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Perfil Caminos Vecinales (Caso Practico)
Perfil Caminos Vecinales (Caso Practico)
PRESENTACION
La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio
de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado de presentar un grupo de casos
prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un
conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados
como referencia por los Gobiernos Locales.
Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA
PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa
han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de
Economa y Finanzas.
Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE
REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, el cual fue
diseado sobre la base de las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin
Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de informacin, que busca explicar
cada punto del caso prctico desarrollado.
Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se
encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas
- que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina).
Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y
Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa,
esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin
de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las
comunidades del Per.
NORMATIVIDAD
NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA
GUA DE ORIENTACIN N I: Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica
GUAS METODOLGICAS
GUA GENERAL
GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social
de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil
GUAS SECTORIALES
Gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin
Social de Proyectos de
Inversin Pblica del Sector
Educacin a nivel de PERFIL
Identificacin, Formulacin
y Evaluacin de Proyectos
de Infraestructura de
Riego Menor
Identificacin,
Formulacin y Evaluacin
de Proyectos de
Asistencia Tcnica Agraria
Gua de
Salud
(Versin
Preliminar)
CASOS PRCTICOS
Perfil simplificado
Educacin
CASO PRCTICO
ELECTRIFICACIN
RURAL
CASO PRCTICO
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
CASO PRCTICO
AGUA Y
SANEAMIENTO
CASO PRCTICO
ASISTENCIA
TCNICA AGRO
CASO PRCTICO
PISTAS Y VEREDAS
Perfil simplificado
Salud
CASO PRCTICO
CAMINOS
VECINALES
INDICE
CASO PRACTICO
I. ASPECTOS GENERALES......................................................................... 5
1.1
1.2
1.3
1.4
II. IDENTIFICACIN................................................................................ .9
2.1
2.2
2.3
2.4
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Varias entre Localidad Santa Cruz
Localidad Sucre
Costa (x) Sierra () Selva ( )
2000 3000 m.s.n.m.
Latitud :
05 58.6 00 06 7.65 00
Coordenadas :
Fecha de Elaboracin:
05 noviembre 2,005
Unidad Formuladora:
Sector:
Pliego:
Telfono:
Direccin:
Persona Responsable:
Cargo:
Correo electrnico:
Autor:
Correo electrnico:
Unidad Ejecutora:
Sector:
Pliego:
Telfono:
Direccin:
Funcionario Responsable:
Cargo :
Correo electrnico :
1.3 PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
Pueblo Juanita
(3km)
25 km
Pueblo Ene
(5km)
Pueblo Domnguez
(4km)
Localidad Sucre
(0.5km)
MODULO 2
IDENTIFICACIN
2.1.1.1.
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Dominguez,
: Regin Moquegua
: Provincia Moquegua
: Distrito Moquegua
: Localidad Santa Cruz, Localidad
Localidad Ene y Localidad Sucre.
Cerro
Verde,
Localidad
Localidad
Localidad Santa Cruz
Localidad Cerro Verde
Localidad Domnguez
Localidad Ene
Localidad Ferreafe
Localidad Guabal
Localidad Huarmey
Localidad Iliaria
Localidad Juanita
Localidad Karpa
Localidad Sucre
TOTAL
Cuadro N 1
POBLACIN ACTUAL (HABITANTES)
745
16
130
134
157
130
280
150
330
90
220
2,382
Grado de avance.
Temporalidad.
Relevancia.
Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes pueblos del departamento
de Moquegua, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica
Efectos Directos:
Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje.
Incremento de accidentes.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: baja nivel de
vida de las poblacin.
En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el
rbol (Grfico 1).
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Bajo nivel de vida de la poblacin
de la zona
Retrazo socio econmico de la
zona
Flujo
vehicular
restringido
Aumento
de
los
tiempos de Viaje.
Aumento de mermas
en la carga.
Incremento de accidentes
Deficiente
nivel
de
transi t abilid ad que p e r judica
el
traslad o de
carga
y
pasajeros.
Va
en
malas
condiciones
de
transi t abilid ad
F a lta
de
un
Programa
de
m a n t e n im i e n t o
V ia l
Perdida
afirmado
progresivo
de
I n s uf i c i e n t e
seccin vial
2.3.1
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar el nivel de
transitabilidad que
facilite el traslado de
carga y pasajeros.
OBJETIVOS GENERAL
GRAFICO N 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejorar e l ni v e l d e v i
da de la p o b la ci n de
la
zona.
In creme n to so c i
o
eco n m i co d e la zo n
a.
Man t e n er el Flu j
o
Veh i c u l a r d e
la
carretera
Dis m i n uc i n de l
o s tiem p o s d e v i
aje.
Dis m i n uc i n
de
tarifas d e pasajero s
y de c a r
ga
Dis m i n uc i n de c o s t
os d e tran s p o r tes y
tiem po d e v i aje
Dis m i n uc i n
ga
Dis m i n uc i n
de
A c c i de nte
s
Mejorar e l ni v e l
de
tran si tab ilid ad q u e faci li te
el
traslado d e carg a y p a sajero s
.
V a e n bue
na co ndi cin
de
tran si tab ilid
ad
Programa de
Ma nte n imie nt o A d e c u a
do
Re c upe ra c i
n de a f irma
do
de
la s mermas en la car
A d ecu ad
a
seccin v i al
ALTERNATIVA 1
En la primera alternativa se propone la rehabilitacin de la carretera a nivel de
trocha carrozable, se cuenta con las actividades de limpieza de derrumbes,
desencalaminado, bacheo y la construccin de muros de contencin e
implementacin de seales adecuados para la va.
ALTERNATIVA 2
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
Pueblo Juanita
(3km)
Localidad Santa Cruz
(0.5km)
Pueblo Cerro Verde
(4.5km)
25 km
Pueblo Ene
(5km)
Pueblo Domnguez
(4km)
Localidad Sucre
(0.5km)
Pueblo Juanita
Localidad Santa Cruz
(0.5km)
Pueblo Cerro Verde
(4.5km)
25 km
Estacin de
Conteo E- 1
Pueblo Domnguez
(4km)
Localidad Sucre
(0.5km)
Pueblo Ene
(5km)
IMD
DISTRIBUCIN
%
Automvil
31
44.93
Camioneta Pick Up
30
43.48
10.14
Omnibus 2 Ejes
1.45
69
100.00
IMD
Cuadro N 3
Cuadro N 3
Proyeccin trfico
TIPO DE VEHICULO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TRAFICO NORMAL
69
69
71
71
73
74
76
76
78
78
80
Automvil
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
Camioneta Pick Up
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
Omnibus 2 Ejes
8
1
8
1
8
1
8
1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
69
69
71
71
73
74
76
76
78
78
80
AUTOMOVIL
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
CAMIONETA
30
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
CAMIONETA RURAL
OMNIBUS2 EJES
TRAFICO
GENERADO
AUTOMOVIL
CAMIONETA
CAMIONETA RURAL
OMNIBUS 2 EJES
69
76
78
78
80
81
83
83
85
85
88
IMD TOTAL
8
1
8
1
8
1
8
1
1
8
LONG.
KM.
25.00
SUPERFICIE
Tierra
ANCHO
ML.
3.6
PENDIENTE
ESTADO
%
2.7
Malo-intransitable
3.6
3.7
COSTOS ESTIMADOS
3.7.1. Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a
situacin actual optimizada.
la
Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por las actividades
desarrolladas para el mantenimiento y preservar el trfico vehicular existente. La
suma asciende en S/. 845.75 Nuevos Soles, cada ao.
Cuadro N 6
COSTOS DE INVERSION
Costo de Obra
Costos de Mitigacin de Impacto
Costo de Expediente Tcnico
Costo de Supervisin
Costo de Expropiacin y Compensacin
Costo Total de Inversin
1552,088.15 (A)
B
C
D
E
A+B+C+D+E
Cuadro N 8
Costos de Mantenimiento Alternativa 01: Rehabilitacin
COSTOS DE INVERSION
Costo de Obra
Costos de Mitigacin de Impacto
Costo de Expediente Tcnico
Costo de Supervisin
Costo de Expropiacin y Compensacin
Costo Total de Inversin
2064,346.99 (A)
B
C
D
E
A+B+C+D+E
Duracin
2 meses
1 mes
1 mes
90 das
15 das
28 das
75 das
10 das
10 das
75 das
10 aos
10 aos
3.9 BENEFICIOS
Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de
operacin vehicular, ahorro del tiempo.
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los
costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de
viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto.
Cuadro N 15
Cuadro N 16
Cuadro N 17
Cuadro N 18
Cuadro N 19
Cuadro N 20
Cuadro N 21
Ahorro por Costos de Operacin Vehicular Total
Cuadro N 22
Cuadro N 23
3.12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro N 28
la
se
la
la
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Mejorar
el
nivel
econmico, de la
influenciada.
socio
zona
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
PBI
Encuesta a
Hogares.
Mejorar el nivel de
transitabilidad de carga
y pasajeros entre
la
localidad de Santa Cruz
y Sucre.
Rehabilitacin
y
Mejoramiento
de
la
carretera a nivel de
Afirmado.
Mantenimiento Rutinario
y Peridico.
Empresa de
Transportes de carga
y pasajeros.
Ahorro COV
Verificacin de IRI.
25.00 Km. de Va
Rehabilitada
y
Mejorada.
25.00 Km. de Va
mantenida por ao.
Encuesta a
Transportistas.
Estudio de
Trfico Vehicular
No Catstrofes.
Inventario Vial.
Programas
de
Mantenimiento
Adecuadas de la
Va.
Elaboracin de Perfil.
Elaboracin de
Expediente Tcnico.
Ejecucin de Obra.
Ejecucin del
Mantenimiento
01 Perfil.
01 Expediente
Tcnico.
Ao 2003
01 Expediente
Horizonte del
Proyecto.
Informes de
Mantenimiento.
Informe
de
Supervisin
y
Monitoreo de la
Unidad
Ejecutora.
Recurso
presupuestal
oportuno
Financiamiento
la
Municipalidad
Provincial
de
Moquegua.
Participacin de la
Sociedad Civil.
33
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
34
35
36
INTRODUCCION
37
MODULO I
Aspectos
Generales
MODULO II
Identificacin
MODULO III
Formulacin
y Evaluacin
MODULO IV
Conclusiones
38
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
39
1- ASPECTOS GENERALES
En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto
tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y
formuladora, la participacin de entidades involucradas y de los
beneficiarios.
1.1
1.2
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora:
1.3
Participacin
beneficiarios:
entidades
involucradas
de
los
40
MODULO 2
IDENTIFICACIN
41
2- IDENTIFICACION
Con este mdulo se obtiene el problema que se trata de resolver con el
Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al
problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son
los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que
solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo.
2.1 Diagnstico de la situacin actual
Breve descripcin de las condiciones actuales de los servicios relacionados
al proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:
Situacin y problemtica que motiva el proyecto:
- Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto
- Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
- Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin
- La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha
situacin.
Zona y poblaciones afectadas:
- Regin
- Provincia
- Distrito
- Localidad
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar:
-Grado de avance. Se debe sealar el grado de avance de la situacin
negativa cualitativa y cuantitativamente.
-Temporalidad. Indicar cuanto tiempo ha existido la situacin negativa,
como ha evolucionado histricamente, si ha mejorado o empeorado.
-Relevancia. Precisar el nivel de importancia que adquiere la solucin de
la situacin negativa para los usuarios y la poblacin afectada.
Intentos anteriores de solucin:
En caso que hubiera habido algn intento anterior de solucin, es necesario
indicar de qu tipo fue, el grado de xito o fracaso alcanzado as como las
causas a las que se atribuyen los mismos. Por otro lado, si no lo hubiera
habido es necesario indicar el porqu.
Intereses de los grupos involucrados:
La identificacin de los intereses de los distintos grupos involucrados es
relevante en el diagnstico. Se debe consignar los grupos que sern
afectados por el proyecto (negativamente o positivamente) y los grupos
que pueden afectar los resultados del proyecto. Pueden existir conflictos
entre los intereses de grupos distintos, situacin que deber tenerse en
cuenta a la hora de plantear las alternativas de solucin del problema a fin
de disminuir al mximo las tensiones que se pudieran presentar. Como
ejemplo de tales conflictos en el caso de las construcciones de caminos en
selva se tiene el enfrentamiento que pudiera existir entre los colonos
beneficiados con el proyecto y la posicin de los nativos del lugar.
42
Principales
efectos:
43
Los estndares tcnicos a utilizar en este tipo de vas debern considerar los
siguientes parmetros, dependiendo de los niveles de trfico.
1.
IMD
(Vehculos/da)
Ancho (ml)
2.
6.
Bombeo (%)
.
.
Puentes
Tipo de
superficie
< 15*
3.5 4.0
10.
14.
.
2.0
Hasta 8 m
3.5 5.0
11.
5.
Suelo natural 9.
mejorada.
2.0
Hasta 15 m
.
8.
12.
6.
Hasta 20 m
Suelo natural 0.
mejorada o
lastrado.
Lastrado o
afirmado
44
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
45
3-FORMULACION Y EVALUACION
Con este anlisis se busca estimar las metas de cada una de las
alternativas de solucin, y sus costos totales a precios de mercado.
Especficamente se analiza y proyecta la demanda, la oferta y el dficit de
la demanda que el proyecto atender. Una vez que se ha conocido la
brecha se puede dimensionar las alternativas y as hacer el costeo de las
mismas.
3.1 Horizonte del Proyecto
El horizonte del proyecto es de 10 aos.
3.2 rea de Influencia
Para carreteras existentes se considera el criterio de accesibilidad vial y
reas de mercado.
3.3 Estudio de trfico
Se debe realizar un conteo del trfico de mnimo 3 das las 24 horas y
estimar as un ndice medio diario de vehculos (IMD) en la zona por tipo de
vehculo.
3.4 Anlisis de la demanda
La demanda del proyecto est dada por el flujo
Demanda actual
vehicular existente en la actualidad la misma que
se muestra a travs del clculo del IMD.
Demanda proyectada
46
IMD (Vehculos/da)
REHABILITACION:
Costo en sierra (US $/km)
Costo en selva (US $/km)
MEJORAMIENTO:
Costo en sierra (US $/km)
Costo en selva (US $/km)
22.
< 15
26.
12,000.00
15,000.00
30.
16,000.00
18,000.00
47
normal
se
emplea
la
ecuacin
Beneficios
Incrementales:
48
49
SUPUESTOS
MEDIOS DE
VERIFICACION
FIN
INDICADORES
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol
de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su termino.
Esto se obtiene del mdulo de identificacin.
Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene
del mdulo de identificacin.
Fila 4: Se enumeran las actividades para alcanzar los medios
fundamentales:
Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito,
productos y actividades respectivamente.
Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos
propuesto en la primera columna.
Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los
indicadores propuestos en la segunda columna.
Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende
el xito de lo propuesto en la primera columna.
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
50
MODULO 4
CONCLUSIONES Y ANEXOS
51
4.2 Anexos
Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos
considerados en este Perfil.
52