Cdigo: PR ASIG

PROCESO Versin: 3.0

ADMINISTRACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Fecha: Junio 30 de 2015

CARACTERIZACIN DE PROCESO
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RESPONSABLE Jefe Oficina Asesora de Planeacin

Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestin del Ministerio del Trabajo, como un conjunto articulado de
OBJETIVO
herramientas de gestin, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento de la calidad de los servicios a cargo de la entidad.
ALCANCE Desde la definicin y establecimiento del sistema de gestin de calidad, hasta su cumplimiento y permanente seguimiento

ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE
PLANEAR
Direccionamiento Plan estratgico Institucional Formular el Plan de accin Plan de Accin Todos los procesos
Estratgico
Polticas, objetivos y estructura Planificar la implementacin y mantenimiento Plan de implementacin del SIG Direccionamiento
del SIG del Sistema Integrado de Gestin. estratgico
Matriz de requisitos
Necesidades de los usuarios y Planificar la Revisin por la Direccin
partes interesadas Poltica de calidad

Objetivos de Calidad

Alcance del Sistema de Calidad

Asignacin de recursos al SIG

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ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE
HACER
Todos los procesos Plan Implementacin del SIG. Determinar, documentar, implementar y Mapa de procesos. Todos los procesos
mantener los procesos y la documentacin del
Gestin de Servicio Poltica de Calidad. Objetivos SIG. Mapa de riesgos Direccionamiento
a la Ciudadana de Calidad. Estratgico.
Recopilar la informacin de los instrumentos y Procesos caracterizados.
Matriz de requisitos. mtodos para realizar el seguimiento y Usuarios
Administracin de medicin del desempeo de los procesos. Listado Maestro de
Bienes y Servicios Solicitudes para crear, documentos. Gestin de Contratacin
modificar, anular o retirar Consolidar la informacin para la revisin por la
Gestin de documentos. Direccin al Sistema de calidad Listado Maestro de Registros. Gestin Financiera
contratacin
Informes del estado de los Elaboracin de Estudios Previos Procedimientos Obligatorios.
Gestin de mecanismos de seguimiento y
Contratacin medicin. Supervisin y seguimiento de contratos Manual de calidad

Planes de Mejoramiento Cuadro de mando Indicadores

reportados.
Informes de
Seguimiento de las revisiones Acta con informacin para la
por la Direccin anteriores. revisin por la direccin al
sistema de calidad
Resultados de auditoras,
retroalimentacin del cliente

Desempeo de procesos
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ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE
PQRSD Contestada
Informe de estado de las
Acciones correctivas y Estudios Previos aprobados Y
preventivas implementadas CDP aprobados

Cambios que afectan al sistema Informe del supervisor

de calidad

Recomendaciones para la
mejora

Evaluacin de requisitos
legales y otros requisitos.

PQRSD

Plan de Adquisicin de Bienes

y Servicios

Contrato legalizado
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ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE
VERIFICAR
Todos los procesos Indicadores Plan Estratgico Seguimiento al Cumplimiento de los Planes Seguimiento a las acciones Todos los procesos
Institucional. correctivas, preventivas y de
Direccionamiento Evaluar y analizar los resultados generados de mejora Trimestral Proceso de
Estratgico Indicadores Plan de Accin los mecanismos de seguimiento y medicin. Direccionamiento
Informe de Seguimiento de Estratgico.
Administracin del Acciones correctivas, Seguimiento a los controles de los riesgos. Indicadores Trimestral
SIG preventivas y de mejora Administracin del SIG
Controlar y realizar seguimiento de acciones Informe de Seguimiento de
Medicin y seguimiento de los correctivas, preventivas y de mejora Riesgos Trimestral Proceso Evaluacin
mecanismos de seguimiento y Independiente
medicin. Realizar seguimiento a las recomendaciones Actas de subcomit integrado
para la mejora. de gestin.
Mapa de Riesgos
Indicadores y riesgos evaluados
Seguimiento a los controles de
los riesgos Seguimiento de la
recomendaciones para la
Reporte de eventos mejora

Informe de la revisin por la

Direccin

.
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ENTRADAS SALIDAS
ACTIVIDADES
PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE
ACTUAR
Administracin del Hallazgos, No conformidades Elaborar e implementar planes de Planes de mejoramiento Administracin del SIG
SIG mejoramiento para acciones correctivas, implementados
Informes de gestin preventivas y/o de mejora. Evaluacin
Todos los procesos Independiente
Informe de ejecucin de
Proceso de planes Entes de Control
Direccionamiento
Estratgico. Informes de auditorias

Evaluacin Seguimiento a las acciones

Independiente correctivas, preventivas y de
mejora Trimestral
Entes de Control
Informe de Seguimiento de
Indicadores Trimestral

Informe de Seguimiento de
Riesgos Trimestral

Oportunidades de mejora de
autoevaluacin.

Informes de Gestin.

Anlisis de datos
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REQUISITOS NORMA DE LOS SUBSISTEMAS DOCUMENTOS RELACIONADOS POLTICAS DE OPERACIN

Matriz de Requisitos Ver Listado Maestro de Documentos Ver Manual de Calidad y Operaciones

REQUISITOS LEGALES GESTIN DEL RIESGO MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y ASPECTOS E IMPACTOS

MEDICIN AMBIENTALES

Ver Normo grama Ver Mapa de Riesgos Indicadores Plan Estratgico Institucional. Ver Matriz de aspectos e impactos
Indicadores Plan de Accin. ambientales
Formato de Seguimiento y Evaluacin del
Indicador.