Modulo II - Enfoque de Proceso - Documentacion Del SGC Def

RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Gestin por Procesos y

Documentacin de los Sistemas de Gestin
de la Calidad
Facilitador:
Alys Mndez
Una organizacin ser tan eficaz, como lo sean sus procesos

Cultura de la Calidad en Venezuela
RIF:J-000932670
Miembro de:
INTRODUCCION
COPANT
PRESENTACIN
EXPECTATIVAS
METODOLOGA
HORARIO
Da 1: 08:00 a.m. - 05:00 p.m.
Da 2: 08:00 a.m. - 05:00 p.m.
Almuerzo: 12:00 m. - 01:00 p.m.
Refrigerio: 9:30 a.m. y 03:00 p.m. de 15 min. c/u
ACUERDOS DE PERMANENCIA
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Miembro de:
OBJETIVOS
COPANT
Identificar, describir y representar los procesos que

agregan valor para el logro de los objetivos de
la
organizacin dentro del contexto de la calidad.
Aplicar criterios, mtodos y procedimientos orientados

a generar la documentacin que describa los Sistemas
de Gestin de la Calidad, a partir de las
recomendaciones sealadas en el Informe Tcnico
ISO/TR 10013:2002
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Miembro de:
Contenido
COPANT
Gestin por Procesos

Definiciones bsicas
Referencias a procesos en la norma ISO 9001:2008
El Enfoque de Proceso
Caractersticas de los procesos: Caractersticas y Beneficios
Tipos de Proceso y el Mapa de Proceso
Mapa de Proceso
Implementacin del enfoque basado en procesos para los sistemas de
gestin ISO/TC 176/SC 2/N 544R3
RIF:J-000932670
Miembro de:
Contenido
COPANT
Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Gestin de documentos
Referencia de la norma ISO 9001:2008 a documentos
ISO 10013: Directrices para la documentacin del S.G.C.
Implementacin del sistema documental ISO 9001:2008
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Miembro de:
Definiciones Bsicas
COPANT
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.
ISO 9000:2006
Act. 1
Recurso
Necesidad
Materia Prima
Informacin
Requisitos
Act. 4
Act. 2
Act. 3
Resultado
Producto Terminado
Satisfaccin
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Miembro de:
Proceso genrico
Mtodos
Materiales
COPANT
Mquinas
EFICACIA
EFICACIA DE
DE PROCESO
PROCESO ==
Medio ambiente
Capacidad
Capacidad para
para alcanzar
alcanzar
los
los resultados
resultados
deseados
deseados
Mano de Obra
Estructura
Entrada
Requisitos especificados
(Incluye Recursos)
Conjunto de actividades
interrelacionadas o que
interactan
Salida
Seguimiento y Medicin
(Antes, durante y despus del proceso)
Requisitos satisfecho
(Resultado del proceso)
EFICIENCIA DE PROCESO =
Los resultados logrados VS.
recursos utilizados
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Miembro de:
Caractersticas de los procesos

COPANT
Se pueden caracterizar: Los procesos deben ser identificados,

planificados, y puestos en prctica bajo condiciones
controladas para aportar valor. Pueden ser documentados.
Se pueden repetir: Los procesos son secuencias de actividades
repetibles, deben ser comunicados, entendidos y seguidos
consistentemente.
Se pueden predecir: Los procesos deben alcanzar un nivel de
estabilidad que asegure que, si se siguen consistentemente las
actividades del proceso, se alcanzarn los resultados deseados.
Se pueden medir: Para evaluar el resultado obtenido y actuar en
consecuencia.
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Miembro de:
Definiciones Bsicas
COPANT
Producto: Resultado de un proceso

SOFTWARE
HARDWARE
SERVICIOS
MATERIALES PROCESADOS
Diseo y Desarrollo
Conjunto de procesos que transforma los requisitos en caractersticas
especificadas o en la especificacin de un producto, proceso o sistema
Proyecto
Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de inicio y finalizacin, llevadas a cabo para
lograr un objetivo conforme con requisitos especficos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo recursos
RIF:J-000932670
Miembro de:
Definiciones Bsicas
COPANT
Procedimiento
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
ISO 9000:2006
Actividad = Operacin
Proceso
Procedimiento
Transforman las entradas en salidas

mediante la utilizacin de recursos
Definen la secuencia de pasos para

ejecutar una tarea
Se comportan, son dinmicos
Existen, son estticos
Estn impulsados por la

consecucin de un resultado
Estn impulsados por la finalizacin

de una tarea
Se operan y gestionan
Se implementan
Se centran en la satisfaccin de los

clientes y otras partes interesadas
Se centran en el cumplimiento de
las normas
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Referencias a procesos en
la Norma ISO 9001:2008
RIF:J-000932670
Miembro de:
Referencias a procesos en la Norma ISO

9001:2008:
COPANT
La Norma ISO 9001:2008 indica:

En el apartado 0.1 Generalidades:
El diseo y la implementacin del sistema de gestin de la calidad de una
organizacin estn influenciados por: el entorno de la organizacin, los
cambios en ese entorno y los riesgos asociados con ese entorno; sus
necesidades cambiantes; sus objetivos particulares; los productos que
proporciona; los procesos que emplea; su tamao y la estructura de la
organizacin. No es el propsito de esta Norma Internacional proporcionar
uniformidad en la estructura de los sistemas de gestin de la calidad o en la
documentacin.
RIF:J-000932670
Miembro de:

9001:2008
COPANT
En el apartado 0.2 Enfoque basado en procesos:

La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto
con la identificacin e interacciones de estos procesos, as como su
gestin para producir el resultado deseado, puede denominarse como
"enfoque basado en procesos".
En el apartado 4.1 Requisitos generales:
La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un
sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Referencias a procesos en la Norma ISO 9001:2008

4. Sistema de Gestin de la Calidad
COPANT
4.1 Requisitos generales:

La organizacin debe:
a)
determinar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad
y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2),
b)
determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c)
determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces,
d)
asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
e)
realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de
estos procesos,
f)
implementar las acciones necesarias para
planificados y la mejora continua de estos procesos.
alcanzar los resultados
RIF:J-000932670
Miembro de:

9001:2008:
COPANT
Cada organizacin debera definir el nmero y tipo de procesos

necesarios para cumplir sus objetivos de negocio.
Est permitido que un proceso requerido por la Norma ISO
9001:2008 forme parte de otro proceso (o procesos) que ya
estn establecidos por la organizacin, o est definido por la
organizacin en trminos que sean distintos a aquellos de la
Norma ISO 9001.
RIF:J-000932670
Miembro de:

5. Responsabilidad de la Direccin
COPANT
5.5.2 Representante de la direccin

La responsabilidad del representante de la direccin debe incluir:
Asegurarse de que establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC.
5.6.2 Informacin para la revisin del SGC
La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir:
Desempeo de los procesos y conformidad del producto
5.6.3 Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin por la direccin debe incluir decisiones:
Para la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos
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Miembro de:

6. Gestin de los recursos
6.3 Infraestructura
La infraestructura incluye cuando sea aplicable:
Equipos para los procesos (Tanto hardware como software)
7. Realizacin del producto
7.1 Planificacin de la realizacin del producto

La organizacin debe determinar cuando sea apropiado:
La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar
recursos especficos para el producto
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:

8. Medicin, anlisis y mejora
COPANT
8.1 Generalidades
La organizacin debe planificar e implementar
seguimiento medicin anlisis y mejora.
los
procesos
de
RIF:J-000932670
Miembro de:
El enfoque de proceso
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
BUENAS
RELACIONES
CON LOS
PROVEEDORES
ENFOQUE
BASADO
EN HECHOS
MEJORA
CONTINUA
ENFOQUE
AL CLIENTE
LIDERAZGO
PRINCIPIOS DE
LA CALIDAD
ENFOQUE DE
SISTEMA PARA
LA GESTION
PARTICIPACION
DEL PERSONAL
ENFOQUE
BASADO
EN PROCESO
RIF:J-000932670
Principio de la Calidad
Miembro de:
COPANT
ENFOQUE
BASADO
EN PROCESO
Un resultado deseado se alcanza ms fcilmente

cuando los recursos y las actividades relacionadas se
gestionan como un proceso "
RIF:J-000932670
Miembro de:
Qu es un enfoque basado en proceso?

COPANT
El Enfoque Basado en Procesos consiste en la

identificacin y gestin sistemtica de los procesos
desarrollados en la organizacin y en particular las
s un
e
interacciones entre tales procesos. (ISO 9000:2006). Qu oque

La Gestin por Procesos se basa en la modelizacin de
los sistemas como un conjunto de procesos
interrelacionados mediante vnculos causa-efecto.
El propsito final de la Gestin por Procesos es
asegurar que todos los procesos de una organizacin
se desarrollan de forma coordinada, mejorando la
efectividad y la satisfaccin de todas las partes
interesadas
(clientes,
accionistas,
personal,
proveedores, sociedad en general).
enf
n
do e
a
s
ba
?
eso
c
o
r
p
RIF:J-000932670
Miembro de:
GESTIN POR PROCESOS

COPANT
Satisfaccin del Cliente
La norma
ISO 9001:2008
promueve la
adopcin de un
enfoque basado
en procesos
Desarrollo,
implementacin
y mejora de la
eficacia y
eficiencia del
SGC
Cumplimiento de
requisitos
RIF:J-000932670
Miembro de:
Principios de la gestin basada en procesos:

COPANT
Los procesos existen en cualquier organizacin aunque nunca

se hayan identificado ni definido como tales: los procesos
constituyen lo que hacemos y cmo lo hacemos.
En una organizacin, prcticamente cualquier actividad o tarea
puede ser encuadrada en algn proceso.
No existen procesos sin un producto o servicio.CUMPLIMIENTO
DE REQUISITOS
No existe cliente sin un producto y/o servicio.

No existe producto y/o servicio sin un proceso.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Beneficios de la gestin basada en procesos:

COPANT
Integra
y alinea los procesos para

permitir el logro de los resultados
deseados.
Capacidad para centrar los esfuerzos en

la eficacia y eficiencia de los procesos.
Proporciona
confianza a los clientes y

otras partes interesadas, respecto al
desempeo
coherente
de
la
organizacin.
Gestin
basada en
proceso
Transparencia de las operaciones dentro

de la organizacin.
ISO TC 176 544R3
RIF:J-000932670
Miembro de:
Beneficios de la gestin basada en procesos:

COPANT
Menores costos y creacin de tiempos de

ciclo ms cortos, a travs del uso eficaz
de los recursos.
Mejores
resultados,
predecibles.
coherentes
Proporciona
oportunidades para enfocar

y priorizar las iniciativas de mejora
Gestin
basada en
proceso
Estimula la participacin del personal y la

clarificacin de sus responsabilidades.
ISO TC 176 544R3

RIF:J-000932670
Miembro de:
Enfoque del sistema de gestin de la

calidad basado en proceso
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Comprensin del enfoque basado en procesos

Diferencia de Enfoque
COPANT
Centrado en la Organizacin
Los empleados son el problema
Existen empleados
Hacer mi trabajo, comprender
mi trabajo
Evaluar a los individuos
Cambiar a las personas
Siempre se puede encontrar un
mejor empleado
No confiar en nadie
Quin cometi el error
Orientado a la lnea
Centrado en el Proceso
El proceso es el problema
Existen personas
Ayudar a que se hagan bien
las cosas y saber el lugar que
ocupa mi trabajo dentro del
proceso
Evaluar el proceso
Cambiar el proceso
Siempre se puede mejorar el
proceso
Todos estamos en esto
Qu permiti que el error sucediera
Orientado al cliente
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
El enfoque basado en procesos introduce la gestin horizontal,

cruzando las barreras entre diferentes unidades funcionales y
unificando sus enfoques hacia las metas principales de la organizacin.
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
A menudo los resultados de un proceso pueden ser los elementos de

entrada a otros procesos y estn interrelacionados dentro de la red global
o sistema.
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Tipos de procesos y el
Mapa de proceso
RIF:J-000932670
Miembro de:
Tipos de procesos
COPANT
Procesos para la gestin de una organizacin.

Incluyen procesos relativos a la planificacin estratgica, establecimiento
de polticas, fijacin de objetivos, provisin de comunicacin,
aseguramiento de la disponibilidad de recursos para los otros objetivos
de la calidad y resultados deseados de la organizacin y para las
revisiones por la direccin.
Planificacin
Estratgica
Provisin de
Comunicacin
Disponibilidad
de Recursos
Revisin por
la Direccin
RIF:J-000932670
Miembro de:
Tipos de procesos
COPANT
Procesos para la gestin de recursos.

Incluyen todos los procesos que hacen falta para la proporcionar los
recursos necesarios para los objetivos de calidad y resultados deseados
de la organizacin.
Recursos
Humanos
Infraestructura
Ambiente
de Trabajo
Procesos de realizacin.
Incluyen todos los procesos que proporcionan los resultados deseados
por la organizacin.
Comercializacin
Diseo y
Desarrollo
Planificacin de
del Producto
Realizacin
del Producto
Inspeccin y
Prueba
RIF:J-000932670
Miembro de:
Tipos de procesos
COPANT
Procesos de medicin, anlisis y mejora.

Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos para
realizar el anlisis del desempeo y la mejora de la eficacia y la eficiencia.
Incluyen procesos de medicin, seguimiento, auditora, anlisis del
desempeo y procesos de mejora (por ejemplo, para las acciones
correctivas y preventivas).
Satisfaccin
del Cliente
Mejora
Continua
Anlisis de
Datos
RIF:J-000932670
Miembro de:
El Mapa de Procesos
COPANT
Es una representacin grfica de la estructura de proceso que

conforman el sistema de gestin.
La agrupacin de los procesos dentro del mapa permite establecer

analogas entre procesos, al tiempo que facilita la interrelacin y la
interpretacin del mapa en su conjunto.
El tipo de agrupacin puede y debe ser establecido por la propia

organizacin, no existe para ello ninguna regla especfica.
RIF:J-000932670
Algunas consideraciones para elaborar el

Mapa de Proceso
Miembro de:
COPANT
Es imprescindible que estn recogidos todos los procesos que forman

parte de la cadena de valor para lograr el resultado esperado.
Este documento debe ser conocido y
acordado por todos los componentes de
cada proceso, de modo que todos se
sientan reflejados.
La cuestin esencial en la elaboracin
de un mapa de procesos es que la
expresin grfica debe ser clara, sin
sacrificar por ello la precisin.
No existe un modelo predeterminado para construir el mapa de procesos.
RIF:J-000932670
Algunas consideraciones para elaborar el

Mapa de Proceso
Miembro de:
COPANT
Cada organizacin debe adoptar el

diseo que mejor se adapte a la
complejidad o sencillez de la
estructura de su sistema, de modo
que permita comprender de forma
rpida cul es el rol de cada proceso
dentro de la organizacin y en qu
medida influye en los dems
procesos de la misma.
Las relaciones entre procesos se suelen representar mediante flechas, que
indican los puntos de contacto en los cuales un proceso influye en otro
(normalmente como elemento de entrada del proceso siguiente).
RIF:J-000932670
Miembro de:
Modelo para la agrupacin de procesos

en el Mapa de Procesos
COPANT
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE APOYO
CLIENTE
CLIENTE
PROCESOS ESTRATEGICOS
RIF:J-000932670
Miembro de:
Modelo para la agrupacin de procesos

en el Mapa de Procesos
COPANT
CLIENTE
PROCESOS GESTION DE RECURSOS
PROCESOS DE REALIZACION DEL PRODUCTO
PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS
CLIENTE
PROCESOS DE PLANIFICACION
RIF:J-000932670
Miembro de:
Ejemplos de Mapa de Procesos

COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Ejercicio N 1
COPANT
En equipo, elabore el Mapa de

Proceso de su organizacin, de
acuerdo
con
la
informacin
analizada anteriormente.
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Implementacin del Enfoque

basado en Procesos
RIF:J-000932670
Miembro de:
Implementacin del Enfoque basado en

Procesos
COPANT
IDENTIFICAR
DESCRIBIR
PLANIFICAR
DESARROLLAR /
HACER
ACTUAR/MEJORAR
MEDIR
RIF:J-000932670
Miembro de:
Planificacin
Identificacin de los procesos de la organizacin
COPANT
Defina el propsito
de la organizacin
La organizacin debera identificar sus clientes y partes

interesadas, as como sus requisitos, necesidades y
expectativas para definir los resultados previstos por la
organizacin.
Defina las polticas

y objetivos de la
organizacin
Basndose en el anlisis de los requisitos, necesidades y

expectativas, establezca las polticas y objetivos de la
organizacin
Determine los
procesos
en la organizacin
Determine todos los procesos necesarios para producir los

resultados previstos.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Planificacin
Identificacin de los procesos de la organizacin
COPANT
Determine la secuencia
de los procesos
Defina los dueos

del proceso
Defina la
documentacin
del proceso
Determine cmo es el flujo de los procesos en su secuencia e

interaccin
Asigne la responsabilidad y autoridad para cada proceso
Determine los procesos que se van a documentar y la manera

en que se van a documentar
RIF:J-000932670
Miembro de:
Identificacin de los procesos de la

organizacin
COPANT
Qu procesos deben aparecer

en la estructura de procesos
del sistema?
Factores a considerar:
La influencia en la satisfaccin del cliente.

Los efectos en la calidad del producto o servicio
Influencia en factores claves de xito
Influencia en la misin y estrategia
Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios
Riesgos econmicos y de insatisfaccin
Utilizacin intensiva de recursos
RIF:J-000932670
Miembro de:
Planificacin
Descripcin de los procesos
COPANT
Defina las actividades

dentro del proceso
Defina los requisitos de

seguimiento y medicin
Defina los recursos

necesarios
Verifique el proceso
con respecto a sus
objetivos planificados
Determine las actividades necesarias

resultados previstos del proceso.
para
lograr
los
Determine dnde y cmo deberan aplicarse el seguimiento

y la medicin. Esto debera ser tanto para el control y la
mejora de los procesos, como para los resultados previstos
del proceso.
Determine la necesidad de registrar los resultados.
Determine los recursos necesarios para la operacin eficaz
de cada proceso.
Confirme que las caractersticas de los procesos son

coherentes con el propsito de la organizacin.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Elementos del proceso (Caracterizacin)

COPANT
Recursos
Condiciones ambientales
como temperatura,
humedad, iluminacin
Transformacin
Entradas
PROCESO
(Secuencia de actividades)
Resultado Deseado
Satisfaccin
Producto terminado
Cumplimiento
de
requerimientos
Activa un proceso:
Necesidad
Requisito
Insumo
Sistema de Medicin
Equipos e Instalaciones
Personas
Procedimientos documentados
Materiales y materia prima
Ambiente de Trabajo
RIF:J-000932670
Miembro de:
Caracterizacin del proceso. Ejemplo

COPANT
Recursos
Transformacin
Entradas
Comprador
Base de datos de proveedores
Hardware (Fax, Computador)
Oficina confortable
Almacn espacioso
Comprar bienes y servicios
(Secuencia de actividades)
Resultado Deseado
Producto comprado
Requisito de compra
Sistema de Medicin
(Control)
Cumplimiento de especificaciones
Tiempo de entrega
Verificacin del producto comprado
RIF:J-000932670
Miembro de:
Otros Modelos de Caracterizaciones

COPANT
CARACTERIZACIN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO
PROCESAMIENTO TCNICO
Garantizar la pertinencia de coleccin bibliogrfica en las reas de ciencias bsicas, aplicadas, sociales y
humanas, y de salud.
ALCANCE
Adquirir y clasificar el material bibliogrfico, atendiendo la solicitud y requerimiento de los clientes UIS.
Internos:
Unidades Acadmico Administrativas
Profesionales Referencia Biblioteca UIS.
Proveedor Externo Material bibliogrfico
fsico:
Casas editoriales, libreras, Instituciones en
Convenio, Personas Naturales y entes
gubernamentales.
Proveedor Externo Material bibliogrfico
Eletrnico:
Bases de datos (recursos electrnicos)
ENTRADAS
Solicitud de las
Unidades
Acadmico
Administrativas.
Cotizaciones.
Propuestas de
Licitacin.
Material
Bibliogrfico.
Recursos fsicos:
Equipo de Oficina.
Software:
Sistema Integrado de Informacin
ACTIVIDADES
Lder del proceso:

Profesional Seleccin y
Adquisiciones
Colaboradores:
Auxiliar Administrativo.
Profesional Catalogacin y
Clasificacin.
Registro del material

comprado, canjeado o
donado en el
Sistema Integrado de
Informacin, LIBRUIS.
Material Bibliogrfico
catalogado y
clasificado.
Formato Marc 21.
Proceso Atencin a
usuarios
MEDICIN DEL
PROCESO
(Indicadores)
REQUISITOS
Cliente:
Material bibliogrfico actualizado, acorde
con los requerimientos.
REGISTROS DEL PROCESO

Internos:
Ver Listado Maestro de Registros. (hipervnculo)
Ver Hoja de Vida de

indicadores.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Clientes
Registro del Material

Bibliogrfico entregado a
las reas
Realizacin de la preparacin
fsica del material bibliogrfico.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO
Cotizacin, licitacin y
adquisicin del material
solicitado.
Verificacin tcnica,
catalogacin, clasificacin y
registro, del material

recibido, en el Sistema
Integrado de Informacin,
LIBRUIS.
RESPONSABLES
Revisin fsica y estado en el Sistema Integrado de

Informacin LIBRUIS.
Verificacin del material bibliogrfico entregado a las
rea
SALIDAS
Convenios de
Canje.
RECURSOS
SOPORTE
OBJETIVO
Proveedores
TIPO DE PROCESO
Ver Listado maestro de

Documentos. (hipervnculo)
Ver Listado maestro de
Documentos Externos
(hipervnculo)
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Implementacin del proceso

COPANT
La organizacin puede desarrollar un proyecto para implementacin

que incluya, pero que no est limitado a:
Comunicacin,
Toma de conciencia,
Formacin,
Gestin del cambio,
Participacin de la direccin,
Actividades de revisin aplicables.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Medicin y anlisis del proceso

COPANT
Aplique los controles y realice el seguimiento y las

mediciones como se planific.
Analice y evale la informacin del proceso a partir
de los datos del seguimiento y la medicin, con el
objeto de cuantificar el desempeo del proceso.
Compare los resultados con los requisitos definidos,
para confirmar la eficacia y eficiencia del proceso e
identificar la necesidad de corregir
Identifique las oportunidades de mejora del proceso basado en los

resultados del anlisis de la informacin del proceso.
Cuando sea apropiado, informe sobre el desempeo del proceso a la alta
direccin y a otras personas pertinentes en la organizacin.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Accin correctiva y mejora del proceso

COPANT
Aplicar acciones correctivas para eliminar la

causa de los problemas, por ejemplo errores,
defectos, falta de controles del proceso
adecuados).
Revisar la eficacia de las acciones tomadas.
Mejorar el desempeo del proceso a niveles
ms altos, de manera continua.
El mtodo para mejorar debera estar
definido e implementado (ejemplos de
mejoras incluyen: simplificacin del proceso,
aumentar la eficiencia, mejora de la eficacia,
reduccin del tiempo de ciclo del proceso).
Verifique la eficacia de la mejora.
RIF:J-000932670
Miembro de:
EJERCICIO N 2
COPANT
Con su equipo, seleccione un

proceso del Mapa de Proceso
elaborado anteriormente y
elabore la Caracterizacin de
uno de los Procesos, tomando
en cuenta los elementos del
proceso.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Reflexin..
COPANT
Lo que ms obstaculiza el crecimiento de las

organizaciones es la inhabilidad de los
directivos para cambiar de actitud y de
conducta con la rapidez que la organizacin
requiere
Peter Drucker
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Gestin de Documentos
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Crear documentos y
cualquier tipo de soporte.
datos
en
Ejemplos:
videos,
fotografas,
escritos, grficos, medio electrnico.
DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte. ISO 9000:2006.

INFORMACION: Datos que poseen significado.
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Cuando nos equivoquemos

No haya acuerdo para hacer las cosas
Proceso complejo, requiere homologacin
Preservar conocimientos
Ensear nuevos empleados
Asegurar repetibilidad de los procesos
Disminuir variabilidad en los procesos
RIF:J-000932670
Miembro de:
Qu tipo de
documento?
Manuales de la Calidad.
Manuales de Usuario
Manuales de Instalacin
Procedimientos
Instructivos de Trabajo
Reglamentos
Normas (de personal, ensayo,

calidad, etc)
Informes, Memo
Ordenes de Trabajo
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Qu tipo de
documento?
Hojas de Ruta
Lista de Verificacin
Especificaciones
de
Productos, ensayo, proceso,
etc.
Dibujos, esquemas, croquis,

planos, fotos, etc.
Formularios
Actas de reunin
Organigramas
Registros
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Qu nos exige la ISO
9001:2008?
La
organizacin
debe
establecer,
documentar,
implantar,
mantener
y
mejorar continuamente la
eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad.
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Referencias de la Norma ISO 9001:2008 a

documentos
RIF:J-000932670
Miembro de:
Referencias de la Norma ISO 9001:2008

4 Sistema de Gestin de la Calidad
COPANT
4.2.1 Generalidades
La documentacin debe incluir: Poltica y objetivos de la calidad, manual
de calidad, procedimientos documentados requeridos por la norma (6),
documentos para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de
los procesos y registros.
4.2.2 Manual de la calidad
Alcance del SGC, referencia a procedimientos
y descripcin de la interaccin de los procesos
4.2.3 Control de los documentos
Procedimiento para aprobar, revisar, actualizar, identificar cambios y estado
de revisin, asegurar disponibilidad, eliminar obsoletos e identificar
documentos externos.
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
4.2.4 Control de los registros

Procedimiento para identificar, almacenar, proteger, recuperar, tiempo de
retencin y disposicin de los registros.
Cmo asegurar que estn
identificables y recuperables
legibles,
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
NOTA 2
La extensin de la documentacin del sistema de gestin de la calidad
puede diferir de una organizacin a otra debido a:
a) El tamao de la organizacin y el tipo de actividades.
b) La complejidad de los procesos y sus interacciones.
c) La competencia del personal.
NOTA 3
La documentacin puede estar en cualquier formato o
tipo de medio.
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Procedimiento exigido por la norma ISO 9001:2008

Definir controles para:
COPANT
aprobar documentos en cuanto a su

adecuacin antes de emitirlos;
Control de
Documentos
revisarlos, actualizarlos y volverlos a

aprobar cuando sea necesario;
identificar cambios y revisin actual de
documentos;
disponibilidad en puntos de uso;
legibles y fcilmente identificables;
identificacin de los de origen externo
y distribucin controlada;
prevenir uso no intencionado de
documentos obsoletos e identificarlos
si se conservan por alguna razn.
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
Definir controles para:

identificacin;
Control de
Registros
almacenamiento;
proteccin;
recuperacin;
tiempo de retencin;
y disposicin de los registros.
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
Auditora
Interna de
la Calidad
Para definir las responsabilidades y

requisitos para la planificacin y la
realizacin de las auditoras,
para informar sus resultados y mantener
los registros
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
Productos
No
Conformes
Definir
los
controles,
las
responsabilidades
y
autoridades
relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme.
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
Definir como:
revisar las no conformidades (incluye
quejas del cliente);
determinar sus causas;
Acciones
Correctivas
evaluar la necesidad de tomar acciones

para asegurar que no vuelvan a ocurrir;
determinar e implementar las acciones;
registrar los resultados de las acciones
tomadas;
revisar la eficacia de las acciones
correctivas tomadas.
RIF:J-000932670
Miembro de:

COPANT
Definir como:
determinar las no conformidades
potenciales y sus causas;
Acciones
Preventivas
evaluar la necesidad de tomar acciones

para
prevenir
que
ocurran
no
conformidades;
determinar e implementar las acciones;
registrar los resultados de las acciones
tomadas;
revisar la eficacia de las acciones
preventivas tomadas.
RIF:J-000932670
Miembro de:
De los requisitos anteriores

podemos deducir que:
Un sistema de gestin de la calidad

documentado describe las formas de
operar de una organizacin para
alcanzar la calidad de sus productos
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
ISO 10013:
Directrices para la
Documentacin de Sistemas de
Gestin de la Calidad
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Documentos que describen el sistema de

gestin de la calidad
COPANT
La documentacin del sistema de gestin de la calidad,

usualmente incluye lo siguiente:
a) La poltica de la calidad y sus objetivos.
b) Manual de la calidad.
c) Procedimientos documentados.
d) Instrucciones de Trabajo.
e) Formularios
f) Planes de Calidad
g) Especificaciones
h) Documentos Externos
RIF:J-000932670
Miembro de:
Control electrnico de documentos

COPANT
Ventajas:
Disminucin del consumo de papel, tinta y tner

El personal accede a la informacin actualizada en todo momento
Eliminacin de registros de distribucin
Aprobacin electrnica de documentos
Acceso desde ubicaciones remotas
Acceso y cambios son fcilmente realizados y controlados
Eliminacin de los documentos obsoletos como no conformidad
RIF:J-000932670
Miembro de:
Beneficios de contar con un sistema

de gestin de la calidad documentado
COPANT
a) Permite la comunicacin del propsito y la coherencia de la accin.

b) Su utilizacin contribuye a lograr la
conformidad con los requisitos del cliente y
la mejora de la calidad
c) Provee la formacin apropiada
d) Base para el orden y el equilibrio
e) Proporciona evidencias del cumplimiento de
los requisitos especificados.
f) Base para las auditoras
g) Contribuye a la gestin del conocimiento en la organizacin
RIF:J-000932670
Miembro de:
Sistema de gestin de la calidad documentado

Aspectos que deben tomarse en
cuenta:
Una organizacin tiene flexibilidad en la

manera
en
que
selecciona
la
documentacin de su Sistema de Gestin
de la Calidad.
Cada
organizacin
individual
debera
desarrollar la cantidad de documentacin
que necesite para demostrar la eficacia de la
planificacin, operacin, control y mejora
continua de su sistema de gestin de la
calidad y de sus procesos.
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Sistema de gestin de la calidad documentado

Algunos aspectos que deben
tomarse en cuenta:
COPANT
La documentacin del sistema de gestin de

la calidad puede relacionarse con las
actividades totales de una organizacin o
con una parte seleccionada de esas
actividades.
Es importante que los requisitos y el contenido de la
documentacin del sistema de gestin de la calidad se orienten
de acuerdo con las normas de calidad que se pretenden
satisfacer.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Definicin de los Documentos

referidos en la Norma ISO 9001:2008
COPANT
Fuente: ISO 9000:2006
MANUAL DE LA CALIDAD: Describe el Sistema de Gestin de la Calidad

de acuerdo con la poltica y los objetivos de la calidad establecidos y la
norma aplicable.
PROCEDIMIENTO: Describen actividades que competen a funciones
diferentes en relacin al cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestin de la calidad.
PLAN DE CALIDAD: Documento que especifica qu procedimientos y
recursos asociados deben aplicarlos y cundo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especfico.
ESPECIFICACION: Documento que establece requisitos.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Definicin de los Documentos

referidos en la Norma ISO 9001:2008
COPANT
Fuente: ISO/TR 10013:2006
INSTRUCCION DE TRABAJO: Descripcin detallada de cmo realizar y

registrar tareas.
Notas: Pueden estar o no documentadas. Pueden ser diagramas de
flujos, descripciones escritas detallas, plantillas, listas de verificacin,
especificaciones, manuales de instrucciones.
REGISTRO: Documento utilizados para registrar datos por el sistema de

gestin de la calidad.
Nota: Un formulario se transforma en un registro cuando se le
incorporan datos.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Pirmide de la Documentacin Sistema

de Gestin de la Calidad
COPANT
POLITICA DE LA CALIDAD
OBJETIVO DE LA CALIDAD
MANUAL DE
LA CALIDAD
PROCEDIMIENTOS ISO
DOCUMENTOS DE LA ORGANIZACION
REGISTROS
RIF:J-000932670
Miembro de:
Documentacin Sistema de Gestin de

la Calidad
ISO 9001:2008 y la
Poltica de la Calidad
4.3. Poltica de la Calidad y sus Objetivos

Deben estar documentados y pueden estar en un
documento independiente o estar incluidos en el
manual de la Calidad
Apropiada al propsito de la Organizacin
Compromiso de cumplir con los requisitos y de
mejorar continuamente la eficacia del SGC
Proporciona un
establecer los OC
marco
Comunicada y comprendida
Revisin peridica
de
referencia
para
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Ejercicio N 3
Formule con su equipo de trabajo, la Poltica de la

Calidad y los Objetivos de la Calidad de la
Organizacin, cuyo Mapa de Procesos fue elaborado
anteriormente.
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
ISO 9001:2008 y el
Manual de la Calidad
COPANT
4.2.2. Manual de la Calidad

La organizacin debe establecer un Manual de la Calidad que
incluya:
a) El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad
incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier
exclusin.
b) Los procedimientos documentados establecidos para
el Sistema de Gestin de la Calidad o referencia de los
mismos.
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de
la calidad.
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Estructura recomendada para el Manual de la Calidad. ISO 10013:2002

Ttulo y Alcance
Tabla de contenido
Revisin, aprobacin y modificacin: Evidencia del estado de revisin,
aprobacin y modificacin y la fecha en el manual de la calidad.
Poltica y Objetivos de la Calidad
Organizacin, Responsabilidad y Autoridad
Referencias
Descripcin del Sistema de Gestin de la Calidad
Anexos
Manu
al d e
la Ca
lidad
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Procedimientos de Trabajo
Manera especfica de realizar una actividad o un proceso. ISO 9000:2006
Generales: Aplican a toda la organizacin
Tipos
Especficos: Aplican a un sector o pueden ser para un tipo
de proceso.
Formato
Papel
Medio Electrnico
Texto
Esquema de Elaboracin
Diagrama de Flujo
Tablas
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Estructura recomendada de Procedimientos Documentados. ISO 10013:2002

Ttulo
Propsito
Alcance
Responsabilidad
Descripcin de Actividades
Registros
Anexos
Revisin, aprobacin o modificacin
Identificacin de los cambios
RIF:J-000932670
Miembro de:
Procedimiento (Diagrama de Flujo)

COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Procedimiento (Diagrama de Bloques)

COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Instrucciones de Trabajo
Describen el desempeo de todo trabajo
que podra verse afectado adversamente
por la falta de tales instrucciones.
La estructura, formato y nivel de detalle
utilizado
deberan
adaptarse
a
la
necesidades
del
personal
de
la
organizacin.
Dependen de la complejidad del trabajo, mtodos utilizados, formacin
recibida y la habilidades y calificacin del personal.
Referencia ISO 10013:2002
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Estructura recomendada de las Instrucciones de Trabajo. ISO 10013:2002

Ttulo
Propsito
Alcance
Recursos Asociados
Riesgo presente durante la ejecucin de
la actividad
Secuencia de operaciones que reflejen
los requisitos y actividades pertinentes.
Registros
Anexos
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Formularios
Se desarrollan para mantener y registrar los datos que demuestren los
requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad
Ttulo
Contenido
Nmero de Identificacin
Estado de Revisin
Fecha de Modificacin
En el Manual de la Calidad, Procedimientos Documentados e Instructivos

de Trabajo debera hacerse referencia a los formulario o incluirlos como
anexo.
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Plan de la Calidad
Documento
que
especifica
qu
procedimientos y recursos asociados deben
aplicarlos y cundo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato
especfico.
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Identificacin de la Necesidad de contar con un Plan de la Calidad

Hay varias situaciones en que los planes de la calidad pueden ser tiles o
necesarios, por ejemplo:
a) Mostrar cmo el sistema de gestin de la calidad de la organizacin se aplica a
un caso especfico;
b) Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o del cliente;
c) En el desarrollo y validacin de nuevos productos o procesos;
d) Demostrar, interna y/o externamente, cmo se cumplir con los requisitos de
calidad;
e) Organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de calidad y
objetivos de la calidad.
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Identificacin de la Necesidad de contar con un Plan de la Calidad
f) Optimizar el uso de recursos para el cumplimiento de los objetivos de

la calidad;
g) Minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos de calidad;
h) Utilizarlos como base para dar seguimiento y evaluar el cumplimiento
de los requisitos para la calidad;
i) En ausencia de un sistema de la gestin de calidad documentado.

RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
COPANT
Contenido del Plan de la Calidad
Objetivo de la Calidad
Alcance
Etapas del proceso
Responsables
Documentos relacionados (Procedimientos y Registros)
Recursos
Actividades de Verificacin y criterios de aceptacin
Aprobacin
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
Ejemplo de Plan de la Calidad
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:

la Calidad
Ejemplo de Plan de la Calidad
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Cmo
implementar un
sistema
documental ISO
9001:2008?
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Metodologa para implementar un

sistema documental ISO 9001:2008
COPANT
Determinacin
Determinacinde
delas
lasnecesidades
necesidadesde
de
documentacin
documentacin
Diagnstico
Diagnsticode
delalasituacin
situacinde
delaladocumentacin
documentacin
en
la
organizacin
en la organizacin
Diseo
Diseodel
delsistema
sistemadocumental
documental
Elaboracin
Elaboracinde
delos
losdocumentos
documentos
Implantacin
Implantacindel
delsistema
sistema
Mantenimiento
Mantenimientoyymejora
mejoradel
delsistema
sistema
RIF:J-000932670
Miembro de:
Etapa 1: Determinacin de las necesidades de

documentacin
COPANT
Estudiar en las normas ISO 9000 los

documentacin aplicables a la organizacin.
Estudiar las regulaciones especficas del sector en que se

desenvuelve la organizacin para determinar los documentos que
deben responder al cumplimiento de estos requisitos
legales.
elementos
de
la
Determinar los tipos de documentos que deben

existir y sus requisitos.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Procedimientos Obligatorios ISO

COPANT
Control de documentos.
Control de registros.
No conformidades.
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.
Auditoras internas.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Procedimientos sugeridos
COPANT
Revisiones por la direccin.
Revisin y aceptacin de contratos y pedidos.
Planificacin, revisin, verificacin, validacin y cambios del

diseo y desarrollo.
Evaluacin de proveedores.
Compras.
Identificacin y trazabilidad de productos.
Validacin o calificacin de procesos.
Planificacin y control de la produccin.
Control de los procesos de realizacin.
Medicin y evaluacin de la satisfaccin del cliente.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Registros exigidos por la Norma ISO 9001:2000

COPANT
Revisiones por la direccin.
Educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal.
Requisitos del proceso de realizacin y del producto.
Resultados de la revisin de los requisitos relacionados con el

producto.
Elementos de entrada del diseo y desarrollo.
Revisiones del diseo y desarrollo.
Resultados de la verificacin del diseo y desarrollo.
Resultados de la validacin del diseo y desarrollo.
Resultados de la revisin de los cambios del diseo y desarrollo.
Evaluaciones de los proveedores.
Validacin de los procesos.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Registros exigidos por la Norma ISO 9001:2000

COPANT
Control y registro de la identificacin nica del producto.
Bajas de la propiedad del cliente.
Resultados de la calibracin y verificacin.
Auditoras internas.
Personas que realizan la liberacin del producto.
Naturaleza de las no conformidades y acciones posteriores.
Resultados de las acciones correctivas.
Resultados de las acciones preventivas.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Etapa 2. Diagnstico de la situacin de la

documentacin en la organizacin.
Listar y clasificar la documentacin existente.
Valorar su vigencia y adecuacin al uso.
Identificar
listar
documentos
procedencia externa. Analizar su vigencia.
de
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Etapa 3. Diseo del sistema documental.

COPANT
Definir la jerarqua de la documentacin.
Definir autoridad y responsabilidad para la elaboracin

de la documentacin a cada nivel.
Definir estructura y formato del Manual de Calidad.
Determinar los procesos de la documentacin.
Establecer el flujo de la documentacin.
Confeccionar el plan de elaboracin de documentos.
Planificar la capacitacin del personal implicado.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Etapa 4. Elaboracin de los documentos.

COPANT
Capacitar al personal implicado.
Elaborar los procedimientos generales.
Elaborar el Manual de Calidad.
Elaborar otros documentos de acuerdo con el

plan trazado en la etapa anterior.
Revisar y aprobar todos los documentos por

parte del personal competente autorizado.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Procesos de la documentacin
COPANT
Planificacin de
la elaboracin
Elaboracin
Modificacin
Derogacin y/o
destruccin
Comprobacin
Revisin y
aprobacin
Identificacin,
edicin y
distribucin
Archivo y
utilizacin
RIF:J-000932670
Miembro de:
Proceso de Elaboracin de la Documentacin del

Sistema de Gestin de la Calidad
COPANT
1.- Responsabilidad para la elaboracin

Personas involucradas en los procesos y operaciones.
Utilizacin de documentos y referencias existentes
2.- Mtodos de elaboracin de la documentacin
Identificar los procesos necesarios para la implementacin eficaz
del sistema de gestin de la calidad.
Entender la interaccin entre estos procesos.
Documentar los procesos en la extensin necesaria para asegurar
su eficaz operacin y control.
3.- Utilizacin de Referencias
RIF:J-000932670
Miembro de:
Proceso de Aprobacin, Emisin y Control de la

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad
1.- Revisin y aprobacin

2.- Distribucin
3.- Incorporacin de los cambios
4.- Emisin y control de cambios
5.- Copias No Controladas
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
Etapa 5. Implantacin del sistema documental.

COPANT
Definir el cronograma de implantacin.
Distribuir la documentacin a todos los

implicados.
Determinar las necesidades de capacitacin y

actualizar el plan de capacitacin.
Poner en prctica lo establecido en los

documentos.
Recopilar evidencia documentada de lo anterior.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Etapa 5. Implantacin del sistema documental.

COPANT
Permanentemente los usuarios debe disponer:
Lista de documentos en elaboracin
Lista de documentos vigentes
Lista de documentos derogados.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Etapa 6. Mantenimiento y mejora del sistema.

COPANT
Realizar auditoras internas para identificar oportunidades de

mejora.
Implementar acciones correctivas y preventivas tendientes a

eliminar no conformidades en la documentacin.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Verificacin del proceso de documentacin

(Auditora)
COPANT
La fase inicial de una auditoria comienza con la revisin del Manual de

la Calidad.
El primer punto es conocer qu forma o modo ha seleccionado la
organizacin para cumplir con el requisito de la documentacin.
Verificar el cumplimiento del requisito
que seala que deben existir 06
procedimientos documentados.
La verificacin del cumplimiento de lo
anterior, se debe hacer en las
diferentes reas de la empresa,
durante el desarrollo de la auditora.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Problemas detectados con la gestin de la

documentacin
COPANT
Prdida de documentos
Documentos obsoletos en
uso
Revisin inadecuada
Evidencias inadecuadas de
aprobacin
Mal manejo de copias no

controladas.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Aspectos para la implementacin

exitosa del sistema de documentacin
COPANT
Divulgue el contenido del documento antes de su

implementacin.
Asegrese que el personal usuario de los
documento, lo interpretan y aplican de manera
adecuada.
Documente las mejores prcticas de trabajo.
Entrene al personal en la aplicacin de los
mtodos y tareas definidas.
Cree un mtodo rpido y sencillo para la
actualizacin de los documentos.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Aspectos para la implementacin

exitosa del sistema de documentacin
COPANT
Convenza a su gente de apegar sus mtodos de

trabajo, a los establecidos en los documentos.
Haga seguimiento a la implementacin adecuada
de los documentos y establezca acciones
correctivas en caso de requerirse.
RIF:J-000932670
Miembro de:
Control de los
documentos
Permite mantener la vigencia, operatividad y

disposicin del sistema de la calidad.
COPANT
RIF:J-000932670
Miembro de:
COPANT
Ejercicio N 4
Elabore con su equipo de trabajo un

procedimiento requerido por su organizacin para el
control eficaz de uno de los procesos sealados en el
Mapa de Procesos elaborados anteriormente
RIF:J-000932670
Miembro de:
MENSAJE FINAL
COPANT
Recordemos que los

conocimientos se ensean, las
habilidades se desarrollan, pero
las actitudes se contagian
Fabin Ruocco
RIF:J-000932670
Miembro de:
FIN
COPANT

Modulo II - Enfoque de Proceso - Documentacion Del SGC Def

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Modulo II - Enfoque de Proceso - Documentacion Del SGC Def

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RIF:J-000932670

Gestin por Procesos y

Una organizacin ser tan eficaz, como lo sean sus procesos

Cultura de la Calidad en Venezuela

Identificar, describir y representar los procesos que

organizacin dentro del contexto de la calidad.

Aplicar criterios, mtodos y procedimientos orientados

Cultura de la Calidad en Venezuela

Gestin por Procesos

Cultura de la Calidad en Venezuela

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Cultura de la Calidad en Venezuela

Cultura de la Calidad en Venezuela

Cultura de la Calidad en Venezuela

Caractersticas de los procesos

Se pueden caracterizar: Los procesos deben ser identificados,

Producto: Resultado de un proceso

Transforman las entradas en salidas

Definen la secuencia de pasos para

Se comportan, son dinmicos

Existen, son estticos

Estn impulsados por la

Estn impulsados por la finalizacin

Se centran en la satisfaccin de los

Cultura de la Calidad en Venezuela

Cultura de la Calidad en Venezuela

Referencias a procesos en la Norma ISO

La Norma ISO 9001:2008 indica:

Cultura de la Calidad en Venezuela

Referencias a procesos en la Norma ISO

En el apartado 0.2 Enfoque basado en procesos:

Cultura de la Calidad en Venezuela

Referencias a procesos en la Norma ISO 9001:2008

4.1 Requisitos generales:

determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,

alcanzar los resultados

Referencias a procesos en la Norma ISO

Cada organizacin debera definir el nmero y tipo de procesos

Cultura de la Calidad en Venezuela

Referencias a procesos en la Norma ISO 9001:2008

5.5.2 Representante de la direccin

Referencias a procesos en la Norma ISO 9001:2008

7. Realizacin del producto

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

Cultura de la Calidad en Venezuela

Referencias a procesos en la Norma ISO 9001:2008

Cultura de la Calidad en Venezuela

Cultura de la Calidad en Venezuela

Cultura de la Calidad en Venezuela

Un resultado deseado se alcanza ms fcilmente

Cultura de la Calidad en Venezuela

Qu es un enfoque basado en proceso?

El Enfoque Basado en Procesos consiste en la

interacciones entre tales procesos. (ISO 9000:2006). Qu oque

GESTIN POR PROCESOS

Satisfaccin del Cliente

Cultura de la Calidad en Venezuela

Principios de la gestin basada en procesos:

Los procesos existen en cualquier organizacin aunque nunca

No existe cliente sin un producto y/o servicio.

Beneficios de la gestin basada en procesos:

y alinea los procesos para

Capacidad para centrar los esfuerzos en