Gestion de Cambios General

Cambios
Bizagi Modeler
Tabla de Contenidos
CAMBIOS ..........................................................................................................1
BIZAGI MODELER ................................................................................................1
1
GESTIN DE CAMBIOS..................................................................................5
1.1 GESTIN DE CAMBIOS ..................................................................................6
1.1.1
Elementos del proceso ......................................................................6
1.1.1.1
Event ....................................................................................6
1.1.1.2
Crear FRC..............................................................................6
1.1.1.3
Revisin Tcnica Requerida? ...................................................9
1.1.1.4
Revisin y Aprobacin Tcnica ..................................................9
1.1.1.5
Revisar, Valorar y Evaluar ......................................................12
1.1.1.6
Resultado de la Evaluacin del RFC .........................................14
1.1.1.7
Enviar Notificacin ................................................................14
1.1.1.8
Tipo de RFC .........................................................................15
1.1.1.9
Nivel de Impacto ..................................................................15
1.1.1.10
Autorizacin del Comit Asesor de Cambios .............................15
1.1.1.11
Autorizar Cambio .................................................................18
1.1.1.12
Autorizacin del ECAB requerida? ..........................................20
1.1.1.13
Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de Emergencia ........20
1.1.1.14
Gateway .............................................................................23
1.1.1.15
Gateway .............................................................................23
1.1.1.16
Cambio Autorizado? ............................................................23
1.1.1.17
Enviar Notificacin de Rechazo ...............................................23
1.1.1.18
Event..................................................................................24
1.1.1.19
Gateway .............................................................................24
1.1.1.20
Clasificacin del RFC .............................................................24
1.1.1.21
Recibir y Planear Cambio .......................................................24
1.1.1.22
Desarrollo de Requerimientos.................................................27
1.1.1.23
Ingresar Resultados de Pruebas .............................................27
1.1.1.24
Pruebas exitosas? ...............................................................30
1.1.1.25
Coordinar y Programar Implementacin...................................30
1.1.1.26
Comunicar Programacin de Implementacin ...........................33
1.1.1.27
Ingresar Resultados de Implementacin ..................................33
03/11/2016
1.1.1.28
Evaluacin del Cambio ..........................................................35
1.1.1.29
Evaluar Cambio....................................................................35
1.1.1.30
Esparar evaluacin del solicitante ...........................................38
1.1.1.31
Gateway .............................................................................38
1.1.1.32
El solicitante autoriza el cierre?.............................................38
1.1.1.33
Evaluar Fallos del Cambio ......................................................38
1.1.1.34
Revisar y Cerrar ...................................................................41
1.1.1.35
Event..................................................................................43
1.1.1.36
Enviar Notificacin ................................................................43
1.1.1.37
Event..................................................................................43
1.1.1.38
Solicitante ...........................................................................43
1.1.1.39
Analista de Cambios .............................................................43
1.1.1.40
Grupo Tcnico......................................................................43
1.1.1.41
Administrador de Cambios .....................................................43
1.1.1.42
Coordinador de Cambios .......................................................44
1.1.1.43
Creacin del FRC ..................................................................44
1.1.1.44
Analisis de Riesgo e Impacto..................................................44
1.1.1.45
Autorizacin ........................................................................44
1.1.1.46
Implementacin ...................................................................44
1.1.1.47
Revisin de PosImplementacin..............................................44
RECURSOS ................................................................................................45
2.1 SOLICITANTE (ENTIDAD) .............................................................................45
2.2 GRUPO TCNICO (ROL)...............................................................................45
2.3 COORDINADOR DE CAMBIOS (ROL) .................................................................45
2.4 ADMINISTRADOR DE CAMBIOS (ROL) ...............................................................45
2.5 ANALISTA DE CAMBIOS (ROL) .......................................................................45
2.6 DESARROLLADOR (ENTIDAD) ........................................................................46
03/11/2016
1 GESTIN DE CAMBIOS
03/11/2016
1.1GESTIN DE CAMBIOS
1.1.1
ELEMENTOS DEL PROCESO
1.1.1.1
Event
1.1.1.2
Crear FRC
Descripcin
En esta actividad el Solicitante ingresa la informacin relacionada al cambio propuesto en el formato de solicitud de cambio.
El nivel de detalle de la informacin depende del tipo e impacto de dicho cambio.
Las siguientes son definiciones de parmetros que deben ser incluidos en el RFC y que definen el flujo que ste seguir a
travs del proceso.
Tipo de Cambio
Estndar: Cambio pre-autorizado a aplicaciones o infraestructura para el cual el riesgo es bajo, sus efectos son conocidos y
estn documentados.
Normal: Cambio que debe seguir completamente el proceso de Gestin de Cambios.
Emergencia: Cambio que requiere acciones inmediatas para restaurar servicios o prevenir interrupcin de los mismos.
Clasificacin del Cambio
Infraestructura: Cambio relacionado a algn componente de la infraestructura tecnolgica de la organizacin.
Aplicaciones: Cambio relacionado a algn componente de aplicaciones tecnolgicas de la organizacin.
Impacto
El impacto es una medida que define el nivel de efecto que un cambio tiene sobre los usuarios y procesos de negocio.
Normalmente, el nivel de impacto se define a travs de una evaluacin que se basa en una matriz de impacto. Dicha matriz
consiste en un conjunto de preguntas en donde cada pregunta tiene unas posibles respuestas y cada respuesta tiene
asociado un puntaje. El puntaje total de las respuestas seleccionadas define el nivel de impacto de acuerdo a polticas
establecidas. Usted puede definir las preguntas, respuestas y puntajes de acuerdo a sus polticas y utilizar la matriz que Bizagi
le ofrece en la forma asociada a esta actividad.
Para ms informacin acerca de cmo establecer dichos parmetros consulte el documento de construccin de Gestin de
Cambios.
Ejecutantes
03/11/2016
Solicitante
Formas
Nombre:
Forma de Ingreso de RFC
Descripcin:
En esta forma se ingresan la informacin relacionada al cambio solicitado
Prototipo:
03/11/2016
Acciones
Tipo
Descripcin
03/11/2016
Al
entrar
Obtener solicitante: Esta regla se utiliza para captar la informacin de la persona

que abri el caso
Al
salir
Fecha de Apertura: Regla para asignar la fecha de apertura del EFC Cambiar
Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a Solicitado Actualizar Historial:
Regla para actualizar el historial del RFC.
Duracin
1.1.1.3
Revisin Tcnica Requerida?
Descripcin
Esta compuerta evala si el RFC requiere revisin tcnica.
Flujos
SI
Condicin
El proceso continua a la actividad Revisar y Emitir visto bueno
NO
Condicin
El proceso continua a la actividad Revisar, Valorar y Evaluar
1.1.1.4
Revisin y Aprobacin Tcnica
Descripcin
El equipo tcnico relacionado al tipo de cambio solicitado revisa la informacin de carcter tcnico del RFC. sta revisin se
realiza con el fin de verificar la exactitud de los procedimientos, documentacin, factibilidad, impacto del peor caso, entre
otros. Una vez la informacin ha sido revisada el grupo tcnico decide si emite el visto bueno o no.
Ejecutantes
Grupo Tcnico
Asignaciones
Condicin
Descripcin
Esta actividad debe ser ejecutada por el equipo

tcnico apropiado de acuerdo al tipo de cambio
solicitado.
La actividad es asignada a la persona

con el Rol Miembro de Equipo
Tcnico .
03/11/2016
Formas
Nombre:
Forma de Revisin Tcnica
Descripcin:
En esta forma, el miembro del equipo tcnico ingresa los resultados de la evaluacin tcnica
Prototipo:
03/11/2016
10
Acciones
Tipo
Descripcin
03/11/2016
11
Al salir
Actualizar Historial: sta regla actualiza el historial del RFC
Duracin
1.1.1.5
Revisar, Valorar y Evaluar
Descripcin
El Analista de Cambios revisa el RFC y verifica, si el cambio es factible y necesario, si est relacionado a otros RFCs ya
radicados o si requiere que se complemente alguna informacin. El Analista decide si el RFC se acepta, rechaza o se devuelve
al solicitante para hacer los cambios necesarios.
Se debe realizar una evaluacin del riesgo y el impacto a los RFC que son aceptados. El nivel de impacto y la prioridad deben
ser asignados de acuerdo a las polticas establecidas.
Ejecutantes
Analista de Cambios
Asignaciones
Condicin
Descripcin
Esta actividad debe ser ejecutada por el

Analista de Cambios
La actividad es asignada a la persona con el Rol

Analista de Cambios
Formas
Nombre:
Forma de Evaluacin de Impacto
Descripcin:
Esta forma permite que el analista ingrese su decisin sobre el RFC
Prototipo:
03/11/2016
12
Acciones
Tipo
Descripcin
03/11/2016
13
Al entrar
Establecer fecha de apertura: Regla para obtener la fecha de solicitud del RFC
Al
guardar
Obtener nivel de impacto: Regla para obtener el nivel de impacto de acuerdo a

las respuestas seleccionadas en la matriz de impacto.
Duracin
1.1.1.6
Resultado de la Evaluacin del RFC
Descripcin
Esta compuerta evala la condicin relacionada a la decisin del Analista de Cambios
respecto al RFC
Flujos
Rechazado
Condicin
El proceso continua a la actividad Enviar notificacin de rechazo
Aceptado
Condicin
El proceso continua a la actividad Enviar notificacin
Solicitar Cambios
Condicin
El proceso continua a la actividad Crear RFC
1.1.1.7
Enviar Notificacin
Descripcin
Una notificacin es enviada al Solicitante para informar que el RFC ha sido aceptado
Script
Estimado Hemos aceptado su RFC , el cambio ser analizado y le informaremos
oportunamente sobre nuestra decisin. Cordialmente,, Gestin de Cambios
Acciones
Tipo
Descripcin
Al
Generar Email: Regla para crear el correo electrnico que se enviar en sta
03/11/2016
14
entrar
actividad.
1.1.1.8
Tipo de RFC
Descripcin
Esta compuerta evala el tipo de RFC
Flujos
Normal
Condicin
El proceso continua a la compuerta Nivel de Impacto
Estandar
Condicin
El proceso continua a la compuerta Tipo de Cambio
Emergencia
Condicin
El proceso continua a la compuerta Autorizacin del ECAB requerido?
1.1.1.9
Nivel de Impacto
Descripcin
Esta compuerta evala el nivel de impacto del RFC para gestionar el nivel apropiado de
autorizacin
Flujos
Medio, Alto
Condicin
El proceso continua a la actividad Autorizacin del Comit Asesor de Cambios
Bajo
Condicin
El proceso continua a la actividad Autorizar Cambio
1.1.1.10
Autorizacin del Comit Asesor de Cambios
Descripcin
03/11/2016
15
Cambios Normales con impacto medio o alto deben ser valorados, evaluados, autorizados y priorizados por el Comit Asesor
de Cambios (CAB). En esta actividad el Administrador de Cambios ingresa los resultados de la evaluacin producto de la
reunin con el Comit.
Ejecutantes
Administrador de Cambios
Asignaciones
Condicin
Descripcin


Formas
Nombre:
Forma de Autorizacin del CAB
Descripcin:
Permite el ingreso de los resultados de la evaluacin del RFC por parte del Administrador de Cambios
Prototipo:
03/11/2016
16
Acciones
Tipo
Descripcin
03/11/2016
17
Al
salir
Aprobado por: Regla para obtener el nivel de autorizacin que aprob o rechaz el
cambio. Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del RFC.
Duracin
1.1.1.11
Autorizar Cambio
Descripcin
Los cambios normales con bajo impacto deben ser valorados, evaluados, autorizados y priorizados por el Administrador de
Cambios. En esta actividad el Administrador de Cambios autoriza o rechaza el RFC.
Ejecutantes
Asignaciones
Condicin
Descripcin


Formas
Nombre:
Forma de Autorizacin de Cambio
Descripcin:
Prototipo:
03/11/2016
18
Acciones
Tipo
Descripcin
03/11/2016
19
Al
salir
Duracin
1.1.1.12
Autorizacin del ECAB requerida?
Descripcin
Esta compuerta evala la necesidad de autorizar un cambio de emergencia por el Comit
Asesor de Cambios de Emergencia (ECAB).
Flujos
SI
Condicin
El proceso continua a la actividad Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de
Emergencia
NO
Condicin
El proceso continua a la compuerta Cambio Autorizado
1.1.1.13
Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de Emergencia
Descripcin
Los cambios de emergencia no pueden esperar por una reunin formal del Comit Asesor de Cambios por lo que un Comit
Asesor de Cambios de Emergencia debe ser convocado para valorarlos, evaluarlos y autorizarlos. En esta actividad el
Administrador de cambios ingresa los resultados de la evaluacin producto de la reunin de dicho Comit.
Ejecutantes
Asignaciones
Condicin
Descripcin


03/11/2016
20
Formas
Nombre:
Forma de Autorizacin del ECAB
Descripcin:
Prototipo:
03/11/2016
21
Acciones
Tipo
Descripcin
03/11/2016
22
Al
salir
Duracin
1.1.1.14
Gateway
Flujos
Flujo
1.1.1.15
Gateway
Flujos
Cambio Autorizado?
1.1.1.16
Cambio Autorizado?
Descripcin
Esta compuerta evala si el RFC fue autorizado o rechazado
Flujos
SI
Condicin
El proceso continua a la compuerta Tipo de Cambio
NO
Condicin
El proceso continua a la actividad Enviar Notificacin de Rechazo
1.1.1.17
Enviar Notificacin de Rechazo
Descripcin
Una notificacin es enviada al solicitante para informar el rechazo del RFC
Script
Estimado Lamentamos informarle que su RFC ha sido rechazado por las siguientes
razones:Gracias por su comprensinCordialmente,Gestin de Cambios
03/11/2016
23
Acciones
Tipo
Descripcin
Al
entrar
actividad. Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a Rechazado
1.1.1.18
Event
1.1.1.19
Gateway
Flujos
Clasificacin del RFC
1.1.1.20
Clasificacin del RFC
Descripcin
Esta compuerta evala el tipo de cambio solicitado
Flujos
Infraestructura
Condicin
El proceso continua a la actividad Coordinar y Programar Implementacin
Aplicaciones
Condicin
El proceso continua a la actividad Recibir y Planear Cambio
1.1.1.21
Recibir y Planear Cambio
Descripcin
El Coordinador del cambio define, junto con el equipo tcnico, el plan de cambio de aplicacin. Dicho plan establece la
duracin del proyecto, los requerimientos del cambio y los desarrolladores responsables de cada uno de ellos.
Ejecutantes
Coordinador de Cambios
Asignaciones
Condicin
Descripcin
03/11/2016
24


Coordinador de Cambios.
Formas
Nombre:
Forma de Planeacin de Cambio a aplicacin
Descripcin:
Permite el ingreso de la informacin relacionada a la planeacin del desarrollo del cambio.
Prototipo:
03/11/2016
25
Acciones
Tipo
Descripcin
03/11/2016
26
Al
entrar
Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del RFC.
Al
salir
Obtener Coordinador: Regla para obtener la informacin del coordinador de

cambios asignado. Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a En
desarrollo
Duracin
1.1.1.22
Desarrollo de Requerimientos
Descripcin
Este mltiple subproceso es lanzado por cada requerimiento asociado al cambio. En este
sub-proceso, el desarrollador asignado a cada requerimiento es notificado de su asignacin
y, una vez el desarrollo del requerimiento ha finalizado se reportan sus resultados.
Tipo de ciclo
Mltiples instancias
Orden MI
Paralelo
Condicin Flujo
Todo
1.1.1.23
Ingresar Resultados de Pruebas
Descripcin
Una vez el desarrollo de todos los requerimientos ha finalizado, es necesario realizar pruebas de certificacin para asegurar
que lo que se desarroll cumple con lo solicitado. Bizagi sugiere definir un formato de Pruebas.
El xito de cada requerimiento se verifica en esta actividad y cuando todos los requerimientos funcionan como se espera, se
diligencia y adjunta el formato de paso a produccin.
Ejecutantes
Asignaciones
03/11/2016
27
Condicin
Descripcin


Formas
Nombre:
Forma de Reporte de Resultados de Pruebas
Descripcin:
Permite el ingreso de los resultados de las pruebas realizadas a los diferentes requerimientos del cambio
Prototipo:
03/11/2016
28
Acciones
Tipo
Descripcin
03/11/2016
29
Al
entrar
Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del RFC. Cambiar Estado:
Regla para cambiar el estado del RFC a En pruebas
Al
salir
Test Finalizado: Esta regla evala si todos los requerimientos cumplieron

satisfactoriamente las pruebas realizadas. Lanzar Sub-proceso: Regla para
identificar los requerimientos que deben ser revisados por su desarrollador. Un
sub-proceso de Desarrollar requerimientos se lanzar por cada requerimiento a
revisar.
Duracin
1.1.1.24
Pruebas exitosas?
Descripcin
Esta compuerta evala si todos los requerimientos funcionan segn lo esperado
Flujos
NO
Condicin
El proceso continua a el Sub-proceso Desarrollo de Requerimientos
SI
Condicin
El proceso continua a la actividad Coordinar y Programar Implementacin
1.1.1.25
Coordinar y Programar Implementacin
Descripcin
En esta actividad el Coordinador de Cambios define el plan de implementacin. La fecha de implementacin, el tiempo
estimado y las personas que deben ser notificadas se deben ingresar en la forma asociada.
Ejecutantes
Asignaciones
Condicin
Descripcin
03/11/2016
30
Formas
Nombre:
Forma de Planeacin de Implementacin
Descripcin:
Permite el ingreso de la informacin relacionada a la planeacin de la implementacin del Cambio.
Prototipo:
03/11/2016
31
Duracin
03/11/2016
32
1.1.1.26
Comunicar Programacin de Implementacin
Descripcin
Un correo electrnico es enviado a las personas afectadas por el cambio para asegurar que
el cambio y la programacin de su implementacin sea informado, de esta manera stas
personas pueden planear sus tareas individuales con anticipacin.
Script
Informamos que nuestro departamento estar implementando un cambio el que durar
aproximadamente , la descripcin del cambio es la siguiente:Cualquier pregunta o
comentario por favor comunquese con nosotrosCordialmente,Gestin de Cambios.
Acciones
Tipo
Descripcin
Al
entrar
actividad. Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a Programado
1.1.1.27
Ingresar Resultados de Implementacin
Descripcin
Una vez el cambio ha sido implementado, el Coordinador de Cambios ingresa los resultados de dicha implementacin.
Ejecutantes
Asignaciones
Condicin
Descripcin


Formas
Nombre:
Forma de Reporte de Resultados de Implementacin
Descripcin:
Permite el ingreso de los resultados de la implementacin del Cambio
03/11/2016
33
Prototipo:
03/11/2016
34
Acciones
Tipo
Descripcin
Al
salir
Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a Implementado

Duracin
1.1.1.28
Evaluacin del Cambio
Descripcin
Esta compuerta basada en eventos es utilizada para dar al solicitante un tiempo mximo
para evaluar la implementacin del cambio. La actividad Evaluar Cambio se habilita para
que el solicitante reporte su concepto acerca del cambio, pero si no completa sta actividad
antes de un tiempo establecido, la actividad se deshabilitar asumiendo que la
implementacin fue exitosa y no trajo efectos no deseados.
Instanciar
Falso
1.1.1.29
Evaluar Cambio
Descripcin
El solicitante reporta los resultados de la implementacin y evala el xito del cambio.
Ejecutantes
Solicitante
Asignaciones
Condicin
Descripcin
Esta actividad debe ser ejecutada por

el Solicitante del Cambio
La actividad es asignada a la persona que abri el

caso a travs de la expresin CaseCreator.
Formas
Nombre:
Forma de Evaluacin del Cambio
03/11/2016
35
Descripcin:
Permite que el solicitante evalue la implementacin del Cambio.
Prototipo:
03/11/2016
36
Duracin
03/11/2016
37
1.1.1.30
Esparar evaluacin del solicitante
Descripcin
Este evento intermedio de temporizacin controla el tiempo mximo que el solicitante tiene
para evaluar la implementacin del cambio. Si el tiempo se excede el temporizador dar
paso a la siguiente actividad.
Fecha
2011-11-10T00:00:00
1.1.1.31
Gateway
Flujos
El solicitante autoriza el cierre?
1.1.1.32
El solicitante autoriza el cierre?
Descripcin
Esta compuerta evala si el solicitante autoriz el cierre del caso
Flujos
SI
Condicin
El proceso continua a la actividad Revisar y Cerrar
NO
Condicin
El proceso continua a la actividad Evaluar Fallas del Cambio
1.1.1.33
Evaluar Fallos del Cambio
Descripcin
En esta actividad el Coordinador de Cambios revisa las razones por las cuales el solicitante no autoriz el cierre del RFC y
reporta las acciones que se llevaron a cabo para remediar las fallas reportadas (Aplicacin del plan de back-out, evaluacin
del CAB, apertura de un nuevo RFC para deshacer los efectos del cambio actual, etc)
Ejecutantes
Asignaciones
03/11/2016
38
Condicin
Descripcin
Esta actividad debe ser

ejecutada por el Coordinador
de Cambios

Coordinador de Cambios del rea definida para atender
el tipo de cambio solicitado.
Formas
Nombre:
Forma de Evaluacin de Fallas
Descripcin:
Permite el ingreso de la descripcin de las acciones ejecutadas para remediar los efectos no deseados del cambio.
Prototipo:
03/11/2016
39
Duracin
03/11/2016
40
1.1.1.34
Revisar y Cerrar
Descripcin
Informacin til puede ser extrada de casos finalizados como parte del mejoramiento continuo de la Gestin de Cambios. En
esta actividad el Administrador de Cambios revisa y evala el desarrollo del cambio verificando si el solicitante y las partes
interesadas estn satisfechos con los resultados, no hay efectos inesperados, el cambio fue ejecutado segn lo planeado, en
el tiempo y dentro de los costos y los efectos del plan de back-out son satisfactorios en caso de que fuese necesario aplicar
dicho plan. Finalmente la CMDB (Base de Datos de Configuracin) debe ser actualizada dejando en esta actividad registro de
ello.
Ejecutantes
Asignaciones
Condicin
Descripcin

Administrador de Cambios.
La actividad es asignada a la persona con el

Rol Administrador de Cambios
Formas
Nombre:
Forma de Revisin Final
Descripcin:
Presenta la informacin del desarrollo completo del RFC.
Prototipo:
03/11/2016
41
Acciones
Tipo
Descripcin
03/11/2016
42
Al
salir
Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a Implementado

Duracin
1.1.1.35
Event
1.1.1.36
Enviar Notificacin
Descripcin
Una notificacin es enviada al Solicitante para informar las razones de rechazo de la RFC
Script
Estimado Lamentamos informarle que su RFC ha sido rechazado por las siguientes
razones:Gracias por su comprensinCordialmente,Gestin de Cambios
Acciones
Tipo
Descripcin
Al
entrar
actividad. Cambiar Estado: Regla para cambiar el estado del RFC a Rechazado
1.1.1.37
Event
1.1.1.38
Solicitante
1.1.1.39
Analista de Cambios
1.1.1.40
Grupo Tcnico
1.1.1.41
03/11/2016
43
1.1.1.42
1.1.1.43
Creacin del FRC
1.1.1.44
Analisis de Riesgo e Impacto
Descripcin
En esta fase el departamento de gestin de cambios realiza la evaluacin de riesgo e
impacto con el fin de identificar la factibilidad del RFC y el nivel de autorizacin requerido
para dar paso a su implementacin.
1.1.1.45
Autorizacin
Descripcin
Esta fase abarca las actividades necesarias para evaluar y autorizar el RFC de acuerdo a su
tipo y clasificacin
1.1.1.46
Implementacin
Descripcin
Una vez que el RFC ha sido autorizado y desarrollado se inicia la fase de implementacin.
En esta fase el Coordinador de Cambios planea, comunica y ejecuta la implementacin del
cambio.
1.1.1.47
Revisin de PosImplementacin
Descripcin
Una vez que la implementacin ha finalizado, el solicitante debe evaluarla y autorizar el
cierre del RFC. Si el cierre del RFC es rechazado, las acciones necesarias para remediar los
efectos inesperados de la implementacin deben ser llevadas a cabo por el Coordinador de
Cambios.
Finalmente el Administrador de Cambios hace una revisin final del desarrollo del Cambio
y cierra el caso.
03/11/2016
44
2 RECURSOS
2.1
SOLICITANTE (ENTIDAD)
Descripcin
Persona o grupo que identifica la necesidad del cambio y desarrolla, planea y presenta el
RFC.
2.2
GRUPO TCNICO (ROL)
Descripcin
Grupo de tcnicos encargados de revisar informacin tcnica de los RFCs relacionados a
su rea de especializacin.
2.3
COORDINADOR DE CAMBIOS (ROL)
Descripcin
Persona encargada de coordinar y monitorear el desarrollo, prueba e implementacin de
RFCs.
2.4
ADMINISTRADOR DE CAMBIOS
(ROL)
Descripcin
Las principales funciones del administrador de cambios son:
- Autorizar cambios de bajo impacto
- Reunir al Comit Asesor de Cambios y al Comit Asesor de Cambios de Emergencia
cuando los cambios lo requieran.
- Revisar la documentacin de los RFCs
- Crear y compilar mtricas de desempeo de la Gestin de Cambios.
2.5
ANALISTA DE CAMBIOS (ROL)
Descripcin
Persona encargada de la revisin inicial de los RFC.
03/11/2016
45
2.6
DESARROLLADOR (ENTIDAD)
Descripcin
Persona encargada de desarrollar requerimientos.
03/11/2016
46

Gestion de Cambios General

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Cambios

Revisin Tcnica Requerida? ...................................................9

Revisin y Aprobacin Tcnica ..................................................9

Revisar, Valorar y Evaluar ......................................................12

Resultado de la Evaluacin del RFC .........................................14

Enviar Notificacin ................................................................14

Tipo de RFC .........................................................................15

Nivel de Impacto ..................................................................15

Autorizacin del Comit Asesor de Cambios .............................15

Autorizar Cambio .................................................................18

Autorizacin del ECAB requerida? ..........................................20

Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de Emergencia ........20

Cambio Autorizado? ............................................................23

Enviar Notificacin de Rechazo ...............................................23

Clasificacin del RFC .............................................................24

Recibir y Planear Cambio .......................................................24

Ingresar Resultados de Pruebas .............................................27

Pruebas exitosas? ...............................................................30

Coordinar y Programar Implementacin...................................30

Comunicar Programacin de Implementacin ...........................33

Ingresar Resultados de Implementacin ..................................33

Evaluacin del Cambio ..........................................................35

Esparar evaluacin del solicitante ...........................................38

El solicitante autoriza el cierre?.............................................38

Evaluar Fallos del Cambio ......................................................38

Revisar y Cerrar ...................................................................41

Enviar Notificacin ................................................................43

Analista de Cambios .............................................................43

Administrador de Cambios .....................................................43

Coordinador de Cambios .......................................................44

Creacin del FRC ..................................................................44

Analisis de Riesgo e Impacto..................................................44

ELEMENTOS DEL PROCESO

Obtener solicitante: Esta regla se utiliza para captar la informacin de la persona

Revisin Tcnica Requerida?

Revisin y Aprobacin Tcnica

Esta actividad debe ser ejecutada por el equipo

La actividad es asignada a la persona

Actualizar Historial: sta regla actualiza el historial del RFC

Revisar, Valorar y Evaluar

Esta actividad debe ser ejecutada por el

La actividad es asignada a la persona con el Rol

Obtener nivel de impacto: Regla para obtener el nivel de impacto de acuerdo a

Resultado de la Evaluacin del RFC

Autorizacin del Comit Asesor de Cambios

Esta actividad debe ser ejecutada por el

La actividad es asignada a la persona con el Rol

Esta actividad debe ser ejecutada por el

La actividad es asignada a la persona con el Rol

Autorizacin del ECAB requerida?

Autorizacin del Comit Asesor de Cambios de Emergencia

Esta actividad debe ser ejecutada por el

La actividad es asignada a la persona con el Rol

Enviar Notificacin de Rechazo

Clasificacin del RFC

Recibir y Planear Cambio

Esta actividad debe ser ejecutada por el

La actividad es asignada a la persona con el Rol

Actualizar Historial: Regla para actualizar el historial del RFC.

Obtener Coordinador: Regla para obtener la informacin del coordinador de

Ingresar Resultados de Pruebas

Esta actividad debe ser ejecutada por el

La actividad es asignada a la persona con el Rol

Test Finalizado: Esta regla evala si todos los requerimientos cumplieron