PERFIL DE INVERSIN PBLICA

PROYECTO:

PAVIMENTACION DEL PASAJE EL CUMBE TRAMO

ENTRE JR. LORETO Y JR. SANTOS CHOCANO BARRIO
LA ESPERANZA

Formulador

ING. FRANCISCO ALEJANDRO SILVA MONDOEDO

Cajamarca Marzo de 2013

NDICE DE CONTENIDO
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.
Nombre del Proyecto.
B.
Objetivo del Proyecto.
C.
Balance Oferta Demanda.
D.
Descripcin Tcnica del PIP.
E.
Costos del PIP.
F.
Beneficios del PIP.
G.
Resultados de la Evaluacin Social.
H.
Sostenibilidad del PIP.
I.
Impacto Ambiental.
J.
Organizacin y Gestin.
K.
Plan de Implementacin.
L.
Conclusiones y recomendaciones.
M.
Matriz de Marco Lgico.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1.
Nombre del Proyecto
2.2.
Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3.
Participacin de los involucrados.
2.4.
Marco de Referencia.
III. IDENTIFICACIN
3.1.
Diagnstico de la Situacin actual
3.2.
Definicin del Problema y sus Causas
3.3.
Objetivo del Proyecto
3.4.
Alternativas de Solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACION
4.1.
Horizonte de Evaluacin
4.2.
Anlisis de la Demanda
4.3.
Anlisis de la Oferta
4.4.
Balance Oferta - Demanda
4.5.
Planteamiento Tcnico de las alternativas de solucin.
4.6.
Costos a precios de mercado.
4.7.
Evaluacin Social.
4.8.
Anlisis de Sensibilidad.
4.9.
Anlisis de Sostenibilidad.
4.10.
Impacto ambiental
4.11.
Seleccin de la Alternativa
4.12.
Plan de Implementacin.
4.13.
Organizacin y Gestin.
4.14.
Matriz de Marco Lgico.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
Presupuesto Referencial (Alternativas: 1 y 2).

Planos Esquemas
Compromiso de Operacin y Mantenimiento.
Documentos varios
Panel Fotogrfico

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

1.ASPECTOS GENERALES
I.1.

NOMBRE DEL PROYECTO:

PAVIMENTACIN DEL PASAJE EL CUMBE TRAMO ENTRE JR. LORETO Y JR. SANTOS
CHOCANO BARRIO LA ESPERANZA
Ubicacin:
Departamento
Provincia
Distrito
Lugar

I.2.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

:
:
:
:

Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Barrio La Esperanza.

I.2.1.

Unidad Formuladora:
Municipalidad Provincial de Cajamarca

I.2.2.

Sector
Responsable
Pliego
Direccin

:
:
:
:

Formulador

Sub Gerencia de Preinversin.

Eco. Jess Carmona Mantilla
Gobierno Local Cajamarca
Complejo Gran Qhapac an
Alameda de los Incas S/N- Cajamarca.
Ing. Francisco Alejandro Silva Mondoedo.

Unidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector
Responsable
Pliego
Direccin

:
:
:
:

Gerencia de Infraestructura
Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Complejo Gran Qhapac an
Alameda de los Incas S/N- Cajamarca

Capacidad De la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as
mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria necesaria para
ejecutar el proyecto.
I.3.

PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

-

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco de la nueva Ley

Orgnica de Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada
prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral sostenible y armnico de
su circunscripcin, ha iniciado procesos de mejora de la infraestructura urbana y local,
proponiendo en este sentido PAVIMENTACIN DEL PASAJE EL CUMBE TRAMO
ENTRE JR. LORETO Y JR. SANTOS CHOCANO BARRIO LA ESPERANZA.

Los vecinos, como beneficiaros directos del proyecto, a travs de sus

representantes vienen participando en la gestin y formulacin del proyecto, con la finalidad
de aliviar el problema de falta de pavimentacin de sus calles.

I.4. MARCO DE REFERENCIA

-

Este proyecto se encuentra enmarcado en:

FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA

:
:
:

Transporte.
Transporte Urbano
Vas Urbanas.

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de

Municipalidades1, donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico
y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:
Numeral 4 inciso 4.1: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida

1 Ttulo V De las Competencias y funciones especificas de los Gobiernos Locales,

Generales, Art. N 79

Capitulo II De Las Competencias y Funciones especificas

del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales

como pistas o calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales
comunales y obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
-

Adems2, las municipalidades en materia de trnsito, viabilidad y transporte

pblico, ejercen las siguientes funciones:
Numeral 1 inciso 1.10. Instalar, mantener y renovar los sistemas de sealizacin del trnsito
en su jurisdiccin, de conformidad con el reglamento nacional respectivo.

2.
II.1.

IDENTIFICACIN
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

II.1.1.

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

Como sabemos de un tiempo atrs Cajamarca empez a experimentar un nuevo cambio
social y econmico, en relacin al tipo de actividades que anteriormente desarrollaban sus
habitantes como es la produccin lechera y sus derivados; para dar inicio a un nuevo tipo
de actividad, como es el caso de la explotacin minera, lo que ha significado una
dinamizacin no slo de la actividad primaria, sino secundaria y terciaria.
Paralelamente a esto se experimenta un crecimiento del parque automotor; as mismo, se
observa una mayor expansin urbana; lo que implica un acondicionamiento territorial de
la ciudad mediante la ejecucin de obras de infraestructura bsica y un crecimiento del
sector servicios y comercio.
Bajo esta perspectiva de cambio, se ha generado en la ciudadana nuevas necesidades
propias de una ciudad moderna como servicios pblicos bsicos que necesariamente son
responsabilidad de los gobiernos locales en su mbito y el constante incremento de la
poblacin; es decir, que la sociedad cajamarquina demanda la mejora de la infraestructura
urbana para contar con los estndares mnimos.
Debido esto a la expansin urbana y el incremento paulatino de la poblacin, lo que ha
generado que sea indispensable que los individuos gocen las comodidades propias de una
zona urbana.
rea de influencia:
La va comprendida dentro del mbito de intervencin del proyecto es el Pasaje El
Cumbe Barrio La Esperanza, el cual cuenta con un solo tramo, desde el Jr. Loreto hasta el
Jr. Santos Chocano, ambos jirones ya pavimentados.
Plano de ubicacin pasaje El Cumbe

2 Ttulo V De las Competencias y funciones especificas de los Gobiernos Locales,

Generales, Art. N 81.

Capitulo II De Las Competencias y Funciones especificas

BA. CUMBEMAYO

"SANTA APOLONIA"

BA. SAN VICENTE

SECTOR 15

PLAZUELA:
"LA ESPERAN ZA"

BA. LA ESPERANZA

LOT.
QUIRITIMAYO

SECTOR 16

Fuente: elaboracin propia

Evolucin de la Poblacin:
La evolucin de la poblacin del distrito de Cajamarca, en el ltimo periodo nter censal
1993-2007, muestra una mayor dinmica de crecimiento del distrito. La tasa de
crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (1981-1993 y 1993-2007), del
distrito de Cajamarca, ha crecido de 3.16% a 3.43% 3. Sin embargo para el ao 2012 esta
tasa se ha ido incrementando pasando a un 3,96 %, segn informacin proporcionada por
el INEI.
Servicios Pblicos
El Pasaje El Cumbe cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado y da cobertura al casi 100% de la poblacin beneficiaria.
Adems los beneficiarios cuentan con el servicio de energa elctrica en las viviendas y
alumbrado pblico, servicios de telefona fija.
Aspectos sobre Vivienda
En el Pasaje El Cumbe, predominan las viviendas de adobe (90%), las viviendas de dos
pisos representan el 10%- Incluso hay terrenos los cuales son estn construidos pero ellos
se tendrn que adaptar al trazo de la via como cotas, de las existentes el trazo del proyecto
ha sido adecuado.
Pasaje El Cumbe y sus implicancias en la Poblacin
El Pasaje El Cumbe sin pavimentar afecta directamente a las familias que viven all y
contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio
pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas por temas de

3 Censos INEI aos: 1981, 1993 y 2007.

pendientes no es vehicular. La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas

suspendidas, ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias.
Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un
incremento en los costos de conservacin de las mismas. Especficamente se ven
afectadas las fachadas de las viviendas. Tambin debido a que el agua discurre por esta
zona y por la fuerte pendiente erosiona al suelo y lo convierte intransitable.
II.1.2.

Zona y Poblacin afectadas.

La poblacin urbana y rural del distrito de Cajamarca, segn el censo del ao 2007, tiene
un total de 188,363 habitantes, la misma que proyectada segn el INEI, en el ao 2012, se
cuenta con un estimado de 228,691 habitantes.
Dentro de la poblacin afectada en forma directa, estn los moradores del Pasaje El
Cumbe Barrio La Esperanza, la misma que se estima en 75 habitantes, constituida por
15 familias aproximadamente.
Por otro lado tenemos una poblacin indirectamente afectada, por la inadecuada
infraestructura vial que presenta el Pasaje El Cumbe, lo que dificulta un trnsito con la
calle aledaa Jr. Santos Chocano y Jr. Loreto adems de la parte alta de este barrio le es
dificultoso el traslado por dicho pasaje que en su mayora se dedica a trasladar sus
productos a fuerza de hombre debido a que no hay acceso vehicular.

II.1.3.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta

Temporalidad: el problema ha persistido a lo largo del tiempo, nunca ha existido intentos
por mejorar la situacin, y es una zona en la que por estar en la parte alta, es propensa a
sufrir mucho ms los embates de la naturaleza de la ciudad, adems en pocas de lluvia
la zona se vuelve intransitable y de persiste el problema la poblacin va a sufrir
enfermedades respiratorias, por lo que en esta gestin se debe de dar prioridad para su
ejecucin inmediata.

II.1.4.

Intentos anteriores de solucin.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en anteriores oportunidades no ha intentado
darle solucin al problema PAVIMENTACIN DEL PASAJE EL CUMBE TRAMO ENTRE JR.
LORETO Y JR. SANTOS CHOCANO BARRIO LA ESPERANZA . Adems por falta de
iniciativa tanto de los beneficiarios como de la Municipalidad, es que no se atendi el
pedido.

II.1.5.

Situacin actual
Pasaje El Cumbe, en la actualidad se encuentran sin pavimentar provocando malestar a
los transentes y pobladores de esta zona, ya que no pueden transitar en forma normal y
adecuada. Por otro lado, no cuentan en gran parte con veredas y que representan el 89%
de las requeridas; el 11% que vendran a ser con las que se cuentan fueron construidas
para cada vivienda y por sus propietarios, sin ningn criterio ni planificacin previa, sin
tener en consideracin los anchos necesarios de las calles y no brinda las condiciones
necesarias para un buen trnsito a los peatones, adems en estas calles en tiempo de
lluvias es evidente la presencia de gran erosin por el transcurso de agua y en
consecuencia la formacin de hoyos 4, como producto de la falta de drenaje.

4 Se visualiza en Fotos

El Pasaje El Cumbe, es la va a pavimentar, se interconecta en su primer tramo con la un

pasaje proyectado. Es una tramo de aproximadamente 104.12 mts de longitud, y un ancho
variable promedio de 65.70 mts aprox., con una superficie de rodadura de tierra y
conglomerado lo cual por la presencia de rocas sueltas hace que el traslado de personas
sea bien dificultoso adems la topografa longitudinal llana con una gran pendiente. El
proyecto incorpora la construccin de veredas con un ancho variable y las cunetas 0.25
mts. ambos lados
En este nuevo contexto, la Municipalidad Provincial de Cajamarca viene implementando
una poltica para mejorar la infraestructura vial de las calles de la ciudad de Cajamarca,
dentro de la cual est prevista la pavimentacin del Pasaje El Cumbe facilitando el
acceso a esta zona y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los pobladores
de la zona.
II.2.
II.2.1.

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Problema
El problema central identificado es: INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PSAJE EL CUMBE BARRIO LA
ESPERANZA.

II.2.2.

Causas
Las principales causas que inciden en el problema son:
-

II.2.3.

Dificultad en el trnsito peatonal.

Pasaje cuenta con calzada inadecuada para la transitabilidad.
Pasaje sin veredas y escaleras para trnsito peatonal.
Presencia de desniveles (hoyos) producidos por el agua, lodos, en la va.
Ausencia de drenaje pluvial.

Efectos
Los efectos derivados del problema central son los siguientes:
-

Presencia de Focos contaminantes.

Aumento en los gastos de salud de la poblacin.
Baja circulacin por el pasaje.
Contaminacin del aire por emisiones de partculas suspendidas.
Dao al patrimonio pblico y privado.
Disminucin de la calidad de vida de la poblacin en el sector 15 Barrio La
Esperanza.

GRAFICO 01: ARBOL DE CAUSAS EFECTOS

Disminucin de la calidad de vida de la poblacin

en el Pasaje El Cumbe Barrio La Esperanza

Baja circulacin vehicular

por el pasaje

Aumento en los gasto de

salud de la poblacin

Dao al patrimonio pblico

y privado

Presencia de focos
contaminantes (basura,
zancudos, roedores, etc)

Contaminacin del aire por

emisiones de partculas
suspendidas

Inadecuadas condiciones de transitabilidad Peatonal en

el Pasaje El Cumbe Barrio La esperanza Provincia
Cajamarca, Cajamarca

Dificultad en el trnsito
vehicular y peatonal

Pasaje cuenta con calzada

inadecuada para la
transitabilidad

Elaboracin: Propia

Pasaje sin veredas y escaleras

para trnsito peatonal

Presencia de charcos de
agua, lodos, en la va

Ausencia de drenaje pluvial

II.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

Objetivo Central del Proyecto:
Problema Central:
Inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal en el en el Pasaje
El Cumbe Barrio La Esperanza

Objetivo Central:
Adecuadas de transitabilidad peatonal en el en el Pasaje El Cumbe
Barrio La Esperanza

Objetivo Especficos:
-

Pasaje cuenta con calzada adecuada para la transitabilidad.

Pasaje con veredas y escaleras para trnsito peatonal.
Presencia de adecuado sistema de drenaje.

Con el cumplimiento de los objetivos programados en el proyecto, se conseguir la solucin del

problema central y con el fin del proyecto, se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de Cajamarca y en particular de los pobladores del Pasaje El Cumbe Barrio La Esperanza.

GRAFICO 02: ARBOL DE MEDIOS FINES

Aumento de la calidad de vida de la poblacin en

el Pasaje El Cumbe Barrio La Esperanza

Reduccin en los gasto de

salud de la poblacin

Aumento de la circulacin
peatonal en el pasaje

Disminucin de focos
contaminantes (basura,
zancudos, roedores, etc)

Reduccin de daos al
patrimonio pblico y
privado

Se ha reducido las tasas de

contaminacin del aire.

Adecuadas condiciones de transitabilidad Peatonal en

el Pasaje. El Cumbe Barrio La esperanza

Fluido trnsito peatonal

Pasaje cuenta con calzada

adecuada para la
transitabilidad

Elaboracin: Propia

Pasaje con veredas y escaleras

para trnsito peatonal

Ausencia de charcos de
agua, lodos, en la va

Presencia de adecuado
sistema de drenaje

II.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

GRAFICO 03: ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Medio Fundamental 1
Pasaje cuenta con calzada
adecuada para la
transitabilidad con barandas
y muros de contencin

Accin 1a
Construccin
calzada con
adoquines de
concreto simple.

Medio Fundamental
2
Pasaje con veredas y
escaleras para trnsito
peatonal

Accin 2.1
Construccin de
veredas y escaleras
de concreto simple
F'c = 140Kg/cm2 +

Medio Fundamental 3
Presencia de adecuado
sistema de drenaje

Accin 3.1
Construccin de
cunetas de concreto
simple

Accin 1b
Construccin de
escaleras de
concreto

Accin 1c
Sealizacin
Horizontal

ALTERNATIVA N
01
Nota:
Acciones mutuamente
excluyentes.
Acciones complementarias.
ALTERNATIVA N
02

Elaboracin: Propia

Segn lo analizado, en los tems anteriores, se plantea lo siguiente:

a. Alternativa 1:
-

Construccin calzada con adoquines de concreto, barandas, escaleras de

concreto + 25% piedra con sus respectivos muros de contencin en desniveles, veredas y
cunetas de concreto simple.

b. Alternativa 2:
-

Construccin calzada con adoquines de concreto, barandas y muros de

contencin, escaleras de concreto, veredas, cunetas de concreto simple.

3.FORMULACIN Y EVALUACIN
III.1.

HORIZONTE DEL PROYECTO:

Horizonte del Proyecto
Unidad de Medida

III.2.

:
:

10 aos
Anual

ANALISIS DE LA DEMANDA
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin
beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen como variables
de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 313
habitantes para el ao 2012.
Dentro del marco de modernizacin de la ciudad de Cajamarca, la Municipalidad Provincial,
viene trabajando con una poltica de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana
de la zona de expansin de Cajamarca en la misma que propone la pavimentacin del pasaje El
Cumbe, as como tambin las obras de drenaje.
La identificacin de la poblacin objetivo, se muestra a continuacin:
CUADRO 01: POBLACIN OBJETIVO DEL PASAJE EL CUMBE, BARRIO LA ESPERANZA
Tamao promedio del hogar
(asumiendo que actualmente
se presenta 5 personas por
familia

N de familias del Pasaje

El Cumbe

N de personas Ao 2011
que habitan las viviendas
del Pasaje El Cumbe

15

75

Poblacin de LA ESPERANZA
Ao 2012

% de la Poblacin del
Barrio la Esperanza que
transitan por el Pasaje El
Cumbe

N de personas al 2012 que

transitan por el Pasaje El
Cumbe

7,473
3%
Total Poblacin ao 2012

238
313

Fuente: INEI
Elaboracin: Propia

La poblacin objetivo est conformada por las 15 familias que habitan en el Pasaje El Cumbe,
que vendra a hacer la poblacin que permanentemente transita por esta calle y son los
beneficiarios directos. Adems, del porcentaje de la poblacin del Barrio La Esperanza, un 3%
que vendran hacer unas 238 personas que transitar por el Pasaje, que hacen un total de 313
habitantes.
CUADRO 02: RESUMEN DEL TIPO POBLACIONAL
Poblacin de referencia (Distrito de Cajamarca) 171,889
Poblacin afectada (Barrio La Esperanza)
7,473
Poblacin al ao 2012
313
Fuente: INEI
Elaboracin: Propia

Tomando como referencia la tasa de crecimiento anual distrital que es de 3.96% segn las ltimas
proyecciones del INEI, tenemos que para el ao 2012 la poblacin que circula por el pasaje El

Cumbe es de 313 habitantes, esta poblacin proyectada a 10 aos no das como resultado una
poblacin promedio de 390, que vendra hacer nuestra poblacin objetivo, como se muestra en el
cuadro siguiente.

CUADRO 03: PROYECCIN DE LA POBLACIN OBJETIVO

Elaboracin: propia.

III.3.

ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta actual de pavimento, veredas y sistema de drenaje se considera cero por no existir este
tipo de servicio, constatado en campo. Existen veredas pero no adecuadas, por lo que optimizado
es cero.

CUADRO 04: OFERTA OPTIMIZADA

Servicio
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3

Unidad
de
Ao 1
Medida
PAVIMENTO
m2
0
VEREDAS
m2
0
SISTEMA
m2
0
DE
DRENAJE

Descripcin

Ao 2

Ao 3

Ao 4 Ao 5

Ao 6

Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Elaboracin: propia.

III.4.

BALANCE OFERTA DEMANDA

Establecemos la brecha existente entre lo que se demanda y lo que actualmente existe
fsicamente, para as determinar las metas fsicas por cumplir.
De esta manera la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha haciendo ptima la
utilizacin del proyecto.

CUADRO 05: BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO.

N

DESCRIPCION

UNI
D

SITUACI
N
ACTUAL

OFERTA

REQUERID
O

PAVIMENTO DE ADOQUINES

m2

0.00

181.55

0.00

411.94

ESCALINATAS

VEREDAS

0.00

73.84

SARDINELES

m2

0.00

61.30

0.00

52.06

CUNETAS

Elaboracin: propia.

III.5.

DESCRIPCION TECNICA DE LAS ALTERNATIVAS

ALTENATIVA 1: Construccin del pavimento con adoquines pre fabricados sobre una base de
material seleccionado previo mejoramiento de la subrasante, construccin de escalinatas, muros
de contencin, veredas y cuneta de concreto, construccin de muros de contencin asi mismo se
harn jardines.

181.55 m2 calzada de adoquines de concreto

411.94 m2 de escaleras de concreto fc= 140 Kg/cm2 + 25% P.M.
73.84 m2 de veredas de concreto
61.30 m2 sardineles de concreto

ALTENATIVA 2: Construccin del pavimento con adoquines pre fabricados sobre una base de
material seleccionado previo mejoramiento de la subrasante, construccin de escalinatas, muros
de contencin, veredas y cuneta de concreto, construccin de muros de contencin asi mismo se
harn jardines.

III.6.

181.55 m2 calzada de adoquines de concreto

411.94 m2 de escaleras de concreto fc= 140 Kg/cm2.
73.84 m2 de veredas de concreto
61.30 m2 sardineles de concreto

COSTOS
El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a
fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto que asigne la Municipalidad provincial de
Cajamarca; a continuacin se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y
02.

III.6.1.

III.6.1.1.

Costos de la Inversin

Alternativa 01:
CUADRO 06: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS

Elaboracin: propia.

CUADRO 07: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

Elaboracin: propia.

III.6.1.2.

Alternativa 02:

CUADRO 08: PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS PRIVADOS

Elaboracin: propia.

CUADRO 09: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

III.6.2.
III.6.2.1.

Costos de Operacin y Mantenimiento

Costos en la situacin Sin Proyecto

La poblacin directamente afectada es la que reside en el pasaje El Cumbe

donde se desarrollar el proyecto, identificndose dificultades para el
trnsito peatonal por el inadecuado sistema de drenaje para la recoleccin de
aguas pluviales, y un elevado costo en el mantenimiento de las viviendas en
cuanto a limpieza por consecuencia del incremento de nubes de polvo ante
ausencia de lluvias en poca de invierno y pistas deterioradas.
La situacin sin proyecto est determinada por el estado en que se encuentra
el pasaje El Cumbe (nivel ptimo) de la va, sin que estas acciones
signifiquen una alternativa de solucin al proyecto; pues lo que se pretende
en esta situacin es mantener la va en las mejores condiciones y para ello se
plantea el mantenimiento por cada ao que involucra mantenimiento y
operacin de la va.
Los costos en situacin sin proyecto estn determinados tanto a costos
privados y sociales, que son atribuibles directamente a la limpieza pblica y
nivelacin de la calle a fin de garantizar su funcionamiento.

CUADRO 10: COSTOS DE O. y M. SIN PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Elaboracin: propia.

III.6.2.2.

Costos en la situacin Con Proyecto

Para la pavimentacin del pasaje en estudio, se ha estimado los costos de
mantenimiento y operacin de la va por ao, teniendo en cuenta el tipo de
obras que corresponde a la alternativa, la misma que servir de referencia
para todo el horizonte temporal del proyecto (10 aos), a continuacin se
muestra los costos de operacin y mantenimiento tanto a precios privados
como sociales.

CUADRO 11: COSTOS DE O. y M. ALTERNATIVA 01

A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Elaboracin: propia.

CUADRO 12: COSTOS DE O. y M. ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Elaboracin: propia.

III.6.3.

Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situacin con proyecto menos los costos calculados en situacin sin
proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos sociales.
CUADRO 13: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Elaboracin: propia.

CUADRO 14: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Elaboracin: propia.

4.EVALUACIN
IV.1.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

a. Beneficios Sin Proyecto:
-

Los beneficios en la situacin sin proyecto son poco significativos, por el mal
estado de la va para el trnsito peatonal.

Permitir contar con una poblacin sin ningn incentivo para contribuir con el
mejoramiento del servicio de infraestructura urbana.

b. Beneficios Con Proyecto:

-

Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin del pasaje El Cumbe y as

mismo la demanda proyecta en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos).

Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del

mbito del proyecto.

Seguridad para el trnsito peatonal de los vecinos del pasaje El Cumbe.

Revalorizacin de los bienes inmuebles y predios en el mbito del proyecto.

Contar con un drenaje de aguas de lluvia eficiente.

Paisaje con armona a su entorno.

c. Beneficios Incrementales:
-

Contribuir con una poltica de apertura al mejoramiento de la infraestructura

urbana de la ciudad.

Ahorro en el mantenimiento rutinario de la va.

Garantizar la permanencia de los beneficiarios.

IV.2.

EVALUACIN SOCIAL

CUADRO 15: RESUMENDE LA EVALUACION SOCIAL

RUBROS

ALTERN. 01

ALTERN. 02

P. Sociales

P. Sociales

1. Inversin P. Mercado

S/. 221,787

S/. 230,719

2. Inversin P. Social
3. Valor Actual Equivalente de Costos

S/. 171,746

S/. 179,298

S/. 162,812

S/. 174,561

390

390

S/.418

S/. 448

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON LA PAVIMENTACION DEL

PASAJE EL CUMBE BARRIO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CAJAMARCA

ALTERN. 01

ALTERN. 02

P. Sociales

P. Sociales

ICE

S/. 418

S/. 448

4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios)

5. Coeficiente Costo / Efectividad

Fuente: Elaboracin propia.

IV.3.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

CUADRO 16: ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS Y C/E PARA AMBAS

ALTERNATIVAS

Fuente: Elaboracin propia.

GRAFICO 04: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VACTS

Fuente: Elaboracin propia.

GRAFICO 05: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E

Fuente: Elaboracin propia.

GRAFICO 06: ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C/E

IV.4.

SOSTENIBILIDAD
Institucional
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y tcnica
para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. La Municipalidad
Provincial de Cajamarca a travs de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada
tanto tcnica como administrativa, garantizando la correcta ejecucin del proyecto.
Operacin y mantenimiento
En cuanto a la operacin y mantenimiento este proyecto es sostenible, porque existen los
departamentos de infraestructura y limpieza pblica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
los cuales entre sus funciones son el mantener en buen estado las vas urbanas de la ciudad.

IV.5.

IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no
alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin
embargo tendr impacto en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades
comerciales, culturales, sociales de la ciudad de Cajamarca.
Los impactos ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son: fuertes
ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, y elevados niveles de polvo generado por el
movimiento de tierras para conformacin de base y sub base.
La accin de mitigacin a realizar para minimizar dicho impacto es el riego antes y despus de
realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguo.

Finalmente con la ejecucin del proyecto se lograra mejorar la calidad de vida de los
pobladores del Pasaje el Cumbe y zonas aledaas, mejorando de esta manera la
infraestructura urbana de la ciudad.
Efecto

mbito

Magnitud

Fuerte

Moderado

Leve

Nacional

Regional

Local

Largo

Mediano

Corto

Permanente

Neutro

Negativo

Medio fsico natural

Agua
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud de la poblacin

Positivo

Dimensiones/Caractersticas
de los impactos

Temporalidad

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

VARIABLES
DE
INCIDENCIA

EFECTO

TEMPORALIDAD

ESSPECIALES

MAGNITUD

MEDIO
FISICO

Impacto neutro
pues
la
infraestructura
urbana, con un
adecuado
tratamiento del
suelo

La
pavimentacin
considerada
su
sostenibilidad dentro
del
proyecto,
considerado polticas
adecuadas
de
operacin
y
mantenimiento
No
tiene
mayor
incidencia

Este proyecto est

enmarcado en una
zona estratgica
importante de la
ciudad
de
Cajamarca en el
sector
La
Esperanza
No tiene mayor
incidencia

Es leve por sus

dimensiones
fsicas

La mejora de la
imagen urbana es
permanente
y
contribuir
a
desarrollar proyectos
alternativos
de
infraestructura.

Es un proyecto
local , formulado
por
la
Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca

Es fuerte pues
busca satisfacer
las necesidades de
los beneficiarios
del proyecto y
proteger su salud

Es
MEDIO
BIOLOGICO porque

MEDIO
SOCIAL

neutro
no
genera perjuicio
de algn ente
biolgico , por
tratarse de un
proyecto
de
infraestructura
urbana
Es
positivo
porque
contribuye a la
mejora de la
calidad de vida
social y cultural
del beneficiario
directo
e
indirecto
del

No tiene mayor
incidencia

proyecto
Elaboracin propia

4.6. PLAN DE IMPLEMENTACIN.

La ejecucin del proyecto se realizar en una sola etapa considerando la ejecucin segn el
cronograma siguiente:

CUADRO 17: CUADRO DE EJECUCION FISICO- FINANCIERO

Fuente: Elaboracin propia

4.7. SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la alternativa 1, por lo siguiente:
-

Presenta el menor costo efectividad.

Cubrir la demanda requerida en el periodo del horizonte del proyecto.
Permitir contar con infraestructura adecuada para el trnsito peatonal, en bien de la
poblacin beneficiada del Pasaje El Cumbe y de la ciudad.

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

RESUM
EN DE
OBJETI
VOS

INDICA
DORES

Aume
nto de la
calidad
de vida
de la
poblaci
n en el
Pasaje
El
Cumbe
Barrio
La
Esperan
za.

Adecuad
as
condicio
nes de
transitab
ilidad y
Peatonal
en el
Psje. El
Cumbe
Barrio
La
Esperan
za
Provincia
Cajamarc
a,
Cajamarc
a.

. Calzada
y
escaleras
adecuad
as para
la
transitab
ilidad
peatona
en
el

El 100
% de los
poblador
es
del
Pasaje
El
Cumbe
Barrio
la
Esperan
za,
mejoran
su
calidad
de vida
al
transitar
por
la
zona.

Aumento
de
la
circulaci
n
peatona
l al ao
5 y en
un 50%
al
finalizar
el
proyecto
.

Pavimen
tacin
con
adoquin
es,
construc
cin de
escalera
s
concreto
simple +
25% de
piedra
100% al
ao 1

Veredas
y
cunetas
de
concreto
simple
100% al
ao 1.
El
100%
del
Pasaje El
Cumbe
Barrio La
Esperanz
a, con
calzada,
escalera

pasaje
El
Cumbe
Barrio
La
Esperan
za
. Pasaje
con
veredas
para
trnsito
peatonal

Presenci
a
de
adecuad
os
sistemas
de
drenaje

s,
veredas,
cunetas
y
jardines
en el
ao 1.

TOTAL
DE
INVERSI
N: S/.
278,913

CUADRO 18: MARCO LGICO

5.CONCLUSIN Y RECOMENDACIONES.
- CONCLUSIONES:
- El crecimiento acelerado de las zonas de expansin urbana de Cajamarca, han generado muchas
necesidades de las cuales una de ellas es la pavimentacin y sistema de drenaje del Pasaje El
Cumbe Barrio La esperanza, importante y necesaria para el trnsito peatonal.
Las obras proyectadas en la alternativa 01 consideran:

181.55 m2 calzada de adoquines de concreto

411.94 m2 de escaleras de concreto fc= 140 Kg/cm2 + 25% P.M.
73.84 m2 de veredas de concreto
61.30 m2 sardineles de concreto
Jardines
La misma que luego del flujo de costos presenta un menor costo VACT.

Para la ejecucin del presente proyecto se eligi la alternativa N 01 por tener un menor C/E (S/.
418 frente a S/. 448), cuya inversin es de S/. 221,787 frente a la inversin alternativa N 02, que
es S/. 230,719 haciendo un balance entre las dos alternativas propuestas, encontramos que con la
segunda alternativa habra un incremento en la inversin en S/. 8,932.
- RECOMENDACIONES:
- Se sugiere considerar la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado las necesidades
e importancia que sta ofrece.
- Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la ms viable para su
ejecucin.
-