Manual Del Sistema Integrado de Gestion V 2.0 PDF

Manual del Sistema
Integrado de Gestin - UN
Objetivo
Establecer las condiciones generales en las cuales se enmarca la
Implementacin del Sistema Integrado de Gestin de la Universidad
Nacional de Colombia, con el propsito de garantizar adecuados niveles
de calidad y control en la prestacin de sus servicios para lograr la
satisfaccin de las necesidades de la comunidad universitaria y la
sociedad.
Vicerrectora General
calidad_nal@unal.edu.co
V i c e3 r1r 6e 5c 0t o0 r0 ae xG te n1 e8r2a 1l 8 M a y o
calidad_nal@unal.edu.co
de 2015
3165000 ext 18218 Mayo de 2015
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL Versin: 2.0
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE
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GESTION
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ........................................................................................................................................ 5
1. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ................................................................................ 6
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL ................................................................................................................. 6
1.2 CONTROL DE CAMBIOS Y DIVULGACION DEL MANUAL ................................................................. 6
1.3 TRMINOS Y DEFINICIONES ............................................................................................................ 6
1.4 ABREVIATURAS ............................................................................................................................... 7
1.5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVOS ........................................................................... 8
2. GENERALIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ............................................................................. 10
2.1 LOCALIZACIN DEL CAMPUS ........................................................................................................ 10
2.2 ANTECEDENTES HISTRICOS UN LNEA DE TIEMPO ................................................................... 13
2.3 ESTRUCTURA ORGNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA .................................. 14
2.4 RGIMEN LEGAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL........................................................................ 15
3. MARCO ESTRATGICO ........................................................................................................................ 17
3.1 PLATAFORMA ESTRATGICA ........................................................................................................ 17
3.2 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO .................................................................................................... 18
3.3 GESTIN ETICA ............................................................................................................................. 18
3.3.1 VALORES INSTITUCIONALES .................................................................................................. 19
4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL .......................... 22
4.1 ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACIN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN .. 22
4.2 MODELOS DE GESTIN QUE ORIENTAN EL SIGA UN................................................................. 23
4.3 ARTICULACIN DE LOS ELEMENTOS DE GESTIN QUE ORIENTAN EL SIGA UN ........................ 26
4.4 EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN................................................................ 28
4.5 GESTIN DE CAMBIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN .................................................. 28
5. INSTANCIAS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN .............. 30
5.1 POLTICA ....................................................................................................................................... 30
5.2 OBJETIVOS .................................................................................................................................... 30
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5.3 POLITICA AMBIENTAL ................................................................................................................... 31
5.4 POLITICA DE RIESGO ..................................................................................................................... 31
5.5 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ................................................................................................. 32
5.6 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN ............................................................................................. 32
5.7 ESTILO DE DIRECCIN .................................................................................................................. 33
5.8 MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES .......................................................................... 34
5.9 GRUPOS DE INTERES (STAKEHOLDERS) ........................................................................................ 35
5.9.1 CARACTERIZACIN DE LOS GRUPOS DE INTERES ................................................................. 36
5.10 COMUNICACIN INTERNA ......................................................................................................... 38
5.11 RENDICIN DE CUENTAS ............................................................................................................ 39
5.12 TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIN ..................................................................................... 40
6. EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Y SUS COMPONENTES TRANSVERSALES ................................ 41
6.1 GESTIN POR PROCESOS.............................................................................................................. 41
6.1.1 MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................. 41
6.1.2 CARACTERIZACIN DE PROCESOS ......................................................................................... 43
6.1.3 CORRELACIN ENTRE PROCESOS Y REQUISITOS DE MODELOS DE GESTIN ....................... 45
6.1.4 SIMPLIFICACIN DE PROCESOS ............................................................................................. 45
6.2 GESTIN DOCUMENTAL ............................................................................................................... 46
6.2.1 SISTEMA DE INFORMACIN EN LA UN SOFTEXPERT ...................................................... 48
6.2.2 RELACIN DE COMPONENTES OBLIGATORIOS DE CALIDAD ................................................ 48
6.3 GESTIN DEL RIESGO ................................................................................................................... 49
6.4 DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS MISIONALES ................................. 51
6.5 GESTIN DEL SERVICIO................................................................................................................. 52
6.5.1 ENFOQUE AL USUARIO .......................................................................................................... 52
6.5.2 TRATAMIENTO DE FALLAS EN EL SERVICIO (CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO
CONFORME) ................................................................................................................................... 52
6.5.3 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS .............................................................. 53
6.5.4 MEDICION ANALISIS Y MEJORA - MEDICIN DEL SERVICIO .................................................. 54
6.6 INSTALACIONES FSICAS Y CONDICIONES AMBIENTALES ............................................................. 54
6.7 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN........................................... 55
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6.8 EVALUACIN Y AUTOEVALUACIN DE LA GESTIN ................................................................... 56
6.8.1 REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN................................. 56
6.8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS ................................................................... 57
6.8.3 AUDITORA INTERNA ............................................................................................................ 57
6.9 MEJORAMIENTO DE LA GESTIN ................................................................................................. 58
6.9.1 CICLO PHVA Mejora Continua ........................................................................................... 59
6.9.2 PLANES DE MEJORAMIENTO ................................................................................................. 60
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INTRODUCCIN
El Manual del Sistema Integrado de Gestin, para la Universidad Nacional es un documento

controlado que permite de manera flexible describir la estructura, forma, contenido y
responsabilidades del Sistema Integrado de Gestin adoptado por la entidad bajo los requisitos de
NTC GP 1000:2009; MECI 2014; NTC ISO 17025:2005; SISTEDA LEY 489/1998; NTC ISO 14001:2004,
DECRETO 1443 DE 2014, modelo gerencial que garantiza la eficacia, eficiencia y efectividad de los
procesos. El manual describe los componentes transversales a todos los sistemas que integran el
Sistema Integrado de Gestin y especficamente los requisitos de la Norma NTCP 1000, MECI 2014 y
SISTEDA (Modelo Integrado de Planeacin y Gestin).
El Manual del Sistema Integrado de Gestin es comunicado a las partes interesadas en el aplicativo de
control documental SoftXpert de manera controlada, mientras tanto las versiones impresas o en
fotocopia son consideradas no Controladas. Por lo anterior el presente documento se encuentra en
cumplimiento de los requisitos de control documental especificados en el procedimiento U-PR-
11.005.020 Elaboracin y Control de Documentos y Registros.
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1. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
1.1 OBJETIVO DEL MANUAL
Describir y especificar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestin de la UNIVERSIDAD

NACIONAL DE COLOMBIA, adems relacionar la estructura, forma y contenido de la presentacin de
la documentacin, incluye el alcance del Sistema de Gestin, los detalles de cualquier exclusin y su
justificacin, la descripcin de la interaccin entre los procesos y hace referencia a los procedimientos
documentados establecidos a la comunidad universitaria que definen los lineamientos del sistema.
1.2 CONTROL DE CAMBIOS Y DIVULGACION DEL MANUAL
El Manual del Sistema Integrado de Gestin forma parte de la gestin documental de la Universidad
Nacional de Colombia y de su estructura documental, por lo tanto cumple con los requisitos
especificados en el procedimiento documentado U-PR-11.005.020 Elaboracin y control de
documentos y registros UN y de los lineamientos atributos para su divulgacin mediante el aplicativo
de SoftExpert implementado en la entidad.
1.3 TRMINOS Y DEFINICIONES
Para efectos de atender y comprender de manera adecuada el contenido del presente manual, se
utilizarn los trminos definidos en el captulo 3 de la norma tcnica NTCGP 1000:2009, adoptada por
el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4110 de 2004.
Cada manual, instructivo, rgimen y procedimiento institucional contiene la definicin de aquellos

trminos o conceptos que se consideren relevantes para la comprensin del mismo.
Sin embargo para la orientacin del presente manual, se relacionan los siguientes trminos
especficos:
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

requisitos1
Gestin: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una
entidad.2
Manual del Sistema Integrado de Gestin: Documento que describe y especifica el Sistema
integrado de Gestin de la Universidad Nacional de Colombia.
Parte interesada: Organizacin, persona o grupo que tiene un inters en el desempeo o
1
NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA. NTC GP 1000:2009. Bogot D.C., 2009. Pgina 10
2
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xito de una entidad.3
Poltica de la calidad de una entidad: Intencin(es) global(es) y orientacin(es) de una
entidad relativa(s) a la calidad tal como se expresa(n) formalmente por la alta direccin de la
entidad.4
Sistema Integrado de Gestin (SIG): Es un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas que tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestin, dar direccin, articular y
alinear conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestin de
Calidad, Modelo Estndar de Control Interno, Gestin Ambiental, Gestin de Desarrollo
Administrativo, entre otros).5
Sistema Integrado de Gestin Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad
Nacional - SIGA: Sistema de Gestin de la Universidad Nacional.
Normograma: Es un instrumento que le permite a las entidades delimitar su mbito de
responsabilidad, tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan sus
actuaciones, evidenciar las actuaciones que tiene con otras entidades en el desarrollo de su
gestin, identificar posible duplicidad de funciones o responsabilidades con otros entes
pblicos y soportar sus planes, programas, procesos, productos y servicios.6
Caracterizacin de procesos y servicios: Documento que describe las caractersticas
generales del proceso, esto es, los rasgos diferenciadores del mismo.
Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan para generar
valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Una salida de un proceso
generalmente es la entrada de otro.
Procedimiento: Documento que describe la forma especfica de llevar a cabo un proceso y las
caractersticas de la misma, definen l quien hace que, como, porque, cuando y donde.
Programa Curricular: Es un sistema abierto y dinmico compuesto por actividades, procesos,
recursos, infraestructura, profesores, estudiantes, egresados, mecanismos de evaluacin y
estrategias de articulacin con la sociedad, mediante el cual se desarrolla un proceso que
busca cumplir ciertos objetivos de formacin en los estudiantes a travs de sus planes de
estudio.
1.4 ABREVIATURAS
ISO: International Organization for Standardization
MECI: Modelo estndar de control interno
NTC: Norma Tcnica Colombiana
3
4
5
Gua Nacional Para Racionalizacin de Trmites. Departamento Administrativo de la Funcin Pblica. Bogot D.C., 2009.
Pgina 17
6
Manual de implementacin, Modelo Estndar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005,
Pagina 77.
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NTC GP: Norma Tcnica de Calidad para la Gestin Pblica.
SGA: Sistema de Gestin Ambiental
SIG: Sistema Integrado de Gestin.
SIGA: Sistema de gestin en la Universidad Nacional de Colombia, el nombre de: Sistema
Integrado de Gestin Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad Nacional de
Colombia SIGA; Articulo 1, Resolucin de Rectora No 1602 de 2014.
SISTEDA: Sistema de Desarrollo Administrativo, adoptado por la Ley 489 de 1998. Modelo de
Planeacin y Gestin.
SG-SST: Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Consiste en el desarrollo de
un proceso lgico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la poltica, la
organizacin, la planificacin, la evaluacin, la auditoria y las acciones de mejora con el
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y la salud en el trabajo. Articulo 4, Decreto 1443 de 2014.
SoftExpert: Copyright SoftExpert Software for Performance Excellence. Aplicativo Web que
Automatiza la creacin y revisin de los documentos a lo largo de todas sus etapas [edicin,
consenso, aprobacin y homologacin] con integracin directa a sus aplicativos de origen
tales como editores de texto y planillas, herramientas CAD, etc. Adems, todas las acciones
realizadas sobre los documentos en todo su ciclo de vida son 100% monitoreadas. automatiza
los procesos de indexacin, almacenaje, publicacin y distribucin de documentos, garantizando alta
7
productividad y eficacia en su gestin y operacin.
UN: Universidad Nacional de Colombia
1.5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVOS
De acuerdo con la Resolucin 1602 de 2014 por la cual se otorga la denominacin para el Sistema
de Gestin en la Universidad Nacional de Colombia; se armonizan los actos administrativos que la
Rectora ha expedido en materia de gestin institucional, de tal forma que su contenido se
adecue a la nueva dinmica legislativa que en materia de gestin pblica se ha promulgado, como
son entre otras:
7
http://168.176.5.178/se/common/baseclass/view_frame.php?help=1 Conociendo SE Documento
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Tipo de Numero de
Titulo
Documento documento
LEY 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Informacin Pblica Nacional y se dictan
otras disposiciones y los Decretos que la reglamenten
DECRETO 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estndar de Control Interno
MECI
DECRETO 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la implementacin del
Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST)
DECRETO 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
Estrategia de Gobierno en Lnea, se reglamenta parcialmente la
ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones
DECRETO 1377 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1581 de 2012
LEY 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccin
de datos personales
LEY 19 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trmites innecesarios existentes
en la Administracin Pblica
LEY 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevencin, investigacin y sancin de actos de
corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica - Plan
anticorrupcin y atencin al ciudadano
DECRETO 2482 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integracin de la planeacin y la gestin (por la cual se adopta
el Modelo Integrado de planeacin y Gestin
DIRECTIVA 4 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la poltica cero papel
PRESIDENCIAL en la administracin pblica
LEY 1437 de 2011 Por la cual se expide el Cdigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo
DECRETO 4485 de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualizacin de la Norma
Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica
LEY 489 de 1998 SISTEDA: Por la cual se dictan normas sobre la organizacin y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales
LEY 30 de 1992 por el cual se organiza el servicio pblico de la Educacin
Superior
RESOLUCIN DE 1602 de 2014 Por la cual se otorga la denominacin para el Sistema de Gestin
RECTORIA en la Universidad Nacional de Colombia, se crea su Comit y se
dictan otras disposiciones
NORMA TECNICA NTC GP 1000-2009 Norma tcnica de calidad en la gestin pblica
COLOMBIANA
NORMA TECNICA NTC ISO/IEC 17025-2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
COLOMBIANA de ensayo y calibracin
NORMA TECNICA NTC ISO 14001:2004 Sistemas de gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para
COLOMBIANA su uso.
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2. GENERALIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
2.1 LOCALIZACIN DEL CAMPUS
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con ocho (8) sedes distribuidas en el territorio
colombiano, como lo indica el mapa. Pese a esto, se habla de un solo Campus Nacional; el mismo que
es un centro donde se encuentran diferentes corrientes de pensamiento y expresiones urbanas que
acentan su carcter de representante de la nacin colombiana. Ver detalle en Grfico 1. Ubicacin
geogrfica Localizacin del Campus; Tabla 1. Descripcin de las sedes
Grfico 1. Ubicacin geogrfica Localizacin del Campus
Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin

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Tabla 1. Descripcin de las sedes
SEDE UBICACIN DETALLE
Sede Amazonas Km 2, Va Tarapac, El arquitecto Santiago Moreno recoge
Leticia, Amazonas elementos locales y autctonos, mritos
que fueron destacados en la XVI Bienal
de Arquitectura Colombiana.
http://www.imani.unal.edu.co/
Sede Bogot Avenida Carrera 30 # Se encuentra un ncleo histrico

45, Bogot D.C. conocido como la Ciudad Universitaria o
la Ciudad Blanca, con 17 construcciones
que han sido declaradas monumento
nacional y que son representativas de
http://www.bogota.unal.edu.co/ los ltimos 60 aos de la arquitectura
colombiana.
El carcter suburbano del campus,
proyectado desde 1936 por el pedagogo
Fritz Karsen y el arquitecto Leopoldo
Rother, hacen que se constituya en un
verdadero laboratorio de la arquitectura
nacional.
Sede Caribe Sector de San Luis. Guiada por el respeto y la valoracin de

San Andrs Isla la arquitectura local, la Sede Caribe se
inserta y se articula al paisaje costero y a
Archipilago de San la escala, tradiciones arquitectnicas,
Andrs Colombia culturales y de uso del suelo, al tiempo
que se inserta a la vida de la comunidad
de San Lus en el sector de Freetown, en
http://www.caribe.unal.edu.co/CMS/ el sureste de la isla de San Andrs. Junto
a la funcionalidad de los espacios para
los fines acadmicos, la construccin
potencial tambin las relaciones entre la
universidad y su entorno, ofreciendo a la
comunidad un espacio abierto para que
participe en las acciones propias de la
vida acadmica, cultural, artstica y
ldica.
Sede Manizales Carrera 27 # 64-60 Est la antigua Estacin del Cable Areo
Manizales, Caldas Manizales-Mariquita, hoy Facultad de
Arquitectura, diseado por Leopoldo
Colombia Rother
http://www.manizales.unal.edu.co/
Cdigo: U-MG-15.001.001
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SEDE UBICACIN DETALLE
Sede Medelln Calle 59 No 63 - 20 Se ubica una edificacin diseada por
Medelln, Colombia - Pedro Nel Gmez, donde hoy funciona la
Facultad de Minas
Ncleo El Volador
Medelln Colombia
http://medellin.unal.edu.co/
Sede Orinoquia Kilmetro 9 va a Constituida en la actualidad como una

Cao Limn Sede de Frontera
Arauca - Arauca /
Colombia
Sede Palmira Carrera 32 No 12 - 00 Se encuentra el edificio de la Facultad de

Chapinero, Va Agronoma, diseado tambin por
Leopoldo Rother
Candelaria
Palmira - Valle del
Cauca Colombia
http://www.palmira.unal.edu.co/
Sede Tumaco kilmetro 31 de la va Creada desde 1997, pero solamente en

Tumaco-Pasto funcionamiento hasta el ao 2008 con
un terreno de 44.7Ha, localizado en el
Km. 31 de la va Tumaco - Pasto. El 25 de
Noviembre de 2014 fue inaugurado el
http://www.tumaco- Centro de Estudios del Pacifico, desde
pacifico.unal.edu.co/ all se liderar la investigacin cientfica
en pesca, agricultura, acuicultura y
comunidades afro e indgenas. Un total
de 400 metros cuadrados conforman el
edificio que contar con biblioteca, sala
de consulta, una sala de informtica,
oficinas para funcionarios y dos aulas de
alta tecnologa
Fuente: http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_localizacion_campus.htm
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2.2 ANTECEDENTES HISTRICOS UN LNEA DE TIEMPO
Grfico 2. Lnea del tiempo
Fuente: http://www.unal.edu.co/contenido/trayectoria_historica.html
Grfico 3. Lnea del tiempo UN SEDES
Fuente: http://unal.edu.co/la-universidad/historia/
Cdigo: U-MG-15.001.001
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2.3 ESTRUCTURA ORGNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Es el componente de la organizacin que hace referencia al diseo interno de la entidad, esto es,
la creacin y establecimiento de los niveles y dependencias necesarias para gestionar los procesos
que se desarrollan para cumplir con su Misin y atender a la Comunidad Universitaria.
En la Universidad Nacional de Colombia la competencia para crear y organizar sedes,
dependencias o cualquier otro tipo de unidad administrativa es del Consejo Superior Universitario
y lo hace a partir de los parmetros definidos en el Estatuto General como son las instancias de
gobierno, los principios de la organizacin y los tres niveles de la organizacin: Nacional, Sedes y
Facultades, entre otros.
El diseo de la estructura interna y funcional corresponde al Consejo Superior Universitario quien
slo tiene gobernabilidad para introducir modificaciones y ajustes sobre este aspecto, mientras
que los cambios de la estructura orgnica slo proceden mediante el trmite de un proyecto de
Ley.8
En este orden de ideas, la estructura orgnica de la Universidad Nacional de Colombia en sus tres
niveles se presenta a continuacin:
I. Estructura Organizacional Nivel Nacional: Acuerdo No 113 de 2013 Por el cual se
establece la estructura interna acadmico - administrativa del Nivel Nacional de la Universidad
Nacional de Colombia. Ver Grfico No 6 Estructura Nivel Nacional
II. Estructura Organizacional Sede Bogot: Acuerdo No 164 de 2014 Por el cual se
establece la estructura interna acadmico administrativa de la Sede Bogot
III. Estructura Organizacional Sede Medelln: Acuerdo No 166 de 2014 Por el cual se
establece la estructura interna acadmico administrativa de la Sede Medelln
IV. Estructura Organizacional Sede Manizales: Acuerdo No 165 de 2014 Por el cual se
establece la estructura interna acadmico administrativa de la Sede Manizales
V. Estructura Organizacional Sede Palmira: Acuerdo No 167 de 2014 Por el cual se

establece la estructura interna acadmico administrativa de la Sede Palmira
http://www.enfermeria.unal.edu.co/descargas/Plan%20de%20desarrollo%202013/MODERNIZACION%20DE%20LA%20ESTRUCTURA%2
0ORGANIZACIONAL%202012.pdf, pgina 15 estructura interna del Nivel Nacional.
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VI. Estructura Organizacional Sedes de Presencia Nacional (Amazona, Orinoqua y Caribe)
Puede consultar este marco legal en siguiente enlace web:

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/portal/home.jsp
Grfico 4. Estructura Nivel Nacional.

UNIVERSIDAD NACIONAL ESTRUCTURA NIVEL NACIONAL
Fuente: http://unal.edu.co/la-universidad/estructura/
2.4 RGIMEN LEGAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Naturaleza: La Universidad Nacional de Colombia, creada por la Ley 66 de 1867, es una comunidad
acadmica cuya misin esencial es la creacin, desarrollo e incorporacin del conocimiento y su
vinculacin con la cultura. Es un rgano pblico estatal, autnomo e independiente, de rango
constitucional, organizado en desarrollo del inciso 2 del artculo 113 de la Constitucin Poltica, no
perteneciente a ninguna de las ramas del poder pblico, con personera jurdica especial, no
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identificable ni asimilable a ninguna de las que corresponden a otras modalidades o tipos de entes
pblicos, con capacidad de designar sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de
acuerdo con la ley especial que lo regula. La Universidad Nacional de Colombia cumple, en nombre
del Estado, funciones no administrativas orientadas a promover el desarrollo de la educacin
superior hasta sus ms altos niveles, fomentar el acceso a ella y desarrollar la docencia, la
investigacin, las ciencias, la creacin artstica y la extensin, para alcanzar la excelencia y los fines
sealados en el artculo 2 del Decreto Extraordinario 1210 de 1993 y en este Estatuto.
Por su carcter nacional y para un mejor cumplimiento de su misin de contribuir a la identidad de
la Nacin en su diversidad, la Universidad Nacional de Colombia est constituida por las Sedes
creadas a la fecha de vigencia del presente acuerdo y por aquellas que se creen o integren en el
futuro, en armona con sus planes y programas de desarrollo.9
La Universidad Nacional de Colombia a partir de la legislacin aplicable emite su normatividad,
lineamientos y directrices a travs de Acuerdos y Resoluciones, y con el nimo delimitar su
mbito de responsabilidad y tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan
sus actuaciones, ha implementado el aplicativo denominado RGIMEN LEGAL, el cual contiene el
ordenamiento jurdico de la Institucin y permite la consulta gil de las normas actualizadas que le
son aplicables en la Universidad Nacional de Colombia, administrado a travs de la Secretaria
general en el siguiente sitio Web:
http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/portal/home.jsp
9
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Consejo Superior Universitario, Acuerdo No 011 de 2005
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3. MARCO ESTRATGICO
3.1 PLATAFORMA ESTRATGICA
La Universidad Nacional de Colombia creada en 1867 como institucin de educacin superior de

carcter pblico fundamentada en la Constitucin Nacional y la Ley, como ente universitario con
plena autonoma y vinculada al Ministerio de Educacin Nacional a travs de su historia ha
formulado, implementado y evaluado su direccionamiento estratgico que le ha permitido
alcanzar sus objetivos a largo plazo y la adecuada toma de decisiones, asegurando su
sostenibilidad y crecimiento. Ver detalle Cuadro 1. Direccionamiento estratgico UNAL
Cuadro 1. Direccionamiento estratgico UNAL
Como Universidad de la nacin fomenta el acceso con equidad al sistema

educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas acadmicos,
forma profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuye
a la elaboracin y resignificacin del proyecto de nacin, estudia y
enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del pas. Como tal lo
asesora en los rdenes cientfico, tecnolgico, cultural y artstico con
MISIN autonoma acadmica e investigativa.
La Universidad Nacional de Colombia al ao 2017 habr de constituirse en

una de las ms importantes de Amrica Latina y el Caribe, con programas
de altsima calidad, influyendo en el Sistema de Educacin Pblica del
pas, con una gestin gil y transparente que preste servicios en lnea con
soporte electrnico. Con un nfasis especial en el desarrollo de la
investigacin desde mltiples formas organizativas. Producir los lderes
VISIN que la nacin necesita para su desarrollo y proyeccin al mundo
globalizado. Ser una academia que participe activa y crticamente sobre
2017 el desarrollo y la identidad nacional. (La presente constituye una sntesis
del Documento estratgico al 2017).
Fuente: http://unal.edu.co/la-universidad/mision-y-vision/
Cdigo: U-MG-15.001.001
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3.2 PLAN GLOBAL DE DESARROLLO
La Universidad Nacional de Colombia dentro de la visin estratgica plasmada en el Documento

estratgico al 2017 que orienta su desarrollo dentro de una proyeccin de futuro, cada tres aos
construye de manera participativa un PLAN GLOBAL DE DESARROLLO en el cual traza la Poltica y
los Objetivos para el Sistema Integrado de Gestin que implementa a partir de lneas, planes,
programas y proyectos, a los cuales les establece metas e indicadores. Es adoptado mediante acto
administrativo en coherencia con cada perodo de la administracin de la Universidad Nacional de
Colombia. El texto completo del Plan Global de Desarrollo puede ser consultado en:
CALIDAD ACADMICA Y AUTONOMA RESPONSABLE Plan Global de Desarrollo 2013-2015
La planeacin institucional por excelencia es el PLAN GLOBAL DE DESARROLLO, marco de
referencia que orienta y articula las planificaciones especficas que garantiza su cumplimiento a
travs de la Planeacin de la Inversin, la cual se realiza para los tres aos de Gobierno
Universitario con seguimiento semestral y su desarrollo en el aplicativo BPUN (Banco de Proyectos
de la Universidad Nacional de Colombia).
3.3 GESTIN ETICA
La Universidad Nacional de Colombia enfoca sus esfuerzos en el denominado fortalecimiento del

entorno tico mediante la construccin colectiva del Compromiso tico, el cual debe ser asimilado
e interiorizado por todos los miembros de la comunidad universitaria, a partir de la apropiacin
de cada uno de los comportamientos que se definen para los principios y valores que lo
componen.
El Compromiso tico se ha constituido en una gua que promueve el libre desarrollo de conductas
positivas que contribuyen al bien de la Universidad Nacional de Colombia, de sus miembros y de la
sociedad que la hace posible, as mismo logra sensibilizar hacia formas de convivencia armnicas
que construyen confianza interna y externa, posicionndose como un marco de referencia para la
reflexin y el dilogo en torno a procesos de formacin integral de personas, profesionales y
ciudadanos. La gestin tica en la Universidad gua la conducta por valores ticos, ver detalle en el
Grfico 5.
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Grfico 5. Gestin tica UN
DIALOGO
FORTALECER LA CONDICIN HUMANA

SOLIDARIDAD EQUIDAD
OBLIGACIONES MORALES
PERSONAL Y COMUNITARIA
RESPONSABILID
HONESTIDAD
AD COMPROMISO
ETICO
PERMANENCI
RESPETO
A
Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin - Compromiso tico
3.3.1 VALORES INSTITUCIONALES
Con la finalidad de fortalecer la cultura universitaria, la Universidad Nacional de Colombia

promueve entre su comunidad los valores institucionales, as:
Dialogo: El dilogo se puede entender de diferentes maneras: como un medio de
comunicacin, como una herramienta para dirimir conflictos o como una estrategia para
intercambiar ideas. Sin embargo, aqu se propone que el dilogo sea un valor tico, es decir,
que se asuma como una cualidad del comportamiento de los miembros de la Institucin y que
se aplique como pauta de accin continua para la bsqueda compartida del bien comn. El
valor del dilogo se manifiesta en aquellos comportamientos que parten de reconocer a las
otras personas como interlocutores vlidos, como seres humanos dignos que disponen de
libertad para expresar opiniones, crticas y desacuerdos. Por ello, en la prctica, el dilogo
alienta el intercambio de ideas entre dos o ms personas que tienen la voluntad de escucharse
y permite alcanzar objetivos comunes, entre los que se destacan llegar a consensos, solucionar
conflictos, construir propuestas y aprender a travs de la palabra, incentivando la
participacin activa de aquellos que buscan acuerdos intersubjetivos que estn por encima de
sus diferencias.
Equidad: El valor de la equidad se observa en aquellos comportamientos en los que se

reconoce que todas las personas son seres humanos iguales en dignidad y, por tanto, merecen
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un trato digno por igual. Por ello, el concepto de equidad tiene una connotacin de igualdad y
de justicia social con valoracin de la individualidad. En palabras de Aristteles, la equidad es
la justicia aplicada al caso concreto; segn el filsofo, muchas veces la rigurosa aplicacin de
una norma a los casos que regula puede producir efectos injustos, la equidad est ah para
corregirlos. As, la equidad significa administrar justicia con base en unos acuerdos ticos
definidos en un proceso de dilogo llevado a cabo en igualdad de condiciones.
Honestidad: La honestidad se manifiesta en aquellos comportamientos que incluyen una

intencin de sinceridad, transparencia y coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.
Este valor se refleja en la capacidad de negarse a engaar o apropiarse de lo ajeno y de
aceptar los propios lmites para no mentirse a uno mismo y a los dems. La prctica de la
honestidad permite combatir toda forma de corrupcin que vaya en contra del bien comn,
fortaleciendo los vnculos personales y comunitarios, pues contribuye a la generacin de
confianza entre las personas y grupos sociales.
Pertenencia: El valor de la pertenencia se expresa en aquellos comportamientos

sustentados en el amor por una organizacin social, lo que lleva a la participacin de un
espacio comn, real o imaginario, que permite sentirse dentro y compartir significados, metas,
aspiraciones, valores e ideales. As, pertenecer es estar incluido, lo cual se manifiesta a travs
de una historia colectiva de vnculos que se entretejen en el da a da, mediada por lazos
afectivos que impregnan las relaciones y las experiencias que en ellas se dan.
Respeto: Este valor se aprecia en aquellos comportamientos en los que se reconoce que
todas las personas son fines en s mismos y no solo medios. Esto significa que todos los seres
humanos poseen dignidad, ya que son sujetos y no objetos, y por lo tanto merecen atencin y
cuidado. Dentro de este valor se incluye la tolerancia, que es el respeto activo por el otro, en
el sentido de comprender, aceptar y abrirse a otros mundos as no se compartan
considerando en las personas caractersticas, intereses y sentimientos que las hacen nicas. En
la Universidad Nacional de Colombia, el respeto responde al principio de la convivencia y el
buen trato, que se asocia con el pluralismo y el consentimiento de las diferencias de los
miembros de la comunidad universitaria, basado en derechos fundamentales como dignidad,
libertad e igualdad.
Responsabilidad: El valor de la responsabilidad se evidencia en aquellos comportamientos

que cumplen, al menos, dos condiciones: la primera es hacerse cargo de las consecuencias de
los actos propios, la segunda es anticiparse a ellas, es decir, prevenir y evitar situaciones que
causen dao a s mismo, a otros y al entorno. Estas dos condiciones implican un actuar libre,
guiado por la voluntad y el entendimiento de los deberes y derechos que se poseen, para
responder ante uno mismo (juicio de conciencia) y ante otras personas. Por ello, su prctica
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fortalece las relaciones comunitarias armnicas y el desarrollo de la autonoma de los
miembros de la Institucin.
Solidaridad: La solidaridad se evidencia en aquellos comportamientos que llevan la

intencin de unirse a otras personas y apoyarlas para el logro de fines. Este valor se puede
presentar en dos sentidos: primero, la bsqueda del inters comn como resultado de la
cooperacin para el logro de objetivos; segundo, la bsqueda de una vinculacin social como
resultado de la ayuda a quien lo necesita. La solidaridad se comprende como una tendencia
humana de asociarse y perseguir metas comunes, con un componente social expresado en la
cooperacin y la cohesin; es as como su concepto va ms all de un acto puntual o un apoyo
circunstancial, pues significa tambin un encuentro con el otro, un trabajo colaborativo que
genera bienes comunitarios ahora y en el futuro. En la Universidad, este valor se refleja en el
trabajo en equipo y en el acompaamiento a personas o grupos sociales en sus proyectos de
vida y en su quehacer cotidiano, con miras a ejercer un impacto positivo en los dems, en la
sociedad y en s mismos.
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4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL
Un sistema Integrado de Gestin es: Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que

tienen por objetivo orientar y fortalecer la gestin, dar direccin, articular y alinear conjuntamente
los requisitos de los Subsistemas que lo componen (Gestin de Calidad, Modelo Estndar de
Control Interno, Gestin Ambiental, Gestin de Desarrollo Administrativo, entre otros).10
Para la Universidad Nacional de Colombia, a travs de la resolucin de Rectora 1602 del 30 de

Diciembre de 2014, se otorga la denominacin para el Sistema de Gestin de la Universidad
Nacional de Colombia, se crea su Comit y se dictan otras disposiciones (Artculo 1: Establecer
como denominacin para el sistema de gestin en la Universidad Nacional de Colombia, el nombre
de: Sistema Integrado de Gestin Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad
Nacional de Colombia SIGA); el cual busca articular las polticas, estrategias, metodologas,
tcnicas, y mecanismos de planeacin, ejecucin, seguimiento y evaluacin que conduzca al
fortalecimiento de la gestin por procesos, la articulacin de sistemas de gestin y normas
tcnicas, el desempeo y la evaluacin institucional bajo la autonoma Universitaria.
El Sistema Integrado de Gestin de la Universidad se encuentra en etapa de transicin, pasando

del Sistema de Mejor Gestin desarrollado inicialmente por la Universidad a un Sistema Integrado
de Gestin Acadmico, Administrativo y Ambiental.
El Sistema Integrado de Gestin se rige por normas de carcter constitucional, legal, reglamentario
y de autorregulacin que le son aplicables.
4.1 ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACIN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN
De acuerdo a la normatividad vigente que rige el Sistema de Gestin de la Calidad para entidades
Pblicas, de su Plan Global de Desarrollo y dems disposiciones y lineamientos, desde el ao 2007
la Universidad ha venido desarrollando el sistema con el objetivo de mejorar su gestin. En el
siguiente grfico se resume el proceso de implementacin del Sistema Integrado de Gestin hasta
su certificacin ante ente externo y su proceso de mejoramiento continuo.
10
Gua Nacional para la simplificacin, el mejoramiento y la racionalizacin de procesos, procedimientos y
tramites, Departamento Administrativo de la Funcin Pblica. Pgina 17
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Grfico 6. Antecedentes de la Implementacin y mejora del SIGA-UN
4.2 MODELOS DE GESTIN QUE ORIENTAN EL SIGA UN
El Sistema Integrado de Gestin se encuentra orientado y busca la identificacin de elementos

comunes con los siguientes modelos orientados a la calidad y la mejora continua de la
Universidad.
Grfico 7. Modelos de gestin

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Sistema de
Gestin de la
calidad
NTC GP
1000:2009 Sistema de
desarrollo
Acreditacin Administrativo
Institucional
Acreditacin de SISTEDA -
programas Modelo
Planeacin
Gesitn
Competencia
SISTEMA Modelo
de laboratorios INTEGRADO Estandar de
control Interno
NTC ISO/IEC
17025
DE GESTIN MECI 2014
- SIGA
Sistema de Sistema de
Gestin Gestin de la
Ambiental Seguridad y
NTC ISO Salud en el
14001:2004 Trabajo
Sistema de la
seguridad de la
informacin
Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin.
o Sistema de Gestin de la Calidad: con base en los requisitos especificados en la Norma

Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009, establecido mediante Ley 872/03 y
en el Decreto 4485/09 y en el modelo determinado en la NTC ISO 9001:2008 Sistemas de
Gestin de la Calidad Requisitos, los cuales definen las herramientas de gestin sistemtica y
transparente que permita dirigir controlar y evaluar el desempeo de la entidad, en trminos
de calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios a cargo de las entidades. Est
enmarcado en los planes estratgicos y de desarrollo de tales entidades.11
o Sistema de Control Interno: Con base en el Modelo Estndar de Control Interno MECI 2014,
establecido en la Ley 87/93 y en el Decreto 1599/05, determine los parmetros de control
necesarios para que al interior de las entidades se establezcan acciones, polticas, mtodos,
procedimientos, mecanismos de prevencin, verificacin y evaluacin en procura del
mejoramiento continuo de la administracin pblica. 12
o Modelo de Planeacin y Gestin - SISTEDA: Mediante la ley 489 de 1998 y en el Decreto
3622/05, se define la estructura de control frente a la estrategia y la gestin de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificacin y evaluacin. Y como sistema
de gestin incluye un conjunto de polticas, estrategias, metodologas, tcnicas y mecanismos
de carcter administrativo y organizacional para la gestin y manejo de los recursos humanos,
tcnicos, materiales, fsicos y financieros de las entidades de la Administracin Pblica, que
orienta a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeo institucional.13
o Sistema de Gestin Ambiental- SGA: Con base en la Norma Tcnica Colombiana NTC ISO
14001:2004 Este modelo cuya aplicacin es voluntaria, como decisin estratgica que orienta
11
12
MANUAL TCNICO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014, DAFP 2014, Pgina 13
13
LEY 489 de 1998, Articulo 15, Pgina 6
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a la entidad a demostrar su gestin ambiental, considerando el aseguramiento de requisitos
legales y reglamentarios aplicables hacia la gestin de los aspectos ambientales significativos
que son controlables por la entidad y sobre los cuales puede tener influencia.
o Competencia de los laboratorios de Ensayo y calibracin: La Universidad contando con un
sistema Nacional de laboratorios adopta los requisitos especificados en la Norma Tcnica
Colombiana NTC ISO / IEC 17025:2005, norma en la cual La Universidad Nacional ha
participado con el ICONTEC en su estudio y adaptacin a nivel nacional (Laboratorio de
ensayos elctricos industriales Fabio Chaparro), y que permite asegurar los requisitos
generales para la competencia en la realizacin de ensayos y/o calibraciones, incluido el
muestreo.14
o Acreditacin Institucional: Segn lo definido en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, por el
cual se organiza el servicio pblico de la Educacin Superior, establece en su Capitulo V,
articulo 53, Crase el Sistema Nacional de Acreditacin para las instituciones de Educacin
Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen
parte del Sistema cumplen los ms altos requisitos de calidad y que realizan sus propsitos y
objetivos. Es voluntario de las instituciones de Educacin Superior acogerse al Sistema de
Acreditacin. La acreditacin tendr carcter temporal. Las instituciones que se acrediten,
disfrutarn de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que seale el Consejo
Superior de Educacin Superior (CESU).
Artculo 54. El Sistema previsto en el artculo anterior contar con un Consejo Nacional de
Acreditacin integrado, entre otros, por las comunidades acadmicas y cientficas y depender
del Consejo Nacional de Educacin Superior (CESU), el cual definir su reglamento, funciones e
integracin.
Artculo 55. La autoevaluacin institucional es una tarea permanente de las instituciones de
Educacin Superior y har parte del proceso de acreditacin.
El Consejo Nacional de Educacin Superior (CESU), a travs del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educacin Superior (ICFES), cooperar con tales entidades para estimular y
perfeccionar los procedimientos de autoevaluacin institucional.
Artculo 56. Crase el Sistema Nacional de Informacin de la Educacin Superior el cual tendr
como objetivo fundamental divulgar informacin para orientar a la comunidad sobre la
calidad, cantidad y caractersticas de las instituciones y programas del Sistema. La
reglamentacin del Sistema Nacional de Informacin corresponde al Consejo Nacional de
Educacin Superior (CESU).15
o Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: consiste en el desarrollo de
un proceso lgico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la poltica, la
organizacin, la' planificacin, la aplicacin,la evaluacin, la auditora y las acciones de mejora
14
NORMA TCNICA COLOMBIANA 17025:2005, Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de Ensayo
y Calibracin, ICONTEC 2005, Objeto y campo de aplicacin, pgina 15
15
LEY 30 de 1992, Articulo 54, 55 y 56, pgina 12
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con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la
seguridad y la salud en el trabajo. Decreto 1443 de 2014
o Sistema de Gestin de la Seguridad de la Informacin SGSI
parte del sistema de gestin global, basada en un enfoque hacia los riesgos globales de un
negocio, cuyo fin es establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y
mejorar la seguridad de la informacin. El sistema de gestin incluye la estructura
organizacional, polticas, actividades de planificacin, responsabilidades, prcticas,
procedimientos, procesos y recursos.
4.3 ARTICULACIN DE LOS ELEMENTOS DE GESTIN QUE ORIENTAN EL SIGA UN
La Universidad Nacional de Colombia Articula los elementos administrativos esenciales para la

planeacin general del Sistema Integrado de Gestin de la UN, se inicia considerando los
elementos de gestin para la modernizacin de la Universidad.
Grfico 8. Articulacin de los Elementos de Gestin
Procesos: en primera lnea vertical determina el rediseo de procesos, establece el perfil

estratgico del SIGA, el compromiso de la direccin, estructura funcional, la identificacin
de recursos (Humana, infraestructura y tecnolgica), la normalizacin de las actividades e
identificacin de la cadena de valor y el mejoramiento continuo enfocado al usuario y la
Comunidad Universitaria.
Talento Humano : La modernizacin de la Universidad ingresa por las personas para
facilitar la gestin del cambio, mediante la seleccin tcnica del talento humano, procesos
de induccin y capacitacin orientados a la mejor gestin, con evaluacin de desempeo y
plan de estmulos e incentivos, lo anterior clave para el rediseo de los procesos.
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Cultura Organizacional: Implica el conocimiento de la naturaleza de la propia cultura; los
comportamientos y valores por los que se rige nuestro talento Humano constituyen la
Universidad, as como los mecanismos que ponen en marcha su peculiar manera de ser, se
plantea como factor necesario para promover el proceso de cambio e innovacin en la
Universidad Nacional de Colombia.
Sistemas de informacin y TICs: Este elemento de gestin que orienta el SIGA, apoya la
Cadena de Valor, procesos de apoyo, estratgicos de seguimiento y medicin y de
evaluacin, es el actor principal en la comunicacin interna y de los grupos inters,
colaborador activo en la simplificacin y racionalizacin de trmites, proceso y
procedimientos; con el sistema de informacin se determina la plataforma tecnolgica, se
distribuye Hardware y software de apoyo a las actividades, se crean redes internas de
comunicaciones, se controla licenciamiento y uso de Software, y se lleva a cabo procesos
de seguridad en la informacin.
Infraestructura Fsica: Es el resultado de los elementos anteriores, la gestin en su
conjunto lleva al aseguramiento de los bienes para el aseguramiento de la prestacin del
servicio y/o producto, permite definir las necesidades que lleva el rediseo organizacional
(definicin y asignacin de espacios, puestos de trabajo, hardware y software, puntos de
red y telefona, salas de reuniones, ambientes de formacin, etc.)
Medio Ambiente: Implementar y mantener el SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA como herramienta para el mejoramiento
continuo del desempeo ambiental de la institucin y la calidad de vida de la comunidad
universitaria, a travs de la identificacin, y evaluacin, la prevencin y la mitigacin de
los impactos ambientales generados en las diversas actividades y/o procesos desarrollados
en sus campus, promoviendo la tica, la cultura y la educacin ambiental.
Acreditacin Institucional: La acreditacin institucional en la Universidad Nacional es un
proceso que asegura el cumplimiento del proyecto de la institucin y la existencia,
aplicacin y resultados de mecanismos eficaces de autorregulacin y de aseguramiento de
la calidad.
ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
El alcance del Sistema Integrado de Gestin est determinado fundamentalmente por las
necesidades y expectativas de la Comunidad Universitaria y dems partes interesadas para
los tramites y servicios de la Universidad Nacional de Colombia, para las cuales se realizan
todos los procesos misionales, Estratgicos y de apoyo de la entidad y en cada una de sus
sedes, as:
DISEO Y PRESTACIN DE SERVICIOS DE EDUCACIN SUPERIOR: FORMACIN,

EXTENSIN E INVESTIGACIN EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES, CIENCIAS
AGROPECUARIAS, INGENIERIA, ARTES Y ARQUITECTURA, CIENCIAS DE LA SALUD Y
CIENCIAS PURAS
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4.4 EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
El Sistema Integrado de Gestin considera algunas exclusiones de acuerdo a su estructura y

complejidad como Institucin acadmica de Educacin Superior:
Tabla 2. Exclusiones del Sistema Integrado de Gestin.
SISTEMA EXCLUSIN / JUSTIFICACIN

Sistema de Gestin de la Calidad: Norma El Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
(Numeral 7.6), durante la ejecucin de los procesos
Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP acadmicos no se requiere de dispositivos patronados y/o
calibrados, para llevar a cabo ensayos ni mediciones que
1000:2009
afecten directamente la calidad en la prestacin del
servicio la satisfaccin de los usuarios. El control de los
equipos de medicin se limita a los Laboratorios
Acreditados.
Competencia de los laboratorios de Ensayo y Equipos (Numeral 5.5) durante la ejecucin de los
procesos acadmicos no se requiere de dispositivos
calibracin: Norma Tcnica Colombiana NTC patronados y/o calibrados, para llevar a cabo ensayos ni
mediciones que afecten directamente la calidad en la
ISO / IEC 17025:2005
prestacin del servicio la satisfaccin de los usuarios. El
control de los equipos de medicin se limita a los
Laboratorios Acreditad/os.
Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin DNL-272 del 04/08/2014
4.5 GESTIN DE CAMBIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
La Universidad Nacional de Colombia gestiona los cambios del Sistema basado en

lineamientos institucionales, metodologas planificadas y acciones de mejora.
Grfico 9. Gestin de cambios del Sistema Integrado de Gestin

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Las modificaciones y ajustes en la estructura y cambio de lderes de proceso son tenidos
en cuenta en la planificacin del sistema a travs del fortalecimiento de la gestin de los
procesos basados en los componentes transversales. Es por esta razn que varios de los
macroprocesos de la Universidad se encuentran en transicin hacia la actualizacin,
simplificacin y mejora de sus procesos.
De igual forma, la Universidad avanza en la definicin y ejecucin de un plan de accin

Institucional orientado a la armonizacin y articulacin de diferentes Leyes, Decretos,
Normas Tcnicas y Guas, orientados al cumplimiento de las distintas solicitudes de
informacin relacionadas con la gestin de la Universidad, por parte de entes de Gobierno
identificando aspectos comunes que son considerados en acciones y reportes de
seguimiento y evaluacin institucionales.
Grfico 10. Plan de Accin Institucional de armonizacin normativa
A partir de la identificacin de diferentes necesidades internas y con el propsito de

consolidar el Sistema Integrado de Gestin, se da inicio a la identificacin de elementos
transversales entre la Acreditacin Institucional, la acreditacin de programas curriculares
de pregrado y posgrado con el Sistema de Gestin vigente.
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5. INSTANCIAS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
5.1 POLTICA
La Rectora de la Universidad Nacional de Colombia asegura su compromiso con el Sistema

Integrado de Gestin formulando y actualizando la Poltica del Sistema Integrado de Gestin, en la
que se crea el marco de referencia a partir del cual se establecen las lneas centrales para
constituir los objetivos y a partir de los cuales se establecen los proyectos y programas que le dan
vida al desarrollo estratgico y tctico, as:
La Universidad Nacional de Colombia como una institucin orientada al

conocimiento, y en armona con sus fines y principios, est comprometida con el
mejoramiento continuo de sus procesos, a travs de los objetivos estratgicos
enfocados a la Calidad Acadmica, la Autonoma Responsable y el Desarrollo
Regional, soportado en un conjunto de planes, programas y proyectos que
permiten la interaccin con sus grupos de inters. Ao 2013
La direccin de la Universidad Nacional de Colombia comunica esta poltica a su Comunidad

Universitaria mediante el apoyo de publicaciones escritas, pgina Web Institucional y a travs de
reuniones peridicas en la que participan lderes de proceso y facilitadores de gestin mediante
charlas de sensibilizacin, jornadas de capacitacin entre otros.
5.2 OBJETIVOS
Los objetivos se desarrollan a partir de la poltica con los cuales se asegurar el mantenimiento y el
mejoramiento continuo del Sistema integrado de Gestin que permita dirigir y evaluar el
desempeo institucional en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de sus
servicios, as:
1. Proyectar la Universidad Nacional de Colombia para convertirla en la primera universidad
colombiana de clase mundial.
2. Consolidar el liderazgo de la Universidad en el Sistema de Educacin Superior Colombiano.
3. Dotar a la Universidad de una infraestructura fsica, tecnolgica y de soporte para el
cumplimiento de la misin institucional.
4. Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, que facilite el desarrollo de actividades
acadmicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, la inclusin social, el auto
cuidado y la promocin de hbitos de vida saludable, para los integrantes de la comunidad
universitaria.
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5. Mejorar la gestin administrativa y la cultura organizacional de la Universidad y establecer
mecanismos de sostenibilidad financiera para lograr una mayor efectividad en el
cumplimiento de la misin institucional.16
Lo anterior, en el marco del plan global de desarrollo vigente 2013-2015 Calidad Acadmica y
Autonoma Responsable
5.3 POLITICA AMBIENTAL
La Universidad Nacional de Colombia busca promover un entorno

ambientalmente sano para el desarrollo de su misin educadora y formadora,
proteger su entorno natural, proponer alternativas sostenibles para solucionar las
problemticas ambientales que se presentan en sus espacios, as como incluir de
forma transversal la dimensin ambiental en los procesos de docencia,
investigacin, extensin y funcionamiento administrativo, bajo los fundamentos
de mejoramiento continuo, prevencin de la contaminacin y cumplimiento de los
requisitos legales ambientales aplicables vigentes.
Las lneas esenciales que guan la estructura de accin de la Universidad, para el
desarrollo de su poltica ambiental son:
La Formacin Ambiental,
La Gestin Administrativa Ambiental y
El Manejo Adecuado de los Recursos Ambientales.
Fuente: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=43766
5.4 POLITICA DE RIESGO
La Universidad Nacional de Colombia se compromete a administrar los

riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos de sus
procesos, as como los riesgos de posibles actos de corrupcin, para lo cual
dispone de un sistema que permite su identificacin, valoracin, control y
monitoreo con el que garantiza la implementacin oportuna de acciones y
controles para dar un tratamiento adecuado y efectivo y as evitar su
materializacin.
Fuente: Acta de Comit de Vicerrectores de Junio de 2014
16
Poltica y objetivos de Calidad, Universidad Nacional
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5.5 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
De acuerdo a lo establecido en la Resolucin de Rectora No 1602 de 2014 Por la cual se otorga la

denominacin para el Sistema de Gestin en la Universidad Nacional de Colombia, se crea su
Comit y se dictan otras disposiciones, establece la creacin del comit para el Sistema Integrado
de Gestin Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia - SIGA,
el cual quedar integrado de la siguiente manera:
El Vicerrector General, quien lo presidir.
El Vicerrector Acadmico, quien presidir en ausencia del Vicerrector General.
El Vicerrector de Investigacin.
El Gerente Nacional Financiero y Administrativo.
El Director Nacional de Planeacin y Estadstica, quien ejercer la Secretara Tcnica.17
Participarn como invitados permanentes:
El Director Nacional de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones.

El Director Nacional de Bienestar.
El Director Nacional de la Unidad de Medios de Comunicacin.
El Director Nacional de Personal Acadmico y Administrativo.
El Jefe de la Oficina Nacional de Gestin y Patrimonio Documental.
El Jefe de la Oficina Nacional de Control Interno.
El Coordinador del Comit Nacional de Gestin Ambiental
5.6 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
Acuerdo del CSU 070 de 2006 "Por el cual se delega al Rector para la implementacin del Sistema
de control interno de la Gestin y de evaluacin de resultados"
Resolucin 1428 del 14 de diciembre de 2006 "Por la cual se establece el Sistema de Control
Interno de la Universidad Nacional de Colombia, se reglamenta el Comit Nacional de
Coordinacin del Sistema de Control Interno y los Subcomits de las Sedes"
Resolucin de Rectora 096 del 5 de febrero de 2007 "Por la cual se delega en el Vicerrector
General la funcin de implementar la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica al interior de
la Universidad Nacional de Colombia".
17
Extrado de http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=76056
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Acuerdo 113 de CSU de 2013: Atribuye funciones a la Vicerrectora en el Articulo 4 Vicerrectora
general, literal
o Formular polticas en materia de desarrollo organizacional, personal acadmico y
administrativo, bienestar, gestin de calidad, e informtica y comunicaciones, para
consideracin del cuerpo colegiado correspondiente.
o Literal 2. Orientar y coordinar la ejecucin de las polticas de su competencia en los
diferentes niveles de la Universidad.
Resolucin de Rectora 464 de 2014: Por la cual se establece la estructura interna de la

Vicerrectora General y se determinan sus funciones;
o ARTCULO 8. Las actividades correspondientes a gestin de calidad, incluyendo las
relacionadas con gestin ambiental y el Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias, sern
responsabilidad de la Vicerrectora General, quien dispondr de lo necesario para el
cumplimiento de los objetivos trazados sobre la materia
Resolucin de Rectora 1602 de 2014: Por la cual se otorga la denominacin para el Sistema de
Gestin en la Universidad Nacional de Colombia, se crea su Comit y se dictan otras disposiciones;
ARTCULO 2. Crear el Comit para el Sistema Integrado de Gestin Acadmica, Administrativa y
Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia - SIGA, el cual quedar integrado de la
siguiente manera:
a) El Vicerrector General, quien lo presidir.
b) El Vicerrector Acadmico, quien presidir en ausencia del Vicerrector General.
c) El Vicerrector de Investigacin.
d) El Gerente Nacional Financiero y Administrativo.
e) El Director Nacional de Planeacin y Estadstica, quien ejercer la Secretara Tcnica.
5.7 ESTILO DE DIRECCIN
La estrategia de desarrollo gerencial para todos los servidores pblicos de la Universidad Nacional
de Colombia cumplen funciones de direccin, jefaturas y/o coordinacin, permitiendo la
consolidacin de un estilo de direccin propio, nacido de la concepcin de las organizaciones
abiertas al aprendizaje y de la definicin de las competencias de los cargos de jefaturas acadmico
administrativas, como los decanos y administrativos como jefes de direcciones, oficinas, divisiones
entre otras, en los cuales se encuentran elementos comunes que permiten caracterizar el estilo de
direccin que debe propiciar la universidad, definida como Lideres idneos, integros,
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participativos y comprometidos, con capacidad de Liderazgo, Comunicacin, Servicio y
Pensamiento Estratgico.18
El estilo de direccin se caracteriza por las competencias de: Dominio personal, comunicacin,
liderazgo, servicio, trabajo en equipo, conciencia organizacional y adaptacin al cambio. De este
modo consolidar un estilo de direccin propio, idneo y comprometido con el crecimiento y
desarrollo institucional y se consolida a travs de estrategias de desarrollo gerencial.
5.8 MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
La matriz de asignacin de responsabilidades o Matriz RACI, asigna el ROL a una actividad dada,
considerando las siguientes variables:
R: Responsable de Ejecucin
A: Autoridad
C: Consultado
I: Informado
En la Universidad Nacional de Colombia se establecen las funciones y responsabilidades del

Sistema Integrado de Gestin como se presenta a continuacin:
Tabla 3. Matriz de responsabilidades.
C
C
C
C
C
C
Como apoyo, el Comit para el Sistema Integrado de Gestin Acadmica, Administrativa y

Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia tendr las siguientes funciones frente:
18
Extrado de http://www.simege.unal.edu.co/index.php?option=com_docman&Itemid=236
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1. Estudiar las polticas que en materia de gestin institucional se han venido desarrollando al
interior de la Universidad, recomendando o no, de acuerdo con las normas constitucionales,
legales y reglamentarias vigentes, su pertinencia.
2. Entregar lineamientos y directrices que incorporen de manera unificada, para consolidacin en
todas las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia, la implementacin, evaluacin y
seguimiento del Sistema Integrado de Gestin, Acadmica, Administrativa y Ambiental.
3. Entregar lineamientos para que se ejecuten actividades unificadas de sensibilizacin que
permitan a la comunidad universitaria, la aprehensin integral del propsito y la importancia
del Sistema Integrado de Gestin Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad
Nacional de Colombia.
4. Recomendar para los planes de desarrollo institucional, polticas inherentes para el desarrollo
de la gestin acadmica, administrativa y ambiental.
5. Asesorar sobre la definicin de la informacin clasificada y reservada de la Universidad, segn
lo previsto para tal fin en la Constitucin Poltica, la ley y los reglamentos.
6. Conceptuar sobre los procesos y procedimientos que surjan con ocasin de actividades
inherentes a la gestin acadmica, ambiental y administrativa en la Universidad, velando por
que los mismos se enmarquen dentro de estructuras, objetivos y formas de implementacin
unificada y afines a todas las Sedes.
7. Conocer y conceptuar sobre el ejercicio de auditoras internas del Sistema Integrado de Gestin
Acadmica, Administrativa y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia.
8. Estudiar permanentemente las normas y jurisprudencias inherentes a la gestin pblica,
velando por su adecuada y oportuna articulacin con el Sistema Integrado de Gestin
9. Entregar lineamientos que coadyuven en la construccin de polticas de riesgo institucional,
estratgico y de procesos.
10.Informar a la comunidad universitaria sobre los avances del Sistema Integrado de Gestin
11.Evaluar los resultados de su gestin y recomendar acciones de mejora.
12.Dictar su propio reglamento19
5.9 GRUPOS DE INTERES (STAKEHOLDERS)
Grupos de inters o Stakeholders en una organizacin: Segn la NTCGP 1000:2009 establece:

Organizacin, persona o grupo que tiene un inters en el desempeo o xito de una entidad.20
19
Extrado de http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=76056
20
NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA. NTC GP 1000:2009. Bogot D.C.,
2009. Pgina 9
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La Universidad Nacional de Colombia con sus comportamientos y estilos de trabajo proyecta su
compromiso frente a las partes interesadas derivando de ello en el incremento de valor agregado
y de la satisfaccin permanente.
Grfico 11. Identificacin de Grupos inters - UN
5.9.1 CARACTERIZACIN DE LOS GRUPOS DE INTERES
La Universidad Nacional de Colombia, en su diseo e implementacin del Sistema Integrado de

Gestin ha tenido en consideracin como requisito de calidad, la identificacin de los intereses
y necesidades de los diferentes grupos de inters con relacin a sus procesos misionales y en
especial el grupo correspondiente a la comunidad universitaria.
De los grupos de inters anteriormente identificados se definen los principales intereses y
necesidades, ver lo relacionado en la tabla 4. Intereses y Necesidades de los grupos de
inters.
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Tabla 4. Intereses y Necesidades de los grupos de inters

GRUPO DE INTERES INTERESES NECESIDADES
ESTADO COLOMBIANO
MINISTERIO DE EDUCACIN Formar mejores seres humanos, Lograr una educacin competitiva, pertinente, que
NACIONAL Ciudadanos con valores ticos, competentes, respetuosos de lo contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que
pblico, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus participa toda la sociedad.
deberes y conviven en paz. Cumplimiento de la ley
Educacin que genere oportunidades legtimas de progreso y Seguridad y confiabilidad en los datos
prosperidad para ellos y para el pas. Implicacin en polticas pblicas
ENTES DE CONTROL Control Fiscal Entrega de informes de Gestin
Control Disciplinario Resultados misionales
Control Penal Desempeo de procesos
Cumplimiento de los aspectos legales
UNIVERSIDAD Historia de la Universidad Estructura organizacional
Bases para el desarrollo del sector acadmico Desarrollar la Misin y propsito
Participacin social Organizacin y Mtodos
Grupos de inters Desarrollo Organizacional
Posicionamiento Institucional Estilos de direccin
Valores Institucionales (Dialogo, Equidad, Honestidad,
pertenencia, Respecto, Responsabilidad, Solidaridad)
COMUNIDAD Y SOCIEDAD Convocatorias acadmicas Presencia en las regiones
Convocatorias laborales Infraestructura
Programas educativos Oportunidades de empleo
Disponibilidad de cupos Actuaciones favorables
Investigacin y Extensin Inversin Social
Medio Ambiente
USUARIOS INTERNOS / EXTERNOS
Docentes Desempeo profesional Organizacin y Mtodos del Servicio Educativo
Crecimiento Intelectual Bienestar Universitario
Publicaciones Espacios y Recursos Fsicos Idneos
Calidad Seleccin y admisin de estudiantes
Comunicacin con los autores Materiales de Apoyo Acadmico
Editorial con buen nombre Sistemas de Apoyo al Aprendizaje
Resultados de educacin
Sistemas de Informacin
Propiedad intelectual
Estudiantes Derecho a la Educacin Organizacin y Mtodos del Servicio Educativo
Seleccin, Bienestar Universitario
Admisin, Espacios y Recursos Fsicos Idneos
Plan Curricular, Docentes Altamente Calificados
Adquirir Conocimiento Materiales de Apoyo Acadmico
Titulacin Sistemas de Apoyo al Aprendizaje
Deberes de ciudadano
Pensionados Atencin prioritaria Infraestructura Fsica
Reconocimiento Profesionales altamente Calificados
Derechos de los pensionados Materiales de Apoyo
Mecanismos de participacin Sistemas de Apoyo
Egresados Mecanismos de participacin Sistemas de informacin
Reconocimiento Programas de Extensin
Programa de Egresados
Sentido de pertenencia
Crecimiento Intelectual
Publicaciones
Administrativos Condiciones Laborales Personal Calificado
Bienestar Sistemas de informacin
Derecho de Asociacin Infraestructura
Formacin, desarrollo y planes de carrera
Comunicacin Interna
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5.10 COMUNICACIN INTERNA
La Universidad Nacional de Colombia ha definido la comunicacin como un elemento estratgico

en su desarrollo y consolidacin institucional, lo que implica informacin permanente sobre todas
las acciones, estudios, investigaciones, avances y dems hechos que se generan
institucionalmente. En desarrollo de lo anterior se realiza: Comunicacin de la Informacin y
Comunicacin Organizacional.
Grfico 12. Comunicacin Interna UNAL

5.11 RENDICIN DE CUENTAS
La rendicin de cuentas es un espacio de interlocucin entre La

Universidad Nacional y la Comunidad Universitaria. Tiene como
finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre la
Entidad y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a
la administracin, sirviendo adems de insumo para ajustar
proyectos y planes de accin para su mejor realizacin.
Es el proceso permanente de interlocucin, deliberacin y comunicacin que propicia la

Universidad ante la comunidad universitaria y ante diversos grupos de inters y sectores de la
ciudadana, y que tiene como principal finalidad informar y explicar sobre el cumplimiento de la
misin institucional, para lo cual establecer espacios de interlocucin especficos, mecanismos de
informacin permanentes y de dilogo peridico.
A quin va dirigida?
o Distintos sectores de la ciudadana que interactan con la Universidad y organizaciones
identificadas como representativas de los intereses generales de los ciudadanos y que
tienen inters en la gestin de la Universidad.
o Gobierno y Entidades de Control.
o La comunidad universitaria (docentes, estudiantes, personal administrativo) interna y
externa.
o Egresados y jubilados de la Universidad.
o Comunidad en General
Responsables:
La coordinacin y realizacin del proceso estar a cargo del Rector, los Vicerrectores y los
Directores Nacionales y la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa. La Direccin Nacional de
Planeacin y Estadstica - DNPE, y la Unidad de Medios de Comunicacin - UNIMEDIOS, o quien
haga sus veces en las sedes, prepararn y organizarn el proceso permanente de rendicin de
cuentas, que implica el diseo y definicin de la metodologa, preparacin y presentacin de
informes y documentos, gestin de opiniones y sugerencias (a cargo de la DNPE), organizacin y
realizacin de los eventos principales y la preparacin del informe final; as mismo, UNIMEDIOS
coordinar e implementar la estrategia de comunicacin, la organizacin logstica, la contratacin
y organizacin del personal de apoyo necesario, la disposicin de los suministros requeridos y el
control general de los espacios de interlocucin. Finalmente, la Oficina de Control Interno estar a
cargo de la evaluacin y retroalimentacin del proceso.
Se realiza cada ao a travs de los medios de comunicacin de la Universidad Nacional de
Colombia como canal de televisin Prisma Televisin y posteriormente queda divulgada en la
pgina Web. http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/
Para mayor informacin consulte Servicios de informacin al ciudadano
http://www.unal.edu.co/informacion_ciudadano.html
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5.12 TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIN
En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 Ley de transparencia y del derecho de
acceso a la informacin pblica nacional, la Universidad Nacional de Colombia pone a disposicin
de la ciudadana la informacin:
Estructura
Presupuesto
Normativa
Metas e indicadores
Adquisiciones y compras
Tramites y Servicios
Planes
Procedimientos y lineamientos, Sistema Integrado de Gestin
Mecanismos de supervisin, notificacin y vigilancia
Peticiones, solicitudes, quejas y reclamos.
Formulacin Participativa
Gestin Documental
Informacin pblica que puede ser consultada en el siguiente enlace:

http://unal.edu.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/
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6. EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Y SUS COMPONENTES TRANSVERSALES
6.1 GESTIN POR PROCESOS
En la Universidad Nacional de Colombia ha hecho explicita su vocacin para realizar la gestin por
procesos, fundamentada en el principio de calidad en entidades pblicas enfoque basado en los
procesos, para ello se encuentra implementada una red de procesos, la cual, trabaja
articuladamente, permite generar una Cadena de Valor. Los resultados se alcanzan
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
Con el enfoque a los procesos se da cumplimiento a los requisitos normativos relacionados con la
Gestin por procesos.
6.1.1 MAPA DE PROCESOS
Como un modelo para determinar los procesos, su secuencia e interaccin, la Universidad

Nacional de Colombia adapto el modelo Mapa de Procesos.
Mapa de procesos: una vez realizada la identificacin y la seleccin de los procesos, surge la
necesidad de definir y reflejar esta estructura de forma que facilite la determinacin e
interpretacin de las interrelaciones existentes entre los mismos
La manera ms representativa de reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es

precisamente a travs de un mapa de Procesos, que viene a ser la representacin Grfico de la
estructura de procesos que conforman el sistema de gestin.
El Mapa de Procesos es la representacin Grfico de la estructura de

procesos que conforman el Sistema de Gestin.
Para la elaboracin de un mapa de procesos, y con el fin de facilitar la interpretacin del mismo,
es necesario reflexionar previamente en las posibles agrupaciones en las que pueden encajar los
procesos identificados. La agrupacin de los procesos dentro del mapa permite establecer
analogas entre los procesos, al tiempo que facilita la interrelacin y la interpretacin del mapa en
su conjunto.
El tipo de agrupacin puede y debe ser establecido por la propia organizacin, no existiendo para
ello ninguna regla especifica. 21
21
Gua para una Gestin Basada en los Procesos, Instituto Andaluz de tecnologa. Pgina 20 y 21
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Con base de lo anterior, la Universidad Nacional define el mapa de procesos donde evidencia la
interrelacin que existe entre los procesos, donde generalmente las salidas de unos procesos se
constituyen en las entradas de los siguientes procesos, lo que permite desarrollar una gestin
sistmica y enfocada en procesos. Para ms detalle ver Grfico 13 Mapa de Macroprocesos.
Grfico 13. Mapa de Macroprocesos
Fuente: Proceso de Mejoramiento de Gestin Contiene 50 procesos (En etapa de actualizacin documental).
Clasificacin de los procesos:
Los procesos de la Universidad Nacional se clasificaron fundamentalmente como se establece en el

siguiente grfico:
Grfico 14. Clasificacin de los procesos.

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Estn vinculados al entorno de la alta direccin, se refieren ha como se

planifica, establece polticas y estrategias, se establecen objetivos,
Procesos Estratgicos: provisin de comunicacin, Revisiones por la Direccin y dems
directrices que fijan el rumbo de la Universidad Nacional de Colombia.
Son aquellos que permiten cumplir la misin y los objetivos para el cual
fue creada la Universidad Nacional de Colombia, al desarrollo de la
Procesos Misionales: prestacin del servicio. La cadena de valor de la Universidad se identifica
en la lnea de procesos misionales.
Brindan soporte suministrando recursos, servicios e informacin para el

Procesos de Apoyo: cumplimiento de la misin institucional y del funcionamiento a los
procesos misionales.
Procesos necesarios para medir y recopilar los datos insumo para el

anlisis del desempeo institucional, a partir de los cuales se plantea el
Control y Evaluacin: mejoramiento continuo. Dentro de estos procesos se incluyen
actividades de auditora interna.
Corresponde a los procesos que por su naturaleza no se incluyen dentro

del alcance del Sistema Integrado de Gestin, pero atienden los
Procesos Especiales lineamientos del SIGA para su sostenibilidad y mantenimiento propios
(Seguridad social en Salud, Fondo Pensional).
6.1.2 CARACTERIZACIN DE PROCESOS
La identificacin de los rasgos distintivos del proceso se conoce como Caracterizacin de Procesos, que no
es otra cosa que establecer la relacin con los dems procesos internos o externos, los insumos y salidas del
proceso, los proveedores y usuarios, los riesgos y controles, permitiendo a los usuarios del sistema clarificar
de manera muy sencilla el accionar de la Entidad y la gestin de sus procesos.
La caracterizacin de los procesos en la Universidad Nacional contiene como mnimo:
Objeto del proceso y responsable del mismo,
Proveedores e insumos o entradas y productos o salidas y usuarios,
Recursos asociados a la gestin del proceso,
Riesgos y controles asociados e indicadores del proceso,
Requisitos relacionados con el proceso y documentos y registros del mismo.
Para facilitar el ejercicio se ha definido el formato de levantamiento de informacin

caracterizacin de procesos, que permite identificar los elementos mencionados de manera
sencilla.
Para consulta de las caracterizaciones de procesos, puede ingresar al siguiente enlace:
1. Ingrese la URL http://168.176.5.178/se/
2. Seleccione el modulo de Documentos
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3. Seleccione carpeta de Consulta

4. Seleccione Subcarpeta de Documento
5. Seleccione Flecha de Sedes U-UNICO
6. Seleccione macroproceso UN- DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
7. Selecciones Icono de CP-CARACTERIZACION DE PROCESO
Para lo anterior, ver detalle Grfico 15 Consulta de Caracterizaciones de procesos
Tabla 5. Requisitos normativos de enfoque a los procesos.

Normatividad Numeral Requisito
NTCGP 1000:2009 4.1 - Requisitos generales La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un
Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia,
eficiencia y efectividad, de acuerdo con los requisitos de esta norma;
este Sistema incluye de manera integral todos los procesos de la
entidad que le permiten cumplir su funcin.
MECI 2014 1.2.2 Modelo de Un Modelo de Operacin se establece a partir de la identificacin de los
Operacin por Procesos procesos y sus interacciones, y dependiendo de la complejidad de las
Componente organizaciones, es posible agrupar procesos afines en macro procesos.
Direccionamiento As mismo, dependiendo del tamao y complejidad de los procesos de
Estratgico la entidad, stos podrn desagregarse a nivel de actividades y tareas
A partir de los lineamientos normativos, la Universidad Nacional de Colombia realiza este principio
de calidad, el cual establece que Un resultado se alcanza ms eficientemente cuando las
actividades y los recursos se gestionan como un proceso.
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Grfico No 16. Enfoque por procesos Universidad Nacional de Colombia
A partir de 2013 se inici el ejercicio de optimizacin y simplificacin de procesos permitiendo

pasar de 63 procesos en 2012 a 48 procesos en 2015. Sin embargo, se espera alcanzar un total de
39 procesos caracterizados para la UN pero an se encuentra en trmite de formalizacin la
actualizacin de las caracterizaciones de los procesos de Gestin del Talento Humano, Gestin de
Laboratorios, Gestin Jurdica, Comunicacin y Autoevaluacin Institucional, y la respectiva
actualizacin de la documentacin correspondiente (procedimientos, formatos, guas, instructivos
y protocolos). Ver Anexo 1. Estado de Caracterizacin de Procesos.
6.1.3 CORRELACIN ENTRE PROCESOS Y REQUISITOS DE MODELOS DE GESTIN
Con el objetivo de facilitar a la comunidad universitaria la identificacin adecuada de los

documentos (procedimientos, instructivos, guas, etc.), requeridos en el Sistema Integrado de
Gestin y entendiendo las mltiples diferencias entre los requisitos de la NTC GP 1000:2009; MECI
2014; NTC ISO 17025:2005; SISTEDA LEY 489/1998; NTC ISO 14001:2004, y la realidad de la
Universidad, el Anexo No 2. Matriz de Correlacin entre Procesos y Requisitos de Modelos de
Gestin, presenta un esquema que permite responder adecuadamente como cada proceso
identificado asegura los requisitos normativos.
6.1.4 SIMPLIFICACIN DE PROCESOS
Dando respuesta a la Ley 962 de 2005, en la cual se dictan disposiciones sobre la racionalizacin de
trmites y procedimientos administrativos, y del proceso de mejoramiento contino la
Universidad define su estrategia para la implementacin de la Poltica anti trmites, con la
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finalidad de hacer ms eficiente su gestin y a promover la confianza en la Comunidad

Universitaria, aplicando el principio de buena Fe, dando respuestas giles a las solicitudes del
servicio.
Grfico 17. Estrategia de racionalizacin UN.
Fuente: Gua Metodologa para implementacin del modelo integrado de Planeacin y Gestin, DAFP,
diciembre de 2012, pagina 40.
6.2 GESTIN DOCUMENTAL
El Sistema de Gestin Integrado de la Universidad Nacional de Colombia, define su estructura

documental y establece los parmetros generales para la elaboracin de documentos, su
codificacin, emisin, revisin, aprobacin, modificacin, actualizacin, control de cambios,
distribucin, eliminacin, manejo e identificacin de documentos obsoletos. Los documentos
guardan la siguiente estructura documental descrita en Grfico 18 Estructura Documental, as:
Grfico 18. Estructura Documental.

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o CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Los documentos y registros del Sistema Integrado de Gestin se controlan, adoptando la

metodologa definida en la NTC GP 1000:2009 y de las disposiciones legales aplicables en esta
materia, y establecidas en la Ley 594 de 2000 Establecer las reglas y principios Generales que
regulan la funcin archivstica del Estado.
El control de los documentos se defini y se ejecuta conforme al Procedimiento nico para la
Elaboracin y Control de Documentos y registros con cdigo U-PR-11.005.020.
Grfico 18. Control de documentos.

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Aplica para la creacin, control, mejora, modificacin, actualizacin, eliminacin, y

distribucin de los documentos y registros en todos los procesos de la Universidad
Nacional de Colombia.
6.2.1 SISTEMA DE INFORMACIN EN LA UN SOFTEXPERT
La Universidad Nacional ha adoptado para su control documental el aplicativo SE

Workflow, el cual permite administrar informacin de los procesos y contenidos,
suministrando herramientas para automatizar, monitorear y analizar la gestin. Permite
que personas y sistemas de TI trabajen en paralelo, integrando los procesos a diario con
las aplicaciones empresariales.
Principales Funciones:
o Automatizacin
o Monitoreo
o Anlisis y optimizacin
6.2.2 RELACIN DE COMPONENTES OBLIGATORIOS DE CALIDAD
La Universidad Nacional de Colombia ha documentado los procedimientos documentados

requeridos por la Norma NTC GP 1000:2009, y se relacionan en la tabla No 6. Relacin de
componentes obligatorios de calidad.
Tabla No 6. Relacin de Componentes Obligatorios de Calidad

Procedimiento para la Elaboracin y Control de Documentos y
Registros
Procedimiento de Gestin del Riesgo
Procedimiento Control del Producto o Servicio No Conforme
Procedimiento Auditora Interna
Procedimiento de Revisin por la Direccin
Procedimiento Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y

Oportunidades de Mejora

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6.3 GESTIN DEL RIESGO
La administracin del Riesgo en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Constituye el modelo

de Control y sus interrelaciones, para que la entidad evale e intervenga aquellos eventos, tanto
internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de sus
objetivos institucionales. La administracin del riesgo contribuye a que la Universidad consolide su
Sistema de Control Interno y a que se genere una cultura de Autocontrol y autoevaluacin al
interior de la misma.
La Universidad Nacional de Colombia dando cumplimiento a su misin institucional gestiona
diferentes procesos y proyectos institucionales, que como es natural, estos presentan riesgos, por
tanto permite contar con un plan de accin encaminado a administrar y prevenir la ocurrencia de
riesgos al interior de la Universidad.
El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo, el crecimiento sostenible de la
Universidad Nacional de Colombia y el logro de los objetivos misionales propuestos. Se establece
un proceso sistemtico que asegure los riesgos y se anticipe a la ocurrencia de dichos eventos.
Se establecen los siguientes lineamientos para el aseguramiento de la gestin del riesgo:
Gua Administracin del Riesgo
Procedimiento Administracin del Riesgo
Poltica Institucional de Administracin de riesgos.
La administracin del riesgo est compuesto por de siete (7) fases mnimas que garantizan una
adecuada implementacin.
Grfico 19. Administracin del riesgo en la Universidad Nacional de Colombia
Fuente: Gua Bsica Administracin y Evaluacin de la Gestin del Riesgo; U-GU-15.001.003

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Definicin por parte de la alta Direccin de polticas para el manejo de los riesgos: La
Formulacin de las Polticas de Administracin de Riesgos est a cargo de la Vicerrectora General
de la Universidad Nacional de Calidad y Control Interno, y se basa en el mapa de riesgos
construido durante el proceso; la poltica seala qu debe hacerse para efectuar el control y su
seguimiento, basndose en los planes estratgicos y los objetivos institucionales o por procesos.
Se define y adopta en la Universidad por medio de acto administrativo o documento, su
divulgacin est a cargo de la Vicerrectora General. Ver poltica en la pgina 30:
Divulgacin del mapa de riesgos institucional y sus polticas: La Universidad Nacional de
Colombia Divulga su mapa de riesgos institucional el cual identifica, Clasifica, Analiza sus riesgos
por procesos. Los Riesgos Institucionales sern consolidados por la Vicerrectora General (Equipo
Tcnico de Calidad) y publicados en la pgina Institucional del Sistema Integrado de Gestin de la
Universidad Nacional
Se puede consultar en el Aplicativo SoftExpert, en el primer panel, modulo Riesgo en Carpeta de
Consulta, Subcarpeta Matriz de riesgo, y a continuacin ver segundo panel donde se
despliegan las carpetas de cada uno de los procesos, ah conduce al tercer panel donde se puede
ver el contenido documental de riesgos.
o Procedimiento de Administracin del Riesgo
Para la Universidad Nacional de Colombia la administracin del riesgo comprende un conjunto de

elementos de control y sus interrelaciones para que la institucin identifique, evalu y gestione
aquellos eventos tanto internos como externos que puedan afectar de manera positiva o negativa
el logro de sus objetivos institucionales. Para lo anterior se establece el Procedimiento
Administracin del Riesgo U-PR-15.001.008.
Grfico No 20. Procedimiento de Administracin del Riesgo

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6.4 DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS MISIONALES
Dentro de la implementacin de la cadena de valor de los procesos misionales, la Universidad

Nacional de Colombia entrega a la comunidad interna y externa los productos o servicios
denominados:
I. Actividades, proyectos, programas y planes de extensin
II. Programa curricular
III. Generar, innovar o transferir conocimiento
Las caractersticas de los anteriores se definen en la Ficha tcnica Producto/Servicio U-

FT.15.001.015 los cuales se disean y desarrollan dentro de las metodologas definidas en
acuerdos, resoluciones y dems normatividad que permiten visualizar e implementar los pasos y
etapas para su concrecin.
Respecto a la creacin de un programa curricular, el cual es el acto por el cual el Consejo Superior
Universitario CSU- aprueba la creacin de un programa curricular determinado en la Universidad
Nacional de Colombia. Dicho programa podr ser ofrecido por una o varias facultades
(interfacultades), sedes (intersedes) o instituciones (interinstitucional). Una vez el CSU aprueba la
creacin de un programa, entra en vigencia el acuerdo del Consejo Acadmico mediante el cual
aprueba la apertura del plan o planes de estudios. El detalle para la creacin de los programas
curriculares en la Universidad Nacional de Colombia se puede encontrar en el procedimiento
Creacin de un Programa Curricular cdigo U-PR-05.001.001.
Grfico 21. Creacin de un Programa Curricular.

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6.5 GESTIN DEL SERVICIO
6.5.1 ENFOQUE AL USUARIO
El enfoque al usuario est encaminado a la satisfaccin de necesidades y expectativas de la

Comunidad Universitaria en la Universidad Nacional de Colombia, se realiza a travs de los
distintos canales con principios de informacin clara, eficiencia, transparencia, consistencia,
calidad, oportunidad de servicio y se concreta mediante la aplicacin de su modelo de Gestin
Pblica, para ms detalle, ver Grfico 22 Esquema de la Gestin del Servicio.
Grfico 22. Esquema Gestin del Servicio UN.
Hacer Gestin de
Verificar
Caracterizacin Identificacin y peticiones, Medicin de la Gestin del
de trmites y reporte de fallas quejas, reclamos satisfaccin de mejoramiento
servicios en la prestacin y sugerencias usuarios
del servicio
Planear Hacer Actuar
6.5.2 TRATAMIENTO DE FALLAS EN EL SERVICIO (CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME)
La Universidad Nacional de Colombia defini el Procedimiento para el tratamiento de fallas en las

prestacin del servicio/producto identificado con el cdigo U-PR-15.001.006, el cual establece los
lineamientos para el tratamiento de las fallas en la prestacin del servicio/producto
(servicio/producto no conforme) de la Universidad Nacional de Colombia, para prevenir el uso o
entrega no intencionada al usuario.
El procedimiento aplica para los servicios/productos de mayor impacto al usuario definidos

previamente por los procesos misionales y los procesos de apoyo de: Bienestar Universitario,
Gestin de Recursos y Servicios Bibliotecarios y Gestin de laboratorios (slo en aquellos
laboratorios que realizan extensin). Inicia con la identificacin de las posibles fallas que se
presentan en los servicios o productos y termina con el tratamiento dado a las fallas presentadas
en la prestacin del servicio/producto, el anlisis de datos y la toma de acciones a que haya lugar.
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GESTION
Grfico 23. Control del producto o servicio No Conforme
6.5.3 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
La Universidad Nacional de Colombia defini los siguientes procedimientos para asegurar las
Peticiones, Quejas, reclamos y sugerencias de la comunidad universitaria, as:
Tabla 7. Procedimientos de Atencin de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Cdigo Nombre del procedimiento
B-PR-15.001.003 GESTIN DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
M-PR-15.001.003 SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS
P-PR-15.001.001 QUEJAS,RECLAMOS Y SUGERENCIAS
Z-PR-15.001.003 SISTEMA DE QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS
Mediante la Resolucin de Rectora No. 464 de 2014, se le entrega la responsabilidad de la

coordinacin de las actividades institucionales del sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos. Las
Secretarias de Sede son las responsables operativas de la recepcin y trmite del sistema.
Se est elaborando la propuesta de unificacin del procedimiento U-PR-15.001.013 GESTIN DE
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS, como parte del plan de mejoramiento del
sistema institucional PQRs.
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GESTION
6.5.4 MEDICION ANALISIS Y MEJORA - MEDICIN DEL SERVICIO
Satisfaccin del usuario: La universidad Nacional de Colombia ha implementado las actividades

necesarias para el aseguramiento de la satisfaccin del usuario en el procedimiento documentado
que se describe en el Grfico 24 Satisfaccin del usuario
Grfico 24. Satisfaccin del Usuario
6.6 INSTALACIONES FSICAS Y CONDICIONES AMBIENTALES
La Universidad Nacional de Colombia Asegura la Infraestructura fsica y tecnolgica (Equipos,

Hardware y Software) y las condiciones ambientales necesarios, as como su mantenimiento con la
finalidad de cumplir con los requisitos del servicio en sus ocho (8) sedes a nivel nacional, mediante
la gestin por procesos de apoyo:
o Gestin de servicios y recursos bibliotecarios

Formacin y competencias informacionales
Servicios Bibliotecarios
Gestin de Servicios Bibliotecarios
Gestin Electrnica de la Produccin Acadmica de la Universidad.
Diseo y Administracin del Sistema Nacional de Bibliotecas
o Gestin de Laboratorios Sistema Nacional de Laboratorios
Gestin de Apoyo tcnico a Laboratorios
Gestin Operativa de laboratorios
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GESTION
Planeacin Estratgica del Sistema Nacional de Laboratorios

o Gestin de Informacin
Gestin Documental
Gestin de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones.
o Gestin administrativa y financiera.
Coordinacin y Gestin de Procesos Administrativos y Financieros.
Servicios Generales y de Apoyo Administrativo.
Gestin de Espacios Fsicos
Se establecen los siguientes procedimientos documentados para asegurar los requisitos

normativos, as:
Gestin de apoyo tcnico a laboratorios: Desarrollar las actividades de soporte necesarias

para llevar a cabo la gestin operativa de los laboratorios.
Gestin operativa de laboratorios: Prestar los servicios de los laboratorios, Direccin
Nacional de Laboratorios y Direcciones o Coordinaciones de Laboratorios de Sedes, como
apoyo a los procesos misionales de formacin, investigacin e innovacin y extensin, de
acuerdo a los requisitos legales y usuarios.
Planeacin estratgica del Sistema Nacional de Laboratorios: Planear las actividades
tendientes al direccionamiento estratgico del Sistema Nacional de Laboratorios, para
garantizar el desarrollo de las actividades misionales de los laboratorios de la Universidad.
6.7 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
Los laboratorios acreditados de la Universidad Nacional cuentan con equipos y dispositivos de

medicin y ensayo en los cuales se aseguran las condiciones de correcta ejecucin para la
actividad y de estado de calibracin (Incluido el muestreo, la preparacin de los tems de ensayo
y/ calibracin y el procesamiento y anlisis de datos de ensayo y/ calibracin). Tanto los equipos
como su software utilizado para los ensayos, calibraciones y el muestreo se encuentran
patronados y/o calibrados que aseguran la exactitud requerida y cumplen con las especificaciones
pertinentes para los ensayos y/o calibraciones concernientes.
La universidad Nacional de Colombia, para todos sus laboratorios dispone del sistema de
informacin HERMES, el cual se encuentra en implementacin desde el ao 2013 para
administrar la informacin relativa a:
o Personal competente en operacin de equipos y dispositivos.
o Inventario de laboratorios acreditados
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GESTION
o Instrucciones de uso y mantenimiento de equipos y dispositivos.

o Inventario, identificacin y especificaciones de equipos y dispositivos.
o Conservacin de registros de calibracin
o Hojas de vida de equipos y dispositivos y programas de mantenimientos
o Procedimientos, instructivos, guas, fichas tcnicas y protocolos de equipos y dispositivos.
Para ms detalle, puede consultar el procedimiento documentado en el siguiente enlace web:

http://www.hermes.unal.edu.co/
6.8 EVALUACIN Y AUTOEVALUACIN DE LA GESTIN
La Universidad cuenta con sistemas de evaluacin y autoevaluacin que le permiten orientar las
correcciones estructurales u ordinarias y evidenciar oportunidades de mejora que apoyen la
toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos tanto de gestin de los procesos como
institucionales.
6.8.1 REVISIN POR LA DIRECCIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
La mejora continua es el objetivo principal del Sistema Integrado de Gestin. Para el efecto, la alta
Direccin ha determinado llevar a cabo revisiones del SIG peridicamente mnimo una cada ao o
cuando se requiera; que permitan evaluar el funcionamiento, la conveniencia, adecuacin,
eficacia, eficiencia y efectividad del sistema y su sostenibilidad. As mismo, la Direccin a travs de
las Revisiones por la direccin, evala las oportunidades de mejora, las necesidades de realizar
cambios en el sistema de gestin de la calidad, para lo cual dise el procedimiento Revisin por
la Direccin Cdigo U-PR-14.002.002.
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GESTION
Grfico 25. Procedimiento de Revisin por la Direccin
6.8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS
Se realiza seguimiento y medicin de los procesos a travs de los indicadores de gestin con la
finalidad de demostrar la capacidad de estos para alcanzar los resultados planificados as como el
manejo de los recursos disponibles, los cuales provienen de diferentes fuentes como:
Plan Global de Desarrollo Reportes BPUN (Banco de Proyectos):
http://rendiciondecuentas.unal.edu.co
Indicadores de Proceso: http://www.unal.edu.co/control_interno/infinternos.html
Informes de Gestin- http://rendiciondecuentas.unal.edu.co/informes.html
Informes de Seguimiento resultado de la evaluacin independiente ONCI -
http://www.unal.edu.co/control_interno/infinternos.html
Los parmetros para el diseo, construccin, aprobacin, reporte, anlisis y mejora de los
indicadores de gestin estn a cargo de la Direccin de Planeacin Nacional y estadstica de la
Universidad Nacional de Colombia y se encuentran definidos en el Manual de Indicadores de
Gestin U-MN-15.001.003.
6.8.3 AUDITORA INTERNA

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GESTION
La Universidad Nacional de Colombia, ha estructurado un subsistema de auditoras internas

que le permiten cumplir con la tarea de auto evaluacin del Sistema Integrado de Gestin y
orientar al mejoramiento continuo del desempeo de sus procesos, para lo cual ha previsto su
procedimiento de auditoras internas que se resume en el grfico 26 Auditora Interna.
Grfico 26. Auditora Interna
6.9 MEJORAMIENTO DE LA GESTIN
La Universidad Nacional de Colombia est comprometida con el mejoramiento continuo de la

eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestin mediante el uso de la Poltica
Integrada, los objetivos de SIGA, los resultados de procesos de autoevaluacin, Auditoras
internas, Anlisis de Datos, las acciones correctivas, las acciones preventivas, recomendaciones de
procesos de acreditacin, evaluacin de satisfaccin del Usuario, quejas, reclamos y sugerencias,
la Revisin por la Direccin y dems fuentes de oportunidades de mejora.
La Universidad Nacional de Colombia determina y toma acciones para eliminar las causas de las no
conformidades para prevenir o vuelvan a ocurrir, acciones que se asegura que sean apropiadas a
los efectos de las no conformidades reales o potenciales, as mismo identificando oportunidades
de mejora de los procesos, servicios y productos que presta la entidad.
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GESTION
Grfico 27. Mejoramiento Continuo
6.9.1 CICLO PHVA Mejora Continua
El instrumento inicial para abordar el trabajo fue el ciclo PHVA dado que la complementariedad de
los sistemas se encontraba especialmente en la dinmica del proceso de gestin, acompaado de
una mirada de mejoramiento. Su diseo facilita la creacin de una propuesta integral a la que
concurrieron las normativas. As, en el sistema de Mejor Gestin se articularon los requisitos
generales de las normas; en concordancia, en el ciclo PHVA.
Grfico 28. Ciclo PHVA
o Al Planear, a la P, le corresponde la accin de disear el sistema e incluirlo en la

planeacin estratgica, de gobierno y operativa, y determinarle objetivos y metas. As se
Cdigo: U-MG-15.001.001
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GESTION
integraron los componentes de Direccionamiento Estratgico, Ambiente de Control y

Administracin del Riesgo del Subsistema de control Estratgico del MECI con la responsabilidad
de la Direccin y la gestin de recursos.de la NTC GP1000.
o Al Hacer, a la H, se le endilgo la implementacin del Sistema cuya principal estrategia fue
el premio de mejor gestin y los procesos de capacitacin y formacin de los participantes. As la
Prestacin del Servicio de la norma de calidad se articulo con los componentes Comunicacin
Pblica, informacin y Actividad de Control del Subsistema de Gestin del MECI.
o Al verificar, la V, se le encargo la evaluacin, en sus diferentes modalidades: La
Autoevaluacin, La Evaluacin, la Evaluacin independiente y la Evaluacin Externa.
o Al Actuar, a la A, se le atribuyo las acciones de mejoramiento continuo y los planes de
contingencias, y tomar las decisiones pertinentes para mantener el ciclo abierto a nuevas
demandas y nuevos modos de operar.
De la misma manera, en el verificar y en el actuar de dicho ciclo, se integraron la medicin, el

anlisis y la mejora de la NTC GP 1000:2009 y los componentes de Autoevaluacin, evaluacin
independiente y planes de mejoramiento del Subsistema de control de evaluacin del MECI 2014.
6.9.2 PLANES DE MEJORAMIENTO
Los planes de mejoramiento de la Universidad se construyen resultado de las evaluaciones y

autoevaluaciones de los procesos y del funcionamiento en general del sistema a partir de
diferentes fuentes: Auditoras interna, Auditoras externas, Anlisis de datos del sistema
(Indicadores de Gestin). Anlisis del reporte de las fallas en la prestacin del servicio, -
Autogestin y autoevaluacin, Evaluacin de satisfaccin de usuarios, Resultados de la revisin
por la direccin, Seguimiento y medicin de procesos/productos/servicios, Quejas, reclamos y
sugerencias de servidores o usuarios, Administracin del Riesgo, Evaluacin independiente de la
Oficina Nacional de Control Interno ONCI, Evaluacin Independientes de Entes Externos,-
Requerimientos proceso Acreditacin Institucional y de Programas, Cumplimiento de los objetivos
de calidad.
Estos planes deben cumplir con el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora
U-PR-15.001.005. Los planes de mejoramiento se administran desde el Mdulo Acciones del
aplicativo Soft Expert, en el cual se generan los planes de mejoramiento que arrojan las no
conformidades, Oportunidades de Mejora y Observaciones que se generan en la institucin. Se
excluyen del procedimiento los planes de mejoramiento derivados de procedimientos acadmicos
de autoevaluacin y acreditacin de programas.
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GESTION
EQUIPO TCNICO DE CALIDAD

ELABOR REVIS EQUIPO ASESOR APROB JORGE IVN BULA
- Nivel Nacional
VICERRECTORA
CARGO VICERRECTORA GENERAL CARGO VICERRECTORA GENERAL CARGO
GENERAL
FECHA Mayo 2015 FECHA Mayo 2015 FECHA Mayo 2015

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Manual del Sistema

El Manual del Sistema Integrado de Gestin, para la Universidad Nacional es un documento

1.1 OBJETIVO DEL MANUAL

Describir y especificar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestin de la UNIVERSIDAD

1.2 CONTROL DE CAMBIOS Y DIVULGACION DEL MANUAL

1.3 TRMINOS Y DEFINICIONES

Cada manual, instructivo, rgimen y procedimiento institucional contiene la definicin de aquellos

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los

1.5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVOS

2.1 LOCALIZACIN DEL CAMPUS

Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin

Sede Bogot Avenida Carrera 30 # Se encuentra un ncleo histrico

Sede Caribe Sector de San Luis. Guiada por el respeto y la valoracin de

Sede Orinoquia Kilmetro 9 va a Constituida en la actualidad como una

Sede Palmira Carrera 32 No 12 - 00 Se encuentra el edificio de la Facultad de

Sede Tumaco kilmetro 31 de la va Creada desde 1997, pero solamente en

Grfico 2. Lnea del tiempo

Grfico 3. Lnea del tiempo UN SEDES

V. Estructura Organizacional Sede Palmira: Acuerdo No 167 de 2014 Por el cual se

VI. Estructura Organizacional Sedes de Presencia Nacional (Amazona, Orinoqua y Caribe)

Puede consultar este marco legal en siguiente enlace web:

Grfico 4. Estructura Nivel Nacional.

2.4 RGIMEN LEGAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

3.1 PLATAFORMA ESTRATGICA

La Universidad Nacional de Colombia creada en 1867 como institucin de educacin superior de

Como Universidad de la nacin fomenta el acceso con equidad al sistema

La Universidad Nacional de Colombia al ao 2017 habr de constituirse en

La Universidad Nacional de Colombia dentro de la visin estratgica plasmada en el Documento

3.3 GESTIN ETICA

La Universidad Nacional de Colombia enfoca sus esfuerzos en el denominado fortalecimiento del

FORTALECER LA CONDICIN HUMANA

Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin - Compromiso tico

3.3.1 VALORES INSTITUCIONALES

Con la finalidad de fortalecer la cultura universitaria, la Universidad Nacional de Colombia

Equidad: El valor de la equidad se observa en aquellos comportamientos en los que se

Honestidad: La honestidad se manifiesta en aquellos comportamientos que incluyen una

Pertenencia: El valor de la pertenencia se expresa en aquellos comportamientos

Responsabilidad: El valor de la responsabilidad se evidencia en aquellos comportamientos

Solidaridad: La solidaridad se evidencia en aquellos comportamientos que llevan la

Un sistema Integrado de Gestin es: Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que

Para la Universidad Nacional de Colombia, a travs de la resolucin de Rectora 1602 del 30 de

El Sistema Integrado de Gestin de la Universidad se encuentra en etapa de transicin, pasando

4.1 ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACIN Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE

Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin

4.2 MODELOS DE GESTIN QUE ORIENTAN EL SIGA UN

El Sistema Integrado de Gestin se encuentra orientado y busca la identificacin de elementos

Grfico 7. Modelos de gestin

Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin.

o Sistema de Gestin de la Calidad: con base en los requisitos especificados en la Norma

4.3 ARTICULACIN DE LOS ELEMENTOS DE GESTIN QUE ORIENTAN EL SIGA UN

La Universidad Nacional de Colombia Articula los elementos administrativos esenciales para la

Grfico 8. Articulacin de los Elementos de Gestin

Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin

Procesos: en primera lnea vertical determina el rediseo de procesos, establece el perfil

DISEO Y PRESTACIN DE SERVICIOS DE EDUCACIN SUPERIOR: FORMACIN,

4.4 EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

El Sistema Integrado de Gestin considera algunas exclusiones de acuerdo a su estructura y

Tabla 2. Exclusiones del Sistema Integrado de Gestin.

SISTEMA EXCLUSIN / JUSTIFICACIN

4.5 GESTIN DE CAMBIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

La Universidad Nacional de Colombia gestiona los cambios del Sistema basado en

Grfico 9. Gestin de cambios del Sistema Integrado de Gestin

Fuente: Proceso de Mejoramiento de la Gestin