Cdigo: ASIG-PD-03

PROCESO ADMINISTRACIN DEL SIG

PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN
AL SISTEMA DE CALIDAD

Versin: 2.0
Fecha: Agosto 20 de 2013
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1. Objetivo
Establecer los lineamientos para que la Alta Direccin revise el Sistema de Calidad y as asegurar
continuamente su conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad.
2. Alcance
Incluye la consolidacin de la informacin requerida para la revisin por la Alta Direccin al Sistema de
Calidad, la evaluacin de oportunidades de mejora del sistema y la necesidad de efectuar cambios en
el mismo.
3. Definiciones
Revisin: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y
efectividad del tema objeto de la revisin para alcanzar los objetivos establecidos.
4. Generalidades del procedimiento
La revisin por la Alta Direccin al Sistema de Calidad se realizar una vez al ao, en sesin ordinaria
del Comit Directivo o en reunin extraordinaria convocada por el Representante de la Direccin.
El Representante de la Alta Direccin es el responsable de presentar el Informe consolidado para
realizar la revisin por la Direccin.
Los responsables de cada uno de los procesos deben generar oportunamente la informacin para la
revisin, as como las sugerencias y recomendaciones de mejora para el Sistema de Calidad.

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5. Descripcin de actividades
Nro.

1.

2.

ACTIVIDAD
PROGRAMAR Y PLANEAR LA
REVISIN POR LA DIRECCIN AL
SISTEMA DE CALIDAD
Una vez al ao o cuando se presenten
situaciones que puedan afectar el
desempeo del Sistema de Calidad,
se programa la revisin gerencial al
sistema de Calidad
Se define la fecha de la revisin.
Se realiza la citacin al Comit
Directivo.
RECOPILAR LA INFORMACION
NECESARIA PARA LA REVISIN
POR LA DIRECCIN.
Se debe recopilar con cada
responsable de proceso la informacin
que le corresponda relacionada con:
a. Resultados de auditoras.
b. Retroalimentacin del cliente.
c. Desempeo de los procesos y
conformidad del producto y/o
servicio.
d. Estado de las acciones correctivas
y preventivas.
e. Acciones de seguimiento de
revisiones previas efectuadas por
la direccin.
f. Cambios que podran afectar al
Sistema de Calidad.
g. Los resultados de la gestin
realizada sobre los riesgos
identificados para la entidad.
h. Recomendaciones para la mejora.
i. Poltica del Sistema Integrado de
Gestin.
j. Objetivos del Sistema Integrado
de Gestin.

RESPONSABLE

REGISTRO/DOCUMENTO

Representante de la Alta
Direccin

Correo electrnico o
memorando de citacin

Responsables de todos
los procesos

Informacin Recibida

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3.

4.

5.

k. Revisin del desempeo

ambiental de la entidad.
CONSOLIDAR Y ANALIZAR
INFORMACION.
Se debe consolidar la informacin
recopilada de cada proceso y del
desempeo del Sistema de Calidad.
Se debe verificar la informacin a fin
de garantizar su confiabilidad.
Se elabora el informe para la Revisin
por la Direccin.
PRESENTAR INFORMACIN A
ANALIZAR EN LA REUNIN DE
REVISIN POR LA DIRECCIN
Se presenta la informacin recopilada
sobre el desempeo del Sistema de
Calidad usando el formato ASIG-PD03-F-01.
RESULTADOS DE LA REVISIN
POR LA DIRECCIN
Las sugerencias, decisiones y
conclusiones generadas sobre el
sistema, se registran en el formato
Informe de revisin por la Direccin al
Sistema de Calidad ASIG-PD-03-F-01
las decisiones y acciones relacionadas
con:
a. la mejora de la eficacia, eficiencia
y efectividad del Sistema
Integrado de Gestin y sus
procesos,
b. la mejora de los productos y
servicios en relacin con los
requisitos de los cliente y/o
usuarios,
c. decisiones sobre la poltica,
objetivos del SIG.
d. las necesidades de recursos.
Se definen responsables y tiempos de

Representante de la Alta
Direccin

Formato Informe de
revisin por la Direccin al
Sistema de Calidad ASIGPD-03-F-01

Representante de la Alta
Direccin

Formato Informe de
revisin por la Direccin al
Sistema de Calidad ASIGPD-03-F-01

Integrantes Comit
Directivo

Formato Informe de
revisin por la Direccin al
Sistema de Calidad ASIGPD-03-F-01

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implementacin en el formato
Seguimiento a las Recomendaciones
para a Mejora ASIG-PD-03-F02
REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS
PLANES DE MEJORAMIENTO
ESTABLECIDOS
Los lderes de los procesos realizan
seguimiento a la implementacin de
las acciones establecidas en el
formato ASIG-PD-03-F02.

6.

El representante de la Alta Direccin

debe verificar el avance de
implementacin de las acciones,
conforme a lo establecido en el
informe de revisin por la Direccin al
Sistema de Calidad ASIG-PD-03-F-01
La oficina de Control Interno en sus
actividades de auditora al Sistema de
Calidad, realiza seguimiento a los
planes de mejoramiento generados de
la Revisin por la Direccin.
En caso de que no se est cumpliendo
el plan establecido se analizan las
causas y se establecen las acciones
correctivas y se comunican al Comit
Directivo.
FIN

Formato Seguimiento a las

Recomendaciones para a
Mejora ASIG-PD-03-F02

Responsables de los
procesos /
Representante de la
Direccin.

Formato Seguimiento a las

Recomendaciones para a
Mejora ASIG-PD-03-F02

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6. Requisitos tcnicos del procedimiento.

Se deben ejercer los controles en las siguientes actividades:
Actividad 2: La informacin que debe enviar cada responsable del proceso debe ser confiable,
oportuna, suficiente para facilitar la toma de decisiones en la Revisin por la Direccin al Sistema de
Calidad.
Actividad 6: Seguimiento a las fechas establecidas en las actividades planteadas.

7. Anexos
Formato Informe de revisin por la Direccin al Sistema de Calidad ASIG-PD-03-F-01
Formato Seguimiento a las Recomendaciones para a Mejora ASIG-PD-03-F02