FORMATO R-2: REPROGRAMACIN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

1. INFORMACIN GENERAL
1.1 Unidad Ejecutora 001 - SEDE CENTRAL 1.2 Unidad Orgnica OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO YAROWILCA 1.3. Periodo 2016

2. ALINEAMIENTO ESTRATGICO
La Region de Hunuco, al 2021 es una region integrada, descentralizada, productiva y competitiva con desarrollo social y economico sostenible,
2.1 Visin Regional en armonia con el medio ambiente 2.2 Misin Institucional (Descripcin de la Misin Institucional - PEI)

2.3. Plan Estratgico 2.4 Cdigo 2.5 Descripcin

2.6 Indicador 2.7 Unidad de Medida 2.8 Meta
C.E. CO3 Desarrollo Institucional y Gobernabilidad Regional

2.3.1. PDRC O.E.T. OT3 Implementar la Gestion Pblica moderna orientada al ciudadano y a resultados, con enfoque de articulacion territorial Grado de implementacion de instrumentos de gestion adecuados a la poliitica de modernizacion PORCENTAJE 0.27
Hunuco al 2021
A.E.T. 3.1 Fortalecer la Articulacion Territorial de las Inversiones Pblicas con enfoque de cierre de brechas Porcentaje de ejecucion de proyectos articulados al cierre de brechas PORCENTAJE 20%

Al 2016, el Gobierno Regional de Hunuco es una organizacin publica con liderazgo, transformadora y moderna cuyos procesos
2.3.2. PEI O.E.I. 01 de gestion publica e institucional estan basados y sustentados en enfoques estrategicos por resultados altamente eficientes y (nombre del indicador del O.E.I.) (unidad de medida del indicador del O.E.I.) (meta anual)
eficaces haciendo uso de las tecnologias de la informacion y comunicacion.
2017 - 2019

A.E.I. (De la A.E.I.) (Accin Estratgica Institucional) (nombre del indicador de la A.E.I.) (unidad de medida del indicador de la A.E.I) (meta anual)

3. ARTICULACIN PRESUPUESTARIA
3.2 Cdigo 3.3 Denominacin
9001 Acciones Centrales 3.4 Indicador 3.5 Unidad de Medida 3.6 Meta
3.1 Categora Presupuestal
9002 Asignacin Presupuestaria que No Resulta en Productos

0000 (Programa Presupuestal) (nombre del indicador del PP) (Unidad de Medida del indicador del PP) (Meta del PP)

3.7 Estructura Funcional Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Categora Presupuestal Producto/ Proyecto Actividad/Accin/Obra Finalidad Meta Presupuestaria
Programtica
3 6 8 9001 3999999 5000003 8 95

4. REPROGRAMACIN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO

4.4 Indicador 4.5 Unidad de Medida 4.6 Meta Anual 4.7. Fuente de Financiamiento
4.1 Unidad Responsable 4.2 Cdigo 4.3 Denominacin de la Actividad / Proyecto
Fsico
Actual Modificado Actual Modificado Fsico Actual PIA PIM Incremento 1 2 3 4 5
Modificado

OSRDY Supervisin, Monitoreo y Evaluacin de ejecucin de obras. Acciones Realizadas Informes 10 33800.00 30338.00 -3462.00 R.O

OSRDY Coordinacin y Fomento de acciones para el desarrollo de la Provincia. Acciones Realizadas Informes 12 4520.00 2260.00 -2260.00 R.O

OSRDY Acciones administrativas. Acciones Realizadas Informes 14 21248.00 22107.00 859.00 R.O

4.8 Actividad - Proyecto 4.8.1 Descripcin 4.8.2. Localizacin 4.8.3 Beneficiarios 4.8.4 Estrategia(s) Operativa(s)

Chavinillo, Aparicio Pomares, Pampamrca, Obas, Cahuac, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE VIENEN
Supervisin, Monitoreo y Evaluacin de ejecucin de obras. Supervisar, Monitorear las obras ejecutadas por el Gobierno Regional en la Provincia de Yarowilca Provincia de Yarowilca
Chacabamba, Choras, Jacas Chico DESARROLLANDO EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA

Chavinillo, Aparicio Pomares, Pampamrca, Obas, Cahuac, CAPACITACIONES CON GRUPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO Y LA
Coordinacin y Fomento de acciones para el desarrollo de la Provincia. Coordinar activiadades de coordinacion con las autoridades distritales y centros poblados Provincia de Yarowilca
Chacabamba, Choras, Jacas Chico SENSIBILIZACION A LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE YAROWILCA

Atender diariamente a la Poblacion en General en la Oficina Sub Regional ubicado en la Capital Chavinillo, Aparicio Pomares, Pampamrca, Obas, Cahuac, Atencion pesonalizada de los servicios que ofrece la Oficina Sub Regional de Desarrollo de
Acciones administrativas. Provincia de Yarowilca
Provincial, Distrito de Chavinillo. Chacabamba, Choras, Jacas Chico Yarowilca.

4.8 Programacin (PIA)

Unidad de Medida 4.10 Ejecucin 4.10 Reprogramacin (PIM)
4.9 Actividad-Proyecto / Tarea- 4.9 Anual 4.11 Ejecucin Acumulada
Componente (1)+(2)+(3)+(4)=(5) (6)+(7)+(8)+(9)=(10)
Meta Anual Modificada
Tipo Modificado I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim II Trim III Trim IV Trim
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (7) (8) (9)

Fsica 3 3 2 2 10 3 3 0 0 6 2 2 10
Actividad 1: Supervisin,
Monitoreo y Evaluacin de
ejecucin de obras. Financiera S/. 6000.00 20800.00 4000.00 3000.00 33800.00 5760.00 19260.00 0 0 25020 3200.00 2118.00 30338.00

Fsica 2 2 1 1 6 2 2 4 1 1 6
Tarea 1: acciones de
supervision y monitoreo e
obras Financiera S/. 3000.00 20000.00 2000.00 1500.00 26500.00 5760.00 19260.00 25020 3200.00 2118.00 30338.00

Tarea 2: acciones de Fsica 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 2

evaluacion de la ejecucion de
obras Financiera S/. 3000.00 800.00 2000.00 1500.00 7300.00 0.00 0.00 0 0 0 0

Fsica 3 3 3 3 12 3 3 0 0 6 3 3 12
Actividad 2: Coordinacin y
Fomento de acciones para
el desarrollo de la
Provincia. Financiera S/. 1000.00 550.00 2620.00 350.00 4520.00 855.00 74.40 0 0 929.4 1144.30 186.30 2260.00

Tarea 1: Reuniones con Fsica 2 2 2 3 9 3 2 5 2 2 8

autoridades publica y
privadas Financiera S/. 500.00 300.00 2000.00 350.00 3150.00 855.00 74.40 929.4 1144.30 186.30 2260.00

Fsica 1 1 1 0 3 1 1 2 1 1 4
Tarea 2: actividades para el
desarrollo de la provincia
Financiera S/. 500.00 250.00 620.00 0.00 1370.00 0.00 0.00 0 0 0 0

Fsica 3 4 3 4 14 3 4 0 0 7 3 4 14
Actividad 2: Acciones
administrativas.
Financiera S/. 3000.00 7500.00 5100.00 5648.00 21248.00 3406.65 7669.95 0 0 11076.6 5309.95 5720.45 22107.00

Tarea 1: gestiones Fsica 2 3 3 2 10 2 3 5 2 3 10

administrativas Financiera S/. 2000.00 3400.00 700.00 1300.00 7400.00 2000.00 3450.00 5450 790.00 1200.00 7440.00

Fsica 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 4
Tarea 2: gestiones de
requerimiento Financiera S/. 1000.00 4100.00 4400.00 4348.00 13848.00 1406.65 4219.95 5626.6 4519.95 4520.45 14667.00
 01. ACTIVIDAD/PROYECTO N 01:

4. CANTIDAD Sub
IDT 2. TAREAS 3. INSUMOS 3. UM (Insumo) FF GG
(Insumo) G1

Supervisin, Monitoreo y Evaluacin de ejecucin de obras.

COMBUSTIBLE Y C GALON 1,480 2 3 1
PASAJES Y GA DIAS 12 2 3 2
acciones de supervision y
01 ASIGNACION POR CO DIAS 39 2 3 2
monitoreo e obras

TOTAL TAREA 01

acciones de evaluacion de la
02
ejecucion de obras

TOTAL TAREA 02

03 Tarea 3

TOTAL TAREA 03

04 Tarea 4

TOTAL TAREA 04

TOTAL ACTIVIDAD N 01

ACTIVIDAD/PROYECTO 10. RESUMEN POR ESPECIFICAS

COMBUSTIBLE GALON 1480 2 3 1
PASAJES Y GASTO DIAS 12 2 3 2
ASIGNACION POR C DIAS 39 2 3 2

Supervisin, Monitoreo y Evaluacin de

ejecucin de obras.

TOTAL

IDT Identificador de tarea

FF Fuente de Financiamiento (puede ser 1, 2, 3, 4 5)
GG Genrica de Gasto
SUBG1 Sub Generica de Gasto 1
SUBG2 Sub Generica de Gasto 2
ESP1 Especifica 1
ESP2 Especifica 2
 FORMATO F-3: CUADRO DE ASIGNACION DE INSUMOS PO

Supervisin, Monitoreo y Ev

Sub 7. COSTO
Esp 1 Esp 2 8. MONTO TOTAL
G2 REFERENCIAL ene feb mar

30,338.00 950.00 4,810.00

3 1 1 15.00 22,210.00 4,070.00
1 2 1 145.00 1,740.00 150.00 100.00
1 2 2 160.00 6,388.00 800.00 640.00

30,338.00 950.00 4,810.00

30,338.00 950.00 4,810.00

MEN POR ESPECIFICAS ene feb mar

3 1 1 15.00 22,210.00 4,070.00
1 2 1 145.00 1,740.00 150.00 100.00
1 2 2 160 6,388.00 800.00 640.00

30,338.00 950.00 4,810.00

-
ASIGNACION DE INSUMOS POR TAREAS/COMPONENTES

upervisin, Monitoreo y Evaluacin de ejecucin de obras.

9. Distribucin presupuestal de los recursos (Programacin de Devengados)

TOTAL I TOTAL II
abr may jun jul
TRIMESTRE TRIMESTRE
5,760.00 630.00 530.00 18,100.00 19,260.00 860.00
4,070.00 17,730.00 17,730.00
250.00 150.00 50.00 50.00 250.00 60.00
1,440.00 480.00 ### 320.00 1,280.00 800.00

5,760.00 630.00 530.00 18,100.00 19,260.00 860.00

5,760.00 630.00 530.00 18,100.00 19,260.00 860.00

I TRIM. abr may jun II TRIM. jul

4,070.00 - 17,730.00 17,730.00
250.00 150.00 50.00 50.00 250.00 60.00
1,440.00 480.00 ### 320.00 1,280.00 800.00

5,760.00 630.00 530.00 18,100.00 19,260.00 860.00

recursos (Programacin de Devengados)
TOTAL III TOTAL IV
ago sep oct nov dic
TRIMESTRE TRIMESTRE
1,960.00 380.00 3,200.00 600.00 1,108.00 410.00 2,118.00
410.00 410.00
680.00 60.00 800.00 280.00 160.00 440.00
1,280.00 320.00 2,400.00 320.00 948.00 1,268.00

1,960.00 380.00 3,200.00 600.00 1,108.00 410.00 2,118.00

1,960.00 380.00 3,200.00 600.00 1,108.00 410.00 2,118.00

ago sep III TRIM. oct nov dic IV TRIM.

410.00 410.00
680.00 60.00 800.00 280.00 160.00 440.00
1,280.00 320.00 2,400.00 320.00 948.00 1,268.00

1,960.00 380.00 3,200.00 600.00 1,108.00 410.00 2,118.00

Nota: en esta ruta encontrarn el clasificador de especficas de gasto

http://dnpp.mef.gob.pe/cnsClasif/faces/clasifGasto.jsp
Total

30,338.00
22,210.00
1,740.00
6,388.00

30,338.00

30,338.00

Total
22,210.00
1,740.00
6,388.00

30,338.00
 01. ACTIVIDAD/PROYECTO N 01:

4. CANTIDAD
IDT 2. TAREAS 3. INSUMOS 3. UM (Insumo) FF GG
(Insumo)

Coordinacin y Fomento de acciones para el desarrollo de la Provincia.

Adquisicion de repuestos UNIDAD 6 2 3
servicio de suministro de SERVICIO 5 2 3
Reuniones con autoridades
01 DE EDIFICIO Y ESTRU SERVICIO 12 2 3
publica y privadas

TOTAL TAREA 01

actividades para el
02
desarrollo de la provincia

TOTAL TAREA 02

03 Tarea 3

TOTAL TAREA 03

04 Tarea 4

TOTAL TAREA 04

TOTAL ACTIVIDAD N 01

ACTIVIDAD/PROYECTO 10. RESUMEN POR ESPECIF

Adquisicion de repue UNIDAD 6 2 3
servicio de suministr SERVICIO 5 2 3
Coordinacin y Fomento de acciones
DE EDIFICIO Y EST SERVICIO 12 2 3
para el desarrollo de la Provincia.

TOTAL

IDT Identificador de tarea

FF Fuente de Financiamiento (puede ser 1, 2, 3, 4 5)
GG Genrica de Gasto
SUBG1 Sub Generica de Gasto 1
SUBG2 Sub Generica de Gasto 2
ESP1 Especifica 1
ESP2 Especifica 2
 FORMATO F-3: CUADRO DE ASIGNACION DE INSUMOS POR TAREAS/

Coordinacin y Fomento de acciones para

Sub Sub 7. COSTO

Esp 1 Esp 2 8. MONTO TOTAL
G1 G2 REFERENCIAL ene feb mar

2,260.00 855.00
1 5 1 1 330.00 1,957.00 855.00
2 2 1 1 60.00 303.00
2 5 1 1 150.00

2,260.00 855.00

2,260.00 855.00

ESUMEN POR ESPECIFICAS ene feb mar

1 5 1 1 330.00 1,957.00 855.00
2 2 1 1 60.00 303.00
2 5 1 1 150

2,260.00 855.00

-
DE INSUMOS POR TAREAS/COMPONENTES

mento de acciones para el desarrollo de la Provincia.

9. Distribucin presupuestal de los recursos (Programacin de Devengados)

TOTAL I TOTAL II
abr may jun jul ago sep
TRIMESTRE TRIMESTRE
855.00 26.40 48.00 74.40 42.30 1,102.00
855.00 1,102.00
26.40 48.00 74.40 42.30

855.00 26.40 48.00 74.40 42.30 1,102.00

855.00 26.40 48.00 74.40 42.30 1,102.00

I TRIM. abr may jun II TRIM. jul ago sep

855.00 1,102.00
26.40 48.00 74.40 42.30 -

855.00 26.40 48.00 74.40 42.30 1,102.00

Nota: en esta ruta encontrarn el c

acin de Devengados)
TOTAL III TOTAL IV
oct nov dic Total
TRIMESTRE TRIMESTRE
1,144.30 51.30 67.00 68.00 186.30 2,260.00
1,102.00 1,957.00
42.30 51.30 67.00 68.00 186.30 303.00

1,144.30 51.30 67.00 68.00 186.30 2,260.00

1,144.30 51.30 67.00 68.00 186.30 2,260.00

III TRIM. oct nov dic IV TRIM. Total

1,102.00 1,957.00
42.30 51.30 67.00 68.00 186.30 303.00

1,144.30 51.30 67.00 68.00 186.30 2,260.00

ota: en esta ruta encontrarn el clasificador de especficas de gasto

http://dnpp.mef.gob.pe/cnsClasif/faces/clasifGasto.jsp
 FORMATO F-3: CUADRO DE ASIGNACION DE INSUMOS POR TAREAS/COMPONENTES

01. ACTIVIDAD/PROYECTO N 01: Acciones administrativas.

9. Distribucin presupuestal de los recursos (Programacin de Devengados) C

a
4. CANTIDAD Sub Sub 7. COSTO 8. MONTO TOTAL III TOTAL IV
IDT 2. TAREAS 3. INSUMOS 3. UM (Insumo) FF GG Esp 1 Esp 2 TOTAL I TOTAL II d
(Insumo) G1 G2 REFERENCIAL TOTAL ene feb mar abr may jun jul ago sep TRIMESTRE oct nov dic TRIMESTRE Total
TRIMESTRE TRIMESTRE 2e
.n
.a
Acciones administrativas. 22,107.00 1,406.65 2,000.00 3,406.65 1,406.65 4,576.65 1,686.65 7,669.95 2,496.65 1,406.65 1,406.65 5,309.95 2,606.65 3,113.80 5,720.45 22,107.00 2.
.
.d
ALIMENTOS BEBIDAS GLOBAL 4 2 3 1 1 1 1 250.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3
.e.

Adquisicion de Papeleria y Utiles de Esc GLOBAL 1 2 3 1 5 1 2 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2
01 Gestiones administrativas .G
SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO 4 2 3 2 7 11 99 1,360.00 5,440.00 3,170.00 280.00 3,450.00 790.00 790.00 1,200.00 1,200.00 5,440.00 7a
s.
t1
o
1
TOTAL TAREA 01 7,440.00 2,000.00 2,000.00 3,170.00 280.00 3,450.00 790.00 790.00 1,200.00 1,200.00 7,440.00 .
9
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 10 2 3 2 8 1 1 1,300.00 13,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 ### 3,900.00 1,600.00 1,300.00 ### 4,200.00 1,300.00 2,900.00 4,200.00 13,600.00 9

02 Gestiones de requerimiento CONTRIBUCIONES A ESSALUD SERVICIO 10 2 3 2 8 1 2 106.65 1,067.00 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 319.95 106.65 106.65 ### 319.95 106.65 213.80 320.45 1,067.00

TOTAL TAREA 02 14,667.00 1,406.65 1,406.65 1,406.65 1,406.65 1,406.65 4,219.95 1,706.65 1,406.65 1,406.65 4,519.95 1,406.65 3,113.80 4,520.45 14,667.00

###
03 Tarea 3

TOTAL TAREA 03

###
04 Tarea 4

TOTAL TAREA 04

TOTAL ACTIVIDAD N 01 22,107.00 1,406.65 2,000.00 3,406.65 1,406.65 4,576.65 1,686.65 7,669.95 2,496.65 1,406.65 1,406.65 5,309.95 2,606.65 3,113.80 5,720.45 22,107.00

ACTIVIDAD/PROYECTO 10. RESUMEN POR ESPECIFICAS ene feb mar I TRIM. abr may jun II TRIM. jul ago sep III TRIM. oct nov dic IV TRIM. Total

ALIMENTOS BEBIDAS GLOBAL 4 2 3 1 1 1 1 250.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Adquisicion de Papeleria y Utiles de GLOBAL 1 2 3 1 5 1 2 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

SERVICIOS DIVERSOS SERVICIO 4 2 3 2 7 11 99 1,360 5,440.00 3,170.00 280.00 3,450.00 790.00 790.00 1,200.00 1,200.00 5,440.00

Acciones administrativas. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO 10 2 3 2 8 1 1 1,300.00 13,600.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 ### 3,900.00 1,600.00 1,300.00 ### 4,200.00 1,300.00 2,900.00 4,200.00 13,600.00
2
CONTRIBUCIONES A ESSALUD SERVICIO 10 2 3 2 8 1 2 106.65 1,067.00 106.65 106.65 106.65 106.65 106.65 319.95 106.65 106.65 ### 319.95 106.65 213.80 320.45 1,067.00
.
.
0
.
.
.
TOTAL 22,107.00 1,406.65 2,000.00 3,406.65 1,406.65 4,576.65 1,686.65 7,669.95 2,496.65 1,406.65 1,406.65 5,309.95 2,606.65 3,113.80 5,720.45 22,107.00

IDT Identificador de tarea -

FF Fuente de Financiamiento (puede ser 1, 2, 3, 4 5)
GG Genrica de Gasto
SUBG1 Sub Generica de Gasto 1
SUBG2 Sub Generica de Gasto 2 Nota: en esta ruta encontrarn el clasificador de especficas de gasto
ESP1 Especifica 1
ESP2 Especifica 2 http://dnpp.mef.gob.pe/cnsClasif/faces/clasifGasto.jsp
 FORMATO E-1: FORMATO DE EVALUACIN GENERAL DEL POI

1. INFORMACIN GENERAL
1.1 Unidad Ejecutora 001 001 - SEDE CENTRAL 1.2 Unidad Orgnica OFICINA SUB REGIONAL DE DESARROLLO YAROWILCA 1.3 Periodo 2016

2. ALINEAMIENTO ESTRATGICO

"HUANUCO TERRITORIO ANDINO AMAZONICO INTEGRADO, QUE HA IMPULSADO EL DESARROLLO

"SOMOS UN GOBIERNO REGIONAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL; LIDERANDO UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ PARA MEJORAR
2.1 Visin Regional HUMANO Y LA SOSTENIBILIDAD DE SU ECONOMIA EN BASE A LA GRANDEZA DE SU BIODIVERSIDAD Y 2.2 Misin Institucional LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HUANUQUEOS
EL RESPETO POR LA INTERCULTURALIDAD "

2.3. Plan Estratgico 2.4 Cdigo 2.5 Descripcin

2.6 Indicador 2.7 Unidad de Medida 2.8 Meta
C.E. CO3 Desarrollo Institucional y Gobernabilidad Regional

2.3.1. PDRC O.E.T. OT3

Implementar la Gestion Pblica moderna orientada al ciudadano y a resultados, con
Grado de implementacion de instrumentos de gestion adecuados a la poliitica de modernizacion PORCENTAJE 0.27
enfoque de articulacion territorial
Hunuco al 2021
Fortalecer la Articulacion Territorial de las Inversiones Pblicas con enfoque de cierre de
A.E.T. 3.1
brechas
Porcentaje de ejecucion de proyectos articulados al cierre de brechas PORCENTAJE 0.2

Al 2016, el Gobierno Regional de Hunuco es una organizacin publica con liderazgo,

transformadora y moderna cuyos procesos de gestion publica e institucional estan basados
2.3.2. PEI O.E.I. 01
y sustentados en enfoques estrategicos por resultados altamente eficientes y eficaces
(nombre del indicador del O.E.I.) (unidad de medida del indicador del O.E.I.) (meta anual)
2017 - 2019 haciendo uso de las tecnologias de la informacion y comunicacion.

A.E.I. (De la A.E.I.) (Accin Estratgica Institucional) (nombre del indicador de la A.E.I.) (unidad de medida del indicador de la A.E.I) (meta anual)

3. ARTICULACIN PRESUPUESTARIA
3.2 Cdigo 3.3 Denominacin
3.1 Categora 9001 Acciones Centrales 3.4 Indicador 3.5 Unidad de Medida 3.6 Meta
Presupuestal 9002 Asignacin Presupuestaria que No Resulta en Productos
0000 (Programa Presupuestal) (nombre del indicador del PP) (Unidad de Medida del indicador del PP) (Meta del PP)

3.7 Estructura Funcional Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Categora Presupuestal Producto/ Proyecto Actividad/Accin/Obra Finalidad Meta Presupuestaria
Programtica
3 6 8 9001 3999999 5000003 8 95

4. EVALUACIN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO

4.6 Meta Anual 4.7 Fuente de Financiamiento
4.1 Unidad Responsable 4.2 Cdigo 4.3 Denominacin de la Actividad / Proyecto 4.4 Indicador 4.5 Unidad de Medida
FSICA FINANCIERA 1 2 3 4 5
OSRDY Supervisin, Monitoreo y Evaluacin de ejecucin de obras. ACCIONES REALIZADAS INFORMES 10 33800.00 R.O

Coordinacin y Fomento de acciones para el desarrollo de la

OSRDY
Provincia.
ACCIONES REALIZADAS INFORMES 12 4520.00 R.O

OSRDY Acciones administrativas. ACCIONES REALIZADAS INFORMES 14 21248.00 R.O

4.8 Programacin (PIA) /
Reprogramacin (PIM)
4.10 Ejecucin 4.11 Ejecucin
4.8 Actividad-Proyecto / Tarea-
Unidad de Medida 4.9 Anual Trimestral 4.11 Ejecucin Acumulada % Ejecucin Anual Calificacin
Componente I Trim II Trim III Trim IV Trim (1)+(2)+(3)+(4)=(5) I Trim II Trim III Trim IV Trim (6)+(7)+(8)+(9)=(10) (10)/(5)=(11)
(% del Trimestre)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)

Fsica 3 3 2 2 10 3 3 2 2 10 100.00%
Actividad 1: Supervisin,
Monitoreo y Evaluacin de REGULAR
ejecucin de obras. Financiera S/. 6000.00 20800.00 4000.00 3000.00 33800.00 5760.00 19260.00 3200.00 2118.00 30338 89.76%

Tarea 1: acciones de Fsica 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 100.00%

supervision y monitoreo e
obras Financiera S/. 3000.00 20000.00 2000.00 1500.00 26500.00 5760.00 19260.00 3200.00 2118.00 30338 114.48%

Tarea 2: acciones de Fsica 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0.00%

evaluacion de la ejecucion
de obras Financiera S/. 3000.00 800.00 2000.00 1500.00 7300.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00%

Fsica 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100.00%
Actividad 2:
Coordinacin y Fomento
INSATISFACTORIO
de acciones para el
desarrollo de la Provincia.
Financiera S/. 1000.00 550.00 2620.00 350.00 4520.00 855.00 74.40 1144.30 186.30 2260 50.00%

Fsica 2 2 2 3 9 3 2 2 2 9 100.00%
Reuniones con autoridades
publica y privadas Financiera S/. 500.00 300.00 2000.00 350.00 3150.00 855.00 74.40 1144.30 186.30 2260 71.75%

Fsica 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100.00%
Tarea 2: actividades para el
desarrollo de la provincia Financiera S/. 500.00 250.00 620.00 0.00 1370.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00%

Fsica 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 100.00%
Actividad 3: Acciones
SATISFACTORIO
administrativas.
Financiera S/. 3000.00 7500.00 5100.00 5648.00 21248.00 3406.65 7669.95 5309.95 5720.45 22107 104.04%

Tarea 1: gestiones Fsica 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 100.00%

administrativas Financiera S/. 2000.00 3400.00 700.00 1300.00 7400.00 2000.00 3450.00 790.00 1200.00 7440 100.54%
Tarea 2: gestiones de Fsica 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100.00%
requerimiento Financiera S/. 1000.00 4100.00 4400.00 4348.00 13848.00 1406.65 4219.95 4519.95 4520.45 14667 105.91%

5. EVALUACIN DESCRIPTIVA

4.2. Denominacin de la Actividad /

4.1. Unidad Responsable Logros Dificultades Medidas Adoptadas Perspectivas
Proyecto

Seguimiento, monitoreo y evaluacin en las obras:

Se solicit prstamo de motocicleta a la Agencia Agraria de Yarowilca para llegar a las obras paralizadas y
- Instalacin de los Servicios Educativos en la I.E.I. N644 de la localidad
en ejecucin. Ser mas coherentes en los seguimientos y visitas en las obras que se
de San Jos de Yarowilca, Distrito de Choras. Financiamiento
Supervisin, Monitoreo y Evaluacin de Trabajo de coordinacin con la GRI y SGOS para la culminacin y continuidad de las obras. ejecutan por contrata y/o administracion directa por el GOREHCO.
OSRDY - Mantenimiento de la carretera Tramo: Llllicllitambo- Choras Movilidad
ejecucin de obras. Viajes realizados a la ciudad de Huaraz para notificar al consorcio Trebejo para la constatacin e inventario Elaboracion de un Plan de Trabajo objetivo.
Chinches. Vas de acceso en mal estado.
fsico y continuidad del Estadio Municipal de Chavinillo. Tener conocimiento de la valorizacion y liquidacion de obras.
- Ampliacin y mejoramiento del servicio de practica y espectculo
deportivo del Estadio Municipal de Chavinillo Yarowilca Hunuco.

Reuniones con alcaldes, presidentes comunales, autoridades polticas,

asociaciones, y otros trabajos multisectoriales a cargo de la Sub Regin
Coordinacin y Fomento de acciones para el
OSRDY
desarrollo de la Provincia.
en los distritos de la provincia de Yarowilca.
Descentralizacin de la Agencia Agraria del distrito de Obas, creacin
de la Red Salud Operativa Funcional Yarowilca.
Monitoreo y visitas realizadas a las instituciones como son: Educacin,
Salud, Agricultura.
Poco inters de las autoridades edilicias, comunales, polticas y entre
otros.
Falta de financiamiento para incentivar mayor participacin activa.
Poca asistencia en las reuniones convocadas por parte de las diferentes Visita a las instituciones de Educacin, Salud, Agricultura en el nsito para conocer su realizada y proponer
autoridades.
Sensibilizar a cada una de las autoridades a ser partcipe de las reuniones que convoca la OSRDY.
Fortalecer charlas de sensibilizacion.
Trabajo de coordinacin con los sectores de Educacin, Salud, Agricultura para reducir brechas de
Elaboracion de un Plan de Trabajo para fortalecer sector agricultura y
pobreza.
promover asistencia tecnica.
Tener conocimiento de temas de capacitacion y mantener una relacion
alternativas de solucin a los responsables de los sectores.
interinstitucional.

Se formul y aprob el POI 2016 de la OSRDY. Sugerir responsables, convocar con anticipacin a las capacitaciones del POI.
Capacitacin inoportuna sobre el POI 2016.
Administracin y ejecucin eficiente del presupuesto 2016. Se solicit incremento del Presupuesto, y personal profesional para la administracin y ejecucin eficiente
OSRDY Acciones administrativas. Poco presupuesto de la OSRDY Elaboracion de un Plan de Trabajo objetivo.
Se elabor el anteproyecto POI 2017. del POI.
Falta de capacitacin sobre la elaboracin del anteproyecto POI 2017.
Fortalecer alianzas estratgicas y talleres de capacitacin para mejorar acciones administrativas.