CENTRO COMERCIAL

BALANCED SCORECARD - CUADRO DE MANDO INTEGRAL

2014 2014
INDICADORES ESTRATEGICOS Frmula
Real Proyectado
PERSPECTIVA FINANCIERA

1.- Rendimiento sobre el patrimonio o

Utilidad Neta/Patrimonio % 65.15% 35.00%
rentabilidad financiera

Utilidad despus de imptos-

2.- Valor Econmico agregado (Capital S/. 29371726.00% 32168000.00%
Invertido*Costo capital)

Utilidad despus de
3.- Margen de Utilidad Neta % 16.88% 15.00%
Imptos./Ventas

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Clientes satisfechos/Total clientes 71.43% 61.11%

4.- Grado de satisfaccin de clientes %
encuestados

N de reclamos resueltos 4.35% 24.00%

5.- Reclamos resueltos con xito %
con xito/Total de Reclamos

N clientes nuevos/N clientes

6.- Clientes nuevos por mes % 0.97% 0.97%
registrados

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

Inversin en campaa 1.72% 1.65%

7.- Inversin en campaa publicitaria %
publicitaria/total ventas

N de procesos reestructurados
8.- Procesos reestructurados con xito % 90.00% 72.73%
con xito/Total procesos

Inversin en TI implementada/
9.- Inversin en TI implementada % 0.15% 0.39%
Total Ventas
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Personal satisfecho/N de
10.- Grado de satisfaccin del personal % 73.08% 80.00%
Personal

Inversin en reuniones camarad./

11.- Inversin en reuniones de camaradera % 0.38% 0.40%
Total ventas

Total hras. en reunin/Total horas

12.- Total de horas en reuniones % 18.95% 23.44%
trabajadas al mes

Total hras. Capacitacin/Total

13.- Horas de capacitacin horas % 4.21% 4.17%
trabajadas al mes
ANDO INTEGRAL

Frecuenc
VARIAC. . De Medida Correctiva
Medicin

30.15% Anual Mantener la Estrategia

Disponer de < K invertido a costos

-27,962.74 Anual inadecuados

1.88% Anual Mantener la Estrategia

10.32% Trimestral Mantener la Estrategia

-19.65% Trimestral Urge Medidas Correctivas

0.00% Mensual Mejorar la Estrategia

0.07% Trimestral Mantener la Estrategia

17.27% Trimestral Mantener la Estrategia

-0.24% Trimestral Revisar TI Implementada

-6.92% Trimestral Analizar Capacitacin, Motivacin

-0.02% Trimestral Analizar Reuniones sin Exito

-4.49% Mensual Verificar Reuniones y Participaciones

0.04% Mensual Mantener la Estrategia