Manualimplementacionprog5s PDF

BASES PARA LAFONATUR-BMO,
INTEGRACIN Y FUNCIONAMIENTO
S.A. DE C.V.DEL COMIT DE
NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIN Y
Subdireccin
de
Administracin
y Finanzas
ACTUALIZACIN DEL ACERVO NORMATIVO
Gerencia de Administracin
Manual de Normas y Procedimientos sobre el

Programa 5S para la Mejora Continua KAIZEN
en FONATUR-BMO
Julio de 2007.

Subdireccin
de Administracin y Finanzas
n d i c e
Pgina
I.
PRESENTACIN
II.
OBJETIVOS
III.
MARCO JURDICO
IV.
METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S
IV.1.
LINEAMIENTOS GENERALES
IV.2.
PLANEAR
IV.3.
HACER
IV.4.
VERIFICAR
IV.5.
ACTUAR
V.
VI.
VII.
PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIN

DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA
10
DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIN

DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA
12
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBRE

EL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA
15

Subdireccin
I.
PRESENTACIN
Con motivo de la nueva dinmica instrumentada por la Direccin General respecto al

fortalecimiento de la calidad en la prestacin de los servicios, cuyos objetivos especficos han
sido planteados para lograr la eficiencia y rentabilidad de esta Entidad, la Subdireccin de
Administracin y Finanzas ha determinado actualizar sus documentos normativos, acorde a la
dinmica implantada dentro de la operacin de los aspectos administrativos, con base en las
disposiciones legales vigentes y la certificacin de calidad.
La elaboracin del presente manual tiene por objeto contar con un documento normativo que
permita a los trabajadores la implementacin del Programa 5S para la Mejora Continua como
una de las acciones primordiales dentro del Programa de Gestin de la Calidad en el
Corporativo, las Sucursales y Administraciones Portuarias Integrales, a travs de los procesos
de orden y limpieza de las reas de trabajo.
El alcance del Programa 5S incluye en las Sucursales y APIs: las reas administrativas,
almacenes, talleres, patios de trabajo, invernaderos, plantas de tratamiento, plantas de
composta, dormitorios, sanitarios, reas perimetrales y muelles; y en el Corporativo: las
Subdirecciones, Gerencias Generales y Gerencias y sus reas adscritas.
En este sentido, el presente documento normativo comprende objetivo, marco jurdico que lo
rige y lineamientos generales, as como procedimiento de operacin, diagrama de flujo y
formatos e instructivos de llenado para implantar esta metodologa que permita la elaboracin
de planes y programas de mejora, acciones que implementarn los equipos de trabajo
mediante las fotografas de punto fijo y la evaluacin de los programas que se vayan
elaborando en cada ejercicio.

Subdireccin
II.
OBJETIVO
Establecer las bases que permitan operar las acciones para mantener y conservar
la imagen de las instalaciones bajo la metodologa del Programa de 5S, a fin de
dar continuidad al Programa de Gestin de la Calidad.

Subdireccin
III. MARCO JURDICO
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Ley Federal del Trabajo.
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2001 y el

de ejercicios subsecuentes.
Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de FONATUR-BMO, S.A. de C.V.
Plan de Calidad 2004 y de ejercicios subsecuentes.

Subdireccin
IV. METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S

IV.1 LINEAMIENTOS GENERALES
1.
La Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs de la Gerencia de

Administracin es responsable de elaborar el procedimiento para el establecimiento del
Programa 5S para la Mejora Continua Kaizen.
2.
Dicho procedimiento deber quedar avalado y autorizado por el Titular de cada centro de
trabajo para su implantacin, quienes adems promovern su difusin entre su personal
de mando y responsables de reas.
3.
La aprobacin de este procedimiento de Mejora Continua deber efectuarse de acuerdo

a los lineamientos establecidos en el Manual de Normatividad, con la aprobacin del
Comit de Normatividad de la Entidad y quedar registrado dentro del Acervo Normativo
para su aplicacin.
4.
Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes

Generales, Gerentes Titulares y Gerentes en las Sucursales y APIS debern
involucrarse e involucrar a sus mandos medios y a TODOS los trabajadores adscritos a
sus reas de responsabilidad, con la finalidad de implementar el Plan y Programa 5S
para la Mejora Continua.
5.
Con el propsito de optimizar la Gestin para el establecimiento del Programa 5S, los
Mandos Medios y Superiores en el Corporativo, en las Sucursales y en las APIS
debern aplicar el crculo PHVA y seguirn cada una de sus etapas para asegurar la
Mejora Continua del Sistema.
Actuar
Verificar
Planear
H
Hacer

Subdireccin
IV.2.
PLANEAR
6.
Los Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en

el Corporativo y Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en las
sucursales y APIs son los responsables de la elaboracin del Plan Anual de Mejora 5S,
en la que debern participar activamente.
7.
Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes de

rea o Jefes Administrativos en Sucursales y APIS, as como sus Jefes de
Departamento, son los responsables de elaborar el Programa Anual de Mejora 5S para
cada una de sus reas, definiendo las fechas de cumplimiento de las acciones de mejora
con base en la dificultad y en la disponibilidad de recursos.
8.
De igual manera, son los responsables de asegurar que el personal a su cargo cuente
con la informacin, documentacin, capacitacin y los recursos necesarios para la
implementacin del Programa 5S, por lo que debern establecer un programa de
capacitacin sobre las 5S al personal de nuevo ingreso, incluyendo al personal activo, a
fin de reforzar las acciones del proceso.
IV.3. HACER
9.
Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo debern fomentar la prctica
del TRABAJO EN EQUIPO, supervisando que los responsables de cada rea integren
Equipos de Mejora con el personal a su cargo y realicen las acciones comprometidas
en el Programa de Mejora.
10. Todos los trabajadores adscritos a cada centro de trabajo, debern participar
activamente en las acciones de Mejora determinadas para el xito de la implementacin
del Programa 5S.
11. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo, son los responsables de
identificar el equipo y material innecesario y obsoleto y supervisar que su separacin y
desalojo se lleve a cabo con base en el Manual de Normas y Procedimientos sobre
Enajenacin y Destino Final de Bienes en FONATUR-BMO.

Subdireccin
12. Los Titulares de los centros de trabajo, debern reunirse por lo menos una vez al mes
con sus mandos medios y superiores, as como con los facilitadores de los Equipos de
Mejora, para documentar en una minuta, los avances del cumplimiento a las acciones de
Mejora programadas.
13. En la elaboracin y reporte de avances del Plan y Programa de Mejora 5S debern
utilizarse los formatos autorizados dentro de este Manual, observando lo establecido en
el procedimiento para el control de registros del ISO-9001:2000, evitando modificar los
mismos y agregando o quitando renglones o cambiando de ubicacin cualquiera de sus
apartados:
FORMATO
Plan de Mejora 5S
CDIGO
ARH-PM5S-15
PROPSITO
Establecer criterios y participantes a seguir para la implementacin del
Programa de Mejora 5S.
Programa de Mejora 5S
ARH-PM5S-16
Registrar las acciones de mejora detectadas en las reas incluidas en el

Plan de Mejora 5S.
Minuta de Mejora 5S
ARH-PM5S-17
Se usar en tres situaciones:

1. Registrar los avances mensuales del Programa de Mejora 5S.
2. Registrar las incidencias durante una Auditora.
3. Establecer los resultados de la verificacin del cumplimiento de las
acciones de mejora y, en su caso, las acciones correctivas y preventivas
para su cumplimiento.
Plan de Auditora 5S
ARH-PM5S-18
Establecer criterios y participantes para la implementacin de la Auditora a

todo el Programa de Mejora 5S, o en su caso, a alguna de sus partes.
Informe de Auditora 5S
ARH-PM5S-19
Registrar y reportar los resultados finales de la Auditora.
Comparativo de
Fotografas 5S
ARH-PM5S-20
Reportar por medio de evidencias fotogrficas de punto fijo el cumplimiento

de las acciones de mejora, las cuales debern codificarse de acuerdo a lo
establecido en este manual.
IV.4.
VERIFICAR:
14. Los Mandos Medios en todos los Centros de Trabajo, debern verificar que la
implementacin de las acciones previamente definidas y cronometradas en el Programa
de Mejora 5S, se lleven a cabo en tiempo y forma, con base en la metodologa 5S.
15. La Auditora para evaluar el cumplimiento del Programa de Mejora deber realizarse en
fecha posterior al cumplimiento total del Programa de Mejora 5S del ejercicio o cuando
exista causa que justifique su realizacin durante el transcurso del mismo.
8

Subdireccin
16. Los Titulares de los Centros de Trabajo con sus mandos medios y superiores, son los
responsables de elaborar el Plan de Auditora para evaluar el cumplimiento del
Programa de Mejora.
17. Los Mandos Superiores en todos los Centros de Trabajo son los responsables de
supervisar que el Plan de Auditora se lleve a cabo de acuerdo a lo programado,
supervisando que las acciones realizadas realmente sean efectivas.
18. La Gerencia de Administracin podr realizar auditoras a los Centros de Trabajo, sin
previo aviso, para verificar el cumplimiento al Procedimiento de Implementacin al
Programa de Mejora 5S, y retroalimentar a los Titulares de los Centros de Trabajo,
sobre desviaciones al mismo.
IV.5. ACTUAR
19. Los Titulares de los Centros de Trabajo informarn mensualmente a la Subdireccin de
Administracin y Finanzas, sobre los avances y resultados de la implementacin del
Plan y Programas de Mejora 5S, a travs del envo de minutas de mejora y evidencia
fotogrfica de punto fijo del cumplimiento de las acciones de mejora programadas para
ese mes.
20. Los Titulares de los Centros de Trabajo despus de evaluar la eficacia de las acciones
de Mejora obtenidas, con base en las Auditoras ejecutadas, realizarn un anlisis de
efectividad de las mismas y con los resultados, retroalimentarn a todo el personal para
generar nuevos planes y programas.
21. Los Mandos Superiores de los Centros de Trabajo debern controlar y mantener los
registros de calidad que resulten de las acciones de implementacin y seguimiento de
las mejoras, en apego a los lineamientos establecidos en el procedimiento para el
Control de Registros.

Subdireccin
V. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

CONTINUA
RESPONSABLE
NO.
ACTIVIDAD
Subdirectores y
Gerentes Generales
en el Corporativo y
Gerentes Generales
o Titulares de
Sucursal o API
Elabora con sus Gerentes de rea y Jefes Plan de mejora 5S

Administrativos, en su caso, el Plan de Mejora 5S.
Gerentes de rea,
Jefes Administrativos
y de Departamento,
as como
Responsables de
reas
Realizan recorridos en las reas a su cargo con la

finalidad de identificar reas de oportunidad para llevar
a cabo acciones de mejora.
Toman fotografas de punto fijo.
Definen las acciones de

metodologa 5S siguiente:
Subdirectores, en el
Corporativo y
Gerentes de rea y
en su caso en
Sucursales y APIS
REGISTRO
Fotografas de punto fijo

mejora
mediante
la
IDENTIFICAR Y CLASIFICAR
ORDENAR
LIMPIEZA CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ESTANDARIZACIN
CAPACITACIN Y DISCIPLINA
Codifican las Fotografas de Punto Fijo.
Criterios de codificacin
Elaboran el Programa de Mejora 5S, definiendo Programa de Mejora 5S

responsable(s) y fechas con base en la dificultad y en la
disponibilidad de recursos para efectuar las acciones.
Elaboran el Programa de Capacitacin en materia de

5S, para el personal de nuevo ingreso a su cargo.
Elaboran las minutas sobre los acuerdos y compromisos Minuta de Mejora 5S

tomados.
Presentan al Comit del Programa de las 5S en el Plan de Mejora 5S

Corporativo y a los Gerentes Generales o Titulares el Programa de Mejora 5S
Programa de Mejora 5S para su revisin y autorizacin. Minuta
10
Una vez autorizado, envan Plan y Programa de Mejora Plan de Mejora 5S

5S, as como el Programa de Capacitacin y Minuta de Programa de Mejora 5S
Mejora 5S a la Subdireccin de Administracin y Minuta de Mejora 5S
Finanzas, para su seguimiento.
10

Subdireccin
IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

CONTINUA
RESPONSABLE
NO.
Subdirectores,
Gerentes Generales,
Gerentes, Jefes de
Departamento y
Responsables de
reas
11
Integran a los equipos de mejora por rea.
12
Difunden a todo el personal a su cargo:

a) Los Objetivos
b) El Plan de Mejora 5S
c) El Programa de Mejora 5S
13
Capacitan a su personal en la metodologa de las 5S.
Gerentes de rea,
Jefes
Administrativos y de
Departamento,
Responsables de
reas y Equipos de
Mejora
14
Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones Programa de Mejora 5S

previamente establecidas en el Programa de Mejora 5S.
15
Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan Minuta de Mejora 5S

las acciones de mejora ejecutadas y reportan resultados Comparativo de
a la Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs Fotografas 5S
de la Minuta y Comparativo de Fotografas 5S.
Subdirectores,
Gerentes Generales
o Titulares,
Gerentes de rea y
Jefes
Administrativos en
su caso
Auditores internos
5S
16
Elaboran el Plan de Auditora para verificar el Plan de Auditora 5S

cumplimiento del Programa de Mejora 5S, integran los
Equipos de Auditores y agendan las auditoras para cada
rea.
17
Realizan los recorridos por las reas para evaluar la Fotografas de Punto Fijo
ejecucin y eficacia de las acciones implementadas.
Minutas de Mejora 5S
18
Registran los incumplimientos y los compromisos para su Minuta de Mejora 5S

ejecucin en la Minuta de Mejora 5S.
19
Elaboran el Informe de Auditora 5S.
20
Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S

retroalimentan a los responsables de rea acerca de la Programa de Mejora 5S
eficacia de las acciones, as como su percepcin de las Minuta de Mejora 5S
mejoras, de acuerdo al Informe de Auditora 5S obtenido.
21
Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S

promueven el cumplimiento de los compromisos, con Minuta de mejora 5S
base en el Informe de Auditora 5S y levantan la Minuta
correspondiente.
Gerentes de rea y
Jefes
Administrativos y de
Departamento en su
caso
Gerentes Generales
o Titulares,
Gerentes de rea y
Jefes Admvos. y de
Depto. en su caso
y/o Facilitadores
ACTIVIDAD
REGISTRO
Plan de Mejora 5S
Informe de Auditora 5S
11

Subdireccin
IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

CONTINUA
RESPONSABLE
NO.
Subdirectores,
Gerentes Generales
o Titulares en el
Corporativo,
Sucursales y APIS
22
Informan a la Subdireccin de Administracin y Finanzas Plan de Auditora 5S

los avances y resultados de la Auditora, quien actualiza Informe de Auditora 5S
el control del seguimiento.
Minuta de Mejora 5S
Subdirector de
Administracin y
Finanzas
23
Procede a preparar la informacin de avance y

seguimiento y convocar a las sesiones que sean
necesarias del Comit del Programa 5S.
Comit del
Programa 5S
24
Celebran las sesiones necesarias para conocer y evaluar

el avance y seguimiento de las acciones contenidas en el
Programa 5S.
25
Elaboran Minuta por cada sesin celebrada.
26
Integran la
corresponda.
Gerencia de
Administracin en el
Corporativo y
Gerentes o Jefes
Administrativos en
las Sucursales y
APIS
ACTIVIDAD
informacin
en
REGISTRO
el
expediente
Minuta de Mejora 5S
que
FIN DEL PROCEDIMIENTO
12

Subdireccin
VI.
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL

PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA
SUBDIRECTORES Y
GERENTES GENERALES EN
EL CORPORATIVO Y
GERENTES GENERALES O
TITULARES DE SUCURSAL Y
APIs
GERENTES DE REA, JEFES

ADMINISTRATIVOS Y DE
DEPARTAMENTO, AS COMO
RESPONSABLES DE REAS
SUBDIRECTORES EN EL
CORPORATIVO Y GERENTES
DE REA Y JEFES
ADMINISTRATIVOS EN
SUCURSALES Y APIs
INICIO

DEPARTAMENTO, AS COMO
Plan de
Mejora 5S
Elabora
con
sus
Gerente de rea y
y de Departamento,
en su caso, el Plan de
Mejora 5S.
Realizan recorridos
en las reas a su
cargo con la finalidad
de identificar reas
de oportunidad para
llevar
a
cabo
acciones de mejora.
Programa de
Capacitacin
Elaboran
el
Programa
de
Capacitacin
en
materia de 5S, para
el personal de nuevo
ingreso a su cargo.
3
Fotografas
Toman
fotografas
de Punto Fijo.
Acciones de
Mejora
Definen las acciones

de mejora mediante
la
metodologa
siguiente:
Identificar
y
Clasificar.
Ordenar
Limpieza
con
mantenimiento
preventivo.
Estandarizacin
Capacitacin
y
disciplina.
Plan,
Programa y
Minuta 5S
Presentan al Comit
del Programa de las
5S el Corporativo y
a
los
Gerentes
Generales
o
Titulares
el
Programa de Mejora
5S para su revisin
y autorizacin.
8
Minutas 5S
10
Elaboran las Minutas
5S
sobre
los
acuerdos
y
compromisos
tomados.
Plan,
Programa y
Minuta 5S
Una vez autorizado

envan el Plan y
Programa de Mejora
5S, as como el
Programa
de
Capacitacin a la
Subdireccin
de
Administracin
y
Finanzas, para su
seguimiento.
5
Cdigos
Codifican
las
Fotografas de Punto
Fijo.
Programa de
Mejora 5S
Elaboran
el
Programa de Mejora
5S,
definiendo
responsable(s)
y
fechas con base en
la dificultad y en la
disponibilidad
de
recursos
para
efectuar
las
acciones.
13

Subdireccin
VI.

SUBDIRECTORES,
GERENTES GENERALES,
GERENTES, JEFES DE
DEPARTAMENTO Y
1
14
11
Integran los equipos

de Mejora por rea.
12

DEPARTAMENTO,
RESPONSABLES DE REAS Y
EQUIPOS DE MEJORA
Objetivos, Plan y
Programa de
Mejora 5S
Difunden a todo el
personal a su cargo:
a) Los Objetivos,
b) El Plan de Mejora,
y
c) El Programa de
Mejora 5S.
13
Programa de
Mejora 5S
Organizan,
distribuyen
y
ejecutan
las
acciones
previamente
establecidas en el
Programa de Mejora
5S.
SUBDIRECTORES, GERENTES
GENERALES O TITULARES,
GERENTES DE REA Y JEFES
ADMINISTRATIVOS
16
Plan de Auditora
5S
Elaboran el Plan de
Auditora
para
verificar
el
cumplimiento
del
Programa de Mejora
5S,
integran
los
equipos de auditores
y
agendan
las
auditoras para cada
rea.
AUDITORES INTERNOS 5S
Fotografas de
Punto Fijo,
Programa y
Minutas 5S
17
Realizan
los
recorridos por las
reas para evaluar la
ejecucin y eficacia
de
las
acciones
implementadas.
18
Minuta de Mejora
5S
15
Minuta y
Comparativo de
Fotografas 5S
Realizan reuniones
mensuales, verifican
y documentan las
acciones de mejora
ejecutadas
y
reportan resultados a
la Subdireccin de
Administracin
y
Finanzas, a travs
de la Minuta y
Comparativo
de
Fotografas 5S.
Registran
los
incumplimientos y los
compromisos para su
ejecucin en la Minuta
de Mejora 5S.
19
Informe
Elaboran el Informe
de Auditora 5S
Capacitan
a
su
personal
en
la
Metodologa de las
5S.
14

Subdireccin
VI.

GERENTES DE REA Y JEFES

DEPARTAMENTO
GERENTES GENERALES O
TITULARES, GERENTES DE
REA Y JEFES
DEPARTAMENTO Y/O
FACILITADORES
22
21
20
SUBDIRECTORES, GERENTES
GENERALES O TITULARES EN
EL CORPORATIVO,
SUCURSALES Y APIS
Programa y Minuta
de Mejora 5S e
Informe
Revisan
el
cumplimiento
del
Programa de Mejora
5S y retroalimentan
a los responsables
acerca de la eficacia
de las acciones, as
como su percepcin
de las mejoras, de
acuerdo al Informe
de Auditora 5S
obtenido.
Minuta de Mejora
5S e Informe
Revisan
la
efectividad
del
Programa de Mejora
5S y promueven el
cumplimiento de los
compromisos,
con
base en el Informe
de la Auditora 5S y
levantan la Minuta
correspondiente.
Minuta de Mejora
5S, Plan e Informe
de Auditora
Informa
a
la
Subdireccin
de
Administracin
y
Finanzas
los
avances y resultados
de la Auditora, quin
actualiza el control
del seguimiento.
SUBDIRECTOR DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
23
Procede a preparar
la informacin de
avance
y
seguimiento
y
convocar
a
las
sesiones que sean
necesarias
del
Comit del Programa
5S.
15

Subdireccin
VI.

COMIT DEL PROGRAMA 5S
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN EN EL
CORPORATIVO Y GERENTES O
JEFES ADMINISTRATIVOS EN
LAS SUCURSALES Y APIS
26
Informacin
24
Celebran
las
sesiones necesarias
para
conocer
y
evaluar el avance y
seguimiento de las
acciones contenidas
en el Programa 5S.
25
Integran
la
informacin en el
expediente
que
corresponda.
Minuta
Elaboran minuta por

cada
sesin
celebrada.
F IN
16

Subdireccin
17

Subdireccin
FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

Subdireccin de Administracin y Finanzas
PLAN DE MEJORA 5'S KAIZEN

CENTRO DE TRABAJO:
PLAN DE MEJORA No.:
FECHA DE ELABORACIN:
OBJETIVO
REAS EN DONDE SE REALIZARN LAS MEJORAS
1
2
6
7
8
9
3
4
5
10
FACILITADORES
1
2
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1
2
3
4
5
3
4
5
AGENDA DE IDENTIFICACIN DE ACCIONES DE MEJORA

Fecha
Hora
Inicio
Hora Fin
10
rea / Departamento
Reunin con
11
12
APROB
13
Nombre y firma del Subdirector, Gerente General o Titular

ARH-PM5S-15
18

Subdireccin
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO ARH-PM5S-15

PLAN DE MEJORA 5S KAIZEN
1
Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.
Nmero del Plan de Mejora, conforme a la codificacin establecida.
Fecha de elaboracin del Plan de Mejora.
Objetivo del Plan de Mejora.
reas designadas para ubicar acciones de mejora.
Nombre de los responsables de las reas a recorrer para ubicar

acciones de mejora.
Documentos que se tomarn como base o referencia para la

elaboracin del Plan de Mejora.
Fecha en que se buscarn las acciones de mejora en cada rea.
Hora de inicio para el recorrido de bsqueda de acciones de mejora.
10
Hora en que se tiene planeado finalizar la bsqueda de acciones de

mejora.
11
rea en que se realizar el recorrido de bsqueda de acciones de

mejora.
12
Nombre del responsable del rea a recorrer.
13
Firma de validacin del Plan de Mejora por el Subdirector, Gerente

General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
19

Subdireccin

Pag.
de
PROGRAMA DE MEJORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO:
PLAN DE MEJORA No.:
Cdigo de la
Fotografa
FECHA DE ELABORACIN:
Descripcin de las Acciones de Mejora
REA:
Responsable de la Accin de
Mejora
Fecha
Fecha Real
Compromiso
11
12
(Titular o responsable del rea)
Nombre y firma del Titular o Responsable del rea
10
ARH-PM5S-16
20

Subdireccin

PROGRAMA DE MEJORA 5S
1
Nmero de pgina del total de pginas que conforman el Programa

de Mejora 5S.
Nombre del centro de trabajo sea Corporativo, Sucursal o API.
Fecha de elaboracin del Plan de Mejora.
rea a la que corresponden las acciones de mejora.
Cdigo de la fotografa de la accin de mejora, conforme a la

codificacin establecida.
Descripcin concreta de la accin de mejora, especificando las

actividades necesarias para cumplirla, si una accin de mejora implica
tareas diferentes, no se deber separar en varias acciones de mejora.
Nombre de la persona responsable de cumplir la accin de mejora.
Fecha en la cual se cumplir la accin de mejora, misma que deber

establecerse tomando en cuenta la dificultad tcnica, la disponibilidad
presupuestal, la disponibilidad de personal y, en caso necesario, la
cooperacin de otras reas u organismos.
10
Fecha en la cual se cumpli la accin de mejora.
11
Firma de validacin del Programa de Mejora por el Gerente General,

Gerente de rea o Jefe Administrativo responsables de las reas
donde se localizan las acciones de mejora.
12
Firma de validacin del Programa de Mejora por el Subdirector,

Gerente General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
21

Subdireccin
Pag.

de
MINUTA DE MEJORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO:
PLAN DE MEJORA No.:
FECHA DE REUNIN:
Motivo:
5
Asuntos Tratados
Hechos, Acuerdos y Compromisos
FECHA DE LA PRXIMA REUNIN:
Nombre y firma
Nombre y firma
9
Nombre y firma
Nombre y firma
Nombre y firma del Mando Superior
ARH-PM5S-17
22

Subdireccin

MINUTA DE MEJORA 5S
1
Nmero de pgina del total de pginas que integren la Minuta de

Mejora 5S. En caso necesario se utilizarn tantos formatos como sea
necesario, pero se deber evitar distorsionar el formato agregando
ms renglones o modificando la ubicacin de sus apartados.
Nombre del centro de trabajo, sea Corporativo, Sucursal o API.
Fecha en que se celebra la reunin.
Motivo de la reunin: verificacin de avances o Auditora de las 5S de

la fecha en que se efectu.
Asuntos tratados en la reunin, pudiendo ser los relacionados con el
avance a determinado mes o relacionados con una Auditora de las
5S.
Descripcin de hechos relacionados con el motivo de la reunin,
acuerdos establecidos entre los participantes y compromisos a
realizar por los mismos para la solventacin de las acciones de
mejora.
Fecha establecida por acuerdo entre los participantes en la reunin,
en la cual se deber llevar a cabo la siguiente reunin.
6
7
8
9
Nombres y firmas de los participantes en la reunin.
23

Subdireccin

PLAN DE AUDITORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE AUDITORA:
2
OBJETIVO DE LA AUDITORA:
3
AUDITORES
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
REAS EN DONDE SE REALIZAR LA AUDITORA

Fecha
Hora
Inicio
Hora Fin
rea / Departamento
Facilitador
10
11

ARH-PM5S-18
24

Subdireccin

PLAN DE AUDITORA 5S
Fecha en que se celebra la auditora.
Objetivo de la auditora: verificar el cumplimiento del Programa o de

un rea, entre otros.
Nombre de los auditores que intervendrn en la auditora.
Documentos que se tomarn como base o referencia para la

auditora.
Fecha en que se realizar la auditora en determinada rea.
Hora de inicio de las actividades de la auditora.
Hora en que se tiene planeado finalizar las actividades de la auditora

en un rea determinada.
rea en que se realizar la auditora.
10
Nombre del responsable del rea en la cual se realizar la auditora.
11
Firma de validacin de la auditora por el Subdirector, Gerente

General o Titular en el Corporativo, Sucursal o API.
25

Subdireccin
Pag.

de
INFORME DE AUDITORA 5'S

CENTRO DE TRABAJO:
FECHA DE AUDITORA:
3
OBJETIVO:
4
FACILITADORES
1
2
AUDITORES
1
2
3
4
5
3
4
5
REAS AUDITADAS
1
2
6
7
8
9
3
4
5
10
RESULTADOS DE LA AUDITORA
Cdigo de la
Fotografa
Descripcin de las Acciones de Mejora
Resultados
10
Nombre y firma del Facilitador del rea Auditada
11
Nombre y firma del Auditor Lder
ARH-PM5S-19
26

Subdireccin

INFORME DE AUDITORA 5S
1
Nmero de pgina del total de pginas que integren el Informe de

Auditora 5S, por lo que en caso necesario, se utilizarn tantos
formatos como necesiten, pero se deber evitar distorsionar el
formato agregando ms renglones o modificando la ubicacin de sus
apartados.
Fecha en que se celebra la auditora.
Objetivo de la auditora: verificar el cumplimiento del Programa o de

un rea, entre otros.
Nombre de los responsables de las reas auditadas.
Nombre de los auditores que intervinieron en la auditora.
reas en las que se realiz la auditora.

Descripcin de la accin de mejora, tal como se consign en el

Programa de Mejora correspondiente.
10
Descripcin de la situacin encontrada por los auditores en el caso de

una determinada accin de mejora, que puede ser cumplimiento total,
cumplimiento parcial o incumplimiento, entre otros.
11
Firma de las personas que intervinieron en la auditora.
27

Subdireccin
Centro de Trabajo
1
Xxxxxxxxxx
2
PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X

3
FECHA:
DA/MES/AO
ARH-PM5S-20
Centro de Trabajo
Xxxxxxxx
PROGRAMA DE MEJORA 5 S 200X

Accin de mejora XXXX-00-00
7
ANTES DA/MES/AO
10
DESPUS DA/MES/AO
ARH-PM5S-20
28

Subdireccin

COMPARATIVO DE FOTOGRAFAS 5S
Ao a que corresponde el Programa de Mejora 5S.
Fecha en la cual se envan las fotografas a la Subdireccin de

Administracin y Finanzas.
Ao a que corresponde el Programa de Mejora 5S.

Fotografa de punto fijo tomada durante la elaboracin del Programa

de Mejora.
Fotografa de punto fijo tomada despus de cumplir con la accin de

mejora.
Da, mes y ao en que se tom la fotografa de antes.
10
Da, mes y ao en que se tom la fotografa de despus.
NOTA: El formato se conforma de dos pginas, la superior es la portada y la inferior es donde

se integrar el comparativo fotogrfico.
29

Subdireccin

CRITERIOS DE CODIFICACIN PARA CORPORATIVO

PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X

Estructura: Identificacion del programa y ao al que corresponde en cuatro dgitos.
AREAS
ACCIONES DE MEJORA
CODIFICACIN
Direccin General
Subdireccin de
Operaciones
Subdireccin de
Comercializacin y
Control de Calidad
Subdireccin de
Administracin y
Finanzas
Gerencia General de
Obras
Gerencia General de
Conservacin y
Mantenimiento
Gerencia General de
Comercializacin
Gerencia de Control de
Obra
Gerencia de
Administracin
Gerencia de Control
Financiero
DG
SO
SCCC
SAF
GGO
GGCM
GGC
GCO
GA
GCF
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el rea, guin, dos dgitos para identificar
el ao a que corresponde, guin, dos dgitos para el consecutivo.
ARH-PM5S-21
30

Subdireccin
FONATUR, S.A.
DEDE
C.V.
FONATUR-BMO,
S.A.
C.V.
CRITERIOS DE CODIFICACIN PARA SUCURSALES Y APIS

PROGRAMA DE MEJORA 5'S 200X

Estructura: Identificacion del programa y ao al que corresponde en cuatro dgitos.
AREAS
ACCIONES DE MEJORA
CODIFICACIN
Oficinas Gerencia o
Jefatura Admva.
Oficinas Gerencia
Operativa
Almacn
Taller
Patios
Viveros
Planta de tratamiento
de aguas negras
Plantas de composta
Dormitorios
Sanitarios
reas perimetrales
Muelles
Vehculos
Campamentos
OFA
OFO
ALM
TALL
PAT
VIV
PTAN
COM
DOR
SAN
AP
MLL
VEH
CAMP
XXXX-00-00
Estructura: Hasta cuatro letras para identificar el rea, guin, dos dgitos para identificar
el ao a que corresponde, guin, dos dgitos para el consecutivo.
ARH-PM5S-21
31

Subdireccin
EL PRESENTE DOCUMENTO ABROGA LOS MANUALES

PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIN SE ENLISTAN.
DE
NORMAS
1. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE IMPLEMENTACIN DEL

PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA CONTINUA EN FONATUR-BMO.
Sexta Sesin Ordinaria del Comit de Normatividad, mediante Acuerdo No. 14/VI/2004,
celebrada el 28 de septiembre de 2004.
2. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PROGRAMA 5S PARA LA

MEJORA CONTINUA KAIZEN EN FONATUR-BMO.
Octava Sesin Ordinaria del Comit de Normatividad, mediante Acuerdo No.
01/VIII/2006, celebrada el 8 de septiembre de 2006.
32

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BASES PARA LAFONATUR-BMO,

Manual de Normas y Procedimientos sobre el

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S

PROCEDIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIN

DIAGRAMA DE FLUJO SOBRE LA IMPLEMENTACIN

FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO SOBRE

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

Con motivo de la nueva dinmica instrumentada por la Direccin General respecto al

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

III. MARCO JURDICO

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgnica de la Administracin Pblica.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley Federal del Trabajo.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2001 y el

Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de FONATUR-BMO, S.A. de C.V.

Plan de Calidad 2004 y de ejercicios subsecuentes.

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

IV. METODOLOGA DEL PROGRAMA 5S

La Subdireccin de Administracin y Finanzas, a travs de la Gerencia de

La aprobacin de este procedimiento de Mejora Continua deber efectuarse de acuerdo

Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

Los Subdirectores, Gerentes Generales, Gerentes de rea y Jefes de Departamento en

Los Subdirectores, Gerentes Generales y Gerentes en el Corporativo y los Gerentes de

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

Registrar las acciones de mejora detectadas en las reas incluidas en el

Se usar en tres situaciones:

Establecer criterios y participantes para la implementacin de la Auditora a

Registrar y reportar los resultados finales de la Auditora.

Reportar por medio de evidencias fotogrficas de punto fijo el cumplimiento

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

V. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

Elabora con sus Gerentes de rea y Jefes Plan de mejora 5S

Realizan recorridos en las reas a su cargo con la

Toman fotografas de punto fijo.

Definen las acciones de

Fotografas de punto fijo

Codifican las Fotografas de Punto Fijo.

Elaboran el Programa de Mejora 5S, definiendo Programa de Mejora 5S

Elaboran el Programa de Capacitacin en materia de

Elaboran las minutas sobre los acuerdos y compromisos Minuta de Mejora 5S

Presentan al Comit del Programa de las 5S en el Plan de Mejora 5S

Una vez autorizado, envan Plan y Programa de Mejora Plan de Mejora 5S

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA

Integran a los equipos de mejora por rea.

Difunden a todo el personal a su cargo:

Capacitan a su personal en la metodologa de las 5S.

Organizan, distribuyen y ejecutan las acciones Programa de Mejora 5S

Realizan reuniones mensuales, verifican y documentan Minuta de Mejora 5S

Elaboran el Plan de Auditora para verificar el Plan de Auditora 5S

Registran los incumplimientos y los compromisos para su Minuta de Mejora 5S

Elaboran el Informe de Auditora 5S.

Revisan el cumplimiento del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S

Revisan la efectividad del Programa de Mejora 5S y Informe de Auditora 5S

BASES PARA LAFONATUR-BMO,

IV.2 PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 5S PARA LA MEJORA