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INFORME FINAL
Gendarmera de Chile
nt ra
o ri a .c1
UCE : N 6
REFS.: Nos 195.655/2016
200.540/2016
DAA N 1.949/2016
SANTIAGO,
29 JUL 6
*055901
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AL SEOR
DIRECTOR NACIONAL
N GENDARMERA DE CHILE
PRESENTE
RTE
ANTECED
GENOARMERiA DE CHILE
DIRECCION NACIONAL
OFICINA DE PARTES
REC'
/i2:12
UCE : N 6
REFS.: Nos 195.655/2016
200.540/2016
DAA N 1.950/2016
SANTIAGO,
29m11 6
455902
L
JORGE BERIV1UDEZ SOTO
Contralor General de la Repblica
RIE
ANTECED
[
----
1 A LA SEORA
JAVIERA BLANCO SUREZ
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PRESENTE
UCE : N 6
REFS.: Nos 195.655/2016
200.540/2016
DAA :N 1.951/2016
IR E I 1E1 I ID <O
KAREN ARMIJO N.
9 JUL 2016 }
1
RIE
ANTECED
AL SEOR
AUDITOR MINISTERIAL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
\ PRESENTE
UCE : N 6
REFS.: N" 195_655/2016
200.540/2016
DAA : N 1.952/2016
29.1111_16 *055904
SANTIAGO,
OGAD O
Jefe Divisin de Auditorio A.driiinildratiwi
}n'E
ANTECED
A LA SEORA
JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORA INTERNA
GENDARMERA DE CHILE
PRESENTE
GENDARMERIA DE CHILE
DIRECCION NACIONAL
OFICINA DE PAR7E8
REC
2 UL 2016
,OFICIA PARTES)
UCE : N 6
REFS.: Nos 195.655/2016
200.540/2016
DAA : N 1.953/2016
SANTIAGO,
79JUL 1 6* 055905
12 / 2-
A LA SEORA
JEFA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DIVISIN DE AUDITORA ADMINISTRATIVA
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
PRESENTE
RTE
ANTECED
Principales Resultados:
En las revisiones efectuadas en los CDP Santiago Sur, Puente Alto, Talagante y
CCP Colina II, se constat que las centrales de alimentacin no cuentan con las
autorizaciones sanitarias correspondientes, as como deficiencias en el
tratamiento de los desechos, alimentos almacenados junto a productos qumicos,
irregularidades en zona de preparacin de alimentos, debilidades en el sistema de
evacuacin de aguas residuales, problemas con el funcionamiento de los servicios
higinicos, ventilacin insuficiente para eliminar el aire contaminado en la zona de
preparacin de comidas, manipuladores de alimentos sin la indumentaria
pertinente y sin capacitaciones, productos vencidos almacenados en bodega,
pasillos obstaculizados y zona de seguridad ocupada, diversas irregularidades
elctricas y diferencias de alimentacin entre los funcionarios e internos. Al
respecto, el servicio deber instruir un sumario administrativo para hacer efectivas
las responsabilidades pertinentes, sin perjuicio de llevar a cabo las acciones
conducentes a dar cumplimiento a la normativa sanitaria y su regulacin interna
para cada uno de los aspectos mencionados.
Se verific que los precios pagados a travs de convenio marco son superiores al
promedio de mercado, observando que Gendarmera de Chile no lleva a cabo
acciones en orden a propender al ahorro en sus contrataciones, conforme a lo
previsto en el artculo 60 de la ley N 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacin de Servicios, en relacin con lo
establecido en el artculo 15 del anotado cuerpo legal, que habilita a una entidad
licitante a excluirse de un convenio marco, ante la presencia de situaciones
objetivas, demostrables y sustanciales respecto de mejores condiciones de
compra, procurando con ello velar por los principios de eficiencia y eficacia en la
utilizacin de los recursos, lo que deber tener presente en lo sucesivo.
En cuanto a la Ley del Lobby, la entidad cumple con la normativa sobre la materia,
salvo en lo que dice relacin con el envo de informacin sobre los sujetos pasivos
al Consejo para la Transparencia, para lo cual deber llevar a cabo las acciones
pertinentes para dar cumplimiento al artculo 16 del decreto N 71, de 2014, del
Ministerio Secretara General de la Presidencia, reglamento de la ley en cuestin,
en cuanto a informar al referido consejo el primer da hbil de cada mes,
electrnicamente y a travs de los mecanismos de carga de datos, la informacin
requerida.
PMET: 13.606
UCE : N6
JUSTIFICACIN
La situacin carcelaria en el pas se encuentra
afectada por deficiencias de diverso tipo, siendo una de ellas la que se relaciona con
la alimentacin que reciben los internos y las condiciones sanitarias asociadas al
proceso de elaboracin de las raciones alimenticias. Lo anterior, sumado a la gran
cantidad de recursos destinados en el presupuesto de Gendarmera de Chile para
estos fines, M$ 33.410.536 en el ao 2015, por concepto de alimentacin y bebidas
para reos y personal a nivel nacional, materias que no ha sido revisadas en los ltimos
aos.
ANTECEDENTES GENERALES
Gendarmera de Chile es un servicio pblico
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene por finalidad
atender, vigilar y contribuir a la reinsercin social de las personas que, por resolucin
de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad, y cumplir las
AL SEOR
JORGE BERMDEZ SOTO
CONTRALOR GENERAL DE LA REPBLICA
PRESENTE
Co General
de Fa "pblica
3
OBJETIVO
La fiscalizacin tuvo por objeto practicar una
auditora y un examen de cuentas a los gastos cel subttulo 22, correspondientes a
"alimentacin reos", ejecutados en los Centros de Detencin Preventiva, CDP,
Santiago Sur, Puente Alto, Talagante y el Centro de Cumplimiento Penitenciario, CCP,
Colina II, todos de la Regin Metropolitana, y en la Direccin Regional Metropolitana
de Gendarmera de Chile, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
Adicionalmente, verificar el cumplimiento de la
ley N 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante las Autoridades y Funcionarios y su reglamento, entre el 1 de julio y
el 31 de diciembre de la anotada anualidad.
La finalidad de la revisin fue determinar si las
transaccior es cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran
debidamente 'documentadas, sus clculos son exactos y si estn adecuadamente
registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la ley de organizacin y
atribuciones de esta Contralora General de la Repjblica.
METODOLOGA
El examen se practic de acuerdo con la
metodologa de auditora de este Organismo Fiscalizador contenida en la resolucin
N 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditoras Efectuadas por la
4
UNIVERSO Y MUESTRA
Durante el perodo 2015 el monto de los
gastos asociados a la cuenta "alimentacin reos" de los CDP Santiago Sur, Puente
Alto, Talagante, CCP Colina II, y de la Direccin Regional Metropolitana de GENCHI
ascendi a un total de $ 6.329.908.993, del cual se examin la suma de
$ 731.664.733, equivalente al 11,56% del citado universo, lo que se obtuvo mediante
un muestreo analtico, tomando en consideracin los principales proveedores de
productos tales como carnes, pan, frutas, verduras, abarrotes, lcteos, entre otros, del
CDP Santiago Sur, recinto en el cual se concentra la mayor proporcin de pagos.
A su vez, se revis una partida adicional por la
cantidad de $ 3.050.779, que corresponde a una mquina industrial para la
elaboracin de pan que se encontraba en el CCP Colina II, penal que no elabora dicho
producto.
Por ltimo, se verific el cumplimiento de la
ley N 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses
Particulares ante las Autoridades y Funcionarios y su reglamento, respecto de los 18
sujetos pasivos entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2015.
El detalle de la muestra examinada, se
desglosa en el siguiente cuadro:
Cuadro N 1
DETALLE
$
CDP Santiago
3.468.416.647
Sur
PARTIDA
ADICIONAL
MUESTRA
UNIVERSO
1.057 442.570.238
18
TOTAL EXAMINADO
$
0
442.570.238 18
PARTIDA
ADICIONAL
MUESTRA
N
TOTAL EXAMINADO
CDP Puente
Alto
866.321.191
513
66.112.649
13
66.112.649 13
CDP
Talagante
321.128.933
206
14.876.449
14.876.449
447 202.302.376
16
3.050.779
5.803.021
3.058 731.664.733
62
3.050.779
734.715.512 63
18
N/A
N/A
N/A 18
CCP Colina II
1.497.902.155
Direccin
Regional
Metropolitana
176.140.067
Total
6.329.908.993
N/A
835
18
N/A
205.353.155 17
5.803.021
RESULTADO DE LA AUDITORA
Del examen practicado, se determinaron las
siguientes situaciones:
II.
1.
----) penitenciarios visitados -CDP Santiago Sur, CDP Puente Alto, CDP Talagante y CCP
7
10
12
13
ks
14
RESOLUCIN
EXENTA
N
PROVEEDOR
INICIO
FECHA
CDP Santiago
2.103 26-7-2012 Dimensin S.A.
Sur
CDP Puente
Alto
CCP Colina II
614 13-3-2013
DURACIN DEL
CONTRATO
30-4-2012
1.509 19-6-2013
2.098 13-8-2013
TRMINO
30-4-2016 ---
1-1-2013 31-12-2013
1-4-2013
1-7-2013
Pudindose renovar
01-7-2014 por igual perodo y/o
prorrogar en su caso.
Disal Servicios
Ambientales S.A.
CDP
Talagante
COMENTARIO
Fuente: Elaboracin en base a cada una de las resoluciones exentas que aprueban la contratacin de
servicios en cuestin.
16
Irregularidades elctricas.
cIlb
18
20
DIFERENCIA
EN KILOS
DETALLE
SOLICITADO
EN KILOS
Carne de pavo
120
24
-96
60
36
-24
100
104,69
4,69
Salchichas
Pechuga de pollo
21
Santiago
Sur
ID
EGRESO
ORDEN DE
COMPRA N
1411-87781597516
CM15
1411-2451461518
CM15
NOMBRE
DETALLE
PROVEEDOR PRODUCTO
Ivn
Velsquez
Villarroel
PRECIO
UNITARIO DE
COMPRA (CON
DESCUENTO)
EN $
Posta
rosada
entero 1 kilo
5.431
6.840
PROMEDIO
5.169
5.360
Fuente: Elaborado en base a las rdenes de compra entregadas por GENCHI y la informacin de
http://www.odepa.cl/precios-al-consumidor-en-linea/.
25
n
c\s
26
27
30
32
CONCLUSIONES
Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, Gendarmera de Chile ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones
33
1 AC:
34
35
14
15
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36
21 C:
37
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Talagante ,
recipientes en mal estado
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alimentos sin
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Fotografa N 9: Santiago Sur,
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Fotografa N 27: Talagante ,
debilidades instalaciones electricas
43
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FECHA
MINUTA
CENTRO
PENAL
ALMUERZO
DESAYUNO
POBLACIN
PENAL
PERSONAL
POBLACIN PENAL
PERSONAL
CENA
POBLACIN
PENAL
PERSONAL
Ensalada tomate, aj
verde, cebolla,
pimentn, zanahoria,
atn con pur y sanda
de postre.
T, azcar, pan
con jamn
cerveza.
Estofado de pollo,
postre jalea.
Estofado de pollo,
colacin tomate.
20-2-2016
T, azcar, pan
con manjar.
Ensalada tomate,
salmn al jugo con
pur.
21-2-2016
T, azcar, pan
con mantequilla.
Ensalada pepino,
lentejas, postre
naranja.
Lentejas, colacin
pan con queso.
27-2-2016
Ensalada zanahoria,
lentejas con chorizo,
postre naranja.
Lentejas, colacin
leche con un alfajor
Estofado de pollo,
colacin pan con
queso crema.
Salpicn de verduras
con pollo.
Ensalada betarraga,
lentejas con arroz y
chorizo, cerezas.
29-2-2016
5-3-2016
Colina II.
1-3-2016
Santiago
Sur.
13-1-2016
44
Ensalada chilena, aj
verde, vacuno asado con
papas mayo, sanda.
2-1-2016
CENTRO
PENAL
DESAYUNO
POBLACIN
PENAL
Leche con milo,
pan con tomate.
PERSONAL
Leche con milo, pan
con queso crema.
ALMUERZO
POBLACIN PENAL
Caldillo de pescado.
PERSONAL
Ensalada de repollo,
croquetas de atn con
papa cocida, pera.
CENA
POBLACIN
PFNAI
Caldillo de pescado,
colacin pan
preparado.
PERSONAL
Fideos con salsa
boloesa.
Puente Alto.
Puente Alto.
Talagante.
EGRESO
N
1487044
1472781
1535692
PROVEEDOR
46
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
ORDEN DE
COMPRA
13-3-2015
1411-1301CM15
2-3-2015
1411-1088CM14
19-3-2015
2-3-2015
1411-1301CM14
19-3-2015
25-6-2015
1411-5126CM15
OBSERVACIONES
La orden de compra indica 1.495 kilos de pollo
entero por $ 2.223.813 y la factura es por 743 kilos
por $ 1.105.213.
Existen diferencias entre las cantidades solicitadas y
recibidas, de acuerdo al detalle siguiente:
Detalle Orden de compra Recibido
Salchichas 270 pqt 180 pqt
Longaniza ave 100 kg
O
Existen diferencias entre las cantidades solicitadas y
recibidas, de acuerdo al detalle siguiente:
Detalle Orden de compra Recibido
Pollo entero 1.495 kg 271,36 kg
trutro pavo 1.491 kg 400 kg
Se solicitaron 88 kilos de pollo y llegaron 82,45; se
adjunta certificado del penal.
EGRESO
N
PROVEEDOR
FECHA
.
RECEPCIN
CONFORME
ORDEN DE
COMPRA
Talagante.
1488587
Arizta
Comercial Ltda.
13-3-2015
47
1411-1750CM15
OBSERVACIONES
Carne picada pavo
Kilos requeridos orden de compra 120 Kg / Kilos
recepcionados factura 24 Kg
Salchichas Montina
Kilos requeridos orden de compra 60 Kg / Kilos
recepcionados factura 36 Kg
Pechuga pollo deshuesada
Kilos requeridos orden de compra 100 Kg / Kilos
recepcionados factura 104.69
Filete de pavo
Kilos requeridos orden de compra 75 Kg / Kilos
recepcionados factura 60 Kg
ANEXO N 4
FALTA DE PUBLICACIN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA EN MERCADO PBLICO
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
PROVEEDOR
1596009
Chilefresh S.A.
1482622
Talagante.
1595096
1535692
1488587
1520554
Daily Fresh SpA.
1529847
1456747
1613175
1444988
1452668
CET Colina I.
Ivn Velsquez
Villarroel.
Colina II.
1448255
Arturo Jara
Bahamondes.
48
ORDEN DE
COMPRA
VALOR ORDEN
DE COMPRA
1411-9679-CM15
1.205.000
1411-9221-CM15
1.539.180
1411-9638-CM15
741.480
1411-2063-CM15
866.640
1411-2322-CM15
860.564
1411-2414-CM15
1.684.835
1411-9492-CM15
895.023
1411-5126-CM15
256.080
1411-1750-CM15
1.115.450
1411-3657-CM15
217.824
1411-5404-CM15
272.600
1411-5546-CM15
217.824
1411-5091-CM15
220.000
1411-10822-SE14
26.139.000
1411-9724-SE15
26.139.000
1411-10243-CM14
19.565.000
1411-10264-CM14
2.945.200
1411-10244-CM14
4.180.000
1411-10949-CM14
1411-11149-CM14
1411-11190-CM14
612.920
15.925.000
1.393.000
1411-7621-CM14
752.160
_ 1411-7628-CM14
2.114.451
1411-10167-CM14
55.800
1411-10358-CM14
1.671.600
1411-10357-CM14
5.191.120
1411-11306-CM14
1.585.900
1411-11092-CM14
3.312 480
1411-10973-CM14
949.500
1411-10977-CM14
5.232.500
1411-11312-CM14
1.495.840
1411-11317-CM14
2.090.540
1411-7404-CM14
516.350
1411-7406-CM14
546.000
1411-11285-CM14
2.642.990
1411-11343-CM14
2.891.525
1411-11328-CM14
81.000
1411-10884-CM14
1.096.000
1411-10957-CM14
938.350
1411-10929-CM14
75.600
1411-10266-CM14
120.000
ID
EGRESO
PROVEEDOR
1576167
1484805
Ivn Velsquez
Villarroel.
1469855
Arizta Comercial
Ltda.
1565492
Arturo Jara
Bahamondes.
1503285
Arizta Comercial
Ltda.
1576178
1609360
Colina II.
1576192
Chilefresh S.A.
1530631
Sociedad
Comercial Solo
Fresco Ltda.
1559314
1445784
VALOR ORDEN
DE COMPRA
1411-7417-CM14
1.734.973
1411-7416-CM14
267.015
1411-7418-CM14
595.975
1411-7399-CM14
5.400.000
1411-7400-CM14
2.550.900
1411-7415-CM14
3.040.073
1411-8482-CM15
3.513.221
1411-8082-CM15
4.006.870
1411-8483-CM15
2.431.221
1411-1171-CM15
15.521.000
1411-562-CM15
5.717.650
1411-1173-CM15
5.630.625
1411-7306-CM15
1.541.520
1411-7302-CM15
3.732.900
1411-3394-CM15
1.702.000
1411-3393-CM15
1.746.360
1411-2205-CM15
3.568.950
1411-8508-CM15
1.827.000
1411-6992-CM15
1.860.000
1411-7320-CM15
1.687.000
1411-7445-CM15
2.705.920
1411-7442-CM15
1.881.600
1411-8427-CM15
3.630.840
1411-8429-CM15
1.814.240
1411-5312-CM15
292.500
1411-5318-CM15
1.075.000
1411-5321-CM15
2.640.000
1411-5322-CM15
697.000
1411-6582-CM15
621.000
1411-6277-CM15
2.640.000
1411-6636-CM15
954.000
1411-7113-CM15
585.000
1411-11202-CM14
2.622.000
1411-10274-CM14
675.648
1411-9597-CM14
1.587.000
1411-9596-CM14
1.020.600
1411-10894-CM14
36.312
1483592
CET Colina I
1411-3027-SE15
N/A
1503705
1411-2878-CM15
27.563.351
1518376
Chilefresh S.A.
1411-2908-CM15
18.562.904
1411-891-CM15
17.716.881
1411-9019-CM15
20.206.849
1411-230-CM15
16.072.615
1411-8778-CM15
35.407.048
1461518
Ivn Velsquez
Villarroel
1411-245-CM15
30.671.600
1512624
Sociedad
1411-2883-CM15
9.206.500
1469819
Santiago Sur.
Chilefresh S.A.
ORDEN DE
COMPRA
1590002
1457187
1597516
49
ID
EGRESO
PROVEEDOR
ORDEN DE
COMPRA
VALOR ORDEN
DE COMPRA
Comercial Solo
Fresco Ltda.
1542458
Arturo Jara
Bahamondes
1411-5240-CM15
31.003.690
1411-3762-CM15
25.270,250
1411-10353-CM14
703.680
1411-1437-CM15
1.521.860
1411-4251-CM15
2.337.700
1582616
1411-8370-CM15
880.376
1618271
1411-10460-CM15
1.804.546
1411-10370-CM14
226.080
1411-10321-CM14
7.411.258
1411-10756-CM14
252.280
1542458
1442672
1496317
Direccin
Metropolitana.
1527677
Chilefresh S.A.
1445635
Puente Alto.
Arizta Comercial
1411-1088-CM15
Ltda.
1475243
Chilefresh S.A.
1411-1141-CM15
Fuente: Informacin extrada del portal de Mercado Pblico.
1472781
50
529.400
150.720
ANEXO N 5
INCUMPLIMIENTOS EN PLAZOS DE PAGO DE ADQUISICIONES
CENTRO
PENAL
ID EGRESO
PROVEEDOR
1535692
Arizta Ltda.
Talagante.
1488587
1520554
N ORDEN DE
COMPRA
1411-5126CM15
1411-1750CM15
1411-3657CM15
1411-10243CM14
1444988
Ivn Velsquez
Villarroel.
1411-10264CM14
1411-10244CM14
Colina II.
1411-10949CM14
1452668
1411-7621CM14
N FACTURA Y FECHA
Factura 14526634 por $ 293772
del 24-6-2015.
Factura 14026602 por $ 734.156
del 13-3-2015.
Factura N 508 por $ 259.325 del
15-5-2015.
Factura N 1880 del 19-12-2014
'
por $ 4.344.301.
Factura N 1884 del 22-12-2014
'
por $ 4.687.630.
Factura N1887 del 24-12-2014
'
por $ 1.486.651.
Factura N 1888 del 27-12-2014
'
por $ 2.425.493.
Factura N 1882 del 22-12-2014
'
por $ 2.467.153.
Factura N 1889 del 27-12-2014
'
$ 723.540.
Factura N' 269624 del 10-122014 por $ 890.595, compra 160
bolsas de pantrucas.
Nota de Crdito N' 8526 del 3112.2014 por $ 38.963.
51
FECHA
.
RECEPCION
CONFORME
FECHA
PAGO
DAS
TRANSCURIDOS
PAGO
25-6-2015
30-7-2015
35
13-3-2015
28-4-2015
46
16-5-2015
29-6-2015
44
19-12-2014
40
22-12-2014
37
24-12-2014
35
28-1-2015
27-12-2014
32
22-12-2014
37
27-12-2014
32
10-12-2014
58
6-2-2015
31-12-2014
37
CENTRO
PENAL
ID EGRESO
PROVEEDOR
N ORDEN DE
COMPRA
1411-7628CM14
1411-10167CM14
1411-10358CM14
1411-10357CM14
1411-11306CM14
1411-76-21CM14
1411-7404CM14
1411-10884CM14
1411-10929CM14
1411-10266CM14
1411-10977CM14
Colina II.
1448255
1411-10973CM14
Arturo Jara
Bahamondes.
N FACTURA Y FECHA
52
FECHAA
.
RECEPCION
CONFORME
FECHA
PAGO
DAS
D S
PAGO
26-11-2014
72
26-11-2014
72
3-12-2014
65
3-12-2014
65
30-12-2014
38
31-12-2014
37
30-12-2014
38
19-12-2014
49
30-12-2014
38
31-12-2014
37
26-12-2014
34
18-12-2014
42
29-1-2015
18-12-2014
42
23-12-2014
37
ID EGRESO
PROVEEDOR
N ORDEN DE
COMPRA
Ivn Velsquez
Villarroel.
1469855
Arizta Comercial
Ltda.
Colina II.
FECHA
PAGO
DAS
TRANSCURIDOS
PAGO
26-12-2014
34
23-12-2014
37
1411-7417CM14
26-12-2014
34
1411-7416CM14
23-12-2014
37
26-12-2014
34
23-12-2014
37
18-12-2014
42
23-12-2U14
3/
18-12-2014
42
2-12-2014
58
42
1411-7399CM14
1484805
FECHA
,
RECEPCIN
CONFORME
1411-7400CM14
1411-7415CM14
18-12-2014
1411-1171CM15
16-3-2015
1411-562-CM15
16-2-2015
53
21-4-2015
23-3-2015
36
35
ID EGRESO
PROVEEDOR
N ORDEN DE
COMPRA
N FACTURA Y FECHA
Factura N 139971635 del 9-22015 por $ 568.534.
1503285
1609360
1576192
1559314
Chilefresh S.A.
Sociedad
Comercial Solo
Fresco Ltda.
Chilefresh S.A.
24-4-2015
34
1411-6992CM15
21-8-2015
1411-7445CM15
15-9-2015
1411-7442CM15
1411-6636CM15
1411-9596CM14
1411-10894CM14
1411-9597CM14
54
DAS
TRANSCURIDOS
PAGO
42
1411-2205CM15
FECHA
PAGO
9-2-2015
1411-10274CM14
1445784
FECHA
RECEPCION
CONFORME
28-5-2015
10-4-2015
14-9-2015
48
23-9-2015
36
21-10-2015
17-9-2015
11-8-2015
33
37
34
15-9-2015
35
19-12-2014
39
22-12-2014
36
28-11-2014
27-1-2015
60
28-11-2014
60
19-12-2014
39
CENTRO
PENAL
ID EGRESO
PROVEEDOR
N ORDEN DE
COMPRA
1445941
CET Colina I.
No se adjunta
1503705
Santiago Sur.
1518376
1512624
Direccin
Metropolitana.
1496317
Chilefresh S.A.
Sociedad
Comercial Solo
Fresco Ltda.
Sociedad
Comercial Solo
Fresco Ltda.
N FACTURA Y FECHA
Comprobante de traspaso N 1
del 30-11-2014.
55
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
FECHA
PAGO
DAS
TRANSCURIDOS
PAGO
24-12-2014
28-1-2015
35
4-3-2015
85
28-5-2015
4-3-2015
85
4-3-2015
114
7-3-2015
111
12-5-2015
45
26-6-2015
13-5-15
4-3-15
44
17-6-2015
105
41
27-3-2015
7-5-2015
31-3-2015
37
CENTRO
PENAL
ID EGRESO
1485429
Puente Alto.
1487044
1445635
PROVEEDOR
Arturo Jara
Bahamondes.
Arizta Comercial
Ltda.
Chilefresh S.A.
N' ORDEN DE
COMPRA
FECHA
.
RECEPCION
CONFORME
FECHA
PAGO
23-3-2015
DAS
TRANSCURIDOS
PAGO
32
24-4-2015
15-3-2015
13-3-2015
40
27-4-2015
22-12-2014
45
36
27-1-2015
22-12-2014
36
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
PROVEEDOR
1613175
CET Colina I.
1444988
1452668
Len Parro
S.A.
17.782.650
4.344.301
4.687.630
1.486.651
Colina II.
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
2.425.493
2.467.153
723.540
6.432.426
937.768
890.595
1.118.810
66.136
1.975.280
57
ORDEN DE
COMPRA
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
FECHA
RECEPC1ON
CONFORME
DAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
1411-9724SE14
2839821
15-12-2015
25-11-2015
20
19-12-2014
39
22-12-2014
36
24-12-2014
34
27-12-2014
22-12-2014
31
36
27-12-2014
31
8-1-2015
19
9-1-2015
18
10-12-2014
58
26-11-2014
72
26-11-2014
72
3-12.2014
65
1411-10243CM14
1411-10264CM14
1411-10244CM14
1411-10949CM14
1411-11149CM14
1411-11190CM14
1411-7621CM14
1411-7628CM14
1411-10167CM14
1411-10358CM14
2557870
2569780
27-1-2015
6-2-2015
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
PROVEEDOR
6.134.191
1.866.930
1.955.229
1.955.229
1.123.126
3.651.360
2.531.728
1448255
Arturo Jara
Bahamondes.
1.691.047
314.174
617.253
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
2.987.900
94.462
1.239.028
1.071.971
88.165
69.972
38.092
58
ORDEN DE
COMPRA
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
1411-10357CM14
1411-11306CM14
1411-11092CM14
1411-10973CM14
1411-10977CM14
1411-11312CM14
1411-7404CM14
1411-7406CM14
1411-11285CM14
1411-11328CM14
1411-10884CM14
1411-10957CM14
1411-10929CM14
1411-10266CM14
2563176
29-1-2015
FECHA
,,,
RECEPCIN
CONFORME
DIAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
3-12-2014
65
30-12-2014
38
14-1-2015
23
30-12-2014
38
19-12-2014
49
30-12-2014
38
31-12-2014
37
15-1-2015
14
26-12-2014
34
29-12-2014
31
31-12-2014
29
31-12-2014
29
18-12-2014
42
31-12-2014
29
18-12-2014
42
23-12-2014
37
26-12-2014
34
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
PROVEEDOR
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
1576167
Colina II
1469855
Len Parro
S.A.
2.023.326
301.860
687.394
839.664
734.706
839.664
524.790
839.664
1.154.538
923.630
2.787.304
2.062.014
2.083.970
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
88.881
ORDEN DE
COMPRA
4.734.798
599.760
1.926.144
477.580
1411-7417CM14
1411-7416CM14
1411-7418CM14
1411-7399CM14
1411-74000CM14
1411-7415CM14
1411-8482CM15
1411-8082CM15
1411-562CM15
479.084
1.232.326
619.942
59
1411-1173CM15
2786226
2598503
21-10-2015
23-3-2015
23-12-2014
DAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
37
26-12-2014
34
23-12-2014
37
30-12-2014
30
26-12-2014
34
30-12-2014
30
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
23-12-2014
37
18-12-2014
42
23-12-2014
37
18-12-2014
42
2-12-2014
58
18-12-2014
42
6-10-2015
15
6-10-2015
15
24-9-2015
27
27-2-2015
24
24-2-2015
27
20-2-2015
31
16-2-2015
35
6-3-2015
17
3-3-2015
20
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
1503285
1609360
PROVEEDOR
Daily Fresh
SPA.
Chilefresh S.A.
1530631
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
DAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
603.092
27-2-2015
24
568.534
9-2-2015
42
637.174
8-5-2015
20
8-5-2015
20
24-4-2015
34
10-4-2015
48
27-4-2015
31
21-8-2015
33
28-8-2015
26
15-9-2015
36
14-9-2015
37
24-9-2015
27
17-9-2015
34
2-10-2015
19
27-6-2015
26
3-7-2015
20
517.011
2.005.674
556.158
2.191.266
1.987.455
776.455
360.123
360.123
360.123
1411-3394CM15
1411-3393CM15
2656723
28-5-2015
567.963
Sociedad
Comercial Solo
Fresco Ltda.
ORDEN DE
COMPRA
FECHA
,
RECEPCIN
CONFORME
Colina II
1576192
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
1.041.691
348.075
633.229
1411-2205CM15
1411-6992CM15
1411-7320CM15
1411-7445CM15
1411-7442CM15
2761690
2786266
23-9-2015
21-10-2015
1411-8427CM15
1411-5312CM15
2705217
23-7-2015
2.075.341
1411-5321CM15
3-7-2015
20
369.510
1411-5322-
3-7-2015
20
60
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
PROVEEDOR
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
1559314
Colina II.
1445784
Puente Alto.
1485429
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
DIAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
3-7-2015
20
17-8-2015
29
21-8-2015
25
11-8-2015
35
27-8-2015
19
30-12-2014
28
19-12-2014
39
22-12-2014
36
28-11-2014
60
28-11-2014
60
19-12-2014
39
30-3-2015
24
23-3-2015
31
CM15
$ 369.510.
Factura N4298 del 2-7-15 por
$ 41.056.
Factura N 4693 del 17-8-15 por
$ 466.528
Factura N 4749 del 21-8-15 por
Sociedad
$ 2.073.456.
Comercial Solo
Factura N4644 del 11-8-15 por
Fresco Ltda.
$ 1.123.907.
Factura N4801 del 27-8-15 por
$ 689.189.
Factura N45968 del 30-12-14 por
$ 559.935.
Factura N 45853 del 18-12-14 por
$ 391.960.
Factura N45881 del 22-12-14 por
$ 391.960.
Chilefresh S.A.
Factura N45484 del 28-11-14 por
$ 588.989.
Factura N' 45485 del 28-11-14 por
$ 390.669.
Factura N45847 del 18-12-14 por
$ 43.211.
Factura N 415 del 30-3-2015, por
$ 228.286.
Arturo Jara
Bahamondes.
Factura N374 del 23-3-2015 por
$ 634.324
ORDEN DE
COMPRA
41.056
466.528
2.073.456
1.123.907
689.189
559.935
391.960
391.960
588.989
390.969
43.211
228.286
634.324
61
1411-6582CM15
1411-6277CM15
1411-6636CM15
1411-7113CM15
1411-11202CM14
2756056
15-9-2015
1411-10274CM14
1411-9597CM14
1411-9596CM14
1411-10894CM14
1411-1978CM15
1411-1189CM15
2559018
2624961
27-1-2015
23-4-2015
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
1487044
1503457
Puente Alto.
1503857
PROVEEDOR
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
ORDEN DE
COMPRA
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
601.652
274.712
137.356
33.936
40.539
1.105.213
94.248
355.009
1411-2392CM15
1411-2191CM15
1411-1301CM15
2628141
1411-3123CM15
2656521
819.463
86.001
341.754
823.153
298.153
717.076
62
27-4-2015
1411-3122CM15
2656898
DAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
15-3-2015
39
1-4-2015
22
6-4-2015
17
1-4-2015
22
6-4-2015
17
13-3-2015
45
4-5-2015
24
12-5-2015
16
4-5-2015
24
5-5-2015
23
4-5-2015
24
18-5-2015
10
4-5-2015
24
28-5-2015
1411-3186CM15
1411-3246CM15
1411-3254CM15
FECHA
,
RECEPCIN
CONFORME
28-5-2015
29-4-2015
29
CDP Puente
Alto.
CDP Puente
Alto.
CDP Puente
Alto.
CDP Puente
Alto.
ID
EGRESO
1533740
1595802
1612504
1445635
PROVEEDOR
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
1.498.953
1.498.953
686.650
1.102.158
26.917
ORDEN DE
COMPRA
1411-3681CM15
1411-5082CM15
1411-5459CM15
1411-5537CM15
1411-5302CM15
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
12-5-2015
6-7-2015
6-7-2015
2710750
29-7-2015
9-7-2015
6-7-2015
2-11-2015
346.611
29.845
204.621
1411-9113CM15
3-11-2015
2821180
25-11-2015
5-11-2015
9-11-2015
389.739
1.696.465
1.176.285
2.147.869
1.451.779
294.208
63
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
1411-10114CM15
1411-10321CM14
1411-10756CM14
1-12-2015
2851348
22-12-2015
7-12-2015
22-12-2014
2558005
27-1-2015
DAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
16
23
23
20
23
23
22
20
16
21
15
36
29-12-2014
29
22-12-2014
36
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
1472781
1475243
Puente Alto.
1485391
1596009
Talagante.
1482622
1595096
Talagante.
1535692
PROVEEDOR
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
138.480
1.556.037
614.004
1.692.787
431.827
833.400
427.509
1.383.762
1.767.517
860.302
1.005.519
998.470
1.058.687
293.772
c)
64
ORDEN DE
COMPRA
1411-1088CM14
1411-1301CM14
1411-1290CM15
1411-1650CM15
1411-1939CM15
1411-2186CM15
1411-2059CM15
1411-9679CM15
1411-9221CM15
1411-9638CM15
1411-2063CM15
1411-2322CM15
1411-9492CM15
1411-5126CM15
ID
DEVENGO
2602838
2607302
2624708
2822035
2620281
FECHA
DEVENGO
FECHA
.
RECEPCIN
CONFORME
DAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
2-3-2015
24
2-3-2015
24
26-2-2015
32
12-3-2015
18
30-3-2015
24
30-3-2015
24
6-4-2015
17
10-11-2015
16
28-10-2015
29
10-11-2015
16
25-3-2015
26
31-3-2015
20
26-3-2015
30-3-2015
23-4-2015
26-11-2015
20-4-2015
2820434
25-11-2015
3-11-2015
22
2714235
30-7-2015
25-6-2015
35
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
PROVEEDOR
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
734.156
1488587
Direccin
Metropolitana.
Direccin
Metropolitana.
Santiago Sur.
259.325
275.411
ORDEN DE
COMPRA
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
DAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
1411-1750CM15
2630757
28-4-2015
13-3-2015
46
14113657CM15
16-5-2015
44
2687309
29-6-2015
13-6-2015
16
3-7-2015
19
26-6-2015
26
10-12-2014
44
27-3-2015
49
31-3-2015
45
1411-5404CM15
1411-5091261.800
CM15
OC. 1411832.355
10353-CM14
324.934
528.260
528.316
OC. 14111437-CM15
OC. 14114251-CM15
OC. 14112.198.700
5669-SE15
OC. 14111.021.456
8370-CM15
OC. 14111.256.419
10460-CM15
1.755.899
2703816
22-7-2015
2554022
23-1-2015
2643926
15-5-2015
2699785
15-7-2015
18-6-2015
27
2704690
22-7-2015
30-6-2015
22
2797602
29-10-2015
6-10-2015
23
2862967
28-12-2015
2-12-2015
26
24-12-2014
35
5-1-2015
23
49.679.700
No se adjunta
48.499.620
65
2559252
28-1-2015
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
PROVEEDOR
1456998
1534240
1503705
1518376
1469819
1512624
Santiago Sur.
1542458
Len Parro
S.A.
Chilefresh S.A.
Len Parro
S.A.
DAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
ORDEN DE
COMPRA
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
48.601.800
No se adjunta
2576817
20-2-2015
4-2-2015
16
36.768.420
OC. 14115816-SE15
2707098
27-7-2015
26-6-2015
31
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
3.471.037
4-3-2015
77
4.552.939
4-3-2015
77
8.595.296
29-4-2015
21
2.604.164
OC. 14112878-CM15
2648726
20-5-2015
29-4-2015
21
20
8.433.519
30-4-2015
3.588.259
30-4-2015
20
5.056.300
4-5-2015
50
3.410.968
7-5-2015
47
4.849.876
27-5-2015
27
1.896.826
12-5-2015
42
6.123.839
13-5-2015
41
3.935.493
27-2-2015
18
19
26-2-2015
27-2-2015
18
4.271.029
26-2-2015
19
4-3-2015
98
24-7-2015
21
24-7-2015
21
29-7-2015
16
Sociedad
Comercial Solo Factura N 3723de1 30-4-2015.
Fresco Ltda.
Factura N 1009del 22-7-2015.
Arturo Jara
Factura N 1001del 20-7-2015.
Bahamondes.
Factura N 1036del 27-7-2015.
10.846.178
1.649.173
926.897
4.115.189
66
OC. 14112908-CM15
OC. 14112883-CM15
OC. 14115240-CM15
2680097
2593572
2667139
2726238
23-6-2015
17-3-2015
10-6-2015
14-8-2015
ID
EGRESO
PROVEEDOR
TOTAL
FACTURA O
TRASPASO
2.236.977
440.459.282
Total
Fuente: Facturas con recepcin conforme y contabilizaciones del devengo de las operaciones.
1b
67
ORDEN DE
COMPRA
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
29-7-2015
DAS DE
RETRASO
EN
DEVENGO
16
ID
EGRESO
1444988
FECHA
EGRESO
27-1-2015
PROVEEDOR
Ivn Velsquez
Villarroel.
Colina II
FACTURA O TRASPASO
6-2-2015
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
4.344.301
19-12-2014
4.687.630
22-12-2014
1.486.651
24-12-2014
2.425.493
27-12-2014
2.467.153
22-12-2014
72.354
27-12-2014
890.595
10-12-2014
1,118,810
26-11-2014
66.136
26-11-2014
1.975.280
3-12-2014
MONTO EN
$
6.134.191
3-12-2014
1.866.930
30-12-2014
1.955.229
30-12-2014
1.123.126
19-12-2014
68
ORDEN DE
COMPRA
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
2557870
27-1-2015
2569780
6-2-2015
1411-10243CM14
1411-10264CM14
1411-10244CM14
1411-10949CM14
1411-7621CM14
1411-7628CM14
1411-10167CM14
1411-10358CM14
1411-10357CM14
1411-11306CM14
1411-11092CM14
1411-10973CM14
ID
EGRESO
FECHA
EGRESO
PROVEEDOR
FACTURA O TRASPASO
Factura N' 2b9952 del 30-12-2014.
1448255
29-1-2015
Arturo Jara
Baliarriondes.
FECHA
.ORDEN DE
RECEPCIN
COMPRA
CONFORME
3.651.3b0
2.531.728
3U-12-2U14
31-12-2014
314.174
26-12-2014
617.253
29-12-2014
2.987.900
31-12-2014
94.462
31-12-2014
1.239.028
18-12-2014
1.071.971
31-12-2014
88.165
18-12-2014
38.092
88.881
26-12-2014
23-12-2014
2.023.326
26-12-2014
301.860
23-12-2014
687.394
30-12-2014
839.664
734.706
839.664
524.790
839.664
26-12-2014
30-12-2014
23-12-2014
18-12-2014
23-12-2014
Colina II.
MONTO EN
$
69
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
2563176
29-1-2015
1411-109 //CM14
1411-7404CM14
1411-7406CM14
1411-11285CM14
1411-11328CM14
1411-10884CM14
1411-10957CM14
1411-10929CM14
1411-10266CM14
1411-7417CM14
1411-7416CM14
1411-7418CM14
1411-7399CM14
ID
EGRESO
FECHA
EGRESO
PROVEEDOR
Colina II.
1445784
27-01-2015
Chilefresh S.A.
Puente Alto.
Direccin
Metropolitana
1445635
1442672
1443480
27-01-2015
1.154.538
923.630
FECHA
RECEPCIN
CONFORME
18-12-2014
2-12-2014
2.787.304
18-12-2014
559.935
30-12-2014
391.960
391.960
19-12-2014
22-12-2014
588.989
28-11-2014
390.669
28-11-2014
43.211
19-12-2014
2.147.869
2.147.869
22-12-2014
29-12-2014
294.208
22-12-2014
832.355
10-12-2014
1411-10353CM14
2554022
23-1-2015
992.244
31-12-2014
1411-207SE15
2554888
26-1-2015
FACTURA O TRASPASO
Total
MONTO EN
$
63.774.702
Fuente: Facturas con recepcin conforme y contabilizaciones del devengo de las operaciones.
70
ORDEN DE
COMPRA
ID
DEVENGO
FECHA
DEVENGO
1411-74000CM14
1411-7415CM14
1411-11202CM14
1411-10274CM14
1411-9597CM14
1411-9596CM14
1411-10894CM14
1411-10321CM14
1411-10756CM14
2559018
27-1-2015
2550005
27-1-2015
ANEXO N 8
FALTA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL
PAGO DE ADQUISICIONES
CENTRO
PENAL
ID
EGRESO
FECHA
EGRESO
1456747
20-2-2015
PROVEEDOR
CET Colina I
1613175
1444988
1452668
1448255
1576167
1484805
Colina II.
1469855
1565492
1503285
1576178
1609360
1576192
1530631
23-12-2015
27-1-2015
6-2-2015
29-1-2015
Ivn Velsquez
Villarroel
DETALLE ADQUISICIN
Compra de pan consumo interno
Total compra $ 67.522.650
Proporcin alimento reos $ 61.249.506.
Compra de pan consumo poblacin penal
noviembre 2015
Total compra $ 17.782.650.
Compras de carme mes de diciembre de
2015
Total compra $28.796.038
Proporcin alimentos reos $ 26.120.762.
23-7-2015
Sociedad
Comercial Solo
Fresco Ltda.
1559314
15-9-2015
1445784
27-1-2015
Chilefresh S.A.
71
ID
EGRESO
FECHA
EGRESO
PROVEEDOR
1572865
15-10-2015
CET Talagante.
1596009
26-11-2015
Chilefresh S.A.
Talagante.
1482622
20-4-2015
1595096
25-11-2015
DETALLE ADQUISICIN
Compra de 5.280 kilos de pan corriente
Comp. Traspaso fondos N 13 del 30-92015.
Compra de confites, lcteos y jugos.
Total Compra $ 4.944.178.
Compra de confites, lcteos y jugos
Total Compra $3.398.770.
1488587
1520554
29-6-2015
1529847
22-7-2015
1535692
Daily Fresh
SpA.
72
N OBSERVACIN
SEGN INFORME
FINAL
I. Aspectos de
control interno.
Numeral 1.
MATERIA DE LA
OBSERVACIN
NIVEL DE
COMPLEJIDAD
AC: Observacin
Altamente
Falta de
Compleja:
supervisin
Al isenci a de
supervisin,
73
MEDIDA
ADOPTADA Y SU
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS
DEL SERVICIO
MATERIA DE LA
OBSERVACIN
NIVEL DE
COMPLEJIDAD
Centrales de
alimentacin sin
autorizacin
sanitaria.
Irregularidades
en zona de
preparacin de
alimentos,
II. Examen de la
materia auditada.
Numeral 1, letras a),
e), f), g), h) y n)
Deficiencias en el
sistema de
evacuacin de
aguas residuales.
Problemas con el
funcionamiento
de servicios
higinicos,
Ventilacin
insuficiente para
eliminar el aire
contaminado.
Irregularidades
elctricas.
74
MEDIDA
ADOPTADA Y SU
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS
DEL SERVICIO
MATERIA DE LA
OBSERVACIN
Deficiencias en el
tratamiento de los
desechos.
II. Examen de la
materia auditada.
Numeral 1, letras b),
d) Y i).
Alimentos
almacenados
junto a productos
qumicos.
Manipulador de
alimentos sin
capacitaciones.
II. Examen de la
materia auditada.
Numeral 5.
NIVEL DE
COMPLEJIDAD
AC: Observacin
correspondientes, que los productos
Altamente
comestibles no se almacenen en un
Compleja:
Incumplimiento
mismo lugar con los elementos
normativa
qumicos, y adicionalmente, que se
medioambiental.
capacite a los internos que trabajan
como manipuladores de alimentos, de
cuyo estado de avance deber informar
en un plazo de 60 das hbiles,
contados desde la recepcin del
presente informe.
75
MEDIDA
ADOPTADA Y SU
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS
DEL SERVICIO
III. Examen de
cuentas.
Numeral 3.
MATERIA DE LA
OBSERVACIN
Contabilizacin
del stock crtico.
NIVEL DE
COMPLEJIDAD
MC: Observacin
Medianamente
Compleja:
Incumplimiento de
procedimientos
contables,
establecidos en la
normativa
impartida por la
Contralora
General.
76
MEDIDA
ADOPTADA Y SU
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS
DEL SERVICIO
www.contraloria.cl