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Manual de
B. ALCANCE
La presente norma es de aplicacin por los organismos del Sector Pblico.
C. BASE LEGAL
-
D. NORMAS ESPECFICAS
1. El almacn es un rea fsica seleccionada bajo criterios y tcnicas adecuadas, destinadas a la
custodia y conservacin de los bienes econmicos. Las actividades que en l se realizan
esencialmente son las que correspondan a los procesos tcnicos de abastecimiento
denominados Almacenamiento y Distribucin.
2. En cada organismo, a nivel central o desconcentrado, el rgano de abastecimiento tendr a su
cargo la organizacin e implementacin de uno o ms almacenes para la custodia temporal de
los bines que suministra.
3. Es responsabilidad del Jefe de Almacn, entre otras:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4. Son factores a considerar en la seleccin y organizacin del local de almacn los siguientes.
a.
rea Requerida: debe permitir que las operaciones que en ella se realicen se efecten
en un rea fsica adecuada, sin que tropiece con inconveniente por falta de espacio. Se
determina en base a la cantidad y volumen de los bienes previstos para adquirir
incluyendo de futuras ampliaciones.
b.
Seguridad: el lugar geogrfico y el local deben reunir condiciones que eviten el deterioro
o merma ocasionados por agentes atmosfricos, as como preservar la integridad
humana y fsica ante acciones de terceros o de desastres naturales.
c.
Facilidad de Recepcin: contemplar la no interferencia con otras actividades que
ejecutan la institucin, debe existir vas de acceso para personas y vehculos a fin de que
los proveedores entreguen sin dificultades sus artculos.
d.
Caractersticas de los materiales: segn la naturaleza de los bienes se debe tener en
consideracin el peligro que puedan o no ocasionar al personal que labora en el
almacn, as como a la comunidad, ejemplo: explosivos, productos qumicos, txicos,
radiactivos, etc.
e.
Facilidad de utilizacin por los usuarios: considerar la cercana y fluidos de trnsito
para que el abastecimiento a las unidades usuarias sea en forma econmica, rpida y
segura.
f.
Tiempo de suministro: considerar la distancia a que se encuentran las unidades y sus
necesidades de reposicin; ejemplo: cuando la atencin de pedidos se tuviera que
efectuar el mismo da, el almacn estara ubicado en la misma localidad, si estos
tuvieran que atenderse al da siguiente o al tercer da, la localizacin puede hacerse
afuera del permetro del lugar en que se encuentran las dependencias usuarias.
g.
Centros de abastecimiento: tiene que ver con las fuentes de suministro y el tamao del
local del almacn; cuando ms alejado est el almacn de las fuentes de suministro,
mayor ser su tamao.
h.
Vas de comunicacin: se localizar el almacn en lugares que haya fluido, servicio de
transportes para el acarreo de los bienes y materiales.
i.
Infraestructura disponible: considerar reas o edificaciones que por sus caractersticas
resulten apropiadas y que adems el costo de acondicionamiento resulte econmico.
j.
Capacidad econmica de la entidad: a efecto de planear el equipamiento del almacn.
5. En el almacn de acuerdo a las posibilidades de cada entidad se establecer reas de uso
especfico para:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Oficina.
Recepcin y despacho.
Corredores y pasadizos.
Zona de almacenaje.
Vestuarios de personal.
Zonas para ampliaciones y
reas de estacionamiento exterior.
c.
d.
e.
Caractersticas de los bienes, a fin de rodearlos de las condiciones que necesitan para
su conservacin, de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes o tcnicos
especializados.
Naturaleza del trabajo, en lo que se refiere a:
(1) Necesidad del mobiliario y equipo.
(2) Tiempo de duracin del trabajo.
(3) Imposibilidad de hacer el trabajo con el equipo existente.
(4) Especificaciones tcnicas de los bienes; y
(5) Factores relacionados con la capacidad del piso, humos, humedad, calor, fro,
suciedad, equipo auxiliar, tolerancia, etc.
Requerimientos de seguridad, analizar y valorar el equipo de seguridad con el mismo
cuidado que se da a cualquier otro equipo, sobre todo en los aspectos siguientes:
(1) Diseo de protectores y cascos de seguridad.
(2) Eleccin de extintores apropiados para combatir el tipo de incendios e
instalaciones adecuada; y
(3) Ubicacin de sistemas de rociadores en zonas donde el agua no cause ms dao
que el fuego.
Equipo apropiado para el trabajo, las guas para la seleccin adecuada de los equipos
con los siguientes:
(1) Capacidad necesaria.
(2) Tamao conveniente, y
(3) Ajuste a las tareas por realizar.
Costos de operacin de los equipos, en lo que respecta a mantenimiento, costos de
suministro de combustible o electricidad. Etc.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
8. En almacenes cuyo tamao no permite una fcil ubicacin de lugar en que se encuentran los
bienes, se colocar en una parte visible del mismo, el plano de distribucin de espacios de la
zona de almacenaje. Cada seccin o ambiente tendr un nmero o smbolo que identifique su
ubicacin y el material que en ellos se encuentra almacenados.
9. Cada espacio de la zona de almacenaje debe ser acondicionado con muebles y equipos
especficamente para los materiales que en ellos se van a depositar, rodendolos de las
caractersticas especiales que dichos materiales necesitan para su conservacin, de acuerdo
con las instrucciones del fabricante o de tcnicos especializados.
10. Los bienes permanecen en el almacn en forma temporal, aquellos que se encuentran
almacenados por un perodo superior a doce (12) meses y que definitivamente no van a ser
utilizados por la entidad deben ser transferidos para satisfacer necesidades a otros
organismos del Sector Pblico.
11. Cada organismo de acuerdo a sus posibilidades cuidar de contratar una cobertura de seguro
que comprenda a la infraestructura del almacn y a los bienes almacenados.
9.1.2. Procesos de almacenamiento y distribucin
A. PROCESO DE ALMACENAMIENTO
El almacenamiento es un proceso tcnico del abastecimiento, las actividades concerniente a este
proceso, estn referidas a la ubicacin temporal de bienes en un espacio fsico determinado con
fines de custodia como va para trasladarlos fsicamente (temporal o definitivo) a quienes lo
necesitan.
Consta de las fases siguientes: recepcin, verificacin y control de calidad, entrenamiento, registrar
y custodia.
1. RECEPCION
a. Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del momento que los
bienes han llegado al local del almacn y termina con la ubicacin de los mismos en el
lugar designado para efectuar la verificacin y control de calidad.
b. Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del momento que los
bienes han llegado al local del almacn y termina con la ubicacin de los mismos en el
lugar designado para efectuar la verificacin y control de calidad.
c. Las operaciones concernientes a la recepcin se ejecutarn conforme a lo siguiente:
(1) .Examinar en presencia de la persona responsable de la entrega: los registros,
sellos, envolturas, embalajes, etc. a fin de informar sobre cualquier anormalidad.
(2) Contar los paquetes, bultos y/o el equipo decepcionado y asegurarse de anotar las
discrepancias encontradas en los documentos de recibo.
(3) Pesar los bultos recibidos anotando el peso en las guas y en el exterior del mismo
bulto.
Esta accin no ser necesaria cuando el nmero y caractersticas de los bienes
decepcionados permitan efectuar una verificacin cuantitativa sin problema alguno.
(4) Anotar en la documentacin de recibo:
2. VERIFICACIN Y CONTROL
Las actividades que se realizan dentro de esta fase deben ser ejecutadas en un lugar
predeterminado independiente de la zona de almacenaje; comprende las acciones siguientes:
a. Retirar los bienes de los embalajes.
b. Una vez abiertos los bultos se proceder a revisar y verificar su contenido en forma cuantitativa
y cualitativa.
c. La verificacin cuantitativa se efectuar para comprobar que las cantidades recibidas son
iguales a las que se consignan en la documentacin de recibo. Incluye las comprobaciones
dimensionales de identificacin, tales como: longitud, capacidad, volumen, peso, gravedad,
presin, temperatura, etc.
d. La verificacin cualitativa, denominada control de calidad se realizar para verificar que las
caractersticas y propiedades de los bienes decepcionados estn de acuerdo con las
especificaciones tcnicas solicitadas.
e. La verificacin y control de calidad se efecta en presencia de la persona que hace la entrega
cuando la cantidad y caractersticas de los bienes permitan realizar la verificacin cuantitativa y
cualitativa en el momento de la recepcin.
f. Si por el nmero y caractersticas de los bienes decepcionados fuera necesario mayor tiempo
para efectuar la verificacin y control de calidad: el Jefe de Almacn suscribir la gua
respectiva dando conformidad slo por el nmero de bultos recibidos y el peso bruto respectivo.
g. Tratndose de bienes que por sus caractersticas ameritan ser sometidos a pruebas de
conformidad, las pruebas o exmenes sern encargados por el Jefe de rgano de
abastecimiento a especialistas o entes especializados del mismo organismo a otros organismos
del Sector Pblico, y excepcionalmente a las del Sector Privado.
h. La conformidad de la recepcin ser inscrita por el responsable de almacn en el rubro
respectivo de la Orden de Compra y gua respectiva. Se sustenta en la verificacin que ste
realice o con el informe favorable de las pruebas de conformidad a que se refiere el literal
anterior.
3. INTERNAMIENTO
Comprende acciones para la ubicacin de los bienes en los lugares previamente asignados. Se
ejecutarn las laborales siguientes:
a.
Agrupar los bienes segn su tipo, perodo de vencimiento, dimensin, etc.
b.
Ubicar los bienes en el lugar que previamente se les ha designado en la zona de
almacenaje. Se har de tal manera que su identificacin sea gil y oportuna.
c.
Se evitar dividir un grupo de bienes del mismo tipo en zonas de almacenaje distintas;
d.
En caso de que los espacios disponibles resulten reducidos, se proceder a internar el
ntegro del grupo en zonas previstas para las ampliaciones.
e.
Si el almacn de abastecimiento no cuenta con los equipos o ambientes especiales
para la conservacin de determinados bienes, stos se internarn a travs de otros
rganos u organismos que cuenten con ellos. La responsabilidad de la custodia
corresponde a estos ltimos. El Jefe de Almacn efecta la constatacin del ingreso y
da conformidad al mismo.
4. REGISTRO Y CONTROL
a.
b.
c.
5. CUSTODIA
Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que los bienes almacenados conserven
las mismas caractersticas fsicas y numricas en que fueron recibidos.
Las acciones concernientes a la custodia son las siguientes:
a. Proteccin a los materiales: est referida a los tratamientos especficos que son necesarios
a cada artculo almacenado, a fin de protegerlos de elementos naturales como la humedad,
luz, lluvia, temperatura, etc. Las tcnicas por aplicar sern las estipuladas en normas
tcnicas, manual del fabricante u otros textos especializados.
b. Proteccin del local de almacn: a las reas fsicas destinadas a servir de almacn se les
deben de rodear de medios necesarios para proteger a las personas, el material
almacenado, mobiliario, equipos y las instalaciones mismas de riesgos internos y externos.
Para el efecto se tomarn medidas a fin de evitar:
- Robos o sustracciones;
- Acciones de sabotaje;
- Incendios;
- Inundaciones, etc.
c.
Proteccin al personal de almacn: se deben de contemplar todos los aspectos de
proteccin al personal por los daos que puedan causar a su integridad fsica: con tal fin se
les dotar de los equipos e implementos necesarios para la adecuada manipulacin de
materiales. Asimismo, se disearn planes de seguridad que contemplarn programadas de
evacuacin para casos de siniestros (incendios, terremotos, inundaciones), y de
entrenamientos en el manejo de equipo de manipulacin y de seguridad.
B. PROCESO DE DISTRIBUCIN
Proceso tcnico de Abastecimiento, que consiste en un conjunto de actividades de naturaleza
tcnico-administrativo, referida a la directa satisfaccin de necesidades. Incluye las operaciones
de traslado interno.
Consta de las fases siguientes formulacin de pedido, autorizacin
acondicionamiento de materiales, control de materiales y entrega al usuario.
de
despacho,
f.
g.
Cuando por razones de austeridad se tenga que limitar la atencin de los pedidos a un
grupo de bienes, el rgano de abastecimiento puede asumir la formulacin del PedidoComprobante de Salida.
Una vez suscritos por el Jefe de la dependencia solicitante, los Pedidos-Comprobantes de
Salida sern remitidos al Director o Jefe de Abastecimiento para recabar la respectiva
autorizacin de despacho.
2. AUTORIZACION DE DESPACHO
a.
b.
c.
3. ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES
a. El responsable de almacn recibir los Pedidos-Comprobantes de Salida aprobados y
dispondr el acondicionamiento de los bienes para su entrega.
b. Retirar los bienes de su ubicacin y colocarlos en el lugar destinado para el despacho.
c. En el caso de distribucin con destino a localidades fuera del permetro de la ciudad ser
necesario determinar el tipo de embalaje a utilizar para lo cual se tomar en cuenta los
factores siguientes.
- Destino de la carga;
- Transbordos a que se someter la carga durante la travesa.
- Caractersticas fsicas del material a embalarse.
- Peso y volumen de la carga; y
- Otras consideraciones del fabricante o de especialistas.
d.
El acondicionamiento o embalaje de los artculos por distribuir debe realizarse en forma
tal que se evite:
- Despostillados, roturas o aplastamientos;
- Daos por manchas con grasas a otro agente nocivo;
- Deterioro en el acabado;
- Daos por causas climatolgicas; y
- Prdida parcial, total o extravo.
d. En el caso de bienes embalados se proceder al marcado, sellado, numerado, adems de
otras seales indicadoras de los bultos.
4. CONTROL DE MATERIALES
a. En cada almacn se establecer un control de salida de materiales, el que ser encargado
al personal de seguridad o vigilancia, o una persona que para tal funcin se designe.
b. El encargado de acarreo o transporte de los bienes, presentar al salir del almacn el
Pedido-Comprobante de Salida a la persona encargada del control de salida de materiales,
quien verificar si el contenido de los bultos concuerda con el documento y retendr una
copia del mismo, la que ser entregada al rea respectiva del control del stock.
c. Cuando el material es remitido a lugares fuera de la entidad utilizando medios de
transporte, el transportista presentar en los puestos de vigilancia de la entidad copia del
Suspender la recepcin de pedidos por un perodo prudencial antes del inicio del
Inventario.
c. Equipo de verificadores;
-
e.
3.
Cuando se trate del Inventario Fsico General, la verificacin fsica ser realizada
por la Comisin a que se refiere el Numeral 4 Rubro III de la Norma General de
Abastecimiento SA.07 Verificacin del estado y utilizacin de bienes y servicio.
Si se trata del Inventario Fsico de Almacn, el Jefe de Abastecimiento designa la
comisin de Verificacin, la que en ningn caso ser integrada con personal de
almacn, estos ltimos intervendrn para indicar el lugar en que se encuentran
ubicados los bienes.
Medios o instrumentos;
- El Equipo de Verificadores ser dotado de medios adecuados tales como:
Catlogos, winchas, calibradores, balanzas, etc. Que le permita certificar las
medidas, denominaciones, pesos, cdigos, etc. De cada uno de los bienes que se
est verificando.
b.
c.
5.
FALTANTE DE ALMACEN
b.
c.
D. BAJA DE BIENES
1.
2.
3.
4.
5.
Se dar de baja a los bienes o servidores a cargo de la custodia son responsables tanto
pecuniaria como administrativamente de la prdida.
Son objeto de baja.
a. Los bienes fungibles siniestrados que se encuentren en completo estado de inutilidad;
b. La merma producida en las existencias por efecto de volatizacin o por accin de
animales depredadores;
c. Los bienes perdidos por robo o sustraccin; y
d. Bienes que por vencimiento o su estado de descomposicin no son recomendables
para consumo.
De acuerdo a los establecido en el Art. 4 inc. B) del D.L. 22867, la baja ser aprobada
mediante Resolucin por el Director General de Administracin o funcionario equivalente
en la entidad y se sustenta en la forma siguiente.
a. Para los casos 2 y 2b, con el informe tcnico el que califica su estado de inutilidad.
b. En el caso 2c, con el informe de la Comisin de Inventario, el expediente de las
investigaciones realizadas y la denuncia policial correspondiente.
c. En el caso 2d, con el informe sanitario respectivo y el informe de Control Interno sobre
deslinde de responsabilidades.
Resuelta la baja se registra, informa y sustenta su salida con la Resolucin respectiva.
Para efecto de la enajenacin de los bienes dados de baja se proceder conforme al
procedimiento establecido en el Decreto Supremo N 025-78-VC.
1.
Variables utilizadas
a. Nivel mximo de stock.
Cantidad de cada tipo de bien que se estima es suficiente para atender en condiciones
normales y por un perodo determinado las necesidades de la entidad.
b. Stock mnimo o de seguridad.
Cantidad de cada tipo de bien que se requiere para continuar el abastecimiento, durante el
tiempo que demora el trmite de reposicin de stock.
c. Punto de pedido.
Es el momento ideal para iniciar las acciones conducentes a la reposicin de existencias a
fin de evitar el consumo total del stock mnimo o de seguridad.
2.
La magnitud del nivel mximo est dada por la cantidad de un tipo de bien que
necesita para atender las necesidades de todas las dependencias de una entidad, en
un perodo trimestral, semestral o anual.
Si las necesidades son mayores a la capacidad de almacenamiento pueden
considerarse excepcionalmente cantidades para perodos bimensuales o mensuales,
segn convenga. Se utiliza como documento fuente los Cuadros de Necesidades.
b.
Q x t2
t1
Donde:
Q =
t1 =
t2 =
3.
Formular el proyecto de cuadro de adquisicin por los bienes que la fecha debe
iniciarse el trmite de reposicin de stock.
Remitir el proyecto de cuadro de adquisicin al rea responsable de la programacin
del abastecimiento a fin de que se proceda a la adquisicin inmediata.
Coordinar con el rea a cargo de la programacin del abastecimiento a fin de racionar
la distribucin hasta que se efecte la respectiva reposicin de existencias.
Segn las posibilidades de cada entidad los registros y reportes se elaboran en forma manual o
mediante proceso automtico de datos en el primer caso se emplear tarjetas y formularios y en el
segundo se utilizar el diseo de los mismos.
2.
a. Finalidad.
Columna 6 Importes.
Dividida en tres (3) sub-columnas
6A - Entradas: Valor en moneda nacional de los bienes egresados.
6B Salida: Valor en moneda nacional de los bienes ingresados.
6C Saldo: Diferencia de las sub-columnas (6A) y (6C).
Base (De izquierda a derecha)
-
c.
Utilizacin.
3.
Cuerpo.
Columna 1: Grupos genricos del Catlogos Nacional.
Dividida en dos (2) sub-columnas.
1 A Cdigo: El que corresponde segn Catlogo Nacional de Bienes.
1B Denominacin: La que corresponde al cdigo asignado.
Columna 2: Saldo anterior.
Considerar los datos de la columna 4 Saldos del da indicados en el Resumen anterior.
Columna 3: Movimientos: Registra las entradas y salidas por cada grupo genrico de bienes.
Dividida en dos (2) sub-columnas:
3 A Entradas Indica el importe en moneda nacional de los ingresos de bienes en el grupo
respectivo.
3 B Salidas: Indica el importe en moneda nacional de las salidas de bienes en el grupo
respectivo.
Columna 4 Saldo del da.
Resulta de agregar a la columna 2 las entradas (3A) y deducir las salidas (3B).
Recuadro inferior izquierdo.
Documentos sustentatorios: Se consigna la numeracin de los documentos fuente considerados en
la informacin.
Dividida en dos (2) secciones.
Seccin 1: De Entrada.
Se anotan los nmeros de las rdenes de Compra y/o Nota de Entrada a Almacn expedidas; as
como de los documentos anulados.
Seccin 2: De Salida.
Se anotan los nmeros de Pedido-Comprobante de Salida expedidos, as como anulados.
Base.
Para consignar las firmas de las personas autorizadas de la elaboracin y revisin del documento
(jefe de Almacn y Director o Jefe de Abastecimiento).
c.
Donacin de bienes;
Produccin de bienes:
Alta de tienes;
Sobrantes de inventarios;
Remesa de bienes;
Traspaso de bienes;
Reingreso de bienes.
b. Descripcin.
Recuadro Derecho.
-
Cuerpo.
- Dividido a dos (2) partes: Superior e Inferior.
Parte superior:
Dividida en cuatro (4) Sub-columnas
1 A Cdigo El que corresponde segn Catlogo Nacional.
1 B Cantidad: Nmero de bienes recibidos.
1 C Descripcin: Nombre y caractersticas de cada tipo de bien recibido.
1 D Unidad de Medida: trmino usado para contar, medir o pesar los bienes recibidos.
Columna 2 Valores
Dividida en dos (2) Sub-columnas.
2 A Unitarios: Valor estimado o consignado en la documentacin de la referencia.
2 B Total: Producto de multiplicar la Sub-columna (1B) Cantidad por la Sub-columna (2
A) Valor Unitario.
Parte inferior.
Cuentas del Mayor.
Anotar en cada recuadro el cdigo de la Cuenta y Divisionaria, as como los
respectivos importes en moneda Nacional.
Base.
Para consignar las formas de:
- Director de Abastecimiento.
- Jefe de Almacn.
d. Utilizacin.
Este formulario es de utilizacin compartida por las Oficinas de Abastecimiento y
Contabilidad.
A la Oficina de Abastecimiento le compete consignar los datos siguientes:
-
Encabezamiento.
Columna 1 Artculos.
Columna 2 Valores.
4.
a. Finalidad.
Servir de documento fuente, en el que se efecta el pedido, se autoriza y registra la salida
de bienes de almacn.
b. Descripcin.
El formulario a utilizar es el SA DST-01 anexo al presente, consta de las especificaciones
siguientes:
Encabezamiento.
-
Cuerpo.
Parte Superior (izquierda)
-
c. Utilizacin.
Este formulario es de utilizacin compartida por las dependencias solicitantes, por
abastecimiento y contabilidad.
A la dependencia solicitante le corresponde consignar los datos de:
-
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA.- Por el presente ao las entidades que cuenten con suficiente formularios de
Control Visible de Almacn. Pedido-Comprobante de Salida y Nota de Entrada a Almacn,
continuarn emplendolos hasta rengln N inclusive terminar su existencia. La nueva
impresin de formularios se realizar conforme a los modelos que se anexan a la presente
norma.
SEGUNDA. En el caso de ingreso o salida de bienes que corresponde a grupos genricos
cuyo fascculo del Catlogo Nacional an no ha sido aprobado; para efecto de registro se
utilizarn temporalmente los cdigos del Catlogos Institucional.
1
FECHA
Es un requisito indispensable que los registros de esta tarjeta estn al da puesto que permite que
el jefe de Almacn tenga un conocimiento de los stocks que se mantienen de los diferentes
productos bajo su custodia.
KARDEX VALORADO.
EXISTENCIAS VALORADAS DE ALMACEN
1
Fec
ha
2
COMPRO
BANTE
a
Clas
e
b
N
3
CANTIDADES
Entra
da
Sali
da
4
Preci
o
Unita
rio
Sal
do
TARJETA N
5
Costo
Prom
edio
6 IMPORTES
a
Entra
da
b
Sali
da
c
Sal
do
___________________
UNIDAD DE MEDIDA
_________
CODIGO
El control valorado de los bienes del almacn se deben llevar al da por ser un elemento necesario
para el proceso de determinacin del costo de los bienes que se entregan del almacn el las
respectivas PECOSAS.
Da
Mes
Ao
1
GRUPOS GENERICOS DEL
CATALOGO NACIONAL
A
CODI
GO
2
SALDO
ANTERI
OR
3
MOVIMIENTO
A
B
ENTRADA SALIDA
S
S
4
SALD
O DEL
DIA
B
DENOMINACIN
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
De Entrada
De Salida
Expedidos:
Expedidos:
-------------------------Anulados:
Anulados:
---------------TOTALES
----------
_____________
Jefe de Almacn
_____________________
Director de Abastecimiento
Este formato debe ser formulado por el rea de Abastecimiento y debe ser remitido al rea de
Contabilidad.
Da
Mes
Ao
B
CANTIDAD
2
VALORES
C
DESCRIPCION
D
UNIDAD
MEDIDA
TOTAL:
A
UNITARIO
B
TOTAL
CDIGO DE
S/.
S/. a: _________
Solicito entregar
S/.
Lugar y Fecha
S/.
3
3
1
FORMULARIO
S.A. ALM.
01
ARTCULOS
SOLICITADOS
ORDEN DE DESPACHO
Ren A-4 ITINTEC)
(Tamao
________________
_________________________
C
B
gloA
B
Director de Abastecimiento
Valores
Unidad Jefe de Almacn C
A
nes
Cantid
Cantida
de
DESCRIPCIN
Cdigo
Unitari
ad
d
Total
Medida
o
1
2
3
4
5
6
7
12
13
14
15
TOTAL
________
(EN LETRAS)
_______________
Fecha de Recepcin
FORMULARIO S.A DET.01
TAMAO A4 ITINTEC
1_________
Solicitante
2___________________
Director Abastecimiento
3 _____________
4 ______________
Jefe de Almacn
Recib Conforme
4
Cdigo
Patrim
onio
Es el nico documento fuente que sustenta la salida de los bienes del almacn, el almacenero no
debe permitir que salgan productos de su almacn si no est sustentado con su respectiva
PECOSA.
N
00
0
SEOR(ES):
DIRECCIN:
- LE AGRADECEREMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACN:
- LO SIGUIENTE:
- REFERENCIA N:
- FACTURAR A NOMBRE DE:
1
ARTCULOS
a
b
c
d
Cdig Cantida Unidad
DESCRIPCIN
o
d
Medida
Nuestra
Referencia:
MES
AO
2
VALOR
a
UNITARIO
b
TOTAL
TOTAL
AFECTACIN
PRESUPUESTAL
ORDENACIN DE LA COMPRA
Director de Materiales
1 Jefe de Abastecimiento
NOTA
DA
DISTRIBUCIN CONTABLE
Programa
Activ
S/.____________________
Proy.
RECIBI CONFORME:
Da
Mes Ao
3 ______________________
Jefe de Almacn
Este documento fuente se usa obligatoriamente para el ingreso de bienes que han sido adquiridos
o comprados por la entidad del sector pblico. Se formula cuando la buena pro ha quedado
consentida por el Comit Especial u rgano de Adquisiciones segn el cual haya sido el proceso
de seleccin con el que se adquiri los bienes.