Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
RESPUESTA
ENCUESTADOS
PORCENTAJE
Grfico N
SI
10
56%
NO
44%
TOTAL
18
100%
44%
44%
56%
SI
NO
1. Su familia utiliza los servicios municipales de recojo de desperdicios domsticos basura (residuos slid
Nmero de familias encuestadas =
Respuesta
SI
NO
TOTAL
N
3
1
4
1
NO VALIDO =
Error = E
E=
20%
Z= Grado de Confiabilidad 2 de la Tabla de rea de Distribucin
866
866
75
25
20
2
47.72
75%
25%
20%
2
47.72%
Tamao de la Muestra = n
Frmula:
Tamao de la Muestra:
n=
Z^2 p q N
E^2 (N-1)+ Z^2 p q
n=
6495000
353500
n=
18
DNI
45329005
SECTOR
BARRIO
BARRIO
BARRIO
BARRIO
BARRIO
BARRIO
BARRIO
BARRIO
BARRIO
BARRIO
BARRIO
BARRIO
N de Lotes
Habitados (A)
85
50
58
44
57
46
127
83
59
65
80
56
56
866
(%)
B=(A/866)*100
9.8
5.8
6.7
5.1
6.6
5.3
14.7
9.6
6.8
7.5
9.2
6.5
6.5
100
18
N Encuestas
C=n*
(B/100)
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
1
1
18
PORCENTAJE
60%
20%
10%
10%
100%
ENCUESTADOS
6
2
1
1
10
Cantidad de Kg./bolsa =
0.8
4 bolsas a ms
10%
3 bolsas
PORCENTAJE
20%
2 bolsas
60%
1 bolsa
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
bolsas/familia
ORCENTAJE
Cuadro N 3.- Capacidad del camin recolector para recoger todos los Residuos Slidos
RESPUESTA
Si
A veces
No
TOTAL
PORCENTAJE
10%
10%
80%
100%
ENCUESTADOS
1
1
8
10
80%
No
10%
Si
0%
PORCENTAJE
10%
A veces
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
er RRSS
PORCENTAJE
PORCENTAJE
ENCUESTADOS
Diario
Interdiario
Semanal
Mensual
TOTAL
30%
50%
10%
10%
100%
3
5
1
1
10
Mensual
10%
Semanal
10%
PORCENTAJE
50%
Interdiario
30%
Diario
0%
5%
PORCENTAJE
20%
20%
50%
10%
100%
ENCUESTADOS
2
2
5
1
10
20%
20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
cenamiento de RRSS
50%
35%
40%
45%
50%
PORCENTAJE
PORCENTAJE
Si estn capacitados
No estn capacitados
Desconozco
TOTAL
ENCUESTADOS
20%
60%
2
6
20%
100%
2
10
20%
Desconozco
60% PORCENTAJE
No estn capacitados
20%
Si estn capacitados
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ejo de RRSS
0%
60% PORCENTAJE
60%
Cuadro N 7.- Lugar donde el camin recolector lleva los residuos slidos
RESPUESTA
Relleno sanitario
Botadero
Se quema
No sabe
TOTAL
PORCENTAJE
20%
20%
20%
40%
ENCUESTADOS
2
2
2
4
10
100%
No sabe
20%
Se quema
PORCENTAJE
20%
Botadero
20%
Relleno sanitario
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
PORCENTAJE
35%
40%
Cuadro N 8.- Medios de comunicacin utilizados para el buen manejo de los residuos slidos
RESPUESTA
Charlas
Volantes
Sealizaciones
No realiza
TOTAL
PORCENTAJE
ENCUESTADOS
10%
10%
30%
50%
100%
1
1
3
5
10
Grfico N 08: Medios de comunicacin utilizados para el buen manejo de los RRS
50%
No realiza
30%
Sealizaciones
POR
10%
Volantes
10%
Charlas
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
os slidos
PORCENTAJE
45%
50%
PORCENTAJE
ENCUESTADOS
60%
40%
100%
6
4
10
40%
No Sabe
PORCENTAJE
60%
Si Sabe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
n de RRSS
PORCENTAJE
60%
Meses
PRE INVERSION
FASES
Meses
INVERSION
Aos
10
POST INVERSION
COMPONENTE (Resultado)
ACCION(ES)
contenedores
para
zonas
de
gran
o
UNIDAD
MEDIDA
SERVICIO
Recoleccin de RRSS
Transporte y recorrido
Almacenamiento
RRSS
Km/da
Hora/da
de m3/da
Disposicin Final
VRS m3/ao
Capacitacin
Personal
Capacitacin
poblacin
TM/ao
al Horas/da
a
la Horas/da
Datos:
Dato Inicial: (Ao 2007) = 3YYY (tres ltimos dgitos del DNI).
Dato Final: (Ao 2015) = 6720
Se establece la Tasa de Crecimiento Poblacional.
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TC =
X
X
X
X
X
X
X
X
X
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Poblacin Inicial =
Poblacin Final =
Cantidad de Aos (N) =
11
3005
6720
8
Ao
Poblacin
Aos
2015
X=0
X=1
Ao 2015
Ao 2016
6720
7459
Poblacin
Proyeccin
Aos
6720
X=0
X=2
X=3
X=4
X=5
X=6
X=7
X=8
X=9
X = 10
P2016
P2017
P2018
P2019
P2020
P2021
P2022
P2023
P2024
P2025
Poblacin
Total
beneficiaria
en un lapso
de 10 aos
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
8280
9190
10201
11324
12569
13952
15486
17190
19081
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
7459
8280
9190
10201
11324
12569
13952
15486
17190
19081
124733
Ao "0" =
TC =
6720
11
124733
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7459
X=1
8280
X=2
9190
X=3
10201
X=4
11324
X=5
12569
X=6
2022
2023
2024
2025
13952
X=7
15486
X=8
17190
X=9
19081
X = 10
Cuadro N 4.2.4
Proyeccin de la Demanda por Almacenamiento de Residuos Slidos
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mercado Central
m3/da
1.2
1.33
1.48
1.64
1.82
2.02
2.24
2.49
2.77
3.07
3.41
N depos.
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
Av. De La Cultura
m3/da
1.5
1.67
1.85
2.05
2.28
2.53
2.81
3.11
3.46
3.84
4.26
N depos.
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
Jr. C. Vallejo
m3/da
1
1.11
1.23
1.37
1.52
1.69
1.87
2.08
2.30
2.56
2.84
Jr. C. Vallejo
N depos.
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Total
m3/da
4.11
4.56
5.06
5.62
6.23
6.92
7.68
8.53
9.46
10.51
m3/ao (*365
1499.06
1663.95
1846.99
2050.15
2275.67
2525.99
2803.85
3112.28
3454.63
3834.64
Ao
N depos.
6
6
7
7
8
8
10
10
11
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
tengo 2 contenedor de 1
tengo 9 contenedor de 2
TC
Contenedores
Total de Adquisin de
Contenedores
6
6######
6######
7######$
7$&&&&&&
8$&&&&&&
8&&&&&&X
10 X * * * * * * * *
10 X * * * * * * * * +
11 * * * * * * * * + ^ ^
12 + ^ ^ = = = = = = =
^^=========
=========
11
1.11
1
6
1
1
8
1
2
9
35
Poblacin
2015
Kg/dia (B)
Kg /da (C=A*B)
6720
0.24
1634.92
2016
7459
0.24
1814.76
2017
8280
0.24
2014.38
2018
9190
0.24
2235.97
2019
10201
0.24
2481.92
2020
11324
0.24
2754.93
2021
12569
0.24
3057.98
2022
13952
0.24
3394.35
2023
15486
0.24
3767.73
2024
17190
0.24
4182.18
2025
19081
0.24
4642.22
siduos Slidos
TM/ao
(E=DX365)
1.63
596.75
1.81
662.39
2.01
735.25
2.24
816.13
2.48
905.90
2.75
1005.55
3.06
1116.16
3.39
1238.94
3.77
1375.22
4.18
1526.50
4.64
1694.41
B=
0.24
1.63
1.81
2.01
2.24
2.48
2.75
3.06
3.39
3.77
4.18
4.64
596.75
662.39
735.25
816.13
905.90
1005.55
1116.16
1238.94
1375.22
1526.50
1694.41
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Copiar
DENSIDAD DE
COMPACTACION (B)
VOLUMEN ANUAL
DE PRODUCCION
RRSS (C=AxB)
596.75
662.39
735.25
816.13
905.90
1005.55
1116.16
1238.94
1375.22
1526.50
1694.41
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
268.54
298.07
330.86
367.26
407.66
452.50
502.27
557.52
618.85
686.92
762.49
VOLUMEN DE
ALMACENAMIENTO ((Proy.
Alm. Tot. X Da)*365)
VOLUMEN
TOTAL (z)
VOLUMEN DE
COBERTURA (D)
1350.50
1460.00
1606.00
1752.00
1898.00
2080.50
2263.00
2482.00
2701.00
2920.00
3212.00
1619.04
1758.07
1936.86
2119.26
2305.66
2533.00
2765.27
3039.52
3319.85
3606.92
3974.49
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1780.94
1933.88
2130.55
2331.18
2536.22
2786.30
3041.80
3343.48
3651.84
3967.62
4371.93
AOS
Profundidad del
terreno(m) (B)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
890.47
966.94
1065.27
1165.59
1268.11
1393.15
1520.90
1671.74
1825.92
1983.81
2185.97
15047.40
2015
1780.94
2016
1933.88
2017
2130.55
2018
2331.18
2019
2536.22
2020
2786.30
2021
3041.80
2022
3343.48
2023
3651.84
2024
3967.62
2025
4371.93
rea Total del Relleno Sanitario
Copiar
Profundidad
del Terreno =
AOS
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
8
8.88
9.86
10.94
12.14
13.48
14.96
16.61
18.44
20.46
22.72
1.11
PERSONAL
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
AO
Poblacin
(A)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4841
7459
8280
9190
10201
11324
12569
13952
15486
17190
19081
Ao
Ao 2015
Ao 2016
Ao 2017
Ao 2018
Ao 2019
Ao 2020
Ao 2021
Ao 2022
Ao 2023
Ao 2024
Ao 2025
Poblacin
6720
7459
8280
9190
10201
11324
12569
13952
15486
17190
19081
Jefes de familias
(A/5.59integrante )
Cobertura del
servicio
866
1334
1481
1644
1825
2026
2249
2496
2770
3075
3413
693
1068
1185
1315
1460
1621
1799
1997
2216
2460
2731
y Difusin a la Poblacin
Taller de
Sensibilizacin
Costos Taller de
Sensibilizacin
14
21
24
26
29
32
36
40
44
49
55
6928
10675
11849
13153
14600
16205
17988
19967
22163
24601
27307
80%
5.59
RECOLECCION
POBLACIN
4841
7459
8280
9190
10201
11324
12569
13952
15486
17190
19081
M3/AO
N CONT
TM/DA
TM/AO
1499.06
1663.95
1846.99
2050.15
2275.67
2525.99
2803.85
3112.28
3454.63
3834.64
6
6
7
7
8
8
10
10
11
12
1.63
1.81
2.01
2.24
2.48
2.75
3.06
3.39
3.77
4.18
4.64
596.75
662.39
735.25
816.13
905.90
1005.55
1116.16
1238.94
1375.22
1526.50
1694.41
REA
M2/AO
890.47
966.94
1065.27
1165.59
1268.11
1393.15
1520.90
1671.74
1825.92
1983.81
2185.97
TRANSPORTE Y
RECORRIDO
CAPACITACION
KM
HORAS
PERSONAL
10.85
12.04
13.37
14.84
16.47
18.28
20.29
22.53
25.00
27.75
30.81
8
8.88
9.86
10.94
12.14
13.48
14.96
16.61
18.44
20.46
22.72
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SENSIBILIZACION
JEFES FAMILIA
693
1068
1185
1315
1460
1621
1799
1997
2216
2460
2731
Taller de
Sensibilizacin
Costo Taller de
Sensibilizacin
14
21
24
26
29
32
36
40
44
49
55
6928
10675
11849
13153
14600
16205
17988
19967
22163
24601
27307
Ao
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Almacenamiento
Recoleccin
m3/da
N contedores
TM/da
TM/ao
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
2.57
939
939
939
939
939
939
Disposicin Final
VRS m3/ao
rea m2/ao
Transporte y Recorrido
Distancia
(Km.)
Tiempo (hora)
11.94
11.94
11.94
11.94
11.94
11.94
8.70
8.70
8.70
8.70
8.70
8.70
Capacitacin
Demanda
Personal
Demanda
capacitados
Sensibilizacin
Jefes de Familia
0
=
=
=
=
=
=
=
=
=
10
0.2
0
1
2
1
11.94
8.7
939
rno x 2 turnos/da x 3
ao = 939 TM/ao
m3
has
km
horas
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Almacenamiento
Recoleccin
m3/da
N Cont
TM/da
TM/ao
2.57
3.43
5.14
5.14
5.14
5.14
939
1251
1877
1877
1877
1877
rea m2/ao
Transporte y Recorrido
Distancia
(Km.)
Tiempo (hora)
11.94
10.85
16.28
16.28
16.28
16.28
8
9
13
13
13
13
Capacitacin
Demanda
Personal
Demanda
capacitados
Sensibilizacin
Jefes de Familia
0
Cantidad Km. Ao
Distancia Ao 0
Distancia Ao 1
Recoleccin Ao 0
Recoleccin Ao 1
Capac Recoleccin Ao 1
Recoleccin Ao 0
Recoleccin Ao 1
Turno Ao 0
Turno Ao 1
Capac Recoleccin Ao 2
Recoleccin Ao 2
Recorrido Recojo RRSS Horas al Da
Horas en llevar al botadero
km por hora
Semanas por ao
2262.876
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
11.94
km
10.85
km
3
das
4
das
1.333
939 TM/AO
1251.7 TM/AO
2
3
1.5
1877.5
7 horas
1 horas
1.55 km
52.14 sem/ao
ya que el camin de ba
inoperable.
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
ALMACENAMIENTO (contenedores)
Demanda
6
6
7
7
8
8
10
10
11
12
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brecha
-6
-6
-7
-7
-8
-8
-10
-10
-11
-12
RECOLECCION (TM/AO)
Demanda
662.39
735.25
816.13
905.90
1005.55
1116.16
1238.94
1375.22
1526.50
1694.41
Oferta
939
1251
1877
1877
1877
1877
0
0
0
0
Brecha
Demanda
276.13
966.94
515.80
1065.27
1060.44
1165.59
970.67
1268.11
871.02
1393.15
760.41
1520.90
-1238.94
1671.74
-1375.22
1825.92
-1526.50
1983.81
-1694.41
2185.97
El balance oferta demanda se da, de acuerdo a los servicios que se brindaran con el proyecto. En es
del cuadro N 4.2.13.
En los primeros 5 aos, por la optimizacin de la oferta del servicio, se puede ate
A partir del ao 5, por dar de baja a una unidad recolectora, aparece una bre
Para el tratamiento y disposicin final, se requiere un rea de 218 m2 con la finalida
Para la pre recoleccin a partir del primer ao, se necesitan 6 contenedores de 1m3 de capacidad y u
adquirir 24 contenedores.
Utilice los resultados de los cuadros N1 y cuadro N 3 y elab
Brecha
-966.94
-1065.27
-1165.59
-1268.11
-1393.15
-1520.90
-1671.74
-1825.92
-1983.81
-2185.97
Oferta
11.94
10.85
16.28
16.28
16.28
16.28
0
0
0
0
Brecha
-0.10
-2.52
1.44
-0.20
-2.01
-4.02
-22.53
-25.00
-27.75
-30.81
CAPACITACION PERSONAL
Demanda
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
n con el proyecto. En ese caso se utilizaran los resultados del cuadro N 4.2.11 y
ro N 4.2.13.
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CION PERSONAL
Brecha
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
Sensibilizacin
Demanda
1068
1185
1315
1460
1621
1799
1997
2216
2460
2731
Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brecha
-1068
-1185
-1315
-1460
-1621
-1799
-1997
-2216
-2460
-2731
MEDIDA
KM/ anuales
Ao 01
tems de Gasto
A.- OPERACIN
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Chofer
Ayudante
Asistente Administrativo
A.2 COMBUSTIBLE
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
A.4.Insumos (repuestos)
B. MANTENIMIENTO
B.1.Servicio de mecnica preventivo
Cambio de aceite, engrase general, filtros, etc.
B.2. Servicio de mecnica correctivo
Cambio de crucetas, Faja de ventilacin, Juego de retenes, etc.
MEDIDA
Remun/mes
Remun/mes
Remun/mes
KM/ anuales
Global/mes
Global/mes
Global/mes
Global/mes
Ao 02
tems de Gasto
MEDIDA
A.- OPERACIN
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Chofer
Remun/mes
Ayudante
Asistente Administrativo
A.2 COMBUSTIBLE
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
A.4.Insumos (repuestos)
B. MANTENIMIENTO
B.1.Servicio de mecnica preventivo
Remun/mes
Remun/mes
KM/ anuales
Global/mes
Global/mes
Global/mes
Global/mes
CANTIDAD
1867.65
CANTIDAD
900.00
1600.00
1000.00
16.97
500.00
10000.00
38401.01
6000.00
120000.00
1325.00
15900.00
145.00
1740.00
2
2262.88
1
1
CANTIDAD
10800.00
19200.00
12000.00
900.00
10800.00
1600.00
1000.00
16.97
500.00
10000.00
19200.00
12000.00
57601.51
6000.00
120000.00
1325.00
15900.00
145.00
1740.00
2
3394.31
1
1
Combustible S/. Km
16.97
28799.9567
Distancia Ao 0
Distancia Ao 1
Recoleccin Ao 0
Recoleccin Ao 1
Capac Recoleccin Ao 1
Recoleccin Ao 0
Recoleccin Ao 1
Turno Ao 0
Turno Ao 1
Capac Recoleccin Ao 2
Recoleccin Ao 2
Recorrido Recojo RRSS Horas al Da
km por hora
Semanas por ao
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Recoleccin Ao 0
turnos
Recoleccin Ao 1
turnos
Recoleccin Ao 2
turnos
11.94
km
10.85
km
3
das
4
das
1.333
939 TM/AO
1251.7
2
3
1.5
1877.5
7 horas
1.55 km
52.14 sem/ao
2262.876
12
3394.314
1
1
1.5
2017
2
2018
3
12000.00
10800.00
19200.00
38401.01
12000.00
10800.00
19200.00
57601.51
12000.00
10800.00
9600.00
57601.51
6000.00
6000.00
6000.00
120000.00
120000.00
120000.00
15900.00
15900.00
15900.00
1740.00
1740.00
1740.00
11202.05
12162.08
11682.08
235243.06
255403.58
245323.58
AOS
A.OPERACION
A1. Personal y obligaciones sociales
Asistente administrativo
Chofer
Ayudante
A2.COMBUSTIBLE
A.3. EQUIPOS
Lampas y otras herramientas
A.4. Insumos
B. MANTENIMIENTO
2020
5
2021
6
12000.00
10800.00
9600.00
57601.51
12000.00
10800.00
9600.00
57601.51
6000.00
6000.00
120000.00
120000.00
15900.00
15900.00
1740.00
1740.00
11682.08
11682.08
245323.58
245323.58
2022
7
2023
8
Ao 1
2024
9
Ao 2
A=
B=
A+B=
C=
206401.01
17640.00
224041.01
11202.05 (5% (A+B))
A=
B=
A+B=
C=
225601.51
17640.00
243241.51
12162.08
Flujo Costos
Totales
235243.06
255403.58
38401.01
Cantidad Km. Ao 2
(S/.)
57601.51
Cant. Km Ao
1 (S/.)
Porcentaje C
=
Porcentaje C =
2025
10
(5% (A+B))
CONCEPTO
Expediente tcnico
Obras civiles Materiales de construccin
Obras civiles M. O. Calificada
Obras civiles M.O no calificada
Obras civiles-Equipos alquilados y Herramientas fungibles
Supervisin de obra
Gastos Generales (50% bienes fungibles,50%MO calificada)
Contenedor
Instalacin de contenedor
Camin Recolector
Stock de Herramientas
Mitigacin del Impacto ambiental
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
1
ESTUDIO
1
1
1
1
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
41228.00
41228.00
GBL
GBL
GBL
GBL
434710.00
84188.00
112965.00
192700.00
434710.00
84188.00
112965.00
192700.00
GBL
41558.00
41558.00
GBL
83456.00
83456.00
35
35
Unidad
Unidad
3000.00
500.00
105000.00
17500.00
Unidad
540000.00
540000.00
GBL
2500.00
2500.00
GBL
15248.00
15248.00
Total de
Adquisin de
Contenedores
6
Contenedores
6######
6######
7######$
7$&&&&&&
8$&&&&&&
8&&&&&&X
10 X * * * * * * * *
10 X * * * * * * * * +
11 * * * * * * * * + ^ ^
12 + ^ ^ = = = = = = = = =
^^=========
=========
2
9
1000
2000
Costo Adquisicin
Contenedores
18000.00
1
6
1
1
8
1
2
9
3000.00
18000.00
3000.00
3000.00
24000.00
3000.00
6000.00
27000.00
35
105000.00
2000
18000
20000
Costo de Instalacin de
Contenedores
3000.00
500
3000.00
500
500
4000.00
500
1000.00
4500.00
17500.00
CONCEPTO
A.- OPERACIN
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (*)
Ing. Sanitario
Operario
Chofer
A2. COMBUSTIBLE (**)
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
A.4.INSUMOS (Reposicin de repuestos camin compactador
A.5.Servicio de Capacitacin personal
A.6.Servicio de Capacitacin de la poblacin (**)
A.7.Otros
Mantenimiento de los camiones compactadores
(*) Incluye los beneficios sociales
(**) Vara anualmente
Con la informacin anterior procederemos a elaborar el flujo de costos con proyecto de la alternativa N 1 a precios
aos.
UNIDAD MEDIDA
COSTO
UNITARIO (S/.)
CANTIDAD
COSTO
TOTAL
Global/mes
2500.00
2500.00
Global/mes
Global/mes
KM/anual
1
1
800.00
1000.00
16.97
800.00
1000.00
Global/anual
10500.00
10500.00
Global/anual
15000.00
15000.00
Persona/anual
250.00
1000.00
Grupo de 50/anual
mes
500.00
12
500.00
6000.00
7000
Combustible
tems de Gasto
A.2 COMBUSTIBLE
Ao 0
CANTIDAD
MEDIDA
KM/ anuales
1867.65
Ao 1
tems de Gasto
A.2 COMBUSTIBLE
MEDIDA
KM/ anuales
CANTIDAD
2262.88
s/./KM
tems de Gasto
MEDIDA
A.2 COMBUSTIBLE
KM/ anuales
Aos
Ao 2
CANTIDAD
3394.31
Taller de
Sensibilizacin
Costo Taller de
Sensibilizacin
Ao "0" 2015
14
6928
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
21
24
26
29
32
36
40
44
49
55
10675
11849
13153
14600
16205
17988
19967
22163
24601
27307
"1" 2016
"2" 2017
"3" 2017
"4" 2019
"5" 2020
"6" 2021
"7" 2022
"8" 2023
"9" 2024
"10" 2025
le
ANUAL (S/.)
57601.51
CUADRO N 4.5.2
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTER
INVERSION/COSTOS
INVERSION
Expediente tcnico
Obras civiles Materiales de construccin
Obras civiles M. O. Calificada
Obras civiles M.O no calificada
Obras civiles-Equipos alquilados y Herramientas fungibles
Supervisin de obra
Gastos Generales (50% bienes fungibles,50%MO calificada)
Contenedor
Instalacin de contenedor
Camin Recolector
Stock de Herramientas
Mitigacin del Impacto ambiental
LIQ DEL CAPITAL TRABAJO
Stock de herramientas
VALOR DE RECUPERO
Contenedor
Camin
COSTOS OPERACIN Y MANT.
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Ing. Sanitario
Operario
Chofer
A2. COMBUSTIBLE
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
A.4.INSUMOS (Reposicin de repuestos camin compactador)
A.5.Servicio de Capacitacin personal
A.6.Servicio de Capacitacin de la poblacin
A.7.Otros
Mantenimiento de los camiones compactadores
TOTAL
CUADRO N 4.5.2.C.
STOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1: PRECIO PRIVADOS
0
P.MERC
1
P.MERC
2
P.MERC
3
P.MERC
4
P.MERC
AOS
5
P.MERC
41228.00
434710.00
84188.00
112965.00
192700.00
41558.00
83456.00
18000.00
3000.00
18000.00
3000.00
3000.00
3000.00
500.00
3000.00
500.00
500.00
540000.00
2500.00
15248.00
1029553.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
10500.00
10500.00
10500.00
10500.00
10500.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
10675.06
11849.32
13152.74
14599.55
16205.50
25475.06
30149.32
48952.74
32899.55
574505.50
AOS
6
P.MERC
7
P.MERC
8
P.MERC
9
P.MERC
24000.00
3000.00
6000.00
27000.00
4000.00
500.00
1000.00
4500.00
10
P.MERC
-2500.00
-20000.00
0.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
2500.00
800.00
1000.00
800.00
1000.00
800.00
1000.00
800.00
1000.00
800.00
1000.00
57601.51
57601.51
57601.51
57601.51
57601.51
10500.00
10500.00
10500.00
10500.00
10500.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
17988.10
19966.79
22163.14
24601.08
27307.20
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
140389.61
117868.30
123564.65
150502.59
99208.71
41728
CANTIDAD
Expediente tcnico
Supervisin de obra
1
35
35
Stock de Herramientas
1
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Contenedores
6######
6######
7######$
7$&&&&&&
8$&&&&&&
8&&&&&&X
10 X * * * * * * * *
10 X * * * * * * * * +
11 * * * * * * * * + ^ ^
12 + ^ ^ = = = = = = = =
^^=========
=========
2
9
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
107379.00
107379.00
GBL
1613261.00
1613261.00
GBL
241817.00
241817.00
GBL
211751.00
211751.00
GBL
80749.00
80749.00
GBL
108238.00
108238.00
GBL
Unidad
Unidad
214758.00
3000.00
500.00
214758.00
105000.00
17500.00
GBL
2500.00
2500.00
GBL
15248.00
15248.00
Costo de
Costo
Instalacin
Total de Adquisin
Adquisicin
de
de Contenedores
Contenedores Contenedo
6
18000.00
3000.00
res
Contenedores
####
####
####$
&&&&&
&&&&&
&&&&X
********
*******+
*****+^^
^=========
========
========
1000
2000
1
6
1
1
8
1
2
9
3000.00
18000.00
3000.00
3000.00
24000.00
3000.00
6000.00
27000.00
500
3000.00
500
500
4000.00
500
1000.00
4500.00
35
105000.00
17500.00
2000
18000
20000
CONCEPTO
A.- OPERACIN
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (*)
Ing. Sanitario
Operario
Chofer
A2. COMBUSTIBLE (**)
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
A.4.INSUMOS (Reposicin de repuestos camin compactador)
A.5.Servicio de Capacitacin personal
A.6.Servicio de Capacitacin de la poblacin (**)
A.7.OTROS SERVICIOS
Mantenimiento de los camiones compactadores
Alquiler de camin
(*) Incluye los beneficios sociales
(**) Vara anualmente
Con la informacin anterior procederemos a elaborar el flujo de costos con proyecto de la alternativa N 2 a precios
ao CUADRO N 4.6.2.B
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
Global/mes
Global/mes
Global/mes
KM/anual
Global/anual
1
1
1
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
TOTAL
2500.00
800.00
1000.00
16.97
10500.00
2500.00
800.00
1000.00
10500.00
Global/anual
15000.00
15000.00
Persona/anual
Grupo de 50/anual
250.00
500.00
1000.00
Mes
Unidad /anual
12
1
500.00
36000.00
6000.00
36000.00
Combustible
Ao 0
tems de Gasto
A.2 COMBUSTIBLE
MEDIDA
KM/ anuales
Ao 1
s/./KM
tems de Gasto
A.2 COMBUSTIBLE
MEDIDA
KM/ anuales
Ao 2
tems de Gasto
A.2 COMBUSTIBLE
Aos
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
"0" 2015
"1" 2016
"2" 2017
"3" 2017
"4" 2019
"5" 2020
"6" 2021
"7" 2022
"8" 2023
"9" 2024
"10" 2025
MEDIDA
KM/ anuales
Taller de
Sensibilizacin
14
21
24
26
29
32
36
40
44
49
55
Combustible
Ao 0
CANTIDAD
COSTO UNITAR
ANUAL (S/.)
1867.65
16.97
31694.10
Ao 1
CANTIDAD
COSTO UNITAR
ANUAL (S/.)
2262.88
16.97
38401.01
Ao 2
CANTIDAD
COSTO UNITAR
ANUAL (S/.)
3394.31
16.97
57601.51
Costo Taller de
Sensibilizacin
6928.09
10675.06
11849.32
13152.74
14599.55
16205.50
17988.10
19966.79
22163.14
24601.08
27307.20
INVERSION/COSTOS
INVERSION
Expediente tcnico
Obras civiles Materiales de construccin
Obras civiles M. O. Calificada
Obras civiles M.O no calificada
Obras civiles-Equipos alquilados y Herramientas fungibles
Supervisin de obra
Gastos Generales (50% bienes fungibles,50%MO calificada)
Contenedor
Instalacin de contenedor
Stock de Herramientas
Mitigacin del Impacto ambiental
LIQ DEL CAPITAL TRABAJO
Stock de herramientas
VALOR DE RECUPERO
Contenedor
COSTOS OPERACIN Y MANT.
A1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Ing. Sanitario
Operario
Chofer
A2. COMBUSTIBLE
A.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
0
P.MERC
107379.00
1613261.00
241817.00
211751.00
80749.00
108238.00
214758.00
18000.00
3000.00
2500.00
15248.00
2616701.00
1
P.MERC
2
P.MERC
3
P.MERC
4
P.MERC
AOS
5
P.MERC
6
P.MERC
3000.00
500.00
18000.00
3000.00
3000.00
500.00
3000.00
500.00
24000.00
4000.00
2500.00
800.00
2500.00
800.00
2500.00
800.00
2500.00
800.00
2500.00
800.00
10500.00
10500.00
10500.00
10500.00
10500.00
2500.00
800.00
1000.00
57601.51
10500.00
15000.00
1000.00
10675.06
25475.06
1000.00
11849.32
30149.32
1000.00
13152.74
48952.74
1000.00
14599.55
32899.55
1000.00
16205.50
1000.00
17988.10
34505.50
6000.00
36000.00
176389.61
7
P.MERC
8
P.MERC
9
P.MERC
10
P.MERC
107379
3000.00
500.00
6000.00
1000.00
27000.00
4500.00
-2500.00
-20000.00
2500.00
800.00
1000.00
57601.51
10500.00
2500.00
800.00
1000.00
57601.51
10500.00
2500.00
800.00
1000.00
57601.51
10500.00
2500.00
800.00
1000.00
57601.51
10500.00
15000.00
15000.00
15000.00
15000.00
1000.00
19966.79
1000.00
22163.14
1000.00
24601.08
1000.00
27307.20
6000.00
36000.00
153868.30
6000.00
36000.00
159564.65
6000.00
36000.00
186502.59
6000.00
36000.00
135208.71
A
0
CON PROYECTO
1029553.00
SIN PROYECTO
INCREMENTALES
VNA
VAN (VNA+inversin inicial
1029553.00
-148,811.84
880,741.16
25475.06
30149.32
48952.74
235243.06
255403.58
245323.58
-209767.99
-225254.26
-196370.84
AOS
5
32899.55
574505.50
140389.61
117868.30
123564.65
150502.59
245323.58
245323.58
0.00
0.00
0.00
0.00
-212424.04
329181.91
140389.61
117868.30
123564.65
150502.59
10
99208.71
0.00
99208.71
A
0
CON PROYECTO
2616701.00
SIN PROYECTO
INCREMENTALES
VNA
VAN (VNA+inversin inicial
2616701.00
-408,766.56
2,207,934.44
25475.06
30149.32
48952.74
235243.06
255403.58
245323.58
-209767.99
-225254.26
-196370.84
AOS
5
32899.55
34505.50
176389.61
153868.30
159564.65
186502.59
245323.58
245323.58
0.00
0.00
0.00
0.00
-212424.04
-210818.09
176389.61
153868.30
159564.65
186502.59
10
135208.71
0.00
135208.71
FACTOR DE
CONVERSION
A.OPERACION
A1. Personal y obligaciones sociales
Asistente administrativo
0.91
Chofer
0.91
Ayudante
0.63
A2.COMBUSTIBLE
0.66
A.3. EQUIPOS
Lampas y otras herramientas
0.84
A.4. Insumos
0.84
B. MANTENIMIENTO
0.84
0.84
0.84
FACTOR DE
CONVERSION
INVERSION
Expediente tcnico
0.91
0.84
0.91
0.63
0.84
Supervisin de obra
0.91
0.84
0.91
Contenedor
0.84
Instalacin de contenedor
0.91
Camin Recolector
0.86
Stock de Herramientas
0.84
0.84
0.91
Operario
0.91
Chofer
0.91
A2. COMBUSTIBLE
0.66
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
TOTAL
FACTOR DE
CONVERSION
INVERSION
Expediente tcnico
0.91
0.84
0.91
0.63
0.84
Supervisin de obra
0.91
0.84
0.91
Contenedor
0.84
Instalacin de contenedor
0.91
Stock de Herramientas
0.86
0.84
0.91
Operario
0.91
Chofer
0.91
A2. COMBUSTIBLE
0.66
0.84
0.84
0.84
0.84
A.7.OTROS SERVICIOS
0.84
0.84
Alquiler de camin
0.84
TOTAL
CON PROYECTO
855,921.01
SIN PROYECTO
INCREMENTALES
855,921.01
VNA
0
2,193,358.04
SIN PROYECTO
INCREMENTALES
2,193,358.04
VNA
CE = VACSN / IE
S/.
58.93
CE = VACSN / IE
S/.
145.75
1
P.MERC
2
P. SOCIAL
12000.00
P.MERC
3
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
164028.66
176701.00
170653.00
32844.00
32844.00
26796.00
10920
12000.00
10920
12000.00
10800.00
10920
9828
10800.00
9828
10800.00
19200.00
9828
12096
19200.00
12096
9600.00
6048
38401.01
25344.6637752
57601.51
38016.9956628
57601.51
38016.9956628
5040.00
5040.00
5040.00
6000.00
5040
6000.00
5040
6000.00
5040
120000.00
100800
120000.00
100800
120000.00
100800
14817.60
15900.00
13356
1740.00
1461.6
11202.05
9409.72224024
235243.06
188255.99
14817.60
15900.00
13356
1740.00
15900.00
13356
1461.6
1740.00
1461.6
12162.08 10216.14336036
11682.08
9812.94336036
245323.58
195283.54
255403.58
0
P.MERC
14817.60
201734.74
1
P. SOCIAL
P.MERC
2
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
41,228.00
37,517.48
434,710.00
365,156.40
84,188.00
76,611.08
112,965.00
71,167.95
192,700.00
161,868.00
41,558.00
37,817.78
41,728.00
35,051.52
41,728.00
37,972.48
18,000.00
15,120.00
3,000.00
2,520.00
3,000.00
2,730.00
500.00
455.00
2,500.00
2,100.00
15,248.00
12,808.32
1,029,553.00
855,921.01
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
800.00
728.00
800.00
728.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
10,675.06
8,967.05
11,849.32
9,953.43
25,475.06
21,630.05
30,149.32
25,591.43
0
P.MERC
1
P. SOCIAL
P.MERC
2
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
107,379.00
97,714.89
1,613,261.00
1,355,139.24
241,817.00
220,053.47
211,751.00
133,403.13
80,749.00
67,829.16
108,238.00
98,496.58
107,379.00
90,198.36
107,379.00
97,714.89
18,000.00
15,120.00
3,000.00
2,520.00
3,000.00
2,730.00
500.00
455.00
2,500.00
2,150.00
15,248.00
12,808.32
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
800.00
728.00
800.00
728.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
10,675.06
8,967.05
11,849.32
9,953.43
2,616,701.00
2,193,358.04
25,475.06
21,630.05
30,149.32
25,591.43
21,630.05
25,591.43
41,561.31
27,901.62
493,650.62
108,140.00
188,255.99
201,734.74
195,283.54
195,283.54
195,283.54
0.00
-166,625.93
-176,143.31
-153,722.23
-167,381.92
298,367.08
108,140.00
(101,111.30) VANS
754,809.71
21,630.05
25,591.43
41,561.31
27,901.62
29,250.62
138,380.00
188,255.99
201,734.74
195,283.54
195,283.54
195,283.54
0.00
-166,625.93
-176,143.31
-153,722.23
-167,381.92
-166,032.92
138,380.00
(326,492.52) VANS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,866,865.52
4
P.MERC
5
P. SOCIAL
12000.00
P.MERC
6
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
170653.00
170653.00
0.00
0.00
26796.00
26796.00
0.00
0.00
0.00
5040.00
0.00
0.00
0.00
10920
12000.00
10920
10800.00
9828
10800.00
9828
9600.00
6048
9600.00
6048
57601.51
38016.9956628
57601.51
38016.9956628
5040.00
6000.00
5040
6000.00
5040
120000.00
100800
120000.00
100800
14817.60
15900.00
13356
1740.00
14817.60
15900.00
13356
1461.6
1740.00
1461.6
11682.08
9812.94336036
11682.08
9812.94336036
0.00
245323.58
195283.54
245323.58
195283.54
0.00
0.00
AOS
3
P.MERC
4
P. SOCIAL
P.MERC
5
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
18,000.00
15,120.00
3,000.00
2,520.00
3,000.00
2,520.00
3,000.00
2,730.00
500.00
455.00
500.00
455.00
540,000.00
464,400.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
800.00
728.00
800.00
728.00
800.00
728.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
13,152.74
11,048.31
14,599.55
12,263.62
16,205.50
13,612.62
48,952.74
41,561.31
32,899.55
27,901.62
574,505.50
493,650.62
AOS
3
P.MERC
4
P. SOCIAL
P.MERC
5
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
18,000.00
15,120.00
3,000.00
2,520.00
3,000.00
2,520.00
3,000.00
2,730.00
500.00
455.00
500.00
455.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
800.00
728.00
800.00
728.00
800.00
728.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
13,152.74
11,048.31
14,599.55
12,263.62
16,205.50
13,612.62
48,952.74
41,561.31
32,899.55
27,901.62
10
88,977.10
93,797.03
116,669.91
69,668.05
0.00
0.00
0.00
0.00
88,977.10
93,797.03
116,669.91
69,668.05
10
119,217.10
124,037.03
146,909.91
99,908.05
0.00
0.00
0.00
0.00
119,217.10
124,037.03
146,909.91
99,908.05
34,505.50
29,250.62
7
P.MERC
8
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
P.MERC
0
0.00
7
P. SOCIAL
P.MERC
0.00
8
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
24,000.00
20,160.00
3,000.00
2,520.00
6,000.00
5,040.00
4,000.00
3,640.00
500.00
455.00
1,000.00
910.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
800.00
728.00
800.00
728.00
800.00
728.00
1,000.00
910.00
1,000.00
910.00
1,000.00
910.00
57,601.51
38,017.00
57,601.51
38,017.00
57,601.51
38,017.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
15,000.00
12,600.00
15,000.00
12,600.00
15,000.00
12,600.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
17,988.10
15,110.01
19,966.79
16,772.11
22,163.14
18,617.04
6,000.00
5,040.00
6,000.00
5,040.00
6,000.00
5,040.00
140,389.61
108,140.00
117,868.30
88,977.10
123,564.65
93,797.03
6
P.MERC
7
P. SOCIAL
P.MERC
8
P. SOCIAL
P.MERC
P. SOCIAL
24,000.00
20,160.00
3,000.00
2,520.00
6,000.00
5,040.00
4,000.00
3,640.00
500.00
455.00
1,000.00
910.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
800.00
728.00
800.00
728.00
800.00
728.00
1,000.00
910.00
1,000.00
910.00
1,000.00
910.00
57,601.51
38,017.00
57,601.51
38,017.00
57,601.51
38,017.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
15,000.00
12,600.00
15,000.00
12,600.00
15,000.00
12,600.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
17,988.10
15,110.01
19,966.79
16,772.11
22,163.14
18,617.04
6,000.00
5,040.00
6,000.00
5,040.00
6,000.00
5,040.00
36,000.00
30,240.00
36,000.00
30,240.00
36,000.00
30,240.00
176,389.61
138,380.00
153,868.30
119,217.10
159,564.65
124,037.03
10
P.MERC
P. SOCIAL
0.00
0.00
0
0.00
0
0
0.00
0.00
9
P.MERC
10
P. SOCIAL
27,000.00
22,680.00
4,500.00
4,095.00
P.MERC
P. SOCIAL
-2500.00
-2,500.00
-20,000.00
-20,000.00
0.00
0.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
800.00
728.00
800.00
728.00
1,000.00
910.00
1,000.00
910.00
57,601.51
38,017.00
57,601.51
38,017.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
15,000.00
12,600.00
15,000.00
12,600.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
24,601.08
20,664.91
27,307.20
22,938.05
6,000.00
5,040.00
6,000.00
5,040.00
150,502.59
116,669.91
99,208.71
69,668.05
9
P.MERC
10
P. SOCIAL
27,000.00
22,680.00
4,500.00
4,095.00
P.MERC
P. SOCIAL
-2500.00
-2,500.00
-20000.00
-20,000.00
2,500.00
2,275.00
2,500.00
2,275.00
800.00
728.00
800.00
728.00
1,000.00
910.00
1,000.00
910.00
57,601.51
38,017.00
57,601.51
38,017.00
10,500.00
8,820.00
10,500.00
8,820.00
15,000.00
12,600.00
15,000.00
12,600.00
1,000.00
840.00
1,000.00
840.00
24,601.08
20,664.91
27,307.20
22,938.05
6,000.00
5,040.00
6,000.00
5,040.00
36,000.00
30,240.00
36,000.00
30,240.00
186,502.59
146,909.91
135,208.71
99,908.05