Capítulo 2

123
CAPTULO 2
2. IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL SGA
La implantacin y funcionamiento est divida en siete reas diferentes,

las cuales describen cmo la empresa afrontar el funcionamiento del
SGA. Estas reas son:
Estructura y Responsabilidades.
Procedimientos ambientales.
Formacin y concienciacin ambiental.
Comunicacin ambiental.
Control de la documentacin.
Control de operaciones.
Preparacin y respuesta a emergencias.
124
2.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
La estructura se refiere a la norma administrativa del SGA y la

responsabilidad a las funciones, competencias e interrelaciones del
personal relevante requerido para asegurar la eficacia del SGA y de su
estructura elegida.
El CDA tiene la mxima responsabilidad ambiental en la empresa,

donde deber proporcionar los recursos humanos, financieros,
formativos y tcnicos apropiados, requeridos por las personas
identificadas para poder cumplir sus responsabilidades en la
implantacin, funcionamiento y mantenimiento del SGA.
Se asignar un representante de la direccin para que puedan definir

sus competencias y responsabilidades en la relacin del SGA para:
1. Comunicar sobre el funcionamiento del SGA al Comit Directivo

Ambiental, para su revisin y como base para la mejora del
mismo.
2. Asegurar que de acuerdo con la norma se ha establecido,
implementado y mantenido al da las condiciones exigidas por
el SGA.
125
Todas las responsabilidades, competencias y funciones para la

implantacin, funcionamiento y mantenimiento del SGA deben ser
definidas, documentadas y comunicadas dentro del CDA.
Para implantar con xito un SGA se requiere el compromiso de todos

los trabajadores, adems, el CDA tiene la responsabilidad del
desarrollo, revisin y mantenimiento de la poltica ambiental de la
empresa y de asegurar que se asignen los recursos necesarios, en el
tiempo prefijado, para asegurar el correcto funcionamiento del SGA de
la empresa.
Proceso.
Estructura.
La estructura organizacional de la empresa no posee ningn

departamento o cargo relacionado con el control ambiental, por lo que
se propone hacer un cambio en el organigrama inicial de la empresa
donde se incluir el cargo de Gerente de Medio Ambiente como lo
muestra la siguiente figura 2.1.1.
126
ACCIONISTAS
GERENTEGENERAL
GERENTE DE
OPERACIONES
GERENTE DE
VENTAS
GERENTE DE
SISTEMAS
GERENTE DE
FINANCIERO
GERENTE DE
MEDIO AMBIENTE
Figura 2.1.1. Organigrama Funcional de la Industria Metalmecnica.
GERENTE GENERAL
GERENTE DE MEDIO AMBIENTE
LDER DE GESTIN AMBIENTAL
LDER DE SECCIN
TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS
Figura 2.1.2 Estructura de Gestin Ambiental de la Industria

Metalmecnica.
127
Responsabilidad:
Gerente General: Es el principal responsable del Sistema de Gestin

Ambiental de la empresa, la cual comprende, entre otras cosas la
definicin e implementacin del SGA y el establecimiento del
programa de gestin, de acuerdo a lo descrito en el manual.
Adems es el responsable del desarrollo, revisin y mantenimiento de

la poltica ambiental de la empresa y de asegurar que se asignen los
recursos necesarios, en el tiempo determinado. Tambin deber estar
al tanto del cumplimiento de los objetivos y metas ambientales, y la
implantacin puesta en prctica de los Programas de Gestin para
asegurar el funcionamiento del Sistema de Gestin Ambiental.
Las funciones y responsabilidades de la Gerencia General de la

empresa son:
Establecer y revisar la Poltica Ambiental, y modificarla cuando sea
necesario.
Establecer y revisar los Objetivos y metas, y hacer cumplirlo.
Conocer la legislacin y normativa vigente, relacionada a la
proteccin y conservacin del medio ambiente.
Gestionar las actividades diarias.
Aprobar los gastos e inversiones.
128
Asignar los recursos a cada rea y actividad de la empresa,

encaminados a cumplir sus objetivos.
Cumplir y hacer cumplir los requisitos del Sistema de Gestin
Ambiental.
Gerente de Medio Ambiente: El Gerente de Medio Ambiente es el

responsable del sistema de gestin ambiental, por delegacin del
Gerente General, sus responsabilidades son:
Mantener diariamente e informar al gerente general, todo lo
relacionado al desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestin
Ambiental.
Garantizar que los requerimientos del SGA se hayan implantado en
la
empresa
que
se
mantengan
de
acuerdo
con
las
especificaciones de la norma ISO 14001:2004

Apoyar a los jefes y responsables departamentales para planificar
y desarrollar el Sistema de Gestin Ambiental en sus respectivas
reas.
Involucrarse e identificarse con los principios ambientales de la
empresa.
Verificar que se ejecuten las acciones correctoras y de mejora
continua del sistema de gestin ambiental.
Involucrar a todo el personal de la empresa en la parte ambiental.
129
Las responsabilidades especficas del Gerente de Medio Ambiente por

delegacin del CDA son:
a. Antes de la implantacin del SGA, se deber medir y evaluar el

impacto ambiental de las actividades, productos y procesos de la
empresa o de cualquier modificacin de ellos.
b. Evaluar los efectos ambientales de todas las actividades de la
empresa.
c. Colaborar con la Gerencia, en la elaboracin del SGA y realizar la
implantacin y seguimiento del mismo.
d. Elaboracin y difusin del informe ambiental de la empresa.
e. Realizar las actividades de comunicacin ambiental interna y
externa de la empresa.
f. Elaborar un plan anual de auditoras ambientales.
g. Mantener con la Gerencia General todos los registros del sistema
de gestin ambiental de la empresa, y llevar un registro
actualizado.
El Gerente de Medio Ambiente asumir las siguientes funciones

especficas:
a. Analizar y controlar la calidad ambiental de los residuos slidos,

lquidos y gaseosos.
130
b. Conocer los requisitos legales ambientales aplicables a sus

actividades, productos y servicios de la empresa y asegurar su
cumplimiento.
c. Realizar las gestiones externas de los residuos generados y dar las
directrices sobre su gestin interna.
d. Desarrollar el contenido de los Programas de Formacin Ambiental
Interna y darle seguimiento.
e. Elaborar informes ambientales para la empresa.
f. Elaborar y revisar el registro de efectos ambientales significativos si
se produjeran en condiciones normales y anmalas, de proyectos o
actividades nuevas.
g. Facilitar la informacin ambiental interna a la Gerencia general y a
las partes interesadas externas.
h. Dirigir y organizar las auditoras ambientales de la empresa.
Lder de Gestin Ambiental: Ser el nico responsable de asegurar

el cumplimiento de todas las actividades asignadas al sistema de
gestin ambiental, en cada una de las respectivas reas, deber
establecer las funciones y responsabilidades dentro de ellas, lo que le
permitir alcanzar los objetivos y metas de la poltica ambiental de la
empresa.
El lder de gestin ambiental ser responsable de:
131
Comunicar los objetivos fijados en sus planes anuales a todo el

personal, informando su cumplimiento.
Realizar investigaciones en todas las reas cuando se produzcan

accidentes o incidentes ambientales.
Desarrollar las acciones correctivas derivadas de las auditoras

ambientales y de las revisiones ambientales de todas las reas.
Involucrarse e identificarse con las polticas ambientales de la

empresa.
Fomentar la implicacin consciente y participacin activa de los

miembros de las reas en el sistema de gestin ambiental.
Identificar los efectos ambientales en las reas de produccin.
Identificar y detectar las necesidades de formacin del personal en

cada rea.
Realizar la comunicacin ambiental interna y externa relacionada a

las actividades, productos y procesos.
Revisar y actualizar los registros ambientales de cada rea.
Lderes por seccin: Los lderes de seccin tienen la responsabilidad

de asegurar el cumplimiento del sistema de gestin ambiental por las
personas y equipos que se encuentran a su cargo, adems sern
responsables de:
132
Efectuar en forma segura, las acciones que afecten al medio

ambiente en todos los procesos de produccin.
Tener actualizados los registros ambientales.
Identificarse e involucrarse con los principios ambientales de la

empresa.
Instruir y entrenar al personal a su cargo, en la correcta aplicacin

de los procedimientos y aplicaciones ambientales.
Empleados y/o trabajadores: Son las personas que estn siempre

en contacto con las actividades productivas y sus responsabilidades
son:
Cumplir en forma correcta los procedimientos establecidos

dentro del SGA que le sean aplicables.
Exigir a los miembros de la empresa que cumplan con sus

requerimientos que deben realizarse previamente a los suyos.
Dar sugerencias y comentarios que ayuden a la mejora continua

del SGA.
133
2.2 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES.
Los procedimientos ambientales son las instrucciones paso a paso

que, si se llevan a cabo adecuadamente, controlarn tanto el SGA
como las actividades, los productos y los procesos (aspectos) de la
empresa. Esto minimizar los impactos ambientales correspondientes
y, por tanto, mejorar la actuacin ambiental global de Centro Acero.
Un procedimiento es una descripcin documentada de cmo han de

ejecutarse ciertas tareas, para asegurar que la poltica, los objetivos y
metas ambientales no se vean comprometidas y garantizar que todos
los aspectos ambientales significativos identificados se controlan
adecuadamente.
134
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES
Nombre de la fbrica:
Metalmecnica
Versin del documento: PROC001V1
Departamento/Sitio:
Fecha de expedicin/revisin:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
Sustituye a la versin:
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
1 DE 17
Procedimiento: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Otros implicados:
N de procedimiento: PROC001
N de programa relacionado:
Finalidad del procedimiento:
Identificar los aspectos ambientales en los procesos rolado de perfilera, corte con oxicorte, rolado de
planchas, soldadura y corte por sierra; as como determinar otros subprocesos que puedan generar
impactos significativos sobre el medio ambiente.
mbito del procedimiento:
Todos los procedimientos abarcan todos los procesos de produccin analizados en el sistema de
gestin ambiental.
Descripcin de las tareas implicadas en este procedimiento, incluyendo definiciones donde sea
necesario (1,2,3,etc)
Cada ao se realizar una matriz de evaluacin aspectos medio ambiental para cada uno de los
procesos que abarca el SGA con la finalidad de actualizar los registros de aspectos e impactos
ambientales.
1. Si se llegar a realizar un cambio en los procesos rolado de perfilera, corte con oxicorte, rolado de
planchas, soldadura y corte por sierra (implementacin de nuevos equipos, modificaciones de las
reas, etc.), tendran que realizar una nueva matriz de aspectos ambientales y actualizar los registros
pertinentes.
2. Una vez obtenidos los resultados de los registros de los aspectos e impactos ambientales, se
definirn como significativos a todos los aspectos que tengan un factor mayor a once
3. Se usar la matriz de valorizacin de la gravedad para la identificacin de los aspectos e impactos
ambientales de la empresa
Resultados y acciones esperados teniendo en cuenta la desviacin de este procedimiento.
Cada ao se mantendr actualizado todos los registros de los aspectos e impactos ambientales, as
como el Comit Directivo Ambiental determine cules son significativos y tome las acciones
correctivas.
Documentacin relacionada: OYM001
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): Junio del 2012.
Persona responsable de actualizar este procedimiento: JOSE MARCIAL
Tabla 30. Procedimiento ambiental relacionado a la identificacin de

aspectos ambientales significativos.
135
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
2 DE 17
Procedimiento: IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRO TIPO
Otros implicados:
1. Tener acceso e identificar todos los requisitos legales aplicables y de otro tipo a los que la empresa
se suscriba, relacionado con los aspectos ambientales significativos que posee.
2. Determinar cmo poder aplicar los requisitos legales a los aspectos ambientales.
gestin ambiental.
1. El departamento legal de CENTRO ACEROS S.A., tendr que investigar y recopilar todas las
normativas y leyes que rigen para las fbricas de nuestro pas y determinar, con ayuda de los registros
de aspectos ambientales las leyes y/o normativas legales con respecto a los trminos ambientales,
para as lograr un buen desempeo ambiental.
2. Se tendr que actualizar los registros de la legislacin y regulaciones cada ao.
Cada ao se mantendr actualizado todos los registros de la Legislacin y las regulaciones, y se
verificar que se revisen cada ao.
Documentacin relacionada: TULAS
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): Junio 2012.
Tabla 31. Procedimiento ambiental relacionado a la identificacin de

requisitos legales y de otro tipo.
136
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
3 DE 17
Procedimiento: FORMACIN, CAPACITACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.
Otros implicados:
1. Todos los empleados y empleadores de la empresa deberan ser capacitados en la poltica ambiental,
procedimientos ambientales, leyes vigentes actuales con la finalidad de ayudar al medio ambiente.
2. Que todos los empleados de la empresa tomen conciencia sobre los impactos ambientales
significativos, reales o potenciales generados en las distintas reas de la empresa para mejorar el
desempeo laboral aplicando nuevos procedimientos.
3. El personal ser capacitado para lograr el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestin
ambiental, y as tomar conciencia de su trabajo y responsabilidades.
gestin ambiental.
1. El comit directivo ambiental (CDA) ser el encargado de contratar a un profesional calificado en el
rea ambiental, est persona se encargar de informar por medio de charlas y seminarios a todo el
personal de la empresa sobre la implantacin del SGA, as como de dar conocimiento y entendimiento
de la poltica ambiental a la que se rigen sus actividades, su importancia y los objetos y metas
2. Se realizar charlas de concientizacin para el personal que trabaja en los procesos que generen
aspectos ambientales significativos, determinados en los registros de aspectos e impactos ambientales
significativos, dando una informacin clara de la relacin de sus actividades de trabajo con los aspectos
ambientales significativos, as como la formacin sobre los correctos procedimientos para controlar los
aspectos generados que se encuentran en el registro de procedimientos de control de operaciones.
3. El comit directivo ambiental capacitar a todas las personas responsables del cumplimiento y
seguimiento del SGA.
4. El CDA estar a cargo de planificar las capacitaciones necesarias, evaluando primero la necesidad de
stas en cada proceso analizado en el SGA; para esto se realizar una lista del personal que necesite la
capacitacin, as como se identificar que tipo de formacin necesitan y el programa que se emplear
para cubrir las necesidades de formacin.
5. Se llevar un registro de la realizacin de estas charlas, en donde se incluya: lista de asistencia,
cronogramas de las charlas, temas a tratar en stas y evaluaciones pertinentes al personal asistente.
6. Se realizarn las respectivas capacitaciones en perodos de un ao y cada vez que se hagan cambios
en todos los procesos de la fbrica, basndose en los registros de aspectos e impactos ambientales.
Cada ao se mantendr actualizado todos los registros de formacin, capacitacin y toma de
conciencia.
Documentacin relacionada: Programas de capacitacin
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): Junio del 2012
Tabla 32. Procedimiento ambiental relacionado a la formacin,

capacitacin y toma de conciencia.
137
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
4 DE 17
Procedimiento: COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
Otros implicados:
1. Documentar y responder a las comunicaciones relevantes de todas personas involucradas.
2. Tener una buena comunicacin entre los diferentes niveles y funciones del comit directivo
ambiental implicados en el desarrollo del SGA.
gestin ambiental.
1. En todas las reas de la fbrica se instalar buzones donde las personas involucradas puedan dejar
sus sugerencias. Las sugerencias que se encuentren dentro de estos buzones sern revisadas cada fin
de mes y se tomarn las respectivas acciones para solucionar los inconvenientes planteados en stas
de forma inmediata. Cada sugerencia deber ser registrada con la fecha de su emisin y con el plan
respectivo para corregir si es el caso.
2. En el caso de que hayan sugerencias de felicitaciones de tipo ambiental, estas sern publicadas en
toda la fbrica por medio de circulares, as como archivadas y registradas.
3. Se colocarn tableros de avisos para comunicar los boletines internos, as como se deber publicar la
Poltica ambiental en todas las reas de trabajo de la empresa donde ser visibles para todos.
4. Se deber enviar circulares al personal del CDA informando el avance y los resultados del SGA. Estas
circulares debern ser registradas y documentadas.
5. Las personas encargadas del manejo, mantenimiento y funcionamiento del SGA, debern
comunicarse entre si por medio de telfono, fax, emails o personalmente en reuniones programadas
cada mes para la discusin del SGA.
6. Cada reunin que se realice, se informar al comit directivo ambiental sobre todos los resultados
y/o cambios del SGA.
7. Para la comunicacin externa, se recibirn quejas o felicitaciones por medio de comunicacin
telefnica, correos o emails, se har un listado de todas la llamadas de quejas y /o felicitaciones junto
con la fecha de estas.
8. Todas las comunicaciones externas sern atendidas de inmediato. En caso de ser necesario se
respondern va emails.
9. La fbrica estar dispuesta a recibir visitas programadas de grupos interesados, para mostrar el
funcionamiento y progreso del SGA, todas estas visitas sern registradas y documentadas.
10. Si se llegar a presentarse algn aspecto potencial que pudiere generar un impacto ambiental
significativo, la persona que identifico el problema deber comunicar inmediatamente al comit
directivo ambiental.
Cada seis meses se verificar que se hayan revisado los registros de la comunicacin interna y externa,
el cumplimiento, avance y eficacia.
Documentacin relacionada: Control de la Documentacin
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): Agosto del 2012
Tabla 33. Procedimiento ambiental relacionado a la comunicacin

interna y externa.
138
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
Aprobado por:
Procedimiento: CONTROL DE DOCUMENTACIN
Otros implicados:

NINGUNA
Pgina
5 DE 17

1. Llevar de formar adecuada la documentacin emitida por la empresa lo cual est deber ser
aprobada antes de su emisin.
2. Llevar un registro de la actualizacin, revisin y la reaprobacin de los documentos y fijar un tiempo
de vigencia para el uso de los mismos cuando sean obsoletos, asegurndose que las versiones vigentes
estn disponibles en todas las reas de la fbrica.
3. Asegurar que la documentacin pueda ser localizada rpidamente.
4. La documentacin interna y externa de la fbrica se usar para la planificacin y operacin del SGA
gestin ambiental.
1. Todo documento que se emita por la empresa deber constar en un Lista Maestra de Documentos,
as como la versin actualizada de los mismos.
2. La Lista Maestra de Documentos ser revisada y actualizada en cada reunin de los responsables del
SGA de la empresa y debe especificarse claramente la caracterstica de los documentos utilizados, es
decir si son controlados o no controlados.
3. Cada vez que se realice una reunin se actualizar los documentos para mostrar el funcionamiento y
progreso del SGA.
4. Se establecer un mnimo de cuatro aos para la actualizacin de los documentos, ya que si llegarn
a pasarse del tiempo estimado constarn como obsoletos, cada documento tendr que estar
correctamente identificados y marcados como obsoletos para evitar su reutilizacin.
5. Si el documento no presentara ninguna modificacin en las reuniones del SGA, se tomar la
documentacin como vlida pero debe constar su revisin y reaprobacin en la lista de registros.
6. Toda la documentacin deber estar disponible para todos los entes responsables del
funcionamiento del SGA, los mismos que sern distribuidos a los Lderes por seccin y al Gerente
General de la empresa.
7. Se deber contar con una lista de distribucin de la documentacin, en la cual se detallar el nmero
de copias de los documentos controlados y a quienes fueron distribuidos.
Se llevar un control de la documentacin cada ao.
Documentacin relacionada: Lista Maestra de la Documentacin.
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): Agosto del 2012.
Tabla 34. Procedimiento ambiental relacionado al control de la

documentacin.
139
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
6 DE 17
Procedimiento: CONTROL OPERATIVO AL ROLADO DE PERFILERIA
Otros implicados:
1. Controlar y/o minimizar los aspectos ambientales identificados en el proceso de rolado de perfilera
tales como: ruido y material particulado.
Estos procesos sern aplicados solo para el proceso de rolado de perfilera
1. El lider del rea de rolado deber verificar a todos los operarios, que usen el equipo de proteccin
personal respectivo esto es: mascarillas, guantes, gafas, etc., antes de encender las mquinas,
asegurndose que los mantengan colocados en todo el proceso de impresin.
2. Se implementar y se har cumplir el programa propuesto para la reduccin de los niveles de ruido,
generacin de desechos slidos en SGA.
3. Una vez acabado el proceso de impresin y apagada la mquina, el Lder de rea deber verificar que
el rea de trabajo quede limpio, clasificando los desechos generados en recipientes seguros para su
respectivo desalojo mediante un gestor calificado
Estos procedimientos sern revisados y actualizados cada vez que se realicen las reuniones los
responsables del mantenimiento y seguimiento del SGA.
Se espera que el Lider de rea haga cumplir los reglamentos establecidos y que el Comit Directivo
Ambiental ponga en prctica los programas mencionados en el tiempo establecido y que estos
procedimientos sean revisados peridicamente.
Documentacin relacionada:
Control de la Documentacin
Programa de Gestin Ambiental para la reduccin de ruido y material particulado
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): Agosto 2012.
Tabla 35. Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del

proceso de Rolado de perfileria.
140
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
7 DE 17
Procedimiento: CONTROL OPERATIVO PARA CORTE POR OXICORTE
Otros implicados:
1. Disminuir los aspectos ambientales identificados en el proceso de corte por oxicorte tales como:
ruido, radiacin y particulas metlicas
Estos procesos sern aplicados solo para el proceso de engomado.
1. El Lder de seccin del proceso de oxicorte deber verificar y exigir a todos los operadores, que usen
el equipo de seguridad industrial adecuado como es el ruido, material particulado y emisin de gases;
esto es: orejeras, gafas, mascarilla, guantes antes de encender el equipo; luego se asegurar que los
mantengan colocados durante el corte.
2. Se implementar y se har cumplir el programa propuesto para la reduccin de los niveles de ruido,
generacin de desechos slidos y calor establecido en el SGA.
3. Una vez terminado el proceso de oxicorte y apagado el equipo, el Lder de seccin deber verificar
que el rea de trabajo quede limpio, donde el material particulado generado en el proceso se deber
recolectar y ubicar en recipientes seguros donde ser recolectado por un gestor ambiental
Estos procedimientos sern revisados y actualizados cada vez que se realicen las reuniones de los
Se espera que el Lder de seccin haga cumplir los reglamentos establecidos y que el Comit Directivo
Programa de Gestin Ambiental para la reduccin de ruido, calor y generacin de desechos slidos.

proceso de corte por oxicorte.
141
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
8 DE 17
Procedimiento: CONTROL OPERATIVO DEL ROLADO DE PLANCHA
Otros implicados:
1. Disminuir los aspectos ambientales identificados en el proceso del rolado de plancha tales como:
ruido y particulas metalicas.
Estos procesos sern aplicados en el proceso de rolado de plancha.
1. El Lder de seccin del proceso de rolado de plancha deber verificar y exigir a todo el personal, que
usen el equipo de seguridad industrial respectivo para el ruido y material particulado; esto es: las
orejeras, mascarillas, guantes, etc, antes de encender el equipo; luego se asegurar que los mantengan
colocados durante todo el proceso.
2. Se implementar y se har cumplir el programa propuesto para la reduccin de los niveles de ruido y
generacin de desechos slidos establecidos en el SGA.
3. Una vez acabado el proceso de rolado y apagada la mquina, el Lder de seccin deber verificar que
el rea de trabajo quede limpio, los desechos slidos sern ubicados en recipientes seguros para que
ser recolectado por un gestor ambiental.
Programa de Gestin Ambiental para la reduccin de ruido y generacin de desechos slidos.

proceso del rolado de plancha.
142
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
9 DE 17
Procedimiento: CONTROL OPERATIVO DE CORTE POR SIERRA
Otros implicados:
1. Disminuir los aspectos ambientales identificados en el proceso de corte tales como: ruido,
generacin de desechos slidos, derrame de refrigerante sintetico o aceite soluble.
Estos procesos sern aplicados solo para el proceso de corte.
1. El Lder de seccin deber verificar y exigir al operador, que use el equipo de seguridad industrial
respectivo para el ruido, particulas metalicas, emanaciones qumicas; esto es las orejeras, mascarillas,
guantes, gafas, etc., antes de encender el equipo; luego se asegurar que los mantenga colocado
durante todo el proceso.
2. Se implementar y se har cumplir el programa propuesto para la reduccin de los niveles de ruido y
generacin de desechos peligrosos y concentracin de contaminantes establecidos en el SGA.
3. Una vez terminado el proceso y apagado el equipo, el Lder de seccin deber verificar que el rea
de trabajo quede limpio, las particulas metlicas deber estar en un recipiente etiquetado como
desecho slido y ser recolectado por un gestor ambiental.
Programa de Gestin Ambiental para la reduccin de ruido y generacin de desechos slidos.

proceso de corte por sierra.
143
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
10 DE 17
Procedimiento: CONTROL OPERATIVO DE SOLDADURA
Otros implicados:
1. Disminuir los aspectos ambientales identificados en el proceso de soldadura tales como: radiacin,
particulas metlicas, emisin de gases.
Estos procesos sern aplicados solo para el proceso de soldadura.
1. El Lder de seccin deber verificar y exigir al operador, que use el equipo de seguridad industrial
respectivo para el ruido, particulas metalicas, emisin de gases; esto es las orejeras, mascarillas,
guantes y gafas antes de encender el equipo; luego se asegurar que los mantenga colocado durante
todo el proceso.
2. Se implementar y se har cumplir el programa propuesto para controlar las emisiones de gases y
generacin de particulas metlicas establecidos en el SGA.
3. Una vez terminado el proceso y apagado el equipo, el Lder de seccin deber verificar que el rea
de trabajo quede limpio y en orden, las particulas metlicas deber estar en un recipiente etiquetado
como desecho slido y ser recolectado por un gestor ambiental.
Programa de Gestin Ambiental para la reduccin de gases y generacin de desechos slidos.

proceso de soldadura.
144
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
NINGUNA
Aprobado por:
Pgina
11 DE 17
Procedimiento: PREPARACIN Y RESPUESTA DE EMERGENCIA
Otros implicados:
1. Identificar el potencial de situaciones de emergencia, accidentes e incidentes que pudieren generar
los impactos ambientales en todos los procesos de la empresa.
2. Revisar y probar peridicamente los procedimientos de emergencia, mediante simulacros segn lo
indique el Comit Directivo Ambiental.
Estos procesos sern aplicados solo ante situaciones de emergencia que pudieren presentarse y
generar impactos en el ambiente.
1. La empresa deber establecer un plan sistemtico para prevenir accidentes y situaciones de
emergencia; adems debe poseer una lista de accidentes e incidentes que ocurrieron anteriormente,
la misma que debe constar en la Lista de Registros.
2. El Comit Directivo Ambiental debe preparar un mapa con las reas potenciales y los pasos que se
darn para minimizar los riesgos.
3. Se mantendr los sistemas de seguridad para estos fines que detecten posibles accidentes
potenciales, mediante los cuales deber darse aviso de inmediato a las entidades competentes para
salvaguardar tanto al personal como a la fbrica misma.
4. Se realizar peridicamente simulacros, para as preparar al personal en posibles casos de siniestros
que pudieran ocurrir debido a cualquier falla o desatamiento de algn aspecto ambiental.
5. Las personas que llevaran el control del SGA, debern tratar estos temas en las respectivas
reuniones con el Comit Directivo Ambiental.
6. Se deber cumplir con el programa propuesto para reducir los aspectos potenciales significativos, as
como las respuestas de emergencia
Se espera que el Jefe de taller, Lider de Gestin Ambiental as como los Lderes por seccin
implementen los sistemas de seguridad necesarios para prevenir cualquier siniestro que pudiera
suscitarse en las distintas reas de la fbrica; as como tambin, se cumplan los programas
mencionados en el tiempo establecidos y que sean revisados peridicamente.
Procedimientos ambientales de control operativo de todos los procesos
Tabla 40. Procedimiento ambiental relacionado a la preparacin y

respuesta a emergencia.
145
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
Aprobado por:
Procedimiento: MEDICIN Y SEGUIMIENTO
Otros implicados:

NINGUNA
Pgina
12 DE 17

1. Verificar que todos los equipos utilizados como sistema de medicin de los impactos ambientales
estn y se mantengan calibrados.
2. Peridicamente se cuantificar los impactos ambientales producidos en los procesos de produccin
y que estn contenidos dentro del SGA
Estos procesos sern aplicados en los sistemas de medicin de impactos ambientales para los procesos
especificados en el SGA
1. La empresa deber contratar un laboratorio acreditado por el Organismo de Acreditacin Ecuatoriana
(OAE) y registrada en la Direccin del Medio Ambiente (DMA), la cual se encargar de realizar las
mediciones respectivas y toma de muestras parar determinar los indicadores ambientales de toda la
empresa. Este Laboratorio deber garantizar que los instrumentos utilizados para la medicin de las
muestras obtenidas se encuentren en ptimas condiciones.
2. Al momento de realizar la toma de las muestras en la empresa, esta se la deber hacer en la jornada
de trabajo.
3. Se har un seguimiento a todos los resultados para que no rebasen los lmites establecidos en la
legislacin a la que la empresa se rige. Si llegasen a propasarse los lmites, se tendr que efectuar las
medidas de mitigacin correspondientes.
4. Todos los resultados dados por la entidad contratada debern ser archivados y registrados; adems
deber constar en la lista de registros.
5. La medicin de los impactos ambientales se lo realizar cada seis meses.
Cada procedimiento ser revisado, verificado y actualizado cada seis meses.
La empresa deber comprometerse a realizar el monitoreo de los impactos ambientales producidos en
un periodo de tres meses; adems, se espera un seguimiento de los impactos ambientales producidos
por la fbrica y que stos se encuentren dentro de los lmites establecidos en la legislacin.
Registro de la legislacin y regulaciones.
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): Octubre 2012.
Tabla 41. Procedimiento ambiental relacionado a la medicin y

seguimiento.
146
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
Aprobado por:
Procedimiento: EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
Otros implicados:

Sustituye a la versin: NINGUNA
Pgina
13 DE 17

1. Verificar el cumplimiento de la legislacin ambiental de la que se rige la empresa realizando una
evaluacin peridica.
Estos procesos sern aplicados en todos los procesos especificados en el SGA
1. El Comit Directivo Ambiental debe encargarse de que se cumpla con todos los requisitos legales
establecidos en los Registros de Legislacin y Regulaciones que constan en el Manual del SGA de la
fbrica.
2. Se realizar un seguimiento peridico del cumplimiento de la legislacin para verificar si los
aspectos ambientales producidos en la empresa cumplen o no con la legislacin. Este periodo durar
un ao.
Cada uno de los procedimientos sern actualizados, verificados y re-aprobados cada seis meses, en las
reuniones que sostengan los responsables del mantenimiento y progreso del SGA.
El Comit Directivo Ambiental se encargar de realizar el seguimiento del cumplimiento de los
requisitos legales establecidos en los Registros de Legislacin y Regulacin.
Registro de la legislacin y regulaciones.
Tabla 42. Procedimiento ambiental relacionado a la evaluacin de

cumplimiento.
147
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
Aprobado por:
Pgina
14 DE 17
Procedimiento: NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
Otros implicados:
1. Identificar, investigar, corregir, evaluar y tomar acciones para mitigar y corregir las no conformidades
y as poder implantar acciones adecuadas para evitar su ocurrencia.
Estos procesos sern aplicados en todos los procesos especificados del SGA.
1. El Comit Directivo Ambiental deber investigar e identificar las causas de las no conformidades y as
tomar acciones correctivas y preventivas orientadas a mitigar y reducir dichas no conformidades.
2. Cada accin preventiva y correctiva tomada para combatir las no conformidades, debern ser
tomadas respecto a la magnitud del aspecto ambiental que la produce.
3. Todas las no conformidades encontradas debern ser archivadas, as como sus respectivas acciones
correctivas y preventivas, las mismas que sern revisadas, verificadas y re-aprobadas por los
responsables del buen manejo y desempeo del SGA.
4. Todos los procedimientos antes mencionados debern ser realizados cada seis meses.
Reducir en su totalidad los impactos ambientales por medio del control de las no conformidades en los
procesos analizados en el SGA.
Registro de las acciones correctivas y preventivas.
Tabla 43. Procedimiento ambiental relacionado a las no

conformidades, acciones correctivas y preventivas.
148
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
Aprobado por:
Procedimiento: REGISTROS
Otros implicados:

Pgina
15 DE 17

1. Establecer el tiempo de vigencia de los registros.
2. Mantener registros para demostrar la conformidad de las acciones tomadas requeridas para la
implantacin del SGA.
Estos procesos sern aplicados en todos los procesos de especificados del SGA.
1. El Comit Directivo Ambiental deber mantener una lista de control de los registros, donde
constarn todos los referentes a los requerimientos del SGA, de tal manera que los registros sean
identificables y rastreables.
2. Toda la documentacin del control de los registros ser revisada, verificada y actualizada cada tres
meses. En caso de ser re-aprobada, deber constar su revisin y verificacin con las respectivas fechas
de actualizacin en la lista citada.
3. La vigencia mxima de la lista de control de registro se dar cada cinco aos.
Se seguir todos los procedimientos y sern actualizados cada tres meses.
Registro de la legislacin y las regulaciones.
Tabla 44. Procedimiento ambiental relacionado a los registros.
149
Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
Aprobado por:
Procedimiento: AUDITORAS INTERNAS
Otros implicados:

NINGUNA
Pgina
16 DE 17

1. Revisar si el SGA ha sido implementado adecuadamente.
2. Designar un responsable para la auditora ambiental.
3. Cumplir con las disposiciones establecidas por la Gestin Ambiental.
1. El Comit Directivo Ambiental ser el responsable de la realizacin de las auditoras internas para
verificar el cumplimiento de lo establecido en el SGA.
2. El Comit Directivo Ambiental deber garantizar que el proceso de auditora se realice de manera
objetiva, para lo cual el responsable de realizarla deber tener un criterio imparcial.
3. Cada seis meses las auditoras debern ser realizadas.
4. Todos los procedimientos sern revisados, verificados y re-aprobados cada tres meses en las
reuniones sostenidas por el manejo de los responsables del manejo y verificacin del SGA.
5. Todos los resultados obtenidos de la auditora interna sern documentados y constarn en la lista de
control de registros.
Con los resultados obtenidos de las auditoras se espera que la Fbrica pueda implementar el SGA y
corroborar su funcionamiento.
Documentacin relacionada: Lista de registros
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): Octubre del 2012.
Tabla 45. Procedimiento ambiental relacionado a auditoras internas.
150
Nombre de la fbrica: Metalmecnica
Departamento/Sitio:
Actualizado por:
Evelyn Cruz
Aprobado por:
Procedimiento: REVISIN DE LA GESTIN
Otros implicados:

Pgina
17 DE 17

1. Evaluar las conclusiones de la auditora.
2. Verificar el grado en que funcionan la poltica, los objetivos, metas y procedimientos en el SGA.
1. El Comit Directivo Ambiental se reunir con la Gerencia General, Auditores para evaluar las
concluciones de la auditoria y verificar que se esta mejorando la actuacin ambiental.
2.La revisin de la gestin ser documentada y constarn en la lista de registros.
Se modificar y mejorar las intenciones generales de la organizacin con relacin al ambiente.
Documentacin relacionada: Lista de registros
Fecha en que ha de revisarse el procedimiento (y modificarse si procede): Octubre del 2012.
Tabla 46. Procedimiento ambiental relacionado a revisin de la
gestin.
151
2.3
CONCIENCIACIN
FORMACIN
SOBRE
EL
MEDIOAMBIENTE.
El Comit Directivo Ambiental (CDA) de la empresa deber identificar

las necesidades de formacin y condiciones de su imparticin del
SGA; cada empleado deber conocer:
a. Los requerimientos y procedimientos del SGA.

b. La importancia del cumplimiento de la poltica ambiental.
c. Los beneficios ambientales de una mejor actuacin ambiental.
d. Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de
sus actividades.
e. Sus responsabilidades y papeles para lograr la conformidad con la
poltica ambiental y con los requerimientos del SGA, incluyendo los
requerimientos, la preparacin y su respuesta a las emergencias.
f. Las
consecuencias
potenciales
de
desviaciones
de
los
procedimientos operativos especficos.
Para el desarrollo, la implantacin y el mantenimiento de un SGA, es

importante que la empresa proporcione tres niveles de formacin:
a. Formacin de primer nivel es normalmente una formacin sobre

consienciacin ambiental y una introduccin a la gestin ambiental.
152
b. Formacin de segundo nivel es normalmente una formacin ms

especifica para todo el personal, cuyas actividades de trabajo estn
relacionadas
con
los
aspectos
impactos
significativos
identificados.
c. Formacin de tercer nivel es normalmente una formacin
avanzada de auditores de SGA, quienes tienen la responsabilidad
identificada de mantener el SGA desarrollado.
Plan de formacin: El CDA proporcionar el plan de formacin anual

a todas las dems reas; cada una de ellas brindar formacin a su
personal. El CDA deber exigir tambien a los contratistas que sus
empleados tengan formacin necesaria.
Esta formacin permitir y deber asegurar que:

o Los empleados posean habilidades y conocimientos para ejecutar
sus actividades.
o La gerencia entienda el SGA, y como se valora su eficacia.
o El personal nuevo conoce el contenido de su trabajo y est
preparado para realizarlo.
Los programas de formacin contendrn:

o El sistema de evaluacin de la aptitud de los receptores de la
formacin.
153
o La documentacin base de informacin a impartir.

o El cuadro de instructores y su curriculum que demuestre
experiencia.
o La identificacin de los programas de formacin.
o Los programas especficos de cada materia y su nivel de
actualizacin.
Cada rea mantendr un registro durante cuatro aos.
Identificacin de necesidades de formacin: La gerencia general

dispone que todo el personal de la empresa, debe recibir la
informacin general relacionada al SGA que se va a desarrollar.
Adicionalmente, las necesidades especficas de formacin del

personal se identificarn conociendo y evaluando los aspectos e
impactos ambientales significativos de las actividades, productos y
procesos de la empresa que fueron registrados en el captulo anterior.
Se tendrn que realizar evaluaciones, para poder estar al tanto del

nivel de
conocimiento
de
los
trabajadores
sobre
los
temas
ambientales, salud, seguridad ocupacional y operaciones generales.
Esta formacin permitir que todos los miembros del CDA de la

empresa conozcan claramente los temas ambientales relacionados a
sus actividades, productos y procesos, a fin de que contribuyan con la
154
poltica y el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales, a

continuacin se detalla la necesidades de formacin de la empresa
Personal
Ambiental
(Nivel3)
El medio ambiente
Contaminacin ambiental
Sistema de Gestin
ambiental e ISO 14001
Poltica Ambiental de la
empresa
Objetivos y metas
ambientales
Aspectos e impactos
ambientales significativos de
la empresa
Procedimientos del SGA
Uso racional de recursos
Reciclaje
Papel de las reas en el
funcionamiento del Sistema
de Gestin Ambiental
Importancia del uso de
equipos de seguridad
industrial
Accidentes de trabajo
industrial
Riesgo de incendio y
explosin
Planes de contingencia
Equipos de Proteccin
personal
Personal de
produccin
(Nivel2)
CURSO
Personal
Administrativo
y Financiero
(Nivel1)
metalmecnica.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tabla 47. Necesidades de formacin
155
156
157
158
La documentacin base de la informacin a impartir:
Toda la preparacin de los cursos y su respectiva difusin tomarn en

cuenta los siguientes documentos base:
a. Manual de Gestin Ambiental.

b. Manuales de Operacin.
c. Norma ISO 14001:2004.
d. Bibliografa de cada tema.
Eleccin de formadores:
Las personas que sern elegidas para la instruccin del personal de la

empresa, debern ser seleccionadas de acuerdo a su formacin y
experiencia en cada tema que debe ser expuesto, mnimo dos aos;
estos sern escogidos por el Jefe del Comit Directivo Ambiental.
Sistema de evaluacin de formacin por los receptores:
Una vez finalizado cada curso se har una encuesta al personal que
recibi la instruccin, la misma que evaluar y se tomarn en cuenta
sugerencias para que el proceso de formacin mejore.
159
Sistema de evaluacin de la aptitud por los receptores:
Se lo har mediante exmenes escritos, donde se le realizarn

preguntas sencillas de lo aprendido. Adems, este aspecto ser
tomado en cuenta en las auditorias, donde se dar importancia a la
evaluacin mediante entrevistas al personal escogido de manera
aleatoria sobre el conocimiento del SGA que se est desarrollando, la
Poltica Ambiental, etc.
Registros:
Los registros de la formacin impartida al personal de la empresa de

los diferentes departamentos debern ser mantenidos durante cinco
aos.
En el apndice se presentan los formatos que se usarn para dar

formacin al personal.
2.4 COMUNICACIN MEDIOAMBIENTAL.
La comunicacin es uno de los requisitos del SGA, pudiendo dividirla

en interna y externa. El CDA debe asegurarse de establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la

empresa;
160
recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes

de las partes interesadas externas.
El CDA debe decidir si comunica o no externamente informacin

acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar
su decisin. Si la decisin es comunicarla, el comit directivo
ambiental debe establecer e implementar uno o varios procedimientos
para realizar esta comunicacin externa.
Desarrollo.
Comunicacin Interna.
Es la comunicacin que hay entre los distintos niveles y funciones
dentro de la empresa, esto se la realizar por medio de reuniones
mensuales de la Gerencia con los Jefes por seccin, en los que
tratarn temas relativos al funcionamiento del SGA y logros
conseguidos. Este tipo de comunicacin interna mejora motivacin,
ayuda a solucionar problemas y eleva el nivel de concientizacin.
El Comit Directivo Ambiental proporcionar semestralmente a todas

las reas, informacin sobre:
La poltica ambiental de la empresa.
Los objetivos y metas ambientales.
161
Los problemas ambientales existentes.
Toda la situacin legal, comercial y tecnologa y su relacin con el

ambiente.
Adems de esta informacin, se conocern los siguientes ndices,

tanto en valores absolutos como comparativamente con el semestre
anterior:
Agua consumida.
Energa elctrica consumida.
Nivel de emisiones de gases generados
Niveles de ruido.
Impactos ambientales producidos.
Volmenes de desechos slidos generados
Volmenes de desechas lquidos generados.
Implantacin
de
planes
adecuados
de
emergencia
modificaciones.
Cada rea difundir por escrito esta comunicacin interna a todos los
niveles del personal.
Comunicacin Externa:
La comunicacin externa es una tarea muy delicada, por lo que puede
llevar a problemas de responsabilidad a terceros, es decir, aqu se ven
162
afectados por los aspectos ambientales y/o el SGA, por esta razn se
debe conocer y estar en capacidad de ofrecer cualquier informacin de
impactos ambientales asociados a las operaciones requeridas por
terceras personas.
El Comit Directivo Ambiental, deber proporcionar a todos los

departamentos despus de cada auditora o evaluacin, la siguiente
informacin:
La poltica ambiental de la empresa.
Los objetivos y metas ambientales.
Los problemas ambientales existentes.
Adems de esta informacin, se conocern los siguientes ndices,

tanto en valores absolutos y en comparativos como el semestre
anterior.
Agua consumida.
Energa elctrica consumida.
Nivel de emisiones de gases generados
Niveles de ruido.
Impactos ambientales producidos en las distintas reas.
Volmenes de desechos slidos generados
Volmenes de desechas lquidos generados.
163
Implantacin
de
planes
adecuados
de
emergencia
modificaciones.
Si se llegar a dar una situacin de emergencia, que cause impacto

ambiental importante en la empresa, el Gerente de Ambiente junto y
Gerente General, debern enviar un comunicado por escrito a:
1. Polica Nacional de Ecuador.

2. Defensa Civil.
3. Cuerpo de Bomberos.
4. Cruz roja.
5. Medios de Comunicacin.
De todas las comisiones realizadas, y de sus peticiones, el Comit

Directivo Ambiental y cada rea mantendrn un registro de cinco aos.
A continuacin se presentan los registros de comunicacin interna y

externa de la empresa:
164
CENTRO ACERO
N
FECHA
COMUNICACIONES INTERNAS
NOMBRE
ASUNTO
Tabla 49. Registro de comunicacin interna.
Hoja N__de__
DECISIN
165
CENTRO ACERO
FECHA
NOMBRE
COMUNICACIONES EXTERNAS
INSTITUCIN
TELEFONO
Hoja N__de__
CIUDADPAIS
ASUNTO
Tabla 50. Registro de comunicacin externa.
DECISIN
166
2.5 CONTROL DE DOCUMENTACIN.
El control de la documentacin es el conjunto de procedimientos

mediante los que se asegura que los documentos del SGA se
organizan, se actualizan, se mantienen localizables y se controlan de
manera que su eficacia quede garantizada.
La empresa deber establecer y mantener al da los procedimientos,

para controlar los documentos y garantizar que:
1. Son revisados peridicamente, revisados cuando sea necesario y

aprobados por el personal autorizado.
2. Estn en un lugar donde se lo pueda localizar fcilmente.
3. Todas las versiones actualizadas de los documentos pertinentes,
estn disponibles en todos los lugares en los que se desarrollan
operaciones fundamentales.
4. Los documentos obsoletos sean retirados y eliminados para evitar
ser utilizados involuntariamente por el personal.
5. Los documentos que se guarden con fines legales o para
conservar la informacin estn debidamente identificados.
Toda la documentacin debe ser clara, legible, con las fechas de las
revisiones, fcilmente identificable, archivada de manera ordenada y
167
por un perodo especificado. A continuacin se muestra la lista de

documentos del SGA:
DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL SGA
CDIGOS
Lista de aspectos e impactos significativos de la empresa.

Poltica ambiental de la empresa.
Requerimientos legales aplicables.
Objetivos y metas ambientales.
Programas de gestin ambiental y su seguimiento.
Funciones y responsabilidades.
Registro de formacin ambiental.
Comunicacin interna y externa.
Procedimientos e instructivos de trabajo relacionados con el
control operacional.
Preparacin y respuesta a emergencias.
Programas de monitoreo y medicin.
Registro de informes de No Conformidad, Acciones Correctoras
y Preventivas.
Auditora del SGA
Revisin del SGA por la Direccin.
SGA 01.2
SGA 01.3
SGA 01.4
SGA 01.5
SGA 01.6
SGA 02.1
SGA 02.3
SGA 02.4
Tabla 51. Documentacin del SGA.
SGA 02.6
SGA 02.7
SGA 03.1
SGA 03.2
SGA 03.4
SGA 04.0
168
OTROS DOCUMENTOS DEL SGA

Identificacin de Entradas y Salidas.
Evaluacin significativa de los impactos ambientales
Planes de capacitacin y registro de quienes fueron evaluados.
Resultados de pruebas de los planes de emergencia.
Programas de mantenimientos a los equipos.
Anlisis y estado de situacin ambiental, informados interna y
externamente.
Pedidos de materiales.
Documentos de compras y proveedores.
CDIGOS
SGA 01
SGA 02
SGA 03
SGA 04
SGA 05
SGA 06
SGA 07
SGA 08
Tabla 51. Documentacin del SGA (Continuacin)
Desarrollo.
El Comit Directivo Ambiental, es el nico responsable de la revisin y
preparacin de toda la documentacin del SGA de la empresa,
manteniendo un sistema de control de la distribucin de estos
documentos, registrando todos los datos referentes a su identificacin
y modificacin. El sistema de documentacin se mantendr de acuerdo
al procedimiento desarrollado.
El Comit Directivo Ambiental mantendr un sistema de archivo de la

documentacin ambiental asegurando su accesibilidad, identificacin,
seguridad y manteniendo durante los periodos establecidos en las
169
legislaciones
aplicables.
Cuando
no
se
especifique
en
los
procedimientos, este perodo ser de cinco aos.
Adems el CDA es el responsable de emitir los informes de acciones

correctivas, preventivas y de incidencias de acuerdo a los formatos
establecidos.
2.6 CONTROL DE LAS OPERACIONES
El control de las operaciones es el conjunto de procedimientos que

aseguran que las operaciones (aspectos) son controlados.
Para efectuar el control operacional es necesario que la empresa

identifique y planifique las operaciones asociadas con los aspectos
ambientales que hayan sido identificados como significativos para su
SGA. Por ello, debern tomarse medidas mediante:
1. El establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o

varios procedimientos documentados para controlar situaciones en
las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los
objetivos y metas ambientales; y
2. El
establecimiento
de
criterios
operacionales
en
los
mantenimiento
de
procedimientos; y
3. El
establecimiento,
procedimientos
implantacin
relacionados
con
aspectos
ambientales
170
significativos identificados con los bienes y servicios utilizados por

el CDA, y la comunicacin de los procedimientos y requisitos
aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.
Desarrollo.
Cada rea de la empresa Centro Acero tendr la responsabilidad de

identificar las actividades, procesos y productos relacionados con los
aspectos ambientales donde se pondr en prctica procedimientos
operativos para proteger el entorno y cumplir con la Poltica Ambiental,
para lo cual se definir cmo llevar a cabo las actividades que influyan
real o potencialmente en la misma.
Cada procedimiento o instruccin de control operacional debe

contener mtodos de control, responsables de su realizacin,
frecuencia con que son realizados, juicios de accin o rechazo y el
periodo de tiempo que se mantendrn.
Cada rea tendr la responsabilidad de realizar el seguimiento del

SGA donde el personal responsable deber reunirse cada seis meses
para revisar, verificar, corregir y aprobar el cumplimiento de los
procedimientos planteados, para la minimizacin de los procesos
analizados.
Operaciones a controlar
171
Las operaciones que deben ser incluidas en los procedimientos de

control operacional son:
1. Rolado de perfilera
2. Corte por Oxicorte
3. Rolado de planchas.
4. Corte por sierra.
5. Soldadura.
Procedimientos de Control.
Los procedimientos de control que se realizarn debern tener lo

siguiente:
Descripcin del proceso y subproceso que lo componen.
Descripcin de las entradas y salidas: materias primas, planchas

metlicas, energa, emisiones a la atmsfera, desechos slidos y
lquidos, ruido, calor, polvo, etc., de materias primas y registros
relativos a estos.
Determinar los procesos de fabricacin, incluyendo: cantidad de

materiales, equipos e inspeccin.
Gestin de residuos, debe incluir: separacin de los residuos segn

su origen y clase; recogida, manipulacin y almacenamiento,
172
identificacin etiquetado, licencias, permisos, mtodos y sistemas

de gestin de residuos y emisiones.
Mtodos de manipulacin, almacenamiento y entrega de productos

terminados, donde tienen que contener: formas de manipuleo,
carga, descarga, transferencia de productos, etc., requerimientos
para la seguridad del personal y del ambiente en la manipulacin
de productos.
Formulario
Condiciones
Normales
Anormales
de
Produccin
En este formulario 3, se decribir los distintos pasos en los que se

puede analizar, los distintos procesos de la empresa. Para ello el
formulario consta de:
Paso individual del proceso: es el paso del proceso de la
operacin que se est llevando a cabo.
Descripcin del proceso: debe darse un resumen del proceso
que se lleva a cabo, dando una idea global de la accin que se
realizar.
Aspectos, condiciones normales: aqu se da una idea global
de cmo debe marchar el proceso cuando est bajo control.
173
Aspectos, condiciones anmalas: aqu se describen posibles

panoramas en los que el proceso de produccin no se ha
respetado.
FORMULARIO 3
Condiciones Normales y Anormales de produccin
Sitio:
Fecha:
Proceso Principal:
Pgina: 1/1
Pasos del
proceso
Descripcin de los impactos
Aspectos
Condiciones Condiciones
normales
anmalas
Tabla 52. Condiciones normales y anormales de produccin.
Control Operacional de Rolado de Perfilera.
Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e

impactos ambientales, en el proceso de rolado, dentro de los costos
estndares, sin exceder los niveles mnimos de residuos aprobados,
segn el tipo y mquina, buscando siempre la mxima eficiencia,
calidad y el menor impacto ambiental.
174
Condiciones de Trabajos Normales y Anormales.
FORMULARIO 3
Descripcin de las actividades del proceso.
Sitio: Centro Acero.
Fecha: 30 de agosto del 2010
Proceso Principal: Rolado de Perfileria
Pgina: 1/1
Pasos del
Descripcin de los
Condiciones
Condiciones Normales
proceso
impactos
Anmalas
Arma do del
equi po
Curva r
Ma teri a l
Pa ra a rma r el equi po
pri mera mente l i mpi a n
l os rodi l l os y pa rtes
del mi s mo con wa i pe y
a l proba r l a m qui na
s e produce el rui do
La vi ga es curvea da
donde s e genera rui do
El wa i pe uti l i za do es
des echa do en el ba s urero y
el opera dor us a orejera s
a decua da s
Los l mi tes permi s i bl es de
rui do dura nte ocho hora s
deber s er de 85 db
Los ta chos de ba s ura

no s e encuentra n
eti queta dos
No s e ha n hecho
medi ci ones en es te
proces o.
Curva r
Ma teri a l
Al curva r l a vi ga es ta
expul s a pa rti cul a s
met l i ca s
Al termi na r el proces o el
opera dor l i mpi a el rea
Los ta chos de ba s ura

no s e encuentra n
eti queta dos
Curva r
Ma teri a l
En el proces o de
curvea do s e genera
ra di a ci n
El rea de tra ba jo debe

tener buena venti l a ci n
La emi s i n de ca l or
produce es trs
trmi co en el
a mbi ente de tra ba jo
Tabla 53. Condiciones Normales y Anormales del proceso de Rolado

de Perfileria.
Control Operacional del Proceso de Corte por Oxicorte.

impactos ambientales, en el proceso de corte por oxicorte, dentro de
los costos estndares, sin exceder los niveles mnimos de residuos
aprobados, segn el tipo y mquina, buscando siempre la mxima
eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental.
175
FORMULARIO 3
Proceso Principal: Corte por Oxicorte
Pgina: 1/1
Pasos del Descripcin de los
Condiciones
proceso
impactos
Anmalas
Corte de
ma teri a l
Al termi na r el proces o de
Se corta el ma teri a l y corte el opera ri o l i mpi a el
s e des prende es cori a rea y es des echa do a l
ba s urero
Corte de
ma teri a l
El pl a s ma a l cortar el
ma teri a l produce
ra di a ci n
Todos l os
proces os
El rui do en el rea de
Rui do del proces o que no
tra ba jo s obrepa s a el
ca us e fa tiga .
permi tido de 85 db.
Los tachos de ba s ura no

s e encuentra n
etiquetados
rea ventil a da pa ra
ci rcul a ci on de a i re en todos produce es trs trmi co
en el a mbi ente de
l os proces os
tra ba jo
Rui do muy a l to que
fa tigue a l opera dor
Tabla 54. Condiciones Normales y Anormales del proceso de Corte

por Oxicorte.
Control Operacional del Proceso de Rolado de Planchas.

impactos ambientales, en el proceso de rolado de planchas, dentro de
los costos estndares, sin exceder los niveles mnimos de residuos
176
FORMULARIO 3
Proceso Principal: Rolado de planchas
Pgina: 1/1
Pasos del Descripcin de los
Condiciones
proceso
impactos
Anmalas
Rol a r
ma teri a l
Se rol a el ma teri a l de
rea ventil a da pa ra
a cuerdo a l pedi do del
produce es trs trmi co
ci rcul a ci on de a i re en todos
cl i ente donde s e
en el a mbi ente de
l os proces os
genera ra di a ci n
tra ba jo
Sol da r
ma teri a l
Se genera es cori a y
ga s es a l s ol da r el
ma teri a l
Todos l os
proces os
ca us e fa tiga .
permi tido de 85 db.
Ta chos de ba s ura no s e
Buena ventil a ci n del rea y
encuentra n etiquetados
l i mpi eza del mi s mo
y fa l ta de ventil a ci n.
fa tigue a l opera dor
Tabla 55. Condiciones Normales y Anormales del proceso de Rolado

de Planchas.
Control Operacional del Proceso de Corte por Sierra.

impactos ambientales, en el proceso de Corte por Sierra, dentro de los
costos estndares, sin exceder los niveles mnimos de residuos
177
FORMULARIO 3
Proceso Principal: Corte por Sierra
Pgina: 1/1
Pasos del
Descripcin de los
Condiciones
proceso
impactos
Anmalas
Corte
En e l corte de l
ma te ri a l e xi s te
de rra me e n e l s ue l o
de s ol ubl e o
re fri ge ra nte
Corte
Re col e cta r l a e s cori a y

Ge ne ra ci n de e s cori a
de pos i ta rl o e n ta chos de
a l re a l i za r e l corte
ba s ura
e ncue ntra n e ti que ta dos
Corte
Al re a l i za r e l corte s e
ge ne ra ma te ri a l
pa rti cul a do
No e xi s te un e xtra ctor
de ma te ri a l pa rti cul a do
Corte
En e l proce s o de l corte
El re a de be te ne r bue na
l a te mpe ra tura s e
ve nti l a ci n
e l e va
No e xi s te una bue na
ve nti l a ci n
El rui do e n e l re a de
tra ba jo s obre pa s a e l
pe rmi ti do de 85 db.

fa ti gue a l ope ra dor
Todos l os
proce s os
No e xi s te
Re col e cta r e l re fri ge ra nte o
proce di mi e ntos pa ra l a
s ol ubl e e n ta cho e ti que ta do re col e cci n y l i mpi e za
como de s e cho pe l i gros o
de re fri ge ra nte o
s ol ubl e
Te ne r un e xtra ctor ce rca de l

e qui po pa ra l a e xtra cci n
de l ma te ri a l pa rti cul a do
Rui do de l proce s o que no

ca us e fa ti ga .
Tabla 56. Condiciones Normales y Anormales del proceso de Corte

por Sierra.
Control Operacional del Proceso de Soldadura.

impactos ambientales, en el proceso de Soldadura, dentro de los
costos estndares, sin exceder los niveles mnimos de residuos
178
FORMULARIO 3
Proceso Principal: Soldadura
Pgina: 1/1
Pasos del
Descripcin de los
Condiciones
proceso
impactos
Anmalas
Prepa ra ci n
del ma teri a l
pa ra s ol da r
Al rea l i za r el bi s el a l
ma teri a l s e genera
es cori a
Recol ecta r l a es cori a y

depos i ta rl o en ta chos de
ba s ura
encuentra n eti queta dos
Sol da r
Recol ecta r l a es cori a y

Genera ci n de es cori a
depos i ta rl o en ta chos de
a l s ol da r
ba s ura
encuentra n eti queta dos
Sol da r
Genera ci n de
ra di a ci n a l s ol da r
rea venti l a da pa ra
ci rcul a ci on de a i re en todos
l os proces os
Corte
Genera ci n de CO2 a l
s ol da r
Tener un extra ctor de ga s es

a l momento de s ol da r
Todos l os
proces os
permi ti do de 85 db.

ca us e fa ti ga .
produce es trs trmi co
en el a mbi ente de
tra
No ba
hajo
y un extra ctor de
ga s es a l momento de
s ol da r
fa ti gue a l opera dor
Tabla 57. Condiciones Normales y Anormales del proceso de

Soldadura.
2.7 PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
El CDA debe elaborar una metodologa procedimental y sistemtica

para prevenir accidentes y situaciones de emergencia; por lo tanto
mantendr
establecer
los
procedimientos
necesarios
para
identificar y poner soluciones a los accidentes potenciales y

situaciones de emergencia, previniendo y reduciendo los impactos
ambientales que puedan estar asociados a stos.
Por ello, el CDA deber revisar frecuentemente y hacer cambios si

fuese necesario, los procedimientos de accidentes y emergencias.
179
Adems, debe comprobar cada dos aos la eficacia de sus

procedimientos de respuesta a accidentes y emergencias.
El CDA, verificar que se cumpla todos los procedimientos de Control

Operativo establecidos en los procedimientos ambientales del
presente manual, para as controlar todos los aspectos e impactos
siginifactivos generados en la empresa, adems asegurarse de su
aprobacin.
Evaluacin de riesgos.
Los planes de emergencia de la empresa se disean y modifican

de acuerdo con la evaluacin de riesgos que se ha hecho en la
empresa; para la implantacin del SGA que se actualiza
peridicamente cada dos aos.
Los riesgos que se deben evaluar son:

o Internos, asociados a la actividad industrial.
o Externos, tales como: desastres naturales que pudieren
incidir o causar aspectos ambientales que generen impactos
ambientales a la empresa.
Los procedimientos referentes a los planes de emergencia y

capacidad de respuesta deben definir los riesgos que se pueden
dar en los distintos procesos; para ello se debe identificar cmo
stos van a influir en el medio y el personal directamente
180
relacionado con los mismos, para lo cual debe registrarse en un

formato donde consten todas estas especificaciones, incluso debe
registrarse quin custodia y archiva los registros de evaluacin
(internos y externos).
El procedimiento contiene el formato de evalacin de riesgos

metodologa para hacerlo, y responsable de su realizacin. El
registro se mantendr durante cuatro aos.
Responsabilidad.
El Gerente de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de archivar y

custodiar estos documentos, adems tendr que actualizar y realizar
la Evaluacin de Riesgos.
Plan de emergencias.
El Plan de Emergencia es un complemento muy importante para la

empresa ya que ayuda a la planificacin y prevencin en las
operaciones de la Planta, es por ello que:
Los planes de contingencia asegura la continuidad en operacin del

proceso.
Prever y asegurar las acciones que se tomarn al momento de

realizar una operacin que se halle fuera de la especificacin del
181
SGA; por lo cual, deben ser puestas en conocimiento de todo el

personal que labora en la empresa.
Se reducir los impactos ambientales producidos y los relativos a la

seguridad del personal que labora en las reas de produccin.
Contenido del Plan de Emergencias:
En el Plan de Emergencias se deber incluir lo siguiente:
1) Posibles fallos en equipos principales y secundarios.
Con el fin de evitar fallos en los equipos, el personal a cargo

deber tomar decisiones de mantenimiento correctivas y
preventivas, para as evitar accidentes e incidentes que
pudieren darse.
Se deber evaluar el fallo producido, para as llevar un registro

de los accidentes e incidentes y se comunicar a los
responsables para tener una base de prevencin y no cometer
los mismos errores.
2) Posibles fallos en las instalaciones de servicio.

Se deber dar mantenimiento a los servicios generales como
agua, energa y aire acondicionado ya que son una fuente de
gran importancia para evitar posibles incidentes.
Formas de evaluar el fallo.
Maneras de comunicar a los responsables.
182
3) Planes de actuacin que contengan de forma documentada,

completa, actualizada y comprensible de:
Seguridad industrial.
Uso de equipos de emergencia y equipos auxiliares.
Sistemas de contencin de accidentes e incidentes.
Alarmas.
Lista de chequeo de comprobacin y acciones crticas.
Lugares donde sea visible los telfonos de. Bomberos, Polica,
Defensa
Civil,
Cruz
Roja,
Hospitales
Ambulancias,
Compaas de seguro, Compaas de energa elctrica, agua

potable, alcantarillado y proveedores de los equipos.
4) Procedimientos de actuacin de emergencia.
Cadena de mando.
Responsables de desarrollar cada una de las acciones.
Procedimiento de alerta.
Distribucin y recuento del personal.
Notificacin o notificaciones a realizar.
Comunicaciones de Seguridad.
Comprobaciones.
Simulacros.
Sealizacin.
Restauracin de situaciones.
183
5) Procedimientos de Evacuacin.
Responsables generales y departamentales.
Salidas y vas de emergencia.
Decisiones a tomar previas a la evacuacin.
Qu hacer, qu no hacer, qu llevar, puntos de encuentro,
material auxiliar y rdenes de reincorporacin.
6) Planes de actuacin debern incluir:
Planes de formacin.
Sistemas de informacin.
Documentacin, sealizacin y simulacros.
En diferentes lugares de la empresa debern encontrarse
copias del plan de emergencia y responsable(s) de su
mantenimiento y custodia.
Procedimiento y planes de entrenamiento peridico.
7) Registros.
Quines sern los responsables de realizarlos, mantenerlos,
actualizarlos y documentarlos.
Los formatos contendrn la siguiente informacin: fecha, lugar,
descripcin
del
accidente,
ambientales
implicados,
reas
causas
afectadas,
posibles,
aspectos
consecuencias,
medidas preventivas, comunicaciones, aspectos legales a

implementar.
184
Los planes de emergencia sern revisados frecuentemente, en

especial despus de simulacros o accidentes reales.
Procedimientos en casos de emergencias:
Los accidentes deben ser controlados en el menor tiempo posible a fin

de evitar los posibles daos ya sea a la empresa, medio ambiente,
integridad del personal, visitantes o habitantes de reas aledaas.
Centro Acero dispondr de un sistema de alarma que indique la alerta

de una emergencia. Dependiendo de la gravedad, se tomar la
decisin de evacuar la planta para precautelar la vida e integridad de
las personas. Todo el personal incluido visitantes estarn obligados a
cumplir con los procedimientos establecidos para los casos de
emergencia y acatar todas las disposiciones del coordinador de
emergencias.
A continuacin presentamos el procedimiento adoptado por la empresa

para solucionar emergencias.
185
Deteccin del problema

No
Grave?
Solucionar la emergencia
Si
Comunicar al coordinador
de emergencias
Elaborar
reporte
Alarma de emergencia
Concentracin
en lugar
establecido.
Evacuacin ordenada
Emergencia
Neutralizada?
No
Si
Toma de lista
del personal
Solicitar ayuda
externa
Solucionar emergencia
Elaborar reporte y
evaluar consecuencias
Figura 2.7.1 Diagrama de flujo de procedimientos para solucionar

problemas.
186
Notificacin de emergencias:
Para la notificacin de emergencias se deber proceder de la siguiente

manera:
Se tendr que activar la alarma de emergencias, segn el tipo y

magnitud de la emergencia, la alarma tendr dos tonos o formas
que identifiquen la necesidad o no de evaluar el rea.
Se informar inmediatamente al coordinador sobre la emergencia y

su magnitud.
Si la situacin de emergencia se vuelve critica el Comit Directivo

Ambiental se comunicar a los telfonos de emergencia citados a
continuacin:
INSTITUCIN
TELFONO
POLICA NACIONAL
RESCATE Y EMERGENCIA
COMISIN DE TRNSITO
INTERAGUA
ECAPAG
EMPRESA ELCTRICA
CUERPO DE BOMBEROS
DEFENSA CIVIL
CRUZ ROJA
BANCO DE SANGRE
GRUPO DE INTERVENCIN Y RESCATE
101
911
103
241140 Fugas de Agua 134
1700 - ECAPAG / 2322724
1800-363532 / 2412353
102
2421020
131
2560674 / 2560675
2872273
CORPORACIN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

DE GUAYAQUIL
HOSPITAL LUIS VERNAZA
HOSPITAL IESS
HOSPITAL GUAYAQUIL
256-0300 / 256-3197
249-0666 / 249-0741
284-2389 / 284-1987
112
Tabla 58. Telfonos de emergencia de Guayaquil.
187
Procedimientos en caso de evacuacin:
Al sonar la alarma de emergencia, todo el personal deber

suspender sus actividades y disponerse a evacuar el rea
siguiendo la(s) ruta(s) de emergencia preestablecidas en el manual
de emergencias.
Todo visitante deber ser guiado por el personal de la empresa y

llevado al lugar de concentracin establecido en el manual de
emergencias.
El responsable de cada rea de trabajo bajar los breakers

principales para suspender el fluido elctrico y el encargado de la
acometida principal suspender el fluido elctrico general.
El coordinador de emergencias, deber comprobar que ninguna

persona permanezca en el lugar, todo el personal deber estar en
las reas de concentracin (zonas seguras).
Ninguna persona podr ingresar a la zona de emergencia sin la

autorizacin del Coordinador de Emergencia.
Recursos necesarios para enfrentar emergencias:
Se necesita personal debidamente capacitado para cualquier tipo de

emergencias, as como tambin suficiente cantidad de recursos
materiales como por ejemplo:
188
Botiqun de primeros auxilios, los medicamentos debern ser

revisados mensualmente y previsto de nuevos medicamentos
cuando sea necesario.
Sistema de Alarma.
Letreros de sealizacin.
Extintores, estos deben estar llenos y ser cambiados por nuevos

cuando estn vacios o caducados.
Sealizacin:
El Coordinador de emergencias deber definir la ruta de evacuacin

para los casos de emergencia y los lugares de donde el personal se
deber concentrar. Se establecer que cualquier vehculo que ingrese
a la empresa deber estacionarse en posicin de salida, donde el
parqueadero estar sealizado por seales de advertencia y peligros
en toda la planta.
Funciones del Coordinador de Emergencia:
La Gerencia General de la empresa en conjunto con el Gerente de

Medio Ambiente deber escoger a una persona responsable con
experiencia y conocimientos para que cumpla la funcin de
Coordinador de Emergencias, quien estar autorizado de poner los
189
planes
en
marcha
cuando
lo
considere
conveniente
las
circunstancias lo requieran. Sus funciones sern:
Desarrollar un Plan de Contingencia en general.
Administrar el Plan de Contingencia y ubicarlo en un lugar visible y

de fcil ubicacin.
Garantizar la movilizacin del personal y equipos apropiados

existentes en la empresa para las acciones inmediatas.
Evaluar
emergencias
potenciales
incluyendo
aquellas
que
provengan de fuentes naturales como: terremotos, inundaciones,

etc.
Mantener en buen estado y en nmero suficiente los extintores,

segn las normativas establecidas por el Cuerpo de Bomberos.
Determinar los tipos de equipos de emergencia requeridos basados

en la evaluacin del conocimiento de la emergencia potencial.
Organizar simulacros peridicos en los que intervenga el personal

de la planta.
190
CENTRO ACERO
PREPARACIN Y RESPUESTA A
EMERGENCIAS
FECHA:
REVISIN:
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
ACTIVIDAD
RIESGO POTENCIAL ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS RESPONSABLES
Tabla 59. Formato de preparacin de respuesta a emergencias.

Capítulo 2

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Capítulo 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

123

La implantacin y funcionamiento est divida en siete reas diferentes,

Formacin y concienciacin ambiental.

Preparacin y respuesta a emergencias.

2.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

La estructura se refiere a la norma administrativa del SGA y la

El CDA tiene la mxima responsabilidad ambiental en la empresa,

Se asignar un representante de la direccin para que puedan definir

1. Comunicar sobre el funcionamiento del SGA al Comit Directivo

Todas las responsabilidades, competencias y funciones para la

Para implantar con xito un SGA se requiere el compromiso de todos

La estructura organizacional de la empresa no posee ningn

Figura 2.1.1. Organigrama Funcional de la Industria Metalmecnica.

GERENTE DE MEDIO AMBIENTE

LDER DE GESTIN AMBIENTAL

TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS

Figura 2.1.2 Estructura de Gestin Ambiental de la Industria

Gerente General: Es el principal responsable del Sistema de Gestin

Adems es el responsable del desarrollo, revisin y mantenimiento de

Las funciones y responsabilidades de la Gerencia General de la

Asignar los recursos a cada rea y actividad de la empresa,

Gerente de Medio Ambiente: El Gerente de Medio Ambiente es el

especificaciones de la norma ISO 14001:2004

Las responsabilidades especficas del Gerente de Medio Ambiente por

a. Antes de la implantacin del SGA, se deber medir y evaluar el

El Gerente de Medio Ambiente asumir las siguientes funciones

a. Analizar y controlar la calidad ambiental de los residuos slidos,

b. Conocer los requisitos legales ambientales aplicables a sus

Lder de Gestin Ambiental: Ser el nico responsable de asegurar

El lder de gestin ambiental ser responsable de:

Comunicar los objetivos fijados en sus planes anuales a todo el

Realizar investigaciones en todas las reas cuando se produzcan

Desarrollar las acciones correctivas derivadas de las auditoras

Involucrarse e identificarse con las polticas ambientales de la

Fomentar la implicacin consciente y participacin activa de los

Identificar los efectos ambientales en las reas de produccin.

Identificar y detectar las necesidades de formacin del personal en

Realizar la comunicacin ambiental interna y externa relacionada a

Revisar y actualizar los registros ambientales de cada rea.

Lderes por seccin: Los lderes de seccin tienen la responsabilidad

Efectuar en forma segura, las acciones que afecten al medio

Tener actualizados los registros ambientales.

Identificarse e involucrarse con los principios ambientales de la

Instruir y entrenar al personal a su cargo, en la correcta aplicacin

Empleados y/o trabajadores: Son las personas que estn siempre

Cumplir en forma correcta los procedimientos establecidos

Exigir a los miembros de la empresa que cumplan con sus

Dar sugerencias y comentarios que ayuden a la mejora continua

2.2 PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES.

Los procedimientos ambientales son las instrucciones paso a paso

Un procedimiento es una descripcin documentada de cmo han de

Tabla 30. Procedimiento ambiental relacionado a la identificacin de

Tabla 31. Procedimiento ambiental relacionado a la identificacin de

Tabla 32. Procedimiento ambiental relacionado a la formacin,

Tabla 33. Procedimiento ambiental relacionado a la comunicacin

Versin del documento: PROC005V1

Finalidad del procedimiento:

Tabla 34. Procedimiento ambiental relacionado al control de la

Tabla 35. Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del

Tabla 36. Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del

Tabla 37. Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del

Tabla 38. Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del

Tabla 39. Procedimiento ambiental relacionado al control operativo del