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TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cdigo : PTH.
21
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Versin : 06
VALORACIN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES. Pgina 1 de 22

Revis: Jefe Divisin Recursos Humanos Aprob: Fecha de aprobacin: Enero 24 de 2008
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo
Rector Resolucin No. 032
OBJETIVO ALCANCE
Establecer la metodologa que permita identificar los peligros, evaluar y
priorizar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo; Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades rutinarias y
estableciendo los controles necesarios para la promocin de ambientes de no rutinarias, y a todo el personal de planta, docentes ctedra y
trabajo seguros y saludables en la Universidad Industrial de Santander. contratistas, de la Universidad Industrial de Santander.
NORMATIVIDAD
Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo FTH.108.
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el
funcionario una lesin orgnica, una perturbacin funcional o psiquitrica, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo aquel que se
produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, o contratante durante la ejecucin de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas
de trabajo. (Ley 1562 del 2012)
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operacin normal de la organizacin o actividad que la organizacin ha determinado
como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecucin. (Decreto 1072 del 2015)
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operacin normal de la organizacin, se ha planificado y es estandarizable. (Decreto 1072 del
2015).
Acto Inseguro: comportamientos que podran dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente.(Resolucin 1401 de 2007).
Consecuencia: Resultado, en trminos de lesin o enfermedad, de la materializacin de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. ( Gua
Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposicin al peligro, tales como la rotacin de personal, cambios en
la duracin o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen tambin la sealizacin, advertencia, demarcacin de zonas de riesgo, implementacin de sistemas
de alarma, diseo e implementacin de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a reas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
(Decreto 1072 del 2015)
TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cdigo : PTH.21
Controles de Ingeniera: Medidas tcnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento
(encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del funcionario y la ventilacin (general y localizada),
entre otros. (Decreto 1072 del 2015)
COPASST: Comit Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
DRH: Divisin de Recursos Humanos.
Eliminacin del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo. (Decreto 1072 del 2015)
Enfermedad Laboral: Se entiende por enfermedad laboral la contrada como resultado de la exposicin a factores de riesgo inherentes a la actividad
laboral o del medio en el que el funcionario se ha visto obligado a trabajar. (Ley 1562 del 2012)
Equipos y Elementos de Proteccin Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los
colaboradores, con el fin de protegerlos contra posibles daos a su salud o su integridad fsica derivados de la exposicin a los peligros en el lugar de
trabajo. El empleador deber suministrar elementos y equipos de proteccin personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los
EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificacin de
peligros y evaluacin y valoracin de los riesgos. (Decreto 1072 del 2015)
Evaluacin del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de
severidad de las consecuencias de esa concrecin. (Decreto 1072 del 2015)
Evaluacin Higinica: Medicin de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposicin ocupacional y riesgo para la
salud, en comparacin con los valores fijados por la autoridad competente. ( Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Exposicin: Situacin en la cual las personas se encuentran en contacto con peligros. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Fuente: Agente generador del peligro. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Individuo: Persona o grupo de personas en riesgo de tener contacto con el peligro.

Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo
personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daos a la propiedad y/o prdida en los procesos. (Resolucin 1401 del 2007)
Identificacin del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las caractersticas de ste. (Decreto 1072 del 2015)
IPVR: Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de Los Riesgos y Determinacin de Controles
Medidas de prevencin y control: Las medidas de prevencin y control de los peligros y los riesgos se establecern teniendo en cuenta el siguiente
esquema de jerarquizacin: Eliminacin Sustitucin - Controles de ingeniera - Controles Administrativos y Equipos y Elementos de Proteccin
Personal y Colectivo. (Decreto 1072 del 2015)
Medio: Espacio o rea de propagacin o contacto con el peligro
Nivel de Consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relacin esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relacin causal directa con posibles
incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Nivel de Exposicin (NE): Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. (Gua Tcnica
Colombiana GTC 45:2012)
Nivel de Probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposicin. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Nivel de Riesgo (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. (Gua Tcnica Colombiana
GTC 45:2012)
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de causar dao en la salud de los colaboradores, en los equipos o en las instalaciones. (Gua Tcnica
Colombiana GTC 45:2012)
Personal expuesto: Nmero de personas que estn en contacto con peligros. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado o pueda producir consecuencias. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados ( NTC
ISO 9000)
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra una o ms exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del dao que puede ser causada
por stos. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica
en seguridad y salud en el trabajo. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Riesgo Priorizado: Riesgo que ha sido determinado como susceptible de intervenir con controles especficos.
SGC: Sistema de Gestin de Calidad
SG-SST: Sistema de Gestin de la seguridad y salud el trabajo
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
UAA: Unidades Acadmico Administrativas
Valoracin del riesgo: Proceso para evaluar los riesgos detectados teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, cuyo resultado
establece la aceptabilidad de los riesgos. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
Sustitucin: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. (Decreto 1072 del
2015)
Valoracin del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. (Decreto 1072 del 2015).
Valor Lmite Permisible: Concentracin de un contaminante qumico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayora de los
colaboradores puedan estar expuestos repetidamente, da tras da, sin sufrir efectos adversos a la salud. (Gua Tcnica Colombiana GTC 45:2012)
CONSIDERACIONES
De acuerdo con la naturaleza de los peligros identificados y la priorizacin realizada, la Universidad o los contratistas segn aplique, utilizarn
metodologas adicionales para complementar la evaluacin de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo ante peligros de origen fsicos,
ergonmicos o biomecnicos, biolgicos, qumicos, de seguridad, pblico, psicosociales, entre otros; y cuando en el proceso productivo, se
involucren agentes potencialmente cancergenos, sern considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposicin. Dichas
metodologas o mtodos de evaluacin de riesgos sern descritas en los respectivos Bases de acuerdo a cada caso.
La identificacin de peligros en la UIS, es responsabilidad de cada UAA a travs de su facilitador y/o funcionario HSEQ o de quien delegue la Direccin
de la UAA con la coordinacin, apoyo y acompaamiento del Subproceso SST; y es realizada por tareas con el fin de obtener informacin que permita
caracterizar aquellos peligros a los que se encuentran expuestos los funcionarios, valorar los posibles riesgos, priorizarlos segn su nivel de
aceptabilidad y generar los controles pertinentes, que permitan eliminar o en lo posible mitigar la probabilidad de ocurrencia de enfermedad laboral,
incidentes o accidentes de trabajo. (Ver Anexo A. Metodologa)
Despus de identificar los peligros, valorar y priorizar los riesgos y determinar los respectivos controles, sern los Jefes de las UAA con la asesora y
acompaamiento del subproceso SST, los responsables de la implementacin y cumplimiento de los controles establecidos en la Matriz de
Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles FTH.107.
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos ser revisada y actualizada cada vez que se presente un accidente de trabajo mortal o
un evento catastrfico, cuando se generen cambios internos (introduccin de nuevos procesos, cambio en los mtodos de trabajo, cambios en
instalaciones, entre otros) o externos (cambios en la legislacin, evolucin del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). En el caso
que no se presenten las circunstancias anteriores, dicha actualizacin se realizar cada ao. Tambin, de ser necesario, cuando se efecten las
inspecciones peridicas planeadas o solicitadas se revisar nuevamente la valoracin de los riesgos y se realizarn los ajustes pertinentes a que haya lugar.
Los encargados de controlar el cumplimiento del presente procedimiento y los compromisos adquiridos como producto de la elabo racin de la Matriz
de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles FTH.107, sern, los directores de cada UAA y el Coordinador SST
con su equipo de trabajo, contando con el apoyo y participacin del Comit Paritario de SST.
El personal de outsourcing o contratistas podrn manejar su propia metodologa de IPVR, y ser el operador designado por la direccin o la UAA
encargada de la contratacin, quienes asegurarn el cumplimiento de la legislacin en SST que les aplique.
CONSIDERACIONES
Para la identificacin de los peligros; se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: todos los procesos y su respectiva caracterizacin desde el SGC,
actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, mquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los funcionarios
independientemente de su forma de contratacin y vinculacin (determinando el nmero de expuestos); posibles consecuencias en la salud de los
funcionarios expuestos; requisitos legales en SST sobre actividad en particular y los controles existentes que se han implementado para la reduccin de
los riesgos asociados a cada peligro: procedimientos de trabajo seguro, hojas de seguridad de los equipos y de las sustancias utilizadas; datos de
evaluaciones higinicas relativos a la actividad desarrollada, entre otros.
Las medidas de prevencin y control se deben establecer con base en el anlisis costo-beneficio de las mismas, teniendo en cuenta el siguiente
esquema de jerarquizacin: Eliminacin, Sustitucin, Controles de Ingeniera, Controles Administrativos, Elementos y/o Equipos de Proteccin
personal o colectiva.
El proceso de divulgacin de la IPVR para su validacin, se realiza en conjunto con el facilitador y/o funcionario HSEQ o con quien delegue la Direccin
de la UAA y el Sub-proceso SST, con la participacin del jefe de la UAA y el COPASST.
Cuando se generen cambios en la identificacin y valoracin de riesgos, en los controles existentes o en los controles propuestos durante el proceso
de validacin producto de recomendaciones, comentarios o sugerencias dadas por los asistentes, estas se tendrn en cuenta para ajustar la matriz de
ser el caso y se enviar nuevamente la informacin ajustada a los Jefes de UAA y a la Coordinacin SST para su aprobacin final e implementacin
respectiva.
Utilizar para las visitas relacionadas con la identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de riesgos herramientas como libreta de campo y cmara
fotogrfica.
La metodologa descrita en este procedimiento es sistemtica, basada en la Gua Tcnica Colombina GTC 45, fundamentada en el cumplimiento de los
requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y especfica a las labores de la Universidad.
CONSIDERACIONES
Es responsabilidad del Subproceso SST, controlar y garantizar la mejora continua de este procedimiento dentro del SG-SST, cumpliendo las siguientes
funciones de acuerdo a la legislacin aplicable:
Informar al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones ambientales de los peligros y riesgos para que
emita las recomendaciones a que haya lugar cuando aplique.
Proporcionar informacin basada en la evidencia y la legislacin aplicable en SST para la toma de decisiones en la seleccin de equipos, mtodos,
procedimientos, materiales, maquinaria, herramientas y organizacin del trabajo con base en la informacin obtenida de los riesgos laborales
valorados.
Validar la efectividad de los controles existentes o propuestos a travs de una nueva valoracin de los riesgos que ser realizada anualmente, en
procura de su mantenimiento o reduccin a niveles aceptables.
Inicio/Fin Actividad Dec isin Documento Procesamiento en S.I. o Procedimiento predefinido Conector Conector de pgina
intranet
DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE
REFERENCIA
IDENTIFICACION DE PELIGROS
INICIO
1. Establece, ajusta y confirma plan de visitas con la Decanatura,

1. Establece, ajusta y Direccin, Jefatura de las UAA, reas o procesos segn Profesional SST Plan de Visitas e
confirma plan de visitas. corresponda. Inspecciones
Sistemticas de
Seguridad
2. Ejecuta plan de visitas, 2. Ejecuta plan de visitas y realiza reunin con la Decanatura, Profesional SST
realiza reunin Direccin, Jefatura de las UAA, reas o procesos segn
Divulga necesidad de corresponda, y el Facilitador (a) y/o funcionario (a) HSEQ o
actualizacin. quien delegue la Direccin de la UAA para tal fin, y divulga la
necesidad de actualizacin y/o establecimiento de la IPVR y la
metodologa a utilizar.
3. Determina la necesidad
de asesora y/o apoyo 3. Determina la necesidad de asesora y/o apoyo tcnico para la
tcnico para la identificacin de los Peligros, la evaluacin y valoracin de los Profesional SST
identificacin de los
riesgos o las caractersticas de las reas a visitar segn el caso. Si
riesgos, la evaluacin y
valoracin de los riesgos
necesita Capacitacin, asesora y/o apoyo Tcnico sigue
priorizados o las
actividad 4, de lo contrario sigue actividad 5.
caractersticas de las reas
a visitar
4. Realiza asesora y/o apoyo tcnico para la identificacin de Profesional SST con
NO los riesgos, la evaluacin y valoracin segn los riesgos apoyo y asesora de la
Existe necesidad de priorizados o las caractersticas de las reas a visitar segn el
capacitacin, asesora y/o ARL
caso al Facilitador y/o funcionario HSEQ o quien delegue la
apoyo tcnico.? Direccin de la UAA, rea Proceso
SI
4. Realiza capacitacin,
5. Recolecta informacin inicial en las UAA, reas o Procesos Profesional SST,
asesora y/o apoyo tcnico sobre actividades de trabajo, puestos de trabajo, tipos de Facilitador y/o
para identificacin de contratacin, nmero y tipo de funcionario, productos o FTH.161 Auto-
riesgos. servicios, elementos o sustancias, siguiendo lineamientos funcionario HSEQ o reporte de las
establecidos en las consideraciones respecto a este tema. quien delegue la condiciones de salud
Direccin de la UAA, y trabajo.
5. Recolecta informacin
inicial. Nota: Los funcionario de las UAA, reas o Procesos, podrn rea o Proceso.
utilizar el formato FTH.161 como instrumento para reportar
las condiciones y actos de trabajo peligrosos y ser tenidos en
cuenta como insumo en la IPVR segn el caso.
1
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
1
6. Inspecciona las reas, UAA o procesos, y realiza entrevistas Profesional SST,
FTH.107 Identificacin
a jefes, tcnicos y funcionarios en general, identifica los Facilitador y/o
de peligros, evaluacin y
6. Inspecciona e identifica peligros de acuerdo a la clasificacin de la GTC. 45 y registra funcionario HSEQ o
los peligros valoracin de los riesgos
Registra la informacin la informacin resultante de la inspeccin realizada en el FTH . quien delegue la
y establecimiento de
107 Identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los Direccin de la UAA,
controles.
riesgos y establecimiento de controles y la evidencia de la visita rea o Proceso.
FTH.107 Matriz IPVR en el FTH. 158 Registro nico de Intervencin SG-SST. FTH 158 Registro nico
FTH 158 Registro nico de de Intervencin SG-SST.
Intervencin.
EVALUACIN DE RIESGOS
7. Evala el riesgo asociado a cada peligro identificado,
7. Evala el riesgo asociado
a cada peligro identificado. teniendo en cuenta: los controles existentes en la Fuente, ANEXO B. Evaluacin
Determina el nivel de medio o Individuo, su eficacia para el mantenimiento y/o de riesgos.
riesgo Profesional SST,
reduccin de los riesgos, el tiempo de exposicin y la posible
consecuencia asociada. Y determina el Nivel del Riesgo segn Facilitador y/o FTH 108. Matriz de
8. Registra la informacin la metodologa GTC 45 (Ver Anexo B). funcionario HSEQ o requisitos legales.
obtenida. quien delegue la
8. Registra la informacin obtenida en el formato FTH.107 Direccin de la UAA, FTH.107 Identificacin
Identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los rea o Proceso. de peligros, evaluacin y
FTH.107 Matriz IPVR valoracin de los riesgos
riesgos y establecimiento de controles.
y establecimiento de
controles.
9. Determina la existencia
de requisito legal en SST, VALORACIN DE RIESGOS
peor consecuencia,
nmero de expuestos FTH.107 Identificacin
9. Determina la existencia de requisito legal especfico en SST;
Profesional SST, de peligros, evaluacin y
la peor consecuencia en trminos de salud para los funcionarios
Facilitador y/o valoracin de los riesgos
FTH.107 Matriz IPVR expuestos teniendo en cuenta en ambos casos, la Matriz de
funcionario HSEQ o y establecimiento de
Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo FTH.108 y
quien delegue la controles.
finalmente el nmero de funcionarios expuestos a cada peligro
Direccin de la UAA,
identificado. Registrando la informacin en el formato FTH.107.
rea o Proceso. FTH 108. Matriz de
2
requisitos legales.
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
2 10. Prioriza el riesgo, con los siguientes criterios:

FTH.107
SI, el Nivel de Riesgo es I; presenta requisito legal especfico en Profesional SST, Identificacin de
SST y/o con peor consecuencia una enfermedad catalogada como
Facilitador y/o peligros, evaluacin y
laboral o una lesin grave o mortal segn requisitos legales
funcionario HSEQ o valoracin de los
vigentes aplicables, el riesgo es considerado como NO
10. Prioriza el riesgo quien delegue la riesgos y
ACEPTABLE.
Direccin de la UAA, establecimiento de
SI, el Nivel de Riesgo es II; presenta requisito legal especfico en
rea o Proceso. controles.
SST y/o con peor consecuencia una enfermedad catalogada como
laboral o una lesin grave o mortal segn requisitos legales
FTH.107 Matriz IPVR vigentes aplicables, el riesgo es considerado como ACEPTABLE
CON CONTROL ESPECIFICO
SI, el Nivel de Riesgo es III o IV, el riesgo es considerado como
ACEPTABLE.
Registrando la aceptabilidad del riesgo en el Formato FTH.107.
PRIORIZACIN Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
11. Determina los

11. Determina los controles de los riesgos o las medidas de
controles de los riesgos o prevencin teniendo en cuenta el esquema de jerarquizacin
las medidas de prevencin descrito en las consideraciones de este procedimiento:
Profesional SST, FTH.107 Identificacin
Eliminacin, Sustitucin, Controles de Ingeniera, Controles
Facilitador y/o de peligros, evaluacin y
Administrativos, Elementos y/o Equipos de Proteccin personal
funcionario HSEQ o valoracin de los riesgos
o colectiva.
quien delegue la y establecimiento de
Direccin de la UAA, controles.
Nota: Al establecer los controles, y de acuerdo con la
naturaleza de los peligros, la priorizacin realizada y la actividad rea o Proceso.
econmica de la Universidad, se debe tener en cuenta
necesidad de utilizar de metodologas adicionales para
complementar la evaluacin de los riesgos.
3
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
3
12. Prioriza los peligros y riesgos a intervenir y los controles
respectivos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Profesional SST FTH.107 Identificacin
de peligros, evaluacin
12. Prioriza los peligros y
riesgos a intervenir Riesgos priorizados en la actividad 10, como NO y valoracin de los
ACEPTABLES y ACEPTABLES CON CONTROL riesgos y
ESPECFICO. establecimiento de
controles .
FTH.107 Matriz IPVR Para los dems riesgos catalogados como aceptables en la
actividad 10, se vigilar o controlar el mantenimiento del
nivel del RIESGO ACEPTABLE
Nota 1: La Gestin e implementacin de los controles

priorizados es responsabilidad del Lder de la UAA pertinente
con el apoyo del Subproceso SST.
Nota 2: El seguimiento a la implementacin y eficacia de los

controles es responsabilidad del Subproceso SST, se ejecutar
con las actividades de comunicacin o participacin descritas en
el Anexo B. Matriz de comunicacin, participacin y toma de
conciencia del Manual del SG-SST, las inspecciones planeadas o FTH.107 Identificacin
peridicas en SST, Auto-reportes de SST, la supervisin y Profesional SST de peligros, evaluacin
medicin de la eficacia del SG-SST, las auditoras y la revisin y valoracin de los
por la alta direccin del SG-SST. riesgos y
13. Registra la informacin
establecimiento de
en el FTH.107 Matriz IPVR 13. Registra la informacin obtenida en el FTH.107 controles .
y establecimiento de Identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos
controles y establecimiento de controles segn el caso.
4
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
REVISIN DE LA IPVR
4
14. Comunica los resultados de la IPVR al Jefe de la UAA.
Facilitador y/o
14. Comunica los Nota: Informar al COPASST sobre los resultados de las funcionario HSEQ o
resultados de la IPVR
evaluaciones de los ambientes de trabajo cuando aplique, para quien delegue la
que emita las recomendaciones a que haya lugar. Direccin de la UAA,
rea o Proceso
Si presentan comentarios o recomendaciones a la IPVR COPASST Profesional FTH.107
Existen comentarios o NO continua actividad 14, de lo contrario registra la IPVR definitiva SST con apoyo y Identificacin de
recomendaciones a la IPVR? en el Formato FTH.107 y la enva a la Coordinacin SST para su peligros, evaluacin y
asesora de la ARL.
valoracin de los
archivo y continua actividad 15.
SI riesgos y
establecimiento de
15. Realiza ajustes de
A acuerdo a los comentarios 15. Realiza ajustes de ser necesario, de acuerdo a los Profesional SST controles .
o recomendaciones comentarios o recomendaciones hechas, registra la IPVR
definitiva en el Formato FTH.107.
16. Comunica la IPVR 16. Comunica la IPVR definitiva y especfica en el Formato Profesional SST
definitiva y especfica en e
FTH.107 al lder SST FTH.107 al Lder SST.
DIVULGACIN DE LA IPVR
17. Enva la IPVR definitiva 17. Enva la IPVR definitiva y especfica en el Formato FTH.107 FTH.107
Lder SST
y especfica en el Formato al Jefe de la UAA. Identificacin de
FTH.107 al Jefe de la UAA. peligros, evaluacin y
valoracin de los
riesgos y
establecimiento de
controles.
5
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
5 DIVULGACIN DE LA IPVR
18. Consolida los peligros y

riesgos priorizados a 18. Consolida los peligros y riesgos priorizados a intervenir y los Profesional SST FTH.107
intervenir y los controles controles respectivos en una base de datos. Identificacin de
respectivos en una base de
datos peligros, evaluacin y
valoracin de los
Base de datos peligros y riesgos y
riesgos priorizados y establecimiento de
controles respectivos controles.
19. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y Base de datos

19. Comunica la base de Profesional SST
datos consolidada de los riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos de la consolidada de los
peligros y riesgos Universidad al Lder SST y al COPASST. peligros y riesgos
priorizados a intervenir y
los controles respectivos al priorizados a
Lder SST y COPASST Si presentan comentarios o recomendaciones el Base de Lder SST intervenir y los
controles respectivos
peligros y riesgos regresa actividad 18, de lo contrario continua
actividad 20.
Presenta SI
comentarios o
recomendaciones ?
NO
20. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y Base de datos
Profesional SST consolidada de los
riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos a la
peligros y riesgos
20. Comunica la base de Alta Direccin priorizados a
datos consolidada de los intervenir y los
peligros y riesgos
priorizados a intervenir y Si presentan comentarios o recomendaciones el Base sobre los controles respectivos
los controles respectivos a peligros y riesgos priorizados a intervenir y los controles
la Alta Direccin
respectivos regresa a la actividad 18, de lo contrario enva al
Lder SST y Coordinacin SST.
6
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
21 . Realiza ajustes a la 21. Realiza ajustes a la Base de datos anual sobre los peligros y Profesional SST Base de datos anual
Base de datos anual sobre sobre los peligros y
riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos. riesgos priorizados a
los peligros y riesgos
priorizados a intervenir y intervenir y los
los controles respectivos controles respectivos
22. Enva la base de datos consolidada de los peligros y riesgos

22. Enva la base de datos Base de datos anual
priorizados a intervenir y los controles respectivos al profesional Profesional SST
consolidada de los peligros sobre los peligros y
y riesgos priorizados a del SGC.
riesgos priorizados a
intervenir y los controles
intervenir y los
respectivos al profesional
del SGC
controles respectivos
Si presentan comentarios o recomendaciones a la base de datos
consolidada de los peligros y riesgos priorizados a intervenir y
los controles respectivos, regresa actividad 21, de lo contrario
continua actividad 23.
Presenta SI
comentarios o
recomendaciones ?
NO
23. Enva a DSI el Base

23. Enva a DSI la Base de datos anual sobre los peligros y
Profesional SGC Base de datos anual
sobre los peligros y riesgos riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos para sobre los peligros y
priorizados a intervenir y la publicacin y divulgacin a todos los Funcionarios y dems riesgos priorizados a
los controles respectivos partes interesadas en la pgina WEB. intervenir y los
para la publicacin y controles respectivos
divulgacin en la pgina
WEB. Nota: La Base de datos sobre los peligros y riesgos priorizados a
intervenir y los controles respectivos se utiliza como insumo
para la planificacin del SG-SST del siguiente ao al perodo
7 evaluado.
intranet
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS CONTROLES
7
24. Realiza seguimiento, segn la frecuencia establecida en el

Formato FSE.14 ficha tcnica de indicadores, a la
24. Realiza seguimiento
segn formato FSE.14 a la
implementacin de los controles establecidos para los Riesgos
implementacin de los Priorizados como NO ACEPTABLES y ACEPTABLES CON Facilitador y/o FTH.107 Identificacin
controles establecidos a los CONTROL ESPECIFICO en la IPVR. funcionario HSEQ de peligros, evaluacin
Riesgos
o quien delegue la y valoracin de los
Si fueron eficaces continua a la actividad 26, de lo contrario Direccin de la riesgos y
sigue a la actividad 25. UAA, rea establecimiento de
Proceso Jefes de controles.
rea Con el apoyo
NO del Profesional FSE 14. Ficha tcnica
Los controles 25. Registra ajustes o 25. Registra ajustes o acciones de mejora en el formato FTH.
establecidos fueron
SST y la asesora de indicadores.
acciones de mejora en el 107 y vuelve actividad 24.
eficaces? formato FTH.107 de la ARL
SI
ACTUALIZACIN DE LA IPVR
Facilitador y/o FTH.107

26. Actualiza la IPVR.
A 26. Actualiza la IPVR segn los casos expuestos en las funcionario HSEQ o Identificacin de
Pg 12
consideraciones y vuelve a la actividad 15. quien delegue la peligros, evaluacin y
Direccin de la valoracin de los
UAA, rea Proceso riesgos y
Con el apoyo del establecimiento de
Profesional SST y la controles.
asesora de la ARL
FIN
ANEXO A. METODOLOGA
La Universidad Industrial de Santander usa la metodologa contenida en la GTC 45 versin actualizada para llevar a cabo la identificacin de
peligros, evaluacin de riesgo y aplicacin de controles, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la legislacin Colombiana en
SST aplicable y vigente, teniendo en cuenta:
Procesos que se desarrollan en la Universidad de acuerdo al SGC.

Actividades rutinarias y no rutinarias.
reas donde se desarrollan las actividades.
Tareas de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (funcionarioes sin importar el tipo de contratacin)
Los Peligros a que se exponen los funcionarioes.
Infraestructura , equipo y materiales en lugar de trabajo ya sean suministradas por la organizacin o por otros
Cambios realizados o propuestas en la organizacin sus actividades o los materiales
Modificaciones al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las
operaciones, procesos y actividades.
Cualquier requisito legal aplicable relacionado con la valoracin del riesgo y la implementacin de controles necesarios.
El diseo del rea del trabajo, procesos, instalaciones, maquinarias/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo.
Auto-reportes de condiciones de salud y trabajo hecha por los funcionarioes
Recomendaciones o sugerencias al respecto por el COPASST.
A travs de la observacin directa de las actividades realizadas por el personal de la Universidad Industrial de Santander, se realizar un inventario
de los peligros, con los siguientes elementos contenidos en el FTH.107.
Para complementar esta informacin es necesario realizar una priorizacin de los riesgos, a fin de definir el orden de intervencin para su control;
los resultados de esta actividad se incluyen en la Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles.
ANEXO B. EVALUACIN DEL RIESGO Y DETERMINACIN DE CONTROLES
La evaluacin de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos especficos y la magnitud de sus consecuencias,
mediante el uso sistemtico de la informacin disponible. Para evaluar el Nivel de Riesgo (NR), se debern seguir los siguientes pasos:
PASO 1. DETERMINAR LOS EFECTOS POSIBLES: Se debe tener en cuenta que los efectos descritos reflejen lo establecido en la legislacin
colombiana que apliquen para las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de
seguridad (accidente de trabajo), y los de largo plazo como las enfermedades laborales. Tambin se debe tener en cuenta el nivel de dao que puede
generar en las personas. (Ver Tabla 1)
PASO 2. DETERMINAR EL NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Para determinar el ND se utiliza la Tabla 2.

PASO 3. DETERMINAR EL NIVEL DE EXPOSICION (NE): Para determinar el NE se utiliza la Tabla 3.
PASO 4. DETERMINAR EL NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): El NP es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el Nivel de Exposicin
(NE), es decir, Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 2 y 3. Ver Tabla 4
De esta manera, El resultado de la Tabla 4, se interpreta de acuerdo con lo descrito en la Tabla 5.

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS

VERSIN
APROBACIN
01 Enero 24 de 2008 Creacin del documento

Modificacin del nombre del procedimiento, objetivo, alcance, normatividad, definiciones y/o abreviaturas,
02 Junio 21 de 2011 consideraciones y actividades 1, 2, 3, 4 y 5 e inclusin de las actividades 5 al 14 y de los Anexos A, B, C y D, de
acuerdo a lo definido en la NTC OHSAS 18001:2007.
Modificaciones en el objetivo y las consideraciones del procedimiento, actualizacin de la normatividad de la
03
Julio 11 de 2012 Gua Tcnica Colombiana GTC 45 de 2010 de ICONTEC, modificacin de la metodologa para la identificacin
de peligros y valoracin de riesgos en sus anexos A, B y C, e inclusin de nuevas definiciones y responsables.
Actualizacin de trminos segn la Ley 1562 de julio de 2012. Modificacin de la normatividad. Ampliacin de
04 Abril 24 de 2013 las consideraciones y de la Actividad No. 15, en lo referente a los criterios establecidos en la evaluacin de los
riesgos y su respectiva actualizacin.
Actualizacin del objetivo, alcance, definiciones y consideraciones. Eliminacin del trmino Operador
05 Abril 08 de 2015 Externo de todo el procedimiento. Eliminacin actividad 7 e inclusin como actividad 5. Actividades 5 y 6
pasan a ser actividades 6 y 7 respectivamente. Modificacin de la descripcin de la actividad 15 y del nombre
del anexo B. Actualizacin anexo B. Eliminacin anexo C
Ajuste y actualizacin del procedimiento para dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de
06 Noviembre 17 de 2016
2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Captulo 6. del Ministerio de Trabajo.
PASO 5. DETERMINAR EL NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Para determinar el NC, se tienen en cuenta los parmetros de la Tabla 6.
PASO 6. DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO (NR): El NR se obtiene del producto del Nivel de Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia
(NC), es decir, para determinar el NR se combinan los resultados de las tablas 4 y 6. Ver Tabla 7
TABLA 7. DETERMINACIN DEL NIVEL DEL RIESGO

Nivel de Riesgo Nivel de probabilidad (NP)
NR =NP X NC 40-24 20 - 10 8- 6 4- 2
I I I II
100
4000 - 2400 2000 -1000 800 - 700 400 - 200
I I II II 240
Nivel de 60
2400 - 1440 1200 - 700 480 - 360 III 120
Consecuencias
I II II III
(NC) 25
1000 - 700 600 - 250 200 -150 100 - 50
II II 200 III III 40
10
400 -240 III 100 80 - 60 IV 20
De esta manera, El resultado de la Tabla 7, se interpreta de acuerdo con lo descrito en la Tabla 8.
TABLA 8. NIVEL DE RIESGO
Nivel de Riesgo Valor del NR
I 4000 - 700
II 600 - 150
III 120 - 40
IV 20
PASO 7. VALORACIN DE LOS RIESGOS:
Para realizar el proceso de valoracin de riesgos es necesario tener en cuenta en los siguientes criterios:
Existencia de Requisito Legal asociado: De acuerdo a la matriz legal de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, se establece si existe
o no, un requisito legal y especifico a la tarea y peligro que se est evaluando, y as tener parmetros de priorizacin en la implementacin de los
controles establecidos.
Peor Consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles (Ver Paso 1), se debe considerar que el control a implementar evite siempre
la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo. Para esto es importante tener en cuenta la tabla de enfermedades laborales segn la normatividad
vigente y aplicable.
Nmero de funcionarioes expuestos: Es importante para identificar el alcance de los controles a implementar
PASO 8. PRIORIZACIN DE LOS RIESGOS:
Prioriza el riesgo, con los siguientes criterios:
SI, el Nivel de Riesgo es I; presenta requisito legal especfico en SST y/o con peor consecuencia una enfermedad catalogada como laboral o una lesin
grave o mortal segn requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo es considerado como NO ACEPTABLE.
SI, el Nivel de Riesgo es II; presenta requisito legal especfico en SST y/o con peor consecuencia una enfermedad catalogada como laboral o una lesin
grave o mortal segn requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo es considerado como ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
SI, el Nivel de Riesgo es III o IV; presenta requisito legal especfico en SST pero no generar como peor consecuencia una lesin grave o mortal segn
requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo es considerado como ACEPTABLE.
Como lo indica la tabla 9.
TABLA 9. CRITERIOS PARA LA ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Nivel de Riesgo Aceptabilidad del Riesgo Significado
I No aceptable Situacin crtica, correccin urgente.
II Aceptable con control especfico Corregir y adoptar medidas de control
III No intervenir, salvo que un anlisis ms preciso o

Aceptable
metodologa complementaria lo justifique de ser el caso.
IV

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TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Cdigo : PTH.

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Versin : 06

VALORACIN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES. Pgina 1 de 22

Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo FTH.108.

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Versin : 06

VALORACIN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES. Pgina 2 de 22

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

COPASST: Comit Paritario de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

DRH: Divisin de Recursos Humanos.

Individuo: Persona o grupo de personas en riesgo de tener contacto con el peligro.

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Versin : 06

VALORACIN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES. Pgina 3 de 22

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

IPVR: Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de Los Riesgos y Determinacin de Controles

Medio: Espacio o rea de propagacin o contacto con el peligro

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Versin : 06

VALORACIN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES. Pgina 4 de 22

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

SGC: Sistema de Gestin de Calidad

SG-SST: Sistema de Gestin de la seguridad y salud el trabajo

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo

UAA: Unidades Acadmico Administrativas

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Versin : 06

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Versin : 06

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1. Establece, ajusta y confirma plan de visitas con la Decanatura,

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2 10. Prioriza el riesgo, con los siguientes criterios:

PRIORIZACIN Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES

11. Determina los

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Versin : 06

VALORACIN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES. Pgina 11 de 22

Nota 1: La Gestin e implementacin de los controles

Nota 2: El seguimiento a la implementacin y eficacia de los

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18. Consolida los peligros y

19. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y Base de datos

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22. Enva la base de datos consolidada de los peligros y riesgos

23. Enva a DSI el Base

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24. Realiza seguimiento, segn la frecuencia establecida en el

Facilitador y/o FTH.107

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y Versin : 06

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Procesos que se desarrollan en la Universidad de acuerdo al SGC.

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