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Generalidades
1-T
Diagrama nm.
Actividad y Smbolo
Hoja nm. 1 de 1
Inicio/Fin
(Logo de la Institucin)
Operacin/Actividad
Documento
OBSERVACIONES
Datos
Conexin
Almacenamiento/Archivo Decisin
Proceso
no
VERSION
Fecha de elaboracin:
Fecha Aprobacin:
Fecha de revicion:
Fecha de actualizacin
Aprobado por:
2
1
Firma
no
Firma
Firma
1
Secuencia
Actividades (Descripcin)
INSUMO/PRODUCTO
CONTROL DE LA ACTIVIDAD
Plazo
ASIENTO CONTABLE
Unidad solicitante
inicio de proceso
Se tramitar la donacin ?
El visado es positivo?
Verificacin de contabilidad
Fin de Proceso
Oficio de acuerdo
los
UNIDAD FUNCIONAL
Poltica
1.98
Jurdico
Proveedura
Contabilidad
Plantilla N| 1
Procedimiento
Fecha
Cdigos
Contables
1.1.4. . . . . .
1.1.4.04. . . .
1.1.04.02
1.1.4.04.02.03
1.2.5.
1.2.5.01.03.
1.2.5.01.03.01.
1.2.5.01.03.01.1.
1.2.5.01.03.01.2.
1.2.5.01.03.01.3.
1.2.5.01.03.01.4.
1.2.5.01.03.01.5.
1.2.5.01.03.02.
1.2.5.01.03.02.1.
1.2.5.01.03.02.2.
1.2.5.01.03.02.3.
1.2.5.01.03.02.4.
1.2.5.01.03.02.5.
1.2.5.01.03.03.
1.2.5.01.03.03.1.
1.2.5.01.03.03.2.
1.2.5.01.03.03.3.
1.2.5.01.03.03.4.
1.2.5.01.03.03.5.
1.2.5.01.03.04.
1.2.5.01.03.04.1.
1.2.5.01.03.04.2.
1.2.5.01.03.04.3.
1.2.5.01.03.04.4.
1.2.5.01.03.04.5.
1.2.5.01.03.05.
1.2.5.01.03.05.1.
1.2.5.01.03.05.2.
1.2.5.01.03.05.3.
1.2.5.01.03.05.4.
1.2.5.01.03.05.5.
1.2.5.01.03.06.
1.2.5.01.03.06.1.
1.2.5.01.03.06.2.
1.2.5.01.03.06.3.
Cdigos
Presupuestarios
1.2.5.01.03.06.4.
1.2.5.01.03.06.5.
1.2.5.01.03.07.
1.2.5.01.03.07.1.
1.2.5.01.03.07.2.
1.2.5.01.03.07.3.
1.2.5.01.03.07.4.
1.2.5.01.03.07.5.
1.2.5.01.03.08.
1.2.5.01.03.08.1.
1.2.5.01.03.08.2.
1.2.5.01.03.08.3.
1.2.5.01.03.08.4.
1.2.5.01.03.08.5.
1.2.5.01.03.09.
1.2.5.01.03.09.1.
1.2.5.01.03.09.2.
1.2.5.01.03.09.3.
1.2.5.01.03.09.4.
1.2.5.01.03.09.5.
1.2.5.01.03.10.
1.2.5.01.03.10.1.
1.2.5.01.03.10.2.
1.2.5.01.03.10.3.
1.2.5.01.03.10.4.
1.2.5.01.03.10.5.
1.2.5.01.03.99.
1.2.5.01.03.99.1.
1.2.5.01.03.99.2.
1.2.5.01.03.99.3.
1.2.5.01.03.99.4.
1.2.5.01.03.99.5.
Plantilla N 2
Procedimiento
Fecha
Cdigos
Contables
5.4.2.02
1.1.14
1.1.4.04
1.1.4.04.02
1.1.4.04.02.03
Cdigos
Presupuestarios
N/A
Justificacin:
Plantilla N| 1
Detalle
Inventarios
Bienes a transfereir sin contraprestacin-Donaciones
Propiedades, planta y equipos para transferir
Maquinaria y equipos para la produccin por transferir
Bienes no concesionados
Maquinaria y equipos para la produccin
Maquinaria para la construccin
Valores de origen
Revaluaciones
Depreciaciones acumuladas *
Prdidas por deterioro *
Mejoras
Generadores
Valores de origen
Revaluaciones
Depreciaciones acumuladas *
Prdidas por deterioro *
Mejoras
Planta elctrica
Valores de origen
Revaluaciones
Depreciaciones acumuladas *
xxx
Mejoras
Hornos
Valores de origen
Revaluaciones
Depreciaciones acumuladas *
Prdidas por deterioro *
Mejoras
Equipos para proceso de alimentos
Valores de origen
Revaluaciones
Depreciaciones acumuladas *
Prdidas por deterioro *
Mejoras
Equipos hidrulicos
Valores de origen
Revaluaciones
Depreciaciones acumuladas *
Plantilla N 2
Detalle
Transferencias de capital al sector pblico externo
Inventarios
Bienes a transfereir sin contraprestacin-donaciones
Propiedades, planta y equipos para transferir
Maquinaria y equipos para la produccin para transferir
debe
haber
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
debe
haber
xxxx
xxx
Norma / Poltica
98
Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido co
Concepto
Referencia
Norma
Poltica
NICSP N 17,
Prrafo 26.