"IDENTIFICACIN DE PUNTOS

CRTICOS Y DE CONTROL EN LOS

PROCESO DEL PLAN DE
DESMANTELAMIENTO Y
CLAUSURA DE LA CENTRAL
NUCLEAR DE JOS CABRERA"
Brenda Nez
Evelyn Ruz
Joel Alejo
Sabrina Gmez
Gestin de Calidad y Excelencia Empresarial. 2009-2010
 Agenda
Perfil de Enresa.

Cronograma del proyecto.

Metodologa del proyecto.

Dificultades al realizar el proyecto.

Mapa de proceso.

Documentacin.

Procesos:
Gestin de Materiales y Superficies.

Conclusiones.
 Perfil de Enresa
Enresa es la empresa pblica que se ocupa de la
gestin y almacenamiento seguro de los
residuos radiactivos que se producen en
Espaa. Tambin se ocupa del
desmantelamiento de centrales nucleares, de la
restauracin ambiental de minas e instalaciones
relacionadas con el uranio y de investigar y
desarrollar soluciones para los residuos
radiactivos.

La sede social de la empresa est ubicada en

Madrid, pero la principal instalacin de Enresa
es el Centro de Almacenamiento El Cabril
localizado en la sierra Albarrana, en la provincia
de Crdoba. La empresa tambin dispone del
Centro Tcnolgico Mestral, ubicado en la
instalacin Vandells I, en Tarragona.
 Actividades/Semana 1 2 3 4
Presentacin de proyecto. (objetivo, alcance, fecha de inicio, plazo de
entrega,etc).

Asignacin de grupos de trabajo.

Asignacin de tareas: Realizacin de diagramas de flujo del proceso de
minimizacin de riesgos e ingeniera y modificacin de diseo.
CRONOGRAMA

Realizacin de la ficha descriptiva del proceso.

Entrega de diagramas de flujo de procesos anteriores.
Verificacin y retroalimentacin de los diagramas.

Asignacin de tareas: Realizacin de diagramas de flujo de descargo

definitivo y adecuacin de sistemas e infraestructuras y equipamiento.
Realizacin de tablas de verificacin. Realizacin de la ficha
descriptiva del proceso.
Entrega de diagramas de flujo de los procesos anteriores. Entrega de
tablas de verificacin.
Verificacin y retroalimentacin de los diagramas y tablas de
verificacin.
Asignacin de tareas: Realizacin de diagramas de flujo de descargo
definitivo y adecuacin de sistemas e infraestructuras y equipamiento.
Realizacin de tablas de verificacin. Realizacin de la ficha
descriptiva del proceso.

Verificacin y retroalimentacin de los diagramas y tablas de

verificacin.
Entrega de diagramas de flujo de los procesos anteriores. Entrega de
tablas de verificacin.
Verificacin y retroalimentacin de los diagramas y tablas de
verificacin.
Asignacin de tareas: Verificar tablas de verificacin.
 Actividades/Semana 5 6 7 8 9
Entrega de modificacin de las tablas de verificacin de los
procesos de descargo definitivo y adecuacin de sistemas e
infraestructuras y equipamiento.

Verificacin y retroalimentacin.

Asignacin de tareas: Realizacin de los diagramas de flujo del

CRONOGRAMA

proceso de gestin de materiales. Caracterizacin

radiolgica/Gestin de materiales radioactivos/Gestin de
materiales convencionales.

Entrega de los diagramas de flujo del proceso de gestin de

materiales. Caracterizacin radiolgica/Gestin de materiales
radioactivos/Gestin de materiales.

Verificacin y retroalimentacin.

Asignacin de tareas: Modificacin de los diagramas. Tablas de

verificacin.

Entrega de modificaciones de los diagramas de flujos y tablas

de verificacin de los proceso de gestin de materiales.
Caracterizacin radiolgica/Gestin de materiales
radioactivos/Gestin de materiales.

Asignacin de tareas: Modificacin de tablas de verificacin.

Entrega de tablas de verificacin modificadas de los proceso de

gestin de materiales. Caracterizacin radiolgica/Gestin de
materiales

Presentacin preliminar del proyecto a tutores.

 Metodologa del proyecto

Realizacin
Asignacin Realizacin de Revisin y
aprobacin del de fichas
del diagramas de diagrama de
flujo descriptivas
proyecto flujo
del proceso.

Revisin y
Investigacin Seleccin de Realizacin de aprobacin
de los detalles documentacin tablas de
del proceso aplicable. verificacin. de tablas de
verificacin.
Dificultades al realizar el proyecto

Terminologa
de los
procesos.

Volumen de la
documentacin Interpretacin de
manejada. los procesos.

Dificultades

Filtrado Identificacin
de los
de responsables
documentacin. de los procesos.

Documentacin
no orientada a
los procesos.
 GESTIN Y SUPERVISIN Diseo y
DE TRABAJOS (SAT) Licenciamiento

INGENIERA/
Transferencia de Titularidad
MODIFICACIONESDE DISEO

PROTECCIN
RADIOLGICA

PLANIFICACIN
Y SEGUIMIENTO

Emplazamiento
Preparacin del

SEGURIDAD FSICA

GESTIN AMBIENTAL

OPERACIN, VIGILANCIA Y
MTO. DE LA PLANTA
de sistemas y
componentes
Desmontaje y

I+D
Descontaminacin
Factor Humano

PROCESOS APOYO
SISTEMAS DE INFORMACIN
Planificacin Estratgica

GESTIN DOCUMENTAL
Mantenimiento y vigilancia del ATI
Gestin de Materiales y Superficies
Comunicacin y Relacin con el Entorno

edificios
Mapa de Procesos

demolicin de

FORMACIN
Descontaminacin y

GESTIN DE COMPRAS DE
BIENES Y SERVICIOS

GESTIN DE CALIDAD
Liberacin del
Emplazamiento
Restauracin y

PRL Y VIGILANCIA MDICA

PROCESOS
PROCESOS OPERATIVOS
ESTRATGICOS
 Metodologa del proyecto

Asignacin
del
proyecto

Investigacin Seleccin de
de los detalles documentacin
del proceso aplicable.
 Proceso Documentacin Cdigo

Caracterizacin radiolgica de materiales en las unidades

060-PC UT-0002
de intervencin radiolgicas.
DOCUMENTACIN

Caracterizacin
radiolgica.

060-PC-JC-0013
General de gestin y control de materiales.

Gestin de
materiales y 060-PC-JC-0013
General de gestin y control de materiales.
superficies

Gestin de materiales General de gestin y control de depsitos y campas de

radiactivos. 060-PC-JC-0019
material desclasificable.

General de gestin y control de depsitos y campas de

060-PC-JC-0019
material desclasificable.

Gestin de materiales
convencionales. Gestin y control de almacenes temporales de material y
060-PC-JC-0018
residuos radiactivos
 Proceso Documentacin Cdigo

Ingeniera y
Procedimiento de Gestin de las modificaciones de diseo
Modificacin de Modificacin de Diseo.
en el Plan de Desmantelamiento y Clausura de la Central 060-PC-JC-0010
Diseo. Nuclear Jos Cabrera
DOCUMENTACIN

Apertura seguimiento y cierre de las solicitudes de

autorizacin de trabajos (SAT). 060-PC-JC-0011

Realizacin de evaluaciones de calidad a suministradores

de elementos o servicios. 000-PC-GC-0022

Adecuacin de sistemas e Aceptacin de la documentacin preparada por los

infraestructuras y suministradores. 000-PC-EN-0021
equipamiento.

Adjudicacin y contratacin de obras, bienes y servicios. 000-PC-EN-0018

Preparacin del Procedimiento de Gestin y Ejecucin de Descargos

emplazamiento Definitivos. 060-PC-JC-0233

Descargo.
Procedimiento de Gestin y Control de Residuos
Peligrosos. 060-PC-JC-0166

Evaluacin de Riesgos
000-PC-EN-0053

Plan de Proteccin Contra Incendios

Minimizacin de riesgos. 060-PL-EN-0001

Programa de Proteccin Contra Incendio

060-EF-EN-0002
 Metodologa del proyecto

Asignacin Realizacin de Revisin y

aprobacin del
del diagramas de diagrama de
flujo
proyecto flujo

Revisin y
Investigacin Seleccin de Realizacin de aprobacin
de los detalles documentacin tablas de
del proceso aplicable. verificacin. de tablas de
verificacin.
Preparacin del Emplazamiento

Adecuacin de sistemas e
infraestructuras y equipamiento

Minimizacin de riesgos

Descargos
PPI
 TABLA DE VERIFICACION PROCESO ADECUACION DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
REALIZADOR E
Servicio S. PR y Direccin DOC. APLICABLE
S. Operacin y mantenimiento Contratista R
Responsable Seguridad Tcnica

Planes, especificaciones y pliegos de contratacin. 060-CO-TA-017

Seleccin de
000-PC-EN-0018
contratista
Aceptacin de la
documentacin
000-PC-EN-0021
preparada por los
suministradores
Documentacin
de contratista.
Asentamiento de contratista
060-PC-EN-001
000-PC-EN-0021
060-PC-JC-011
Documentacin
Dar de alta a SAT de contratista.
Manual de
usuario SGDES
Revisa y determina los requisitos aplicables 060-ES-TA-00014
Ejecucin del
trabajo
Realizacin de
pruebas
Procedimiento
asociado a las
Realiza pruebas oficiales
pruebas
correspondientes
Revisa ejecucin
de los trabajos y
060-PC-JC-011
documentacin
de cierre
Minimizacin de riesgo

Adecuacin de sistemas e
infraestructuras y equipamiento

Minimizacin de riesgos

Descargos
 TABLA VERIFICACIN PROCESO MINIMIZACIN DE RIESGO
Doc. Aplicable. ELEMENTO CONTROL P.C.C.
REALIZADOR
tabla
Seccin
Responsable
Seccin de PRL. Realizador. G.C.
Generacin de Seccin Qumica.
Residuos.

Divisin de Zonas y reas de

060-PL-EN-0001 S D SI
Fuego

Estimacin de Carga trmica

060-PL-EN-0001 D D SI
en cada rea

Clasificacin de tipos de
060-PL-EN-0001 D D NO
riesgos

Establecimiento de rutas de
060-PL-EN-0001 D D SI
acceso y escape en cada zona

Identificacin de
060-PC-JC-0233 D I, PPI SI
Residuos

Recogida de D, I
Residuos 060-PC-JC-0233 D NO
Peligrosos PPI

Control y Gestin D, S D
060-PC-JC-0233 SI
de Residuos PPI PPI
Descargos Definitivos

Adecuacin de sistemas e infraestructuras

y equipamiento

Minimizacin de riesgos

Descargos Definitivos
 TABLA VERIFICACIN PROCESO DESCARGO DEFINITIVO

ELEMENTO CONTROL
REALIZADOR Doc. Aplicable. P.C.C.

S. Operacin y
Ingeniera de obra. Contratista. Realizador. G.C.
mantenimiento.
Determinacin de

tabla
sistemas no necesarios
en el PDC.
060-PC-JC-0166 D

D
D

D
SI

Determinacin de
060-PC-JC-0166 SI
elementos fronteras. I PPI I
060-PC-JC-0011
Dar de alta SAT y
Documentacin de
adjunta
contratista. D I No
documentacin
aplicable. Manual de usuario
SGDES
Revisa y completa SAT,
revisando los requisitos D D NO
aplicables.

Desconectar y I
Desembornar los equipos 060-PC-JC-0166 I, PPI NO
elctricos del sistema. S

Vaciado total del fluido

del proceso y de 060-PC-JC-0166 I, PPI I NO
operacin.
Cierre de elementos
060-PC-JC-0166 I, PPI A NO
fronteras.
Identificacin y D D
sealizacin de
060-PC-JC-0166 NO
elementos en descargo I I
definitivo.
 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROCESO
Proceso Preparacin del emplazamiento
Adecuar el emplazamiento, modificando o incorporando nuevas instalaciones, con objeto de
Objeto
garantizar los recursos necesarios para las tareas de desmantelamiento y mitigar riesgos.
Propietario Direccin de Operaciones / Gestin de emplazamientos.

Empieza Alcance Finaliza

Transferencia de titularidad a Enresa Realizacin de planes de pruebas.

Verificacin de minimizacin de riesgos.
Adecuacin de sistemas e Verificacin de descargos.
infraestructuras y equipamiento
Entradas Salidas

Minimizacin de riesgos Informe de pruebas oficiales para el CSN.

Sistemas modificados operativos con
Planes1. apreciacin favorable del CSN.
Especificaciones. Descargos Equipamiento adquirido.
Pliegos de contratacin Riesgos minimizados.
Sistemas, equipos y componentes en
descargos definitivos.

Planificacin
Plan de descargos definitivos Plan de Acondicionamiento de Instalaciones Auxiliares.
Plan Bsico de minimizacin de Riesgos Plan de Puntos de Inspeccin.
Plan de Modificacin de Sistemas Planificacin del Proyecto.
Documentacin Operacional
Procedimiento de realizacin de los descargos de sistemas, equipos y elementos.
060-PC-JC-0233 Procedimiento de gestin y control de residuos peligrosos.
Procedimiento de gestin y control de modificaciones en la instalacin.
Procedimiento genrico de realizacin de pruebas de ENRESA en el PDC.
060-CO-TA-0017 Pliego de condiciones contratacin de compras acondicionamiento de edificio elctrico, torres refrigeracin y parque 45 Kv.
060-ES-TA-00014 Especificacin de servicios para la redaccin del proyecto y direccin de obra de la remodelacin del edifico de formacin
de CNJC.
 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

Proceso y Documentacin de Apoyo

Ingeniera/modificaciones de diseo

Proteccin radiolgica

Prevencin de riesgos laborales

Garanta de calidad

Gestin y supervisin de trabajos (SAT)

Planificacin y Seguimiento

Formacin

Gestin de compras de bienes y servicios

Verificacin del Proceso

Tablas de verificacin de la Calidad.

Programa de pruebas de puesta en marcha de sistemas y estructuras de ENRESA en el PDC
Gestin de Materiales

Gestin de
materiales
radioactivos
Caracterizacin
Radiolgica
Gestin de
materiales
convencionales.
 TABLA VERIFICACIN PROCESO CARACTERIZACIN RADIOLGICA

Doc. Aplicable. ELEMENTO CONTROL P.C.C.

REALIZADOR

Ingeniera de S. Clasificacin y control S. de

S. PR y Seguridad. Realizador. G.C.
Proyecto. de materiales. Ejecucin.

tabla
Determinar
Documentacin de
Unidades
Ingeniera de D S NO
Intervencin Proyecto.
Radiolgica (UIR)

Realizar las
actividades de
060-PC-UT-0002
caracterizacin D-S S SI
060-PC-JC-0013
radiolgica de los
materiales en las UIR

060-PC-UT-0002
Determinar Nivel
060-PC-UT-0007 D-S S NO
Radiolgico in situ
060-PC-JC-0013

Determinar los requisitos 060-PC-JC-0013

de desmontaje,
060-PC-JC-0017 D S-I NO
segregacin y
acondicionamiento 060-PC-JC-0034

Clasificacin 060-PC-JC-0013
S - PPI S-I SI
Fsica 060-PC-UT-0002
Gestin de materiales

Gestin de
materiales
radioactivos
Caracterizacin
Radiolgica
Gestin de
materiales
convencionales.
 TABLA DE VERIFICACIN DE LA GESTIN DE MATERIALES CONVENCIONALES
REALIZADOR ELEMENTO CONTROL

DOC. APLICABLE P.C.C.

S. Clasificacin y
Ingeniera de Oficina S. PR y S. Operacin y
control de S. de Ejecucin Realizador G.C.
Proyecto Tcnica Seguridad mantenimiento
materiales

Determinar
Unidades Documentacin
Intervencin de Ingeniera de D S NO
Convencionales Proyecto.
(UIC)

060-PC-JC-0013
Segregacin y
060-PC-JC-0016
Clasificacin de D-S S SI
060-PC-JC-0332
Materiales
060-PC-JC-0233

060-PC-JC-0013
060-PC-JC-0016
Expedicin S S NO
060-PC-JC-0332
060-PC-JC-0233

060-PC-JC-0013
Reciclado o 060-PC-JC-0016
S I NO
Valorizacin 060-PC-JC-0332
060-PC-JC-0233
 Gestin de materiales

Generacin de UMAs

Gestin de
materiales Desclasificacin
radioactivos
Caracterizacin
Radiolgica
Gestin de
materiales
convencionales. Gestin de residuos
radiactivos.

Expedicin y salida
 TABLA DE BERIFICACION PROCESO GENERACION DE
UMAs
ELEMENTO CONTROL
REALIZADOR

DOC. Aplicable. P.C.C.

S. Operacin y Servicio de Servicio S. PR y
Realizador. G.C.
mantenimiento. Ejecucin. Responsable. Seguridad.

Supervisa al
contratista 060-PC-JC-0013 S-D S NO
fijando criterios.

Supervisa
acondicionamient
o de UMAs de 060-PC-JC-0013 S-D S SI
acuerdo al
criterio.

Identificacin de
la UMA.
060-PC-JC-0013 S-D S NO
 TABLA DE VERIFICACION PROCESO DESCLASIFICACION

REALIZADOR ELEMENTO CONTROL

S. Clasificacin y control de
materiales.
Tabla de verificacion
Servicio de
Ejecucin. S. PR y Seguridad.
DOC. Aplicable.
Realizador. G.C.
P.C.C.

Clasificacin como :
N1 Material desclasificado
de forma incondicional
genrica.
N2 Material desclasificado 060-PG-EN-0002 D S-A SI
de forma condicional
genrica.
N3 Material desclasificado
de forma incondicional
especfica.

Supervisin, control
y
060-PG-EN-0002 D I NO
acondicionamiento
de UDs.

D: DOCUMENTAL I: INSPECCIN
Asignacin de
A: AUDITORA S: SUPERVISIN
destino y emisin 060-PG-EN-0002 D S-A NO
de certificado final.
 TABLA DE VERIFICACION PROCESO GESTION DE RESIDUOS RADIACTIVOS

Tabla de verificacion
REALIZADOR ELEMENTO CONTROL

Doc. AplIcable. P.C.C.

S. Clasificacin y S. PR y
Contratista. Realizador. G.C.
control de materiales. Seguridad.

Manual De Box
Counter.
Medida en Box
D S SI
Counter. 000-PC-EN-0099
000-PC-EN-0036

Va de Gestin en
funcin de Resultado de la
D S NO
parmetros Medicin.
obtenidos.

D: DOCUMENTAL I: INSPECCIN
Evaluacin de criterios de
A: AUDITORA S: SUPERVISIN D I NO
de verificacin de calidad.
 TABLA DE BERIFICACION PROCESO EXPEDICION Y SALIDA

Tabla de verificacion
REALIZADOR ELEMENTO CONTROL

S. Clasificacin y Doc. Aplicable. P.C.C.

Servicio S. PR y Direccin
control de Realizador. G.C.
Responsable. Seguridad. Tcnica.
materiales.

Clasificacin. 060-PC-JC-0031 D S SI

Marcado de
060-PC-JC-0031 D S NO
Bidones.

Caracterizacin 060-PC-JC-0031
Radiolgica de D I NO
Bultos.

Autorizacin de
salida e informe a 060-PC-JC-0031 D S NO
seguridad fsica.
D: DOCUMENTAL I: INSPECCIN
A: AUDITORA S: SUPERVISIN
 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROCESO
Proceso Gestin de materiales.
Asegurar el control y la correcta gestin de los materiales generados durante el desmantelamiento de la
Objeto
Central Nuclear Jos Cabrera.
Propietario Servicio de Clasificacin y Control de Materiales
Empieza Alcance Finaliza
Residuos radiactivos y convencionales
Transferencia de titularidad a Enresa gestionados.
El emplazamiento restaurado y
liberado.
Entradas Gestin de Salidas
materiales
Materiales generados durante el radioactivos
Caracterizacin
desmantelamiento. Radiolgica
Datos histricos operacin. Gestin de Material clasificado y preparado para
Estudios radiomtricos materiales su expedicin y/o reutilizacin.
convencionales.
(Caracterizacin radiolgica).
Inventario fsico y radiolgico

Planificacin
Plan de gestin de residuos radiactivos y del combustible gastado Estrategia para la gestin de residuos convencionales
Plan de control de materiales desclasificables Inventario fsico y evolucin de la clasificacin zonas

Documentacin Operacional
Plan de gestin de residuos radiactivos y del combustible gastado
060-PC-JC-0013 General de gestin y control de materiales.
060-PC-JC-0017 Procedimiento general de control y gestin de materiales
060-PC-JC-0018 General de gestin y control de depsitos y campas de material desclasificable.
060-PC-JC-0019 Gestin y control de almacenes temporales de material y residuos radiactivos
060-PC-JC-0020 Gestin y control de salidas y expediciones de material con destino al Cabril.
060-PC-JC-0021 Gestin y control de salidas y expediciones de material con destino al ATI.
060-PC-JC-0030 Actuaciones a realizar en la desclasificacin de aceites dbilmente contaminados.
060-PC-JC-0031 Marcado, registro, almacenamiento y archivo de documentacin de bidones de residuos.
 FICHA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

Proceso y Documentacin de Apoyo

Planificacin y seguimiento.
Proteccin radiolgica.
Gestin y supervisin de trabajos (SAT).
Seguridad fsica.
Gestin ambiental.
Gestin documental.
Formacin.
Garanta de calidad.
Prevencin de riesgos laborales y vigilancia mdica.

Verificacin del Proceso

Tablas de verificacin de Calidad

 Conclusiones
Agenda

Considerar como actividades de los procesos estudiados, todas aquellas que

estuvieran relacionadas directamente con la ejecucin de estos.

Considerar como puntos crticos de control, todas aquellas actividades que

determinan la eficacia o no del proceso.

Tomar en cuenta que las actividades controladas se consideran gastos para la

empresa.
 Conclusiones
Agenda
Pensamos que las tablas de verificacin son un mecanismo de suma
importancia para ENRESA, ya que en las mismas se destacan cuales son
aquellos puntos, actividades o tareas ms importantes y con un nivel alto
de criticidad, para asegurar la eficacia de los procesos y evitar as
cualquier situacin dentro de la cual se pueda ver afectado el medio
ambiente.

En el mismo orden de ideas, creemos que para una empresa como

ENRESA que se dedica a la gestin de materiales y residuos radiactivos,
que pudiesen impactar de manera muy daina en el medio ambiente, las
mencionadas tablas constituyen una manera de asegurar de manera
eficaz la calidad de los procesos.