SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

SSOMA

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Plan Estratgico para la Administracin

del Sistema de Gestin de Riesgos
OBRAS MENORES MISCELNEAS DE TIPO CIVIL, MECNICO Y ELCTRICO

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev. N Fecha Descripcin Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Jorge Postigo Rory Llerena Edgar Valdivia

02 15-12-07 Revisin y actualizacin
Jefe SSOMA Superintendente Gerente

Firmas de la revisin vigente

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ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS

1. OBJETIVOS

1.1. Garantizar que todo el personal de El Portillo SRL, participe de manera proactiva en la
implementacin y control del Sistema de Gestin de Riesgos.

1.2. Cumplir con el Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa.

1.3. Uniformizar los criterios de evaluacin y calculo del KPI y/o Indicador Crtico de Perfomance o
Desempeo SSOMA, asignando metas cuantificables.

2. DEFINICIONES

Calidad: Es la calificacin al cumplimiento de las especificaciones o requisitos considerados

segn criterio indicado en el procedimiento de calidad de las diferentes actividades preventivas.

Cumplimiento: Es la calificacin aplicada a la acertacin de la ejecucin de las actividades

preventivas segn lo programado en la Matriz de Responsabilidades. Su valor nmerico es igual
a 1 cuando las actividades se haya cumplido en un 100% de su totalidad.

Declaracin de Poltica y Compromiso: Breve declaracin del compromiso de la Gerencia

General de implementar un Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Factores Proactivos (FP): Son los factores y/o actividades preventivas expresados en forma
cuantitativa a tener en cuenta para el clculo del KPI. Aqui se consideran las siguientes
actividades:

- Pre - Usos Equipos y Herramientas

- Inspeccin de Lugar y/o rea de Trabajo
- Inspeccin de Oficinas / Almacn / Taller de Fabricacin / Unidades de Transporte de
Personal
- Inspeccin de Equipo de Proteccin Personal
- Reuniones Grupales de 5 minutos
- Reuniones Grupales de 30 minutos
- Reporte de Incidentes (Actos y/o Condiciones Sub Estndares)
- Investigacin y Anlisis de Incidentes y Cuasi incidentes
- Comits SSOMA
- Reuniones de Planificacin y Anlisis de Gestin Permanente
- Contacto Uno a Uno (Face to Face)
- Observacin de Tareas
- Anlisis de Riesgo Operacional (ARO)
- Permiso de Trabajo Seguro (PTS)
- Inventario de Tareas Crticas (ITC)
- Procedimientos de Operacin Estndar (POE)
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Factores Reactivos (FR): Son los factores de caracter reactivo, orientados a la ocurrencia de los
incidentes, estan expresados en valores nmericos en forma procentual segn sea el caso y
pueden afectar al calculo del KPI total alcanzado.

- Incidente Personal con lesin y atencin de primeros auxilios o tratamiento mdico 50%
- Incidente Personal Incapacitante con tiempo prdido < 3 das 75%
- Incidente Personal Incapacitante con tiempo prdido > 3 das 100%
- Incidente con dao a la propiedad, material y/o equipo < 100 U$ 50%
- Incidente con dao a la propiedad, material y/o equipo > 100 U$ y < 1000 U$ 75%
- Incidente con dao a la propiedad, material y/o equipo > 1000 U$ 100%

Indicador Crtico de Perfomance (KPI): En este caso se refiere al nivel de desempeo

alcanzado en seguridad, el cual puede ser individual para el caso de los supervisores o semanal y
mensual para el caso de la evaluacin general del sistema.

Matriz de Responsabilidades: Conjunto de actividades de carcter preventivo programadas en

un periodo no mayor a un mes, asignadas a la lnea de mando principal.

Objetivos y Metas de Prevencin de Prdidas: Metas especficas, cuantificables, pertinentes y

susceptibles de seguimiento; las cuales abordarn efectos y esfuerzos como por ejemplo
estadsticas de incidentes y trabajos a realizar para obtener los efectos deseados.

Plan de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Un plan documentado

formal que define recursos, presupuesto, necesidades del personal, metas y objetivos y la forma
en que se alcanzarn stas.

Revisiones de la Gerencia: Revisiones peridicas del programa de Seguridad, Salud y Medio

Ambiente realizadas por la Gerencia. Las revisiones abordarn puntos tales como progreso frente
a los objetivos, necesidades del personal, asuntos presupuestarios as como estadsticas y
anlisis de incidentes.

Roles y Responsabilidades: Documentos que definen el trabajo de la lnea de mando segn

sea la lnea funcional donde se seala quin hace qu y cundo, lo cual garantizar que las
actividades a contemplar de carcter proactivo sean cumplidas.

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3. RESPONSABILIDADES

Superintendente e Ingeniero Residente

Participar y cumplir con calidad en las actividades de prevencin de incidentes segn sea la
matriz de responsabilidades establecida.
Participar en las reuniones semanales (de preferencia los das lunes) con todo el personal
donde se traten temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Liderar y participar activamente en las investigaciones de incidentes de acuerdo con los
requisitos establecidos en la Matriz de Responsabilidades.
Definir los Objetivos y Metas en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Revisar y aprobar el presupuesto y los recursos necesarios suficientes para asegurar la
efectividad del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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Supervisores y Lnea de Mando Principal

Participar y cumplir con calidad las actividades de prevencin de accidentes segn sea la matriz
de responsabilidades establecida.
Participar en reuniones semanales con todo el personal garantizando que se traten temas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Llevar a cabo las investigaciones de incidentes de acuerdo con los requisitos establecidos en la
Matriz de Responsabilidades.

rea de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA)

Desarrollar y proponer metas y objetivos en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Proporcionar mensualmente datos a la Gerencia que definan el nivel de desempeo y
compromiso en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Desarrollar un Plan de Gestin de Seguridad y proponer mecanismos con el fin de mejorar el
desempeo del Sistema de Gestin de Riesgos.
Asesorar en la ejecucin de las activdades preventivas, difundir y discutir los resultados del KPI
con los Supervisores y la Gerencia.
Presentar a SMCV los resultados alcanzados del KPI desarrollando estrategias de mejora
continua para alzanzar un nivel de desempeo deseado.

4. PROCEDIMIENTO

COMPROMISO Y LIDERAZGO

Se deber tener una declaracin escrita debidamente firmada y aprobada por la Gerencia
General donde se defina su compromiso con el Sistema de Gestin de Riesgos focalizada en
un principio netamente preventivo y proactivo antes que reactivo. La misma que deber tener
fecha de emisin y revisin; en este sentido se adjunta el Anexo N 1 (Poltica de Seguridad y
Salud Ocupacional)

Se deber establecer, definir y documentar los objetivos y metas de Seguridad, Salud

Ocupacional y Medio Ambiente; los cuales debern ser especficos, cuantificables,
alcanzables, pertinentes y susceptibles de seguimiento. En este sentido considrese el Anexo
N 2 (Objetivo y Metas).

Se deber definir los roles y responsabilidades de todos los niveles de mando a travs de una
Matriz de Responsabilidades que indique las actividades de carcter proactivo que debern
de cumplirse a fin de evitar incidentes. Al respecto revsese el Anexo N 3 (Matriz de
Responsabilidades).

Estas responsabilidades no slo garantizarn que existan buenas prcticas de Gestin en

Seguridad, sino que se adems, garantizar el cumplimiento de los requisitos reguladores
establecidos por nuestro cliente Sociedad Minera Cerro Verde SAA.

Se exigir el cumplimiento de dichas actividades preventivas las mismas que debern

llevarse a cabo con calidad y eficiencia; por lo que se har un seguimiento del desempeo de
la Administracin del Sistema de Gestin de Riesgos reflejados en indicadores calculados
en base al procesamiento de la informacin alcanzada.
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La Superintendencia y Residencia de El Portillo SRL asistido por SSOMA, convocar a

Reuniones del Comit SSOMA que sern registrados en un Libro de Actas donde se
expondrn los resultados alcanzados as como las acciones de mejora considerados.

KPI - INDICADORES DE DESEMPEO

Antes de iniciar con la puesta en marcha del Sistema de Gestin de Riesgos todo el personal
de Supervisin deber haber recibido un entrenamiento o capacitacin sobre el tema. En este
sentido se adjunta el Anexo N 4 (Programa de Capacitacin del Sistema de Gestin de
Riesgos).

El Jefe SSOMA deber presentar al Superitendente e Ingeniero Residente un Cronograma

Mensual de Actividades Preventivas segn sea la frecuencia a realizar por supervisor;
establecida en la Matriz de Responsabilidades antes mencionada considerese en este caso el
Anexo N 5 (Cronograma de Actividades Preventivas y Clculo de KPI)

Todos los das martes el Jefe SSOMA alcanzar a SMCV en una hoja resumen el
cumplimiento de la Matriz de Responsabilidades de la semana culminada; segn el Anexo N
5, donde se indicar el nivel de desempeo (KPI) alcanzado en la semana ya culminada.
Considerese entonces para el clculo del KPI el siguiente criterio a mencionar.

En una primera instancia se evaluar el cumplimiento de las actividades preventivas de

acuerdo a la fecha programada. Si sta es ejecutada dentro del plazo programado se
considerar un valor igual a 1

Luego de esto; se evaluar la calidad de dicha actividad y segn sea el valor alcanzado
(expresado en fraccin decimal) se multiplicar por el cumplimiento de la actividad
mencionada. Donde la calidad de las actividades preventivas se definirn de acuerdo al
Anexo N 6 (Calidad de Actividades Preventivas).

El KPI individual se determinar al dividir los factores proactivos programados con los
factores proactivos realizados considerando la calidad de los mismos; de acertar en el
cumplimiento y la calidad optima del mismo se obtendr un valor igual al 100%
expresado en porcentaje denominado KPI%.

De igual manera el KPI total semanal y/o mensual se calculara al dividir la sumatoria total
de los factores proactivos programados con la sumatoria de los factores proactivos
realizados en el tiempo a evaluar; de acertar en el cumplimiento y la calidad optima del
mismo se obtendr un valor igual al 100% expresado en porcentaje denominado KPI%.

As mismo el KPI total puede verse afectado por factores reactivos segn sea el tipo del
suceso no deseado expresado en valores nmericos que han de reducir el KPI alcanzado.
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KPI = (Cumplimiento FP * Calidad FR) / FP

El KPI alcanzado ser considerado segn la siguiente escala:

KPI = 1,00 ........................... Excelente

KPI = 0,91 a 0,99 . Bueno
KPI = 0,81 a 0,90 ........................... Regular
KPI = 0,00 a 0,80 ........................... Malo

5. ANEXOS

Anexo 1 - Poltica de Seguridad Salud Ocupacional

Anexo 2 - Objetivo y Metas
Anexo 3 - Matriz de Responsabilidades
Anexo 4 - Programa de Capacitacin del Sistema de Gestin de Riesgos
Anexo 5 - Cronograma de Actividades Preventivas
Anexo 6 - Calidad de Actividades Preventivas
Anexo 7 - Formatos de las actividades Preventivas