ANEXO N.

02

PROGRAMA DE AUDITORIA
AL PROCESO DE LIXIVIACION DE MINA PIERINA

HECHO REFERENCIA
PROCEDIMIENTOS FECHA
POR P/T
OBJETIVO GENERAL

Determinar si las acciones y mecanismos desarrollados por la

Minera Pierina en el proceso de lixiviacin garantizan el cuidado
del medio ambiente.

PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Acreditar al Equipo de Auditora ante la Gerencia General a fin de

poner en su conocimiento el objetivo de la auditora y solicitar brinde
las facilidades para su desarrollo.

Los Auditores establecen contacto con el auditado con el fin de

acordar las generalidades del desarrollo de la auditora y proceden a
compilar la informacin necesaria de acuerdo a los criterios de
Auditoria, establecidos en el Programa de Auditoria, as como
documentarse sobre:

Documentacin propia del proceso divulgada a travs del Mapa

de Macroprocesos
Resultado de las Auditorias previas
Planes de Mejoramiento existentes
Los cambios significativos en la Entidad y su operacin para la
prestacin del servicio
Normatividad aplicable

Los documentos relacionados con la Auditoria que no se encuentran

publicados en intranet son revisados o consultados in-situ, siendo
responsabilidad del lder de cada proceso gestionar el acceso a la
informacin requerida o cuando sea necesario se enviar la
informacin en archivos PDF.

El Equipo Auditor se compromete a guardar confidencialidad sobre la

informacin objeto de auditoria, as como la salvaguarda y custodia
de la informacin que se le entregue.

2. Obtenga informacin del personal que labora en las reas

involucradas en el proceso de lixiviacin, respecto a su capacitacin y
competencia para ejercer sus cargos.

OBJETIVO ESPECFICO N. 01

Establecer el grado de cumplimiento de las Polticas Ambientales

 ANEXO N. 02

PROGRAMA DE AUDITORIA
AL PROCESO DE LIXIVIACION DE MINA PIERINA

HECHO REFERENCIA
PROCEDIMIENTOS FECHA
POR P/T
implementadas por la empresa Minera Pierina de conformidad al
ISO 14001:2015 Sistema de Gestin Ambiental.

.1 Solicite el documento con el que se aprob La Poltica

ambiental de la empresa y verifique si fue puesto en conocimiento
del personal.

.2 Solicitar las actas de incidencias reportadas durante el

periodo auditado y determine si las acciones tomadas para la
solucin inmediata se encuentran comprendidas en las Polticas
Ambientales de la empresa.

Se tiene que determinar si la organizacin cumple con todos los

requisitos establecidos en la norma ISO 14001 con respecto a este
elemento, se revisa la direccin general que se ha definido y se ha
documentado gracias a la poltica ambiental de la empresa y se
debe establecer que la poltica es:

Adecuada a la naturaleza, escala e impactos ambientales de sus

actividades, productos y servicios.
Incluye un compromiso para la mejora continua y prevencin de
la polucin.
Se debe incluir el compromiso necesario para cumplir con la
legislacin ambiental vigente y con otros requisitos a los que se
encuentren sujetos la organizacin.
Suministrar el marco para ajustar y revisar los objetivos y
consignas ambientales.
Documentar, implementar, mantener y comunicar a los
empleados.
Debe estar disponible para todo el mundo que desee revisarla.

La fuente de evidencia objetiva para identificar todos los aspectos

significativos son:

Un listado de todos los aspectos significativos aplicables a su

situacin.
Un listado de todos los aspectos que interesan a su posicin y
razones por las que fueron seleccionadas como significativos.
Los informes de reuniones del proceso de evaluacin de
aspectos.
Entrevistas con empleados cuya tarea puede generar un impacto
significativo para asegurar que se entiende el papel del proceso
del Sistema de Gestin Ambiental.
 ANEXO N. 02

PROGRAMA DE AUDITORIA
AL PROCESO DE LIXIVIACION DE MINA PIERINA

HECHO REFERENCIA
PROCEDIMIENTOS FECHA
POR P/T

Se realizan entrevistas con la gerencia y empleados implicados

en aspectos o identificacin de aspectos significativos.

El presente documento describe la sistemtica para identificar,

recoger, codificar, acceder, archivar, mantener al da y dar un
destino final a los registros que se originan de la gestin
medioambiental, con la finalidad de evidenciar la conformidad con
los requisitos especificados y el funcionamiento eficaz del Sistema
de Gestin Medioambiental.

Todos los registros medioambientales se identificarn con un ttulo

que permitir determinar la clase de informacin que contienen y la
correspondencia con los captulos de los Manuales de Gestin o
Procedimientos de los cuales deriven.

Los registros con un mismo ttulo se codificarn mediante su fecha

de elaboracin o mediante un nmero que permita su ordenacin.

Los documentos que regulan actividades que generan registros,

explicitan porque puestos han de pasar y quienes son los
encargados de hacerlos circular hasta su llegada, en tiempo y
forma, al responsable de su archivo, es decir, al Responsable de
Medio Ambiente.

El Responsable de Medio Ambiente deber facilitar el acceso y la

consulta de los archivos de los registros a cualquier operario que lo
precise para el desarrollo de las actividades que tenga asignadas.

Las personas que accedan a los archivos de los registros debern

dejarlos en las mismas condiciones en que los encontraron.

Los registros medioambientales estarn a disposicin de los clientes

si as se establece contractualmente o si, en su caso, lo autoriza el
Responsable de Medio Ambiente.
 ANEXO N. 02

PROGRAMA DE AUDITORIA
AL PROCESO DE LIXIVIACION DE MINA PIERINA

HECHO REFERENCIA
PROCEDIMIENTOS FECHA
POR P/T

OBJETIVO ESPECFICO N. 02

Determinar si cuenta con el plan de manejo del desplazamiento de

aguas residuales industriales tratadas del proceso de lixiviacin
hacia las quebradas, para evitar o minimizar los impactos al medio
ambiente.

1. Requiera y verifique el plan de manejo ambiental del desplazamiento

de aguas residuales industriales tratadas del proceso de lixiviacin y
contraste a travs de la visita in situ las quebradas o pozas de
lixiviacin existentes.

OBJETIVO ESPECFICO N. 0 3:

Determinar si se ha implementado medidas de prevencin y

control del disolvente lquido que se utiliza en el proceso de
lixiviacin para minimizar los riesgos e impactos sobre la persona
y el medio ambiente.

1. Requerir informacin sobre el sistema de ventilacin y

almacenamiento aplicado para que las concentraciones en la
atmosfera de la zona de trnsito y de operaciones se encuentren
dentro de la norma establecida.
2. Verificar a travs de una inspeccin in situ que en los procesos en que
se utilicen sustancias toxicas, corrosivas y venenosas o radioactivas,
se haya brindado estricto cumplimiento a la normativa legal vigente
que regula la adquisicin, transporte, almacenamiento y manipulacin
de dichas sustancias.