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2. SEDE: 3. AREA DE OCURRENCIA:

4. MACROPROCESO: 5. PROCESO:
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6. TIPO DE ACCIN 7. FUENTE DE LA ACCION 8. IMPACTO GENERADO

Auditoria interna Buen uso de los recursos
Auditoria externa Calidad del producto o servicio
CORRECTIVA Anlisis de datos del sistema (Indicadores de Gestin). Conformidad del proceso
Anlisis del reporte de las fallas en la prestacin del servicio Cumplimiento de polticas estratgicas
Autogestin y autoevaluacin Desempeo del proceso
PREVENTIVA Evaluacin de satisfaccin de usuarios. Satisfaccin del usuario
Resultados de la revisin por la direccin. Todas las anteriores
Seguimiento y medicin de procesos/ productos/ servicios Otra. Cul? ____________________
MEJORA Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios
Administracin del Riesgo
Evaluacin independiente de la Oficina Nacional de Control
Interno ONCI
Evaluacin Independientes de Entes Externos
Requerimientos proceso Acreditacin Institucional y de
Programas
Otra. Cul? ___________________________________

9. DESCRIPCIN GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

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10. BENEFICIO GENERADO (Campo requerido especficamente para Accin de Mejora)

11. ANALISIS DE CAUSAS (Campo requerido especficamente para acciones correctivas y preventivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos))
11.1. CAUSA RAIZ 11.2. CAUSAS POTENCIALES

11.3. Instrumento de Anlisis de Causa utilizado: Diagrama Causa Efecto Cinco Por qu

12. PLAN DE ACTIVIDADES

No DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIN
RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN

13. SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACTIVIDADES

No DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCION DE LA EJECUCION % EJECUCION
SEGUIMIENTO ALCANZADO
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_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO

14. VERIFICACION DE EFICACIA

FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION DE EFICACIA:
EL PLAN DE ACCION FUE EFICAZ? SI NO
EVIDENCIAS OBJETIVAS:

MODO DE VERIFICACION

CHECKLIST ACCION CORRECTIVA CHECKLIST ACCION PREVENTIVA

Se ejecut el plan de accin de acuerdo a lo establecido? ____ Se ejecut el plan de accin de acuerdo a lo establecido? ___

El plan de accin contribuy a mejorar la gestin del proceso?____ El plan de accin contribuy a mejorar la gestin del proceso?___
Especifique en que aspecto: Especifique en que aspecto:
Buen uso de los recursos Buen uso de los recursos
Calidad del producto o servicio Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso Conformidad del proceso
Cumplimiento de polticas estratgicas Cumplimiento de polticas estratgicas
Desempeo del proceso Desempeo del proceso
Satisfaccin del usuario Satisfaccin del usuario

Comprob que el hallazgo no se volvi a presentar o disminuy su

frecuencia? ____
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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE LA VERIFICACION DE EFICACIA