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AUDITORIA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO
JUNIO DEL 2009
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Auditora Ambiental Industrial y Comercial Trilex
CONTENIDO
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Auditora Ambiental Industrial y Comercial Trilex
Representante Legal
Fernando Caicedo
Procesamiento de datos
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Auditora Ambiental Industrial y Comercial Trilex
Telfonos
Email www.grupoberlin.com
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3 INTRODUCCION
Este documento de anlisis ambiental est estructurado en doce captulos. Tras una
breve exposicin de los aspectos legales, normativos y regulatorios bsicos, se
describen a continuacin las actividades y procesos actuales que realiza la
compaa para transformar la materia prima y obtener los productos terminados.
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4. OBJETIVOS
Para el desarrollo de la presente auditoria se plantean los siguientes objetivos:
- Elaborar los planes ambientales respectivos para mitigar los nuevos aspectos
ambientales identificados.
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Recursos y Logstica
Programas y Actividades
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6 METODOLOGIA
Conceptos: La Ley de Gestin Ambiental, establece que la auditora ambiental
"consiste en el conjunto de mtodos y procedimientos de carcter tcnico que tienen
por objeto verificar el cumplimiento de las normas de proteccin del medio ambiente
en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos
naturales."
La etapa se inicia con la reunin de apertura y concluye con el inicio del desarrollo del
protocolo aprobado de la auditoria.
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Documentos solicitados en las diferentes reas en las que consten los debidos
respaldos como firmas de responsabilidad, fechas, cronogramas, actas de
asistencias, diplomas, certificados, etc.
CONFORMIDAD (C)
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Esta calificacin implica una falta grave frente al PMA y /o leyes aplicables, una NC+
puede ser tambin aplicada cuando se produzcan repeticiones peridicas de no
conformidades menores, los criterios de calificacin son los siguientes:
Esta calificacin implica una falta leve frente al PMA y/o Leyes Aplicables, dentro de
los siguientes criterios:
- Fcil correccin o remediacin
- Rpida correccin o remediacin
- Bajo costo de correccin o remediacin
- Evento de magnitud pequea, extensin puntual, poco riesgo e impactos
menores, sean directos e indirectos.
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
En esta etapa se revisar el borrador del informe con los funcionarios de la empresa,
cuyo objetivo es analizar los nuevos hallazgos, las No conformidades y establecer
las acciones que se van a proponer en el nuevo PMA y en base a los recursos
disponibles de la empresa se elaborar el respectivo cronograma de cumplimiento.
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7 MARCO LEGAL
7.1 Constitucin de la Repblica del Ecuador
La falta de los instrumentos legales necesarios para la operacin regular del Comit
y la ausencia de polticas estatales para unificar los criterios de aplicacin de las
normas en las entidades de aplicacin de las mismas, contribuy a la virtual
inefectividad de este cuerpo jurdico.
En 1996 se cre el Ministerio del Ambiente, lo cual hizo suponer una consolidacin
de la gestin ambiental. No obstante, debido al escaso respaldo tcnico que
acompa a la decisin poltica de crear este Ministerio, no se efectuaron los ajustes
institucionales que habran permitido a ste concretar un esquema eficaz de
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preparado por Efficcitas Consultora Ca. Ltda.
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Auditoras Ambientales
Leyes y Reglamentos
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Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental.- El plan de manejo ambiental incluir entre otros
un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutar el regulado, el programa
establecer los aspectos ambientales, impactos y parmetros de la organizacin, a
ser monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe
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Los simulacros debern ser documentados y sus registros estarn disponibles para
la entidad ambiental de control. La falta de registros constituir prueba de
incumplimiento de la presente disposicin.
El anexo dispone que: Toda persona natural o jurdica que genere desechos
peligrosos, deber registrarse en el Ministerio del Ambiente.
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9. DESCRIPCION ACTUALIZADA DE LA
INDUSTRIA
Trilex C.A. es una industria de manufactura que produce insumos plsticos para la
agroindustria, especficamente para la bananera, entre sus productos fabrica:
fundas perforadas, sencillas, fundas plsticas impresas etiquetadas.
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En el centro de acopio se
encuentran almacenados los
desechos de tintas
procedentes de la limpieza de
las maquinas de impresin, el
desecho se almacena en
tanques de 55 galones (200
kilos), para recibir
posteriormente un
tratamiento fisicoqumico,
para separar la materia slida
(tinta) del agua residual.
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Reporte de Ruidos
Realizar un Monitoreo de ruidos en los realizado por Control de Impactos
Jefe del departamento
2 3 turnos y realizar el mantenimiento laboratorio o sonoros en el ambiente
6.2 de Seguridad, Higiene y Cada seis meses
de las maquinas que generan mayor Monitoreador que de trabajo/interior y
Medio Ambiente
vibracin disponga de equipos exterior
calibrados
Eliminacin de malos
Colocar recipientes para depositar la Reportes de Jefe del departamento
2 olores y propagacin de
6.4 basura en sitios de fcil acceso de los disposicin adecuada de Seguridad, Higiene y Permanente
vectores y ratas por mala
empleados de la basura Medio Ambiente
disposicin de la basura
Control de desechos
Manual actualizado
Manejo adecuado mediante el Plan de peligrosos/minimizacin
del Plan de Jefe del departamento
Emergencias de los derrames de de riesgos de
6.62 Emergencias y de Seguridad, Higiene y Permanente
hidrocarburos o productos qumicos contaminacin al suelo
Contingencias de Medio Ambiente
peligrosos por mal manejo de
Trilex
desechos
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I Auditora Ambiental de Cumplimiento /Vera/2007
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Recurso Agua
Recurso Aire
Ruidos
Desechos Slidos Peligrosos y No Peligrosos
Usos de Recursos
Riesgos y Planes de Contingencia
Sistemas de Gestin de Calidad y Medioambiente
La empresa para sus operaciones diarias utiliza el agua potable en sus procesos
productivos, domsticos y de limpieza, entre los que identificamos:
1. Uso en produccin
2. Uso domsticos en baos e inodoros
3. Limpieza de planta y de baos y oficinas
4. Comedores
5. Enfriamiento (torres)
6. Riego de plantas ornamentales
Balance de Agua
Consumo personal y domstico3 : 7
Consumo industrial en produccin : 1
Consumo en riego y limpieza : 2
Totales 10
3
Base de clculo 10 m3
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1. DOCUMENTOS PRESENTADOS
Construccin de la Planta:
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Reactor aerbico de 10m recibe la carga
orgnica domstica y la carga orgnica del
tratamiento fisicoqumico
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EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber
cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes.
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1. DOCUMENTOS PRESENTADOS
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Tabla 4/ Reportes de anlisis de la empresa Deproinsa
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Tabla 5/ Reportes de anlisis de la empresa Deproinsa
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Tabla 7/ Reportes de anlisis de la empresa Deproinsa
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EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber
cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes.
EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber
cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes.
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1. DOCUMENTOS PRESENTADOS
- Anexo Fotogrfico
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Tabla 10.6.1
TOTAL 124,59
Promedio mensual
10,38
10,49 mayo
10,00
8,22 8,57 junio
8,10
8,00 julio
6,65
6,00 agosto
5,04
septiembre
4,00
octubre
2,00
noviembre
0,00 diciembre
meses
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EVALUACION DE LA MEDIDA:
1. DOCUMENTOS PRESENTADOS
Anexo Fotogrfico:
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/material reciclable
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EVALUACION DE LA MEDIDA:
Por efectos de los soportes evaluamos la medida como CONFORMIDAD (C) al haber
cumplido con lo dispuesto en el PMA y con las regulaciones y Normas vigentes.
Anexo Fotogrfico
EVALUACION DE LA MEDIDA:
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Cerrado completamente
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EVALUACION DE LA MEDIDA:
6.4 Colocar recipientes para depositar la basura en sitios de fcil acceso de CONFORME
los empleados
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La empresa genera lodos del tratamiento fisicoqumico, por ser un proceso implementado
en el ao 2009, no se reporta un manejo adecuado del desecho
Fig. 11.2 Desechos Slidos peligrosos procedentes del tratamiento fisicoqumico de la PTARI
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Mantenimiento Aguas Residuales Peligrosos Duchas/Sanitarios/Comedores N/A J DE MANTENIMEINTO Monitoreos y control PTARI
Domsticas semestral
Tanques de 55 PTARI
Produccin Agua con Tinta Peligrosos Impresoras de etiquetas gl/centro de acopio Jefe DE PLANTA
Tanques de 55
Produccin Alcohol con tinta Peligrosos Laboratorio de calidad gl/centro de acopios JEFE DE PLANTA ENTREGA A GESTOR
Calidad Agua de limpieza Peligrosos Laboratorio de calidad Recipientes en ANALISTA QUIMICO NEUTRALIZACION Y
laboratorio VERTIDO A SSAALL
Calidad Residuo de anlisis del Peligrosos Laboratorio de Calidad Recipientes Lab. De Analistas Qumico
cromatografa Calidad
Calidad Agua Residual de Peligrosos Torres de enfriamiento Tanques en centro de J de Mantenimiento Registro Cadena de ENTREGA A ptari
purga acopio Jefe de Seguridad custodio
Mantenimiento Aceite quemado, Peligrosos Mantenimiento de equipos Tanques den centro de Jefe de Mantenimiento Registro Cadena de Entrega a Gestor
grasas, diluyentes acopio Jefe de Seguridad custodio autorizado
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CONTINGENCIA RESPONSABLE
ETIQUETADO DE DESECHOS
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Mientras tanto la empresa seguir aplicando las normas ambientales vigentes y las
Normas INEN 2266 y 2288. /Se adjunta comunicacin a la Direccin de Medio
Ambiente/
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GABINETES HIDRANTES
UNIDADES TIPO UBICACION
1 N/A BODEGA MP CONSUMO
2 10 PQS BODEGA MP DI
3 10 PQS BODEGA MP DI
4 10 PQS PORTON DE ENTRADA
5 10 PQS LABORATORIO DE CALIDAD
6 10 PQS BAOS PLANTA
7 10 PQS PUERTA PLANTA BODEGA
8 10 PQS BODEGA PT
9 10 PQS PORTON BODEGA
10 10 PQS BODEGA PT
11 10 PQS AREA EXT. PYRITILENE
12 10 CO2 CENTRO DE ACOPIO
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Objetivo
Identificar, prevenir y controlar situaciones de riesgos de conatos de incendios o
incendios que se pudiesen presentar en Industrial y Comercial Trilex.
Propsito
Evitar prdidas humanas y materiales en Industrial y Comercial Trilex
Alcance
El Plan de Emergencia Contra Incendios cubre a toda la infraestructura y al personal
de Industrial y Comercial Trilex.
Responsables
o El Gerente de Planta es responsable de asegurar que el plan de emergencia
contra incendios sea implementado.
o El Jefe de Seguridad Integral es responsable que el Plan de Emergencia
contra incendios se cumpla eficazmente y de igual manera, coordinar las
inspecciones peridicas de toda la infraestructura y medios de prevencin.
o Los Lderes de Evacuacin son los responsables de conducir al personal a
su cargo a la Zona de Seguridad
o Los Brigadistas son responsables de estar alerta y prestos para actuar
cuando la situacin amerite.
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Procedimiento
En caso de detectarse un conato de incendio o incendio el personal deber
proceder de la siguiente manera:
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o Los Brigadistas listos con el sistema de red contra incendios, esperan la seal
de corte de fluido elctrico para evitar electrocutarse para utilizar las
mangueras.
o Los Lderes de Evacuacin guiar al personal hacia el lugar de encuentro (Zona
de Evacuacin) siguiendo las rutas de evacuacin determinada. Revisarn las
reas asignadas (incluyendo Baos, vestuarios, lugares confinados, etc.) para
asegurar que ningn colaborador se quede en el interior de las instalaciones
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PLANOS DE EVACUACION
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De igual manera en caso de ser necesario los contratistas externos deber asistir a
la induccin respectiva de Proteccin Ambiental a peticin de la Gerencia de
Seguridad y Medio Ambiente, antes de iniciar sus trabajos dentro de las
instalaciones de la empresa.
12.1.4 Estrategia
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1 Las fuentes fijas no significativas aceptadas como tal por parte de la Entidad
Ambiental de Control, demostrarn cumplimento con la normativa ambiental
mediante alguno de los siguientes mtodos:
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1. Control y Monitoreo de VOC mediante mediciones dos veces por ao, en los
lugares afectados por la generacin de vapores orgnicos.
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Las tareas que se realizar en las actividades diarias que impliquen generacin de
ruidos y vibraciones debern ser monitoreadas permanentemente, de manera
especial en los horarios de descanso, a fin de minimizar los efectos negativos de los
ruidos y vibraciones producidos.
Por otra parte es necesario que se adecuen sitios de parqueo internos para carros
que manejen conteiner y minimizar el taponamiento y acceso libre de las calles al
utilizar la calle adyacente como parqueo.
Este programa, debe ser previsto e implementado para una adecuada respuesta a
emergencias y contingencias que se presentan durante la operacin de un proyecto.
Un Plan de Contingencias deber contener como mnimo los siguientes acpites:
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Los desechos slidos que salen del proceso del filtro deshidratador de arena
contienen una alta concentracin de humedad, para su almacenamiento posterior
debern ser secados en un lecho de secado y posteriormente enviados al sitio de
almacenamiento.
Los slidos secados debern ser almacenados en recipiente con tapas y ser
rotulados convenientemente, hasta su disposicin final con un gestor autorizado.
Los desechos que se generen debern ser caracterizados al menos dos veces por
ao, las muestras debern ser representativas y compuestas, la determinacin de
metales pesados, fenoles y compuestos orgnicos ser realizada por un laboratorio
acreditado.
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La empresa Trilex, una vez que se absuelvan ciertas resoluciones deber proceder a
realizar su registro y obtener el Licenciamiento Ambiental correspondiente.
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ANEXOS
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