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PERFIL DE PROYECTO
IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA
PROVINCIA DE CANGALLO
CONTENIDO
Pg
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
IDENTIFICACIN
2.1
2.2
2.3
2.4
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 Perodo de Ejecucin del proyecto
3.1 Anlisis de la Demanda
3.2 Anlisis de Oferta
3.3 Balance Oferta Demanda
3.4 Costos
3.5 Beneficios
3.6 Evaluacin Social
3.7 Anlisis de Sensibilidad
3.8 Anlisis de Sostenibilidad
3.9 Impacto Ambiental
3.10 Seleccin de Alternativas
3.11 Matriz del Marco Lgico
IV.
CONCLUSIONES
0.
I.
ASPECTOS GENERALES
2.
4.
II.
IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el Proyecto
El problema de la Educacin Pblica en el Per presenta diversas
carencias. Los especialistas plantean que la tarea de mejorar la calidad
educativa peruana requiere necesariamente una reforma integral y
sostenida. Una propuesta de esa naturaleza demanda cambios
estructurales, entre otros proponen:
Una exigente carrera magisterial, la capacidad de gestin de la escuela y
un gasto ms eficiente y efectivo de las asignaciones presupuestarias.
As mismo, la revalorizacin del papel de los directores de los CCEE,
actualizar el sistema de medicin del rendimiento escolar.
La carencia de financiamiento educativo es un problema que se origina
en la ausencia de planificacin en los Sectores productivos y sociales;
falta de conocimiento de la realidad en que se desarrolla el Sector, la
lejana de la administracin pblica de la escuela. Hay que pensar en
ideas financieras que coadyuven el esfuerzo pblico.
La mejora en las remuneraciones para los docentes en general, dando
prioridad a aquellos cuyas actividades se desarrollan en zonas de
frontera y en las rurales, con poblaciones bilinges; la necesidad de una
medicin de la calidad educativa y la ejecucin de polticas para la
capacitacin. La preparacin de los maestros ha ido decayendo
progresivamente debido a la falta de control en su formacin, generando
las continuas paralizaciones de labores en perjuicio del alumnado y en
desmedro de la calidad de la enseanza. Quedan otros problemas
5.
6.
CARPETAS
CONDICIN
Buena
Regular
Malo
TOTAL
ALUMNOS
461
977
208
1,646
590
764
217
1,571
5,066
7,558
1,327
13,951
6,707
10,063
1,969
18,739
9,386
9,386
9,386
9,386
71.4
107.2
21.0
199.6
______________________________________________________
Fuente: Direccin Regional de Educacin de Ayacucho
7.
8.
9.
10.
INTERESES
RECURSOS Y
PROBLEMAS
MANDATOS
PERCIBIDOS
Buenas condiciones de Trabajo comunitario Falta de mobiliario de
mobiliario, adecuados para el
Capacidad
de acuerdo a las normas
nivel educativo.
autogestin.
dadas por el MINEDU.
Poblacin
Adecuado nivel educativo.
Conflictos sociales.
Seguridad para la integridad
Desmotivacin de los
fsica de sus hijos
alumnos para asistir a
clases.
Repitencia y abandono.
Buenas condiciones de
Capacidad
de No se cuenta con
mobiliario para las sesiones autogestin.
mobiliario
adecuado
de enseanza- aprendizaje.
para la atencin de los
Personal docente Capacitacin y actualizacin
alumnos.
y directivos
constante en la
zona de
Existe desmotivacin
ubicacin
del
centro
del
alumnado
para
educativo.
continuar
recibiendo
sesiones de enseanzaaprendizaje.
Existencia de medios fsicos Formulacin de un Reducido presupuesto
(infraestructura y mobiliario) reglamento
sobre asignado por el Estado.
suficiente y pedaggicamente adecuado
servicio
adecuados.
educativo.
MINEDU
Capacitacin constante a Equipo, recursos
los docentes y personal humanos
y
directivo para un mejor presupuesto.
servicio a la comunidad.
11.
Infraestructura educativa
suficiente y pedaggicamente
equipados, en condiciones
seguras para la prestacin de
Gobierno Local y los servicios educativos.
Regional
Acceso a los servicios
educativos de calidad, acorde
a la realidad de la zona.
2.2
Reglamentacin de
un adecuado servicio
educativo.
Equipo, recursos
humanos
y
presupuesto.
Disconformidad de la
poblacin
con
las
autoridades por la falta
de mobiliario y equipos
adecuados.
Baja asimilacin y
retencin
de
los
conceptos impartidos en
los
CCEE
de
la
provincia.
Efecto Indirecto:
Incremento en la desercin escolar en
los niveles de Primaria y Secundaria
Efecto Directo:
Desinters de la poblacin
estudiantil para asistir a clases
Efecto Directo:
Disminucin delos logros de
aprendizaje
Problema Central:
Inadecuadas condiciones para
el desarrollo del proceso
enseanza-aprendizaje
12.
Causa Directa:
Mobiliario escolar insuficiente e
impropio
Causa Indirecta:
Mobiliario escolar obsoleto, supera
el tiempo de vida til
Causa Indirecta:
Plan de mantenimiento del
mobiliario escolar
Fin Indirecto:
Disminucin de la desercin
escolar en los niveles de
Primaria y Secundaria
Fin Indirecto:
Aumento del rendimiento escolar
Fin Directo:
Motivacin de la poblacin
estudiantil para asistir a clases.
Fin Directo:
Mejora de los logros de
aprendizaje
13.
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones para el
desarrollo del proceso
enseanza-aprendizaje.
Medio Fundamental:
Mobiliario escolar adecuado para el
nivel educativo.
Medio Fundamental:
Existencia de mantenimiento
del mobiliario escolar.
Medio Fundamental:
Mobiliario escolar
adecuado para el nivel
educativo.
Accin 01:
Implementacin con Mobiliario
Escolar Nuevo, mediante la
adquisicin de mobiliario fabricado
en base de madera tornillo y acabado
en laca y barniz color natural.
Medio Fundamental
Existencia de Mantenimiento de
mobiliario escolar.
Accin 3:
Concientizacin a los padres de familia y
personal directivo para el cuidado del
mobiliario.
Accin 2
Implementacin con Mobiliario
Escolar Nuevo, mediante la
adquisicin de mobiliario fabricado
en una combinacin de madera
tornillo y metal y acabado en laca y
barniz y pintura color marrn.
14.
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN
1 Mes
2 Mes
3 Mes
AO CERO
4 Mes
5 Mes
6 Mes
7 Mes
AO 01
AL 10
Expediente Tcnico
Mdulos Inicial
-Diseo y prepara.
Materia prima
-Fabricacin
16.
Mdulos Primaria
-Diseo y prepara.
Materia prima
-Fabricacin
Mdul. Secundaria
-Diseo y prepara.
Materia prima
-Fabricacin
-Distrib. Mobiliari.
-Mantenimiento
17.
18.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
La proyeccin de la demanda se refiere a la estimacin de la poblacin
de referencia, a la poblacin en edad escolar y matriculada, como al
requerimiento de mobiliario escolar. La valoracin se muestran en los
cuadros siguientes.
Proyeccin de la Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia para el horizonte del proyecto, se estim
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento promedio anual de la poblacin
de cada distrito que conforman la provincia de Cangallo. Los datos se
muestran en el cuadro adjunto.
19.
20.
CUADRO 10
DISPONIBILIDAD Y CONDICIN DEL MOBILIARIO ESCOLAR - PROVINCIA DE CANGALLO
CARPETAS
CONDICIN
Buena
Regular
Malo
TOTAL
ALUMNOS
461
977
208
1,646
590
764
217
1,571
5,066
7,558
1,327
13,951
6,707
10,063
1,969
18,739
9,386
9,386
9,386
9,386
71.4
107.2
21.0
199.6
______________________________________________________
Fuente: Direccin Regional de Educacin de Ayacucho
22.
23.
3.6.1 Costos
3.6.1
25.
26.
27.
Costo Total
Costo Total
Precios Privados
Precios Sociales
5,000
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
4,545
5,000
4,545
367,841
309,112
180
200
36,000
30,252
2,372
95
225,340
189,362
1,010
100
101,000
84,874
2.4 Flete
3,562
1.5444
5,501
4,623
372,841
313,657
22,370
18,819
Supervisin 1%
3,728
3,137
Imprevistos 3%
11,185
9,410
410,125
345,023
410,125
345,023
Costo Directo
Gastos de Administracin 6%
TOTAL INVERSIN
COSTO DE INVERSIN
Fuente: Elaboracin proyectista
Costo Total
Costo Total
Precios Privados
Precios Sociales
1. Intangibles
5,000
5,000
4,545
432,487
363,436
2. Tangibles (Inversin)
2.1 Mdulos para nivel Inicial
CANTIDAD
COSTO UNITAR
4,545
180
270
48,600
40,841
2,372
108
256,176
215,275
1,010
121
122,210
102,698
2.4 Flete
3,562
1.5444
5,501
4,623
437,487
367,982
26,249
22,079
Supervisin 1%
4,375
Imprevistos 35%
13,125
28. 3,680
11,039
TOTAL INVERSIN
481,236
404,780
481,236
404,780
Costo Directo
Gastos de Administracin 6%
COSTO DE INVERSIN
Fuente: Elaboracin proyectista
29.
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
410,125
1. Intangibles
Elaboracin del Expediente Tcnico
5,000
5,000
2. Tangibles
367,841
2.1 Mobiliario
362,340
Mobiliario Inicial
36,000
Mobiliario Primaria
225,340
Mobiliario Secundaria
101,000
2.2 Flete
5,501
Sub-Total
372,841
Gastos administrativos
22,370
3,728
11,185
TOTAL INVERSIN
410,125
Valor Residual
0
0
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
Operacin
Masntenimiento
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
410,125
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
SIN PROYECTO
Operacin
ACCIONES
10
Mantenimiento
A. INVERSIN
0
481,236
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
E.COSTOS
INCREMENTALES (C-D)
1. Intangibles
410,125
5,000
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
Elaboracin
del Expediente
Fuente:
Elaboracin
ProyectistaTcnico
5,000
2. Tangibles
432,487
2.1 Mobiliario
426,986
Mobiliario Inicial
48,600
Mobiliario Primaria
256,176
Mobiliario Secundaria
122,210
2.2 Flete
Sub-Total
Gastos administrativos
5,501
437,487
26,249
4,375
13,125
TOTAL INVERSIN
481,236
Valor Residual
B. COSTO DE OPERACIN Y MAN-
0
0
Operacin
Masntenimiento
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
481,236
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
31.107,178
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
Operacin
Mantenimiento
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
481,236
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
SIN PROYECTO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
345,022
4,545
4,545
2. Tangibles
309,111
2.1 Mobiliario
304,488
AO
30,252
0
189,362
404,780
84,874
4,545
4,623
4,545
313,656
363,437
18,819
358,814
3,137
40,841
9,410
215,275
345,022
102,698
Mobiliario Inicial
ACCIONES
Mobiliario Primaria
A. INVERSIN
Mobiliario Secundaria
1. Intangibles
2.2 Flete
Elaboracin del Expediente Tcnico
Sub-Total
2. Tangibles
Gastos administrativos
2.1 Mobiliario
Gastos por Imprevistos
Mobiliario Inicial
Gastos por Supervisin
Mobiliario Primaria
TOTAL INVERSIN
Mobiliario Secundaria
Valor Residual
2.2 Flete
Sub-Total
Gastos administrativos
Operacin
Gastos por Imprevistos
Masntenimiento
Gastos por Supervisin
4,623
0
367,982
22,079
0
3,680
0
11,039
345,022
404,780
0
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
0
0
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
95,786
0
0
0
345,022
0
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
80,951
0
11,764
95,786
404,780
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
Operacin
Mantenimiento
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
404,780
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
TOTAL INVERSIN
Valor Residual
SIN PROYECTO
B. COSTO DE OPERACIN Y MAN-
Operacin
Mantenimiento
Operacin
Masntenimiento
Fuente: Elaboracin Proyectista
C. COSTO CON PROYECTO (A+B)
D. COSTO OPERAC. Y MANTEN.
95,786
80,951
SIN PROYECTO
32.
3.7 Beneficios
De la situacin sin proyecto:
Los beneficios en la situacin sin proyecto corresponde a los alumnos
que se encuentran adecuadamente atendidos, los que suman 6,702. Esta
cantidad representa la oferta optimizada durante el horizonte del proyecto.
33.
Beneficios Incrementales:
Los beneficios incrementales del proyecto corresponde a la diferencia de
los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto y el saldo se
indican en el cuadro adjunto.
34.
35.
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
410,125
410,125
1. Intangibles
5,000
5,000
5,000
5,000
2. Tangibles
367,841
367,841
2.1 Mobiliario
362,340
362,340
36,000
36,000
Mobiliario Primaria
225,340
225,340
Mobiliario Secundaria
101,000
101,000
5,501
5,501
372,841
372,841
Gastos Adminidtrativos
22,370
22,370
3,728
3,728
11,185
11,185
410,125
410,125
539,378
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
Mantenimiento
539,378
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
949,503
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
103,406
474,515
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
Mantenimiento
474,515
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
474,987
410,125
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
12,435
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.454
0.400
0.351
0.308
0.270
6,458
5,645
4,974
4,365
3,830
3,357
Mobiliario Inicial
2.2 Flete
Sub Total
TOTAL INVERSIN
Valor Residual
B)COSTO DE OPERACIN Y
MANTEN CON PROYECTO
Operacin
410,125
D) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO
Operacin
FA 14%
VAC PP
(ALTERNATIVA 02)
VAC PP
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
481,236
481,236
1. Intangibles
5,000
5,000
5,000
5,000
2. Tangibles
432,487
432,487
2.1 Mobiliario
426,986
426,986
48,600
48,600
Mobiliario Primaria
256,176
256,176
Mobiliario Secundaria
122,210
122,210
5,501
5,501
437,487
437,487
Gastos Adminidtrativos
26,249
26,249
4,375
4,375
13,125
13,125
481,236
481,236
559,053
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
559,053
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
107,178
474,515
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
Mantenimiento
474,515
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971
90,971.
90,971
565,773
481,236
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
16,207
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.454
0.400
0.351
0.308
0.270
481,236
14,217
12,471
10,939
9,596
8,417
7,361
6,483
5,689
4,992
4,376
A) INVERSIN
Mobiliario Inicial
2.2 Flete
Sub Total
TOTAL INVERSIN
Valor Residual
B)COSTO DE OPERACIN Y
MANTEN CON PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
C) COSTOS CON PROYEC. (A+B)
1,040,289
481,236
D) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO
Operacin
FA 14%
VAC PP
Fuente: Elaboracin Proyectista
565,776
36.
90,971
0
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
345,022
345,022
1. Intangibles
4,545
4,545
4,545
4,545
2. Tangibles
309,111
309,111
2.1 Mobiliario
304,488
304,488
30,252
30,252
189,362
189,362
84,874
84,874
4,623
4,623
313,656
313,656
Gastos Adminidtrativos
18,819
18,819
3,137
3,137
9,410
9,410
345,022
345,022
483,612
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
Mantenimiento
483,612
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
828,634
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
92,715
422,250
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
Mantenimiento
422,250
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
406,384
345,022
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
11,764
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.454
0.400
0.351
0.308
0.270
6,110
5,341
4,707
4,129
3,623
3,176
A) INVERSIN
Mobiliario Inicial
Mobiliario Primaria
Mobiliario Secundaria
2.2 Flete
Sub Total
TOTAL INVERSIN
B)COSTO DE OPERACIN Y
MANTEN CON PROYECTO
Operacin
345,022
D) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO
Operacin
FA 14%
VACCuadro
PP
(ALTERNATIVA 02)
VAC PP
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
404,780
404,780
1. Intangibles
4,545
4,545
4,545
4,545
2. Tangibles
363,437
363,437
2.1 Mobiliario
358,814
358,814
40,841
40,841
Mobiliario Primaria
215,275
215,275
Mobiliario Secundaria
102,698
102,698
4,623
4,623
367,982
367,982
Gastos Adminidtrativos
22,079
22,079
3,680
3,680
11,039
11,039
404,780
404,780
499,631
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
Mantenimiento
499,631
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
904,411
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
95,786
422,250
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
Mantenimiento
422,250
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951
80,951.
80,951
482,161
404,780
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
14,835
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.454
0.400
0.351
0.308
0.270
404,780
13,013
11,415
10,013
8,784
7,705
6,735
5,934
5,207
4,572
4,005
A) INVERSIN
Mobiliario Inicial
2.2 Flete
Sub Total
TOTAL INVERSIN
B)COSTO DE OPERACIN Y
MANTEN CON PROYECTO
Operacin
404,780
D) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIM. SIN PROYECTO
Operacin
FA 14%
VAC PP
Fuente: Elaboracin Proyectista
482,164
37.
80,951
0
C/E
9.12
8.74
8.36
7.98
7.60
7.22
6.84
6.46
6.08
C/E
10.83
10.37
9.92
9.47
9.02
8.57 38.
8.12
7.67 .
7.22
39.
40.
3.12
Seleccin de Alternativas
De acuerdo a los indicadores de evaluacin, la alternativa seleccionada
es la Alternativa 01, por presentar el menor Ratio Costo/Efectividad,
conforme a lo establecido para este tipo de proyectos.
3.13
IV.
CONCLUSIONES
Los resultados de la evaluacin econmica, de impacto ambiental y del anlisis
de sostenibilidad se concluye que la primera alternativa es viable para el
proyecto Implementacin con Mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas
de los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria en la provincia de Cangallo.
La elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la obra deberan ser
las siguientes acciones a realizar.
El Perfil que presenta la evaluacin financiera y social se concluye que el
proyecto elegido en su Primera Alternativa es rentable social y
econmicamente.
La evaluacin econmica se ha realizado mediante la metodologa
Costo/Efectividad, obtenindose los siguientes resultados para la Primera
Alternativa: VACT PS = 406,385; con un coeficiente C/E PS = S/. 7.60 por
alumno; frente al VACT PS =482,164 y con un C/E PS = S/. 9.02 de la
Segunda Alternativa, mayor en 18.7%. En conclusin, la Primera Alternativa
socialmente es ms rentable.
Segn recomendaciones de la UGEL de Cangallo a las direcciones de cada
centro educativo y las asociaciones de padres de familia de la circunscripcin,
debern encargarse de la operacin y mantenimiento de los mdulos,
garantizando la sostenibilidad del proyecto.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.