INFORME DE EMPRESA CEB CON LA NORMA ISO 9001:2008 ESPECFICAMENTE APARTADO NORMATIVO 7.0.

Porcentaje

Realizacin del producto

No conformidad

Cumplimiento
(S / No)

7.1

Planificacin de la realizacin del producto

No

7.2

Procesos relacionados con el clientes

No

La oferta o contrato presenta diferencias con la realidad

del producto fabricado o servicio realizado.
Ausencia de definicin de responsabilidades para la
aprobacin

7.2.1 Determinacin requisitos del servicio

si

7.2.2 Revisin de requisitos del servicio

No

No existe evidencia documental de la revisin

7.2.3 Comunicacin con cliente

si

Ausencia de registro de las modificaciones

7.3

tres

En la redaccin de ofertas y contrato s no se recogen todos los

requisitos, definidos por el cliente, como plazos de entrega o
caracteristicas propias del producto.

Diseo y Desarrollo

7.3.1 Planificacin de diseo y desarrollo

si

7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

No

Deficiente definicin de las etapas del proceso lo que invalida

este mismo.

tres

Ausencia de registro
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

No

El resultado del diseo del producto no es documentado en

7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo

No

7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo

No

prototipo a partir de datos dispersos de diferentes etapas de su

fabricacin

7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo

No

Ausencia de validacin del diseo, bien sea por la propia

organizacin o por el cliente

No
se encuentran definidos los criterios para la verificacin
No existe un visto bueno general antes de lanzarse a realizar un

7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo

7.4

si

No existen evidencias documentadas del cumplimiento de

los criterios de seleccin de los proveedores. No
existen criterios para la realizacin de la evaluacin
peridica del comportamiento de los proveedores. No
1 todos los proveedores que afectan a la calidad del
producto o servicio se encuentran seleccionados o
evaluados.

Compras

7.4.1 Proceso de compras

No

7.4.2 Informacin de las compras

No

Ausencia de validacin del diseo, bien sea por la propia

organizacin o por el cliente

tres

1
No se encuentran definidas las responsabilidades para la
realizacin de la compra.

No

No se encuentran establecidas las responsabilidades para la

realizacin de la inspeccin del producto.

7.5.1 Control produccin y prestacin servicio

No

No existe evidencia de planificacin de los productos a elaborar

o de los servicios a realizar.

7.5.2 Validacin procesos de produccin y prestacin serv

si

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

si

7.5.4 Propiedad del cliente

No

7.5.6 Preservacin del servicio o producto

No

No

Los equipos no muestran identificacin de su estado de

verificacin y/o calibracin. La organizacin no dispone de plan
1 de accin en el caso de encontrarse errores en la validacin o
calibracin de equipos de trabajo. No existe evidencia de
acreditacion, que se han tomado todas las medidas optimas.

7.4.3 Verificacin de los productos comprados

7.5

7.6

Produccin y prestacin del servicio o producto

Control de dispositivos de seguimiento y medicin

Deficiente proceder
Se evidencias deficiencias en la identificacin del estado de
fabricacin o prestacin del servicio

tres

No existe registro de comunicacin al cliente de las incidencias

sufridas por sus productos

Existen materiales sin preservar adecuadamente

MATIVO 7.0.

Observaciones

Generar plan de calidad, actualizar manual de SGC

No existe evidencia documental de la revisin y

aprobacin de los procesos realizados

Deficiente codificacin
tiene determinados los requisitos del servicio o producto
esta establecida una comunicacin inadecuada con el
cliente

existe un mtodo para el diseo y desarrollo de servicios o

productos nuevos

los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Ausencia de procedimientos
No se registra la revisin de diseo y desarrollo
se verifica el diseo y desarrollo
se valida los cambios del diseo y desarrollo

No se controla los cambios o mejoras al producto

existe lista de proveedores, hay una seleccin, fueron

evaluados y reevaluados los proveedores

No existe registros de informaciones de las compras

No esta establecido un mtodo para controlar el producto

esta establecido un mtodo para la produccin y prestacin

del servicio
Ausencia de procedimientos
existe un mtodo de trazabilidad
existe el mtodo de preservacin de la propiedad del
cliente
tiene medidas de preservacin del servicio o producto

No existe plan de mantencin preventiva y de calibracin

de equipos de medicin