Requerimientos de Materiales Directos

Concepto

Costo de Material Directos - Ao 1

Cantidad
Precio S/.
Material
Kilo de Pan
Unitari
/ Unid.
Total
a

Pasteles Local
Harina
Levadura
Otros Materiales
Pasteles Tiendas

55,000
55,000
55,000

0.750
0.008
1.000

Harina

135,000

0.750

Levadura

135,000

0.008

Otros Materiales

135,000

1.000

41,250
440
55,000
101,25
0
1,080
135,00
0

1.85
7.50
0.20

90,612.5
76,312.5
3,300.0
11,000.0
222,412.5

1.85

187,312.5

7.50

8,100.0

0.20

27,000.0

Costo Total

Concepto
Pasteles Local
Harina
Levadura
Otros Materiales
Pasteles
Tiendas
Harina
Levadura
Otros Materiales

313,025.0

Costo de Material Directos - Ao 2

Cantidad Material
Preci
Kilo De
o S/. /
Pan
Unitaria
Total
Unid.
60,000
60,000
60,000

0.750
0.008
1.000

45,000
480
60,000

1.85
7.50
0.20

Pasteles Local
Harina
Levadura
Otros Materiales
Pasteles Tiendas

Costo
Anual S/. /
Ao
98,850.0
83,250.0
3,600.0
12,000.0
243,830.0

148,000
148,000

0.750
0.008

148,000

1.000

111,000
1,184
148,00
0

1.85
7.50

205,350.0
8,880.0

0.20

29,600.0

Costo Total

Concepto

Costo
Anual S/. /
Ao

342,680.0

Costo de Material Directos - Ao 3

Cantidad
Preci
Kilo De
Material
o S/. /
Unitari
Pan
Total
Unid.
a
65,000
65,000
65,000

0.750
0.008
1.000

48,750
520
65,000

1.85
7.50
0.20

Costo Anual
S/. / Ao
107,087.5
90,187.5
3,900.0
13,000.0
263,600.0

Harina

160,000

0.750

Levadura

160,000

0.008

Otros Materiales

160,000

1.000

120,00
0
1,280
160,00
0

1.85

222,000.0

7.50

9,600.0

0.20

32,000.0

Costo Total

Concepto

370,687.5

Costo de Material Directos - Ao 4

Cantidad
Preci
Kilo De
Material
o S/. /
Unitari
Pan
Total
Unid.
a

Pasteles Local
Harina
Levadura
Otros Materiales
Pasteles Tiendas

70,000
70,000
70,000

0.750
0.008
1.000

Harina

173,000

0.750

Levadura

173,000

0.008

Otros Materiales

173,000

1.000

52,500
560
70,000
129,75
0
1,384
173,00
0

1.85
7.50
0.20

115,325.0
97,125.0
4,200.0
14,000.0
285,017.5

1.85

240,037.5

7.50

10,380.0

0.20

34,600.0

Costo Total

Concepto

Costo Anual
S/. / Ao

400,342.5

Costo de Material Directos - Ao 5

Cantidad
Preci
Kilo De
Material
o S/. /
Unitari
Pan
Total
Unid.
a

Pasteles Local
Harina
Levadura
Otros Materiales
Pasteles Tiendas

75,000
75,000
75,000

0.750
0.008
1.000

Harina

185,000

0.750

Levadura

185,000

0.008

Otros Materiales

185,000

1.000

56,250
600
75,000
138,75
0
1,480
185,00
0

Costo Anual
S/. / Ao

1.85
7.50
0.20

123,562.5
104,062.5
4,500.0
15,000.0
304,787.5

1.85

256,687.5

7.50

11,100.0

0.20

37,000.0

Costo Total
428,350.0

Cargas de Personal

Concepto

Produccin
Amasado
Horneado
Decorado
Despacho
Distribucin
Jefe de Produccin
Administracin
Administrador
Comprador
Ventas
Jefe De Ventas
Valor Total

Concepto
Produccin
Amasado
Horneado
Decorado
Despacho
Distribucin
Jefe de Produccin
Administracin
Administrador
Comprador
Ventas
Jefe De Ventas
Valor Total

Concepto
Produccin
Amasado
Horneado
Decorado
Despacho
Distribucin

Costo de Carga de Personal - Ao 1

Cant.
S/. Per Costo
Meses/Ao
Persona
Mes
Mensual
s
l
20
9
1,500
13,500
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
4
1,500
6,000
12
1
3,000
3,000
12
2
1
4,000
4,000
12
1
2,000
2,000
12
1
1
2,500
2,500
12
21
Costo de Carga de Personal - Ao 2
Cant.
S/. Per Costo
Meses/Ao
Persona
Mes
Mensual
s
l
21
10
1,500
15,000
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
4
1,500
6,000
12
1
3,000
3,000
12
2
1
4,000
4,000
12
1
2,000
2,000
12
1
1
2,500
2,500
12
24
Costo de Carga de Personal - Ao 3
Cant.
S/. Per Costo
Meses/Ao
Personal
Mes
Mensual
s
22
11
1,500
16,500
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
4
1,500
6,000
12

Costo Anual S/. /

Ao
378,000
162,000
36,000
36,000
36,000
72,000
36,000
72,000
48,000
24,000
30,000
30,000
480,000

Costo Anual S/. /

Ao
396,000
180,000
36,000
36,000
36,000
72,000
36,000
72,000
48,000
24,000
30,000
30,000
498,000

Costo Anual S/. /

Ao
414,000
198,000
36,000
36,000
36,000
72,000

Jefe de Produccin
Administracin
Administrador
Comprador
Ventas
Jefe De Ventas
Valor Total

Concepto
Produccin
Amasado
Horneado
Decorado
Despacho
Distribucin
Jefe de Produccin
Administracin
Administrador
Comprador
Ventas
Jefe De Ventas
Valor Total

Concepto
Produccin
Amasado
Horneado
Decorado
Despacho
Distribucin
Jefe de Produccin
Administracin
Administrador
Comprador
Ventas
Jefe De Ventas
Valor Total

1
2
1
1
1
1
25

3,000

3,000

12

4,000
2,000

4,000
2,000

12
12

2,500

2,500

12

Costo de Carga de Personal - Ao 4

Cant.
S/. Per Costo
Meses/Ao
Persona
Mes
Mensual
s
l
22
11
1,500
16,500
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
4
1,500
6,000
12
1
3,000
3,000
12
2
1
4,000
4,000
12
1
2,000
2,000
12
1
1
2,500
2,500
12
25
Costo de Carga de Personal - Ao 5
Cant.
S/. Per Costo
Meses/Ao
Personal
Mes
Mensual
s
24
12
1,500
18,000
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
2
1,500
3,000
12
5
1,500
7,500
12
1
3,000
3,000
12
2
1
4,000
4,000
12
1
2,000
2,000
12
1
1
2,500
2,500
12
27

Presupuesto de Costos

36,000
72,000
48,000
24,000
30,000
30,000
516,000

Costo Anual S/. /

Ao
414,000
198,000
36,000
36,000
36,000
72,000
36,000
72,000
48,000
24,000
30,000
30,000
516,000

Costo Anual S/. /

Ao
450,000
216,000
36,000
36,000
36,000
90,000
36,000
72,000
48,000
24,000
30,000
30,000
552,000