UNIVERSIDAD NACIONAL DE

JULIACA

ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION PBLICA

Y DESARROLLO SOCIAL

Programas Presupuestales de
los Municipios
Curso: Taller de habilidades gerenciales

Presentado por:
Elizabeth Belinda Velasquez Apaza
Roci Lucero Moscario Chuquimamani
Mauro Torres Ramos
Nancy Apaza Gomez
Jorge Luis Villasante Mamani

Docente:
 Juliaca 2017

PROGRAMA PRESUPUESTAL

El programa presupuestal es un instrumento del Presupuesto por Resultados y

es la unidad bsica de programacin de las acciones de las entidades pblicas.
Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante
bienes y servicios y lograr un Resultado Especfico en la poblacin
contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de poltica
pblica.

El programa presupuestal es diseado para resolver un problema especfico

vinculado a un macro problema de poltica pblica y presenta una estructura
causal definida, la misma que est compuesta por un Resultado Final, un
Resultado Especfico (que le da nombre al programa), un conjunto de
Productos claramente identificados mediante los cuales se logra los resultados,
y Actividades agregadas mediante las cuales se generan los Productos y que
son presupuestadas a partir de los insumos que consumen. En la medida que
las acciones del Estado deben estar vinculadas con los objetivos nacionales, la
secuencia de pasos para la identificacin y diseo de los Programas
Presupuestales se inicia con la identificacin del Resultado Final al que se
busca contribuir.

Participantes en la ejecucin de los PP

Participan las diferentes entidades pblicas de los tres niveles de gobierno

(nacional, regional y local) en la implementacin y/o ejecucin de los PP,
teniendo en cuenta la metodologa y directivas establecidas por el Ministerio de
Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de Presupuesto
Pblico.

Qu responsabilidades tienen los Gobiernos Regionales y Locales en

los PP?

Los gobiernos regionales y gobiernos locales pueden programar y ejecutar PP,

segn sus competencias. Asimismo, deben articularse a la gestin y ejecucin
de los PP, validando e identificando con el responsable del PP (entidad del
gobierno nacional) las actividades y productos donde intervienen.

Cinco ejes temticos:

Programas presupuestales ambientales

Programas presupuestales de infraestructura
Programas presupuestales de orden interno y seguridad
Programas presupuestales productivos
Programas presupuestales sociales
Municipalidad provincial de san Romn
 PIM

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS

QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
0046: ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL
12.53% 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD
Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES
0082: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO
0.20% 2.93% 2.69% 0.14%
7.35% 0.37% 0083: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
0.01% ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
1.54% 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION
0.12% PERUANA
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
13.76% BARRIOS
0109: NUESTRAS CIUDADES
1.39% 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
51.93%
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
0.03% TRANSPORTE
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
5.00% 9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 Compromiso anual

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS

QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
8.57% 0046: ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
3.54% ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0082: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO
28.57% 0.07% 0.47% 0083: PROGRAMA NACIONAL DE
4.66% SANEAMIENTO RURAL
0.34% 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
2.93% REGULAR
1.30% 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
0.01% RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS
0109: NUESTRAS CIUDADES
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS
0.00%0.12% 26.43% MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
9001: ACCIONES CENTRALES
17.93% 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5.06%
 Atencin de Compromiso Mensual

6.13% 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

0036:4.96%
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION

RURAL

28.31% 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0.75%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO 6.91%
0.21%
1.94%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL
0.02%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR
4.47%
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE

BARRIOS

0109: NUESTRAS CIUDADES

0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE
0.00%
0.20% 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS
MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
14.12%
9001: ACCIONES CENTRALES

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE

28.60%
NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3.37%
Ejecucin del gasto presupuestal

Municipalidad 211101-301681: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE SAN ROMAN - JULIACA
31,117,773 28,962,888 22,999,698 15,7
Categora Presupuestal Ejecucin

Atencin de Avance %
Compromiso Devengado Girado
Mensual

0016: TBC-VIH/SIDA 33,622 0 0 0,0

0030: REDUCCION DE DELITOS Y
FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA 1,906,539 1,801,651 1,430,567 33,3
0036: GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
1,542,212 1,373,519 1,295,088 27,7
0046: ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL 233,626 214,376 214,376 82,0
0068: REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES 66,271 66,271 54,047 9,6
0082: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO 601,504 579,865 478,729 0,6
0083: PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL 5,653 5,653 5,653 10,2
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR 2,147,481 1,908,680 1,387,161 20,7
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA
DE ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACION PERUANA 1,390,889 1,339,276 754,932 52,3
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
BARRIOS 8,890,602 8,302,695 5,494,927 32,7
0109: NUESTRAS CIUDADES 62,500 62,500 60,500 28,7
0138: REDUCCION DEL COSTO,
TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE 1,046,400 1,009,550 911,720 35,6
0142: ACCESO DE PERSONAS
ADULTAS MAYORES A SERVICIOS
ESPECIALIZADOS 610 610 610 2,3
9001: ACCIONES CENTRALES
4,389,993 4,135,804 3,554,606 30,5
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS 8,799,869 8,162,438 7,356,780 35,3
Desarrollo de cada programa presupuestal de la provincia de san Romn

PROGRAMA PRESUPUESTAL: TBC / VIH SIDA (0016)

Aspectos generales del diseo del Programa Presupuestal

PROBLEMA IDENTIFICADO: Persistencia de alta incidencia y prevalencia de

tuberculosis pulmonar, con incremento de formas severas de TB MDR y TB
XDR, en el mbito nacional y prioritariamente en poblaciones vulnerables y de
alto riesgo, y poblacin que presenta riesgo elevado de infeccin por el virus de
inmunodeficiencia humana.

POBLACIN OBJETIVO:

Poblacin en general mayor de 15 aos, que presente tos y flema por ms de

15 das (sintomtico respiratorio)

Poblacin en general afectada por tuberculosis en cualquiera de sus formas

Poblacin en general contacto cercanos y/o domiciliarios de personas

afectadas por tuberculosis

Hombres y mujeres entre 12 y 49 aos sexualmente activos con factores de

riesgo para infeccin por VIH usuarios de los servicios de salud del MINSA.

Poblacin general con conductas de riesgo, especialmente varones jvenes

Gestantes con diagnstico de VIH, sfilis y hepatitis B,

Nios con diagnstico de VIH, sfilis y hepatitis B.

Poblacin clave: hombres que tienen sexo con hombres, trabajadora

(e)ssexuales, poblacin privada de libertad, ente otras

Gestantes, recin nacidos nios y adultos con diagnstico confirmado de

hepatitis B crnica

RESULTADO ESPECFICO: Eliminacin de la tuberculosis, VIH SIDA, hepatitis

y la sfilis como problema de salud pblica SECTOR Salud.

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Ministerio de Salud

 0030: reduccin de delitos y faltas que afectan la seguridad
ciudadana

Reducir la tasa de victimizacin para asegurar la convivencia pacfica, la

utilizacin ordenada de las vas y la recuperacin de los espacios pblicos, a
travs de acciones de prevencin integradas entre el gobierno nacional y los
gobiernos locales.

0036: gestin integral de recursos solidos

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la entidad rectora del PP 0036 Gestin

integral de residuos slidos, siendo quien rige la poltica de la gestin integral
de residuos slidos en el pas. El diseo del PP 0036 que incluye (como se vio
en la unidad anterior) la definicin del problema especfico, la identificacin de
las causas del problema, la definicin del resultado especfico, la determinacin
de los productos y actividades, entre otros, ha sido elaborado por el MINAM
con la asesora tcnica del Ministerio de Economa y Finanzas. Aquellos
productos y actividades de competencia local han sido validados con una
muestra de gobiernos locales.

A nivel de los gobiernos locales la coordinacin de la provisin de los productos

vinculados a los PP en los que participan est a cargo de un equipo liderado
por el Jefe de la Oficina de Planificacin y Presupuesto o quien haga sus
veces, denominado coordinador local.

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL

Aspectos generales del diseo del programa presupuestal

PROBLEMA IDENTIFICADO: Insuficiente cobertura (acceso y uso) del servicio

elctrico en poblaciones rurales, aisladas y de frontera

POBLACIN OBJETIVO: La poblacin rural, aislada o de frontera que no

cuenta con servicio elctrico que alcanzar cobertura con los proyectos
previstos en el Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER) 2014-2023

RESULTADO ESPECFICO: Poblacin rural, aislada y de frontera con

cobertura de servicio elctrico, llegar al 92% al 2016

SECTOR: Energa y Minas

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Ministerio de Energa y Minas Direccin
General de Electrificacin Rural

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIN DEL PP:

Gobierno nacional, regional y local

0068: reduccin de vulnerabilidad y atencin de emergencias por

desastres

Aspectos generales del diseo del programa presupuestal

PROBLEMA IDENTIFICADO

Poblacin y sus medios de vida vulnerables ante impacto de amenazas con

secuelas de desastre

POBLACIN OBJETIVO

Poblacin expuesta a la accin de peligros o amenazas de intensidad muy

elevada como son Fenmeno

El Nio, los sismos fuertes y los tsunamis.

Poblacin expuesta a la alta recurrencia de peligros meteorolgicos (bajas

temperaturas, lluvias einundaciones y remocin de masas)

RESULTADO ESPECFICO

Reduccin de la vulnerabilidad de la poblacin y sus medios de vida ante la

ocurrencia de peligros

SECTOR

Presidencia del Consejo de Ministros

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP

Presidencia del Consejo de Ministros

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIN DEL PP

Gobierno Nacional, Regional y Local

0082: programa nacional de saneamiento urbano

Aspectos generales del diseo del programa presupuestal

PROBLEMA IDENTIFICADO

Insuficiente acceso de la poblacin a los servicios de saneamiento de calidad y

sostenibles.

Segn ENAPRES, en 2013, la cobertura de agua en el mbito urbano es

93.4%, y la cobertura de saneamiento es 84.2 %

La falta de acceso a servicios de saneamiento de calidad tiene mayor

incidencia en la aparicin de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas,
lo que se traduce en el mejor de los casos en ausentismo laboral en los adultos
y escolar en los nios

POBLACIN OBJETIVO

Es una parte de la poblacin urbana (potencial) que no tiene acceso a los

servicios de agua potable y alcantarillado y que vive en los centros poblados de
mayor dficit, sobre los cuales se actuar con intervenciones del Gobierno
Nacional, Regional y Local. En el periodo 2012 al 2016 se postula que unos 2.4
millones de personas en el mbito urbano tendrn acceso a los servicios de
agua potable y 3.0 millones alos servicios de alcantarillado

RESULTADO ESPECFICO

Poblacin urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y

sostenibles.

SECTOR

Vivienda, Construccin y Saneamiento

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP

Programa Nacional de Saneamiento Urbano

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIN DEL PP

Gobierno nacional, regional y local.

0101: incremento de la prctica de actividad fsica, deportiva y

recreativa
Aspectos generales del diseo del programa presupuestal

PROBLEMA IDENTIFICADO

Existe una limitada o nula prctica de actividades fsicas, recreativas y

deportivas por parte de la poblacin.

POBLACIN OBJETIVO

Poblacin de 5 a ms aos de edad

Resultado especifico

Incremento del nmero de personas que practican actividades fsicas,

deportivas y recreativas en el pas.

Sector: educacin

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP

Instituto peruano del deporte

NIVELES DE GOBIERNOS QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIN DEL PP

Gobierno nacional, regional y local.

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Aspectos generales del diseo del programa presupuestal

PROBLEMA IDENTIFICADO: Altos niveles de marginalidad urbana de la

poblacin asentada en ciudades de ms de 20,000 habitantes

POBLACIN OBJETIVO Poblacin asentada en Barrios Urbano Marginales

BUM carentes de servicios de infraestructura y de equipamiento, cuyo origen
se encuentra en la ocupacin informal del suelo sobre el que estn asentados
RESULTADO ESPECFICO Incremento de la calidad de vida de la poblacin
residente en reas urbano marginales

SECTOR Vivienda, Construccin y Saneamiento

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP Ministerio de Vivienda, Construccin y

Saneamiento
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

0138: REDUCCIN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL

SISTEMA DE TRASPORTE

Aspectos generales del diseo del programa presupuestal

PROBLEMA IDENTIFICADO:

Elevado costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y

mercancas en el sistema de transporte.

POBLACIN OBJETIVO:

Transporte Terrestre: Intervencin Universal.

Transporte Areo: Pasajeros del sistema de transporte areo.

RESULTADO ESPECFICO:

Contribuir a la reduccin del costo, tiempo e inseguridad vial en el

desplazamiento de personas y mercancas en el sistema de transporte.

SECTOR:

Transportes y Comunicaciones.

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Ministerio de Transportes y

Comunicaciones (MTC).

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIN DEL PP:

Gobierno nacional, regional y local.

CONCLUSIONES

La municipalidad de Juliaca tiene 9 programas presupuestales, de los

cuales el que tienen ms presupuesto es programa presupuestal de
saneamiento urbano, y seguidamente donde se invierte mayor
porcentaje en el programa presupuestal Nuestras Ciudades despus,
viene el de mejoramiento integral de barrios, en conclusin la
municipalidad de San Romn esta presupuesta ms a lo que es
saneamiento, y no se enfoca en un desarrollo social humano.
Asimismo observamos un importante inters por el programa
presupuestal Incremento de la prctica de actividades fsicas,
deportivas y recreativas en la poblacin peruana.
Finalmente se ve un importante avance respecto al programa
presupuestal de Gestin Integral de residuos Slidos, sin embargo en
lneas generales se observa un deficiente avance presupuestal con un
15.7% para el sexto mes del ao.