Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
ISO 9001:2008 MDULO V. AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
Sistema de Gestin
de la Calidad

Fecha:
Marzo 8 de 2009

Versin 2
Pg. 1 de 5

TALLER SEMANA 3

TALLER SEMANA 3. Cmo se llevan a cabo las auditoras internas?

APRENDIZ:

ANDRES FELIPE ACOSTA HURTADO

EMAIL:

andresfelipeacostahtd@hotmail.com

FECHA:

22 de noviembre de 2011

CODIGO CURSO:

ISO 9001:2008 MDULO V. AUDITORIAS INTERNAS DE

CALIDAD.

Cmo se llevan a cabo las Auditorias Internas?

GUIA PARA LA ELABORACIN
Por lo general, un equipo de dos o ms personas que trabajan fuera del rea auditada
lleva a cabo la auditora. Las auditorias tienen una agenda especfica y se concentran en
un procedimiento o proceso especifico, no en una persona.
La metodologa general para la realizacin de una auditoria es la siguiente:
1. Se selecciona el procedimiento o proceso a auditar.
2. Se determina quienes formarn parte del equipo auditor.
3. Se realiza la notificacin del objetivo y tema de la auditoria a la persona
responsable del rea que se auditar y se establece la fecha, sitio y hora oportuna
de realizacin de la misma para ambas partes.
4. Se revisa y analiza con mucho cuidado el procedimiento operativo o el
procedimiento del proceso a auditar, con base en estos documentos se realizar
una lista de verificacin para aplicar en el momento de la auditoria.
5. Se ejecuta la auditoria con la persona del rea encargada como gua.
6. Se comentan los hallazgos encontrados con la persona responsable del proceso
auditado.
7. Se realiza el Informe de auditoria el cual incluye entre otras cosas los hallazgos
encontrados, las conclusiones y las recomendaciones siempre que stas ltimas
estn definidas como un objetivo de auditoria.
8. Se realiza un informe de acciones correctivas si es necesario.
9. Se realiza el procedimiento establecido para la distribucin del informe de
auditoria, repuesta, seguimiento y cierre de la auditoria.

Con base en lo anterior y de acuerdo a la informacin presentada en la

semana 3 realice lo siguiente:

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
ISO 9001:2008 MDULO V. AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
Sistema de Gestin
de la Calidad

Fecha:
Marzo 8 de 2009

Versin 2
Pg. 2 de 5

TALLER SEMANA 3

1. Seleccione en su organizacin un rea especfica para realizar el Proceso de

Auditoria.
AREA A AUDITAR O PROCESO:
PRODUCCION DE QUESO DOBLE CREMA
2. Elabore la agenda para el proceso de auditora, concntrese en un proceso
especfico del rea seleccionada.
a) Seleccione el procedimiento o proceso a auditar: aqu el aprendiz debe realizar
una breve descripcin del proceso y anexar diagrama de proceso.
DESCRIPCION PROCESO A AUDITAR:
El proceso a auditar se concentra en las especificaciones del producto terminado y
sus propiedades organolpticas.

DIAGRAMA DE FLUJO

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
ISO 9001:2008 MDULO V. AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
Sistema de Gestin
de la Calidad

Fecha:
Marzo 8 de 2009

Versin 2
Pg. 3 de 5

TALLER SEMANA 3

b) Determine segn el proceso los cargos de las personas que deben participar.
EJ. EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA, en el proceso de REALIZACION
DEL PRODUCTO, los cargos que pueden participar en la auditora pueden ser:
Jefe de Produccin, Operarios, Jefe de Planta, Inspector de Producto, etc.
CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO:
Supervisores de Calidad
Coordinador de Calidad
Ingeniero de Alimentos

c) Haga memorando comunicativo dirigido a la persona encargada del proceso o

rea a auditar, explicndole lo que se pretende realizar.
MEMORANDO
Cordial saludo,
Con la presente me permito manifestar por escrito el objetivo de la auditoria de
especificacin de producto terminado Queso Doble Crema. Se realiza con el fin de
garantizar la calidad del producto, asegurar su inocuidad y verificar las caractersticas
organolpticas del producto final, esta auditoria no relaciona la descripcin ni las etapas
del proceso, solo se enfoca en el producto terminado, para determinar si sale de
produccin con las especificaciones deseadas por nuestros clientes.

3. Basados en el diagrama de proceso, elabore una lista de chequeo o verificacin

del proceso seleccionado en el punto 1. de este taller.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
ISO 9001:2008 MDULO V. AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
Sistema de Gestin
de la Calidad

Fecha:
Marzo 8 de 2009

Versin 2
Pg. 4 de 5

TALLER SEMANA 3

ADJUNTE ACA LA LISTA DE CHEQUEO

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente
taller.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

REGIONAL SANTANDER
OBSERVATORIO TECNOLOGICO
ISO 9001:2008 MDULO V. AUDITORIAS
INTERNAS DE CALIDAD
Sistema de Gestin
de la Calidad

Fecha:
Marzo 8 de 2009

Versin 2
Pg. 5 de 5

TALLER SEMANA 3

La realizacin de auditoras en las reas de la empresa permiten el mejoramiento continuo

de los procesos, la verificacin del cumplimiento de las especificaciones y el compromiso
de calidad, adems proporcionan a la direccin de la empresa evidencias objetivas
basadas en hechos lo cual va a permitir a la direccin tomar decisiones basndose en
hechos reales.

Muchas Gracias!!!