RESTRINGIDO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJRCITO NACIONAL
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

*20169101531423*
Al contestar, cite este nmero

Radicado No. 20169101789593: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CORECEVALUACION Y SEGUIMIENTO-95-2

Bogot, D.C., 22 de Junio de 2016

Seor Coronel
JAIME SANCHEZ SANCHEZ
Director de Reclutamiento y Control Reservas
Bogot, D.C.
Asunto: Modificacin Informacin

La Oficina de Control Interno est definida en la Ley 87 de 1993, como uno de los
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la
eficiencia, eficacia y economa de los dems controles, asesorando a la Alta Direccin en
la continuidad del proceso administrativo, la evaluacin de los planes establecidos y en la
introduccin de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos
previstos

En razn a lo anterior se solicita se realicen cambios en el sistema de algunos ciudadanos

los cuales presentan inconsistencias, es por ello que solicito al seor Coronel SANCHEZ
SANCHEZ JAIME Director Reclutamiento y Control Reservas autorice a quien
corresponda se realicen los siguientes cambios en el sistema as:
N
o
1

CIUDADANO

ACCION CORRECTIVA INMEDIATA FENIX

OSCAR
JULIAN
MONTAO
NIETO
CC.
1075677514
SERGIO
DAVID

Informacin:
Recomendacin:
Soportes para la definicin:

Informacin:
Recomendacin:

Patria, Honor, Lealtad

Dios en todas nuestras actuaciones
Fe en la causa
Avenida Caras 9-51
No. Del Conmutador 3362211
Direccin pgina web. www.libretamilitar.mil.co
Gregorio.rodriguez@ejercito.mil.co-3102045929

RESTRINGIDO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJRCITO NACIONAL
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

*20169101531423*
Al contestar, cite este nmero

Radicado No. 20169101789593: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CORECEVALUACION Y SEGUIMIENTO-95-2

CALDERON
CUADRADO
CC.
1020786979
JOHN
ALEJANDRO
GOMEZ
ORTIZ
CC.
1013623002

MILTON
FABIAN
CASTAEDA
LONDOO
CC.
6199983

WILLIAM
ISAURO
ESCOBAR
BUSTOS
CC.
79695764

Soportes para la definicin:

Informacin:
Ciudadano que defini su situacin Militar desde el Sistema SIR, donde se
verifica se realiz recaudo de los recibos de tanto de Decreto como de
CCM
Recomendacin:
Se recomienda realizar la migracin del Ciudadano del sistema SIIR al
sistema FENIX dejndolo con estado como RESERVISTA / 2DA. CLASE /
NORMAL.
Soportes para la definicin:
Auditora realizada al Ciudadano.
Informacin:
Verificacin Expedicin de la Libreta Militar del Ciudadano.
Recomendacin:
El ciudadano defini su situacin Militar como RESERVISTA / 2DA.
CLASE / NORMAL, donde la expedicin del documento se le realizo en la
fecha 02/09/2015
Soportes para la definicin:
Auditora realizada al Ciudadano.
Informacin:
Ciudadano que presenta doble registr desde el sistema SIIR, donde se
encuentra con diferente nombre pero el mismo documento, los datos
fueron migrados, y desde su migracin no se encuentra manipulacin en
ninguno de los Registros.
Recomendacin:
Se recomienda la eliminacin del Registro del Ciudadano ESCOBAR
BUSTOS WILLIM ISAURO con fecha de inscripcin 06/12/2014 debido a
que es el registro ms reciente en el sistema, de la misma manera se
recomienda la actualizacin de los nombres al registro del Ciudadano
GOMEZ RAMIREZ JOHN JAIRO con fecha de inscripcin 24/11/1998
segn soporte de la Registraduria Nacional ya que en l se define el
verdadero nombre del Ciudadano.
Soportes para la definicin:
Auditora realizada al Ciudadano.

Patria, Honor, Lealtad

Dios en todas nuestras actuaciones
Fe en la causa
Avenida Caras 9-51
No. Del Conmutador 3362211
Direccin pgina web. www.libretamilitar.mil.co
Gregorio.rodriguez@ejercito.mil.co-3102045929

RESTRINGIDO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJRCITO NACIONAL
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

*20169101531423*
Al contestar, cite este nmero

Radicado No. 20169101789593: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CORECEVALUACION Y SEGUIMIENTO-95-2

6

EDWIN
CHACUA
ESPAA
CC.
1082748312

JHON
ALEXANDER
LEON
MORENO
CC.
1019076656

JUAN
PABLO
GALLARDO
CORREA
CC.
88233793

LUIS
MIGUEL
SERRANO
PICO
CC.
1101694959

Informacin:
Verificacin Expedicin de la Libreta Militar del Ciudadano.
Recomendacin:
El ciudadano defini su situacin Militar como RESERVISTA 2DA.
CLASE, donde la expedicin del documento se le realizo en la fecha
13/02/2013, se recomienda realizar la actualizacin de razn para el
estado y estado del ciudadano en el sistema FENIX a RESERVISTA /
2DA. CLASE / NORMAL.
Soportes para la definicin:
Auditora realizada al Ciudadano.
Informacin:
Verificacin Expedicin de la Libreta Militar del Ciudadano.
Recomendacin:
El ciudadano defini su situacin Militar como RESERVISTA 2DA.
CLASE, donde la expedicin del documento se le realizo en la fecha
05/06/2014, se recomienda realizar la actualizacin de razn para el
estado y estado del ciudadano en el sistema FENIX a RESERVISTA /
2DA. CLASE / NORMAL
Soportes para la definicin:
Auditora realizada al Ciudadano.
Informacin:
Verificacin Expedicin de la Libreta Militar del Ciudadano.
Recomendacin:
Verificado el Historial de Auditoria desde el sistema SIR hasta el sistema
FENIX, no se evidencia en ningn momento que se le hubiera realizado la
expedicin de la Libreta Militar al Ciudadano, por lo cual su estado actual
en el sistema FENIX de EN LIQUIDACION / POR LIQUIDAR / NORMAL
es verdico ya que no se encuentra en ningn momento manipulacin de
los datos.
Soportes para la definicin:
Auditora realizada al Ciudadano.
Informacin:
Verificacin Expedicin de la Libreta Militar del Ciudadano.
Recomendacin:
Verificado el Historial de Auditoria desde el sistema SIR hasta el sistema
FENIX, no se evidencia en ningn momento que se le hubiera realizado la
expedicin de la Libreta Militar al Ciudadano, pero se evidencia la
cancelacin de los recibos de Decreto y CCM dichos valores si fueron

Patria, Honor, Lealtad

Dios en todas nuestras actuaciones
Fe en la causa
Avenida Caras 9-51
No. Del Conmutador 3362211
Direccin pgina web. www.libretamilitar.mil.co
Gregorio.rodriguez@ejercito.mil.co-3102045929

RESTRINGIDO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJRCITO NACIONAL
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

*20169101531423*
Al contestar, cite este nmero

Radicado No. 20169101789593: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CORECEVALUACION Y SEGUIMIENTO-95-2

10

11

JOSE
ANTONIO
REYES
MEJIA
CC.
1015428308
DOMINIC
FRANCISCO
ARANGO
RUBIANO
CC.
1233688068

recaudados por lo cual se sugiere realizar la migracin del registro del

Ciudadano del sistema SIIR al sistema FENIX.
Soportes para la definicin:
Auditora realizada al Ciudadano.
Informacin:
Recomendacin:
Soportes para la definicin:

Informacin:
Recomendacin:
Soportes para la definicin:

Atentamente,

Teniente Coronel RODRIGUEZ DUCAT GREGORIO

Oficial Control Interno

Patria, Honor, Lealtad

Dios en todas nuestras actuaciones
Fe en la causa
Avenida Caras 9-51
No. Del Conmutador 3362211
Direccin pgina web. www.libretamilitar.mil.co
Gregorio.rodriguez@ejercito.mil.co-3102045929

RESTRINGIDO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJRCITO NACIONAL
COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

*20169101531423*
Al contestar, cite este nmero

Radicado No. 20169101789593: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CORECEVALUACION Y SEGUIMIENTO-95-2

Elabor:
C3. ALVARADO RODRIGUEZ DEIBY LEANDRO
Suboficial Control Interno

Patria, Honor, Lealtad

Dios en todas nuestras actuaciones
Fe en la causa
Avenida Caras 9-51
No. Del Conmutador 3362211
Direccin pgina web. www.libretamilitar.mil.co
Gregorio.rodriguez@ejercito.mil.co-3102045929