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Proceso de Auditora
Actividad: De la auditora interna al proceso organizacional
Con base en el plan de auditora realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1)
proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y
realice los siguientes puntos:
AUDITORIA
-
Experto Tcnico Equipo Auditor rea Gerencia de Calidad Favor devolver este
documento diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a
recibir la auditoria, al
E-mail
mmedina@uniguajira.edu.co. Cualquier duda
comunicarse
al
celular:
3107829797. Los elementos, 4.2.3 (control de documentos), 4.2.4 (control de
registros), 6.3 (Infraestructura), 6.4 (ambiente de trabajo), 5.5.3 (comunicacin
interna), 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y preventivas), 8.4 (Anlisis de
datos), se auditaran en todas las reas y procesos aplicables. Los nombres de
los procesos corresponden a la denominacin dada por la empresa. Durante la
auditoria se cerrarn las acciones correctivas planteadas para las no
conformidades detectadas en la auditoria anterior y que estn pendientes.
Documento revisado
Manual de procedimientos de
laboratorio
Instructivo
de desarrollo
de
ensayos de laboratorio
Manual
de
documentos
de
retencin
y archivos del
laboratorio de ensayo
Manual de formatos y registros de
ensayo
Tarjetas de datos y resultados
Manual de calidad
1
2
3
4
de
protocolos
LISTA DE CHEQUEO
Lista de Verificacin:
CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES.
Manual de Calidad (Documentacin nivel I): Si, copias controladas del manual
de calidad.
Formato de registro
de ensayo , manual
de formato y registro
de ensayo
Criterios de la
auditora
I EL 002
M FR 03
M FR- 03
Auditor(es):
Auditado(s):
Hallazgos de la
auditora
Existen varias copias
de manuales no se
conoce cul es
el
ms reciente
Se diligencia a mano,
en diferentes tintas, lo
hace poco entendible
en ocasiones
No se describen los
nombres
de los
ensayos
se usan
siglas internas
no
codificadas
NCM
NCm
Libros de registro
recepcin
de Se omite informacin
Libro de recepcin
muestras
y de la procedencia de X
de muestra
solicitud
de la muestra
anlisis
5
Libro de registro
Dependiendo de la
Libro de realizacin recepcin
de
carga laboral se llena X
de ensayos
muestra y solicitud
completamente o no
de analisis
C: Conformidad
NCM: No Conformidad Mayor
NCm: No Conformidad Menor
d. Prepare y realice las conclusiones de auditora.
Conclusiones de la Auditoria: