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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Diciem
Acum
5
6
7
8
Agosto
Diciem
PLAN AGREGADO
PLAN AGREGADO "1", ACUMULADO
e) Costeo de la alternativa
Requerimiento de horas normales
# Mano de obra regular necesaria
# Mano de obra regular disponible efectivo
Costo de M. De O. Regular (miles)
Variacin de M. De O.
Costo de contratar personal
Costo de despedir personal
Inventario Final
Requerimiento de horas extras
Costo por trabajar en horas extras
Unidades a subcontratar
Costo por subcontratar
Costo de Posesin
Costo por entregar con retraso
Costo por M. O ociosa
Costo de materiales
TOTALES
5
6
7
8
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Meses
Enero
PLAN DE NECESIDADES (viene de fila "8")
Das productivos
PLAN AGREGADO
PLAN AGREGADO "2", Acumulado
Febrero Marzo
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Diciem
d) Costeo de la alternativa
Requerimiento de horas normales
# Mano de obra regular necesaria
# Mano de obra regular disponible efectivo
Costo de M. De O. Regular (miles)
Variacin de M. De O.
Costo de contratar personal
Costo de despedir personal
Requerimiento de horas extras
Costo por trabajar en horas extras
Costo por subcontratar
Inventario Final
Costo de Posesin
Costo por entregar con retraso
Costo por M. O ociosa
Costo de materiales
COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA
Dr. Jorge Paredes Roldn
5
6
7
8
Agosto
Diciem
d) Costeo de la alternativa
Requerimiento de horas normales
# Mano de obra regular necesaria
# Mano de obra regular disponible efectivo
Costo de M. De O. Regular (miles)
Variacin de M. De O.
Costo de contratar personal
Costo de despedir personal
Requerimiento de horas extras
Costo por trabajar en horas extras
Costo por subcontratar
Inventario Final
Costo de Posesin
Costo por entregar con retraso
Costo por M. O ociosa
Costo de materiales
COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA
Dr. Jorge Paredes Roldn
Proporcin
Inventario
inicial
Pedidos
en curso
Tamao
del lote
SS
7
8 b) Desagregacin del
9
10
11 Plan Agregado
13 Desagregacin por mes
14
15
plan agregado
MES 1:
MES 2:
16 SEMANAS ------------>
17
Dato
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Demandas a satisfacer:
Desagregacin por semana, o
Previsin de ventas a corto plazo, o
Compromiso con clientes
Pendiente de entregar
Otras demandas (SS, etc)
Total demandas a satisfacer
Disponibilidad de productos:
Pedidos en curso a recibir
Inventario Inicial disponible
Otros ingresos de productos
Total de productos disponibles
Inventario final (disp.-demandas)
31
PMP PROPUESTO DE P1
Decisi
Decisi Dato
Decis Dato
Decisi Dato
Decisi Dato
Decis Dato
Decisi Dato
Decisi Dato
7
8 b) Desagregacin del
9
10
11 Plan Agregado
13 Desagregacin por mes
14
plan agregado
MES 1:
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
SEMANAS ------------>
Dato
Demandas a satisfacer:
Desagregacin por semana, o
Previsin de ventas a corto plazo, o
Compromiso con clientes
Pendiente de entregar
Otras demandas (SS, etc)
Total demandas a satisfacer
Disponibilidad de productos:
Pedidos en curso a recibir
Inventario Inicial disponible
Otros ingresos de productos
Total de productos disponibles
Decisi Dato
PMP PROPUESTO DE P2
7
8 b) Desagregacin del
9
10
11 Plan Agregado
13 Desagregacin por mes
14
plan agregado
MES 1:
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PMP PROPUESTO DE P3
SEMANAS ------------>
Dato
Decisi Dato
Decis Dato
Decisi Dato
Decisi Dato
Decis Dato
Decisi Dato
Decisi Dato
Demandas a satisfacer:
Desagregacin por semana, o
Previsin de ventas a corto plazo, o
Compromiso con clientes
Pendiente de entregar
Otras demandas (SS, etc)
Total demandas a satisfacer
Disponibilidad de productos:
Pedidos en curso a recibir
Inventario Inicial disponible
Otros ingresos de productos
Total de productos disponibles
Inventario final (disp.-demandas)
7
8 b) Desagregacin del
9
10
11 Plan Agregado
13 Desagregacin por mes
14
plan agregado
MES 1:
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PMP PROPUESTO DE P4
SEMANAS ------------>
Dato
Demandas a satisfacer:
Desagregacin por semana, o
Previsin de ventas a corto plazo, o
Compromiso con clientes
Pendiente de entregar
Otras demandas (SS, etc)
Total demandas a satisfacer
Disponibilidad de productos:
Pedidos en curso a recibir
Inventario Inicial disponible
Otros ingresos de productos
Total de productos disponibles
Inventario final (disp.-demandas)
Decisi Dato
MES 3:
Decisi Dato
Decisi Dato
MES 2:
Decisi Dato
Decisi Dato
Dec
MES 3:
Decisi Dato
Decisi Dato
Dec.
MES 2:
Decisi Dato
MES 3:
Decisi Dato
MES 2:
Decisi Dato
Decisi Dato
Dec.
MES 3:
Decisi Dato
Decisi Dato
Dec.
A. Entradas al sistema
2
3
A1: AEP
4
5
A2: PMP
HP (sem)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NIVEL
21
22
ITEM
RUTA
AEP
ACTIVIDADES
Descrp.
CTk
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
CTk
h.r.
Ek
t. medio de
Uk
h.e.
preparacin
36
37
38
39
40
41
42
43
45
TIEMPO Q'
44
ITEM
O#
CTk
LE RESTA (h
EN CT
46
47
48
49
50
51
52
53
54
IDENTIFICACIN
55
ITEMS
STOCK
CDIGO
NIVEL
vi
SEGURIDAD de lote
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
VARIABLES CONSIDERADAS:
66
67
HP (semanas)
68
NECESIDADES BRUTAS
69
DISPONIBILIDAD
70
STOCK DE SEGURIDAD:
RECEP.PROGRAMADAS
71
NECESIDADES NETAS
RECEP.PED.PLANIFICADOS
72
73
74 APROVECHAMIENTO
LANZ. PED.PLANIFICADOS
PEDIDO AJUSTADO
75
76
77
HP (semanas)
78
NECESIDADES BRUTAS
79
DISPONIBILIDAD
80
STOCK DE SEGURIDAD:
RECEP.PROGRAMADAS
81
NECESIDADES NETAS
RECEP.PED.PLANIFICADOS
82
83
84 APROVECHAMIENTO
LANZ. PED.PLANIFICADOS
PEDIDO AJUSTADO
85
86
87
HP (semanas)
88
NECESIDADES BRUTAS
89
DISPONIBILIDAD
90
STOCK DE SEGURIDAD:
RECEP.PROGRAMADAS
91
NECESIDADES NETAS
RECEP.PED.PLANIFICADOS
92
93
94 APROVECHAMIENTO
LANZ. PED.PLANIFICADOS
PEDIDO AJUSTADO
95
96
97
HP (semanas)
98
NECESIDADES BRUTAS
99
DISPONIBILIDAD
100
STOCK DE SEGURIDAD:
RECEP.PROGRAMADAS
101
NECESIDADES NETAS
RECEP.PED.PLANIFICADOS
102
103
104 APROVECHAMIENTO
LANZ. PED.PLANIFICADOS
PEDIDO AJUSTADO
105
106
107
HP (semanas)
Tamao
108
NECESIDADES BRUTAS
109
DISPONIBILIDAD
110
STOCK DE SEGURIDAD:
RECEP.PROGRAMADAS
111
NECESIDADES NETAS
RECEP.PED.PLANIFICADOS
112
113
LANZ. PED.PLANIFICADOS
114 APROVECHAMIENTO
PEDIDO AJUSTADO
115
116
117
HP (semanas)
118
NECESIDADES BRUTAS
119
DISPONIBILIDAD
120
STOCK DE SEGURIDAD:
RECEP.PROGRAMADAS
121
NECESIDADES NETAS
RECEP.PED.PLANIFICADOS
122
123
LANZ. PED.PLANIFICADOS
124 APROVECHAMIENTO
PEDIDO AJUSTADO
125
126
129
C. CALCULO DE COSTOS
C1. Costos por CT
CONCEPTO
130
131
132
133
Otros indirectos en HP
127
128
CT1
CT2
CT3
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
CONCEPTO
Operacin
Ai
CT -------->
145
146
147
148
149
150
151
Materiales
152
153
154
155
Un item requiere de
156
157
158
159
160
161
# CDIGO
# cdigo
# comp.
162
163
164
165
166
P1
167
168
169
170
171
COSTO UNITARIO DE P1
t.medio de
t.estandar
MO
Aprovechamiento
desplazamiento
tei (min)
(horas)
t de carga unitario
Factor
ai
vi
sin vi
lote
tcijk (h.e.)
P1
he
P2
MO
EN CT tc
he
P3
MO
he
P4
MO
he
MO
TOTAL
Recepciones programadas
T Suministr Disponible
cantidad en t=
SEMANAS
5
MO
variables
Costo de
Materiales:
costos indirectos
fijos
Costo total
Otros C.I.
unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pedidos planificados
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
PLAN DE FABRICA
ITEMS
semanas
NIVEL
PLAN DE COMPRAS
CTk
CT1
ITEM
TCjk
Qe
Aj
TS
Aj
TS
Aj
TS
ITEM
TCjk
Qe
ITEM
TCjk
Qe
semanas
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
carga en
carga en
carga en
TOTAL:
CT1
CT2
CT3
P2
CT1
CT2
CT3
P3
CT1
CT2
CT3
CT1
CT2
CT3
CT1
CT2
CT3
5. INFORME DE PRODUCCIN
OP.EN CURSO TIEMPO
OPERACIO
QUE
#
CTk LE RESTA #
TOTAL
DIFERENCIA
LAL-Qo
DE PRODUCCIN
OPERACIONES QUE FALTAN
EN
tc
EN
tc