Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Imarpe Pei Estrat 2013 2016conacuerdo
Imarpe Pei Estrat 2013 2016conacuerdo
Pg. 2
2. GENERALIDADES
Pg. 2
2.1.
IMPORTANCIA DEL PLAN ESTRATGICO
2.2 FINES DEL PLAN ESTRATEGICO
2.3 METODOLOGIA DEL TRABAJO
2.4 MARCO NORMATIVO
3. DIAGNOSTICO GENERAL
3.1 CONVENIOS INTERNACIONALES
3.2 POBLACION OBJETIVO Y AMBITO DE
INTERVENCION
3.3 PERSONAL
3.4 INFRAESTRUCTURA
3.5 PRESUPUESTO
4. PLAN ESTRATEGICO 2013 2016
4.1 VISION
4.2 MISION
4.3 VALORES INSTITUCIONALES
4.4 FACTORES CRITICOS DE EXITO
4.5 ANALISIS FODA
4.5.1
4.5.2
Anlisis Externo
Anlisis Interno
4.6
4.7
Pg. 2
Pg. 2
Pg. 2 y 3
Pg. 3
Pg. 4
Pg. 4 y 5
Pg. 5
Pg. 6 y 7
Pg. 7
Pg. 7
Pg. 8
Pg. 8
Pg. 8
Pg. 8
Pg. 8 y 9
Pg. 9
Pg. 9 y 10
Pg. 10 y 11
Pg. 11
Pg. 11 al 14
Pg. 15
Pg. 16
Pg. 17
Pg. 18
2. GENERALIDADES
2.1 IMPORTANCIA DEL PLAN ESTRATGICO.
El sistema de planeamiento estratgico promueve la prospectiva del Estado, la anticipacin del
futuro, no slo amparado en el crecimiento coyuntural sino con objetivos claros de desarrollo. En este
contexto, el planeamiento estratgico permite articular la visin y objetivos de desarrollo nacional de
largo plazo (CEPLAN), con los planes de mediano y corto plazo en los distintos niveles de gobierno
(nacional, regional y local), sectores de intervencin y programas sociales.
2.2. FINES DEL PLAN ESTRATGICO.
Conocer, a travs de un diagnstico estructurado, la realidad interna del IMARPE (fortalezas y
debilidades) y su relacin con el medio externo en el cual se desenvuelve (oportunidades y
amenazas).
Unificar los criterios de los diferentes niveles y sus reas funcionales.
Coordinar la integracin armnica (sinergias) para guiarla hacia una misma direccin y articular
los esfuerzos hacia los resultados esperados.
Evaluar los factores crticos de xito institucional.
Definir los objetivos, metas y acciones institucionales.
Lograr un eficaz y eficiente manejo institucional.
Facilitar la visin conjunta de la realidad institucional y su entorno.
2.3. METODOLOGA DE TRABAJO
Los Planes Estratgicos Institucionales (PEI), de acuerdo a la normativa vigente, deben vincularse
con los objetivos de los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales (PESEM); por lo que, el PEI del
IMARPE ha sido desarrollado dentro del marco del Plan aprobado en el Sector Produccin (20122016). En tal sentido, se revis la documentacin institucional y las matrices de investigacin que han
permitido consensuar los objetivos institucionales.
3. DIAGNOSTICO GENERAL
Dentro de la economa nacional, el Sector Pesquera, tiene un papel de especial importancia en el
sector productivo, la cual est basada en la explotacin de recursos pesqueros renovables. Sin
embargo, es necesaria la intervencin oportuna del Estado para regular el esfuerzo de pesca y
conservar la salud de los ecosistemas acuticos. Esta realidad demanda tener un mayor
conocimiento sobre los recursos hidrobiolgicos y su medio ambiente, de acuerdo a los lineamientos
de un enfoque ecosistmico.
De otro lado, el mar peruano por su ubicacin geogrfica est sujeto a una intensa variabilidad
climtica-oceanogrfica a diferentes escalas de tiempo. Esta inestabilidad incrementa los niveles de
incertidumbre respecto a la dinmica biolgica, por lo que los costos de investigacin cientfica que
realiza el IMARPE son elevados.
En este contexto, ante la creciente necesidad de informacin y la tarea de proporcionar las bases
cientficas de forma veraz y oportuna, el IMARPE, debe intensificar y optimizar sus actividades lo que
implica considerar la asignacin de un Marco Presupuestal coherente, a fin de coadyuvar los
esfuerzos sectoriales que buscan conciliar el principio de sostenibilidad con la obtencin de los
mayores beneficios econmicos y sociales.
3.1. CONVENIOS INSTITUCIONALES.
El prestigio y liderazgo del IMARPE genera flujos de aportes tcnicos y econmicos de la
cooperacin nacional e internacional. En este sentido realiza coordinaciones con instituciones u
organizaciones a fin de concretar
proyectos de convenios bilaterales y/o multilaterales,
Memorndums de Entendimiento (MoU), etc., para el desarrollo de investigaciones cientficas y
tecnolgicas (transferencia tecnolgica, capacitacin, operaciones en el mar, publicaciones, etc.).
Los principales agentes cooperantes internacionales son:
Del Sistema Financiero Internacional: Banco Mundial BM,
Banco Interamericano de
Desarrollo BID, Fondo Mundial para el Medio Ambiente GEF, Instituciones Financieras
Alemanas como la Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KFW).
Agencias Nacionales de Cooperacin Internacional: Agencia Japonesa de Cooperacin
Internacional JICA, Agencia Espaola de Cooperacin Internacional AECI, Agencia
Coreana de Cooperacin Internacional KOICA, Agencia Alemana de Cooperacin
Internacional GTZ.
Del Sistema de las Naciones Unidas: Organizacin para la Agricultura y la Alimentacin FAO,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, Comisin Oceanogrfica Intergubernamental COI
- UNESCO, Organizacin Meteorolgica Mundial (OMM),Organizacin Martima Internacional
(OMI).
Organismos Regionales especializados: Comisin Permanente del Pacfico Sur CPPS,
Organismo Latinoamericano para la Pesca y Acuicultura OLDEPESCA, Consejo Internacional
para la Exploracin del Mar ICES.
Instituciones similares al IMARPE: Alfred Wegener Institte AWI Alemania, Instituto Max
Planck de Microbiologa Marina y Biogeoqumica MPI, National Institute of Water and
Atmospheric Research NIWA Nueva Zelanda, National Oceanic and Atmospheric
Administration NOAA, Instituto Coreano de Ciencia Ocenica y Tecnologa (KIOST),
Academia de Ciencias Pesqueras (CAFS) - Repblica Popular De China, Institut de Recherche
pour le Dveloppement (IRD) Francia, International Research Institute for Development
USA, Monterrey Bay Aquarium Research Institute USA, Centro de Investigaciones Biolgicas
del Noreste - CIBNOR Mxico, Centro de Investigacin Cientfica y Educacin Superior de
Ensenada Mxico, Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero Argentina, Instituto De
Fomento Pesquero - IFOP Chile.
3.3. PERSONAL
La prohibicin de ingreso de personal a la administracin pblica perjudic la contratacin de
personal especializado para el desarrollo de las actividades del IMARPE bajo el Rgimen D. L. N
728, obligando a contratarlos bajo el sistema de Contratacin Administrativa de Servicios (CAS). Esta
modalidad de contratacin se dio teniendo en cuenta que el personal del D. Leg. N 728 resultaba
insuficiente para afrontar las exigencias actuales a la entidad, por parte del gobierno en sus
diferentes niveles, la empresa privada y la comunidad en general.
Actualmente la entidad, a nivel de la Sede Central y Laboratorios Costeros y Regional, cuenta con
166 personas (37%) bajo el rgimen laboral de la actividad privada Decreto Legislativo N 728 y 286
(63%) contratadas bajo la modalidad CAS.
Modalidad de Contratacin
N Personas
166
PERSONAL CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - CAS
TOTAL
286
452
Este personal se encuentra distribuido de acuerdo a grupos ocupacionales, los mismos que se
enuncian en el cuadro siguiente:
DISTRIBUCION DE PERSONAL POR GRUPO OCUPACIONAL
Niveles
Funcionarios
Directivos
Profesionales
Tcnicos
Auxiliares
TOTAL
200
150
100
50
0
728
1
41
42
73
9
166
CAS
1
7
174
104
286
PEA
2
48
216
177
9
452
174
104
1
41
7
42
73
0
9
PERSONAL 728
PERSONAL CAS
316
ADMINISTRACION
100
FLOTA
36
TOTAL
452
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTAL
13,072,785
30,017,910
30,061,724
26,785,712
35,980,088
30,161,957
29,066,248
195,146,423
75
4,086,803
10,847,398
9,759,478
9,933,124
10,405,024
9,961,970
11,702,620
66,696,418
25
17,159,588
40,865,308
39,821,202
36,718,835
46,385,113
40,123,927
40,768,868
261,842,841 100
PRESUPUESTOS ASIGNADOS
40
36
35
30
Millones
30
30
30
29
27
25
CIENCIA Y
TECNOLOGIA
ADMINISTRACIN
20
15
13
11
10
10
10
10
10
12
5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
El IMARPE tiene como poltica emplear alrededor del 75 % de su presupuesto a las actividades
cientficas y el 25 % restante en gastos de funcionamiento (Fig). Sin embargo, durante los ltimos
aos y debido a las restricciones presupuestales en el sector pblico, el IMARPE no ha logrado
satisfacer totalmente las necesidades institucionales anteriormente sealadas.
Una mayor asignacin presupuestal permitir ejecutar mayores estudios cientficos para cumplir con
la misin de dar el asesoramiento tcnico-cientfico al PRODUCE para lograr el desarrollo
sostenible de la actividad pesquera, y ofertar a los diferentes usuarios y comunidad en general
conocimiento e informacin del estado del ecosistema marino y sus recursos.
Colaboracin Estratgica.
Se han establecido mecanismos de cooperacin estratgica con otras instituciones de
investigacin, nacionales e internacionales, para el desarrollo de estudios ambientales,
evaluacin de recursos pesqueros y capacitacin de personal tcnico profesional en centros
especializados.
Gestin por resultados.
Toma de decisiones basado en indicadores que midan el logro de los resultados esperados,
haciendo un uso ms ptimo de los recursos econmicos, y en la mejora continua de los
procesos.
4.5. ANLISIS FODA
Se hace un anlisis FODA por cuanto es el mtodo general de planeamiento estratgico adoptado
universalmente. A travs de l se ha elaborado un diagnstico estructurado de la realidad interna del
IMARPE y su relacin con el medio externo.
De acuerdo a este enfoque, el proceso de elaboracin del PEI, en el que se han determinado la
visin, misin y los objetivos de mediano y largo plazo, as como las estrategias y cursos de accin
para alcanzarlos, ha implicado asimismo, la identificacin de las oportunidades y amenazas, as
como las fortalezas y debilidades.
4.5.1. ANLISIS EXTERNO
Oportunidades
El mar peruano se caracteriza por presentar una gran productividad, alta biodiversidad en su
zona norte y por grandes biomasas de recursos a lo largo del litoral para el aprovechamiento
pesquero.
La recurrencia de eventos El Nio/La Nia crean condiciones especiales que favorecen la
disponibilidad de especies oportunistas y/o migratorias.
La existencia de ros y lagos en el territorio nacional posibilita el desarrollo de la pesca y la
acuicultura.
Las polticas sectoriales estn orientadas hacia el desarrollo sostenible de la pesca y la
acuicultura.
Existe una Poltica Ambiental Nacional y convenios internacionales suscritos por el pas que
establecen la necesidad de conservar la diversidad biolgica.
El proceso de regionalizacin posibilita la articulacin de esfuerzos con los gobiernos
regionales y locales para potenciar los trabajos de investigacin cientfica de los recursos
hidrobiolgicos y su medio ambiente.
El desarrollo y mayor acceso a nuevas tecnologas de Informacin y Comunicaciones (TIC)
ayudan en las tareas de evaluacin y sostenibilidad de los recursos y los ecosistemas
acuticos.
Existe un mayor inters de los pescadores artesanales e industriales, por la informacin
cientfica en torno a los recursos y sus pesqueras.
Existe una mayor demanda de informacin de parte de entidades pblico-privadas, la
comunidad cientfica y la sociedad civil.
Amenazas
La explotacin de recursos potenciales sin tener conocimiento de su biologa, la dinmica de
sus poblaciones y sus biomasas.
La contaminacin de los ecosistemas acuticos por aguas residuales u otros, que afectan los
procesos biolgicos y la abundancia de los recursos.
El empleo de artes y mtodos de pesca no selectivos/amigables que atentan contra la
sostenibilidad de los recursos y el ambiente.
La pesca ilegal, no declarada, incidental, fantasma y descartes que impactan sobre el equilibrio
del ecosistema y la biodiversidad.
Poltica
1:
Investigaciones
y
monitoreo
de
la
pesquera
artesanal, de menor escala e
industrial,
Poltica
2:
Fortalecer
las
investigaciones
biolgicas,
pesqueras y ecolgicas, con un
enfoque ecosistmico
Estrategias
Acciones
E.1:
Realizar
y
sistematizar
investigaciones sobre recursos que
sustentan la pesquera artesanal, de
menor
escala
e
industrial
y
artesanales en relacin al ambiente,
para su ordenamiento y sostenibilidad
E.2: Investigar la dinmica trfica,
reproduccin, edad y crecimiento de
los principales recursos pesqueros,
aves, mamferos y tortugas, en
relacin con la variabilidad ambiental
E.3: Investigar la relacin entre la
abundancia y disponibilidad de los
principales recursos pesqueros con
variables Ocano Atmosfricas
-Desarrollar
y
actualizar
permanentemente las bases de datos
y las investigaciones de los recursos
pelgicos,
demersales,
costeros,
invertebrados marinos y/o otros.
- Realizar observaciones continuas de
los principales parmetros biolgicos
de
los
recursos
(alimentacin,
reproduccin y crecimiento)
- Cuantificar los stocks de los
recursos
y
determinar
las
fluctuaciones espacio temporales de
su distribucin.
Monitorear
las
actividades
pesqueras a travs de la tecnologas
satelital
Estrategias
Acciones
E.4:
Investigar
las
especies
transzonales de oportunidad, para
recomendar medidas adecuadas para
su conservacin y sostenibilidad,
principalmente atn, jurel, caballa,
perico, pota, entre otros.
Estrategias
E.5: Ampliar el conocimiento de la
diversidad marina, disear y proponer
el uso de artes y mtodos de pesca,
que permitan el manejo sostenible de
los recursos.
Poltica
4:
Conservar
la
Biodiversidad
hidrobiolgica
marina y continental.
Poltica
5:
Fortalecer
la
investigaciones en salud de los
Ecosistemas Acuticos
Acciones
ecolgicos en el mar peruano de eventos tipo El Nio, La Nia y del Cambio Climtico.
Polticas
Poltica
7:
Aplicacin
de
herramientas de punta y enfoque
multidisciplinario
en
las
investigaciones de los procesos
fsicos-biogeoqumicos
y
comunidades biolgicas.
Estrategias
Acciones
-Consolidar
el
monitoreo
biooceanogrfico en la zona centro-norte
del pas e implementar plataformas de
vigilancia en tiempo real, combinando
mtodos in situ y satelitales.
-Modelar y predecir el impacto de la
propagacin de ondas Kelvin sobre la
fertilidad y la productividad del mar
peruano.
-Desarrollar modelos regionales de
las condiciones oceanogrficas y
ecolgicas del mar peruano bajo
escenarios
futuros
del
cambio
climtico y de acidificacin del
ocano.
-Desarrollar estudios de la dinmica
del afloramiento costero, la zona de
mnima de oxgeno, ciclos de
nutrientes y su influencia en la
supervivencia y reclutamiento de
recursos clave.
-Determinar los procesos fsicos,
qumicos y biolgicos en los
ecosistemas costeros, con nfasis en
la generacin de mareas rojas.
-Reconstruir cambios en la intensidad
y/o distribucin de la productividad,
oxigenacin, masas de agua y
recursos clave frente a los cambios
climticos en el pasado.
E.9
Combinar
experimentacin,
observaciones, anlisis de datos y
modelado para entender los procesos
fsicos-biogeoqumicos y la respuesta
de las comunidades, a diferentes
escalas de tiempo
Estrategias
Acciones
-Fortalecer
las
investigaciones
acucolas
en
organismos
de
importancia
econmica,
en
Patobiologa,
Gentica
y
Biotecnologa acutica, as como, en
el banco de Germoplasma de
organismos acuticos (cepas).
- Desarrollar las Investigaciones de
reas Aptas con fines Acucolas (alto
andinas y amaznicas) y de
repoblamiento para el desarrollo
Acucola Nacional (modelo de gestin
acucola)
-Transferir tecnologa en apoyo al
cultivo de especies acuticas.
-Realizar estudios orientados a la
calidad del medio ambiente acutico a
nivel qumico biolgico.
Poltica
8:
Fortalecer
las
Investigaciones en Acuicultura que
incluya estudios sobre tecnologa de
cultivo,
Sanidad,
Gentica
y
Biotecnologa acutica para su
desarrollo competitivo en armona con
el medio donde se desenvuelve
Estrategias
Acciones
-Implementar
un
sistema
de
evaluacin continua de desempeo.
-Implementar de un sistema de
reconocimiento al desempeo laboral.
Poltica
10:
Fortalecer
la
Cooperacin
Tcnica
con
Instituciones a nivel Nacional e
Internacional
4.8. ARTICULACIN PESEM OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PEI IMARPE, 2013 2016
EJES / OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PESEM
especies
EJ. 2
REGULACION DE LAS ACTIVIDADES
ECONOMICAS DEL SECTOR
OE.5 Lograr pesqueras sostenibles con base a la mejor
informacin cientfica y tecnolgica disponible, manejada
bajo un enfoque ecosistmico y con un sistema de
monitoreo eficaz y transparente.
la
OE6. Fortalecer la
produccin cientfica.
la
entidad
para
optimizar
Indicador
Fundamento
Lnea de
base
2013
2014
2015
2016
8 especies
con ROP
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18
18
18
18
18
3
3
12
Informes
tcnicos
Cientficos
6
Informes
Tcnicos
Cientficos
6 Informes
Tcnicos
Cientficos
12
Informes
Tcnicos
Cientficos
6 Informes
Tcnicos
Cientficos
12
Informes
Tcnicos
Cientficos
18
Informes
Tcnicos
Cientficos
18
Informes
Tcnicos
Cientficos
a: 162
b: 13000
c: 500
d:1100
e: 34
f:120
a: 162
a: 162
a: 162
a: 162
b: 13000 b: 13000 b: 13000 b: 13000
c: 500
c: 500
c: 500
c: 500
d:1100
d:1100
d:1100
d:1100
e: 34
e: 34
e: 34
e: 34
f:120
f:120
f:120
f:120
12
propuestas
de
convenios
12
12
12
12
2013
2014
2015
2016
30,986,904
59,729,812
61,999,697
64,720,255
121,860
85,460
114,814
119,852
668,480
1,279,375
1,377,771
1,438,228
3,039,503
5,684,077
5,970, 342
6,232,321
7,382,887
16,950,171
17,681,395
18,457,258
18,490,253
60,689,887
26,558,994
110,287,889
27,670,235
114,814,254
28,884,410
119,852,324
TIPO DE GASTO
1. Personal y Obligaciones Sociales
2. Pensiones y Prestaciones Sociales
3. Compra de Bienes y Servicios
5. Otros Gastos
6. Adquisicin de Activos No Financieros
TOTAL
2014
2015
2016
18 483 667
2 914 629
70 817 680
641 650
17 430 264
18 483 667
3 119 084
74 442 282
467 443
18 301 778
18 536 222
3 371 084
78 352 188
424 170
19 168 660
Fecha de
Registro
Situacin
Estado
Monto de
Inversin
2012
2013
2014
2015
2016
48081
13/03/2007
Viable
Aprobado
700,000
1,417
1,487
19,918
1,640
1,722
13/09/2010
En
evaluacin
Presentado
2,439,949
186,361
185,861
207,932
194,114
215,854
Cdigo
SNIP
GN
GR
163863
MEJORAMIENTO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
E
IMPLEMENTACION
DEL
LABORATORIO
DE
INVESTIGACION ACUICOLA DEL IMARPE PARA LA
DIVERSIFICACION DE LA ACUICULTURA EN LA REGION
TUMBES
GR
60287
27/08/2007
Viable
Aprobado
2,311,715
797,117
759,905
759,905
759,905
759,905
GN
103556
31/10/2008
En
formulacin
En
modificacin
3,041,971
574,482
585,973
713,589
610,646
621,838
GN
92827
01/08/2008
En
formulacin
Observado
1,155,320
66,184
51,247
51,312
66,678
51,446
MEJORAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
E
IMPLEMENTACIN
DEL
LABORATORIO
DE
INVESTIGACIN ACUCOLA, PARA LA REPRODUCCIN
Y OBTENCIN DE SEMILLAS DE PECES MARINOS Y
LARVAS DE LANGOSTINOS EN LA SEDE REGIONAL DE
TUMBES DEL IMARPE
21/01/2009
En
formulacin
En
modificacin
717,484
192,831
196,542
200,472
204,333
208,420
25/10/2007
Viable
Aprobado
5,615,605
548,340
548,340
548,340
548,340
700,000
27/05/2002
Viable
Aprobado
627,795
691,881
691,881
691,881
691,881
691,88
1
GN
109998
GR
66280
GR
2574
GR
75039
08/02/2008
En
formulacin
Observado
7,949,450
--
4,490,427
3,176,987
282,036
348,000
10
GR
86890
CONSTRUCCION
DE
LABORATORIO
BIOLOGICO
HATCHERY PAA REPRODUCCION DE ERIZOS ROJOS EN
EL PUERTO SAN JUAN DE MARCONA, PROVINCIA DE
NASCA - ICA
05/06/2008
En
formulacin
Observado
834,488
216,320
216,320
216,320
216,320
216,320
11
GR
2663
CENTRO
DE
INVESTIGACIONES
ACUICOLAS
ALEXANDER VON HUMBOLDT - IMARPE - CALLAO
03/06/2002
Viable
Aprobado
3,531,380
12
GN
8719
10/02/2004
Viable
Aprobado
14,679,848
Fuente: MEF.