Practica para Clases PDF

PRCTICAS DE INFORMTICA II
Tecnolgico de Estudios Superiores del Oriente

del Estado de Mxico
CUADERNILLO DE:
PRCTICAS DE
INFORMTICA II
M. en A. Lucino Vzquez Mndez.
Los Reyes la Paz, Mxico. 2013.
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INTRODUCCIN
El sistema ASPEL responde a las necesidades del alumno de aprender, siendo

un software diseado para capturar, procesar, integrar, y mantener actualizada
la informacin contable, nomina, y control de los almacenes, de la empresa en
forma segura y confiable. Que proporciona diferentes reportes y graficas que
permite evaluar los estados financieros de la organizacin, as como la
evaluacin de activos fijos interactan con hojas de clculos, las que
contribuyen a lograr una eficiente administracin de la empresa.
ASPEL asegura que la informacin almacenada y generada en el sistema sea

integra en cualquier momento proporciona adems diversas utileras con las
que se le puede dar mantenimiento peridicamente.
Proporciona diversas facilidades para el completo aprovechamiento de la

informacin que genera, incluso en otras aplicaciones tal es el caso de la
interface cuya barra de herramientas se agregan tres botones que permiten
acceder en cualquier momento a ASPEL.
El sistema organiza la informacin en catlogos, se tienen nuevos catlogos

bsicos: cuentas, departamentos, plizas, monedas, y departamentos que
forman a la empresa.
Objetivo del Curso:

Al trmino de este curso el alumno obtendr los conocimientos y herramientas
que le permitan administrar el sistema, desde su instalacin y configuracin
para adaptarlo a las necesidades de la empresa.
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NDICE
PRCTICAS SAE............................................................................................................ 5
PRCTICA ** 1: CREACIN DE UNA BASE DE DATOS NUEVA ..................... 5

PRCTICA 2: CONFIGURACIN ASPEL-SAE 4.5 ................................................ 5
PRCTICA 3: ALTA DE PERFILES ......................................................................... 5
PRCTICA 4 ALTA DE COMISIONES .................................................................... 6
PRCTICA 5: ALTA DE ZONAS .............................................................................. 7
PRCTICA 6: ALTA DE CLIENTES ........................................................................ 7
PRCTICA 7: ALTA DE PROVEEDORES............................................................... 9
PRCTICA 8: ALTA DE LNEAS DE PRODUCTOS ............................................ 11
PRCTICA 9: DEFINICIN DE ESQUEMAS DE IMPUESTOS. ......................... 12
PRCTICA 10 ALTA DE PRODUCTOS................................................................. 13
PRCTICA 11: ALTA DE SERVICIOS ................................................................... 16
PRCTICA 12: ALTA DE KIT`S ............................................................................. 17
PRCTICA 13: ALTA DE GUPOS DE PRODUCTOS ......................................... 17
PRCTICA 14: ALTA DE COMPRAS .................................................................... 18
PRCTICA 15: ALTA DE DOCUMENTOS DE VENTAS .................................... 19
PRCTICA16: ENLACE DE DOCUMENTOS ....................................................... 20
PRCTICA 17 ALTA DE CONCEPTOS ................................................................. 22
PRCTICA 18 ALTA DE MOVIMIENTOS AL INVENTARIO ............................ 22
PRCTICA 19 REVISION DE KARDEX ................................................................ 22
PRCTCAS DE N.O.I. .................................................................................................. 24
PRCTICA 1: ACTUALIZANDO LOS PARAMETROS DE LA NMINA ......... 24

PRCTICA 2: CAPTURA DE DEPARTAMENTOS ............................................. 24
PRCTICA 3: CAPTURA DE PUESTOS ................................................................ 25
PRCTICA 4: CAPTURA DE TRABAJADORES .................................................. 25
PRCTICA 5: CAPTURA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES ................... 26
PRCTICA 6: ACTUALIZACIN DE TABLAS DE IMPUESTOS ...................... 27
PRCTICA 7: CAPTURA DE MOVIMIENTOS A LA NMINA ......................... 27
PRCTICA 8: CREACIN DEL SIGUIENTE PERIODO. .................................... 27
PRCTICA 9: CAPTURA DE HORAS EXTRAS ................................................... 28
PRCTICA 10: CAPTURA DE FALTAS ................................................................ 28
PRCTICA 11: CAPTURA DE FALTASDE TODO EL PERIODO ...................... 28
PRCTICA 12: PAGO DE VACACIONES ............................................................ 28
PRCTICA 13: CLCULO INVERSO .................................................................... 29
PRCTICA14: INCREMENTANDO SALARIOS ................................................... 29
PRCTICA 15: CLCULO AJUSTADO ................................................................. 30
PRCTICA 16: INTEGRACIN DEL S.D.I. FIJO .................................................. 30
PRCTICA 17: OBTENIENDO EL MONTO S.D.I. ............................................... 31
PRCTICA 18: OBTENIENDO EL MONTO DEL S.D.I. ....................................... 31
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PRCTICA19. CLCULO ANUAL DE I.S.R. ....................................................... 32

PRCTICA 20. CLCULO DE ISR CUANDO APLICA Art. 142 ........................ 32
PRACTICAS DE (C.O.I.) ........................................................................................... 33
PRCTICA 1: CONFIGURACIN DEL PROGRAMA .......................................... 33

PRCTICA 2: ALTA DE PERFILES ....................................................................... 33
PRCTICA 3: ALTA DE DEPARTAMENTOS ...................................................... 33
PRCTICA 4: ALTA DE RUBROS ......................................................................... 33
PRCTICA 5: ALTA DE CUENTAS ....................................................................... 34
PRCTICA 6: ALTA DE CONCEPTO DE PLIZAS ............................................ 34
PRCTICA 7: ALTA DE PLIZAS ......................................................................... 34
PRCTICA 8: CONTABILIZACIN DE PLIZAS ............................................... 35
PRCTICA 9: CUADRANDO PLIZAS DE FORMA AUTOMTICA ............... 35
PRCTICA 10: ADITANDO PLIZAS. .................................................................. 35
PRCTICA 11: COPIADO DE PLIZAS. ............................................................... 35
PRCTICA 12: ACTUALIZACIN DE TABLAS DE INPC. ................................ 35
PRCTICA 13: OBTENCIN DE UNA BALANZA ANUAL. .............................. 36
PRCTICA 14: ALTA DE INFORMACIN FISCAL DE PROVEEDORES ........ 36
PRCTICA 15: INGRESOS DEL IETU ................................................................... 36
CONCLUSIN: ............................................................................................................. 37
BIBLIOGRAFA: ........................................................................................................... 38
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SISTEMA DE ADMINISTRACIN EMPRESARIAL

PRCTICAS S.A.E.
NOTA:
Para la realizacin de las siguientes prcticas de laboratorio
ingresar al programa de S.A.E. y de acuerdo a las instrucciones
dadas en clase, capturar los datos de las prcticas propuestas.
PRCTICA ** 1: CREACIN DE UNA BASE DE DATOS NUEVA
a) Ingresar a la siguiente ruta a travs del explorador de Windows o de MI

PC: C/Archivo de programa/Archivo comunes /Aspel/Sistemas
Aspel/sae4.50.
b) Crear un directorio llamado Curso C1.
c) Ingresar a aspel SAE 4.5.
d) Ingresar a la Opcin Utileras /Control de Archivo y en la ventana que
se muestra, dar clic en el botn *auto instalar.
e) Aceptar todas las ventanas de mensaje que aparezcan.
f) Aceptar los cambios.
PRCTICA 2: CONFIGURACIN ASPEL-SAE 4.5
SECCIN OPCIONES CONFIGURACIN

Datos de la empresa Direccin CERRADA SUIZA 17
Poblacin M. CONTRERAS
RFC AME860107KD9
Parmetros generales Multimoneda *

Esquema de impuesto 1
Configuracin Configurar la ruta del
directorio creado en el
inicio b)
Inventarios Cambios de existencias *
Multialmacen *
Cantidades Decimales:2
Grupo de productos Seccion1:modelo
Seccion2:color
facturas Manejar flete *
Compras Manejar flete *
PRCTICA 3: ALTA DE PERFILES

.
Opcin Deshabilitado
Archivos Especificar impresora x
Clientes y C x C x
Facturas y
vendedores Archivos/Facturas/Agregar/Factura directa x
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Archivos/Facturas/Agregar especial x
Archivos/Facturas/Cancelacin x
Archivos/Facturas/consultas x
Archivos/Facturas/Reportes x
Archivos/Facturas/Cambiar Folio x
Archivos/Facturas/Consultas de folios de
CxC x
Archivos/Remisiones/Cancelacin x
Archivos/Remisiones/Reportes x
Archivos/Remisiones/Cambiar folio x
Archivos/Pedidos x
Archivos/Cotizaciones x
Archivos/Devoluciones x
Archivos/Vendedores x
Archivos/Polticas x
Archivos/Catlogo de monedas x
Edicin x
Ver x
Reportes x
Herramientas x
Resto de los mdulos x
b) Dar de alta los siguientes usuarios
Usuario 1 Usuario 2
Usuario Caja 1 Usuario Almacn 1
Nombre Cajero1 Nombre Almacenista 1
Contrasea Curso1 Contrasea Curso2
Puesto Cajero Puesto Almacenista
Departamento Ventas Departamento Almacn
Perfil Cajero Perfil Ninguno
PRCTICA 4
ALTA DE COMISIN
NOMBRE % DE ZONA DIRECCION ELECTRONICA

COMISIN
Eduardo Gmez 8% Centro eduardo_gomez@comfer.com.mx
Quiroga
Juan Gmez 5% Norte juan_martinez@comfer.com.mx
Martnez
Armando Cervantes 3% Sur armando_cervantes@comfer.com.mx
Torres
Pedro Segura Ruiz 4% Centro armando_cervantes@comfer.com.mx
Mostrador 0%
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PRCTICA 5: ALTA DE ZONAS
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 MONTO / FORMULA IMPUESTO

HIDALGO SI(SUBTOTAL< 5000,SUBTOTAL*0.02,0) 15
NORTE
QUERETARO SI(SUBTOTAL< 5000,SUBTOTAL*0.02,0) 15
MORELOS SI(SUBTOTAL< 500,150,0 15
SUR
GUERRERO SI(SUBTOTAL< 500,150,0 15
DF_METROPOLITANA
NACIONAL CENTRO
EDO. MEX.
PUEBLA SI(SUBTOTAL<5000,SUBTOTAL*0.02,0) 15
ORIENTE
TLAXCALA SI(SUBTOTAL<5000,SUBTOTAL*0.02,0) 15
MICHOACAN SI(SUBTOTAL<5000,150,0 15
PONIENTE
GUANAJUATO SI(SUBTOTAL<5000,150,0 15
NORTEAMERICA ESTADOS UNIDOS 800 15
INTERNACIONAL COSTA RICA 600 15
CENTROAMERICA
PANAMA 800 15
PRCTICA 6: ALTA DE CLIENTES
Cliente 1:
Seccin Generales
Talleres
Nombre: Industriales, RFC: TIN98012378H
S.A. DE C.
V.
Direccin: San Telfono: 56-87-56-87
Gregorio 824
Colonia: San Fax: 56-68-76-57
Francisco
Poblacin: M. Clasificacin: CRED
Contreras,
D.F.
C.P. 10400 Zona: DF-Metropolitana
Seccin Ventas
Das de 15 Vendedor: 4
Crdito:
Lmites de $70,000.00 Revisin y 1515
Crdito: Pago:
Considerar % Descuento: 3%
Retencin:
Contacto 1:
Nombre: Alejandro Telfono: 53-68-43-82
Soto Villaln
Direccin: xito E- Mail: alesoto64@gmail.com
#777,Col.
Prensa
Nacional
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Contacto 2:
Nombre: Esmeralda Telfono: 52-36-98-45
Nieto
Escamilla
Direccin: Av. Hidalgo E-Mail: iesmeralda@latincorreo.com
#401 Col.
Centro
Cliente 2:
Seccin Generales
Nombre: ACABADOS RFC: ABE900515IK7
BETA, S. A .DE.
C. V
Direccin: Xicotncatl 915 Telfono: (771)711-16-32
Colonia: Centro Fax: (771)713-15-14
Poblacin: Pachuca, Hidalgo Clasificacin: CRED
CP: 42000 Zona: Hidalgo
Seccin Ventas
Das de Crdito: 15 Vendedor: 2
Limite de Crdito: $50,000.00 Revisin y Pago: LU15
Considerar # Descuentos : 2%
Retencin:
Contacto:
Nombre: Claudia Medina Casas Telfono: 56-12-23-45
Direccin: Av. Patriotismo #100 E-Mail: cmolina@gmail.com
Col. Las guilas
Clliente:3
Seccin Generales
Nombre: INTEGRACIN RFC: INT040515IK7
TCNOLOGICA, S.A
Direccin: Norte 60No. 3647 Telfono: 55-93-88-11
Colonia: Mrtires del Ro Fax: 55-89-32-79
Poblacin: Gustavo A. Madero, CLASIFICACN CRED
D.F
CP: 06080 Zona: DF-Metropolitana
Seccin de ventas:
Das de crdito: 60 Vendedor: 1
Limite de Crdito: 90,000.00 Revisin y Pago: LU15
Considerar %Descuento: 2%
Retencin:
Contacto:
Nombre: Olivia Torres Ortiz Telfono: 56-19-78-89
Direccin: Ocano Pacifico # E-Mail: otorres@yahoo.com.mx
11233 Col. Granjas
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Cliente 4:
Seccin Generales:
Nombre: FRANCISCO RFC: MAPF020522IL7
MASA PREZ
Direccin: Av. Reforma 610 Telfono: (735)398-38-81
Colonia: Cuatlixco: Fax: (735)398-93-79
Poblacin: Cuautla, Morelos Clasificacin: CONTA
CP: 62750 Zona: Morelos
Seccin Ventas
Das de 0 Vendedor: 3
crdito:
Limite de 0.00 Revisin y LU15
Crdito Pago:
Considerar %Descuento: 0.00
Retencin:
Contacto:
Nombre: Juan Soto Telfono: (735)398-93-00
Montejo
Direccin: Av. Reforma 610, E-Mail: Juan4587@yahoo.com.mx
Cuautla Morelos
Cliente 5:
Seccin Generales
Nombre: C. SHELBY INC. RFC: XEXX010101000
Direccin: 3126 Market Street Telfono: (619)283-45-18
Colonia: San Diego Fax: (619)283-09-62

Poblacin: California Clasificacin: CRED
CP: 92102 Zona: Estados Unidos
Seccin Ventas
Das de crdito: 90 Vendedor: 4
Limite de Crdito: $95,000.00 Revisin y pago: LULU
Considerar % Descuento 2%
Retencin:
PRCTICA 7: ALTA DE PROVEEDORES
PROVEEDOR 1
SECCIN GENERAL
NOMBRE SISTEMAS DE RFC MIG8007049H1
ABASTECIMIENTO.S,A
DIRECCIN CARRETERA TULA-CD TELFONO (832)327-90-20
,VICTORIA KM. 23,2
COLONIA CENTRO FAX
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POBLACIN TULA DE ALLENDE CLASIFICACIN NCR

,HIDALGO
C.P. 87900 ZONA HIDALGO

SECCION VENTAS
DAS DE CRDITO 90 %DESCUENTO 5%
LMITE DE 250,000.0 CONSIDERAR
CRDITO RETENCIN
INFORMACION FISCAL
TIPO DE 04=PROVEEDOR TIPO DE 85=OTROS
TERCERO NACIONAL OPERACIN
PROVEEDOR 2
SECCION GENERALES
NOMBRE DISTRIBUIDORA RFC DIP8506194G9
DE
MATERIALES
,S,A DE C,V
DIRECCIN HIDALGO 2294 TELFONO 55-21-98-68
COLONIA CENTRAL FAX
POBLACIN MEXICO ,D.F CLASIFICACIN CCR
C.P. 06000 ZONA D.F.
METROPOLITANA
SECCION DE VENTAS
DAS DE 60 %DESCUENTO 5%
CRDITO
LMITE DE 200,000.0 CONSIDERAR
CRDITO RETENCIN
INFORMACION FISCAL
TIPO DE 05=PROVEEDOR TIPO DE 85=OTROS
TERCERO EXTRANJERO OPERACIN
PASES ESTADOS NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE
UNIDOS DE
AMRICA
Proveedor 3.
Seccin general
Nombre IMPORTADORA
INTERNACIONAL RFC IIN860103AL2
S.A. .DE CV.
Direccin Las Torres 287 Telfono 58-47-98-34
Colonia San Lorenzo Fax 58-47-98-38
poblacin Iztapalapa; D.F Clasificacin CCE
C.P. 13456 Zona DF-metropolitana
Seccin ventas
Das de crdito 45 % Descuento 2%
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Lmite de Considerar
crdito 200,000.00 retencin
Informacin fiscal
Tipo de tercero 04=proveedor Tipo de operacin 85=otros
nacional
Clasificacin.: C=zona centro, C= crdito, E= proveedor excelente.
Proveedor 4:
Seccin generales
Nombre KARTCER
INTERNATIONAL INC RFC: XEXX010101000
Direccin 2357 John F Kennedy Telfono (661)739-62-87
Colonia Beakersfield Fax: (661)762-79-80
Poblacin California USA Clasificacin ECR
C.P. 24506 zona Estados unidos
Seccin ventas
Das de crdito 30 % descuento 5%
Limite de Considerar
Crdito: 750,000,00 retencin
Informacin fiscal
Tipo de tercero 05= proveedor Tipo de operacin 85= otros.
extranjero
pases Estados Unidos Nacionalidad Estadunidense
de Amrica
Clasificacin E= Extranjero, C=Crdito, R=Proveedor regular.
PRCTICA 8: ALTA DE LINEAS DE PRODUCTOS
a) Dar de alta las siguientes lneas de producto
LINEA DESCRIPCIN
SERV servicio
CARP carpintera
JARD jardinera
KIT paquete
b) Dar de alta las siguientes lneas de productos activando la opcin aplicar
manejo de grupos y subgrupos
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Lnea Descripcin Grupo Modelo Descripcin Color Descripcin

MANG 10M 10Metros RJ Rojo
Manguera 4-3-4 15M 15Metros AZ Azul
20M 20Metros BL Blanco
VD Verde
BOMB Bomba HP
p/agua 4-3 HP
Elctrica HP
1 1 HP
2 2HP
PISO Piso CHE CHERRY
Laminado 4-3 CER CEREZO
ROB ROBLE
ACA ACACIA
PRCTICA 9: DEFINICIN DE ESQUEMAS DE IMPUESTOS.
Modificar el siguiente impuesto:
Clave 1
Descripcin 16% I.V.A
Impuesto % Aplicacin sobre :
I.E.P.S 0.00 Exento
Impuesto 2 0.00 Exento
I.V.A 16.00 Precio Base
Dar de alta los siguientes esquemas de impuestos:
Clave 9
Descripcin 16% IVA
Impuesto % Aplicacin sobre:
I.E.P.S. 10.00 Precio base
I.V.A 16.00 Acumulado 1
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PRCTICA 10 ALTA DE PRODUCTOS
PRODUCTO 1
SELECCIN DATOS GENERALES PRECIO PBLICO
CLAVE DEL CARP-002 PRECIO PBLICO $80.00

PERIDICO
CLAVE ALTERNA 7500001007229 LISTA 2 $80.00
DESCRIPCIN ARCO PARA LISTA 3 $80.00
SEGUETA
LNEA CARP LISTA 4 $80.00
TIEMPO DE 5 MNIMO $78.00
SURTIDO
CONTROL DE PA (PLANTA MONEDA PESOS
ALMACN ALTA)
UNIDAD DE ENT. PZ STOCK MNIMO 10
/SAL.
NMEROS DE STOCK MXIMO 100
SERIE
LOTES COSTEO PROMEDIO
PERMETROS PROVEEDOR 1 2
PRODUCTO 2

PRERIDICO
SEGUETA
SURTIDO
ALMACN ALTA)
UNIDAD DE PZ STOCK MNIMO 10
ENT./SAL
SERIE
PRODUCTO 3

PRERIDICO
SEGUETA
SURTIDO
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ALMACN ALTA)
ENT./SAL
SERIE
PRODUCTO 4

PRERIDICO
SEGUETA
SURTIDO
ALMACN ALTA)
ENT./SAL
SERIE
PRODUCTO 5

PERIDICO
SEGUETA
SURTIDO
ALMACN ALTA)
ENT./SAL
SERIE
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PRODUCTO 6

PRERIODICO
SEGUETA
SURTIDO
ALMACN ALTA)
ENT./SAL
SERIE
PRODUCTO 7

PRERIDICO
SEGUETA
TEMPO DE 5 MNIMO $78.00
SURTIDO
ALMACN ALTA)
ENT./SAL
SERIE
PRODUCTO 8
CLAVE DEL CARP-101 PRECIO $50.00

PRERIDICO PBLICO
CLAVE 7500001005414 LISTA 2 $50.00
ALTERNA
DESCRIPCIN BARNIZ LISTA 3 $50.00
ESPECIAL
SURTIDO
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ALMACN ALTA)
UNIDAD DE LT STOCK MNIMO 10
ENT./SAL
SERIE
LOTES CONTEO PROMEDIO
PEDIMENTOS PROVEEDOR 1 2
SERVICIOS
LA OPCIN ALTA DE SERVICIOS PERMITE AADIR NUEVOS SERVICIOS

AL INVENTARIO; CONTANDO CON LAS CUATRO CARPETAS PARA
INDICAR SUS CARACTERSTICAS COMO POR EJEMPLO: CLAVE,
DESCRIPCIN, LNEA, UNIDAD DE EMPAQUE, PRECIO, ESQUEMA DE
IMPUESTOS, ETC. Y SE PUEDE DEFIIR COMO AQUELLAS CLAVES DE
PRODUCTO QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA.
PRCTICA 11: ALTA DE SERVICIOS
SERVICIO 1
SECCIN DE DATOS GENERALES SECCIN PRECIOS GENERALES
Clave del producto JARD-S01 Precio Pblico $480

Podada de
Descripcin Jardn 100 Moneda Precio
Lnea SERV
SERVICIO 2
SECCION DATOS GENERALES SECCION PRECIOS Y CONTROL
Clave de PISO-S01 Precio Pblico $80

producto
Descripcin Instalacin de Moneda Peso

piso
Lnea SERV
Planteamiento: Se tiene 3 productos (A, B, C) con el precio pblico de

$100.00,$50.00 y $25.00 respectivamente. Al momento de armar un kit se
usaran las siguientes cantidades.
Pieza Producto Precio

1 A $100.00
2 B $50.00 c/u
1 C $25.00
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Al indicar la primera partida el porcentaje estar en $100.00 dado que en ese

momento abarca el total del precio, al marcar las siguientes partida , como el
producto B tiene un precio de $50.00, pero son 2 piezas los montos quedad
$100.00 y $100.00, por lo tanto el porcentaje esta en 50% y 50%,pero al
marcar la tercera partida que es un solo producto a un precio de $25.00, los
porcentajes quedan de las siguiente manera forma:44.44%,44.44% y 11.11%,
con un precio sugiriendo para el kit de $225.00.
PRCTICA 12: ALTA DE KIT`S
Kit 1
Seccin Datos generales Productos que lo integran
Clave de Jara-k01 Cantidad Clave Producto
producto
Descripcin Mantenimiento 3 JARD-004 Abono
de compuesto
jardin100m2 p/jardn
Lnea Kit 1 JARD-002 Tijeras
p/jardn
Precio pblico 10% menos 1 JARD-SO1 Podada de
de seguridad jardn100m2
PCTICA 13: ALTA DE GRUPOS DE PRODUCTOS
Grupos de productos 1
Seccin Datos generales Armas el grupo con los precios
siguientes
Clave de BOM1 PRECIOS EN
producto MATRIZ
Descripcin Bomba p/agua Modelo precios
eles
Lnea BOMB 5,000.00
Tiempo de surtido 2 5600.00
Seccin de 5680.00
precios y control 1 5,700.00
Proveedor 1 1 2 6,0500.00
GRUPO DE PRODUCTOS 2
SECCIN DE DATOS GENERALES ALMACEN EL GRUPO CON LOS
PRECIOS SIGUIENTES
CLAVE DE MAN PRECIOS EN MATRIZ
PRODUCTOS
DESCRIPCIN MANGUERA1/2 MODELOS PRECIOS
LNEA MANG 10MTS 300.00
TIEMPO DE 5 15MTS 423.75
SURTIDO
20MES 585.00
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SECCIN DE NOTA. El color del producto no influye

PRECIOS Y en el precio solo en el modelo
COLUMNAS
PROVEEDOR 1 2
GRUPO DE PRODUCTOS 3
SECCIN DE DATOS GENERALES ARMAR EL GRUPO CON LOS
PRECIOS SIGUIENTES
CLAVE DE P001 PRECIOS EN MATRIZ
PRODUCTOS
DESCRIPCIN PISO LAMINADO MODELOS PRECIOS
LNEA PISO CHERRY 159.00
TIEMPO DE 5 CEREZO 168.00
SURTIDO
SECCIN DE PRECIO Y CONTROL ROBLE 176.00

PROVEEDOR 1 2 ACACIA 145.50
PRCTICA 14: ALTA DE COMPRAS
Dar de alta los siguientes documentos de compras:
Orden 1
Orden: Directa Fecha: 02-ENE-08 Proveedor: 1
Entregar a: Puerta 7 Descuentos: 5 % Esquema: 1
Fecha Rec.: 02-ENE-08 Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto Unidad Impto. Costo por unidad
25 JARD-001 Pz 15
$72.00
25 JARD-002 Pz 15 $223
Verificar:
. Los pendientes por recibir de los productos aumentan o disminuyan
. Existencias de los productos no aumentan.
. Saldo del proveedor no lo aumenta.
Orden 2
Orden: Directa Fecha: 02-ENE-08 Proveedor: 2
Entregar a: Jess Descuentos: 5% Esquema: 1
Torres
Fecha Rec.: 02-ENE- Moneda: 1 (peso)
08
30 CARP- Pz 15 $183.50
001
50 CARP- Pz 15 $47.50
002
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Verificar.
. Los pendientes por recibir de los productos aumentan o disminuyan?
Existencias de los productos no aumentan
.Saldo del proveedor no lo aumentan.
Recepcin1
Recepcin: Directa Fecha:02-ENE-08 Proveedor: 3
Entregar a: Almacn1 Ref. Prov.: 9583 Esquema: 1
Descuento: 5% F. Recep: 3-ENE-08 Moneda: 1 (Peso)
Cantidad Producto Unidad Impuesto Costo por unidad
50 JARD-0033 Pz 15 $762.00
Nmero de Serie: JA-0001(Secuencial)
50 7503904412001 Pz 15 $487
Pedimento: 321-987321, Fecha: 6-Dic-07, Aduana: CD Jurez
Nmeros de Serie: JB-001(Secuencial)
PRCTICA 15: ALTA DE DOCUMENTOS DE VENTAS

Cotizacin 1
Cotizacin : Directa Fecha: 05-Ene-08 Cliente. 1
Condicin: Contado Esquema: 1 Descto. 3
Vendedor. 4 Comisin: 4% Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto Unidad Impto. Precio por
unidad
1 JARD-003 Pz 15
$1,250,00
2 JARD-004 Pz 15
$150.00
Pedido 1
Pedido: Directo Fecha: 05-Ene-08 Cliente: 5
Condicin: Crdito Fecha entrega: 07-Ene- Su pedido: 15
08
Esquema:1 Descto: 2 Vendedor: 4
Comisin: 4 Moneda: 1 (Pesos) Flete: 800.00
Cantidad Producto Unidad Impto. Precio por
unidad
4 BOM1-1 Pz 15 $
5,700.00
5 BOM1-2 Pz 15 $
6,050.00
2 JARD-005 Pz 15 $
896.50
Cotizacin 1
Remisin: Directa Fecha: 05-Ene-08 Cliente: 2
Condicin: Contado Fecha de entrega: 05-Ene-08 Su pedido: 26
Esquema: 1 Desc.: 2% Vendedor: 2
Comisin: 5% Moneda: 1 (pesos)
Cantidad Producto Unidad Impuesto Precio por
unidad
L.V.M Pgina 19
1 JARD-003 Pz 15
$1,250.00
Nmero de serie: JA-0001
3 Jara-004 Pz 15 $150.00
2 Jara-005 Pz 15 $896.50
Pedimento: 321-987321
Fecha: 06-Dic-07
Nmeros de serie: JB-0001 (Secuencial)
Factura 1
Factura: Directa Fecha: 07-Ene-08 Cliente: 4
Condicin: Pago de plazos Fecha de entrega: 07-Ene-08 Su pedido: 45
Esquema: 1 Desc: 0% Vendedor:3
Comisin: 3% Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto Unidad Impto Precio por
unidad
2 BOM1-1/2 Pz 15
$5,600.00
3 7500001007003 Pz 15 $1,240.00
(Precio de lista 2)
Nmero de serie: JA-0002 (Secuencial)
PRCTICA16: ENLACE DE DOCUMENTOS

Realiza los siguientes enlaces de documentos:
a) Realiza la Recepcin de la Orden de compra 1 con la siguiente
informacin:
Recepcin 4
Recepcin: Orden Fecha: 03-Ene-08 Proveedor: 1
Entregar a: Puerta 7 Descuento: 5% Esquema: 1
Fecha Rec.: 03-Ene-08 Moneda: 1 (Pesos)
25 JARD-001 Pz 15 $72.00
25 JARD-002 Pz 15 $223.00
Pago a 90 Das.
b) Realiza la Recepcin de la Orden de compra 2 con la siguiente informacin:
Recepcin 5
Recepcin: Directa Fecha: 03-Ene-08 Proveedor: 2
Entregar a: Jess Torres Descuento: 5% Esquema: 1
Descuento: 5 Fecha Rec.: 03-Ene-08 Moneda: 1 (Pesos)
30 CARP-001 Pz. 15 $183.50
30 CARP-002 Pz 15 $47.50
Pago a 60 Das.
c) Enlazar la cotizacin 1 a un periodo con fecha 7-Ene-08 y aumentando
las cantidades originales a 2 ms.
d) Enlazar el pedido anterior a 2 remisiones, de tal forma que cada partida
se genere en una remisin por separado como se muestra a continuacin:
L.V.M Pgina 20
Remisin 2
Recepcin: Pedido Fecha: 07-Ene-08 Cliente: 1
Condiciones: Contado Fecha entrega: 07-Ene- Su pedido: 2
08
Esquema:1 Desc.: 3% Vendedor: 4
Comisin: 4% Moneda: 1 (Pesos)
Cantidad Producto Unidad Impto. Precio por unidad
3 JARD-003 Pz 15 $1,250.00
Nmero de serie: JA-0005 (Secuencial)
Remisin 3
Remisin: Pedido Fecha: 07-Ene-08 Cliente: 1
Condicin: Contado Fecha entrega: 07-Ene- Su pedido:2
08
Esquema: 1 Desc.: 3% Vendedor: 4
Cantidad Producto Unidad Impto. Precio por unidad
4 JARD-004 Pz 15 $150.00
e) Enlazar las 2 remisiones anteriores a una sola factura con fecha del 8-
Ene-08 (emisin y entrega), que para efectos prcticos, es lo que hace en
muchos negocios cuando al final hacen una sola factura por el total de las
remisiones. La venta ser a crdito sin enganche.
Cul es el estatus de la cotizacin 1?

Cul es el estatus del Pedido 2?
F) FACTURAR EL PERIODO DEL CLIENTE 5 COMO SE MUESTRA A

CONTINUACIN
FACTURA 3
FACTURA: PERIODO FECHA: 08/ENE/08 CLIENTE:5
CONDICIN: FECHA DE ENTREGA : SU PEDIDO
CREDITO 08/ENE/08
ESQUEMA:1 DESCTO:2 VENDEDOR:1
COMISIN:4 MONEDA:1(PESOS) FLETE:800.00
CANTIDAD PRODUCTO
CANTIDAD PRODUCTO UNIDAD IMPTO PRECIO POR
UNIDAD
4 BOM1-1 HP PZ 15 $5,700.00
5 BOM1-2 HP PZ 15 $6.050.00
2 JARD-005 PZ 15 $896.50
NOMERO DE SERIE: JB (SECUENCIAL)
FORMA DE PAGO: A CRDITO CON ENGACHE DE $10.000.00 CON UN

CHEQUE NMERO: 54781245
L.V.M Pgina 21
G)
ORDEN3
ORDEN: DIRECTA FECHA 07ENE-08 PROVEEDOR:4
ENTREGAR A: ALMACEN 1 FECHA REC:08-ENE-08 ESQUEMA:1
DESCTO:5 MONEDA:1(PESOS)
CANTIDAD PRODUCTO UNIDAD IMPTO. COSTO
POR
UNIDAD
100 CARP-101 LT 15 $28.50
H)
ORDEN 6
RECEPCION: ORDEN FECHA:08-ENE-08 PROVEEDOR:4
ENTREGAR A: FECHA REC:08-ENE-08 ESQUEMA:1
ELMACEN1
DECOT:5 MONEDO:1(PESO)
CANTIDAD PRODUCTO UNIDAD IMPTO COSTO POR
UNIDAD
100 CARP-101 LT 15 $28.50
LOTE : 5206584,CADUCIDAD:05-MAR-09
PRCTICA 17 ALTA DE CONCEPTOS
TIPO DE MOVIMIENTOS ENTRADA

N DE CONCEPTO 8
DESCRIPCIN PRODUCTOS DEFECTUOSOS
ASOCIADO A NINGUNO
PRCTICA 18 ALTA DE MOVIMIENTOS AL INVENTARIO
FECHA 08-ENE-08 DOCUMENTO 0-0002

N CONCEPTO 52(DEV.COMPRAS) PROVEEDOR 2
CANTIDAD PRODUCTO COSTO POR TOTAL
UNIDAD
3 CARP-002 $45.13 $135.38
PRCTICA 19 REVISIN DE KARDEX
REVIZAR EL KARDEX DE LOS PRODUCTOS SIGUIENTES:
JARD-003: EN QUE DOCUMENTOS Y QUE CANTIDAD HA

SALIDO DE ESTE ARTCULO?
JARD-005: EN QUE FECHAS Y QUE TIPO DE MOVIMIENTOS SE
HAN REALIZADO DE ESTE ARTCULO?
L.V.M Pgina 22
PRACTICA 20 ALTA DE CONCEPTOS DE CXC
CONCEPTO 25
DESCRIPCIN VALES DE DESPENSA
TIPO ABONO
CON REFERENCIA
CON AUTORIZACIN
CONCEPTO 26
DESCRIPCIN TARJETA DE CRDITO
TIPO ABONO
CON REFERENCIA
CON AUTORIZACIN
L.V.M Pgina 23
NMINA INTEGRAL
PRCTCAS DE N.O.I.
NOTA:
ingresar al programa de N.O.I. y de acuerdo a las instrucciones
PRCTICA 1: ACTUALIZANDO LOS PARMETROS DE LA NMINA

Generales Cuotas del IMSS
Das de pago 15,25 Descripcin % Patrn % Obrero
del seguro
Riesgo de
Periodicidad Quincenal 0,39520
trabajo
Salario Mnimo Prestaciones
52,59 20,400
(SM) en especie
Pres. esp.
Salario Mnimo D.F. 52,59 (mayor a 3 1,10000 0,40000
SM)
De acuerdo a la
Clculo del factor Prestaciones
ley del ISR 0,70000 0,25000
de Mensualizacin en dinero
(30,4)
PRCTICA 2 CAPTURA DE PARMETROS
Clave Descripcin Cuenta COI Centro de costo
1 Ventas 6000-001-000 2
2 Pedidos 6000-002-000 2
3 Mostrador 6000-003-000 2
4 Mercadotecnia 6000-004-000 2
5 Atencin a Clientes 6000-005-000 2
6 Almacn 6000-006-000 2
7 Trfico 6000-007-000 2
8 Intendencia 6000-008-000 2
L.V.M Pgina 24
9 Empaque y Entrega 6000-009-000 2
10 Recursos Humanos 6000-010-000 2
PRCTICA 3: CAPTURA DE PUESTOS

Instrucciones: Capturar la siguiente lista de puestos en Aspel-NOI 4.5.
Clave Descripcin Salario Salario

diario mximo
1 Auxiliar Administrativo 127.76 145.43
2 Almacenista 120.00 152.30
3 Director 860.00 1,120.00
4 Mensajero 60.00 85.00
5 Coordinador de Zona 230.00 296.00
6 Ejecutivo de Cuente 145.00 180.00
7 Auxiliar de Contabilidad 162.46 182.33
8 Chofer 80.00 96.00
9 Vendedor 90.00 120.00
10 Intendente 65.50 85.00
PRCTICA 4: CAPTURA DE TRABAJADORES

Con los siguientes datos, dar de alta a los trabajadores en el sistema
Trabajador 1
Datos Generales Salario
Nombres(s): Sal Salario Actual: 960
Apellido Paterno: Jimnez Fecha de Aplicacin: 01/11/2005
Apellido Materno Sandoval Forma de Pago Efectivo
Fecha de Nacimiento: 15/10/1965 Base de Cotizacin Fija
RFC: JISS651015123 Tabla de SDI: 4
CURP: JISS651015HDFLMNO9 Banco de Operador 2
IMSS: 49927731528 Localidad/Sucursal STA MONICA
Departamento 1 Cuenta de Deposito 5214955624875
Puesto: 3 Control de Banco 0000
Clasificacin: ADMON Das de Descanso Domingo
Fecha de Alta: 01/01/200
Sexo: M
Datos Personales IMSS

Calle y Nmero DEL RINCON # 76 Tipo de Empleado: Confianza
Colonia: LOMAS DE SANTA LUCIA Turno: Mixto
Poblacin: ALVARO OBREGON Unidad medica Fam: 10
Entidad Federativa D.F
Cdigo Postal: 14201
Lugar de Nacimiento: D.F.
Telfono 56-21-32-51
L.V.M Pgina 25
E-mail: sjimenez@empresa.com.mx CONTRATOS

Tipo de Sangre O Negativa Tipo de Contrato Permanente
Estado Civil Casado Fecha de Inicio: 01/01/2000
Nombre del Padre: RAL JIMENEZ Das de Duracin:
Nombre de la Madre: ROSA SANDOVAL
Trabajador 2
Datos Generales Salario
Nombres(s): Walter Salario Actual: 127.76
Apellido Paterno: Andrade Fecha de Aplicacin: 01/11/2007
Apellido Materno Lpez Forma de Pago Efectivo
Fecha de Nacimiento: 15/11/1970 Base de Cotizacin Fija
RFC: AALW701115456 Tabla de SDI: 4
CURP: AALW701115HDFLNPO1 Banco de Operador 2
IMSS: 49927468287 Localidad/Sucursal STA MONICA
Departamento 6 Cuenta de Deposito 254163528956
Puesto: 1 Control de Banco 0000
Clasificacin: CONFI Das de Descanso Domingo
Fecha de Alta: 01/11/2005
Sexo: M
Datos Personales IMSS

Calle y Nmero RAMIRO BARRERA #15 Tipo de Empleado: Confianza
Colonia: GABINO LOPEZ Turno: Mixto
Poblacin: TLALPAN Unidad mdica Fam. 16
Entidad Federativa D.F.
Cdigo Postal: 14528
Lugar de Nacimiento: D.F.
Telfono 55-85-95-74
E-mail: wandrade@empresa.com.mx CONTRATOS
Tipo de Sangre B Negativa Tipo de Contrato Eventual
Estado Civil Soltero Fecha de Inicio: 01/11/2007
Nombre del Padre: PEDRO ANDRADE Das de Duracin: 121
Nombre de la Madre: RENATA LOPEZ
PRCTICA 5: CAPTURA DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES
Definir en el catlogo de percepciones y deducciones los siguientes conceptos

de aplicacin general:
Clave Concepto Caractersticas
DO11 Cuota sindical 1 Salario mnimo, solo a SINDI, nmina
Normal, Tabla 0, Calendario 2
PO20 Ayuda para Transporte 10% del sueldo, solo a los CONFI, nmina
Normal, Tabla 0, Fija
PO24 Vales de Gasolina 5% del sueldo, solo a los ADMON,
nmina Normal, Tabla 0, Fija
L.V.M Pgina 26
Notas del asistente:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
PRCTICA 6: ACTUALIZACIN DE TABLAS DE IMPUESTOS
Verificar que las tablas contengan los valores correctos, de lo contrario,

importar las tablas utilizando el procedimiento anteriormente descrito y sustituir
por los actuales.
PRCTICA 7: CAPTURA DE MOVIMIENTOS A LA NMINA
Capturar los movimientos a la nmina de la siguiente tabla
Clave del Trabajador Descripcin del Movimiento

1y2 a) Verificar que la percepcin P007 se encuentre con status
de Alta.
b) Utilizar la opcin Archivo/ Movs. a la nomina
c) Otorgar un prstamo del fondo por $ 3,500.00.
d) Programar el descuento para las prximas 10 nominas
utilizando la deduccin D004
1,2,3 y 4 a) Utilizar la opcin de Per. /Ded. a varios trabajadores
b)Despensa por $350 solo por esta nomina
3 a)Verificar que las percepciones P015 y P016 se
encuentren con status de Alta
b) Premio de asistencia por $250.00.
c) Premio de puntualidad de $150.
d)Prima dominical de 2 salarios mnimos
4 a)Otorgar un prstamo del fondo por $4,000.00
PRCTICA 8: CREACION DEL SIGUIENTE PERIODO.
Realizar la creacin del periodo del 31/01/08 desde Utileras/ Creacin del
siguiente periodo.
6.3 Descuento por crdito de infonavit.

Cuando un trabajador cuenta con un crdito en el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores denominado INFONAVIT la empresa est
obligada a efectuar las retenciones correspondientes a los trabajadores y
entregarlas al instituto. De acuerdo al crdito otorgado al trabajador y
basndose en la Ley del INFONAVIT y sus reglamentos, y dems leyes
implicadas, existen tres posibilidades para realizar el descuento a cada
trabajador:
% de Salario.
Cuota fija.
Numero de SM.
L.V.M Pgina 27
Al seleccionar un descuento por crdito Infonavit se habilitaran en la parte

inferior de la ventana de captura los campos correspondientes.
PRCTICA 9: CAPTURA DE HORAS EXTRAS

En la nmina del 31 de Enero de la base generada para el curso, capturar a los
trabajadores el tiempo extraordinario como se indica a continuacin en la tabla
de horas extras, tomando como base la semana del 21 al 27- Ene- 08:
Clave del
Lunes Martes Mircoles Jueves Viernes
Trabajador
1 3 0 1 0 0
2 0 0 0 9 0
3 5 1 2 0 0
4 0 1 2 0 3
PRCTICA 10: CAPTURA DE FALTAS
. Capturar una falta en el da 28-de enero por incapacidad al trabajador 1 y que

la empresa pague el 60% de la falta y con certificado IMSS numero 1287452
. Capturar una falta por ausentismo en el da 30 de enero al trabajador 4, sin
que afecte a: 7 da, de PTU e infonavit
PRCTICA 11: CAPTURA DE FALTASDE TODO EL PERIODO
En la nmina del 21/01/08; capturar faltas por todo el periodo al trabajador 2

por el concepto de incapacidad.
Vacaciones
Ruta de Acceso: Edicin/Vacaciones o con el icono
Esta opcin se utiliza para cumplir con la obligacin de la empresa de otorgar
vacaciones a los trabajadores, as como para pagar la prima vacacional
correspondiente a los das de vacaciones. Adems, se pueden programar las
vacaciones y prima vacacional que se vayan a otorgar en periodos posteriores
a la nmina actual.
El sistema determina la antigedad, los das de vacaciones y prima vacacional

de los trabajadores considerando la fecha de alta del trabajador, as como los
datos establecidos en la tabla de vacaciones, mismos que podrn ser
modificados al momento de registrarlos slo cuando este activo el parmetro
correspondiente.
PRCTICA 12: PAGO DE VACACIONES
Crear la nmina de 15/02/08 a travs de utileras / creacin del

siguiente periodo.
Otorgarle 6 das de vacaciones 2 de prima vacacional al trabajador 1 y
el resto programrselo para que las gocen 2 meses despus de la
nmina actual.
L.V.M Pgina 28
PRCTICA 13: CLCULO INVERSO

Determinar el clculo inverso a un trabajador nuevo con un neto a pagar de
$5,000.00 y dar de alta a este trabajador con los datos siguientes:
Nombre: Juan Hernndez Soto

Fecha de alta: 01/01/08
Puesto: 1
Departamento: 3
PRCTICA14: INCREMENTANDO SALARIOS
1. En la nmina del 15/02/08, dar de alta al trabajador 6 con los siguientes

datos:
Datos generales Trabajador 6

Nombre (s) : Mnica
Apellido Paterno Lpez
Apellido Materno Mrquez
Fecha de Nacimiento 15/10/1965
RFC LOMM651015
CURP
IMSS 19927731528
Departamento
Puesto
Clasificacin
Fecha de Alta 01/01/2001
Sexo F
Salario
Salario Actual 300.00
Fecha de Aplicacin 01/12/2005
Forma de Pago Efectivo
Base de Cotizacin Fija
Tabla de SDI 7
Banco Operador
Localidad/Sucursal
Cuenta de Deposito
Control de Banco
Das de Descanso Domingo
Datos Personales
Calle y Numero AV. De las Torres 5210
Colonia Lomas De San Lorenzo
Poblacin Iztapalapa
Entidad Federativa D.F
Cdigo Postal 13226
Lugar de Nacimiento D.F
Telfono 58-23-21-51
E-mail mlopez@empresa.com.mx
Tipo de Sangre O negativa
Estado Civil Casada
L.V.M Pgina 29
Nombre del Padre Adrian Mrquez

Nombre de la Madre Ana Reguera
2. Verificar el SDI en la consulta de trabajadores.
3. Realizar la creacin de los siguientes periodos: 29/02/08
4. Consultar el salario diario integrado del trabajador, debe ser igual a:
$314.75
PRCTICA 15: CLCULO AJUSTADO

Determinar mediante el clculo manual la retencin de ISR del siguiente trabajo:
. Das del ao: 366
. Das de pago: 15.25
. Tipos de clculo: Ajustado
. Ingreso gravable acumulados
. ISR retenido en le mes 5,046.18
. Subsidio para el empleo pagado en el mes: 0.00
. Ingreso Gravables del periodo: 14,640.00
. Tarifa mensuales vigentes para el 2008
PRCTICA 16: INTEGRACIN DEL S.D.I. FIJO
Determinar el SDI con los siguientes datos del trabajador

Salario diario: 162.46
Fecha de alta: 05/ene/2008
Periodo: 31/ene/2008
Das trabajados: 15.25
Das al ao: 366
Ayuda de transporte: 350 x periodo
Prestaciones de ley
Falta por incapacidad: 1 la empresa paga al 100%
VACACIONES Y DIAS DE AGUINALDO (LFT)
DIAS VAC PRIMA AGUINALDO
ANTIGUEDAD VAC.
1 6.00 25% 15
2 8.00 25% 15
3 10.00 25% 15
4 12.00 25% 15
5-9 14.00 25% 15
10-14 16.00 25% 15
L.V.M Pgina 30
PRCTICA 17: OBTENIENDO EL MONTO DEL SDI
Fecha de alta: 01 de Enero del 2004 Das del ao: 366

Periodo: 31 de Enero del 2008 Salario mnimo: 52.59
Trabajador X
Percepcin Cantidad Clculo Importe
Salario diario 70.00 70.00
Aguinaldo 15 das 70x15/365 2.87
Vacaciones 12 das
Prima vacacional 25% (70x12)(25%)/365 0.57
Ingresos del 1000 1000/60 16.66
bimestre anterior
Ayuda de 106.46 por mes 106.46/30 3.58
transporte
Salario Diario 93.68
Integrado
Practica 20: Integracin SDI Variable

Determinar manualmente el SDI con los siguientes datos del trabajador:
Acumulado de das trabajados: 52
Salario mnimo: 52.59
Ingreso acumulado del mes ante.: 15460
Periodo: 29/febrero/2008
Determinar el SDI con el parmetro: das calendario y acumulado de das
trabajados
PRCTICA 18: OBTENIENDO EL MONTO DEL S.D.I.
Fecha de alta: 01 de Enero del 2004 Das del ao: 366

Periodo: 31 de Enero del 2008 Salario mnimo: 52.59
Trabajador X
Percepcin Cantidad Clculo Importe
Salario diario 70.00 70.00
Aguinaldo 15 das 70x15/365 2.87
Vacaciones 12 das
Prima vacacional 25% (70x12)(25%)/365 0.57
Ingresos del 1000 1000/60 16.66
bimestre anterior
Ayuda de 106.46 por mes 106.46/30 3.58
transporte
Salario Diario 93.68
Integrado
L.V.M Pgina 31
PRCTICA19. CLCULO ANUAL DE I.S.R.
Determinar el Ajuste Anual de ISR e ISR del periodo al siguiente trabajador:

.Sueldo del periodo: $7,711.93
. Ayuda de transporte: $771.19
. Ingresos gravables acumulados: $203,594.88
. ISR Retenido en el ao: $29,042.36
. Acumulado de subsidio para el empleo en todo el ao: 0.00
. Nmina: 31/12/2008
. Das en el ao: 366
. Das Transcurridos: 366
. Tablas anuales vigentes para el 2008
PRCTICA 20. CALCULO DE ISR CUANDO APLICA Art. 142

Determinar la retencin ISR al pago por concepto de PTU, aplicando artculo
142 al siguiente trabajador:
PTU: $10800.00
ltimo sueldo mensual:$8500.00
Salario mnimo:$52.59
Exento PTU: 15 veces el salario mnimo de la zona geogrfica
Utilizar la tarifas vigentes para el 2008
L.V.M Pgina 32
SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRAL

PRACTICAS DE (C.O.I.)
NOTA:
ingresar al programa de C.O.I. y de acuerdo a las instrucciones
PRCTICA 1: CONFIGURACION DEL PROGRAMA
PRCTICA 2: ALTA DE PERFILES
USUARIO AUX. CONT. 1 USUARIO CONT.ADM.

Nombre Aux. Cont. 1 Nombre Admon. Cont.
Clave Curso Clave Curso 1
Puesto Auxiliar Puesto Contador
Departamento Contabilidad Departamento contabilidad
PRCTICA 3: ALTA DE DEPARTAMENTOS

a. Dar de alta a los departamentos
N de departamento Descripcin
4 Sistemas
5 Contabilidad
6 Almacn
7 Compras
8 Informtica
9 Mercadotecnia
10 Trafico
PRCTICA 4: ALTA DE RUBROS
a. Dar de alta el siguiente rubro de cuentas
N De Rubro Descripcin
34 Activo Diferido
b. Modificar los siguientes rubros

N De Descripcin Nmero de Cuenta Operacin
Rubro
2 Activo no Desde 13-10-000-000 Desasociar
Circulante Hasta 1350-000-000 Cuentas
34 Activo diferido Desde 1310-000-000 Asociar
Hasta 1350-000-000 Cuentas
L.V.M Pgina 33
PRCTICA 5: ALTA DE CUENTAS
N De Cuenta Tipo Descripcin

1120-002-000 Detalle Banamex
1120-003-000 Detalle BBVA
1130-000-000 Acumulativa Bancos
1130-001-000 Detalle CITIBANK
1130-002-000 Detalle Cta. Chs.
1170-001-000 Detalle Jos Castro
1170-002-000 Detalle Marisol Molina
1180-001-000 Detalle Facturas
1191-000-000 Detalle IVA acreditable
1246-000-000 Detalle Depreciacin de maquinaria
1257-000-000 Detalle Maquinaria
1260-000-000 Acumulativa Automvil
2110-001-000 Detalle Office Depo
2111-000-000 Acumulativas proveedores
2111-001-000 Detalle Proveedor del extranjero
2130-001-000 Detalle Documentos varios
7500-004-000 Detalle Descuentos financieros
7500-005-000 Detalle Compra De servicios
9000-000-000 Detalle Cuentas De Cuadre
PRCTICA 6: ALTA DE CONCEPTO DE PLIZAS
N concepto Descripcin
1 Pliza de apertura
2 Pliza de ventas
3 Pliza de compras
4 Pago de facturas
5 Pago de nominas
6 Pago de impuestos
7 Pago de servicios
8 Pago a proveedores
9 Anticipo de clientes
10 Anticipo a proveedores
PRCTICA 7: ALTA DE PLIZAS
a. Establecer los folios inciales de las plizas en 1

b. Captura la siguiente pliza
Tipo de pliza Numero de pliza Fecha

N De Cuenta N De Descripcin Pliza
Depto. Apertura Haber
1120-001-000 8 Pl. Apertura 100,000.00
1120-002-000 5 PL. Apertura 200,000.00
1120-003-000 3 PL. Apertura 300,000.00
L.V.M Pgina 34
2110-001-000 7 PL. Apertura 200,000.00

2120-002-000 7 PL. Apertura 200,000.00
2130-003-000 7 PL. Apertura 200,000.00
PRCTICA 8: CONTABILIZACIN DE PLIZAS

a. Ingresar al mes de Enero y deshabilitar el parmetro contabilizar en lnea
b. Qu saldo tienen las cuentas siguientes?
1150-002-000
4100-003-000
2170-003-000
c. Revisar los saldos de las cuentas
1150-002-000
4100-003-000
2170-003-000
PRCTICA 9: CUADRANDO PLIZAS DE FORMA AUTOMTICA
a. activar el parmetro cuadrar plizas automticamente en la configuracin

del sistema y definir como cuenta de cuadre el numero 90000-000-000
N cta. Depto. Descripcin Debe Haber

6000-002-000 Pago de nmina 300
PRCTICA 10: AUDITANDO PLIZAS.

a. Acceder a la pliza de diario nmero 3, auditar y cerrar la pliza.
PRCTICA 11: COPIADO DE PLIZAS.
Tipo de plizas: Eg. Nmero de pliza: 4 Fecha 19/01/2012
N de concepto de plizas 8 (pago de proveedores)
N cuenta Depto. Descripcin Debe Haber

2110-002-000 7 Pago a proveedores $5,678
1120-002-000 2 Pago a proveedores $5,678
PRCTICA 12: ACTUALIZACIN DE TABLAS DE INPC.
Mes Valor Mes Valor

Enero 121.640 Julio 122.238
Febrero 121.980 Agosto 122.736
Marzo 122.244 Septiembre 123.689
Abril 122.171 Octubre 124.171
Mayo 121.575 Noviembre 125.047
junio 121.721 Diciembre 125.564
L.V.M Pgina 35
PRCTICA 13: OBTENCIN DE UNA BALANZA ANUAL.
Parmetros
Nivel de cuenta Auxiliar
Por Departamento
Departamento Todos los departamentos
Fecha Desde Diciembre 2002
Fecha Hasta Febrero 2007
PRCTICA 14: ALTA DE INFORMACION FISCAL DE PROVEEDORES
RFC Nombre Tipo de Tipo de Pas Nacionali-

tercero operacin dad
ODE- OFFICE 04 PROV. 85 OTROS
950110248 DEPOT NAC.
AES - ART. ESP. 04 PROV. 85 OTROS
850415PC8 NAC.
TME- TELEFONO 04 PROV. 85 OTROS
840315KT6 S DE MEX. NAC.
AMO-010523- ARRENDAD 05 PROV. 06 USA
AL1 ORA EXTRAN. ARRENDA
MIENTO
XEXX0101010 PROV. 05 prov. 85 otros USA ESTADOS
00 EXTRA. Extranjero UNIDOS
PRCTICA 15: INGRESOS DEL I.E.T.U.
N CTA. DESCRIPCION APLICA APLICA APLICA

TODOS CARGO ABONO
1120-001-000 IMBURSA CTA 495325864 X
1120-002-000 BANAMEX CTA 210597-8 X
1120-003-000 BBVA CTA 20041402 X
1130-001-000 CITYBANK CTA 23012004 X
1130-002-000 IXE CTA 15111968 X
L.V.M Pgina 36
CONCLUSIN:
Podemos observar que los procedimientos de datos se han convertido cada
vez ms en procedimientos de informacin.
Ya no es la contabilidad lo que est en primer plano de las reflexiones sino

ms bien sus aplicaciones. Lo que piden son soluciones de problemas y las
cuestiones relacionadas con el procesamiento de grandes cantidades de
informacin.
La informacin especializada con respecto a los temas ms variados tiene que

ser canalizados, ya que el usuario quiere soluciones rpidas. Hoy en da dada
la cantidad de informacin disponible es necesaria para una mejor toma de
decisin.
Estos apuntes pretende contribuir a explicar de manera comprensible

confrontar las diferentes procedimientos y con ellos lograr resolver sus
necesidades en el aprendizaje de la materia.
L.V.M Pgina 37
BIBLIOGRAFA:
MANUAL DE ASPEL
COI, NOI, SAE.
INTERNET MANUAL DE ASPEL
1. www.programas.com.mx/
2. www.aspel.com.mx/
3. www.telmex.com/mx/negocio/servicios-alianza/sistemas-aspel.html.
L.V.M Pgina 38

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PRCTICAS DE INFORMTICA II

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ASPEL asegura que la informacin almacenada y generada en el sistema sea

Proporciona diversas facilidades para el completo aprovechamiento de la

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Objetivo del Curso:

PRCTICA ** 1: CREACIN DE UNA BASE DE DATOS NUEVA ..................... 5

PRCTCAS DE N.O.I. .................................................................................................. 24

PRCTICA 1: ACTUALIZANDO LOS PARAMETROS DE LA NMINA ......... 24

PRCTICA19. CLCULO ANUAL DE I.S.R. ....................................................... 32

PRACTICAS DE (C.O.I.) ........................................................................................... 33

PRCTICA 1: CONFIGURACIN DEL PROGRAMA .......................................... 33

SISTEMA DE ADMINISTRACIN EMPRESARIAL

PRCTICA ** 1: CREACIN DE UNA BASE DE DATOS NUEVA

a) Ingresar a la siguiente ruta a travs del explorador de Windows o de MI

PRCTICA 2: CONFIGURACIN ASPEL-SAE 4.5

SECCIN OPCIONES CONFIGURACIN

Parmetros generales Multimoneda *

PRCTICA 3: ALTA DE PERFILES

b) Dar de alta los siguientes usuarios

NOMBRE % DE ZONA DIRECCION ELECTRONICA

PRCTICA 5: ALTA DE ZONAS

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 MONTO / FORMULA IMPUESTO

PRCTICA 6: ALTA DE CLIENTES

Colonia: San Diego Fax: (619)283-09-62

PRCTICA 7: ALTA DE PROVEEDORES

COLONIA CENTRO FAX

POBLACIN TULA DE ALLENDE CLASIFICACIN NCR

C.P. 87900 ZONA HIDALGO

Clasificacin.: C=zona centro, C= crdito, E= proveedor excelente.

Clasificacin E= Extranjero, C=Crdito, R=Proveedor regular.

PRCTICA 8: ALTA DE LINEAS DE PRODUCTOS

a) Dar de alta las siguientes lneas de producto

Lnea Descripcin Grupo Modelo Descripcin Color Descripcin

PRCTICA 9: DEFINICIN DE ESQUEMAS DE IMPUESTOS.

Modificar el siguiente impuesto:

Dar de alta los siguientes esquemas de impuestos:

PRCTICA 10 ALTA DE PRODUCTOS

CLAVE DEL CARP-002 PRECIO PBLICO $80.00

CLAVE DEL CARP-002 PRECIO PBLICO $80.00

CLAVE DEL CARP-002 PRECIO PBLICO $80.00

CONTROL DE PA (PLANTA MONEDA PESOS

CLAVE DEL CARP-002 PRECIO PBLICO $80.00

CLAVE DEL CARP-002 PRECIO PBLICO $80.00

CLAVE DEL CARP-002 PRECIO PBLICO $80.00

CLAVE DEL CARP-002 PRECIO PBLICO $80.00

CLAVE DEL CARP-101 PRECIO $50.00

LA OPCIN ALTA DE SERVICIOS PERMITE AADIR NUEVOS SERVICIOS

PRCTICA 11: ALTA DE SERVICIOS

Clave del producto JARD-S01 Precio Pblico $480

Clave de PISO-S01 Precio Pblico $80

Descripcin Instalacin de Moneda Peso

Planteamiento: Se tiene 3 productos (A, B, C) con el precio pblico de

Pieza Producto Precio

Al indicar la primera partida el porcentaje estar en $100.00 dado que en ese

PRCTICA 12: ALTA DE KIT`S

PCTICA 13: ALTA DE GRUPOS DE PRODUCTOS

SECCIN DE NOTA. El color del producto no influye

SECCIN DE PRECIO Y CONTROL ROBLE 176.00

PRCTICA 14: ALTA DE COMPRAS