INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO
AO INVERSION OyM TOTAL NUEVAS POBLAC. POBLAC.
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS CONEX. BENEFIC. BENEFIC.
(miles S/.) INCREM. TOTAL

0 800 800
1 20 20 1200 6000 6000
2 20 20 6000
3 20 20 6000
4 20 20 6000
5 100 30 130 80 400 6400
6 30 30 6400
7 30 30 6400
8 30 30 6400
9 30 30 6400
10 100 40 140 80 400 6800
11 40 40 6800
12 40 40 6800
13 40 40 6800
14 40 40 6800
15 100 50 150 80 400 7200
16 50 50 7200
17 50 50 7200
18 50 50 7200
19 50 50 7200
20 50 50 7200
Tasa de Descuento : 9%

* VAC = 1,220,904
* Promedio poblacin Benef.= ( 6000 + 7200 ) / 2 = 6,600
*ICE 1,220,904 = 185 S./poblador beneficiado
6,600
 INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
AO INVERSION OyM TOTAL POBLAC.
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFIC.
(miles S/.) TOTAL

0 300 300
1 15 15 45000
2 15 15 45,344
3 15 15 45,690
4 15 15 46,039
5 15 15 46,391
6 15 15 46,745
7 15 15 47,102
8 15 15 47,462
9 15 15 47,825
10 15 15 48,190
11 15 15 48,558
12 15 15 48,929
13 15 15 49,303
14 15 15 49,679
15 15 15 50,059
16 15 15 50,441
17 15 15 50,826
18 15 15 51,215
19 15 15 51,606
20 15 15 52,000
Tasa de Descuento : 9%

* VAC = 436,928
* Promedio poblacin Benef.= ( 45000 + 52000 ) / 2 =
= 48,500
*ICE= 436,928 = 9 S./poblador
48,500 beneficiado
Densidad por vivienda 5 hab/viv
Lnea de corte 250 S/. / persona

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 100%

% Variacin de Costos Indicador Costo

N
de Inversin Efectividad

1 0% 185 Se nsibilidad
250 a v ariacin d

2 20% 213 250

3 30% 227 250

4 40% 242 250

5 50% 256 250

6 60% 270 250

7 70% 284 250

8 80% 298 250

9 90% 312 0% 10%

250
20% 30% 40% 50% 60
10 100% 327 % de incremento de
250

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 350%

% Variacin de Costos Indicador Costo

N
de O & M Efectividad

1 0% 185 250
Se nsibilidad a v ariacin
2 70% 215 250

3 105% 231 250

4 140% 246 250

5 175% 261 250

6 210% 276 250

7 245% 291 250

8 280% 306 250

9 315% 322 250

0% 50% 100% 150% 200%
10 350% 337 250 % de incremento
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

SENSIBILIDAD A LA VARIACIN DEL TAMAO DE POBLACIN

Rango de Anlisis : desde 0% hasta -20%

% Variacin de Indicador Costo

N
tamao de poblacin Efectividad Sensibilidad a variacin d

1 0% 185 250

2 -4% 200 250

3 -6% 208 250

4 -8% 217 250

5 -10% 226 250

6 -12% 236 250

7 -14% 246 250

8 -16% 258 250

9 -18% 270 250

-25% -20% -15%
10 -20% 283 250 % de reducci

El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de

 C O S TO E F EC TIVID AD
Se nsibilidad a v ariacin de costos de inv e rsin
350

300

250

200

150

100

50

0
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%
% de incremento de costos de inversin

46.0%
COSTO EFECTIVIDAD

Se nsibilidad a v ariacin de costos de O & M

400

350

300

250

200

150

100

50

0
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%
% de incremento de costos O & M
 149.8%

COSTO EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variacin del tamao de poblacin
300

250

200

150

100

50

0
-20% -15% -10% -5% 0%
% de reduccin de poblacin

cin beneficiada de 14.3%

Lnea de corte 20 S/. / persona

* VAC = 436,928
*Promedio poblacin Benef.= ( 45000 + 52000 ) / 2 =
*ICE = 436,928 =
48,500

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 200%

% Variacin de Costos Indicador Costo

N
de Inversin Efectividad

1 0% 9.0 Se nsibilidad
20 a v ariacin d

2 40% 11.5 20

3 60% 12.7 20

4 80% 14.0 20

5 100% 15.2 20

6 120% 16.4 20

7 140% 17.7 20

8 160% 18.9 20

9 180% 20.1 0%
20
50% 100%
10 200% 21.4 % de incremento d
20

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 700%

% Variacin de Costos Indicador Costo

N
de O & M Efectividad

1 0% 9.01 20
Se nsibilidad a v ariacin
2 140% 12.96 20

3 210% 14.94 20

4 280% 16.91 20
 Se nsibilidad a v ariacin

5 350% 18.89 20

6 420% 20.87 20

7 490% 22.84 20

8 560% 24.82 20

9 630% 26.8 20
0% 100% 200% 300% 400%
10 700% 28.77 20 % de increment

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis : desde 0% hasta -80%

% Variacin de Costos Indicador Costo

N
de Inversin Efectividad Sensibilidad a varia

1 0% 9.01 20

2 -16% 10.72 20

3 -24% 11.85 20

4 -32% 13.25 20

5 -40% 15.01 20

6 -48% 17.32 20

7 -56% 20.47 20

8 -64% 25.02 20

9 -72% 32.17 20
-90% -80% -70% -60% -50% -
10 -80% 45.04 20 % de reducc

El proyecto soporta una reduccin de la poblacin beneficiada de

2000 ) / 2 = 48,500
9 S./poblador beneficiado

C O S TO E F EC TIVID AD

Se nsibilidad a v ariacin de costos de inv e rsin

25

20

15

10

0
50% 100% 150% 200% 250%
% de incremento de costos de inversin

177.7%
COSTO EFECTIVIDAD

Se nsibilidad a v ariacin de costos de O & M

35

30

25

20

15

10
 COSTO EF
Se nsibilidad a v ariacin de costos de O & M
35

30

25

20

15

10

0
100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800%
% de incremento de costos O & M

389.3%

COSTO EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variacin de beneficios
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
% de reduccin de beneficios

cin beneficiada de 43.2%