Perfil de Proyecto de Inversión-Cmspp

AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
EXTENSIN EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, CHACLACAYO, LIMA
DE
CENTRO VACACIONAL
HUAMPAN
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A

NIVEL PERFIL
AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
EXTENSIN EN EL CENTRO VACACIONAL
HUAMPANI, CHACLACAYO, LIMA
ING. ECO. OSCAR HUGO QUISPE MOSCOSO
BACH ING. ECO. CYNTHIA ZARATE TORRES
OCTUBRE 2009

DE
NDICE
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................
Nombre del proyecto..............................................................................................
Objetivo del Proyecto.............................................................................................
Balance Oferta y Demanda....................................................................................
Planteamiento Tcnico de las Alternativas.............................................................
Costos....................................................................................................................
Beneficios del PIP..................................................................................................
Resultados de la Evolucin Social..........................................................................
Sostenibilidad del PIP.............................................................................................
Impacto Ambiental..................................................................................................
Conclusiones y Recomendaciones.........................................................................
Marco Lgico........................................................................................................
2.1
2.2
2.3
2.4
ASPECTOS GENERALES.......................................................................................12
Nombre del proyecto............................................................................................
Unidad formuladora y la unidad ejecutora............................................................
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.......................
Marco de referencia..............................................................................................
3.1
3.2
3.3
3.4
IDENTIFICACIN.....................................................................................................16
Diagnstico de la situacin actual.........................................................................
Definicin del problema y sus causas...................................................................
Objetivo del proyecto............................................................................................
Alternativas de solucin........................................................................................
FORMULACIN Y EVALUACIN............................................................................41
4.1
Horizonte temporal del proyecto...........................................................................
4.2
Anlisis de la demanda.........................................................................................
4.3
Anlisis de la oferta..............................................................................................
4.4
Balance oferta - demanda....................................................................................
4.5
Planteamiento tcnico de las alternativas propuestas..........................................
4.6
Costos..................................................................................................................
4.7
Beneficios.............................................................................................................
4.8
Evaluacin social..................................................................................................
4.9
Anlisis de sensibilidad.........................................................................................
4.10 Anlisis de sostenibilidad......................................................................................
4.11 Impacto ambiental................................................................................................
4.12 Seleccin de alternativas......................................................................................
4.13 Organizacin y gestin.........................................................................................
4.14 Plan de implementacin.......................................................................................
4.15 Matriz del marco lgico del proyecto seleccionado...............................................
5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................68
ANEXOS.............................................................................................................................. 69

DE
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto

AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI,
CHACLACAYO, LIMA
1.2 Objetivo del Proyecto
ADECUADA REALIZACIN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL CENTRO
VACACIONAL HUAMPAN
1.3
Balance Oferta y Demanda
Cuadro 1: Balance oferta actual demanda efectiva
Se observa que en las condiciones actuales, con una oferta optimizada igual a 78,000
participantes, no es posible cubrir la brecha de atencin en adecuadas condiciones, la
cual asciende a 51,525 participantes al ao en promedio.
Poblacin objetivo:
La poblacin objetivo a atender asciende a 51,525 visitantes que

acuden al Centro Vacacional Huampan, durante el horizonte temporal.
1.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
PRIMERA ALTERNATIVA: CONSTRUCCIN DE UN PABELLON DE 2 PISOS PARA
REA DE EXTENSIN
Pabelln de Extensin: desarrollado en dos niveles con salas de convenciones, salas
de capacitacin y salas de usos mltiples conformando 3 bloques las cuales se
encuentran intercomunicadas por corredores.
Planteamiento Arquitectnico
El conjunto se desarrolla teniendo una explanada de ingreso desde la cual se accede
a los pabellones directamente. El lugar donde se construir el pabelln se encuentra
cerca de las principales reas del Centro Vacacional: alojamiento, restaurante, reas

DE
libres. Se puede acceder de manera peatonal y vehicular. Las reas son compatibles
con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones
Los bloques de ambientes de dos pisos estn formados por 2 salas de convenciones,
4 salas de capacitaciones y 8 salas de usos mltiples distribuidos en cada nivel. Se ha
propuesto tabiquera desmontable tipo drywall (plegable) entre los ambientes de tal
manera que sean fcilmente desmontables y los ambientes se puedan integrar los tres
bloques interactan entre s a travs de corredores:
El primer bloque est conformado por 2 escaleras ubicadas en los extremos as
como de un ncleo de servicios higinicos ubicado en ambos niveles cuenta con
una sala de convenciones con capacidad para 500 personas en el primer nivel y 2
salas de capacitaciones con capacidad para 60 a 90 personas en el segundo nivel.
El segundo bloque consta de una sala de convenciones con capacidad para 500
personas en el primer nivel y 2 salas de capacitaciones con capacidad para 60 a
90 personas en el segundo nivel, y es el elemento comunicador entre el primer y
tercer bloque adems cuenta con un ncleo de servicios higinicos en uno de sus
extremos, en ambos niveles.
El tercer bloque est conformado por 2 escaleras ubicadas en los extremos as
cuatro salas de usos mltiples por nivel.
Cuadro 2: Programa de reas de la alternativa 1
SEGUNDA ALTERNATIVA: CONSTRUCCIN DE UN PABELLON DE 3 PISOS

PARA REA DE EXTENSIN

DE
Pabelln de Extensin: desarrollado en tres niveles con salas de convenciones, salas

con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El primer bloque est conformado por una escalera en el primer y otro en el
segundo piso, ubicados en los extremos as como de un ncleo de servicios
higinicos ubicado en cada piso, cuenta con una sala de convenciones con
capacidad para 500 personas en el primer nivel, una sala de capacitaciones con
capacidad para 60 a 90 personas en el segundo nivel y cuatro salas de usos
mltiples en el tercer nivel.
El segundo bloque est conformado por una escalera en el primer y otro en el

DE
1.5
Costos
Cuadro 4: Metas y Costos en las Obras de Ingeniera, Alternativa 1 (a Octubre del 2009)

DE
Nota:
La diferencia en el costo de la obra radica que en la segunda alternativa al tener el
pabelln del rea cultural 3 pisos, requerir mayor cimentacin y mayor refuerzo en el
primer piso por la carga que soportar, es por eso que el costo por m 2 del primer piso
es mayor en la segunda alternativa que en la primera alternativa.
1.6 Beneficios del PIP
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
Empleando la proyeccin de la demanda y el ingreso promedio por tipo de grupo se
obtienen los ingresos proyectados del Centro Vacacional Huampan:
BENEFICIOS CUALITATIVOS
- Cubrir la demanda de espacios fsicos para extensin requeridos, para atender a
una poblacin de 515,246 habitantes a lo largo del proyecto, visitantes del Centro
Vacacional Huampan.
- Brindar adecuadas condiciones fsicas a la poblacin en el desarrollo de
actividades de extensin.
- Contribuir a elevar las capacidades de los visitantes al Centro Vacacional
Huampan.

1.7
DE
Resultados de la Evolucin Social
Cuadro 6: Cuadro comparativo de alternativas
De la evaluacin social se concluye que la mejor alternativa es la ALTERNATIVA 1.

De acuerdo a los gastos de inversin, operacin y mantenimiento, impacto ambiental,
y sobre la base de la evaluacin social efectuada se ha demostrado que la Primera
Alternativa tiene un ratio costo/beneficio menor en relacin a la segunda alternativa.
1.8 Sostenibilidad del PIP
El Centro Vacacional Huampan es una Institucin Pblica Descentralizada del sector
Educacin con personera jurdica de derecho pblico, con autonoma tcnica,
administrativa, econmica y financiera; por lo tanto est facultado de financiar sus
costos de operacin y mantenimiento, con los ingresos que percibe de la atencin al
pblico, el cual asciende a S/. 3,169,953 anuales.
1.9 Impacto Ambiental
Por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse no implicar en ninguna de sus
fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo se considerar
necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios
necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes
y basura que generaran durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad.
1.10 Conclusiones y Recomendaciones
1. Se ha identificado como problema central: DESARROLLO LIMITADO DE LAS
ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
cuya causa directa es Inadecuadas condiciones fsicas para la realizacin de
actividades de extensin
2. De lo anterior se concluye que el objetivo central es DESARROLLO
ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL CENTRO
VACACIONAL HUAMPAN.
3. Del diagnstico y del anlisis de la demanda y oferta, se ha determinado la
construccin de infraestructura adecuada.
4. Sobre lo anterior se ha presentado dos alternativas: CONSTRUCCIN DE UN
PABELLON DE 2 PISOS PARA REA DE EXTENSIN; y CONSTRUCCIN
DE UN PABELLON DE 3 PISOS PARA REA DE EXTENSIN.
5. De los resultados de la evaluacin social se tiene que la alternativa 1 es
socialmente ms rentable que la alternativa 2, dado que el VANS de la
alternativa 1 es 2,198,438, el TIRS es 18.24% y el TRI en el 2do ao es de
13.33%, mientras que el de la alternativa 2 es 2,045,370, el TIRS es 17,60% y
el TRI en el 2do ao es de 12.90%. El monto de la alternativa 1 asciende a la
8

DE
suma de S/. 5,470,863 y de la alternativa 2 asciende a la suma de S/.

5,653,087, a precios de mercado, a octubre del 2009.
6. El Centro Vacacional Huampan es una Institucin Pblica Descentralizada del
sector Educacin con personera jurdica de derecho pblico, con autonoma
tcnica, administrativa, econmica y financiera; por lo tanto est facultado de
financiar sus costos de operacin y mantenimiento, con los ingresos que
percibe de la atencin al pblico, el cual asciende a S/. 3,169,953 anuales.
7. Del anlisis realizado, el presente proyecto de inversin es socialmente
rentable, tcnicamente viable y sostenible financieramente. Por ello, se sugiere
otorgar la VIABILIDAD en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
para que se prosiga con la siguiente fase que es la de elaborar el expediente
tcnico.
AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI,

CHACLACAYO, LIMA
10
1.11 Marco Lgico

OBJETIVOS
FIN
INDICADORES
Incremento en reas de convenciones,

MEJORA DEL SERVICIO A LOS alojamientos, recreacin, reas culturales,
VISITANTES
AL
CENTRO entre otros, con el fin de brindar un
VACACIONAL HUAMPAN.
servicio con los ms altos estndares de
calidad.
PROPSITO
- Se realizarn 42 convenciones y/o
capacitaciones al mes en promedio, para
DESARROLLO ADECUADO DE distintos grupos en el Centro Vacacional
LAS
ACTIVIDADES
DE Huampan.
EXTENSIN EN EL CENTRO - La poblacin directamente beneficiaria
VACACIONAL HUAMPAN
del proyecto asciende a 51,525 visitantes
al Centro Vacacional Huampan, en
promedio al mes.
COMPONENTES
- Construccin de dos pabellones:
3,828.22 m2: 2 ambientes para
convenciones con una capacidad de
1.
Construccin
de
450 personas, 4 ambientes para
infraestructura adecuada.
capacitaciones con una capacidad de
90 personas y 8 salas de usos
mltiples.
ACTIVIDADES
Expediente tcnico: S/. 180,000
Construccin de la infraestructura: S/.
CONSTRUCCIN DE UN
4,327,803
PABELLON DE 2 PISOS PARA
Gastos Generales: S/. 432,780
REA DE EXTENSIN
Utilidad: S/. 432,780
Supervisin: S/. 97,500
Costo de Inversin: S/. 5,470,863
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Encuestas de opinin a los visitantes

Informe de evaluacin

Informes de la administracin del servicio Los objetivos de desarrollo y las polticas
cultural
culturales se mantienen estables
Informes de evaluacin
Inspeccin visual
Informes de seguimiento y de
evaluacin
Contrato
para
la
expediente tcnico
Contrato para la obra
elaboracin
Existen
los
recursos
econmicos
necesarios para garantizar el desarrollo
de todo el proyecto
del
Recursos financieros disponibles y

oportunos
Aprobacin del calendario de compromiso
10

DE
11
ASPECTOS GENERALES
2.1
Nombre del proyecto
AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI,
CHACLACAYO, LIMA
FUNCIN:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
RESPONSABLE FUNCIONAL:
2.2
2.2.1
2.2.2
21 CULTURA Y DEPORTE
045 CULTURA
0100 PROMOCIN Y DESARROLLO CULTURAL
EDUCACIN
Unidad formuladora y la unidad ejecutora

Unidad formuladora
Nombre
Sector
Persona responsable
Direccin
Telfono
:
:
:
:
Centro Vacacional Huampan Gerencia

General
Educacin
Oscar Quispe
Carretera Central Km. 24
358-1481, 497-1008
Unidad ejecutora
Nombre
Sector
Persona responsable
Direccin
Telfono
:
:
:
:
:
Centro Vacacional Huampan

Educacin
Jhony Montalvo
Carretera Central Km. 24
358-1481, 497-1008
Dado que el Centro Vacacional Huampan es una Institucin Pblica Descentralizada

del sector Educacin con personera jurdica de derecho pblico, con autonoma
tcnica, administrativa, econmica y financiera, cuenta con el personal especializado
para la contratacin de obras menores y mayores.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Para el anlisis de involucrados se estn considerando los diversos intereses que
tienen los diferentes grupos involucrados en la mejora de los servicios culturales y
artsticos, los grupos considerados para la elaboracin de la matriz de involucrados
son:
Centro Vacacional Huampan, es un ente interno del Ministerio de Educacin

cuya finalidad es prestar servicios hoteleros, esparcimiento, recreacin y deporte, as
como apoyar la ejecucin de convenciones, eventos culturales y otros servicios afines
con capacidad para el desarrollo de actividades y eventos deportivos ejerciendo su
competencia en el mbito Nacional a entidades Pblicas y Privadas, Universidades,
colegios y pblico en general
11

DE
Usuarios, visitantes al Centro Vacacional Huampan
Tabla 7: Matriz de Involucrados

Grupo
Problemas
Involucrado
Centro
Insuficientes recursos
Vacacional
fsicos, humanos y
Huampan
financieros para la
prestacin del
servicio de calidad de
convenciones y
capacitaciones
Usuarios
Limitado e
inadecuados
ambientes donde se
realizan las
convenciones y
capacitaciones.
Intereses
Brindar servicios de
calidad para
convenciones y
capacitaciones,
proporcionndoles
ambientes adecuados
para sus desarrollo
Contar infraestructura
adecuada y suficiente
para desarrollar las
actividades de
convenciones y
capacitaciones.
Estrategias
R: Recursos
humanos y
financieros
M: Dictar
normas
referentes al
proyecto
R: Recursos
no
financieros
Compromisos
De acuerdo al
POI 2009
Sondeo de
opinin
Elaboracin Propia.
2.4
Marco de referencia
ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Centro Vacacional Huampan, fue creado en el marco del desarrollo de los Centros
de Esparcimientos Climticos, mediante la Ley N 10844 del 27 de Marzo de 1947, e
inaugurado el 24 de Julio de 1955, con el propsito de brindar servicios hoteleros,
esparcimiento, recreacin y deporte a la poblacin.
Mediante Resolucin Suprema N 146-75-VC-4400 del 11 de Junio de 1975, el Centro
Vacacional Huampan es transferido en calidad de Aporte de Capital del Estado a la
Empresa de Administracin de Inmuebles del Per, EMADI-PERU, perteneciente al
Sector Vivienda y Construccin. Mediante Decreto Supremo N 018-91-VC del 27 de
Agosto de 1991, se incorpora oficialmente al Centro Vacacional Huampan a la
estructura orgnica del Ministerio de Educacin, como rgano de ejecucin, con
autonoma econmica y administrativa, autofinanciada sin afectar recursos,
transfirindose al Centro Vacacional Huampan el inmueble e instalaciones referidos
en el Decreto Supremo N 159-78-VC. Asimismo, se faculta al Ministerio de Educacin
para que mediante Decreto Supremo apruebe el Estatuto del Centro Vacacional
Huampan.
Mediante Decreto Supremo N 36-95-ED del 24 de Abril de 1995, se aprueba el
Estatuto del Centro Vacacional Huampan, mediante el cual se define al centro como
una Institucin Pblica Descentralizada del Sector Educacin, con personera jurdica
de derecho pblico, con autonoma tcnica, administrativa, econmica y financiera que
se rige por el Decreto Legislativo N 756 y por el Estatuto mencionado, y su rgimen
presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Direccin Nacional de
Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas.
12

DE
LINEAMIENTOS DE POLITICA
El objetivo principal del Centro Vacacional Huampan es atender convenciones,
capacitaciones y otros servicios afines brindando complementariamente servicios de
hospedaje, alimentacin y recreacin.
El Centro Vacacional Huampan es un centro de convenciones, capacitacin y debate.
El 60% de los ingresos del CVH proviene de la atencin por cursos de capacitacin a
docentes del MED. El 30% de los ingresos del CVH proviene de la atencin por
convenciones y capacitaciones a personal de instituciones del sector privado. El 10%
de los ingresos del CVH proviene de la atencin por servicios de recreacin
La misin del Centro Vacacional Huampan es brindar oportunidades acadmicas,
culturales, empresariales y sociales, de primer orden y de escala institucional, local,
regional y nacional, a las comunidades educativas, empresariales, de gobierno y
social, ofreciendo ambientes, servicios y apoyo logstico con los ms altos estndares
de calidad.
Como visin, el Centro Vacacional Huampan ser el espacio por excelencia por la
calidad, flexibilidad y eficacia en sus servicios para la realizacin de eventos de
capacitacin, debate y reflexin de las comunidades educativas, empresariales, de
gobierno y sociales.
Para esto el Centro Vacacional Huampan plantea dentro de su Plan Operativo 20072012 como objetivos especficos: Renovar e innovar su planta y su proceso de
produccin adecundose al mercado; y Ampliar y mejorar el servicio a los ms altos
estndares de calidad, es por eso que desarrolla una estrategia agresiva de expansin
que incluye principalmente inversiones en infraestructura que permitan brindar
servicios de calidad a sus visitantes, de esta manera captar ms visitantes. El Plan
Operativo indica incremento en reas de convenciones, alojamientos, recreacin,
reas culturales, entre otros.
Actualmente el Centro Vacacional Huampan se encuentra en un proceso de
renovacin de la infraestructura existente, la cual le permitir mejorar los servicios que
actualmente brinda, sin embargo esto no sera suficiente desde el punto de vista de
innovacin, por lo tanto el presente proyecto tiene como fin mejorar los servicios de
convenciones, capacitaciones y reas culturales del Centro Vacacional Huampan,
incrementando la infraestructura existente y de tal manera que pueda brindar su
servicio con los ms altos estndares de calidad, es decir ambientes adecuados,
procesos eficientes, personal capacitado, etc.
El Centro Vacacional Huampan es una empresa de servicios que se encuentra en la
industria de convenciones. En esta industria se brinda servicio de ambientes para
convenciones y capacitaciones as como para hospedaje con atencin de
alimentacin. El mercado de centros de convenciones est muy segmentado. La
demanda por servicios de centros de convenciones de corte masivo de ms de 500
personas es difcil de cubrir. Ofertas por el segmento reducido de 100-150 personas
13

DE
abundan en la mayora de los hoteles pero ofertas por ms de 500 o 1,000 personas
no se encuentran fcilmente. Mayormente algunas empresas adaptan ambientes y
logran cubrir la demanda cuando operan en el segmento medio.
14

3
3.1
DE
IDENTIFICACIN
Diagnstico de la situacin actual
1.
Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto:
administrativa, econmica y financiera que se rige por el D.L N 756 Y por sus
estatutos de Rgimen laboral privado. Su actividad presupuestal se rige por la Ley
Anual de Presupuesto del Sector Pblico y la Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto.
El CVH tiene por finalidad atender convenciones, eventos culturales y otros servicios
afines con servicios de hospedaje, alimentacin, recreacin y deporte al sector pblico
como al sector privado.
Limites y linderos.El Centro Vacacional Huampan se encuentra ubicado en la Carretera Central Km. 24
, Distrito de Chaclacayo, Provincia de Lima, presentando las siguientes reas
existentes:
rea de terreno : 310,000 m2.
rea utilizada: 100,000 m2
Norte
: Limita con el Jr. Tpac Amaru
Sur
: Limita con el Ro Rimac
Este
: Limita con la Central Hidroelctrica de Huampan.
Oeste
: Limita con el Jr. Mc Camal
2.
Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto:
Con el fin, el Centro Vacacional Huampan, en adicin a sus actividades comunes,
est optando por proponer la realizacin del presente proyecto con el fin de promover
el desarrollo cultural de sus visitantes, punto importante en el Plan Operativo
Institucional 2007-2012, el cual forma parte de la estrategia de brindar mayores y
mejores servicios a sus visitantes.
3.
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar:
Situacin actual de la Infraestructura

En diciembre del 2008 se realiz un inventarario de la infraestructura de Centro
Vacacional Huampan elaborado por el Arq. Helbert Miguel, donde se encontr lo
siguiente:
El conjunto inaugurado en 1955 presenta una distribucin de las edificaciones en
sentido ortogonal y paralelo al terreno, enmarcados por un anillo vial.
Actualmente cuenta con 31 ha de las cuales solo se tienen utilizadas 10 ha
15

DE
ZONIFICACION
Se ha identificado 5 zonas, que son las siguientes:
A.
Zona de recreacin y esparcimiento
B.
Area de educativa y capacitacion
C.
Zona de Alojamiento
D.
Zona de Servicio
E.
Zona Administrativa
ACCESOS Y CIRCULACIONES
Accesos Vehiculares
El ingreso vehicular para pblico, personal y servicio esta ubicado al oeste del
Conjunto.
Accesos y Circulaciones Peatonales
El ingreso peatonal esta ubicado al oeste del Conjunto. Contiguo a este se ubica la
puerta de salida vehicular.
EDIFICACIONES Y AREAS LIBRES

Las edificaciones en su mayora presentan caractersticas similares propias del estilo
temporal en que fueron concebidas, algunas han sido remodeladas y gran parte de
ellas han sido reparadas.
A continuacin se hace numeracin de las edificaciones existentes. En la Planta
General.
16

DE
En lo que respecta a la capacidad de los ambientes, la capacidad mxima de

alojamiento es de 1,009 visitantes y solo cuenta con 2 reas para convenciones:
17

DE
Adicionalmente a los ambientes de convenciones (Auditorio 1 y Capilla) se suman

ambientes provisionales que no son adecuados para la realizaciones de convenciones
y capacitaciones, dado que no brindan las condiciones mnimas requeridas
establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones (m2 por persona, luz,
ventilacin, distribucin, etc.)
ESTACIONAMIENTOS
El estacionamiento esta ubicado en la zona de la administracin, as mismo existe una
cochera para guardar los vehculos de los visitantes, en caso se requiera.
18

DE
PISTAS, PLAZAS Y VEREDAS

Las Pistas se encuentran en estado regular pero requieren mantenimiento continuo,
asimismo las veredas presentan grietas.
Gran parte de los sardineles se encuentran deteriorados, presentando rajaduras, y en
algunas reas se encuentran incompletos.
Actualmente el Centro Vacacional Huampan est llevando acabo procesos de

remodelacin de sus principales edificaciones: alojamiento, restaurante, capilla,
etc., con el fin de mejorar el servicio que actualmente brinda a sus visitantes.
MOBILIARIO URBANO
El mobiliario Urbano esta compuesto por bancas y tachos de basura, al respecto se
observa que estos han sido reparados y su estado de conservacin es regular en
algunos casos.
ENTORNO URBANO
El conjunto se ubica en una zona de expansin urbana, en la zona norte colindante al
centro existen un asentamiento de viviendas.
EVALUACION ESTRUCTURAL
Las edificaciones al haber sido construidas hace ms de 50 aos, presentan
caractersticas estructurales, que no corresponden a las normas vigentes, lo que hace
que estas sean mas vulnerables.
EVALUACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
Al igual que el sistema estructural las instalaciones sanitarias tiene mas de 50 aos,
las tuberas son metlicas y estn colapsando o deteriorando con el uso a los largo de
varas dcadas.
Redes de Agua.
19

DE
El agua es abastecida a una cisterna que se encuentra dentro del conjunto, a un

costado de la capilla. Esta agua es bombeada a un tanque que se encuentra en la
parte alta, al norte del terreno. Esta agua para consumo es tratada por el CVH por
extraer el agua subterrnea, el que se paga una tarifa a Sedapal.
Desage y Alcantarillado
Existe una red de alcantarillado y desague, las aguas servidas descargan
directamente al Rio. No existe una planta en donde se realice el tratamiento de las
aguas servidas antes de ser evacuadas.
Las tuberas con frecuencia colapsan , las que deben ser reparadas.
EVALUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
El Servicio de Energa Elctrica lo brinda la empresa Luz del Sur. La carga contratada
es de 120 KW/H. Las instalaciones reflejan su antigedad, asimismo existen cajas que
no cuentan con tapas adecuadas que protejan a las intalaciones del medio ambiente.
Sin embargo la cantidad de ambientes es limitado y una ampliacin en los servicios
que brinda el Centro Vacacional Huampan significara una inversin en infraestructura
importante con el fin de mejorar la calidad de los servicios integrales que dota a sus
visitantes.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
El Centro Vacacional Huampani cuenta con mobiliario y equipamiento en estado
regular, en cantidades adecuadas para cubrir la demanda de otros ambientes que lo
requieran, adems la adquisicin de nuevo mobiliario y equipamiento forma parte del
programa de reposicin de mobiliario y equipamiento.
20

DE
Grfico 1: Distrito de Chaclacayo
Fuente: INEI
21

CHACLACAYO, LIMA
22
Grfico 2: Plano de ubicacin
Fuente: Google Maps
22

CHACLACAYO, LIMA
23
Grfico 3: Vista panormica del predio
Fuente: Google Earth
23

DE
24
Grfico 4: Plano del Centro Vacacional Huampan
Fuente: Centro Vacacional Huampan
24

DE
Situacin actual del servicio

hospedaje, alimentacin y recreacin.
El Centro Vacacional Huampan es un centro de convenciones, capacitacin y debate:
El 60% de los visitantes al CVH provienen de los cursos de capacitacin a
docentes del MED.
El 30% de los visitantes del CVH provienen de las convenciones y capacitaciones
a personal de instituciones del sector privado.
El 10% de los visitantes del CVH provienen de los servicios de recreacin
Cuadro 8: Visitantes al Centro Vacacional Huampan (2005-2008)
En lo que respecta a los servicios exclusivos de convenciones y capacitaciones, para

el 2007, el Centro Vacacional Huampan atendi a 101,423 personas, siendo el mes
de Noviembre el ms concurrido con 13,306 personas; en el 2008, el Centro
Vacacional Huaman atendi a 103,648 personas, y en el mismo mes de noviembre se
atendieron a 15,825 personas. En el 2009, hasta el mes de setiembre se atendieron a
64,797 personas.
Cuadro 9: Visitantes mensuales al Centro Vacacional Huampan (2007-2009)
El lugar de procedencia de la mayora de los visitantes al Centro Vacacional Huampan

son de Lima.
25

DE
Dicho servicio se brinda en las instalaciones del Centro Vacacional Huampan.

El Ministerio de Educacin demanda principalmente los servicios de convenciones y
capacitaciones para:
Capacitaciones y convenciones a docentes (entre 250 a 1500 personas)
Capacitaciones y convenciones a autoridades del MED (entre 100 a 250 personas)
Capacitaciones y convenciones referidas a temas educativos (entre 250 a 2000
personas)
Los grupos particulares demandan principalmente los servicios de convenciones y
capacitaciones para:
Charlas referidos a temas particulares (entre 100 a 250 personas)
Conferencias referidos a temas particulares (entre 100 a 250 personas)
Reuniones privadas (entre 100 a 250 personas)
En promedio al mes se brindan:
Convenciones
y/o
capacitaciones
4
10
20
Tamao de
grupo
Lugar
Duracin
1,000
Capilla
3-5 das
250
Auditorio 1
2-3 das
60 a 120
Discoteca y
saln de juegos
2
1-2 das
Observaciones
Cuando excede
este nmero se
divide en varios
grupos, por lo
general son 4 al
mes
y
se
realizan en otros
ambientes
Cuando excede
este nmero se
divide en varios
grupos, por lo
general son 2
grupos
superiores a 250
participantes y
15 grupos de 60
a
120
participantes
Estos, adems de demandar los ambientes de capacitaciones y convenciones,

tambin demandan los ambientes de alojamiento, restaurante, lavandera, entre otros.
Dada la cantidad de los servicios brindados y la capacidad de los ambientes de
convenciones y capacitaciones se puede apreciar que existe una limitacin en
cantidad de ambientes adecuados, debido a que se demandan servicios en paralelo
26

DE
(considerando que la capacidad de alojamiento es de 1,009 personas y la demanda

mensual excede los 9,000 visitantes en promedio), obligando al Centro Vacacional a
utilizar ambientes provisionales, los cuales no son adecuados, presentndose un
dficit en lo referido a la prestacin del servicio que limita el incremento de visitantes
que busca el Centro Vacacional Huampan.
En Lima, adems del Centro Vacacional Huampan, existen otros centros de
convenciones los cuales son competencia directa a los servicios, entre ello se
encuentran: Hotel & Casino Delfines, La Casona de los Cndores, Centro de
Convenciones Javier Prado, Scencia, Hotel Mara Angola, Jockey Plaza, entre otros.
Sin embargo su capacidad, en la mayora de ellos, no supera los 500 participantes por
ambiente, adems debido a su ubicacin y tamao no pueden brindar todos los
servicios que brinda el Centro Vacacional Huampan (alojamiento, restaurant, reas
libres), por otro lado el mercado preferido por ellos se encuentra en los sectores A y B+
principalmente, dejando de lado a los sectores B y C quienes tambien demandan
servicios de capacitacin y convenciones. Es por eso que la ejecucin del presente
proyecto significar una mejora circunstancial para brindar un servicio de calidad a
precios accesibles.
Ingresos econmicos.
hospedaje, alimentacin y recreacin. En tal sentido cobra una tarifa por los servicios
prestados, para el 2008 el Centro Vacacional Huampan obtuvo los siguientes ingresos
(considerando que de acuerdo a la informacin brindada por el Centro Vacacional
Huampan el 60% del ingreso proviene del MED, el 30% proviene de los grupos
particulares y el 10% de los particulares):
27

DE
Considerando el nmero de visitantes por tipo de grupo para el 2008 se tiene un

ingreso promedio del Centro Vacacional Huampan promedio por tipo de grupo.
4.
Zona y poblacin afectada
Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin

Tal como se indic anteriormente, el lugar de procedencia de la mayora de los
visitantes al Centro Vacacional Huampan son de Lima.
La Provincia de Lima es una provincia del Per ubicada en la costa central del pas,
dentro del Departamento de Lima. Linda al noroeste y al suroeste con el Ocano
Pacfico y limita con la provincia de Huaral al norte, con las provincias de Canta,
Huarochir y Caete al este y con la Provincia Constitucional del Callao al oeste. Es la
ms populosa de las provincias peruanas pues en ella se encuentra la mayor parte de
Lima Metropolitana.
La Provincia de Lima abarca un territorio mayormente costeo con algunas entradas a
las estribaciones andinas de la sierra central. La cruzan, nombrados de norte a sur, los
ros Chilln, Rmac y Lurn. La provincia de Lima tiene una extensin de 2,664.67 km
Lima se encuentra en la costa del mar Peruano, en el centro del Per. Aunque fue
inicialmente fundada sobre el valle del ro Rmac, hoy se extiende sobre extensas
zonas desrticas e incluso sobre otros valles. Se ubica a una altitud de 101 msnm, con
una temperatura ambiental que oscila entre 11 C en invierno y 28 C en verano,
convirtindola en una ciudad costera de clima relativamente templado, puesto que
tiene una humedad relativa que vara entre 80-100% durante todo el ao, lo cual hace
que las estaciones se hagan ms sensibles, especialmente la estacin fra.
Bordea el litoral desde el km 50 de la Panamericana norte, a la altura del distrito de
Ancn en el lmite con la provincia de Huaral, hasta el distrito de Pucusana a la altura
28

DE
del km 70 de la Panamericana sur, en el lmite de la provincia de Caete. Lo que hace

una extensin de poco ms de 130 km de costa y playas. Hacia el este se extiende
hasta aproximadamente el kilmetro 50 de la Carretera Central en el Distrito de
Chosica, lmite con la Provincia de Huarochir.
Actualmente la Provincia de Lima tiene una poblacin de 7'605,742 habitantes
(resultado del censo nacional de poblacin del 21 de Octubre de 2007 publicado en
Junio de 2008) que se asientan sobre el rea urbana y rural de la misma
Cuadro 10: Provincia de Lima
Fuente: Censo 2007 INEI
Cuadro 11: Tasa de crecimiento
Fuente: Censos 1993 y 2007 - INEI
Cuadro 12: Servicios Bsicos de la vivienda
Fuente: Censo 2007 - INEI
29

DE
Cuadro 13: Ocupacin
Cuadro 14: Actividad socioeconmica
5.
Los peligros que se presentan en el rea de influencia:
El Centro Vacacional Huampan se encuentra en la Carretera Central Km. 24 , a
orillas del ro Rmac y en las faldas de un cerro. La orilla del ro ha sido
impermeabilizada para que no se presenten filtraciones que generen hundimiento del
suelo y cuenta con una defensa riberea que elimina el riesgo de inundacin, situacin
que no ocurre con frecuencia.
6.
Gravedad situacin negativa que se intenta modificar:
Temporalidad:
El Centro Vacacional Huampan ha identificado como objetivo Ampliar y mejorar el
servicio a los ms altos estndares de calidad, con el fin de no perder competitividad
en el mercado de centros de convenciones, capacitacin y debate, de continuar con la
30

DE
situacin actual, el Centro Vacacional Huampan seguir siendo desplazado del

mercado, perdiendo visitantes, teniendo como resultado un posible cierre de sus
labores.
Relevancia:
La infraestructura actual del Centro Vacacional Huampan es limitada, y una
ampliacin en los servicios que brinda el Centro Vacacional Huampan significara una
inversin en infraestructura importante con el fin de mejorar la calidad de los servicios
integrales que dota a sus visitantes., en tal sentido el proyecto es de gran importancia.
Grado de Avance:
El grado de avance o porcentaje referido a la poblacin que potencialmente est
afectada por la situacin negativa es del 100% de ls visitantes al Centro Vacacional
Huampan.
31

DE
3.2 Definicin del problema y sus causas

Se ha identificado el siguiente:
Problema Central:
DESARROLLO LIMITADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA:

Se presentan las causas que generan al problema central, sin considerar un orden
especifico por el momento.
1.
Inadecuadas condiciones fsicas para la realizacin de actividades de
extensin
2.
Deteriorada e insuficiente infraestructura, que se ajusta a normas de
edificaciones
A continuacin, se muestra la lista elaborada y agrupacin de las causas de acuerdo a
su relacin con el problema central, dividindose por niveles:
Causas directas, que afectan directamente al problema y otras que influyen a travs
de las anteriores, causa indirectas.
Para el proyecto se ha identificado 01 CAUSAS DIRECTAS:
1. Inadecuadas condiciones fsicas para la realizacin de actividades de extensin
A su vez se identifica lo siguiente:
1. Inadecuadas condiciones, tiene las siguientes CAUSAS INDIRECTAS:
Deteriorada e insuficiente infraestructura, que se ajusta a normas de
edificaciones
remodelacin de sus principales edificaciones: alojamiento, restaurante, capilla, etc.,
con el fin de mejorar el servicio que actualmente brinda a sus visitantes.
Sin embargo la cantidad de ambientes es limitado y una ampliacin en los servicios
que brinda el Centro Vacacional Huampan significara una inversin en infraestructura
importante con el fin de mejorar la calidad de los servicios integrales que dota a sus
visitantes.
La identificacin de los efectos del problema principal, se han realizado en forma
similar al caso anterior (lluvia de ideas), considerndose dos tipos de efectos: los
actuales y potenciales.
Se presenta una lista de efectos sin considerar orden alguno:
1.
Inadecuado desarrollo de actividades de extension
2.
Dificultad en la mejora de capacidades de los visitantes.
3.
Escasa integracin social y cultural entre los visitantes.
32

DE
Seguidamente, se presentar una lista elaborada y agrupacin de los efectos de

acuerdo a su relacin con el problema central.
Para el proyecto se ha identificado 02 EFECTOS DIRECTOS:
1. Inadecuado desarrollo de actividades de extension
2. Escasa integracin social y cultural entre los visitantes.
EFECTOS INDIRECTOS identificados con los efectos directos:
1. Inadecuado desarrollo de actividades de extensin, tiene como efecto indirecto a:
i.
2. Escasa integracin social y cultural entre los visitantes
El Efecto Final que se desprende de todo lo anterior es:
i.
DETERIORO DEL SERVICIO A LOS VISITANTES AL
CENTRO VACACIONAL HUAMPAN.
De lo descrito anteriormente se presenta el rbol de problemas (causas-efectos) en el
siguiente grfico:
33

DE
Grfico 5: rbol de Causas y Efectos

EFECTO FINAL
DETERIORO DEL SERVICIO A LOS VISITANTES AL CENTRO VACACIONAL
HUAMPAN
EFECTO INDIRECTO
Dificultad en la mejora de
capacidades de los visitantes
EFECTO INDIRECTO
Inadecuado desarrollo de
EFECTO INDIRECTO
Escasa integracin social y cultural
de los visitantes
PROBLEMA CENTRAL
DESARROLLO LIMITADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL CENTRO
VACACIONAL HUAMPAN
CAUSA DIRECTA
1.
Inadecuadas
condiciones fsicas para
la realizacin de
CAUSA INDIRECTA
Deteriorada e insuficiente
infraestructura, que se ajusta a
normas de edificaciones
34

DE
3.3 Objetivo del proyecto

Planteado el problema central, asi como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, se ha procedido a la elaboracin del
rbol de medios y fines, de modo que a partir de este se proceda a definir las acciones
y alternativas que permitan solucionar el problema.
PROBLEMA CENTRAL
DESARROLLO LIMITADO DE LAS
ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN
EL
CENTRO
VACACIONAL
HUAMPAN
OBJETIVO CENTRAL
DESARROLLO ADECUADO DE LAS
ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN
EL CENTRO VACACIONAL
HUAMPAN
En este sentido, el objetivo central que se plantea est encaminado a DESARROLLO

VACACIONAL HUAMPAN, para cuyo efecto se plantea como objetivos de primer
nivel lograr:
1. Adecuadas condiciones fsicas para la realizacin de actividades de extensin
Para determinar los medios fundamentales y alcanzar el objetivo central, se obtiene
reemplazando cada una de las causas indirectas que lo ocasionan por un hecho
opuesto que contribuya a solucionarlo.
MEDIOS FUNDAMENTALES identificados con los medios de primer nivel:
1.
Adecuadas condiciones fsicas para la realizacin de actividades de extensin
i.
Suficiente infraestructura, que se ajusta a normas de edificaciones
Asimismo, para determinar las consecuencias positivas que se generarn cuando se
alcance el objetivo central, se elaborar el rbol de fines, los mismos que se
encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado
problema. De manera similar al caso anterior, los efectos se expresan de forma
positiva.
Seguidamente, se presentar una lista elaborada y agrupacin de los fines de acuerdo
a su relacin con el objetivo central.
Para el proyecto se ha identificado 02 FINES DIRECTOS:
1. Inadecuado desarrollo de actividades de extension
2. Escasa integracin social y cultural de los visitantes.
FINES INDIRECTOS identificados con los fines directos:
1.
Inadecuado desarrollo de actividades de extensin.
ii.
2.
Integracin social y cultural de los visitantes.
El Fin ltimo que se desprende de todo lo anterior es:
35

i.
DE
MEJORA DEL SERVICIO A LOS VISITANTES AL CENTRO VACACIONAL

HUAMPAN.
De lo descrito anteriormente se presenta el rbol de objetivos (medios-fines) en el

siguiente grfico:
Grfico 6: rbol de Medios y Fines
EFECTO FINAL
MEJORA DEL SERVICIO A LOS VISITANTES AL CENTRO VACACIONAL
HUAMPAN.
EFECTO INDIRECTO
Dificultad en la mejora de
capacidades de los visitantes.
EFECTO INDIRECTO
Inadecuado desarrollo de
EFECTO INDIRECTO
Integracin social y cultural de los
visitantes
PROBLEMA CENTRAL
DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL CENTRO
VACACIONAL HUAMPAN
CAUSA DIRECTA
1.
Adecuadas
condiciones fsicas para
la realizacin de
CAUSA INDIRECTA
Suficiente infraestructura, que
se ajusta a normas de
edificaciones
36

DE
3.4 Alternativas de solucin

En las alternativas de solucin se establecer el procedimiento para alcanzar la
situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. Para ello es necesario tomar como
punto de partida los medios fundamentales que se presentan en la base del rbol de
objetivos.
Del rbol antes mencionado se han identificado como imprescindibles y
complementarias, que son directamente atacables a partir de acciones concretas,
donde se plantear una o ms de estas, en resumen se presenta el rbol de medios
fundamentales y las acciones propuestas (ver grfico siguiente). Del rbol de
objetivos, se observa 02 medios fundamentales que aparecen en la base del rbol.
Estos son directamente atacables a partir de acciones concretas, donde se plantear
una o ms de estas, orientadas a lograr los medios fundamentales definidos.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES:
Para el medio fundamental 1.1 :
Construccin de la infraestructura adecuada
Grfico 7: rbol de Medios Fundamentales y Acciones propuestas

Acciones
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente cantidad de
ambientes adecuados
Construccin de
DEFINICIN DE PROYECTOS ALTERNATIVOS:

Los proyectos alternativos que se formularn y evaluarn son los siguientes:
REA DE EXTENSIN
37

DE

38

DE

39

DE
FORMULACIN Y EVALUACIN
rea de influencia
Para definir el rea de influencia se ha tomado en consideracin a todo el mbito de la
Provincia de Lima, dado que los visitantes al Centro Vacacional Huampan proceden
principalmente de Lima.
4.1 Horizonte temporal del proyecto
El horizonte de evaluacin del proyecto (Para ambas alternativas) ha considerar es de
1 ao de inversin (Ao cero 2009) y 10 aos de operatividad (2010 2019). Sin
embargo, el tiempo promedio de vida til de una infraestructura a construir en material
noble es de 20 aos, garantizando su funcionamiento con un adecuado
mantenimiento.
Cuadro 17: Horizonte de Evaluacin
Conceptos
Fase de inversin
Fase de post-inversin
Periodo
Aos
2009
2010 - 2019
10
El tamao y la localizacin ptima de la inversin:

El tamao o la escala de inversin, est en funcin al volumen de los servicios que se
ofrecern, siguiendo las normas tcnicas arquitectnicas y constructivas vigentes.
Organizacin de las fases y etapas de cada proyecto alternativo:
La unidad de tiempo con la que se trabajar en cada fase son las siguientes:
Fase de inversin: Meses
Fases de post-inversin: Aos
Los esquemas que se presentan a continuacin son los referentes a las alternativas
obtenidas en la identificacin del proyecto:
Cuadro 18: Esquema de Etapa de Inversin y Post Inversin, Alternativa 1
ESQUEMA
Ao 0
Aos
Meses
1 - 10
1-4
INVERSION
POST-INVERSION
Monitoreo y evaluacin formativa
ETAPA I
Operacin y mantenimiento
Expediente tcnico, trabajos preliminares y construccin
4.2
Anlisis de la demanda
SITUACIN ACTUAL DE LA DEMANDA
40

DE
POBLACIN DE REFERENCIA:
Es la poblacin total de la Provincia de Lima, dado que es el lugar de procedencia de
los visitantes al Centro Vacacional Huampan.
Cuadro 1: Poblacin de la Provincia de Lima
Aos Provincia
1993 Lima
2007 Lima
Poblacin
5706,127
7605,742
Tasa de crecimiento
2.074%
ESTIMACIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE O DEMANDA EFECTIVA:

La poblacin carente viene a ser los visitantes al Centro Vacacional Huampan que
demandan los servicios de capacitaciones y convenciones, es decir las personas que
hacen uso de los servicios de extensin, de acuerdo a la informacin del Centro
Vacacional para el 2005 hubo 98,482 visitantes, mientras que en el 2008 hubieron
103,648 visitantes.
Cuadro 2: Poblacin demandante
Sin embargo con la implementacin del proyecto se estima que esta tasa de
crecimiento se incremente en un 50% es decir que la tasa de crecimiento a utilizar
ser de 3.32% para los visitantes del Ministerio de Educacin y 3.58% para los
visitantes de Grupos Particulares.
PROYECCIN DE LA DEMANDA:
Para el clculo de la proyeccin de la poblacin de referencia y la poblacin
demandante durante el horizonte del proyecto de inversin se ha considerado lo
siguiente:
Para la proyeccin de la poblacin de referencia se emple la tasa de

crecimiento de 2.074% obtenida de los Censos de poblacin 1993 y 2007.
Para la proyeccin de la poblacin demandante, es decir los visitantes al Centro
Vacacional Huampan se consider el crecimiento de 3.32% para los visitantes del
Ministerio de Educacin y 3.58% para los visitantes de Grupos Particulares.
Se considera que los visitantes al Centro Vacacional Huampan harn

uso al menos una vez los servicios de extensin, por lo tanto la demanda efectiva es
igual a la poblacin demandante.
Por lo tanto se tiene la siguiente proyeccin de la demanda:
41

DE
Cuadro 19: Proyeccin de la demanda efectiva
Dado que en su mayora los visitantes al Centro Vacacional Huampan acuden a sus
instalaciones una vez al ao, se considera que la demanda efectiva es de 129,525
servicios anuales que se brindan en el Centro Vacacional Huampan.
DEMANDA DE AMBIENTES
Considerando el crecimiento de la demanda de visitantes al Centro Vacacional
Huampan se tiene que la demanda proyectada de convenciones y/o capacitaciones
promedio mensuales son:
Convenciones y/o
capacitaciones
4
10
Tamao de
grupo
1,000
250
250 a 500
20
60 a 120
Lugar
Duracin
Capilla
Auditorio 1
No existe lugar
adecuado
No existe lugar
adecuado
3-5 das
2-3 das
Temporalidad
3-5 das
1 por semana
1-2 das
5 por semana
Adicionalmente cada convencin y/o capacitacin requiere de un ambiente adicional

en el cual se podrn realizar actividades complementarias.
4.3 Anlisis de la oferta
Bajo el supuesto que el proyecto no se realice; se optimizar la capacidad de la oferta
con los recursos disponibles y efectivamente utilizables, siempre y cuando estos
deban estar en condiciones adecuadas.
DEFINICIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA

No existe suficiente infraestructura en buenas condiciones para pretender resolver el
problema observado. La solucin del problema pasa necesariamente por la
construccin y equipamiento de la infraestructura precaria existente.
42

DE
OFERTA OPTIMIZADA A PARTIR DE LOS RECURSOS FSICOS

DISPONIBLES:
Para la estimacin de la oferta optimizada, se realiza una comparacin entre la oferta
optimizada por recursos fsicos.
RECURSOS FSICOS:
Actualmente el Centro Vacacional Huampan cuenta con 2 ambientes (Auditorio 1 y La
Capilla) para convenciones y capacitaciones, los cuales requieren mantenimiento, sin
embargo no son suficientes y para cubrir la demanda se utilizan ambientes
provisionales que no son adecuados para la realizaciones de convenciones y
capacitaciones (discoteca y salon de juegos 2), dado que no brindan las condiciones
mnimas requeridas establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones (m2 por
persona, luz, ventilacin, distribucin, etc.)
En promedio al mes se brindan:
Convenciones
y/o
capacitaciones
4
Tamao de
grupo
Lugar
Duracin
1,000
Capilla
3-5 das
10
250
Auditorio 1
2-3 das
20
60 a 120
Discoteca y
saln de juegos
2
1-2 das
Observaciones
Cuando excede
este nmero se
divide en varios
grupos, por lo
general son 4 al
mes
y
se
realizan en otros
ambientes
Cuando excede
este nmero se
divide en varios
grupos, por lo
general son 2
grupos
superiores a 250
participantes y
15 grupos de 60
a
120
participantes
Por lo se tiene que la oferta optimizada actual est representada por la oferta de
servicios de capacitacin que se brindan en los ambientes adecuados (Auditorio 1 y
Capilla), es decir que, en promedio al mes, se brindan 4 convenciones de ms de
1,000 participantes y 10 convenciones y/o capacitaciones de ms de 250 participantes,
es decir que se oferta el servicio para 6,500 personas al mes, es decir 78,000
participantes al ao. Los dems servicios se brindan en condiciones inadecuadas.
43

DE
Dado que solo con una intervencin en infraestructura se mejorar esta condicin, se
tiene que la oferta es constante.
4.4 Balance oferta - demanda
De la oferta inexistente y la demanda obtenida se obtiene la siguiente brecha, la cual
es igual a la DEMANDA EFECTIVA.
Cuadro 20: Balance oferta actual demanda efectiva
Se observa que en las condiciones actuales, con una oferta optimizada igual a 78,000
participantes, no es posible cubrir la brecha de atencin en adecuadas condiciones, la
cual asciende a 51,525 participantes al ao en promedio.
Poblacin objetivo:
La poblacin objetivo a atender asciende a 51,525 visitantes que

acuden al Centro Vacacional Huampan, durante el horizonte temporal.
OFERTA CON PROYECTO
Tal como se observ anteriormente existe dficit de ambientes para capacitaciones y
convenciones para grupos mayores a 250 participantes y para grupos de 60 a 120
participantes, por lo tanto para cubrir dichos grupos se tienen los siguientes supuestos:
La demanda de grupos de 250 a 500 participantes ser de 4 veces al mes en

promedio, con una duracin promedio de 5 das.
La demanda de grupos de 60 a 120 participantes ser de 5 veces al mes en
promedio, con una duracin promedio de 2 a 3 das.
Se debe satisfacer a los 51,525 visitantes que acuden al Centro Vacacional que no
tienen acceso a ambientes adecuados para convenciones y capacitaciones,
durante el horizonte temporal. Es decir a 4,294 participantes al mes.
Realizando el anlisis respectivo se tiene:
Se tiene que al mes hay 4 grupos de 250 a 500 participantes es decir que en
promedio son grupos de 375 participantes, es decir 1500 participantes, por lo que
44

DE
se requerirn 2 ambientes para cubrir la demanda de 4 veces por mes, con una
duracin promedio de 5 das.
Se tiene que al mes hay 20 grupos de 60 a 120 participantes es decir que en

promedio son grupos de 90 participantes, es decir 1800 participantes, por lo que se
requerirn 4 ambientes para cubrir la demanda de 5 veces por mes, con una
duracin promedio de 2-3 das.
Por lo tanto se requerirn 2 ambientes para grupos de 250 a 500 participantes y 4

ambientes para grupos de 60 a 120 participantes, lo cual cubrir la demanda de 4,800
participantes al mes, es decir de 57,600 participantes al ao o 576,000 participantes o
visitantes durante el horizonte temporal.
Convenciones
y/o
capacitaciones
8
20
Tamao
de
grupo
250 a
500
60 a
120
Duracin
Temporalidad
Ambientes
necesarios
Capacidad
promedio
Total
3-5 das
1 por semana
375
3,000
1-2 das
5 por semana
90
1,800
Mensual
Anual
Total horizonte temporal
4,800
57,600
576,000
Con estos ambientes se cubrir la brecha de la demanda insatisfecha.

Adicionalmente a los requerimientos de ambientes para convenciones y
capacitaciones, el Centro Vacacional Huampan complementar sus servicios
poniendo a disposicin de los participantes, salas de usos mltiples para la realizacin
de talleres u otras actividades que requieran, esto con el fin de mejorar los servicios
que brindan, en este sentido se brindar para cada sala de convenciones 2 salas de
usos mltiples y para cada sala de capacitacin 1 sala de uso mltiple, lo que hace un
total de 8 salas de usos mltiples.
4.5 Planteamiento tcnico de las alternativas propuestas
En esta seccin se analizan las alternativas planteadas:
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA 1
La alternativa 1 consta en lo siguiente:
REA DE EXTENSIN
45

DE
Las fachadas propuestas buscan reflejar el carcter cultural del conjunto, utilizando en
la composicin elementos caractersticos de este uso, adecundolos a una concepcin
moderna a travs una propuesta adecuada de las proporciones volumtricas y de
llenos y vacos. La altura entre piso y cielo raso es de 2.95m
Accesos
El Pabelln de Extensin, se encuentra dentro de las instalaciones del Centro
Vacacional Huampan, en un terreno plano a la que se accede de forma peatonal
Acabados
Los acabados propuestos son de calidad y resistentes al alto trnsito. En general
tenemos los siguientes:
Pisos:
Cemento frotachado en veredas exteriores. Bandas de adoqun de concreto.
Cermico .40x.40 m en hall de ingreso, salas, servicios higinicos.
Terrazo pulido en corredores.
Cemento pulido en depsitos, almacenes y cuartos de instalaciones.
La nueva losa deportiva ser vaciada sobre la losa existente previo escaroteo
y llevara una malla electrosoldada de 2x2 como refuerzo.
46

DE
Muros:
Muros de ladrillo y tabiquera de tipo drywall en salas.
Tarrajeados y pintados (interior y exterior)
Cielos Rasos:
Tarrajeados y pintados
Enchapes y revestimientos:
Cermico .30x.30 m H= 1.20 en cuarto de limpieza.
Cermico .30x.30 m H= 1.80 en ss.hh. de alumnos y duchas.
Puertas y Ventanas
Mamparas de cristal templado con estructura de aluminio negro.
Puertas interiores contraplacadas con MDF plastificado de 6mm.
Puertas exteriores metlicas.
Ventanas de cristal templado y accesorios de aluminio negro.
Contrazcalos:
Cermico h =.10 m en salas.
Cemento pulido h =.10 m en, cuarto de limpieza y cuartos de instalaciones
Coberturas:
Ladrillo pastelero con canaletas de borde.
En resumen se tiene el siguiente programa de reas para la alternativa 1:
47

DE
CONSIDERACIONES:
Infraestructura de material noble, estructuras de acuerdo al reglamento de
edificaciones y normas sismoresistentes
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA 2
La alternativa 2 consta en lo siguiente:
Las fachadas propuestas buscan reflejar el carcter cultural del conjunto, utilizando en
la composicin elementos caractersticos de este uso, adecundolos a una concepcin
moderna a travs una propuesta adecuada de las proporciones volumtricas y de
llenos y vacos. La altura entre piso y cielo raso es de 2.95m
Accesos
48

DE
El Pabelln de Extensin, se encuentra dentro de las instalaciones del Centro

Vacacional Huampan, en un terreno plano a la que se accede de forma peatonal
Acabados
Los acabados propuestos son de calidad y resistentes al alto trnsito. En general
tenemos los siguientes:
Pisos:
Cemento frotachado en veredas exteriores. Bandas de adoqun de concreto.
Cermico .40x.40 m en hall de ingreso, salas, servicios higinicos.
Cemento pulido en depsitos, almacenes y cuartos de instalaciones.
La nueva losa deportiva ser vaciada sobre la losa existente previo escaroteo
y llevara una malla electrosoldada de 2x2 como refuerzo.
Muros:
Muros de ladrillo y tabiquera de tipo drywall en salas.
Tarrajeados y pintados (interior y exterior)
Cielos Rasos:
Tarrajeados y pintados
Enchapes y revestimientos:
Cermico .30x.30 m H= 1.20 en cuarto de limpieza.
Cermico .30x.30 m H= 1.80 en ss.hh. de alumnos y duchas.
Puertas y Ventanas
Mamparas de cristal templado con estructura de aluminio negro.
Puertas interiores contraplacadas con MDF plastificado de 6mm.
Puertas exteriores metlicas.
Ventanas de cristal templado y accesorios de aluminio negro.
Contrazcalos:
Cermico h =.10 m en salas.
Cemento pulido h =.10 m en, cuarto de limpieza y cuartos de instalaciones
Coberturas:
Ladrillo pastelero con canaletas de borde.
En resumen se tiene el siguiente programa de reas para la alternativa 2:
49

DE
CONSIDERACIONES:
Infraestructura de material noble, estructuras de acuerdo al reglamento de
edificaciones y normas sismoresistentes
4.6
Costos
4.6.1 COSTOS SIN PROYECTO

Se consideran los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a los costos en
los que incurre actualmente el Centro Vacacional Huampan para operar. Para el ao
2008 se tienen los siguientes Costos de Operacin y Mantenimiento, los cuales se
mantendrn constantes durante el horizonte de evaluacin.
Los costos sin proyecto estn referidos directamente a los costos de operacin y
mantenimiento del servicio de convenciones y capacitaciones.
50

DE
Cuadro 23: Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto.
51

DE
4.6.2 COSTOS CON PROYECTO

COSTOS DE INVERSIN
52

DE
Nota:
La diferencia en el costo de la obra radica que en la segunda alternativa al tener el
pabelln del rea cultural 3 pisos, requerir mayor cimentacin y mayor refuerzo en el
primer piso por la carga que soportar, es por eso que el costo por m2 del primer piso
es mayor en la segunda alternativa que en la primera alternativa.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
53

DE
De acuerdo a lo sealado por el Centro Vacacional de Huampan, los costos de

operacin y mantenimiento se incrementarn, principalmente en los servicios bsicos,
vigilancia, mantenimiento, personal, entre otros. Los costos con proyecto estn
referidos directamente a los costos de operacin y mantenimiento del servicio de
convenciones y capacitaciones.
Cuadro 26: Costos de operacin y mantenimiento de la alternativa 1 y 2 (a Octubre del
2009)
El incremento de los costos fue revisado con el equipo tcnico y la

administracin del Centro Vacacional Huampan.
Por lo tanto se tienen los siguientes flujos de costos incrementales a precios de
mercado para ambas alternativas (a Octubre del 2009):
54

CHACLACAYO, LIMA
55
Cuadro 27: Costos Incrementales a Precios Privados, Alternativa 1
55

CHACLACAYO, LIMA
Cuadro 28: Costos Incrementales a Precios Privados, Alternativa 2
56

CHACLACAYO, LIMA
Cuadro 29: Costos Incrementales a Precios Sociales, Alternativa 1
57

CHACLACAYO, LIMA
Cuadro 30: Costos Incrementales a Precios Sociales, Alternativa 2
58

4.7
DE
59
Beneficios
BENEFICIOS CUANTITATIVOS
Dado que los objetivos del Centro Vacacional Huampan estn referidos a la
competitividad de la institucin en el campo de las convenciones y servicios de
extensin y complementarios.
No se percibe como una cuestin social, ya que est dirigido a entidades que necesita
realizar capacitacin a su personal, a las que se les cobra por el uso de esas
instalaciones. En ese sentido, los beneficios sern evaluados a travs de la
metodologa COSTO-BENEFICIO
Para el clculo de los beneficios cuantitativos se obtendr el ingreso incremental el
cual ser contrastado contra los costos incrementales para obtener el Valor Actual
Neto y la Tasa Interna de Retorno.
En el 2008, el Centro Vacacional Huampan obtuvo los siguientes ingresos, referidos a
convenciones y/o capacitaciones:
Empleando la proyeccin de la demanda y el ingreso promedio por tipo de grupo se

obtienen los ingresos proyectados del Centro Vacacional Huampan:
59

DE
BENEFICIOS CUALITATIVOS
- Cubrir la demanda de espacios fsicos para extensin requeridos, para atender a
una poblacin de 515,246 habitantes a lo largo del proyecto, visitantes del Centro
Vacacional Huampan.
- Brindar adecuadas condiciones fsicas a la poblacin en el desarrollo de
- Contribuir a elevar las capacidades de los visitantes al Centro Vacacional
Huampan.
4.8 Evaluacin social
Para realizar la conversin a precios sociales se emplearn los siguientes factores de
correccin:
Factor de correccin de la mano de obra: 1/1.10 = 0.91
Factor de correccin de los bienes nacionales: 1/1.19 = 0.84
Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodologa empleada para su
evaluacin ser la relacin COSTO/BENEFICIO. Este mtodo busca seleccionar la
alternativa que tiene un mayor VANS, TIRS y TRI.
Para ello se ha considerado una tasa social de descuento (TSD) del 11% anual.
60

CHACLACAYO, LIMA
61
Cuadro 31: Evaluacin Social Alternativa 1
61

CHACLACAYO, LIMA
Cuadro 32: Evaluacin Social Alternativa 2
62

DE
63
4.9 Anlisis de sensibilidad

Para la sensibilidad, al tratarse de un proyecto evaluado con la metodologa costo
beneficio, un incremento de los costos de inversin tiene como consecuencia una
reduccin del VANS, para ambas alternativas, y lo opuesto se cumple con los
beneficios, un incremento de los beneficios tiene como consecuencia un incremento
del VANS.
Cuadro 33: Anlisis de sensibilidad de la alternativa 1
Cuadro 34: Anlisis de sensibilidad de la alternativa 2
4.10 Anlisis de sostenibilidad

La Sostenibilidad o desarrollo sostenible del proyecto se concepta como aquel que se
orienta a la satisfaccin de las necesidades de las generaciones presentes, sin poner
en riesgo o comprometer la satisfaccin de las necesidades de las generaciones
futuras, para lo cual se ha diseado las estrategias y mecanismos que permitan que
las actividades de mantenimiento y conservacin deban ser asumidas por los
beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo previsto.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
administrativa, econmica y financiera; por lo tanto est facultado de financiar sus
costos de operacin y mantenimiento, con los ingresos que percibe de la atencin al
pblico, el cual asciende a S/. 3,169,953 anuales.
4.11 Impacto ambiental
La finalidad del anlisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el rea de influencia y,
especficamente, en el comportamiento del ecosistema de su entorno.
En este sentido se evaluarn si el proyecto producir uno de los efectos siguientes:
Positivo
:
cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
63

DE
Neutro
:
cuando no afecta el medio, permitiendo solo la
sostenibilidad del mismo y;
Negativo
:
cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de los ecosistemas.
Las variables a utilizarse en la evaluacin del impacto del proyecto en el medio
ambiente dependen de los componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:
-El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
orgnicos: agua, suelo y el aire entre los ms importantes.
-El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos
(exceptuando al ser humano), es decir, la flora y fauna.
-El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus atributos
culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la
sociedad en su conjunto y;
-El medio paisajstico y cultural, constituido por el paisaje del rea y por los elementos
arqueolgicos de valor cientfico y cultural.
Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto
de vista ambiental, dependern del componente que este afecte.
NORMAS LEGALES:
En cuanto a proyectos del sector, referentes al mejoramiento de la oferta, podrn ser
de aplicacin normas municipales como aquellas referidas al uso o condicionamiento
del espacio urbano. As tambin, son aplicables normas sectoriales como aquellas
referidas a la importacin de bienes o insumos o las referidas al vertimiento o
descarga de residuos; as tambin, las normas referidas a la evaluacin ambiental de
proyectos o aquellas concernientes a los procedimientos de participacin ciudadana.
Los posibles impactos negativos identificados en el ambiente se presentan en la:
Etapa Pre-operativa:
La actividad que originaria los mayores impactos ambientales ser durante la etapa de
construccin, esto se traducir como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de
construccin en el rea de la obra, que impactaran en la infraestructura actual. Bajo
estos considerando podemos decir que los impactos seran moderados y transitorios.
En tal sentido, la medida de mitigacin propuesta o recomendada para la etapa
constructiva (Etapa Pre-operativa) sera:
Impactos acsticos:
Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las
horas ms apropiadas, con el diseo ms adecuado de distribucin de los trabajos,
teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada
actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos
menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el
receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales
as como los dems implementos de seguridad se hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo.
Impactos en el aire:
El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los
elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de
64

DE
polvos en el ambiente. Adems de la utilizacin de aditivos no txicos durante el

manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin de la obra.
Impactos en la salud:
La administracin de la obra deber tomar las medidas necesarias a fin de que el
contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos
slidos y/o material de demolicin. Se considerar necesario coordinar con la
autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado del
material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que se generaran
durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectarn las
actividades normales ni las de la poblacin, pues estos sern depositados en reas
adecuadas dentro de la propiedad del CVH, situacin que no permitir afectar a
terrenos destinados para otros usos.
Las obras se planificarn tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones
fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de
materiales de prstamo durante la ejecucin de la obra, garantizando el equilibrio
ambiental de la localidad.
Respecto al costo de eliminacin de material de desmonte provocado por demolicin y
eliminacin de material excedente est incluida en el rubro de eliminacin de
desmonte.
4.12 Seleccin de alternativas
A continuacin se muestra el resumen de la evaluacin social mediante el mtodo
costo beneficio.
Cuadro 35: Cuadro comparativo de alternativas
De la evaluacin social se concluye que la mejor alternativa es la ALTERNATIVA 1.

De acuerdo a los gastos de inversin, operacin y mantenimiento, impacto ambiental,
y sobre la base de la evaluacin social efectuada se ha demostrado que la Primera
Alternativa tiene un ratio costo/beneficio menor en relacin a la segunda alternativa.
4.13 Organizacin y gestin
El Centro Vacacional Huampan, en cooperacin con el Ministerio de Educacin,
cuenta con el personal capacitado para realizar los procesos de licitacin de las
actividades que comprenden a ambas alternativas del presente proyecto.
Para la ejecucin del proyecto, en lo correspondiente al componente de
infraestructura, se recomienda la modalidad de contrata (contratacin de un tercero
para la ejecucin de la obra), dado que est demostrado que es la mejor manera de
65

DE
ejecutar proyectos de infraestructura, y es lo que actualmente emplea el Ministerio de

Educacin.
Durante la operacin y mantenimiento del proyecto, el Centro Vacacional Huampan,
se encargar de realizar el mantenimiento de los pabellones.
4.14 Plan de implementacin
A continuacin se presenta las actividades que cada alternativa tendr en el proceso
de ejecucin as como de operacin.
Una vez realizada la duracin preliminar sobre las actividades que se realizar en
cada proyecto alternativo, se esquematizar para determinar cunto tiempo durar el
proyecto as como el orden que debe ser ejecutado.
Cuadro 3: Plan de Implementacin de la Alternativa seleccionada
Las gestiones tcnico-legales, que comprende la elaboracin de los

trminos de referencia para la contratacin del expediente tcnico y el compromiso del
presupuesto para la ejecucin del proyecto, tienen un plazo de 1 meses
La elaboracin del expediente tcnico, tiene un plazo de 1 meses.
El proceso de contratacin de obras, que comprende la elaboracin de los

trminos de referencia para la contratacin de la obra y el desarrollo del proceso
administrativo de contratacin, tiene un plazo de 1 meses.
El tiempo de ejecucin del proyecto, para el componente de infraestructura,

es de 3 meses.
66

CHACLACAYO, LIMA
67
4.15 Matriz del marco lgico del proyecto seleccionado

OBJETIVOS
FIN
INDICADORES
Incremento en reas de convenciones,

MEJORA DEL SERVICIO A LOS alojamientos, recreacin, reas culturales,
VISITANTES
AL
CENTRO entre otros, con el fin de brindar un
VACACIONAL HUAMPAN.
servicio con los ms altos estndares de
calidad.
PROPSITO
- Se realizarn 42 convenciones y/o
capacitaciones al mes en promedio, para
DESARROLLO ADECUADO DE distintos grupos en el Centro Vacacional
LAS
ACTIVIDADES
DE Huampan.
EXTENSIN EN EL CENTRO - La poblacin directamente beneficiaria
VACACIONAL HUAMPAN
del proyecto asciende a 51,525 visitantes
al Centro Vacacional Huampan, en
promedio al mes.
COMPONENTES
- Construccin de dos pabellones:
3,828.22 m2: 2 ambientes para
convenciones con una capacidad de
1.
Construccin
de
450 personas, 4 ambientes para
capacitaciones con una capacidad de
90 personas y 8 salas de usos
mltiples.
ACTIVIDADES
Expediente tcnico: S/. 180,000
Construccin de la infraestructura: S/.
CONSTRUCCIN DE UN
4,327,803
PABELLON DE 2 PISOS PARA
Gastos Generales: S/. 432,780
REA DE EXTENSIN
Utilidad: S/. 432,780
Supervisin: S/. 97,500
Costo de Inversin: S/. 5,470,863
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS

Informe de evaluacin

Informes de la administracin del servicio Los objetivos de desarrollo y las polticas
cultural
culturales se mantienen estables
Informes de evaluacin
Inspeccin visual
Informes de seguimiento y de
evaluacin
Contrato
para
la
expediente tcnico
Contrato para la obra
elaboracin
Existen
los
recursos
econmicos
necesarios para garantizar el desarrollo
de todo el proyecto
del
Recursos financieros disponibles y

oportunos
Aprobacin del calendario de compromiso
67

DE
68
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Se ha identificado como problema central: DESARROLLO LIMITADO DE LAS
ACTIVIDADES DE EXTENSIN EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPAN
cuya causa directa es Inadecuadas condiciones fsicas para la realizacin de
2. De lo anterior se concluye que el objetivo central es DESARROLLO
VACACIONAL HUAMPAN.
3. Del diagnstico y del anlisis de la demanda y oferta, se ha determinado la
construccin de infraestructura adecuada.
4. Sobre lo anterior se ha presentado dos alternativas: CONSTRUCCIN DE UN
PABELLON DE 2 PISOS PARA REA DE EXTENSIN; y CONSTRUCCIN
DE UN PABELLON DE 3 PISOS PARA REA DE EXTENSIN.
5. De los resultados de la evaluacin social se tiene que la alternativa 1 es
socialmente ms rentable que la alternativa 2, dado que el VANS de la
alternativa 1 es 2,198,438, el TIRS es 18.24% y el TRI en el 2do ao es de
13.33%, mientras que el de la alternativa 2 es 2,045,370, el TIRS es 17,60% y
el TRI en el 2do ao es de 12.90%. El monto de la alternativa 1 asciende a la
suma de S/. 5,470,863 y de la alternativa 2 asciende a la suma de S/.
5,653,087, a precios de mercado, a octubre del 2009.
6. El Centro Vacacional Huampan es una Institucin Pblica Descentralizada del
sector Educacin con personera jurdica de derecho pblico, con autonoma
tcnica, administrativa, econmica y financiera; por lo tanto est facultado de
financiar sus costos de operacin y mantenimiento, con los ingresos que
percibe de la atencin al pblico, el cual asciende a S/. 3,169,953 anuales.
7. Del anlisis realizado, el presente proyecto de inversin es socialmente
rentable, tcnicamente viable y sostenible financieramente. Por ello, se sugiere
otorgar la VIABILIDAD en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
para que se prosiga con la siguiente fase que es la de elaborar el expediente
tcnico.
68

DE
ANEXOS
69

Perfil de Proyecto de Inversión-Cmspp

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EXTENSIN EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, CHACLACAYO, LIMA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA A

AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA

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1.1 Nombre del proyecto

Balance Oferta y Demanda

Cuadro 1: Balance oferta actual demanda efectiva

La poblacin objetivo a atender asciende a 51,525 visitantes que

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SEGUNDA ALTERNATIVA: CONSTRUCCIN DE UN PABELLON DE 3 PISOS

AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Pabelln de Extensin: desarrollado en tres niveles con salas de convenciones, salas

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Cuadro 3: Programa de reas de la alternativa 2

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Resultados de la Evolucin Social

Cuadro 6: Cuadro comparativo de alternativas

De la evaluacin social se concluye que la mejor alternativa es la ALTERNATIVA 1.

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suma de S/. 5,470,863 y de la alternativa 2 asciende a la suma de S/.

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1.11 Marco Lgico

Incremento en reas de convenciones,

Encuestas de opinin a los visitantes

Encuestas de opinin a los visitantes

Recursos financieros disponibles y

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Nombre del proyecto

AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE

Unidad formuladora y la unidad ejecutora

Centro Vacacional Huampan Gerencia

Centro Vacacional Huampan

Dado que el Centro Vacacional Huampan es una Institucin Pblica Descentralizada

Centro Vacacional Huampan, es un ente interno del Ministerio de Educacin

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Usuarios, visitantes al Centro Vacacional Huampan

Tabla 7: Matriz de Involucrados

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

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Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar:

Situacin actual de la Infraestructura

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EDIFICACIONES Y AREAS LIBRES

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En lo que respecta a la capacidad de los ambientes, la capacidad mxima de

AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Adicionalmente a los ambientes de convenciones (Auditorio 1 y Capilla) se suman

AMPLIACIN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

PISTAS, PLAZAS Y VEREDAS

Actualmente el Centro Vacacional Huampan est llevando acabo procesos de

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El agua es abastecida a una cisterna que se encuentra dentro del conjunto, a un

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Grfico 1: Distrito de Chaclacayo

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Grfico 2: Plano de ubicacin

Fuente: Google Maps

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