Poa Sierra Norte

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico
PROYECTO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
ACTIVOS, MERCADOS Y POLTICAS
DE DESARROLLO RURAL DE LA
SIERRA NORTE
PLAN OPERATIVO ANUAL
POA 2015
CHACHAPOYAS, NOVIEMBRE 2014
NHA-ACLA-POA- 2015 Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Polticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Telfono: 041-478935 Fax: 041-479108
www.sierranorte.gob.pe
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N
Pgina
CONTENIDO
GLOSARIO de TRMINOS
03
PRESENTACIN
04
II
RESUMEN EJECUTIVO
05
III
ANTECEDENTES
08
IV
MBITO DE INTERVENCIN
11
CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
13
VI
POBLACIN OBJETIVO
13
VII
MARCO OPERATIVO ORIENTADOR
14
7.1
Visin y Misin Institucional
14
7.2
Objetivo General
15
7.3
Objetivos especficos
15
7.4
Componentes del Proyecto
16
7.5
Enfoques del Proyecto
18
7.6
Estrategias del Proyecto
18
LOGROS A ALCANZAR EN 2015
23
8.1
Resultados RIMS 2015
23
8.2
Principales productos por componente
24
METAS A EJECUTAR
En el Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y
Valoracin de Activos
25
9.1
VIII
IX
30
9.2
En el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y

Fortalecimiento de los Activos Financieros
40
9.3
En el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y

Gestin del Conocimiento
50
9.4
En el Componente 4: Gestin, Monitoreo y Evaluacin
56
ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO
57
XI
PRESUPUESTO 2015
59
11.1
Presupuesto total del Proyecto
59
11.2
Presupuesto total por fuente y por componente
59
11.3
60
11.5
Programacin de metas fsicas y financieras.

Programacin mensualizada de la fuente FIDA y Recursos
Ordinarios.
Plan anual de Adquisiciones.
11.6
Marco Lgico del Proyecto
60
11.7
Programacin de metas fsicas y financieras menzualizadas
60
11.4
60
60
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GLOSARIO DE TRMINOS
AGRO RURAL
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
ANP
rea Natural Protegida
CLAR
Comits Locales de Asignacin de Recursos
CORREDOR
Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno- Cusco
DEG
Derechos Especiales de Giro
DTR-IC
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural
ENAHO
Encuesta Nacional de hogares
FIDA
Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola
G.L.
Gobierno Local
G.R.
Gobierno Regionales
MIDIS
Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social
MIMP
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
MINAGRI
Ministerio de Agricultura y Riego
MINAM
Ministerio del Ambiente
MRN
Manejo de Recursos Naturales
NEC
Ncleo Ejecutor Central
OLP
Oficinas locales del Proyecto
ONG
Organismo No Gubernamental
ORP
Organismo Responsable del Proyecto (AGRO RURAL)
PDN
Plan de Negocios
POA
Plan Operativo Anual
PUND
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PYMES
Pequeas y Microempresas
SIERRA NORTE:
SIERRA SUR
UEP
Proyecto de Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Polticas

de Desarrollo Rural de la Sierra Norte.
Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificacin de
los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la
Sierra Sur
Unidad Ejecutora del Proyecto
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PRESENTACIN
El Proyecto Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Polticas de
Desarrollo Rural de la Sierra Norte- Sierra Norte, entra en vigor el 23 de
setiembre del 2009 y se prev el cierre del Contrato de Prstamo N 744-PE que
le rige, el 31 de marzo del 2015. Sin embargo, se ha gestionado una Enmienda al
referido Contrato para su ampliacin hasta diciembre del 2015, el cual fue
aprobado por el FIDA y el MEF.
Por tanto, el ao 2015 es el ltimo ao de su ejecucin y por ende las actividades
que se plantean en el POA 2015 estn enfocadas para un cierre ordenado y
sistemtico con miras a la sostenibilidad de las acciones a nivel de las familias
rurales y sus organizaciones, en el marco de una institucionalidad territorial de sus
municipios distritales, adems en sentar las bases para delinear lineamientos de
una poltica de desarrollo rural en el Norte del Pas.
Para la elaboracin del POA 2015 se ha realizado una reunin con todos los
equipos de las OLPs en el mes de octubre del 2014, donde tambin participaron
invitados especiales que son parte de los convenios con PROCASUR y ADIAR,
en el cual se analiz y debati las actividades y estrategias para el cierre
ordenado del Proyecto en el 2015. Luego cada OLP present su propuesta de
POA 2015, las cuales fueron tomadas en consideracin para la versin final del
mismo. Ahora bien, cada OLP ha planificado sus metas y su presupuesto teniendo
en cuenta el avance fsico y financiero acumulado hasta setiembre del 2014, y
sobre todo en el marco de la propuesta de la filosofa, metodologa y estrategia del
Proyecto que se ha implementado con las familias rurales usuarias del Proyecto;
as como con sus organizaciones y municipios, teniendo en cuenta realizar un
cierre desde la perspectiva de la sostenibilidad.
Por ello, se ha considerado nuevas acciones a nivel de los 04 componentes, como
i) los encuentros de reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el
cierre del Componente a nivel de cada casero y/o distrito; ii) los concursos de
mapas de evaluacin participativa en los Planes de Manejo de Recursos
Naturales; iii) los concursos escolares a nivel distrital; iv) los concursos de mapas
de activos a nivel distrital; v) los concursos de facilitadores y asistentes tcnicos;
vi) seguimiento para el cierre del Componente; vii) sistematizacin sobre la
participacin de jvenes talentos rurales; viii)
sistematizacin sobre la
categorizacin y caracterizacin de los planes de negocios; ix) estudios de caso

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sobre los microseguros; x) la sistematizacin sobre gerencia en territorios

remotos; xi) las ferias con productos territoriales; y, xii) eventos de devolucin de
los resultados logrados a nivel local, regional y nacional.
Adems se dar un mayor nfasis de las acciones con 7 municipios distritales,
cuyos alcaldes fueron reelegidos, en el marco de la institucionalidad territorial
local, as como en la implementacin de los 06 planes de desarrollo territorial rural
con identidad cultural, y se programar disear un expediente sobre un proyecto o
programa para los jvenes rurales de la Sierra Norte del Pas, para que las
instituciones tutelares del Proyecto puedan gestionar su financiamiento. Sin
embargo, con los nuevos alcaldes distritales, que son la mayora, se realizar
reuniones de promocin y motivacin para buscar el respaldo a las organizaciones
que apoya el PSN, (la desventaja que tienen es que el presupuesto 2015 no fue
elaborado por ellos). Tambin se les convocar a participar en los eventos que
ejecute el PSN a nivel local y se les compartir los documentos tcnicos del PSN.
Tambin se ha incorporado la evaluacin de los indicadores que se indica en el
Sistema de Gestin de los Resultados y el Impacto-RIMS en el segundo y tercer
nivel, as como los productos a obtener al final del Proyecto por cada componente
y segn el Marco Lgico.
II
RESUMEN EJECUTIVO
El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asignado para el ao 2015 es de S/.
5 102 654 por la fuente de Recursos de Operaciones Oficiales de Crdito-ROOCFIDA y de S/. 2 376 183 por la fuente de Recursos Ordinarios, haciendo un total
de S/.7 478 837, de los cuales se ha programado S/.2 403 299.00 para los gastos
de personal y operacionales de la Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP, S/. 1 424
391.00 para la oficina local de Chachapoyas de la Regin Amazonas, S/. 1 500
463.00 para la oficina local de Celendn de la Regin Cajamarca, S/. 1 539 227.00
ara la oficina local de Huamachuco de la Regin la Libertad y S/. 611 457.00 para
la oficina local de Incahuasi de la Regin Lambayeque. Con ste presupuesto se
ejecutarn las actividades tcnicas hasta el mes de setiembre y el cierre
administrativo hasta diciembre del 2015.
En el Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoracin
de Activos Fsicos, en ste ltimo ao, se culminar con el cierre de los 204
planes de manejo de recursos naturales. Con el financiamiento del Proyecto, las
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organizaciones usuarias del Proyecto van a contratar 40 animadores rurales y 47

asistentes tcnicos para el apoyo a la facilitacin comunitaria y aprendizaje en el
manejo de sus recursos naturales; organizarn 37 concursos familiares; 62
concursos entre grupos (Mujeres y jvenes); 09 concursos entre organizaciones
y/o comunidades, 13 concursos escolares a nivel distrital y 14 concursos de
mapas de activos a nivel distrital, haciendo un total de 135 concursos, los cuales
permitirn mejorar 500.00 hectreas de tierras agrcolas y no agrcolas con las
actividades de conservacin de suelos, instalaciones de plantaciones forestales,
manejo de bosques naturales y cultivados, manejo de pastos cultivados, manejo
de cultivos agrcolas, Silvopasturas y biohuertos, entre otras; as mismo se
realizarn 21 visitas guiadas a otras localidades con experiencias exitosas sobre
manejo de recursos naturales para intercambiar experiencias y poder replicarlas o
mejorarlas regresando a su lugar de origen, y en las 04 OLPs se liquidarn a 164
planes de manejo de recursos naturales y conjuntamente con la UEP se realizarn
dos estudios: i) Estudio sobre
Activos Naturales, Humanos y Variabilidad
Climtica y ii) Estudio sobre la Gestin, Valorizacin y Articulacin de sus Activos

Naturales de las Familias Rurales.
Mediante el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y
Fortalecimiento de los Activos Financieros, en ste ltimo ao se cumplir con
la meta asignada de los 1 120 planes de negocios, se identificarn y disearn 38
iniciativas de negocios rurales nuevos
y se cofinanciar a las organizaciones
campesinas rurales para que ejecuten 48 iniciativas de planes de negocios

beneficiando 576 familias, siendo los principales lneas de negocios: pecuario
(leche, y derivados), animales menores (cuyes), agrcola, artesana textil,
agroindustria, piscicultura y avicultura (gallinas ponedoras),
fruticultura y
apicultura entre otras; para lo cual las propias organizaciones contratarn 48

asistentes tcnicos para que los capaciten en los procesos productivos,
comercializacin y marketing de los productos resultantes de sus iniciativas de
negocios. Se brindar capacitacin especializada por lnea de negocio a 400
usuarios y se realizarn 35 visitas guiadas a otras localidades con planes de
negocios exitosos, para aprender de esas experiencias y se busque la rentabilidad
y sostenibilidad de los mismos. Se apoyar la organizacin de 05 ferias
comerciales agropecuarias locales y/o regionales donde participarn 300 usuarios
y se promover la inclusin financiera para mujeres rurales incentivando el
crecimiento y mantenimiento de 868 cuentas de ahorros ya aperturadas; y los
micros seguros familiares cofinanciando el pago
de 270 nuevas plizas de
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seguros familiares para hombres y mujeres rurales. As mismo se realizar un

estudio sobre la Caracterizacin y Categorizacin de Iniciativas de Planes de
Negocios en mbitos Rurales, otro estudio sobre la Participacin de Jvenes en el
Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios y un estudio de
caso cobre los Micro Seguros de Vida.
Con en el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestin
del Conocimiento, se apoyar la elaboracin y/o actualizacin de 09 Planes de
Desarrollo Concertado a igual nmero de municipalidades distritales, y la
elaboracin de 12 Perfiles de Proyectos para aquellas organizaciones que
conjuntamente con su municipio, aspiren gestionar financiamiento a otras
instituciones (Agoideas, Procompite, etc.), se cofinanciar 04 iniciativas pblico
privadas, se realizar la formalizacin de 10 organizaciones para facilitarles el
cierre y liquidaciones de sus planes y se fortalecer a 42 organizaciones que
ejecutan PMRN y PDN. Tambin se realizarn 15 eventos o reuniones
descentralizadas de CLARs en todo el mbito del proyecto para calificar y aprobar
las 48 iniciativas de planes de negocios y se llevarn a cabo talleres con las
municipalidades distritales que estn optando por la aplicacin de la metodologa
del proyecto, para realizar un anlisis conceptual del desarrollo econmico local, a
fin de disear polticas para la actualizacin de sus planes de desarrollo
concertados. Se dar prioridad a la implementacin de 06 Planes de Desarrollo
Territorial con Identidad Cultural ubicados en 06 territorios priorizados del
Proyecto considerados como territorios remotos, y tambin a la sistematizacin
de 04 experiencias exitosas del Proyecto, finalmente se llevar a cabo 16 eventos,
entre distritales o provinciales, regionales y nacionales, para hacer la devolucin
de los resultados logrados a los usuarios, autoridades locales regionales,
nacionales y poblacin del mbito del Proyecto..
En el Componente 4: Gestin, Monitoreo y Evaluacin, se har una eficiente
administracin de los recursos humanos, fsicos y financieros del Proyecto, se
continuar con la presentacin en los plazos establecidos de los estados
financieros del 2014, se elaborar los informes trimestrales, un semestral y el
Informe Final, de acuerdo a los requisitos de las instituciones tutelares del
Proyecto, as como se elaborar un documento final del Proyecto que sirva de
referencia para los diferentes usuarios institucionales respecto al desarrollo rural
de la Sierra Norte del Per. Previamente se realizar la evaluacin de impactos
del Proyecto. Por ltimo, se efectivizar las 2 auditoras finales.
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III
ANTECEDENTES
Las acciones del Proyecto, se inician en el mes de setiembre del 2009, con los
equipos de cada Oficina Local completos, en un momento cuando por efecto de la
crisis internacional, las exportaciones agropecuarias de nuestro pas se contraen
en un 6%, debido a una baja demanda y los precios de los productos. En el 2010
fueron las campaas electorales y la eleccin de los nuevos alcaldes provinciales
y distritales, as como la eleccin de los nuevos Presidentes Regionales, que han
limitado una activa intervencin a las comunidades rurales.
En el 2011 se coincidi con el cambio de gestin de los municipios distritales y
provinciales y de los Gobiernos Regionales, que en muchos casos se tuvo que
nuevamente retomar con las nuevas autoridades la informacin del Proyecto,
adems de convalidar los convenios firmados anteriormente. Otro hecho
importante que incidi en las acciones, fue las campaas electorales de
Presidencia de la Repblica y de los miembros del Congreso de la Repblica, que
de algn modo nos tuvimos que retraernos en la promocin y difusin de las
acciones. Igualmente hasta el 2011 se han dado 04 misiones de supervisin FIDA
a las acciones del Proyecto, que han ayudado al equipo del Proyecto en su
orientacin y ejecucin de sus actividades.
En el 2012, se ha presentado el problema del proyecto minero Conga, que ha
afectado sustancialmente nuestras acciones en Cajamarca, igualmente la
paralizacin de los mineros informales en Huamachuco. Adems, la presencia de
precipitaciones intensas y prolongadas en el mbito del Proyecto no ha permitido
atender a distritos alejados por huaycos y deslizamientos, ha durado hasta el mes
de junio; asimismo, se ha dado la presencia de plagas por las precipitaciones
intensas, que ha desmotivado a los usuarios de planes de negocios. En este ao
se ha dado el control interno del Ministerio de Agricultura, cuyas recomendaciones
ya fueron implementadas, asimismo se ha ejecutado la evaluacin de mitad de
perodo del Proyecto por una Misin conformada por profesionales del FIDA, MEF
y AGRO RURAL, cuyas recomendaciones se han implementado. En este ao se
ha dado lugar a la aprobacin de la verificacin de la viabilidad del Estudio de
Factibilidad del Proyecto, por el cual se tiene asegurado el aporte de recursos
ordinarios hasta el mes de marzo del 2015.
El ao 2013 fue un ao crtico para el Proyecto, porque no se asign el
presupuesto solicitado de los fondos FIDA de S/. 10 038 078, sino solo de S/.4
287 360, y con demoras sustantivas para los desembolsos, dejando de ejecutar
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varias actividades, ms an cuando se trata de un ao clave para el Proyecto

porque era un ao previo a la terminacin respectiva. Adems, en el mes de mayo
se integr un nuevo coordinador de la OLP Huamachuco y en el mes de setiembre
el cambio del coordinador y asistente administrativo de la OLP Incahuasi y del
asistente administrativo de la OLP Celendn, todo ello con la finalidad de mejorar
la gestin tcnica y administrativa de dichas oficinas locales. As mismo, en el mes
de julio, se ha tenido la Misin de Supervisin al Proyecto por parte del FIDA y de
AGRO RURAL, cuyas recomendaciones fueron implementadas. Finalmente, el
POA-2013, que inicialmente estuvo programado de enero a junio, se tuvo que
reprogramar para todo el ao e incorporar el saldo de balance del 2012 por el
monto de S/.51 759.00 establecido en la Resolucin Ministerial N 135-2013-AG
de fecha 17 de abril del 2013; el cual fue aprobado por el Comit Directivo del
Proyecto el 03 de Octubre del 2013.
En el 2014,
se
realiz una
Misin
de
Supervisin del
FIDA
cuyas
recomendaciones estn en implementacin, se realizaron las campaas

electorales y la eleccin de los nuevos alcaldes provinciales y distritales, as como
la eleccin de los nuevos Presidentes Regionales, que limitaron una activa
intervencin en las comunidades rurales a fin de mantener la imagen del Proyecto
en temas polticos partidarios; adems se present el problema sobre la
estabilidad laboral del personal que cumpla los 05 aos de labores, que fueron 09
profesionales (de 19 en total) a los cuales ya no se puede contratarlos a partir del
mes de agosto, y por ende no se podr contar con sus servicios y experiencias.
En cuanto a los avances ms relevantes desde el inicio del Proyecto hasta
setiembre del 2014 podemos sealar:
En el Componente 1, podemos sealar que las organizaciones campesinas han
ejecutado un total de 204 planes de manejo de recursos naturales, con el cual se
ha mejorado 9 056 hectreas de terrenos productivos con las actividades de
conservacin de suelos, instalaciones de plantaciones forestales, manejo de
bosques naturales y cultivados, manejo de pastos cultivados, manejo de cultivos
agrcolas, Silvopasturas y biohuertos, entre otros; se han construido 1 822
composteras, se ha producido 1 147,78 toneladas de abonos orgnicos;
igualmente se ha producido 6 955 litros de abono foliar, construccin de 621 micro
reservorios, mantenimiento y limpieza 461 Km de canales de riego, mantenimiento
y limpieza de 98 manantes, limpieza y mantenimiento de 928 reservorios,
construccin y mantenimiento de 199 bebederos para animales, instalacin de 6
494,50 metros lineales de cercos perimtricos, instalacin de 49 km de cercos
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vivos, conservacin de 193,28 toneladas de forraje, dosificacin de 119 993

animales mayores y menores, construccin y mejoramiento de 3 326 corrales para
animales menores, seleccin de 1 917 reproductores de ganado vacuno, 58 685
reproductores de animales menores, crianza de 130,647 cuyes, crianza de 6 371
aves de corral, 3 436 fogones mejorados, mantenimiento de 3 902 letrinas,
mejoramiento y/o acondicionamiento de 2 447 viviendas campesinas, y 1 786
viviendas saludables; entre otras; as mismo, se han realizado 463 eventos de
capacitacin de intercambio de experiencias sobre manejo de recursos naturales,
empleando
la
metodologa
de
visita
guiada,
donde
participaron
263
organizaciones y 4 199 personas (2 498 varones y 1 701 mujeres).

En el componente 2, se ha cofinanciado a 763 organizaciones campesinas para
la ejecucin de 1 051 iniciativas de negocios rurales, donde estn participando 9
147 socios (01 socio igual a una familia) campesinos de los cuales 3 707 son
mujeres y 5 710 son varones; siendo las principales lneas de negocios: pecuario
(leche, y derivados), animales menores (cuyes), cultivos agrcola, artesana textil,
agroindustria, piscicultura, avicultura (gallinas ponedoras), fruticultura, apicultura y
artesana en madera; tambin se ha facilitado la apertura de 9 359 cuentas de
ahorro para mujeres rurales y la contratacin de 9 761 plizas de micro seguros
de vida para mujeres y varones rurales. Asimismo, se ha capacitado a 7 229
personas (3 044 mujeres y 4 185 varones), en diferentes temas como manejo de
cuyes, manejo de truchas, manejo de gallinas ponedoras, transformacin de
productos lcteos, mejoramiento de ganado vacuno, ovino y porcino, manejo
apcola, mejoramiento de cultivos de caf y arvejas, etc.
En el Componente 3, se ha apoyado para la formalizacin de 846 organizaciones
y la realizacin de 177 eventos de Comits Locales de Asignacin de Recursos
donde se han aprobado 204 PMRN y 1 051 PDN, se ha cofinanciado 38 iniciativas
pblico privadas de proyectos productivos especialmente agrcolas y est en
proceso de implementacin 06 planes de desarrollo territorial rural con identidad
cultural en territorios remotos priorizados.
En el Componente 4, la ejecucin presupuestal hasta octubre del 2014 por toda
fuente asciende aproximadamente a un monto total de S/ 53 522 572.00, de los
cuales S/.31 086 716.00 corresponde al FIDA, S/. 14 168 780.00 a Recursos
Ordinarios, S/. 4 234 013.00 al aporte de los usuarios, S/. 2 962 275.00 al aporte
de los gobiernos locales y S/. 1 070 788.00 a otros aportantes como ONGs
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IV
MBITO DE INTERVENCIN DEL PROYECTO.

El mbito de intervencin del proyecto son 04 departamentos, 12 provincias y 115
distritos, de los cuales 56 distritos estn en las provincias de Bongar (12),
Chachapoyas (21) y Luya (23) en el departamento de Amazonas; 23 distritos son
de las provincias Cajabamba (4), Celendn (12), y San Marcos(7) en el
departamento de Cajamarca; 34 distritos corresponden a las provincias (Julcn
(4), Otuzco (10), Snchez Carrin (8), Santiago de Chuco (8) y Gran Chim (2) en
el departamento de La Libertad; y, 02 distritos en la provincia Ferreafe en el
departamento de Lambayeque, como se detalla en el cuadro 1 y Figura 1.
Cuadro 01: mbito de Intervencin del Proyecto Sierra Norte.
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
N de distritos
56
AMAZONAS
Bongar
12
Chachapoyas
21
Luya
23
23
CAJAMARCA
Cajabamba
Celendn
12
San Marcos
7
34
LA LIBERTAD
Julcn
Otuzco
10
Snchez Carrin
Santiago de Chuco
Gran Chim
4
2
LAMBAYEQUE
Ferreafe
TOTAL
2
115
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FIGURA 01: mbito Proyecto Sierra Norte
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CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
5.1
EN LO POLTICO
El 01 de enero del 2015 asumirn 97 nuevos alcaldes la gestin de sus distritos,
siendo 18 distritos cuyos alcaldes han sido reelegidos. Con estos 18 distritos se
tiene la ventaja que la planificacin de sus actividades y su presupuesto fueron
aprobados por el Ministerio de Economa y Finanzas, por lo tanto se contina con
la misma poltica. En tanto, que los 97 alcaldes tendrn que ejecutar las
actividades que sus antecesores planificaron y presupuestaron, teniendo que
esperar el 2016 para impulsar sus propias propuestas, con el riesgo de ser
revocados. El ao 2015 tambin ser un ao pre electoral para elegir al
Presidente y Congresistas, que probablemente distraer las acciones de las
organizaciones.
5.2
EN LO SOCIO ECONMICO
De los 115 distritos que conforman el rea de intervencin del Proyecto, existe un
total de 38 distritos con el IDH en el nivel bajo (0.0932-0.2000), correspondiendo
05 a Amazonas, 02 a Lambayeque, 19 a La Libertad y 12 a Cajamarca, y dentro
de los cuales 3 distritos (Chugay, Sanagoran y Jos Sabogal) estn incluidos
entre los 10 distritos ms pobres del Pas. Del resto de distritos: 74 estn con el
IDH en el nivel medio (0.2001-0.4000), de stos 47 distritos estn muy cerca al
nivel bajo y 03 distritos de Amazonas estn en el IDH alto (0.4001-0.6000). Por
tanto de los 200 distritos identificados como los ms pobres del Pas, el Proyecto
est atendiendo directamente a 38 de ellos, donde est incluido el primero
(Chugay), el segundo (Sanagoran) y el dcimo (Jos Sabogal) distrito ms pobre
del Per, conforme lo indica el Informe sobre Desarrollo Humano Per 2013
publicado por el PUND.
VI
POBLACIN OBJETIVO
La poblacin objetivo total del proyecto para ser atendidas son 20,040 familias
rurales que se encuentran en situacin de pobreza y/o extrema pobreza,
asentadas en el mbito de intervencin en las Regiones de Amazonas,
Cajamarca, La Libertad y Lambayeque y hasta setiembre del 2014 se viene
atendiendo a un total de 19,553 familias rurales.
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Cuadro 02: Poblacin Objetivo por Departamentos, Provincias y Distritos del

mbito del Proyecto
N de distritos
Poblacin Directamente Beneficiada

(N Familias)
Amazonas
56
1903
Bongar
12
348
Chachapoyas
21
532
Luya
23
1,023
CAJAMARCA
23
6113
Cajabamba
2,144
Celendn
12
2,553
San Marcos
1,416
LA LIBERTAD
34
10781
Julcn
1,145
Otuzco
10
2,397
Snchez Carrin
4,954
Santiago de Chuco
1,663
Gran Chim
622
LAMBAYEQUE
1243
Ferreafe
1,243
115
20,040
Departamentos y Provincias
TOTAL
VII.
MARCO OPERATIVO ORIENTADOR
7.1
VISIN Y MISIN INSTITUCIONAL

Del Sector Agrario
Visin
Per, pas lder en la produccin agrcola en el rea del Pacifico de Amrica del
Sur, en base a un desarrollo sostenible e inclusivo
Misin
Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, la competitividad, la equidad y la inclusin, en el marco de la
modernizacin y descentralizacin del Estado, con la finalidad de contribuir al
desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin
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Del organismo Responsable del Proyecto Programa de Desarrollo

Productivo Agrario Rural AGRO RURAL
Visin
El programa AGRO RURAL, ser la instancia lder y articuladora de los programas
de fomento productivo rural, impulsando consensos en alianzas con decisores
locales a favor del Desarrollo Econmico Territorial inclusivo.
Misin
AGRORURAL, es el brazo del Ministerio de Agricultura especializado en combatir
la pobreza rural, impulsando estrategias, actividades y mecanismos que permitan
mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales.
Del Proyecto Sierra Norte
Visin
Al ao 2014, 20,040 familias pobres de la sierra norte han mejorado de manera
sostenible sus activos fsicos, naturales, financieros, humanos y sociales;
sustentados en el fortalecimiento de su capital social y el incremento de sus
ingresos.
Misin
Somos un Proyecto facilitador de procesos e iniciativas de las familias pobres de
la sierra norte para que mejoren sus activos fsicos, naturales, financieros,
humanos y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generacin
de ingresos y la mejora de las condiciones de vida.
7.2
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y
aprovechar las oportunidades de generacin de ingresos en la Sierra Norte del
Per. El objetivo Principal ser de incrementar el valor de los activos humanos,
sociales, naturales, fsicos y financieros de los pobladores rurales, pequeos
productores y microempresarios.
7.3
OBJETIVOS ESPECFICOS
a)
Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones locales, las comunidades

y organizaciones rurales, para manejar sus recursos naturales;
Pgina 15 de 103
b)
Permitir a la comunidades y a la organizaciones rurales, revertir el proceso de

deterioro de los recursos naturales, para llevar a cabo actividades productivas
y econmicamente viables en las zonas priorizadas;
c)
Fortalecer las organizaciones de los pobres rurales, pequeos productores y

empresarios, incluyendo a mujeres y jvenes, al aumentar sus capacidades
de gestin, posicionamiento en el mercado y actividades empresariales;
d)
Mejorar y profundizar el acceso a un servicio de asistencia tcnica orientando

hacia el mercado y servicios de apoyo empresarial a los pequeos
productores y microempresarios y sus organizaciones.
e)
Incrementar los activos financieros de las mujeres rurales pobres por medio
de la movilizacin del ahorro y los micro seguros;
f)
Favorecer el desarrollo del capital social y cultural de la poblacin

beneficiaria, especialmente de las mujeres y su participacin en el desarrollo
territorial.
g)
Acompaar y coordinar procesos entre instituciones pblicas y privadas y las

organizaciones de beneficiarios para el desarrollo rural territorial y las
investigaciones relacionadas.
h)
Profundizar el conocimiento de las mejores prcticas y opciones polticas para

contrarrestar la pobreza rural.
7.4
COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto tiene tres componentes sustantivos y un componente administrativo y
de seguimiento. Los componentes sustantivos son:
1.
Manejo comunal de recursos naturales y valorizacin de los activos fsicos.
2.
Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos

financieros.
3.
Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestin del conocimiento.
7.4.1 El Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valorizacin de

los activos fsicos:
El objetivo de este componente es mejorar el manejo y calidad de los recursos
naturales productivos de mujeres y de pequeos productores de comunidades y/o
organizaciones campesinas en la Sierra Norte del Per, contribuyendo a la
apreciacin de sus activos naturales y fsicos.
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Con este Componente se viene apoyando en la adquisicin de conocimientos de

las familias usuarias y de las comunidades en general, valorizando su patrimonio
tangible e intangible, al mismo tiempo que se est reduciendo la vulnerabilidad ante
los riesgos locales. Con este Componente tambin se viene favoreciendo la
conservacin y proteccin reas naturales.
En este Componente se realizarn los ltimos concursos familiares, inter grupales,
comunales, escolares, entre mujeres, entre jvenes, como tambin sobre el manejo
de los territorios familiares y colectivos a travs de los mapas parlantes. Los
concursos son prcticas de sana competencia entre familias, entre organizaciones
sociales, que movilizan todos los medios a su alcance para la gestin integral de
sus recursos naturales, por eso estn orientados a solucionar los problemas de
deterioro de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el bienestar de la
familia, adems permiten valorizar los activos patrimoniales de las familias y de sus
organizaciones.
7.4.2 El Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento
de los activos financieros:
El objetivo del componente es el de incrementar las oportunidades de negocios de
los pequeos productores del mbito de Proyecto mediante asistencia tcnica
cofinanciada,
movilizacin
del
ahorro
el
mejoramiento
de
pequeas
infraestructuras facilitadoras y conducentes al desarrollo de los negocios rurales.

Se realiza una competencia pblica por los recursos, por el cual los actores locales
presentarn sus ltimos planes de negocios y stos, una vez calificados,
competiran en concursos gestionados en forma transparente. Es decir, la
aprobacin de las propuestas, la firma de los contratos, la entrega de los cheques,
la premiacin de los concursos se continuar en actividades en actos pblicos. Se
continuar con la difusin ampliamente de los resultados y los aprendizajes
derivados de esos negocios. Los proponentes de los negocios participarn en las
sesiones de los Comits Locales de Asignacin de Recursos CLAR para presentar
y argumentar sus propuestas; as se generar una mayor apropiacin de ellas.
Una vez que han sido aprobados por el CLAR, las organizaciones tienen que poner
una contrapartida del 20% al inicio de la ejecucin del plan de negocio, que es
bsicamente para la contratacin de la asistencia tcnica. En un segundo momento
la contrapartida es del 30%, y un ltimo y tercer momento del 40%.
En este componente esta previsto la articulacin de los usuarios con los servicios
financieros, por ello se ejecutar los ltimos concursos de mujeres ahorristas.
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7.4.3
El Componente 3 Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestin del

conocimiento
El objetivo de este componente es llevar adelante un enfoque territorial en el
desarrollo, en tanto se apoya a los beneficiarios del Proyecto a ejercer sus derechos
y se facilita su plena participacin en los mecanismos de desarrollo econmico y
social, as como su participacin especfica en las actividades del Proyecto.
Asimismo, se intenta buscar la asociacin pblico-privado como un medio para
levantar recursos del gobierno central, gobiernos regionales y locales, as como de
actores no-gubernamentales y compaas privadas que estn presentes en el rea
del Proyecto.
7.4.4
El Componente 4 Gestin, Monitoreo y Evaluacin

Este componente deber permitir la efectiva y eficiente coordinacin del Programa y
del seguimiento de los resultados esperados. El seguimiento y evaluacin permitir
identificar las desviaciones en el logro de los objetivos y efectuar los ajustes y
correcciones del caso, de manera concertada con los agentes participantes, a fin de
permitir rplicas de las experiencias exitosas. Para el logro del objetivo de este
componente se incluye tanto la administracin del Programa como las actividades
de Seguimiento y Evaluacin.
7.5
ENFOQUES DEL PROYECTO.

El enfoque del Proyecto Sierra Norte, tiene similitud con los proyectos aplicados
por el FIDA en sus intervenciones en la Sierra Sur del Per y se aplicarn
instrumentos y procedimientos que han obtenido la aceptacin de las
organizaciones
grupos
de
usuarios,
dentro
los
enfoques
principales
mencionaremos los siguientes:

a)
Fortalecer la capacidad de las instituciones, comunidades y organizaciones

rurales locales;
b)
Cofinanciar recursos econmicos a las comunidades y organizaciones para

que reviertan el proceso de deterioro de los recursos naturales y se
dediquen a actividades productivas y econmicas viables y sostenidas;
c)
Fortalecer a las organizaciones de productores y empresarios rurales

pobres, incluidas las mujeres y los jvenes; mejorar y ampliar su acceso al
mercado y servicios de apoyo empresarial;
d)
Aumentar los activos financieros, el capital social y cultural de las mujeres

del medio rural.
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7.6
ESTRATEGIAS DEL PROYECTO
7.6.1
Estrategias Generales
a) Acceso a los recursos del Proyecto por demanda, de las familias rurales
organizadas en base a su cultura y tradicin, quienes son responsables de
elaborar sus iniciativas mediante procesos participativos.
b) Manejo directo de los fondos por las propias organizaciones, se difundir
y promocionar la participacin en el manejo directo de los fondos por las
propias organizaciones y el apoyo a una capacitacin basada en los
conocimientos, prcticas y cdigos culturales vigentes.
c) Promover que la inversin pblica acompae las iniciativas privadas de
los campesinos, considerando como tema central el empoderamiento de las
comunidades y sus organizaciones.
d) Calificacin y aprobacin de propuestas mediante la modalidad de
concursos pblicos, donde las familias organizadas son las que sustentan
sus propias iniciativas generadoras de ingresos y/o de mejoramiento de sus
activos tangibles e intangibles. Estas organizaciones son quienes manejaran
los recursos, contratan los servicios que requieran, premiarn a las mejores
familias y sern quienes rindan cuenta pblicamente de los fondos recibidos.
e) El cofinanciamiento e implementacin de las iniciativas seleccionadas
mediante contratos de donacin con cargo, con aporte en efectivo de las
familias usuarias, como mecanismo de valoracin de sus propios recursos a
invertir.
f) Transferencia de recursos pblicos, por derecho ganado de las
organizaciones seleccionadas, para ser administrados en una cuenta bancaria
a nombre de la propia organizacin.
g) Contratacin de servicios privados de asistencia tcnica, asesoras, y
otros, por parte de las propias organizaciones, asumiendo la responsabilidad
del pago de servicios y de los resultados de los mismos.
h) Seguimiento y evaluacin de avances, justificacin de uso de fondos y
resultados obtenidos con recursos entregados, mediante la sustentacin en
eventos pblicos por parte de las organizaciones usuarias.
i)
Acompaamiento de iniciativas en curso con movilizacin de actores

locales, que contribuyan a la apropiacin de las metodologas de trabajo del
Proyecto Sierra Norte.
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j)
Implementacin de alianzas interinstitucionales con gobiernos regionales,

locales y otras entidades pblicas y empresas privadas, para sumar esfuerzos
en el mejoramiento de ingresos y condiciones de vida de las familias rurales.
k) Tambin como estrategia general se debe tener en cuenta:

Considerando el enfoque de demanda del Proyecto, ste no definir
previamente
las potencialidades y prioridades territoriales a ser
promovidas ya que esa tarea le corresponde a la poblacin demandante.

En el seguimiento se ir reportando el tipo, magnitud e importancia de las
iniciativas asumidas.
El Proyecto est articulado al Plan Estratgico de lucha contra la pobreza
y por ello debe contar con las facilidades necesarias para la ejecucin de
sus acciones, as mismo el Proyecto reportar y coordinar con las
instancias correspondientes de la ORP para el logro de los objetivos
propuestos en el Proyecto.
La estrategia de intervencin deber ser analizada y evaluada desde los
resultados que busca el Proyecto y las condiciones socio econmicas de
la
localidad.
Esta
forma
de
intervencin
deber
ser
evaluada
permanentemente a fin de ajustar el enfoque principal del proyecto, este

proceso dar pie a una innovacin permanente.
Tener en cuenta las experiencias alcanzadas por los Proyecto FIDA en el
Per (Proyecto FEAS, Proyecto MARENAS, Proyecto Corredor Puno
Cusco y Proyecto Sierra Sur.
La intervencin del proyecto Sierra Norte se desarrolla principalmente en
el marco de los objetivos estratgicos que viene impulsado el Ministerio de
Agricultura, el Estado y el Gobierno, para la reduccin de la pobreza rural,
fortalecimiento de la institucionalidad local, manejo sostenible de los
recursos naturales renovables, iniciativas empresariales y competitividad,
para lograr insertar al productor y productora rural en los procesos
productivos y en los mercados locales, regionales, nacionales y
extranjeros.
7.6.2
Estrategias para el 2015

Por ser el 2015 el ltimo ao de intervencin y cierre del Proyecto, por eso, se
tiene que dar el
mayor impulso a la consolidacin de las acciones y a una
estrategia de salida con un cierre ordenado y sistemtico de las actividades en el

campo, en miras a la sostenibilidad de las mismas, por eso se plantea como
lineamientos estratgicos:
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Para el Componente 1:
Como habr cambios de juntas directivas de las organizaciones por haber

cumplido sus 2 aos, es necesario agilizar la comprensin de estas nuevas
juntas directivas sobre las acciones del proyectos y sus respectivos contratos,
por ello se ejecutar encuentros a nivel de corredores econmicos y/o
distritos, para la informacin, actualizacin y preparacin del cierre de los
contratos respectivos.
Se continuar con los concursos para la identificacin y seleccin de los

talentos campesinos (varones o mujeres), y se realizar un concurso entre los
facilitadores y asistentes tcnicos.
Se realizar los ltimos concursos familiares, entre mujeres y jvenes, y como

cierre se ejecutar concursos de consolidacin de los planes de manejo de
recursos naturales a nivel de las organizaciones, teniendo en cuenta criterios
como de la gestin organizacional, la articulacin de sus activos, la
apropiacin por las familias, etc.
Tambin se ejecutar los concursos de evaluacin participativa a nivel de las

organizaciones, y con mapas parlantes, teniendo en cuenta las acciones que
han ejecutado relacionado con lo que planificaron hace 3 o 4 aos atrs, y un
nuevo mapa del futuro sin proyecto, y con ello elaborar un expediente para su
respectiva gestin ante otras instituciones.
Igualmente a nivel distrital, se tiene previsto realizar concursos entre

municipios sobre temas de gestin distrital, atencin de demandas
campesinas, y contar con expedientes sobre el manejo de los recursos
naturales distritales. Estos concursos se realizar en municipios donde se
propone la institucionalidad territorial, as como en los municipios donde se
ejecuta los planes de desarrollo territorial con identidad cultural.
Se impulsar la participacin de los usuarios en las ferias locales, regionales

y nacionales con productos potenciales tanto en su calidad como en su
presentacin, para ello se contratar a un especialista en marketing para
facilitar esa participacin.
Cada OLP, a travs de los facilitadores identificarn a los ltimos talentos

locales exitosos en negocios rurales, e igualmente como en el Componente 1,
se publicar la informacin de estos talentos y se promover y difundir sus
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servicios en las asociaciones que se viene apoyando, as como otras a nivel

local y/o regional.
Se concluir con la caracterizacin y
categorizacin de los planes de
negocios, teniendo en cuenta los criterios de gestin, ventas, ingresos,

mercados, fortalecimiento organizacional, tipo de familias, monto de inversin,
transformacin de productos, tecnologa empleada, escalonamiento de la
iniciativa, sostenibilidad, etc.
Para una mayor participacin de jvenes rurales y poder entender mejor la

naturaleza de sus negocios, se continuar con las coordinaciones y apoyo del
Programa Regional de Jvenes Emprendedores de PROCASUR. Se
continuar con la promocin y atencin prioritaria a los grupos de mujeres
rurales para la ejecucin de sus iniciativas empresariales.
Se ejecutar concursos por lneas de negocios en la perspectiva de

articularlos con crditos bancarios.
Para el cierre del programa de ahorros, en forma conjunta con la financiera

Confianza y otras financieras, se realizar las ltimas acciones, como el
concurso de las mujeres ahorristas y la capacitacin financiera.
Se seleccionar al menos 7 distritos, cuyos alcaldes han sido reelegidos para

implementar la estrategia de la institucionalidad territorial. Igualmente, se dar
un mayor nfasis a las coordinaciones con las Agencias y Direcciones
Zonales de AGRO RURAL.
En los territorios donde se viene implementando los planes de desarrollo

territorial con identidad cultural se construir la canasta de productos y se
realizar la evaluacin de la articulacin de los activos.
Para una mejor consolidacin de las estrategias de desarrollo territorial local

se realizar las ferias territoriales, donde se presentar, expondr y difundir
la canasta de los productos logrados.
Se realizar una evaluacin de los planes de desarrollo territorial con

identidad cultural con el acompaamiento del Programa Regional de RIMISDTR/IC, que cuenta con financiamiento FIDA.
El proyecto, continuar promoviendo la ejecucin de los ltimos concursos de

experiencias, testimonios e historias de vida de los usuarios del proyecto, as
como hacer la devolucin de esta informacin a los usuarios.
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Se disear y se pondr en implementacin la estrategia de salida del

proyecto con miras a la sostenibilidad de las acciones del mismo, as como se
ejecutar el cierre administrativo respectivo.
Para tener ordenada la informacin generada por cada OLP y poder contar
con la informacin para los indicadores de producto y/o resultado, efecto e
impacto, se continuar con la estrategia y acciones realizadas en el 2014 y se
realizar capacitaciones a los encargados de la base de datos.
Se realizar la evaluacin de impactos del Proyecto con una institucin

privada. Por la demora y costos de la toma de datos de campo por parte del
INEI, se realizara con una institucin privada prioritariamente.
Como la terminacin del Proyecto es fines de setiembre del 2015, y por

quedar solo 3 meses para el cierre administrativo, se est considerando el
cierre de actividades desde el mes de julio en las OLPs.
VIII. LOGROS A ALCANZAR EN EL 2015.

8.1
EL SISTEMA DE GESTIN DE LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO RIMS

Para fortalecer el sistema de seguimiento y evaluacin del Proyecto, y como
desde el 2013 se viene reportando los primeros avances del segundo nivel, la
Unidad de Seguimiento y Evaluacin continuar con la toma de datos respecto a
los indicadores de este segundo y tercer nivel RIMS que fueron previamente
aprobados por el FIDA.
De acuerdo a los Resultados del RIMS seleccionados para el Proyecto Sierra
Norte, las metas a lograr para el 2015, son las que se detallan en el cuadro 03.
Cuadro 3: Programacin de Metas para Indicadores RIMS
Cdigo
RIMS 1
Nivel
Resultados
Unidad
Meta POA
2015
Alcance Total
1.8.2
Hogares que reciben servicios del proyecto
Nmero
10,626 *
1.8.1
Personas que reciben servicios del proyecto
Nmero
51,170*
Hombres
35,418
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Cdigo
RIMS 1
Nivel
Resultados
Unidad
Meta POA
2015
Mujeres
15,752
Componente 1: Manejo de recursos naturales y valoracin de activos fsicos
Recursos
Naturales
1.1.10
Grupos que intervienen en la gestin de los

recursos naturales formados o reforzado
Nmero
204
1.1.13
Plan de ordenacin medioambiental formulado
Nmero
204
1.1.11
Miembros de los grupos que gestionan

recursos naturales
1.1.14
10.136 **
Tierra objeto de prcticas de ordenacin

mejoradas
Hombres
7.024
Mujeres
3.112
ha
500
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros

1.2.5
Desarrollo de
iniciativas
empresariales
1.5.1
1.5.4
Servicios
Financieros
Personas con acceso a servicios de

asesoramiento facilitados (Planes de negocios)
Personas capacitadas en actividades

generadoras de ingresos (Capacitacin
Especializada)
Ahorradores voluntarios
1.3.7
Valor de los ahorros voluntarios
490***
Hombres
298
Mujeres
192
Nmero
Empresas con acceso a servicios no

financieros facilitado (Org. Que van gestionar
PDN)
Instituciones financieras que participan en el
proyecto
1.3.6
Nmero
400
Hombres
200
Mujeres
200
Nmero
48
Nmero
Nmero
0,00
USD
0,00
Componente 3:Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestin del conocimiento:

Programacin
de polticas y
Comunidades
1.6.4
Grupos de la comunidad formados o reforzados
Nmero
10
1.6.6
Grupos de la comunidad en cuyos cargos

directivos hay mujeres
Nmero
05
* De las 10,626 familias solamente 490 son familias nuevas que van a gestionar planes de negocios.
**No son nuevas familias, son los que continan con la gestin de sus planes de manejo de recursos
*** Son familias nuevas que van a gestionar planes de negocios en el 2015
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8.2
PRINCIPALES PRODUCTOS A OBTENER POR COMPONENTES.

De acuerdo al Marco Lgico del Proyecto, los principales productos a obtener y
con ello cumplir con lo planificado durante la vida del Proyecto, por Componente
son:
Componente 1 Manejo comunal de recursos naturales y valorizacin de los
activos fsicos:
Cuadro 4: Productos obtenidos hasta setiembre 2014 y por obtener en el 2014
en el componente 1.
Indicadores de Producto Vida del Proyecto
10.000 ha de tierra mejorada
204 Planes de manejo de recursos naturales (Meta
No Acumulable)
Ejecutado al
2014
(Setiembre)
Por ejecutar en el
2015
9 056
500
204
204
Componente 2 Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de

los activos financieros:
en el Componente 2
Ejecutado al
2014
(Setiembre)
Por ejecutar en
el 2015
1120 Iniciativas de negocios rurales
1051
48
6000 Personas capacitadas
5 559
400
115
12
290
135 Organizaciones con negocios mejorados y

tecnologas productivas
135 Organizaciones de mujeres entrenadas en
negocios y emprendimientos
Componente 3 Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestin del

conocimiento.
en el componente 3.
Ejecutado al
2014
(Setiembre)
Por ejecutar
en el 2015
23 Programas de inversin local
20
8 redes de organizaciones
1000 Personas y organizaciones formalizadas
846
10
300 Grupos de mujeres en posicin de liderazgo
300
7 Planes de Desarrollo Territorial Implementados (Meta

No Acumulable)
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IX.
METAS A EJECUTAR
Las metas que se esperan alcanzar con la ejecucin del POA 2015, en la Unidad
Ejecutora del Proyecto y en las cuatro Oficinas Locales se detallan en el cuadro
07 y la descripcin de cada una continua en las pginas siguientes:
Cuadro 07: Metas Fsicas por componentes y Oficinas Locales POA-2015
POA-2015-PROGRAMACIN DE METAS FSICAS ANUALES
COMPONENTES Y ACTIVIDADES
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos
Naturales y Valoracin de Activos Fsicos
Promocin y Difusin de
1.1
Informacin
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
Promocin del Componente

Eventos de Induccin a Juntas
Directivas de Organizaciones
Encuentros de Reforzamiento a Juntas
Directivas de Organizaciones para el
Cierre del Componente.
Apoyo a la Facilitacin Comunitaria
y Aprendizaje
Contratacin de Animadores Rurales
Contratacin de Asistentes Tcnicos
por Organizaciones
por la OLPs
Mapeo de los Activos Comunales
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
Unidad Medida
Programa
cin 2015
Amazonas
UEP
Amazonas
OLP
Chachapoyas
Cajamarca
OLP Celendn
La Libertad
OLP
Huamachuco
Lambayeque
OLP
Incahuasi
Campaa
N
Comunicados/Ma
terial Impreso
27
10
Evento
31
12
Evento
18
N Animadores
Rurales
N Animadores
Rurales
40
34
N Asistentes
Tcnicos
47
34
N Asistentes
Tcnicos
20
12
Mapas de
Activos
Premiacin de Mapas Parlantes Organizaciones

Concursos Mapas de Evaluacin
Participativa de Planes de Manejo de
Recursos Naturales
Apoyo a la Gestin de Recursos
Naturales
Premios
Concurso
22
Premios
Concursos familiares
Concurso
37
16
17
Concurso
62
16
17
21
Concurso
Concursos entre Grupos - Mujeres y

Jvenes
Concursos entre
Organizaciones/Comunidades
1.4.4
Concursos Escolares a Nivel Distrital
Concurso
13
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a

Nivel Distrital
Concurso
14
1.4.6
Monitoreo del Componente 1
Documento
13
Evento
21
17
N PMRN
Liquidados
164
31
46
70
17
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
15
Concurso
Estudio/ Informe
Informes
17
10
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
Intercambio de Experiencias Entre los

Beneficiarios y las
Comunidades(Visitas Guiadas y/o
Pasanta)
Liquidacin de Planes de Manejo de
Recursos Naturales
Consultoras y/o Servicios
Profesionales del Componente 1
Concursos sobre Talentos
Campesinos, Facilitadores y
Asistentes Tcnicos
Estudio sobre Activos Naturales,
Humanos y Variabilidad Climtica
Acompaamiento a las acciones de
recursos naturales y Otros
Pgina 26 de 103

1.4.13
1.4.14
1.4.15
1.5
1.5.1
Unidad Medida
Programa
cin 2015
Amazonas
UEP
Amazonas
OLP
Chachapoyas
Cajamarca
OLP Celendn
La Libertad
OLP
Huamachuco
Lambayeque
OLP
Incahuasi
Informe
28
12
Estudio
Expediente
Liquidacin
246
10
216
10
10
ANP
Estudio
Campaa
N
Comunicados/Ma
terial Impreso
24
12
Evento
36
15
Evento
22
Elaboracin de Planes de Negocios
N Planes de
Negocio
Diseo de Planes de Negocio
N de Planes
38
30
Planes Negocio
Cofinanciados
N Planes de
Negocios
Cofinanciados
48
20
20
N Planes de
Negocios
Cofinanciados
12
10
N Planes de
Negocios
Cofinanciados
34
20
10
N Planes de
Negocios
Cofinanciados
Expedientes de
Liquidacin
280
31
126
98
25
Seguimiento para el Cierre del

Componente.
Gestin, Valorizacin y Articulacin de
sus Activos Naturales de las Familias
Rurales
Otras Liquidaciones del Componente
(Visitas Guiadas, Pasantas, Rutas de
Aprendizaje, entre otras.
Apoyo al Establecimiento de reas
Naturales Protegidas
Estudios para ANP
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales

y Fortalecimiento de los Activos Financieros
2.1.
Promocin y Difusin
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.
2.2.1
2.3

Eventos de Juntas Directivas de
Organizaciones
Financiamiento de Planes de
Negocios
Cofinanciamiento de Asistencia
2.3.1
Tcnica - Planes de Negocios
2.3.1.1 Tcnica - Planes de Negocios Primer
Tramo
2.3.1.2 Tcnica - Planes de Negocios
Segundo Tramo
2.3.1.3 Tcnica - Planes de Negocios Tercer
Tramo
2.3.2
Liquidacin de Planes de Negocio
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4

Acompaamiento a las Iniciativas de
Planes de negocios, JvenesPROCASUR.
Estudio sobre Caracterizacin y
Categorizacin de Iniciativas de
Planes de Negocios en mbitos
Rurales.
Estudio sobre la Participacin de
Jvenes en el Desarrollo Territorial
Local a partir de sus iniciativas de
Negocios
Componente.
Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Capacitacin Tcnica - Productiva
2.4.1
Visitas Guiadas y/o Pasanta
2.4.2
Capacitacin Especializada
Documento
13
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
14
Informes
36
30
Estudio
Estudio
Informe
27
12
Expediente
Liquidacin
260
40
200
10
10
Eventos
Capacitacin
Evento
35
15
15
N Capacitados
400
20
300
40
40
Pgina 27 de 103

2.4.3
Concurso por Lneas de Negocio

(Mujeres y Jvenes)
Unidad Medida
Concurso
Promocin Comercial:
Programa
cin 2015
Amazonas
UEP
Amazonas
OLP
Chachapoyas
Cajamarca
OLP Celendn
La Libertad
OLP
Huamachuco
Lambayeque
OLP
Incahuasi
18
2.4.4
Organizacin de Ferias
Ferias
2.4.5
Participacin en Ferias
N Participantes
300
30
50
100
100
20
2.4.6
Apoyo a Ferias Locales y Regionales
Ferias
Cuentas de
ahorros
N Cuenta Ahorro
Aperturadas
N Cuenta Ahorro
Mantenidas
868
75
754
39
N Cuenta Ahorro
Incentivo
Concurso
12
N Pliza
Microseguros
270
50
100
100
20
N Pliza
Microseguros
Campaa
Evento
32
18
Evento
Grupos/N Ctas
Ahorro o Plizas
1,144
75
818
250
Estudio
Programas de
Inversin Local
Apoyo a la Elaboracin y/o

Actualizacin de Planes
Planes(PDL)
3.2
Elaboracin de Proyectos Locales
Proyecto
Elaborados
Perfil Proyecto
12
3.3
Apoyo a la Elaboracin de Perfiles de

Proyectos
Financiamiento de Iniciativas
Pblico-Privadas
Cofinanciamiento de Iniciativas
Pblico-Privadas
N Inversiones
N Inversiones
Reforzamiento de la Ciudadana
N Personas u
Organizaciones
Formalizadas
N
Organizaciones
42
40
N
Organizaciones
10
10
N
Certificaciones
12
N Proyectos
Financiados
N Proyectos
Financiados
Movilizacin de Ahorros y
Microseguros
2.5.
Ahorros de Mujeres Rurales

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
Incentivo a la Apertura de Cuentas de

Ahorros de Mujeres
Incentivo al Crecimiento y
Mantenimiento de Cuentas de Ahorros
de Mujeres
Incentivo al Retiro por Capitalizacin
No Productiva de Ahorros de Mujeres
Concursos de Mujeres Ahorristas
Contratacin de Microseguros
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
Cofinanciamiento de Contratacin de
Microseguros - Primer ao
Microseguros - 2do Ao
Difusin y Capacitacin Financiera
en Ahorros y Seguros:
Difusin financiera en Ahorros y
Seguros
Capacitacin Financiera en Ahorros y
Seguros
Visita Guiada
Liquidaciones de Ahorros y
Microseguros de Vida
Estudios de Caso sobre Microseguros
2.5.11
de Vida para Familias Rurales
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo
Territorial y Gestin del Conocimiento
2.5.10
3.1.
Programacin de la Inversin Local

3.1.1
3.2.1
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
Asesoramiento al Fortalecimiento
Organizacional y Empresarial
Reconocimiento y/o Formalizacin de
Organizaciones
Certificacin de Productos (registros
de marcas, cdigos de barras,
registros sanitarios, obtencin de
licencias y otros)
Promocin del Desarrollo Integral
de Ferrenafe
Cofinanciamiento de Subproyectos
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3.6
3.6.1
Unidad Medida
Programa
cin 2015
Amazonas
UEP
Amazonas
OLP
Chachapoyas
Cajamarca
OLP Celendn
La Libertad
OLP
Huamachuco
Lambayeque
OLP
Incahuasi
Talleres de
Poltica
Taller
16
N Estudios
N Documentos
N Concursos
N Consultoras o
Personas Espec.
N Eventos
15
Dilogo de Polticas y
Sistematizacin
Realizacin de Talleres de Dilogo de
Polticas
Estudios y Sistematizaciones:
3.6.2
3.6.3
3.6.4
Sistematizacin de Experiencias
Gestin del Conocimiento y Activos
Culturales/Publicaciones.
Concurso de Vivencias, Experiencias,
Historias, Talentos e Innovaciones
3.6.5
Consultoras y Servicios Profesionales
3.6.6
Operatividad de CLARs
3.6.7
Implementacin del Plan de Desarrollo

Territorial Local
Plan DTL
3.6.8
Participacin en Rutas de Aprendizaje
N de
Capacitados
Personas
Capacitadas
Evento
16
Estudio
Estudio/ Informe
Mes
Mes
12
12
Mes
48
12
12
12
12
Global
3.6.9
3.6.10
3.7
3.7.1
Reforzamiento de capacidades Personal del Proyecto

Eventos de Devolucin de Resultados
Logrados por el Proyecto a Nivel
Local, Regional y Nacional
Apoyo al INEI para el desarrollo
integral
Levantamiento de Informacin para la
Evaluacin Final
Componente 4: Gestin, Monitoreo y Evaluacin

4.1.
Recursos humanos:
4.1.1
4.1.2
Personal de la Unidad Ejecutora del

Proyecto (UEP)
Personal de las Oficinas Locales del
Proyecto(OLP)
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Gastos Operativos de las UEP
Mes
12
12
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias

de la UEP
Mes
12
12
4.3.3
Gastos Operativos de las OLPs
Mes
48
12
12
12
12
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias

de las OLPs
Mes
21
4.3.5
Formulacin POAs
Documento
4.3.6
Cierre Administrativo
Global
12
12
Estudios
/Informes
4.4
Apoyo a Seguimiento y Evaluacin

4.4.1
Apoyo con personal Profesional y

Tcnico Especializado
Meses
12
12
4.4.2
Estudio para la Evaluacin de Impacto
Estudio
Informes
Global
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
TOTAL
Elaboracin ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluacin
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9.1
COMPONENTE 1: MANEJO COMUNAL DE RECURSOS NATURALES Y

VALORACIN DE ACTIVOS
En este primer componente, si bien es cierto que a nivel de meta de ejecucin
fsica y financiera, en el POA indica para 40 organizaciones, no significa que
solamente trabajaremos con 40 PMRN, el trabajo ser con los 204 PMRN, es
decir con las 40 organizaciones que terminarn en el 2015 su tercer y ltimo ao
con los concursos referidos a prcticas de mejoramiento de su entorno (vivienda,
terrenos, animales, etc.) que se ejecutarn segn el calendario agrcola local; y
con las 164 organizaciones para realizar las liquidaciones financiera y tcnica,
debido a que es el Proyecto termina en diciembre del 2015.
1.1
Promocin y difusin de informacin

1.1.1 Promocin del componente
Esta actividad consiste en realizar las convocatorias, para informar a los
potenciales grupos beneficiarios de las modalidades operacionales para el cierre
del proyecto, para transmitir ejecuciones de actividades comunes, para visibilizar
compartir los avances de los resultados de los trabajos en campo. A stas alturas,
la promocin y difusin del proyecto tambin se basa en mecanismos de
comunicacin entre los socios y el personal del proyecto, para lo cual se utilizan
estrategias de comunicacin diversas como es la radio, televisin, comunicacin
escrita, preparacin de material por una actividad especfica a resaltar o convocar,
entre otros.
Es preciso mencionar que si bien es cierto que ejecutamos financieramente por
componentes, en el trabajo de campo el enfoque es territorial. En caso de la OLP
Celendn tendr 3 programas de radio, para no solo comunicar el desarrollo de
eventos, sino tambin para dar respuesta a las inquietudes formuladas en las
visitas de campo por las organizaciones.
En esta actividad tambin se considera las acciones de material impreso para la
difusin de las acciones del Componente.
Para el presente ao se ha programado realizar un total de 27 comunicados y/o la
elaboracin de material impreso: 04 en Chachapoyas, 08 en Celendn, 10 en
Huamachuco y 05 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
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1.1.2 Eventos de induccin a juntas directivas de organizaciones

El Objetivo de esta actividad es orientar a las a los miembros de las juntas
directivas y socios de las organizaciones, cuyos planes de gestin de manejo de
recursos naturales han sido aprobados en los ltimos CLAR, en la planificacin
de sus actividades, la administracin de los recursos, as como el reporte de sus
actividades al proyecto de tal forma que les permita implementar sus Plan de
manejo de recursos naturales en forma organizada y consensuada con la
participacin de sus socios. Por ser el ltimo ao del PMRN, se considera la
induccin para el cierre y liquidacin de sus planes respectivos
La actividad consiste en la realizacin de reuniones y talleres donde el personal
de la OLP, en forma prctica expone ante los participantes sobre las
recomendaciones para los procedimientos a seguir, como planificar sus
actividades teniendo en cuenta lo expuesto en sus mapas parlantes, otros
aspectos referidos al tipo de actividades de acuerdo a los objetivos del plan de
manejo de recursos naturales, asimismo se orienta a las juntas directivas sobre
las actividades administrativas a aplicarse en los procesos de la contratacin de
sus Animadores Rurales y/o Asistentes Tcnicos, realizacin de los concursos
familiares, grupales, comunales y escolares; para lo cual, en las cuatro OLPs, se
realizarn 31 eventos (talleres) de induccin, de los cuales 06 se realizarn en
Chachapoyas, 09 en Celendn, 12 en Huamachuco y 04 en Incahuasi, como se
detalla en el cuadro 07.
1.1.3 Encuentros
de
reforzamiento
juntas
directivas
de
las
organizaciones para el cierre del componente.

El Objetivo de esta actividad es informar, actualizar y preparar a los miembros de
las nuevas directivas de las organizaciones que a fines del 2014 hacen el cambio
de sus miembros, con el fin de facilitar y agilizar las transferencias de miembros
de directiva a miembros nuevos de directiva, as como de las otras actividades
para el cierre del Proyecto.
Para el presente ao se ha programado realizar un total de 18 eventos: 07 en
1.2
Apoyo a la facilitacin comunitaria y aprendizaje

El objetivo de esta actividad es facilitar en los ltimos procesos de organizacin y
asistencia tcnica para la ejecucin de las actividades finales en manejo de
recursos naturales, en particular la ejecucin de los concursos para lo cual se
facilita con:
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1.2.1 Contratacin de animadores rurales.

La actividad consiste, en que las organizaciones campesinas, por acuerdo de la
asamblea de los socios, decidan contratar dentro de su organizacin o fuera de
ella a una persona proactiva (Animador Rural) con habilidades que le permita
convocar a los socios, con conocimientos tcnicos prcticos para facilitar y
fortalecer los procesos de organizacin para llevar a cabo la ejecucin del plan de
manejo de recursos naturales y los concursos familiares, comunales, grupales y
escolares, segn sea el caso. Es el que debe promover un dilogo permanente
con la organizacin y con el equipo del Proyecto, y es el que tiene que ayudar a la
Directiva de la organizacin a realizar las rendiciones de cuentas en forma
transparente. El animador rural, conjuntamente con los socios,
puede recibir
capacitacin a travs de visitas guiadas o pasantas a otros lugares.

En dos OLPs se contratarn 40 animadores rurales, de los cuales,
06 se
contratarn en Celendn y 34 en Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.

1.2.2 Contratacin de asistentes tcnicos por las organizaciones
La actividad consiste, en que las organizaciones, con el financiamiento o
cofinanciamiento del proyecto, y de acuerdo a sus planes de trabajo establecidos
a travs de bases para los concursos proponen actividades diversas ante los
socios de las cuales parte de las actividades requieren de una capacitacin o
intercambio de conocimientos para mejorar sus tcnicas o resultados, para estos
casos las Organizaciones por acuerdo de la asamblea de los socios, decidan
contratar un especialista con experiencia en temas especficos sobre el manejo de
recursos naturales dentro de un territorio: manejo de suelos agrcolas, cosecha de
agua, riego tecnificado, manejo agronmico de cultivos agrcolas, manejo de
pastos, produccin de abonos orgnicos, sanidad vegetal, reforestacin y manejo
de bosques cultivados y naturales, as como la conservacin del ambiente, entre
otros.
En tres OLPs se contratarn 47 Asistentes Tcnicos, de los cuales,
06 se
contratarn en Celendn, 34 en Huamachuco y 07 en Incahuasi, como se detalla

en el cuadro 07.
1.2.3 Contratacin de asistentes tcnicos por las OLPs
La actividad consiste en la contratacin de profesionales en calidad de Asistentes
Tcnicos, para brindar servicios muy especializados
en manejo de recursos
naturales o en temas especficos que no son resueltos por el animador rural o

asistente tcnico local, como por ejemplo efectos de la variabilidad climtica,
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sanidad agropecuaria, gestin del agua, etc., cuyos resultados se traducirn en

una mayor capacidad de los socios y en la sostenibilidad de los planes de manejo
de recursos naturales. Por ser el ltimo ao de ejecucin, se puede considerar
contrato con profesionales para evaluaciones muestrales.
En las cuatro OLPs se contratarn 20 profesionales en calidad de asistentes
tcnicos especializados, de los cuales, 04 se contratarn en Chachapoyas, 12 en
Celendn, 02 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.3
Mapeo de activos comunales

1.3.1 Premiacin de mapas parlantes - organizaciones
Esta actividad ya no est programada, pues ya se han cumplido con la meta del
Proyecto, es decir se tiene los 204 planes de manejo de recursos naturales y en el
2015 se atendern a aquellos (40 PMRN) que terminan su tercer y ltimo ao.
1.3.2 Concurso de mapas de evaluacin participativa de planes de manejo
de recursos naturales
Consiste en la ejecucin de concursos entre organizaciones para el cierre de los
Planes de Manejo de Recursos Naturales, elaborarn un mapa con los cambios
que han realizado teniendo como base de evaluacin su mapa de futuro de hace
3 o 4 aos atrs, y tambin un nuevo mapa de futuro sin intervencin o apoyo del
Proyecto Sierra Norte, es decir un nuevo plan de la organizacin. El producto final
ser un expediente que las organizaciones tendrn para hacer la gestin ante las
instituciones para continuar con su implementacin.
En las cuatro OLPs se realizarn 22 concursos de los 07 en Chachapoyas, 06 en
1.4
Apoyo a la gestin de recursos naturales

Esta actividad es ejecutada bajo la estrategia de concursos con la finalidad de
despertar la creatividad e innovacin en la ejecucin de sus actividades, el de
intercambiar conocimientos entre los socios, para lo cual el proyecto transfiere los
recursos econmicos a la organizacin que previamente aprob su plan de
manejo de recursos naturales en un CLAR, para que luego de la evaluacin de las
actividades realizadas premien a los mejores trabajos de acuerdo a las bases y
los resultados de estas evaluaciones.
Los competencias se dan en concursos inter familiares, grupales (grupos de
jvenes y mujeres), comunales y escolares con la finalidad de que mejoren sus
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activos tangibles e intangibles en sus terrenos o reas colectivas, mediante el

proceso de auto identificacin y seleccin de de acciones.
sta actividad contribuye al fortalecimiento de su capital fsico y social, las
capacidades y las alianzas entre organizaciones y grupos diversos al interior de la
comunidad o distrito, contribuyendo en la mejora del bienestar de los hogares, en
el fortalecimiento de los tejidos sociales y por ende en el desarrollo de sus
territorios.
El proyecto promueve y facilita que las familias y grupos de beneficiarios se
comprometan a ejecutar mejores prcticas de manejo de sus recursos y su
implementacin de manera competitiva. Las familias y grupos competirn en la
asignacin de fondos, nombrando sus jurados calificadores, los que elegirn a los
ganadores de las mejores prcticas ejecutadas en cantidad y calidad, teniendo en
cuenta los criterios acordados por los miembros de las organizaciones, as como
los grados de dificultad para alcanzar resultados. Las OLP transferirn los
recursos a las organizaciones comunitarias o a los grupos ganadores. Las sub
actividades y tareas de sta actividad son las siguientes:
1.4.1 Concursos familiares
Consiste en que familias del PMRN, se inscriben a los concursos de acuerdo a las
bases aprobadas para mejorar sus activos en temas como por ejemplo: mejorar
sus
viviendas,
huertos
familiares,
proteccin
de
sus
fuentes
agua,
aprovechamiento del agua en riego, cosecha de agua, sanidad animal, medicina

tradicional,
conservacin
de
suelos,
produccin
de
abonos
naturales,
transformacin de la produccin o el valor agregado entre otros, luego de la

evaluacin de los concursos y de acuerdo a las bases aprobadas en la asamblea
de los socios proceden a la premiacin con los recursos econmicos otorgados
por el proyecto.
Por el ltimo ao, se ha previsto ampliar y concentrar la ejecucin de los planes
de recursos naturales en los municipios distritales donde se ejecutarn los planes
de desarrollo territorial con identidad cultural as como en los municipios distritales
donde se realizarn las acciones de la institucionalizacin territorial local.
En tres OLPs, se realizarn 37 concursos familiares, 04 en Chachapoyas, 16 en
Celendn y 17 en Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.
1.4.2 Concursos entre grupos - mujeres y jvenes
Las organizaciones o grupos de mujeres y de jvenes se organizan para participar
de los concursos programados y aprobados en asamblea de socios. Los
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ganadores de acuerdo a lo establecido en sus bases de concurso y al contrato de

donacin con cargo, son incentivados con fondos en efectivo, por tener los
mejores trabajos de grupos de mujeres y separadamente a los mejores trabajos
de grupos de jvenes.
Igualmente por ser el ltimo ao se dar especial nfasis a este tipo de concursos,
toda vez que la prioridad de Sierra Norte son estos actores.
En las cuatro OLPs, se realizarn 62 concursos: 08 en Chachapoyas, 16 en
1.4.3 Concursos entre organizaciones/comunidades
Se ejecutar un solo concurso, que involucra a diferentes asociaciones, caseros
anexos. Igualmente previamente elaborarn sus bases de concurso. Consiste en
el otorgamiento de premios monetarios a los mejores trabajos o hayan realizado
las mejores prcticas en el manejo de sus recursos naturales. En general son
actividades de bien comn en la conservacin de los recursos naturales (manejo
forestal, acondicionamiento de vas, cosecha de agua para la comunidad, defensa
riverea, proteccin y limpieza de ojos de gua, entre otros). Para el caso de la
OLP Celendn se ejecutar bajo la modalidad de Mingas.
En dos OLPs, se realizarn 09 concursos: 03 en Chachapoyas y 06 en Celendn,
como se detalla en el cuadro 07.
1.4.4 Concursos escolares a nivel distrital
Se ejecutar un concurso por distrito, bien los distritos donde vienen
implementando los planes de desarrollo territorial con identidad cultural o las
acciones de la institucionalidad territorial. Este concurso involucra a diferentes
instituciones educativas del territorio, quienes elaborarn sus bases. Consiste en
concursar en temas relacionados al manejo de recursos naturales, muchos lo
orientan dentro de los cursos de Ciencia y Ambiente, as como el de Educacin
para el Trabajo. Por lo general los alumnos concursan en temas de biohuertos,
abonos orgnicos, residuos slidos, reforestacin, plantas medicinales y
manualidades con recursos de la zona, dibujo, pintura, etc. Los mejores trabajos
son premiados de acuerdo a las bases que se hayan acordado previamente.
En las cuatro OLPs, se realizarn 13 concursos escolares, de los cuales, 04 se
harn en Chachapoyas, 06 en Celendn, 01 en Huamachuco y 02 en Incahuasi,
Pgina 35 de 103
1.4.5 Concursos de mapas de activos a nivel distrital

Son concursos que involucra a 2 o ms municipios, donde participarn los
municipios con sus asociaciones o a familias que han participado en los concursos
a nivel de las asociaciones y familiares sobre la ejecucin de los planes de manejo
de recursos naturales. Los municipios se pondrn de acuerdo para elaborar sus
bases de concurso. Consiste en el otorgamiento de premios monetarios a los
municipios que mejor presenten sus planes distritales en base a los planes sin
apoyo del PSN o nuevos planes de las organizaciones. Los premios monetarios
servirn a los municipios para que implementen sus nuevas polticas de manejo
de recursos naturales, las cuales sern observadas por el propio control social de
las organizaciones y sus familias.
En cuatro OLPs, se realizarn 14 concursos: 02 en Chachapoyas, 06 en Celendn,
04 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.4.6 Monitoreo del componente 1.
Consiste en el monitoreo de cada una de las actividades del componente, as
como el acompaamiento permanente a las organizaciones por parte del personal
de cada OLP, de la UEP y/o a travs de los facilitadores contratados para tal fin,
de esta manera, mantener actualizada la base de datos para los informes
mensuales, trimestrales, semestral y final.
Durante el ao 2015, se generarn 13 documentos (informes) de monitoreo, de
los cuales 02 a Chachapoyas, 03 a Celendn, 05 a Huamachuco y 03 a Incahuasi,
1.4.7 Intercambio
de
experiencias
entre
los
beneficiarios
las
comunidades (visitas guiadas y/o pasanta)

El objetivo de esta actividad es impulsar la comunicacin horizontal de
conocimientos y prcticas tradicionales y modernas llevadas a cabo por grupos
usuarios, animadores rurales o asistentes tcnicos contratados por dichos grupos,
para lo cual se organizarn capacitaciones privilegiando la metodologa de visitas
guiadas y/o pasantas, a efectos de que los participantes (usuarios) se familiaricen
con mejores prcticas de manejo de recursos naturales llevadas a cabo en otras
localidades locales, nacionales o internacionales y en diferentes circunstancias
geogrficas, sociales, econmicas, ambientales y etnoculturales.
La vista guiada consiste, en la visita que hace una organizacin a otra
organizacin, comunidad, familia o institucin ubicada en otra localidad, distrito,
provincia, regin o pas, a efectos de observar in situ las tcnicas y prcticas
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exitosas que vienen realizando en el manejo de sus recursos naturales, donde

habr un intercambio de experiencias y conocimientos entre visitantes y visitados.
Los visitantes a su retorno podrn aplicar y/o mejorar las experiencias aprendidas
en su localidad o territorio, mientras que la
pasanta consiste, en que la
organizacin bajo el principio aprender haciendo enva a uno o dos de sus

integrantes a un centro especializado en manejo de recursos naturales
recibir capacitacin especializada en un determinado tema y por
para
un tiempo
mnimo de 10 das, al cabo de los cuales retorna y ser quien trasmita los
conocimientos aprendidos al resto de los integrantes de la organizacin.
En dos OLPs, se realizarn 21 eventos (visitas guiadas y/o pasantas), de los
cuales, 04 corresponde a Chachapoyas y 17 a Huamachuco, como se detalla en
el cuadro 07.
1.4.8 Liquidacin de planes de manejo de recursos naturales
El objetivo de sta actividad es liquidar y cerrar los contratos de donacin con
cargo firmados entre las organizaciones campesinas y el NEC-Proyecto Sierra
Norte para la ejecucin de las iniciativas de planes de manejo de recursos
naturales.
Consiste en la elaboracin del expediente que conforma la liquidacin financiera y
tcnica para el cierre del contrato de donacin con cargo firmado entre el necproyecto sierra norte y la organizacin usuaria para la ejecucin del plan de
manejo de recursos naturales, as como la recoleccin de la informacin
cualitativa y cuantitativa antes, durante y despus del PMRN, para ello se
contratar facilitadores locales en cada oficina local.
En las cuatro OLPs, se obtendrn 164 expedientes de liquidaciones de planes de
manejo de recursos naturales, de los cuales, 31 corresponde a Chachapoyas, 46
a Celendn, 70 a Huamachuco y 17 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
1.4.9 Consultoras y/o servicios profesionales del componente 1
El objetivo de esta actividad es contratar los servicios de consultores o los
servicios de profesionales y/o tcnicos especializados para realizar acciones de
consolidacin de los planes de manejo de recursos naturales, podrn tambin
realizar acciones seguimiento y evaluacin en cada mbito de las cuatro OLPs.
En las cuatro OLPs, se realizarn 15 contratos por mes (la meta no es
acumulable) de los cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 02 a Celendn, 08 a
Huamachuco, 02 a Incahuasi y 01 en la UEP, como se detalla en el cuadro 07.
Pgina 37 de 103
1.4.10 Concursos sobre talentos campesinos, facilitadores y asistentes

tcnicos
El objetivo es contar con un registro directorio de potenciales talentos para
visibilizarlos en otros niveles y/o territorios y puedan ofrecer sus servicios, y de
esta manera dinamizar el mercado de asistencia tcnica local. Por ello, se
financiar los concursos para talentos campesinos en temas de manejo de los
recursos naturales, asimismo para los facilitadores y los asistentes tcnicos.
En las cuatro OLPs, se realizarn 08 concursos, de los cuales, 02 corresponde a
Chachapoyas, 03 a Celendn, 02 a Huamachuco
y 01 a Incahuasi, como se

1.4.11 Estudio sobre activos naturales, humanos y variabilidad climtica.
El objetivo es financiar los estudios que se realizarn a travs de consultoras o de
servicios de terceros para contar con informacin sobre los activos naturales,
como para sistematizar las acciones sobre cmo las familias estn enfrentando la
variabilidad Climtica, por ello comprende tambin los talleres y/o materiales que
se ejecutarn en el contexto del estudio. Este estudio (meta no acumulable) se
realizar en todo el mbito del Proyecto y en coordinacin con las cuatro oficinas
locales del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07.
1.4.12 Acompaamiento a las acciones de recursos naturales y otros.
El objetivo es financiar el acompaamiento de tcnicos y profesionales
destacados a las organizaciones en las acciones de recursos naturales y otras, a
travs de convenios con instituciones privadas, que tambin estn trabajando en
la temtica del manejo de recursos naturales desde la perspectiva campesina, de
esta manera poder contar con otras experiencias y conocimientos que
enriquecern las propuestas de las organizaciones.
Se tendr como meta la presentacin de 17 informes referentes a los temas antes
indicados: 10 corresponde a la UEP, 06 a la OLP Chachapoyas, 01 a la OLP
Huamachuco; como se detalla en el cuadro 07.
1.4.13 Seguimiento para el cierre del componente 1
Consiste en el seguimiento del cierre de cada una de las actividades tcnicas y
administrativas del componente, a travs de la UEP y/o de las OLPs a travs de
los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera, lograr que todas las
actividades se concluyan satisfactoriamente y poder contar con la informacin en
forma oportuna para la elaboracin de los informes respectivos.
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Se tendr como meta la presentacin de 28 informes: 12 corresponde a

Chachapoyas, 06 a Celendn, 04 a la OLP Huamachuco y 06 a Incahuasi, como
se detalla en el cuadro 07.
1.4.14 Gestin, valorizacin y articulacin de los activos naturales de las
familias rurales
Consiste en ejecutar un estudio sobre cmo las familias han gestionado y
articulado los activos naturales, as como lo han valorizado o se han valorizado
esos activos, y de esta manera contar con insumos y/o propuestas desde la visin
y prctica de las familias rurales respecto al manejo de los recursos naturales.
1.4.15 Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantas, rutas
de aprendizaje, entre otras)
Norte para la ejecucin de visitas guiadas, pasantas, rutas de aprendizaje, entre
otras que se hayan ejecutado en el marco de los planes de manejo de recursos
naturales.
Consiste en la elaboracin del Expediente que conforma la Liquidacin Financiera
y Tcnica para el Cierre del Contrato de Donacin con Cargo firmado entre el
NEC-Proyecto Sierra Norte y la Organizacin usuaria para la Ejecucin de las
actividades mencionadas, para ello se contratar facilitadores locales en cada
oficina local.
En las cuatro OLPs, se elaborarn 246 expedientes de liquidacin, de los cuales
10 corresponde a Chachapoyas, 216 a Celendn, 10 a Huamachuco
y 10 a
Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

1.5
Apoyo al establecimiento de reas naturales protegidas

El objetivo de esta actividad es contribuir al establecimiento de reas naturales
protegidas de acuerdo con la legislacin vigente aplicada por el Servicio Nacional
de Areas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente.
1.5.1 Estudios para reas naturales protegidas.
Esta actividad durante el ao 2015, se est programando mnimamente para
concluir con el convenio con PROFONANPE sobre la elaboracin del expediente
tcnico para la ampliacin del ANP de Laquipampa; y, se continuar con las
coordinaciones con el Proyecto Manejo Sostenible de reas Protegidas y Bosques
Pgina 39 de 103
de la Sierra Norte del Per, porque su rea de intervencin son los distritos de
Incahuasi y Caaris de Lambayeque donde tambin interviene el Proyecto Sierra
Norte.
9.2
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y

FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS.
2.1
Promocin y difusin
2.1.1 Promocin del componente.
Esta actividad consiste en realizar las convocatorias, para informar a los
potenciales grupos beneficiarios de las modalidades operacionales del proyecto,
para transmitir ejecuciones de actividades comunes, para visibilizar y compartir los
avances de los resultados de los trabajos en campo. A stas alturas, la promocin
y difusin del proyecto tambin se basa en mecanismos de comunicacin entre
los socios y el personal del proyecto, para lo cual se utilizan estrategias de
comunicacin diversas como es la radio, comunicacin escrita, preparacin de
material por una actividad especfica a resaltar o convocar, entre otros. Es preciso
mencionar que si bien es cierto que ejecutamos financieramente por componentes
en el trabajo de campo el enfoque es territorial.
En esta actividad tambin se considera las acciones de material impreso para la
difusin de las acciones del Componente.
En las cuatro OLPs se elaborarn 24 comunicados y/o material Impreso: 02 en
2.1.2 Eventos de juntas directivas de organizaciones
El Objetivo de esta actividad es capacitar a los miembros de las juntas directivas
de las organizaciones campesinas en la planificacin, ejecucin y monitoreo y
para la puesta en marcha de su planes de negocios que ha sido aprobados en el
CLAR.
La actividad consiste en la realizacin de talleres o reuniones de trabajo, donde
los especialistas de las OLPs, en forma prctica instruirn a los miembros de las
juntas directivas, sobre las actividades administrativas y tcnicas a aplicarse en
los procesos de la contratacin de los Asistentes Tcnicos, ejecucin de los
planes de negocio, rendicin de cuentas, cierre y liquidacin de los planes de
negocios, entre otros.
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En las cuatro OLPs, se realizarn 36 eventos de induccin (talleres), de los cuales

15 corresponde a Chachapoyas, 09 a Celendn, 08 a Huamachuco y 04 a
Incahuasi.
2.1.3 Encuentros de reforzamiento a juntas directivas de las organizaciones
para el cierre del componente.
El Objetivo de esta actividad es informar, actualizar y preparar a los miembros de
las nuevas directivas de las organizaciones que a fines del 2014 hacen el cambio
de sus miembros, con el fin de facilitar y agilizar las transferencias de miembros
de directiva a miembros nuevos de directiva, as como de las otras actividades
para el cierre del Proyecto.
En las cuatro OLPs, se realizarn 22 eventos de reforzamiento (talleres), de los
cuales 07 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendn, 05 a Huamachuco y 04 a
Incahuasi
2.2
Elaboracin de planes de negocios

2.2.1 Diseo de planes de negocio
Esta actividad consiste en identificar las ltimas iniciativas de PDN que demandan
las familias, que son evaluadas en campo por personal de la OLP sobre la
existencia, posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de los mismos, luego si
son viables las solicitudes, se facilita para la formulacin de propuestas de
negocios rurales, mediante talleres con los socios de las organizaciones, quienes
van plasmando sus requerimientos en torno a la asistencia tcnica y sus
proyecciones futuras.
Para esta actividad el proyecto financia la contratacin de facilitadores locales
para el acompaamiento y orientacin a las organizaciones campesinas en el
diseo y la elaboracin de los perfiles o iniciativas de planes de negocios rurales,
para garantizar la calidad de propuestas antes de que sean presentadas al CLAR.
En dos OLP Chachapoyas se realizar el diseo de 38 iniciativas de planes de
negocios, de los cuales 08 a Chachapoyas y 30 en Celendn, como se detalla en
el cuadro 07.
2.3
Financiamiento de planes de negocios

Esta actividad consiste en cofinanciar a las organizaciones la contratacin de
asistencia tcnica que previamente hayan sido evaluadas por el CLAR y hayan
aprobado en dicha evaluacin. Luego de su aprobacin en el CLAR, y a la
verificacin de su contrapartida, la OLP transfiere los recursos a las
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organizaciones para que contraten a un experto en la lnea de negocio propuesta

de acuerdo a sus necesidades, as como para administracin, gestin, produccin,
procesamiento, mercadeo, servicios jurdicos, entre otros. Los proveedores de
servicios sern usualmente especialistas privados independientes, profesionales,
artesanos o campesinos, empresas u ONGs.
2.3.1 Cofinanciamiento de asistencia tcnica - planes de negocios
Consiste en el cofinanciamiento del 80% del costo total para la contratacin de la
asistencia tcnica de nuevos planes de negocio, cuyo desembolso se realizar
una vez que la organizacin haya depositado en su cuenta el 20% de
contrapartida y haya firmado contrato con el Proyecto. Cuando las asociaciones
presentan una segunda iniciativa de plan de negocio, la contrapartida es del 70%
por parte del Proyecto y el 30% de los usuarios, y si es una tercera presentacin
es del 60% y 40% por parte del Proyecto y usuarios respectivamente. Para el caso
de los planes de negocio de los jvenes, se considera el 10% del aporte por parte
de la organizacin.
En tres OLPs, se cofinanciarn 48 iniciativas de planes de negocios, de los cuales
08 corresponden a Chachapoyas, 20 a Celendn y 20 a Huamachuco, como se
2.3.2 Liquidacin de planes de negocio
y Tcnica de la iniciativa de Plan de Negocios as como la recoleccin de la
informacin cualitativa y cuantitativa antes, durante y despus del plan de
negocios, para ello se contratar facilitadores locales.
En las cuatro OLPs, se obtendrn 280 expedientes de liquidacin de planes de
negocios del primer, segundo y tercer tramo, de los cuales 31 corresponden a
Chachapoyas, 126 a Celendn, 98 a Huamachuco y 25 a Incahuasi, como se
2.3.3 Monitoreo del componente 2
Consiste en el monitoreo de cada una de las actividades del componente, as
como el acompaamiento permanente a las organizaciones por parte del personal
de cada OLP, de la UEP y/o a travs de los facilitadores contratados para tal fin,
de esta manera mantener actualizada la base de datos para los informes
mensuales, trimestrales, semestral y final.
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En las cuatro OLPs, se generarn 13 documentos (informes) de monitoreo, de los

cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 04 a Celendn, 05 a Huamachuco y 02 a
2.3.4 Consultoras y/o servicios profesionales del componente 2
El objetivo de esta actividad es contratar los servicios de consultores o los
servicios de profesionales y/o tcnicos especializados para desempearse como
facilitadores y realizar labores de seguimiento y evaluacin as como de
acompaamiento a las organizaciones que estn ejecutando sus iniciativas de
planes de negocios en cada mbito de las cuatro OLPs.
En las cuatro OLPs, se realizarn 14 contratos por mes (la meta no es
acumulable); de los cuales, 01 corresponde a la UEP, 04 a Chachapoyas, 04 a
Celendn, 04 a Huamachuco y 01a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.3.5 Acompaamiento a las iniciativas de planes de negocios, jvenesPROCASUR.
El objetivo es financiar el acompaamiento especializado a las iniciativas de
planes de negocios de las organizaciones campesinas, en particular las iniciativas
de negocios de jvenes emprendedores y otros, en los mbitos de las cuatro
OLPs del Proyecto, en alianzas estratgicas (convenio) con instituciones privadas
(ONG) como PROCASUR, que tambin estn trabajando el tema de negocios
rurales y jvenes entre otros, de esta manera poder intercambiar experiencias,
complementar esfuerzos, recursos y capacidades, al mismo tiempo establecer
mecanismos de coordinacin, colaboracin y reciprocidad interinstitucional dentro
del mbito de las OLPs del Proyecto Sierra Norte.
La formalizacin del Convenio entre el Proyecto Sierra Norte y la Institucin
Privada Corporacin Regional de Capacitacin en Desarrollo Rural-PROCASUR,
estar a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto, y se tendr como meta la
presentacin de 36 informes: 30 en la UEP, 06 en Chachapoyas; como se detalla
en el cuadro 07.
2.3.6 Estudio sobre caracterizacin y categorizacin de iniciativas de
planes de negocios en mbito rurales
Hasta setiembre del 2014 se ha facilitado 1 051 iniciativas de negocios rurales,
por lo tanto se hace necesario caracterizarlos de acuerdo a criterios especficos
como la lnea del producto, capacidad productiva, nivel tecnolgico, calidad de
productos, la gestin comercial, gestin financiera, etc., para luego categorizar a
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las organizaciones que han ejecutado los planes de negocios para orientarlos en
su fortalecimiento, en la gestin de sus crditos, asistencia tcnica, etc. en base a
un escalonamiento y con criterios especficos, como organizaciones en nivel de
formacin, organizaciones en proceso de desarrollo, organizaciones en vas de
consolidacin y organizaciones consolidadas. Este estudio se realizar en cada
Oficina Local del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07.
2.3.7 Estudio sobre la participacin de jvenes en el desarrollo territorial
local a partir de sus iniciativas de negocios.
El proyecto ha facilitado a 14 planes de negocios con grupos solo de jvenes, y
han participado 1 394 jvenes en la ejecucin de los planes de recursos naturales,
por ello se hace necesario conocer sus experiencias, sus expectativas, sus
habilidades y sus articulaciones con los mercados, para disear nuevas
estrategias de atencin a la juventud rural en conjunto con instituciones cuyo
inters son los jvenes, como por ejemplo PROCASUR, Fundacin Romero,
Fondo Empleo, etc. Este estudio se realizar en conjunto con las cuatro oficinas
locales del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07
2.3.8 Seguimiento para el cierre del componente 2.
Consiste en el seguimiento del cierre de cada una de las actividades tcnicas y
administrativas del componente, a travs de la UEP y/o de las OLPs a travs de
los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera, lograr que todas las
actividades se concluyan satisfactoriamente y poder contar con la informacin en
forma oportuna para la elaboracin de los informes respectivos.
En las cuatro OLPs, se generarn 27 informes sobre seguimiento para el cierre
del componente, de los cuales, 12 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendn, 03
a Huamachuco y 06 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.3.9 Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantas, rutas
de aprendizaje, ferias, entre otras)
Norte para la ejecucin de visitas guiadas, pasantas, rutas de aprendizaje, entre
otras que se hayan ejecutado en el marco de los planes de negocios.
y Tcnica para el Cierre del Contrato de Donacin con Cargo firmado entre el
NEC-Proyecto Sierra Norte y la Organizacin usuaria para la Ejecucin de las
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actividades mencionadas para ello se contratar facilitadores locales en cada

oficina local.
En las cuatro OLPs, elaborarn 260 expedientes de liquidacin financiera, de los
cuales, 40 corresponde a Chachapoyas, 200 a Celendn, 10 a Huamachuco y 10
a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.4
Capacitacin tcnica productiva

2.4.1 Visitas guiadas y/o pasanta
La vista guiada consiste ubicar una experiencia exitosa en la lnea de negocio que
es visitada por los socios de la organizacin. El emprendimiento a visitar puede
ser familiar, de una asociacin, empresa, del Estado, u otra que puede estar
ubicada en otra localidad, distrito, provincia, regin o pas, a efectos de observar
in situ los logros, los procesos, los obstculos o dificultades que les permitieron
mejorar el negocio y que se refleja en un mejor ingreso para las familias.
En estas visitas guiadas tambin se generan espacios de interrelacin entre
personas e instituciones que intercambian informacin que permite de forma
prctica y tangible despertar la creatividad para la adecuacin y aplicacin en sus
negocios de los visitantes.
En las cuatro OLPs, se realizarn 35 eventos de visitas guiadas, de los cuales, 02
corresponde a Chachapoyas, 15 a Celendn, 15 a Huamachuco y 03 a Incahuasi,
2.4.2 Capacitacin especializada
Consiste en capacitar a los socios de las iniciativas de planes de negocios en
temas especializados o puntuales para fortalecer sus capacidades individuales o
colectivas y buscar la innovacin y el escalamiento de los productos de los PDN.
La capacitacin se realizar a travs de la contratacin de especialistas en temas
especficos o transversales a los emprendimientos de los socios y que sean una
debilidad con dificultades de superar y fortalecer sus capacidades y habilidades
que les permita insertar sus productos en el mercado y hacer sostenible sus
negocios.
En las cuatro OLPs, se capacitarn a 400 usuarios, de las cuales, 20 corresponde
a Chachapoyas, 300 a Celendn, 40 a Huamachuco y 40 a Incahuasi, como se
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2.4.3 Concursos por lneas de negocio

Consiste en la realizacin de concursos entre las organizaciones con planes de
negocios que tienen la misma lnea de produccin y que tienen perspectiva de
xito y sostenibilidad, con la finalidad de promover la competitividad entre sus
pares y con ello trasmitir los conocimientos entre ellos
e incentivarlos con
premios, lo cual conllevar a determinar cmo estn las organizaciones llevando

sus planes de negocios. Los ms destacados de los concursos sern apoyados
para que expongan sus productos en diferentes ferias a nivel regional y nacional.
Esta actividad permite a los socios mostrar sus avances o resultados, conocer
como avanzan en la misma lnea del negocio otros grupos, conocer a sus pares
para mejorar la lnea de negocio con alianzas o pasar a otro tipo de agrupacin o
para intercambiar informacin. Los premios son en efectivo y entregados a las y
los ganadores de acuerdo a los resultados del jurado calificador.
En las cuatro OLPs, se realizarn 18 concursos por lneas de negocios, de los
PROMOCIN COMERCIAL:
2.4.4 Organizacin de ferias

Consiste en el apoyo financiero y tcnico para la organizacin de una feria local o
regional, con la finalidad de realizar la promocin comercial de los productos
producidos por las iniciativas de negocios y otros.
En tres OLPs se apoyar la organizacin de 05 ferias, de las cuales 03 lo har la
OLP Chachapoyas, 01 la OLP en Huamachuco y 01 la OLP Incahuasi, como se
2.4.5 Participacin en ferias
Consiste en facilitar y dar mayor impulso a la participacin de las organizaciones
que
emprenden
negocios
en
Ferias
locales,
regionales,
nacionales
Internacionales donde expongan sus productos y entablen vnculos comerciales

con compradores y/o proveedores de insumos.
En estos espacios tambin contribuyen significativamente en el desarrollo de
capacidades vinculadas a la venta e intercambio de conocimientos y de culturas.
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En las cuatro OLPs, se cofinanciar la participacin de 300 usuarios en 05 ferias,

de los cuales 50 corresponde a Chachapoyas,
100 a Celendn, 100 a
Huamachuco, 20 a Incahuasi y 30 a la UEP, como se detalla en el cuadro 07.

2.4.6 Apoyo a ferias locales y regionales
Consiste en el apoyo financiero y tcnico para las ferias especializadas y
reconocida ya sea regional o local, donde participaran las organizaciones que
vienen trabajando con Sierra Norte con la finalidad de asegurar la insercin de
nuestros socios productores en la actividad comercial propiamente dicha como un
paso ms en el desarrollo de sus capacidades y habilidades.
En tres OLPs, se cofinanciar el apoyo para la realizacin de 07 ferias Locales
y/o regionales, de los cuales 03 corresponde a Celendn, 02 a Huamachuco y 02
a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.5
Movilizacin de ahorros y micro seguros

El objetivo de esta actividad es acercar a los pobladores rurales al sistema
financiero a travs del programa a servicios de captacin de ahorros y micro
seguros de vida como oportunidad de acceder a crditos para capitalizar,
emprender o mejorar sus negocios rurales o de no recaer en pobreza por la
prdida de sus familiares. Con este fin se actuar por el lado de la demanda
impulsando
a las mujeres pobres a abrir cuentas de ahorro personal en
instituciones financieras formales de su eleccin.

Como parte del cierre de esta actividad en el Proyecto se dar mayor nfasis en la
conclusin de los incentivos, y se impulsar concursos de mujeres ahorristas, y se
capacitar bsicamente en la articulacin con los crditos.
AHORROS DE MUJERES RURALES
2.5.1 Incentivo a la apertura de cuentas de ahorros de mujeres
Esta actividad no se ejecutar ya que se requiere mnimo un ao de contrato con
mujeres ahorristas, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.2 Incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de
mujeres
El incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de mujeres
rurales consiste, en que el Proyecto dar un incentivo de CINCO Y 00/100 Nuevos
Soles (S/.5.00) Mensuales si es que han cumplido un primer ao y de TRES Y
00/100 Nuevos Soles (S/.3.00) Mensuales si es que han cumplido un segundo
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ao, siempre y cuando se haya realizado como mnimo un depsito mensual y

haberlo mantenido dos das en la cuenta
En tres OLPs, se
incentivaran a 868 cuentas de Ahorro de mujeres rurales
correspondiente a los aos 2013 y 2014, de las cuales, 75 corresponde a

Celendn, 754 a Huamachuco y 39 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.3 Incentivo al retiro por capitalizacin no productiva de ahorros de
mujeres
Esta actividad no se ejecutar porque no hay mayor demanda y porque no hay
apertura de nuevas cuentas de ahorro en el 2015, como se detalla en el cuadro
07.
2.5.4 Concursos de mujeres ahorristas
Esta actividad consiste en la realizacin de concursos entre mujeres ahorristas o
grupos de mujeres ahorristas, y premiar a la mujer o grupo de mujeres que mejor
estn ahorrando y que estn incluidas en el sistema financiero.
Est orientada a contribuir en el aprendizaje de las mujeres respecto a la
propuesta de micro finanzas para lo cual se desarrolla la estrategia de concursos
sobre temas especficos relacionados al sistema financiero.
Esta actividad en el marco del cierre del Proyecto, se realizar teniendo en cuenta
el escalonamiento en sus ahorros como de emprendimientos de nuevos negocios.
En las cuatro OLPs, se realizarn 12 concursos de mujeres ahorristas, de los
CONTRATACIN DE MICRO SEGUROS
2.5.5 Cofinanciamiento de contratacin de micro seguros - primer ao

Consiste en la contratacin de un Micro Seguro Familiar para hombres y mujeres
rurales en una entidad Aseguradora Formal, para lo cual el proyecto durante el
primer ao, cofinanciar con nueve y 50/100 nuevos soles (S/.9.50) por Pliza de
Micro Seguro Familiar y el usuario asegurado aportar con cinco y 00/100 nuevos
soles (S/.5.00).
Se contina esta actividad, porque solo se financiar a los usuarios participantes a
ferias fuera de sus territorios por precaucin de riesgos a accidentes que pudieran
presentarse.
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En las cuatro OLPs, se cofinanciar la contratacin de 270 plizas de micro

seguros, de las cuales, 50 corresponde a Chachapoyas, 100 a Celendn, 100 a
Huamachuco y 20 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.6 Cofinanciamiento de contratacin de micro seguros - 2do ao
Esta actividad ya no se ejecutar por ser el ltimo ao del Proyecto, como se
DIFUSIN Y CAPACITACIN FINANCIERA EN AHORROS Y SEGUROS:
2.5.7 Difusin financiera en ahorros y seguros

Esta actividad ya no se ejecutar por ser el ltimo ao del Proyecto, como se
2.5.8 Capacitacin financiera en ahorros y seguros
Consiste en la realizacin de eventos de capacitacin dirigida a mujeres ahorristas
y familias con micro seguros, con el apoyo de facilitadoras financieras, sobre el
sistema financiero y aseguradoras, de tal forma que conozcan las ventajas del
ahorro y de los seguros; as como los procedimientos y requisitos para acceder a
otros servicios, como la articulacin a crditos financieros. Para la capacitacin o
la educacin financiera las OLPs contratarn facilitadores o facilitadoras que
conozcan el tema de ahorros, micros seguros y los servicios financieros formales.
En las cuatro OLPs, se realizarn 32 eventos de capacitacin financiera, de las
2.5.9 Visita guiada
Esta actividad ya no se ejecutar est relacionada con la actividad 2.5.1 y por ser
el ltimo ao del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.10 Liquidaciones de ahorros y micro seguros de vida.
Consiste en la elaboracin del Expediente que conforma la liquidacin financiera
del contrato de Donacin con Cargo firmado entre el NEC-Proyecto Sierra Norte y
el Grupo de Mujeres Ahorristas. Esta sub actividad se ha considerado teniendo
en cuenta que el 2015 es el ltimo ao del Proyecto y se tiene que realizar la
liquidacin de todas las cuentas de ahorros aperturadas.
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En las cuatro OLPs, se obtendrn 1144 expedientes de liquidacin de cuentas de

ahorro y/o mico seguros, de las cuales, 01 corresponde a Chachapoyas, 75 a
Celendn, 818 a Huamachuco y 250 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
2.5.11
Estudios de caso sobre micro seguros de vida para familias rurales
En las OLPs de Chachapoyas y Celendn se realizar un estudio de Caso sobre los

micro seguros de de vida para familias rurales, con el objetivo de obtener la
percepcin de los usuarios sobre la importancia de ste micro seguro en su
bienestar familiar, as poder proponer lineamientos para su aplicacin a nivel local y
regional, como se detalla en el cuadro 07.
9.3
COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y

GESTIN DEL CONOCIMIENTO
3.1
Programacin de la inversin local

3.1.1
Apoyo a la elaboracin y/o actualizacin de planes
Consiste facilitar recursos para la realizacin de talleres o reuniones con la

poblacin en las municipalidades distritales o provinciales focalizadas que tienen
el inters por asumir la propuesta y metodologa para actualizar sus planes de
desarrollo concertado que constituya una herramienta de gestin para el
desarrollo de sus territorios, igualmente se puede apoyar con un facilitador.
En las cuatro OLPs se apoyar la elaboracin y/o actualizacin de 09 planes
concertados, de los cuales 03 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendn, 01 en
Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
3.2
Elaboracin de proyectos locales

El objetivo de esta actividad es la elaboracin de estudios de pre inversin que
respondan a las necesidades de la poblacin de los municipios focalizados, para
tal efecto, el proyecto apoyar en la provisin de servicios de asistencia tcnica o
cofinanciamiento para la elaboracin de esos proyectos.
Con esta actividad se busca articular las gestiones con los actores locales para
sumar recursos econmicos y esfuerzos para la consolidacin de proyectos que
contribuyan en el desarrollo local.
3.2.1 Apoyo a la elaboracin de perfiles de proyectos
Consiste en el cofinanciamiento para la elaboracin de perfiles de proyectos de
inversin local de municipalidades distritales y/o, comunidades campesinas
focalizadas en el mbito del proyecto, debindose priorizar los perfiles de
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proyectos en los territorios priorizados donde se est implementando los planes

de DTR-IC, as como en los municipios donde se ejecutar la institucionalizacin
territorial. Asimismo, se ejecutar la elaboracin de un proyecto para la atencin
de jvenes.
En las cuatro OLPs se apoyar la elaboracin de 12 proyectos de pre inversin
locales, de los cuales 03 corresponde a Chachapoyas, 04 a Celendn, 02 en
Huamachuco, 02 en Incahuasi y 01 a la UEP, como se detalla en el cuadro 07.
3.3
Financiamiento de Iniciativas pblico-privadas

El objetivo de sta actividad es impulsar iniciativas cooperativas entre los sectores
pblicos y privados basados en la experiencia adquirida por dichos sectores y que
sirvan para alcanzar objetivos de desarrollo de las zonas del mbito del proyecto.
Entre algunos de los temas a considerarse est incluida la creacin de mejores
entornos para las actividades agropecuarias, empresariales y de comercio, el
acceso a los medios de comunicacin y el mejoramiento de las condiciones de
desarrollo del turismo, entre otros. Con esta actividad se complementa con
inversiones que contribuyan en la dinamizacin de mercados locales para lo cual
se materializan los proyectos en alianzas con el sector pblico y privado.
3.3.1 Cofinanciamiento de iniciativas pblico-privadas
El cofinanciamiento consiste en aportar hasta dieciocho mil cuatrocientos ochenta
y 00/00 nuevos soles (S/.18 480,00) como Proyecto, para la ejecucin,
especialmente de proyectos productivos o de infraestructura productiva que han
sido declarados viables por las oficinas de proyectos de inversin de las
municipalidades y/o gobiernos regionales u otras entidades privadas a favor de las
organizaciones. Estos proyectos deben responder a las demandas y a la
necesidad de la poblacin, que sirvan para alcanzar mejores condiciones de vida
de la poblacin rural del mbito del proyecto. Se priorizar las municipalidades
focalizadas que estn dentro de los territorios priorizados donde se est
implementando los planes de DTR-IC.
En dos OLPs, se cofinanciarn 04 inversiones pblicos-privadas, de las cuales,
02 corresponde a Chachapoyas y
02 a Huamachuco, como se detalla en el
cuadro 07.
3.4
Reforzamiento de la ciudadana.
El objetivo de esta actividad es facilitar a los potenciales participantes, socios o
usuarios del proyecto, el fortalecimiento de su organizacin ya existente, el
reconocimiento y la formalizacin de organizaciones, certificacin de sus
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productos agropecuarios o agroindustriales para tener la posibilidad de establecer

pequeas empresas y comercios.
3.4.1 Asesoramiento al fortalecimiento organizacional y empresarial
Consiste en fortalecer las capacidades de los miembros de las organizaciones,
para un mejor conocimiento y cumplimiento de las normas, estatutos y
reglamentos que rigen el funcionamiento de la organizacin, lo cual permitir una
mayor capacidad de gestin y rendicin de cuentas de la directiva, as como la
fiscalizacin por parte de los socios, as mismo se enfatizar sobre el manejo
empresarial rural.
En dos OLPs, se fortalecer a 42 organizaciones de PMRN y/o PDN, de las
cuales, 40 corresponde a Chachapoyas y 02 a Huamachuco, como se detalla en
el cuadro 07.
3.4.2
Reconocimiento y/o formalizacin de organizaciones
Consiste en el financiamiento a las familias o grupos de familias campesinas que

se quieren formar o actualizar su organizacin para poder acceder a los servicios
que brinda el proyecto
En la OLP Chachapoyas se cofinanciar la actualizacin y/o la formalizacin de
10 organizaciones, como se detalla en el cuadro 07.
3.4.3 Certificacin de productos (registros de marcas, cdigos de barras.
registros sanitarios, obtencin de licencias y otros)
Consiste en cofinanciar a las organizaciones con planes de negocios o que vienen
haciendo prcticas para la certificacin orgnica, la obtencin de sus registros
sanitarios, el registro de marca u otro signo distintivo que contribuya en la calidad
del producto para colocarlos en los mercados.
En las cuatro OLPs, se cofinanciar la obtencin de 12 registros sanitarios u
otros, de las cuales, 06 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendn, 02 a
Huamachuco y 01 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
3.5
Promocin del desarrollo integral de ferreafe

Esta actividad no se ejecutar.
3.6
Dilogo de polticas y sistematizacin

El objetivo de esta actividad es concertar polticas nacionales, regionales y locales
en favor de las familias y organizaciones rurales de la sierra norte, el desarrollo
territorial y de fortalecer el marco de inversin de gobiernos regionales y locales.
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3.6.1 Realizacin de talleres de dilogo de polticas.

Consiste en impulsar y apoyar el desarrollo de talleres, seminarios o reuniones de
trabajo principalmente con
los funcionarios de las municipalidades distritales:
alcaldes, regidores, gerentes y/o directores las oficinas de planificacin y

presupuesto,
de
proyectos
de
inversin-OPI,
desarrollo
econmico
administracin, instituciones educativas, entre otras, para realizar un anlisis de la

conceptualizacin de desarrollo territorial con inclusin social y poder generar
polticas y/o lineamientos que permitan la implementacin del desarrollo territorial
en cada municipalidad distrital o provincial, como tambin a nivel regional. En total
se realizarn 16 talleres de dilogo, de los cuales, 01 corresponde a la UEP, 04 a
Chachapoyas, 03 a Celendn, 05 a Huamachuco
y 03 a Incahuasi, como se

ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIONES:
3.6.2 Sistematizacin de experiencias
Consiste en la realizacin de estudios de casos relevantes, el cual sistematice
toda la informacin y los procedimientos por los cuales ha tenido que pasar una
experiencia para llegar a ser exitosa e innovadora, y que merece ser conocida por
la sociedad para ser replicada o mejorar los resultados a partir de sus avances en
otras organizaciones campesinas en condiciones similares. Estas experiencias
exitosas se estn dando en la ejecucin de los planes de manejo de recursos
naturales, en las iniciativas de planes, ahorros de mujeres rurales y en otras
actividades del proyecto. Estos estudios servirn para visibilizar las actividades del
Proyecto, estando considerado la ejecucin de 04 estudios o sistematizaciones: i)
Gestin para la operatividad en territorios remotos, presupuestado en sta
actividad; ii) Gestin, valorizacin y articulacin de los activos naturales de las
familias rurales, que est presupuestado en el componente 1
como la sub
actividad 1.4.14; iii) Caracterizacin y Categorizacin de Iniciativas de Planes de

Negocios en mbitos Rurales y iv) Participacin de Jvenes en el Desarrollo
Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios, ambas presupuestadas en
el componente 2 como sub actividades 2.3.6 y 2.3.7 respectivamente, como se
3.6.3 Gestin del conocimiento y activos culturales.
Consiste en la recopilacin y sistematizacin del conocimiento de tecnologas
ancestrales y de activos culturales para su revalorizacin y trasmisin a otros
actores o usuarios, previa publicacin de los mismos, tambin aqu estn
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consideradas
las
publicaciones
de
los
documentos
producto
de
las
sistematizaciones como otro tipo de publicaciones. En esta actividad se llevar a

cabo la identificacin y el registro de talentos rurales.
Durante el ao 2015 se publicarn 09 documentos, especialmente de la
sistematizacin de experiencias, de los cuales, 04 corresponde a Chachapoyas,
03 a Celendn y 02 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.4 Concurso
de
vivencias,
experiencias,
historias,
talentos
innovaciones
Consiste en realizar una convocatoria a todos los usuarios del proyecto: hombres
y mujeres, jvenes, adultos y ancianos para que participen en el concurso sobre
Vivencias, Experiencias, Historias e Innovaciones, vividas o aprendidas (positivas
o negativas) como consecuencia de las actividades que ejecutan o han ejecutado
con el apoyo del Proyecto Sierra Norte, as como tambin comprende los
concursos de talentos locales que no estn comprendido en el Componente1.
Estos aportes vienen contribuyendo significativamente al equipo del Proyecto en
el
conocimiento de los tejidos sociales, los cambios y las proyecciones de
nuestros socios.
En dos OLPs, se realizarn 07 concursos, de los cuales, 03 corresponde a
Chachapoyas y 04 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.5 Consultoras y servicios profesionales
Consiste en la contratacin de Consultores y/o de los servicios de profesionales y
tcnicos especializados para temas especficos y relevantes, que respondan a los
objetivos e indicadores del proyecto, en razn que los equipos de cada OLP est
conformado solamente entre tres o cuatro personas.
En el ao 2015, se contratarn un total de 05 consultores o profesionales o
tcnicos por mes (meta no acumulable), de los cuales, 01 en la Unidad Ejecutora
del Proyecto, 01 en Chachapoyas, 01 en Celendn, 01 en Huamachuco y 01 en
3.6.6 Operatividad de CLARs
Los Comits Locales de Asignacin de Recursos- CLAR, son rganos no
estructurados, de representacin multisectorial y multi institucional, que tienen las
funciones de revisar, evaluar y aprobar tcnicamente y financieramente, bajo la
modalidad de concurso, la asistencia tcnica en gestin, administracin,
produccin, procesamiento, mercadeo, servicios jurdicos, entre otros,
de los
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planes de negocios, de los
fondos de incentivos para acompaar y premiar
mediante concurso las iniciativas de las familias que emprendan mejoras de sus
recursos fsicos y naturales, realizacin de mapas, intercambio de experiencia
entre beneficiarios y comunidades, cofinanciamiento de inversiones de desarrollo
local que presenten los gobiernos locales, y demandas presentadas por la
poblacin usuaria, previamente evaluadas por la Oficina Local.
Los CLAR estn establecidos en cada rea del proyecto y estn integrados por
autoridades municipales y comunales, mujeres y hombres lderes, grupos
empresariales y directivos de proyectos de desarrollo en cada rea, as como
representantes del gobierno nacional: AGRO RURAL, Gobierno Regional,
organizaciones campesinas y otras entidades relevantes. Las reuniones y las
deliberaciones del
CLAR son obligatoriamente pblicas para asegurar la
transparencia y responsabilidad. Para el ltimo ao se prev sesiones de los

CLARs para los concursos de evaluacin participativa.
En tres OLPs, se realizarn 15 eventos de CLAR, de los cuales, 03 corresponde
a Chachapoyas, 05 a Celendn y 07 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro
07.
3.6.7 Implementacin del plan de desarrollo territorial local con identidad
cultural.
Consiste en la realizacin de talleres o reuniones con los equipos de las OLPs y
de la UEP con los actores locales, as como pago de facilitadores y consultores,
bsicamente para la continuar con la implementacin de planes de desarrollo
territoriales locales en municipios focalizados en la perspectiva de la sostenibilidad
y se pueda dar la inclusin social efectiva para lograr sacar de la pobreza a
muchos campesinos, as como delinear los primeros resultados logrados y
encaminarlos para un futuro a corto plazo.
En las cuatro OLPs, se implementarn 06 Planes de Desarrollo Territorial con
Identidad Cultural (PDT-IC): 02 corresponde a Chachapoyas, 02 a Celendn, 01
en Huamachuco y 01 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.8 Participacin en rutas de aprendizaje
Consiste en la participacin del personal profesional y tcnico del proyecto,
organizaciones rurales, instituciones pblicas y privadas, entre otras, en rutas de
aprendizaje a otros lugares del pas o del extranjero con experiencias exitosas en
desarrollo territorial, equidad de gnero, formacin de gerentes empresariales
rurales, gestin del conocimiento y desarrollo de polticas para el desarrollo rural y
que se puedan replicar en el mbito del proyecto, estando programado la
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participacin de 03 personas y que se financiar a travs de la UEP y/o por las

OLPs, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - personal del proyecto y usuarios.
Esta actividad ya no se realizar el presente ao, como se detalla en el cuadro 07.
3.6.10 Eventos de devolucin de resultados logrados por el proyecto a nivel
local, regional y nacional
Para la ejecucin de estos eventos, previamente se debe tener elaborado y
publicado el Informe Final del Proyecto, elaborado un video de 10 a 15 minutos
sobre los logros e impactos alcanzados por el PSN, y se haya realizado las
coordinaciones con las Agencias y/o Direcciones Zonales de AGRO RURAL sobre
la organizacin de estos eventos. Estos eventos se ejecutaran en los 2 ltimos
meses del 2015, y se est programando ejecutar un total 16 eventos para la
devolucin de resultados. Se tendr que convocar a todas las instituciones locales
pblicas y privadas, como tambin se convocar a todas las organizaciones que
recibieron facilitacin del PSN.
3.7
Apoyo al INEI para el desarrollo integral

No se ha considerado ejecutar esta actividad.
9.4
En el COMPONENTE 4: GESTIN, MONITOREO Y EVALUACIN

El objetivo de este componente es realizar una gestin eficiente y eficaz de los
recursos econmicos, recursos humanos, de los bienes y servicios de propiedad
del Proyecto, as como de los sistemas de informacin contable, seguimiento,
evaluacin, y reportes de los avances de la ejecucin del Proyecto y sus impactos
en el rea de intervencin.
4.1.
Recursos Humanos.
Esta Actividad est referida a la gestin de los recursos humanos que trabajan
para el Proyecto en sus diferentes modalidades de contrato, tanto en la UEP y las
OLPs y que desempean funciones administrativas o tcnicas u operacionales de
campo.
4.2.
Equipamiento: En ste ltimo ao, ya no se ha presupuestado sta actividad.
4.3.
Gastos Operativos.
Los gastos operativos estn referidos a los gastos operacionales del Proyecto en
la UEP y las OLPs, que generalmente estn financiados por recursos ordinarios,
dando nfasis a los gastos de cierre del Proyecto.
4.4.
Apoyo a seguimiento y Evaluacin

4.4.1. Informes Trimestral, Semestral y Final del Proyecto.
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Los Informes trimestrales y semestral corresponden hasta el cierre de la

fase de campo del Proyecto (setiembre del 2015). En cambio, el Informe
Final de Proyecto ser elaborado considerando
tres esquemas: i) Del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola-FIDA, ii) Del
Ministerio de
Economa y Finanzas-MEF y iii) Desde un punto de vista ms analtico

reflexivo y de lecciones en el rea rural
que permita y sirva para la
devolucin de los resultados a las familias y/u organizaciones campesinas,

y comunidad en general.
4.4.2. Estudio para la Evaluacin del Impacto del Proyecto.
La evaluacin de los efectos e impactos por la intervencin del Proyecto
en el rea de los 04 departamentos (Amazoans, Cajamarca, La Libertad y
Lambayeque) 12 provincias y 115 distritos, est considerada realizarlo en
el primer semestre del 2015 y contar con el informe final hasta antes del
cierre de campo del Proyecto, es decir hasta el 30 de setiembre 2015. Par
lo cual los Trminos de Referencia para la seleccin de los consultores o
consultoras deben ser aprobados a mas tardar en febrero 2015. En este
tema, el FIDA se ha comprometido con el apoyo de un Consultor para el
asesoramiento.
4.5.
Auditoras
Las auditoras al ejercicio presupuestal 2014 y 2015, sern realizadas por la
Sociedad Auditora SOA-Contadores Pblicos Asociados Coronado Velazco S.C.,
cuya fecha se determinar en el 2015.
ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO

La coordinacin general del proyecto est bajo el marco institucional del Comit
Directivo del Proyecto, (CDP), de acuerdo al Convenio de Prstamo n 744-PE, y
est conformado por: (a) el Vice Ministro de Agricultura, quien lo preside; (b) los
Presidentes o representantes de los
gobiernos regionales participantes, (c)
representantes de los gobiernos locales de las provincias de Chachapoyas,

Ferreafe, Snchez Carrin y Cajabamba; (d) un representante del MEF; (e) un
representante del FIDA con derecho a voz y sin voto, y (f) el Coordinador
Ejecutivo del Proyecto, en calidad de secretario tcnico, con derecho a voz y sin
voto.
El proyecto es supervisado por el FIDA de conformidad con las disposiciones de
supervisin del Convenio de prstamo. La ORP (AGRO RURAL) y el MEF son las
instituciones encargadas de la supervisin del proyecto por la contraparte
nacional. Adems AGRO RURAL es responsable ante el fondo del debido y
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puntual compromiso de todas las obligaciones atribuidas en virtud al Convenio de

Prstamo N 744-PE. Durante la fase de puesta en marcha del proyecto y cada
ao se prepara un plan detallado de supervisin.
AGRO RURAL ha establecido una Unidad Ejecutora de Proyecto - UEP en la
ciudad de Chachapoyas y cuatro Oficinas Locales - OLPs. Estas oficinas se
localizan en Huamachuco en La Libertad; Celendn en Cajamarca; Chachapoyas
en
Amazonas e
Incahuasi en Lambayeque. La UEP est liderada por un
Coordinador Ejecutivo, y est compuesto por un Especialista en Seguimiento y

Evaluacin, un Administrador, un Contador, un Tesorero y un Promotor Chofer, y
es apoyado por una Asistente de Coordinacin y un Tcnico en informtica.
El personal de las Oficinas Locales del Proyecto est integrado por un
Coordinador de la Oficina Local, un Asistente Tcnico, un Asistente Administrativo
y un Promotor -Chofer.
El sistema de seguimiento y evaluacin continuar con el recojo de informacin
mensual y trimestral de las actividades desarrolladas, y con las visitas de campo.
Asimismo, se realizar la evaluacin de los indicadores de resultados en forma
semestral y evaluacin de los indicadores de efecto, as como se ejecutar la
evaluacin de impactos, en base a los indicadores del Sistema de gestin de
resultados e impactos del FIDA y del Marco Lgico, mediante la toma de
informacin de campo, de las actividades cofinanciadas y recojo de informacin
cualitativa de satisfaccin de logros de parte de los usuarios o correcciones
necesarias para mejorar el desempeo del proyecto, mediante entrevistas y/ o
encuestas. La Evaluacin de Impactos se realizar a travs de una institucin
privada.
El Comit Local de Asignacin de Recursos, es una va para la sostenibilidad
institucional y tener un alcance hacia los usuarios, por ello se continuar con la
ejecucin de los CLARs en cada rea del proyecto, son los que examinan y
aprueban las propuestas de planes de recursos naturales, premios, concursos,
planes de negocios y perfiles de proyectos en base a criterios de evaluacin
establecidos. Adems se ejecutarn CLARs para la evaluacin participativa de los
planes de los planes de recursos naturales, como para los concursos de lneas de
negocios, y de otras acciones que corresponden al cierre del Proyecto.
El CLAR se rige por un reglamento especfico y por los temas a tratarse en cada
sesin del mismo. Las reuniones de los CLARs sern pblicas y se transmitirn
las deliberaciones por los medios de difusin disponibles para garantizar la
transparencia y compromiso de los usuarios. Los autores de las propuestas sern
invitados a sustentar las mismas.
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XI
PRESUPUESTO DEL POA-2015.
11.1
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.

El presupuesto total del Proyecto, ha tenido algunas variaciones en el monto de
inversin, es decir con la revisin del a viabilidad en el 2012 y con la Enmienda al
Convenio de Prstamo N 744-PE comunicado por el Ministerio de Economa y
Finanzas-Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico con el Oficio N
1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre del 2014, siendo el costo total del
Proyecto de S/. 64 554 372.00 correspondiendo a los ROOC-FIDA S/. 38 381
070.00, a los Recursos Ordinarios S/. 16 780 823.00, a los usuarios S/. 5 845
550.00 y a los Gobiernos Locales y/o Regionales el monto de S/. 3 546 929.00,
Cuadro 08: Presupuesto total del Proyecto Sierra Norte.
ROOC-FIDA
11.2
Gobierno
Gobiernos Sub
Beneficiarios
Central (RO)
Nacionales (GR/GL)
TOTAL S/.
38,381,070
16,780,823
5,845,550
3,546,929
64,554,372
59%
26%
9%
5%
100.00%
PRESUPUESTO TOTAL POR TODA FUENTE Y POR COMPONENTE

El presupuesto total y por toda fuente para el ao 2015 es de S/. 7 864 816.00, de
los cuales S/. 5 102 654.00 corresponden a la fuente de ROOC-FIDA, S/ 2 376
183.00 al Gobierno Central (Recursos Ordinarios), S/. 298 999.00 al aporte de los
Usuarios del Proyecto y S/. 86 980.00 al aporte de los Gobiernos Sub Nacionales,
como se detalla en el cuadro 9 y en el cuadro 12
Cuadro 09: Presupuesto General por fuentes de financiamiento del POA-2015
ROOC-FIDA
Gobierno
Central (RO)
5,102,654
2,376,183
65%
30%
Gobiernos Sub
Nacionales
(GR/GL)
298,999
86,980
Usuarios
3%
1%
TOTAL (S/.)
7,864,816
100%
El total del presupuesto 2015 (toda fuente), se ha distribuido para la UEP y las
Oficinas Locales, correspondiendo S/. 2 403 299.00 a la UEP para los gastos de
personal y operacionales del proyecto, S/. 1 534 698.00 a la oficina local de
Chachapoyas de la Regin Amazonas, S/. 1 606 976.00 a la oficina local de
Celendn de la Regin Cajamarca, S/. 1 695 334.00 a la oficina local de
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Huamachuco de la Regin la Libertad y S/. 624 509.00 a la oficina local de

Incahuasi de la regin Lambayeque, como se detalla en el cuadro 10 y 12.
Cuadro 10: Presupuesto total por fuentes de financiamiento y oficinas locales
POA- 2015
DPTOS/UEP/OFICINAS
LOCALES
Total Presupuesto por Fuentes de Financiamiento 2015

FIDA
RO
Usuarios
Total General
(S/.)
GR/L
Amazonas
UEP
1,047,800
1,355,499
2,403,299
Amazonas
OLP Chachapoyas
1,244,083
180,308
77,787
32,520
1,534,698
Cajamarca
OLP Celendn
1,165,347
335,116
99,213
7,300
1,606,976
La Libertad
OLP Huamachuco
1,201,659
337,568
114,147
41,960
1,695,334
443,765
167,692
7,852
5,200
624,509
5,102,654
2,376,183
298,999
86,980
7,864,816
65%
30%
4%
1%
100%
Lambayeque
OLP Incahuasi
Total
Porcentaje
El presupuesto total del 2015 (toda fuente), tambin se ha distribuido por

Componentes del Proyecto y Oficinas Locales, correspondiendo S/. 1 745 969.00
al componente 1: Manejo Comunal de RN y valoracin de activos fsicos, S/. 1 970
214.00 al componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento
de los activos financieros, S/. 1 295 800.00 al componente 3: Fortalecimiento del
desarrollo territorial y gestin del conocimiento y S/. 2 852 833 al componente 4:
Gestin, monitoreo y evaluacin, como se detalla en el cuadro 11 y 12.
Cuadro 11: Presupuesto total por componentes y oficinas locales POA-2015.
Total
(Toda
Fuente en
S/.)
UEPAmazonas
Amazonas
OLP
Chachapoyas
Cajamarca
OLP
Cajamarca
La Libertad
OLP
Huamachuco
Lambayeque
OLP
Incahuasi
156,500
514,500
414,960
464,240
195,769
1,745,969
252,300
376,090
628,150
579,626
134,048
1,970,214
170,000
461,400
228,000
310,900
125,500
1,295,800
Componente 4: Gestin,
monitoreo y evaluacin
1,824,499
182,708
335,866
340,568
169,192
2,852,833
Total
2,403,299
1,534,698
1,606,976
1,695,334
624,509
7,864,816
31%
20%
20%
22%
8%
100%
Componentes
Componente 1: Manejo
Comunal de RN y
valoracin de activos
fsicos
Componente 2:
Desarrollo de iniciativas
empresariales y
fortalecimiento de los
activos financieros
Componente 3:
Fortalecimiento del
desarrollo territorial y
gestin del conocimiento
Porcentaje
Pgina 60 de 103
11.3
PROGRAMACIN DE METAS FSICAS Y FINANCIERAS TOTALES

La programacin anual de metas fsicas y financieras totales para el ao 2015, se
ha hecho en forma mensual, por Componente, Actividad y Sub actividad, por
fuentes de financiamiento, las cuales se detallan en el cuadro 12.
11.4
PROGRAMACIN FINANCIERA MENSUALIZADA DE FIDA Y RECURSOS

ORDINARIOS
La programacin financiera mensual de los recursos del FIDA y de RO, se
detallan en los cuadros 13 y 14.
11.5
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

El plan anual de adquisiciones se detalla en los cuadros 15A y 15B.
11.6
MARCO LGICO DEL PROYECTO

El Marco Lgico del Proyecto, segn la revisin de la verificacin de la viabilidad
realizada el 2012 y la Enmienda al Convenio de Prstamo N 744-PE comunicado
por el Ministerio de Economa y Finanzas-Direccin General de Endeudamiento y
Tesoro Pblico con el Oficio N 1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre del
2014, se detalla en el Anexo 01.
11.7
PROGRAMACIN DE METAS FSICAS Y FINANCIERAS MENZUALIZADAS.

La programacin mensualizada de metas fsicas y financieras del proyecto, de la
UEP y de las oficinas locales se detalla en los anexos siguientes:
Anexo 02:
Programacin fsica y financiera mensualizada del Proyecto-2015.
Anexo 03:
Programacin fsica y financiera mensualizada de la UEP-2015
Anexo 04:
Programacin fsica y financiera mensualizada de la OLPChachapoyas-2015
Anexo 05:
Programacin fsica y financiera mensualizada de la OLP- Celendn

-2015
Anexo 06:
Programacin fsica y financiera mensualizada de la OLPHuamachuco-2015
Anexo 07:
Programacin fsica y financiera mensualizada de la OLPIncahuasi-2015

Chachapoyas, Noviembre 2014.
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Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.)
Unidad Medida
Financiera
(Toda Fuente)
Fsica
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoracin de
Activos Fsicos
1.1
Promocin y Difusin de Informacin
1.1.1
1.1.2
Eventos de Induccin a Juntas Directivas de Organizaciones
1.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre

del Componente.
1.2
Campaa
RO
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Usuarios
FIDA
Otr
os
GR/GL
TOTAL
(Toda Fuente)
1,745,969
1,734,405
1,734,405
1,734,405
11,564
1,745,969
97,600
97,600
97,600
97,600
97,600
N Comunicados/Material
Impreso
620
27
13,200
13,200
13,200
13,200
13,200
Evento
620
31
21,400
21,400
21,400
21,400
21,400
3,500
18
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
124,140
118,026
118,026
118,026
6,114
124,140
Evento
Apoyo a la Facilitacin Comunitaria y Aprendizaje
N Animadores Rurales
1.2.1
N Animadores Rurales
1,332
40
17,640
15,876
15,876
15,876
1,764
17,640
1.2.2
Contratacin de Asistentes Tcnicos por Organizaciones
N Asistentes Tcnicos
2,700
47
43,500
39,150
39,150
39,150
4,350
43,500
1.2.3
Contratacin de Asistentes Tcnicos por la OLPs
3,800
20
63,000
63,000
63,000
63,000
63,000
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
1.3
1.3.1
Premiacin de Mapas Parlantes - Organizaciones
1.3.2
Concursos Mapas de Evaluacin Participativa de Planes de Manejo de Recursos

Naturales
1.4
1.5
Programacin Fsica Financiera por Fuente de Financiamiento 2015
Programacin 2015
PIA
Costo Unitario
S/.
Promedio
Mapas de Activos
Premios
Concurso
3,500
11,200
22
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
1,273,160
1,267,710
1,267,710
1,267,710
5,450
1,273,160
Apoyo a la Gestin de Recursos Naturales
Premios
1.4.1
Concurso
4,800
37
109,500
109,500
109,500
109,500
109,500
1.4.2
Concursos entre Grupos - Mujeres y Jvenes
Concurso
5,000
62
202,000
202,000
202,000
202,000
202,000
1.4.3
Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso
6,852
72,000
72,000
72,000
72,000
72,000
1.4.4
Concurso
1,740
13
24,400
24,400
24,400
24,400
24,400
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
4,100
14
53,000
53,000
53,000
53,000
53,000
1.4.6
Documento
2,400
13
31,000
31,000
31,000
31,000
31,000
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas

Guiadas y/o Pasanta)
Evento
2,800
21
54,500
49,050
49,050
49,050
5,450
54,500
1.4.8
Liquidacin de Planes de Manejo de Recursos Naturales
N PMRN Liquidados
1,060
164
111,600
111,600
111,600
111,600
111,600
1.4.9
Consultoras y/o Servicios Profesionales del Componente 1
N Consultoras o Profesionales
Especializados
3,600
15
275,000
275,000
275,000
275,000
275,000
Concurso
7,600
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
Estudio/ Informe
5,300
29,000
29,000
29,000
29,000
29,000
1.4.10
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Tcnicos
1.4.11
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climtica
1.4.12
Acompaamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes
3,750
17
105,000
105,000
105,000
105,000
105,000
1.4.13
Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe
2,500
28
75,000
75,000
75,000
75,000
75,000
1.4.14
Gestin, Valorizacin y Articulacin de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio
15,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
1.4.15
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantas, Rutas de

252
246
12,160
12,160
12,160
12,160
12,160
12,069
12,069
12,069
12,069
12,069
Apoyo al Establecimiento de reas Naturales Protegidas
Expediente Liquidacin
ANP
Pgina 62 de 103
Unidad Medida
Financiera
(Toda Fuente)
Fsica
1.5.1
Estudios para ANP
Estudio
12,414
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento

de los Activos Financieros
2.1.
Promocin y Difusin
2.1.1
2.1.2
Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
2.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre

del Componente.
2.2.
2.2.1
2.3

Financiamiento de Planes de Negocios
2.3.1
Cofinanciamiento de Asistencia Tcnica - Planes de Negocios
2.3.2
2.3.3
Programacin 2015
PIA
Costo Unitario
S/.
Promedio
Campaa
RO
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Usuarios
FIDA
Otr
os
GR/GL
TOTAL
(Toda Fuente)
12,069
12,069
12,069
12,069
12,069
1,970,214
1,744,579
1,744,579
1,744,579
220,635
5,000
1,970,214
108,200
108,200
108,200
108,200
108,200
N Comunicados/Material
Impreso
500
24
10,300
10,300
10,300
10,300
10,300
Evento
540
36
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
3,500
22
77,000
77,000
77,000
77,000
77,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
1,350,340
1,177,748
1,177,748
1,177,748
172,592
1,350,340
Evento
N Planes de Negocio
N de Planes
800
38
Planes Negocio
Cofinanciados
N Planes de Negocios
Cofinanciados
Expedientes de Liquidacin
10,304
48
618,240
445,648
445,648
445,648
172,592
618,240
580
280
97,000
97,000
97,000
97,000
97,000
Documento
2,400
13
31,500
31,500
31,500
31,500
31,500
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
3,900
14
211,600
211,600
211,600
211,600
211,600
2.3.4
Consultoras y/o Servicios Profesionales del Componente 1
2.3.5
Acompaamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jvenes-PROCASUR.
Informes
2,250
36
195,500
195,500
195,500
195,500
195,500
2.3.6
Estudio sobre Caracterizacin y Categorizacin de Iniciativas de Planes de Negocios

en mbitos Rurales.
Estudio
11,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
2.3.7
Estudio sobre la Participacin de Jvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de

sus iniciativas de Negocios
Estudio
12,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
2.3.8
Informe
2,400
27
74,500
74,500
74,500
74,500
74,500
2.3.9
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantas, Rutas de

194
260
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
366,000
314,300
314,300
314,300
46,700
5,000
366,000
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
Concurso por Lneas de Negocio (Mujeres y Jvenes)
Eventos Capacitacin
Evento
N Capacitados
Concurso
Promocin Comercial:
Ferias
2.4.5
N Participantes
2.4.6

Movilizacin de Ahorros y Microseguros
35
142,000
113,600
113,600
113,600
28,400
142,000
66
400
23,200
23,200
23,200
23,200
23,200
4,900
18
73,500
73,500
73,500
73,500
73,500
2.4.4
2.5.
4,400
Ferias
4,400
25,000
20,000
20,000
20,000
5,000
25,000
288
300
77,300
64,000
64,000
64,000
13,300
77,300
4,600
25,000
20,000
20,000
20,000
5,000
25,000
124,674
123,331
123,331
123,331
1,343
124,674
Cuentas de ahorros
2.5.1
Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
N Cuenta Ahorro Aperturadas
92
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
N Cuenta Ahorro Mantenidas
18
868
8,630
8,630
8,630
8,630
8,630
Pgina 63 de 103
Unidad Medida
Financiera
(Toda Fuente)
Fsica
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalizacin No Productiva de Ahorros de Mujeres
2.5.4
N Cuenta Ahorro Incentivo
Concurso
Programacin 2015
PIA
Costo Unitario
S/.
Promedio
RO
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Usuarios
FIDA
Otr
os
GR/GL
TOTAL
(Toda Fuente)
10
2,000
12
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
2.5.5
Cofinanciamiento de Contratacin de Microseguros - Primer ao
N Pliza Microseguros
15
270
3,950
2,607
2,607
2,607
1,343
3,950
2.5.6
Cofinanciamiento de Contratacin de Microseguros - 2do Ao
15
Difusin y Capacitacin Financiera en Ahorros y Seguros:
2.5.7
Difusin financiera en Ahorros y Seguros
Campaa
1,660
2.5.8
Capacitacin Financiera en Ahorros y Seguros
Evento
2,190
32
61,700
61,700
61,700
61,700
61,700
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,320
125
1,144
9,394
9,394
9,394
9,394
9,394
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
1,295,800
1,147,020
1,147,020
1,147,020
66,800
81,980
1,295,800
63,000
56,700
56,700
56,700
6,300
63,000
63,000
56,700
56,700
56,700
6,300
63,000
120,000
109,000
109,000
109,000
11,000
120,000
120,000
109,000
109,000
109,000
11,000
120,000
184,800
73,920
73,920
73,920
46,200
64,680
184,800
184,800
73,920
73,920
73,920
46,200
64,680
184,800
95,500
74,900
74,900
74,900
20,600
95,500
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Grupos/N Ctas Ahorro o

Plizas
Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestin del

Conocimiento
3.1.
3.1.1
3.2
Apoyo a la Elaboracin y/o Actualizacin de Planes

3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
Programas de Inversin
Local
Planes(PDL)
Proyecto Elaborados
Apoyo a la Elaboracin de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto
Financiamiento de Iniciativas Pblico-Privadas
N Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas Pblico-Privadas
N Inversiones
7,400
10,000
46,200
12
N Personas u
Organizaciones Formalizadas
3.4.1
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
N Organizaciones
860
42
42,000
42,000
42,000
42,000
42,000
3.4.2
Reconocimiento y/o Formalizacin de Organizaciones
N Organizaciones
231
10
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3.4.3
Certificacin de Productos (registros de marcas, cdigos de barras, registros

sanitarios, obtencin de licencias y otros)
N Certificaciones
4,300
12
51,500
30,900
30,900
30,900
20,600
51,500
832,500
832,500
832,500
832,500
832,500
3.5
Promocin del Desarrollo Integral de Ferrenafe
3.5.1
3.6
3.6.1
N Proyectos Financiados
N Proyectos Financiados
Dilogo de Polticas y Sistematizacin
Talleres de Poltica
Realizacin de Talleres de Dilogo de Polticas
Taller
3.6.3
Gestin del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
3.6.4
Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
5,100
16
78,500
78,500
78,500
78,500
78,500
17,600
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
N Documentos
6,400
59,000
59,000
59,000
59,000
59,000
N Concursos
4,400
34,500
34,500
34,500
34,500
34,500
3.6.2
N Estudios
Pgina 64 de 103
Unidad Medida
Financiera
(Toda Fuente)
Fsica
TOTAL
(Toda Fuente)
127,000
127,000
127,000
127,000
127,000
N Eventos
2,500
15
39,000
39,000
39,000
39,000
39,000
38,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
N de Capacitados
4,100
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
Personas Capacitadas
2,892
Eventos de Devolucin de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local,

Regional y Nacional
Evento
9,600
16
138,000
138,000
138,000
138,000
138,000
Estudio
2,852,833
2,376,183
476,650
2,852,833
2,376,183
476,650
2,852,833
1,339,702
1,339,702
1,339,702
1,339,702
1,339,702
3.6.7
Implementacin del Plan de Desarrollo Territorial Local
3.6.8
3.6.9
Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Levantamiento de Informacin para la Evaluacin Final
Plan DTL
Estudio/ Informe
2,500

4.1.
Otr
os
GR/GL
3.6.6
3.7.1
FIDA
Usuarios
FIDA
5,900
3.7
RO
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
N Consultoras o Personas
Espec.
3.6.5
3.6.10
Programacin 2015
PIA
Costo Unitario
S/.
Promedio
Recursos humanos:
Mes
4.1.1
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
45,285
12
543,418
543,418
543,418
543,418
543,418
4.1.2
Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes
16,589
48
796,284
796,284
796,284
796,284
796,284
Global
5,000
929,131
906,481
22,650
929,131
906,481
22,650
929,131
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Mes
43,750
12
525,000
525,000
525,000
525,000
525,000
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
1,250
12
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
4.3.3
Mes
4,750
48
224,400
224,400
224,400
224,400
224,400
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
350
21
7,650
7,650
7,650
7,650
7,650
4.3.5
Formulacin POAs
Documento
5,000
4.3.6
Global
18,506
12
157,081
157,081
157,081
157,081
157,081
454,000
454,000
454,000
454,000
454,000
4.4
Estudios /Informes
4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Tcnico Especializado
Meses
7,000
12
84,000
84,000
84,000
84,000
84,000
4.4.2
Estudio
370,000
370,000
370,000
370,000
370,000
370,000
Informes
65,000
130,000
130,000
130,000
130,000
130,000
7,864,816
2,376,183
5,102,654
7,478,837
2,376,183
5,102,654
298,999
86,980
7,864,816
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
TOTAL
Global
Pgina 65 de 103
Cuadro 13: PROGRAMACIN MENSUALIZADA DE LA FUENTE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO-ROOC-FIDA-2015 (S/.)
Componente
FINALIDAD
Componente 2:
Desarrollo de
Iniciativas
Empresariales y
Fortalecimiento de
los Activos
Financieros
Componente 3:
Fortalecimiento del
Desarrollo Territorial
y Gestin del
Conocimiento
00340. Capacitacin
Para el Desarrollo
Empresarial (Planes de
Negocios y Cap. Financiera y
otros)
0011351. Elaboracin
de Plan de Desarrollo
Componente 4:
Gestin, Monitoreo y
00888. Gestin
Evaluacin
Administrativa
Componente 1:
Manejo Comunal de
Recursos Naturales y
Valorizacin de los
Activos Fijos
0026706. Manejo de
Recursos Naturales
DEPARTAMENTO
NEUMNICO
CADENA
19. REC. POR

OPERACIONES
OFICIALES DE
CRDITO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
1,744,579
65,934
110,954
560,026
278,229
287,554
221,482
100,450
38,850
37,750
25,750
10,600
7,000
1,744,579
01. Amazonas
0121
2.6.8.1.4.9.9
589,123.00
32,350.00
39,350.00
88,090.00
103,636.00
106,547.00
73,850.00
32,350.00
31,850.00
37,750.00
25,750.00
10,600.00
7,000.00
589,123
UEP
0121
2.6.8.1.4.9.9
252,300.00
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
29,350
29,350
37,750
25,750
10,600
7,000
252,300
Chachapoyas
0121
2.6.8.1.4.9.9
336,823.00
13,600
20,600
69,340
84,886
87,797
55,100
3,000
2,500
336,823
06. Cajamarca
0122
2.6.8.1.4.9.9
534,577.00
17,184
26,984
210,600
80,717
101,867
73,225
21,500
2,500
534,577
13. La Libertad
0123
2.6.8.1.4.9.9
492,333.00
12,000
23,304
240,322
43,760
66,640
59,207
44,600
2,500
492,333
14. Lambayeque
0124
2.6.8.1.4.9.9
128,546.00
4,400
21,316
21,014
50,116
12,500
15,200
2,000
2,000
128,546
1,147,020
20,900
116,300
230,360
234,100
237,460
97,900
9,000
17,000
7,000
7,000
89,000
81,000
1,147,020
01. Amazonas
0109
2.6.8.1.4.9.9
561,560.00
14,900
33,800
71,900
123,500
144,560
62,900
7,000
17,000
7,000
7,000
35,000
37,000
561,560
UEP
0109
2.6.8.1.4.9.9
170,000.00
7,000
7,000
7,000
21,400
26,200
21,400
7,000
17,000
7,000
7,000
25,000
17,000
170,000
Chachapoyas
0109
2.6.8.1.4.9.9
391,560.00
7,900
26,800
64,900
102,100
118,360
41,500
10,000
20,000
391,560
06. Cajamarca
0110
2.6.8.1.4.9.9
216,500.00
6,000
22,500
26,500
45,000
55,000
13,500
24,000
24,000
216,500
13. La Libertad
0111
2.6.8.1.4.9.9
249,260.00
30,000
91,460
47,900
30,400
19,500
20,000
10,000
249,260
14. Lambayeque
0112
2.6.8.1.4.9.9
119,700.00
30,000
40,500
17,700
7,500
2,000
2,000
10,000
10,000
119,700
476,650
9,400
9,400
9,650
9,650
120,650
194,400
82,250
8,250
8,250
8,250
8,250
8,250
476,650
01. Amazonas
0117
2.6.8.1.4.9.9
471,400
8,650
8,650
8,650
8,650
119,650
193,650
82,250
8,250
8,250
8,250
8,250
8,250
471,400
UEP
0282
2.6.8.1.4.9.9
469,000
8,250
8,250
8,250
8,250
119,250
193,250
82,250
8,250
8,250
8,250
8,250
8,250
469,000
Chachapoyas
0117
2.6.8.1.4.9.9
2,400
400
400
400
400
400
400
2,400
06. Cajamarca
0118
2.6.8.1.4.9.9
750
250
250
250
750
13. La Libertad
0119
2.6.8.1.4.9.9
3,000
500
500
500
500
500
500
3,000
14. Lambayeque
0120
2.6.8.1.4.9.9
1,500
250
250
250
250
250
250
1,500
1,734,405
72,950
107,300
367,668
361,129
370,408
285,050
79,650
37,750
22,750
15,750
7,000
7,000
1,734,405
01. Amazonas
0113
2.6.8.1.4.9.9
669,800.00
26,250.00
38,650.00
50,150.00
116,750.00
145,750.00
153,250.00
63,250.00
30,250.00
15,750.00
15,750.00
7,000.00
7,000.00
669,800.00
UEP
0113
2.6.8.1.4.9.9
156,500.00
8,750
13,750
13,750
13,750
8,750
8,750
15,750
27,750
15,750
15,750
7,000
7,000
156,500
Chachapoyas
0113
2.6.8.1.4.9.9
513,300.00
17,500
24,900
36,400
103,000
137,000
144,500
47,500
2,500
513,300
06. Cajamarca
0114
2.6.8.1.4.9.9
413,520.00
12,000
16,000
158,360
61,560
77,400
75,800
7,900
2,500
2,000
413,520
13. La Libertad
0115
2.6.8.1.4.9.9
457,066.00
28,200
35,700
105,858
113,950
117,858
44,500
6,000
2,500
2,500
457,066
14. Lambayeque
0116
2.6.8.1.4.9.9
194,019.00
6,500
16,950
53,300
68,869
29,400
11,500
2,500
2,500
2,500
194,019
5,102,654
169,184
343,954
1,167,704
883,108
1,016,072
798,832
271,350
101,850
75,750
56,750 114,850 103,250
5,102,654
TOTAL MENSUAL S/.

Pgina 66 de 103
Cuadro 14: PROGRAMACIN MENSUALIZADA DE LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS- 2015 (S/.)

COMPONENTE
Componente 2:
Desarrollo de Iniciativas
Empresariales y
Fortalecimiento de los
Activos Financieros
FINALIDAD
DEPARTAMENTO
Componente 4: Gestin,
Monitoreo y Evaluacin
Componente 1: Manejo
Comunal de Recursos
Naturales y Valorizacin
de los Activos Fijos
CADENA
00. REC.
ORDINARIOS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
TOTAL
01. Amazonas
0121
2.6.8.1.4.9.9
00340. Capacitacin Para

06. Cajamarca
el Desarrollo Empresarial
(Planes de Negocios y Cap.
13. La Libertad
Financiera y otros)
0122
2.6.8.1.4.9.9
0123
2.6.8.1.4.9.9
0124
2.6.8.1.4.9.9
14. Lambayeque
Componente 3:
Fortalecimiento del
Desarrollo Territorial y
NEUMNICO
0011351. Elaboracin de
Plan de Desarrollo
00888. Gestin
Administrativa
0026706. Manejo de
Recursos Naturales
TOTAL MENSUAL S/.
01. UEP-Amazonas
0109
2.6.8.1.4.9.9
01. Amazonas
0109
2.6.8.1.4.9.9
06. Cajamarca
0110
2.6.8.1.4.9.9
13. La Libertad
0111
2.6.8.1.4.9.9
14. Lambayeque
0112
2.6.8.1.4.9.9
2,376,183
172,830
180,030
172,830
172,830
221,833
172,830
264,418
165,554
165,554
229,354
209,464
248,656
2,376,183
01. UEP-Amazonas
0282
2.6.8.1.4.9.9
1,355,499
98,156
100,556
98,156
98,156
117,367
98,156
134,054
98,156
98,156
163,156
117,367
134,063
1,355,499
01. Amazonas
0117
2.6.8.1.4.9.9
180,308
12,930
13,730
12,930
12,930
17,174
12,930
20,860
12,930
12,930
12,930
17,174
20,860
180,308
06. Cajamarca
0118
2.6.8.1.4.9.9
335,116
23,150
24,750
23,150
23,150
32,861
23,150
41,297
23,150
23,150
23,150
32,861
41,297
335,116
13. La Libertad
0119
2.6.8.1.4.9.9
337,568
23,312
24,912
23,312
23,312
33,112
23,312
41,624
23,312
23,312
23,312
33,112
41,624
337,568
14. Lambayeque
0120
2.6.8.1.4.9.9
167,692
15,282
16,082
15,282
15,282
21,319
15,282
26,583
8,006
8,006
6,806
8,950
10,812
167,692
01. Amazonas
0113
2.6.8.1.4.9.9
06. Cajamarca
0114
2.6.8.1.4.9.9
13. La Libertad
0115
2.6.8.1.4.9.9
14. Lambayeque
0116
2.6.8.1.4.9.9
2,376,183
172,830
180,030
172,830
172,830
221,833
172,830
264,418
165,554
165,554
229,354
209,464
248,656
2,376,183
Pgina 67 de 103
Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones Bienes y Servicios de No Consultora- 2015 (S/.)
CATEGORAS/DESCRIPCIN
Mtodo
Costo
unit/Ao
Promedio
Concepto
Units
Total Ao
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ao 2014
S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORA

SERVICIOS DE NO CONSULTORA
Componente 1: Manejo Comunal de RN
y valoracin de activos fsicos
1.1 Promocin y difusin de informacin
OLP Chachapoyas
AD
Campaas
1,853
17
31,500
2,000
1,500
12,500
15,500
17
31,500
OLP Celendn
AD
Campaas
1,522
23
35,000
4,400
11,400
11,400
7,400
400
23
35,000
OLP Huamachuco
AD
Campaas
860
25
21,500
2,500
2,500
2,500
6,000
4,500
3,500
25
21,500
OLP Incahuasi
AD
Campaas
873
11
9,600
1,200
1,000
3,700
3,700
11
9,600
1.2 Apoyo a la facilitacin comunitaria y

aprendizaje
Contrato de animadores rurales
No Aplica, porque los contratos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en funcin a la transferencias recibidas.
Contrato de asistencia tcnica por

organizaciones
No Aplica, porque los contratos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en funcin a la transferencias recibidas.
Contrato de asistencia tcnica por OLPs
OLP Chachapoyas
CD
Contratacin por
OLPs
5,000
20,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
OLP Celendn
CD
Contratacin por
OLPs
2,500
12
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
12
30,000
OLP Huamachuco
CD
Contratacin por
OLPs
4,000
8,000
8,000
8,000
OLP Incahuasi
CD
Contratacin por
OLPs
2,500
5,000
2,500
2,500
5,000
1.4 Apoyo a la gestin de recursos

naturales
OLP Chachapoyas
AD
Documento
2,500
5,000
2,500
2,500
5,000
OLP Celendn
AD
Documento
2,000
6,000
2,000
2,000
2,000
6,000
OLP Huamachuco
AD
Documento
2,500
12,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
12,500
OLP Incahuasi
AD
Documento
2,500
7,500
2,500
2,500
2,500
7,500
UEP
AD
Documento
Intercambio de Experiencias entre

beneficiarios y las comunidades (Visitas
Guiadas y/o Pasantas)

Recursos Naturales
No Aplica, porque las adquisiciones lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en funcin a la transferencias recibidas.
OLP Chachapoyas
CD
N PMRN
Liquidados
2,000
31
62,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
31
62,000
OLP Celendn
CD
N PMRN
Liquidados
400
46
18,400
10
4,000
10
4,000
10
4,000
2,000
11
4,400
46
18,400
OLP Huamachuco
CD
N PMRN
Liquidados
300
70
21,000
14
4,200
14
4,200
14
4,200
14
4,200
14
4,200
70
21,000
OLP Incahuasi
CD
N PMRN
Liquidados
600
17
10,200
4,800
5,400
17
10,200
Concursos sobre Talentos Campesinos,

Facilitadores y Asistentes Tcnicos
No Aplica, porque se transfiere a los ganadores como incentivo por su participacin en los concurso
Otras Liquidaciones del Componente (Visitas

Guiadas, Pasantas, Rutas de Aprendizaje,
entre otras.
Pgina 68 de 103
Mtodo
Costo
unit/Ao
Promedio
Concepto
Units
Total Ao
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ao 2014
S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.

OLP Chachapoyas
CD
N PMRN
Liquidados
500
10
5,000
1,000
2,000
2,000
10
5,000
OLP Celendn
CD
N PMRN
Liquidados
10
216
2,160
50
500
66
660
50
500
50
500
216
2,160
OLP Huamachuco
CD
N PMRN
Liquidados
250
10
2,500
10
2,500
10
2,500
OLP Incahuasi
CD
N PMRN
Liquidados
250
10
2,500
10
2,500
10
2,500
315,360
23,700
38,400
50,400
80,860
67,800
43,300
6,400
2,500
2,000
315,360
Sub total Componente 1

Componente 2: Desarrollo de
iniciativas de negocios y
fortalecimiento de los activos
financieros
2.1 Promocin y Difusin
OLP Chachapoyas
AD
Campaas
1,292
24
31,000
600
600
2,200
2,200
11,400
14,000
24
31,000
OLP Celendn
AD
Campaas
27
36,600
800
4,400
11,400
11,400
7,800
800
27
36,600
OLP Huamachuco
AD
Campaas
1,333
18
24,000
1,500
1,500
5,000
8,500
7,500
18
24,000
OLP Incahuasi
AD
Campaas
1,277
13
16,600
200
200
4,500
4,500
3,700
3,500
13
16,600
2.2 Elaboracin de Planes de Negocios
Diseo Planes de Negocio
OLP Chachapoyas
CD
N Planes
1,500
12,000
3,000
4,500
4,500
12,000
OLP Celendn
CD
N Planes
30
9,000
30
9,000
30
9,000
OLP Huamachuco
CD
N Planes
OLP Incahuasi
CD
N Planes
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
Cofinanciamiento de AT - Planes de Negocio
Liquidacin de planes de negocios

OLP Chachapoyas
No Aplica, porque los contratos de los Asistentes Tcnicos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en funcin a la transferencias recibidas.
-
1,000
31
31,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
5,000
31
31,000
OLP Celendn
CD
Expediente
250
126
31,500
25
6,250
35
8,750
35
8,750
31
7,750
126
31,500
OLP Huamachuco
CD
Expediente
250
98
24,500
1,500
1,750
20
5,000
35
8,750
30
7,500
98
24,500
OLP Incahuasi
CD
Expediente
400
25
10,000
12
4,800
13
5,200
25
10,000

OLP Chachapoyas
AD
Documento
2,500
5,000
2,500
2,500
5,000
OLP Celendn
AD
Documento
2,500
10,000
2,500
2,500
2,500
2,500
10,000
OLP Huamachuco
AD
Documento
2,500
12,500
2,500
5,000
2,500
2,500
12,500
OLP Incahuasi
AD
Documento
2,000
4,000
2,000
2,000
4,000

Componente.
AD
Informe
OLP Chachapoyas
AD
Informe
2,500
12
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
12
30,000
Pgina 69 de 103
Mtodo
Costo
unit/Ao
Promedio
Concepto
Units
Total Ao
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ao 2014
S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
10,000

UEP
AD
Informe
10,000
5,000
OLP Celendn
AD
Informe
2,500
OLP Huamachuco
AD
Informe
2,500
OLP Incahuasi
AD
Informe

AD
OLP Chachapoyas
15,000
2,500
2,500
2,500
7,500
2,000
12,000
2,000
2,000
Documento
AD
Documento
200
40
8,000
OLP Celendn
AD
Documento
20
200
4,000
OLP Huamachuco
AD
Documento
250
10
2,500
OLP Incahuasi
AD
Documento
250
10
2,500
2.4 Capacitacin tcnica-productiva

Capacitacin especializada
5,000
2,500
2,500
2,500
15,000
2,500
2,500
2,500
7,500
2,000
2,000
2,000
2,000
12,000
10
2,000
10
2,000
10
2,000
10
2,000
40
8,000
50
1,000
50
1,000
50
1,000
50
1,000
200
4,000
10
2,500
10
2,500
10
2,500
10
2,500
No Aplica, porque las adquisiciones lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en funcin a la transferencias recibidas.
-
OLP Chachapoyas
CD
N Capacitados
50
20
1,000
10
500
10
500
20
1,000
OLP Celendn
CD
N Capacitados
50
300
15,000
100
5,000
100
5,000
100
5,000
300
15,000
OLP Huamachuco
CD
N Capacitados
40
4,000
40
4,000
40
4,000
OLP Incahuasi
CD
N Capacitados
80
40
3,200
40
3,200
40
3,200
2.5 Movilizacin del ahorro y microseguros
Difusin y Capacitacin financiera en ahorros y

seguros
OLP Chachapoyas
CD
Campaa/Evento
15,000
5,000
5,000
5,000
15,000
OLP Celendn
CD
Campaa/Evento
18
31,500
5,250
5,250
5,250
5,250
5,250
5,250
18
31,500
OLP Huamachuco
CD
Campaa/Evento
5,000
2,500
2,500
5,000
OLP Incahuasi
CD
Campaa/Evento
10,200
3,400
1,700
1,700
1,700
1,700
10,200
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros

de Vida
OLP Chachapoyas
CD
300
300
300
300
OLP Celendn
CD
10
75
750
75
750
75
750
OLP Huamachuco
CD
818
6,544
413
3,304
230
1,840
95
760
80
640
818
6,544
OLP Incahuasi
CD
250
1,800
125
900
125
900
250
1,800
505,622
20,550
50,554
108,530
116,898
458
90,740
89,550
19,300
9,500
505,622
Componente 3: Fortalecimiento del

desarrollo territorial y profundizacin
del manejo del conocimiento
3.1 Programacin de la Inversin Local
Apoyo a la Elaboracin y/o Actualizacin de

Planes de Desarrollo Local
Pgina 70 de 103
Mtodo
Concepto
Costo
unit/Ao
Promedio
Units
Total Ao
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ao 2014
S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.

OLP Chachapoyas
PDC
Planes Desarrollo
Concertado
5,400
16,200
10,800
5,400
16,200
OLP Celendn
PDC
Planes Desarrollo
Concertado
4,500
13,500
13,500
13,500
OLP Huamachuco
PDC
Planes Desarrollo
Concertado
9,000
9,000
9,000
OLP Incahuasi
PDC
Planes Desarrollo
Concertado
18,000
9,000
9,000
18,000
3.2 Elaboracin de proyectos locales
Apoyo a la elaboracin de perfiles de

proyectos
OLP Chachapoyas
PDC
Perfil Proyecto
9,000
27,000
9,000
9,000
9,000
27,000
OLP Celendn
PDC
Perfil Proyecto
9,000
36,000
18,000
18,000
36,000
OLP Huamachuco
PDC
Perfil Proyecto
18,000
9,000
9,000
18,000
OLP Incahuasi
PDC
Perfil Proyecto
18,000
9,000
9,000
18,000
UEP
PDC
Perfil Proyecto
10,000
10,000
10,000
3.6 Dialogo de polticas y sistematizacin
Realizacin de talleres de dialogo de polticas
OLP Chachapoyas
CD
Taller
8,000
32,000
8,000
8,000
16,000
32,000
OLP Celendn
CD
Taller
4,500
1,500
1,500
1,500
4,500
Taller
25,000
10,000
15,000
25,000
OLP Huamachuco
OLP Incahuasi
CD
Taller
3,000
9,000
3,000
3,000
3,000
9,000
UEP
CD
Taller
8,000
8,000
8,000
Operatividad del CLAR
OLP Chachapoyas
CD
N Eventos
3,000
9,000
3,000
3,000
3,000
9,000
OLP Celendn
CD
N Eventos
2,500
12,500
7,500
2,500
2,500
12,500
OLP Huamachuco
CD
N Eventos
2,500
17,500
5,000
5,000
5,000
2,500
17,500
OLP Incahuasi
CD
N Eventos

Territorial Local
UEP
CD
Plan DTL
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
OLP Chachapoyas
CD
Plan DTL
50,000
100,000
0.15
7,500
0.30
15,000
0.40
20,000
0.40
20,000
0.40
20,000
0.35
17,500
100,000
30,000
60,000
0.20
6,000.00
0.30
9,000.00
0.30
9,000.00
0.40
12,000.00
0.40
12,000.00
0.40
12,000.00
60,000
OLP Celendn
OLP Huamachuco
CD
Plan DTL
40,000
40,000
0.25
10,000.00
0.25
10,000.00
0.25
10,000.00
0.25
10,000.00
40,000
OLP Incahuasi
CD
Plan DTL
30,000
30,000
0.25
7,500.00
0.50
15,000.00
0.25
7,500.00
30,000
Apoyo al INEI para el desarrollo integralLevantamiento de Informacin para la

Evaluacin de Efectos e Impactos
UEP
CD
Estudio/Informe
Pgina 71 de 103
Mtodo
Costo
unit/Ao
Promedio
Concepto
Units
Total Ao
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ao 2014
S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.

Sub Total Componente 3
553,793
13,500
90,000
127,500
125,300
TOTAL SERV. NO CONSULTORA
1,374,775
57,750
178,954
286,430
323,058
TOTAL BIENES Y SERVICIOS NO

CONSULTORA
1,374,775
OTROS
Componente 1: Manejo Comunal de

RN y valoracin de activos fsicos
1.3 Mapeo de los Activos Comunales
91,900
47,000
10,000
20,297
20,296
8,000
553,793
250,440
179,850
25,700
22,000
22,297
20,296
8,000
1,374,775
1,374,775
No Aplica, porque la organizacin de los concursos y la premiacin lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en funcin a la transferencias recibidas.
Concursos Mapas de Evaluacin Participativa

de Planes de Manejo de Recursos Naturales
1.4 Apoyo a la gestin de recursos

naturales
Concursos campesinos(Escolares, Grupales,

comunales, Escolares y Mapa de activos)
1.5Apoyo al Establecimiento de Areas

-
Estudios para ANP
No Aplica, porque esta actividad se est realizando por Convenio
Acompaamiento a las acciones de recursos

naturales y Otros
No Aplica, porque esta actividad se est realizando por Convenio

Componente.
OLP Chachapoyas
AD
UEP
Informe
12
30,000
Informe
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
AD
Informe
15,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
OLP Huamachuco
AD
Informe
10,000
2,500
2,500
2,500
2,500
OLP Incahuasi
AD
Informe
15,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
15,000
10,000
15,000
7,000
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y

Variabilidad Climtica
-
7,000
30,000
5,000
OLP Celendn
12
OLP Chachapoyas
AD
Estudio
7,000
7,000
OLP Celendn
AD
Estudio
OLP Huamachuco
AD
Estudio
7,000
7,000
7,000
7,000
OLP Incahuasi
AD
Estudio
UEP
AD
Estudio
15,000
15,000
0.33
5,000
0.33
5,000
0.34
5,000
15,000
Estudio sobre la Gestin, Valorizacin y

Articulacin de sus Activos Naturales de las
Familias Rurales
OLP Chachapoyas
AD
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
OLP Celendn
AD
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
OLP Huamachuco
AD
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
OLP Incahuasi
AD
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
UEP
AD
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
Pgina 72 de 103
Mtodo
Costo
unit/Ao
Promedio
Concepto
Units
Total Ao
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ao 2014
S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
159,000

Componente 2: Desarrollo de
iniciativas de negocios y
fortalecimiento de los activos
financieros
Acompaamiento a las Iniciativas de Planes de

negocios, Jvenes-PROCASUR.
UEP
159,000
AD

Categorizacin de Iniciativas de Planes de
Negocios en mbitos Rurales.
5,000
10,000
19,500
46,000
34,000
12,500
7,500
19,500
5,000
No Aplica, porque se va a realizar Convenio

-
Informes
OLP Chachapoyas
AD
Informes
10,000
10,000
10,000
10,000
OLP Celendn
AD
Informes
10,000
10,000
10,000
10,000
OLP Huamachuco
AD
Informes
15,000
15,000
15,000
15,000
OLP Incahuasi
AD
Informes
10,000
10,000
10,000
10,000
Estudio sobre la Participacin de Jvenes en el

Desarrollo Territorial Local a partir de sus
iniciativas de Negocios
OLP Chachapoyas
AD
Informes
12,000
12,000
12,000
12,000
OLP Celendn
AD
Informes
12,000
12,000
12,000
12,000
OLP Huamachuco
AD
Informes
12,000
12,000
12,000
12,000
OLP Incahuasi
AD
Informes
12,000
12,000
12,000
12,000
UEP
AD
Informes
12,000
12,000
12,000
12,000
10,000
10,000
2.4 Capacitacin tcnico productiva
Concurso por Lnea de Negocios
Promocin Comercial
2.5 Movilizacin de ahorros y

microseguros
Ahorros de mujeres rurales
No Aplica, porque se hace en funcin a la entidad Financiera Elegida por la Mujer ahorrista.
Microseguros
No Aplica, porque se hace en funcin a la entidad Aseguradora que el Asegurado Elige, que generalmente es La Positiva Seguros
-
No Aplica, porque se les trasfiere a las organizaciones segn demanda y participacin en las Ferias
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida

para Familias Rurales
OLP Chachapoyas
CD
N Microseguros
10,000
10,000
10,000
OLP Celendn
CD
N Microseguros
10,000
OLP Huamachuco
CD
N Microseguros
OLP Incahuasi
CD
N Microseguros
125,000
125,000
Componente 3: Fortalecimiento del

desarrollo territorial y profundizacin
del manejo del conocimiento
3.3 Financiamiento de Iniciativas pblicoprivadas
Cofinanciamiento de Iniciativas PblicoPrivadas
15,000
42,000
46,000
10,000
10,000
12,000
No Aplica, porque solamente se cofinancia con S/. 18480 a los proyectos presentados por las organizaciones y/o municipalidades.
Pgina 73 de 103
Mtodo
Concepto
Costo
unit/Ao
Promedio
Units
Total Ao
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ao 2014
S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.

3.4 Reforzamiento de la ciudadana
Asesoramiento al fortalecimiento
organizacional y
Empresarial/Formalizacin/Certificacin
OLP Chachapoyas
CD
Apoyo a
organizaciones
1,007
56
56,400
400
12
8,800
16
18,400
10
12,800
8,000
8,000
56
56,400
OLP Celendn
CD
Apoyo a
organizaciones
9,000
6,000
3,000
9,000
OLP Huamachuco
CD
Apoyo a
organizaciones
1,700
6,800
2,000
2,400
2,400
6,800
OLP Incahuasi
CD
Apoyo a
organizaciones
2,700
2,700
2,700
2,700
Gestin del conocimiento y activos

culturales/Publicaciones
OLP Chachapoyas
CD
N Documentos
7,000
28,000
7,000
14,000
7,000
28,000
OLP Celendn
CD
N Documentos
5,000
15,000
5,000
10,000
15,000
OLP Huamachuco
CD
N Documentos
8,000
16,000
16,000
16,000
OLP Incahuasi
CD
N Documentos
UEP
CD
N Documentos
4,000
8,000
0.40
1,600
0.40
1,600
0.40
1,600
0.40
1,600
0.40
1,600
8,000
Concurso de vivencias, experiencias, historias,

talentos e innovadores
OLP Chachapoyas
CD
N Concursos
7,500
22,500
7,500
7,500
7,500
22,500
OLP Celendn
CD
N Concursos
OLP Huamachuco
CD
N Concursos
3,000
12,000
6,000
6,000
12,000
OLP Incahuasi
CD
N Concursos
Participacin en rutas de aprendizaje
UEP
CD
N Capacitados
OLP Chachapoyas
CD
N Capacitados
16,500
16,500
16,500
OLP Celendn
CD
N Capacitados
OLP Huamachuco
CD
N Capacitados
OLP Incahuasi
CD
N Capacitados
Reforzamiento de capacidades - Personal del

Proyecto
UEP
CD
Pers.
Capacitado
OLP Chachapoyas
CD
Pers.
Capacitado
OLP Celendn
CD
Pers.
Capacitado
OLP Huamachuco
CD
Pers.
Capacitado
OLP Incahuasi
CD
Pers.
Capacitado

Logrados por el Proyecto a Nivel Local,
Regional y Nacional
Pgina 74 de 103
Mtodo
Concepto
Costo
unit/Ao
Promedio
Units
Total Ao
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Ao 2014
S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.
Unidad
Monto S/.

UEP
CD
Evento
5,000
10,000
OLP Chachapoyas
CD
Evento
10,000
30,000
OLP Celendn
CD
Evento
8,000
48,000
OLP Huamachuco
CD
Evento
10,000
30,000
OLP Incahuasi
CD
Evento
10,000
20,000
5,000
5,000
10,000
10,000
20,000
30,000
24,000
24,000
48,000
20,000
10,000
30,000
10,000
10,000
20,000
351,147
400
8,800
34,900
20
56,400
60,400
24,000
1,600
7,600
5,847
75,600
75,600
351,147
TOTAL OTROS
635,147
5,400
18,800
69,400
20
144,400
140,400
46,500
7,500
21,100
24,600
5,847
75,600
75,600
635,147
COSTO OPERATIVO
Componente 4: Gestin y Administracin

del Proyecto
4.1 Operacin
Gastos Operativos de la Unidad Ejecutora UEP
CP
Varios/mes
43,750
12
525,000
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
12
525,000
Gastos Operativos de las oficinas locales -OLP
CP
Varios/mes
4,675
48
224,400
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
17,800
17,800
17,800
48
224,400
Costos de Transferencias bancarias de la

UEP/OLPs
UEP
CD
Mes
1,250
12
15,000
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
12
15,000
OLPs
(Chachapoyas+Celendn+Huamachuco+Incahu
asi)
CD
Mes
364
21
7,650
1,150
1,150
1,400
1,400
1,400
1,150
21
7,650
Equipamiento
CP
Unidad
CP
Global
13,090
12
157,081
8,506
8,506
8,506
8,506
8,506
8,506
13,506
18,506
18,506
18,506
18,506
18,515
12
157,081
994,131
83,656
83,656
83,906
83,906
83,906
83,656
82,506
82,506
82,506
81,306
81,306
81,315
994,131
Sub Total Gastos Operativos
Recursos Humanos
Personal de la UEP
NBF
Mes-Total
Personas UEP
45,285
12
543,418
35,900
38,300
35,900
35,900
55,111
35,900
71,798
35,900
35,900
35,900
55,111
71,798
12
543,418
Personal de la OLP
NBF
Mes-Total
Personas OLPs
16,589
48
796,284
55,674
60,474
55,674
55,674
85,466
55,674
111,364
48,398
48,398
48,398
74,297
96,793
48
796,284
Personal Profesional y Tcnico Especializado

de apoya a Sy E
NBF
Mes
7,000
12
84,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
12
84,000
Subtotal Recursos Humanos
1,423,702
98,574
105,774
98,574
98,574
147,577
98,574
190,162
91,298
91,298
91,298
136,408
175,591
1,423,702
TOTAL COSTO OPERATIVO
2,352,833
172,230
179,430
172,480
172,480
221,483
172,230
267,668
173,804
173,804
172,604
217,714
256,906
2,352,833
4,311,915
235,380
377,184
528,310
639,938
612,323
398,580
300,868
216,904
194,404
174,204
301,314
327,506
4,311,915
TOTAL GENERAL
Nomenclatura:
Bienes
CP:
Comparacin de Precios
PDC:
Participacin de la
Comunidad
No consultora
AD: Adjudicacin directa
CD: Contratacin
directa
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Cuadro 15B: Plan Anual de Adquisiciones Servicios de Consultora- 2015 (S/.)

DESCRIPCIN/ DETALLE
Mtodo de
adquisicin
Revisin
Previa
Costo Estimado
S/.
Elaborar trminos de
referencia
expresin de
inters
elaboracin
de lista corta
No objecin
tdr + lista
corta
Elaboracin
de
documentos
de pedido
de
propuestas
No objecin al
pedido de
propuestas
Invitaciones
a la lista
corta
Consultas
Absolucin de
consultas
Apertura de
ofertas tcnicas
Evaluacin de ofertas
tcnicas comparacin
de CVs
No Objecin a
la evaluacin
de las ofertas
tcnicas
apertura ofertas
financieras
Informe de
evaluacin final
No objecin al
informe final
combinado
Contratos de
CI por encima
del umbral
Firma de
contrato
Nombre del
consultor
Observaciones
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoracin de Activos Fsicos
1.4 Apoyo a la Gestin de Recursos Naturales
Consultoras y/o Servicios Profesionales del

Componente 1
CI - SD
No
35,000
1era 2da semana

enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
enero
No aplica
4a semana
enero
Por
determinar
Contrato de Servicios
profesionales, algunos del 2014
continan el 2015
OLP Celendn

Componente 1
CI - SD
No
35,000
1era 2da semana

enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
enero
No aplica
4a semana
enero
Por
determinar
continan el 2015
OLP Huamachuco

Componente 1
CI - SD
No
144,000
1era semana
Febrero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
2da
semana
Febrero
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana
Febrero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
Febrero
No aplica
4a semana
Febrero y
Mayo
Por
determinar
continan el 2015
OLP Incahuasi

Componente 1
CI - SD
No
24,000
1era 2da semana

enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
enero
No aplica
4a semana
enero
Por
determinar
continan el 2015

Componente 1
CI - SD
No
37,000
OLP Chachapoyas
UEP
Total Componente
275,000
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios

Componente 2
CI - SD
No
20,000
1era 2da semana

enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
enero
No aplica
4a semana
enero
Por
determinar
continan el 2015
OLP Celendn

Componente 2
CI - SD
No
64,400
1era 2da semana

enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
enero
No aplica
4a semana
enero
Por
determinar
continan el 2015
OLP Huamachuco

Componente 2
CI - SD
No
72,000
1era semana
Febrero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
2da
semana
Febrero
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana
Febrero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
Febrero
No aplica
4a semana
Febrero y
Mayo
Por
determinar
continan el 2015
OLP Incahuasi

Componente 2
CI - SD
No
13,200
1era 2da semana

enero
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana enero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
enero
No aplica
4a semana
enero
Por
determinar
continan el 2015

Componente 2
CI - SD
No
42,000
1era 2da semana

junio
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana Junio
No aplica
4a semana
Junio
4a semana
Junio
No aplica
4a semana
Junio
Por
determinar
continan el 2015
OLP Chachapoyas
UEP
Total Componente
211,600
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestin del Conocimiento
3.6 Dilogo de polticas y sistematizacin
Pgina 76 de 103
Cuadro 15B: Plan Anual de Adquisiciones Servicios de Consultora- 2015 (S/.)

Elaborar trminos de
referencia
expresin de
inters
elaboracin
de lista corta
No objecin
tdr + lista
corta
Elaboracin
de
documentos
de pedido
de
propuestas
No objecin al
pedido de
propuestas
Invitaciones
a la lista
corta
Consultas
Absolucin de
consultas
Apertura de
ofertas tcnicas
Evaluacin de ofertas
tcnicas comparacin
de CVs
No Objecin a
la evaluacin
de las ofertas
tcnicas
apertura ofertas
financieras
Informe de
evaluacin final
No objecin al
informe final
combinado
Contratos de
CI por encima
del umbral
Firma de
contrato
Nombre del
consultor
48,000
1ra semana
Marzo
No aplica
No aplica
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana
de Marzo
3era semana de
Marzo
No aplica
4ta semana
de Marzo
4ta semana
de Marzo
No aplica
4ta semana
de Marzo
Por
determinar
continan el 2015
No
84,000
1era semana
enero
1era semana
enero
1era
semana
enero
No
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana
enero
3era semana enero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
enero
No aplica
4a semana
enero
Por
determinar
continan el 2015
CI - SD
No
10,000
1ra semana
Febrero
2da semana
de Febrero
2da
semana
de
Febrero
No
No aplica
No aplica
1era
Semana
de Julio
No aplica
No aplica
3era semana
de Marzo
3era semana de
Marzo
No aplica
4ta semana
de Marzo
4ta semana
de Marzo
No aplica
4ta semana
de Marzo
Por
determinar
Taller con OLPs Temas de

Sistematizacin
Consultoras y Servicios profesionales
CI - SD
No
7,000
1era semana
marzo
1era semana
marzo
1era
semana
marzo
No
No aplica
No aplica
1era
Semana
de Julio
No aplica
No aplica
3era semana
de Marzo
3era semana de
Marzo
No aplica
4ta semana
de Marzo
4ta semana
de Marzo
No aplica
4ta semana
de Marzo
Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales
Sistematizaciones de experiencias
CI - SD
No
8,000
1ra semana
Febrero
2da semana
de Febrero
2da
semana
de
Febrero
No
No aplica
No aplica
1era
Semana
de Julio
No aplica
No aplica
3era semana
de febrero
3era semana de
febrero
No aplica
No aplica
3ta semana
de Febrero
No aplica
4ta semana
de Febrero
Por
determinar

Sistematizacin
CI - SD
No
10,000
1era semana
marzo
1era semana
marzo
1era
semana
marzo
No
No aplica
No aplica
1era
Semana
de marzo
No aplica
No aplica
3era semana
de marzo
3era semana de
febrero
No aplica
No aplica
3ta semana
de marzo
No aplica
4ta semana
de marzo
Por
determinar
Contrato de Servicios profesionales
Sistematizacin de experiencias
CI - SD
No
24,000
1ra semana
Febrero
2da semana
de Febrero
2da
semana
de
Febrero
No
No aplica
No aplica
1era
Semana
de Julio
No aplica
No aplica
3era semana
de febrero
3era semana de
febrero
No aplica
No aplica
3ta semana
de Febrero
No aplica
4ta semana
de Febrero
Por
determinar

Sistematizacin
CI - SD
No
14,000
1era semana
marzo
1era semana
marzo
1era
semana
marzo
No
No aplica
No aplica
1era
Semana
de marzo
No aplica
No aplica
3era semana
de marzo
3era semana de
febrero
No aplica
No aplica
3ta semana
de marzo
No aplica
4ta semana
de marzo
Por
determinar
profesionales.
Sistematizacin de experiencias
CI - SD
No
10,000
1ra semana
Febrero
2da semana
de Febrero
2da
semana
de
Febrero
No
No aplica
No aplica
1era
Semana
de Julio
No aplica
No aplica
3era semana
de febrero
3era semana de
febrero
No aplica
No aplica
3ta semana
de Febrero
No aplica
4ta semana
de Febrero
Por
determinar

Sistematizacin
CI - SD
No
12,000
1era semana
marzo
1era semana
marzo
1era
semana
marzo
No
No aplica
No aplica
1era
Semana
de marzo
No aplica
No aplica
3era semana
de marzo
3era semana de
febrero
No aplica
No aplica
3ta semana
de marzo
No aplica
4ta semana
de marzo
Por
determinar
profesionales.
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Abril
Por
determinar
Convocado por la Contralora

General de la Repblica
No aplica
No
No aplica
2da
semana
Febrero
No aplica
4a semana
Febrero y
Mayo
Por
determinar
Consultores Nacionales
Mtodo de
adquisicin
Revisin
Previa
CI - SD
No
CI - SD
DESCRIPCIN/ DETALLE
Costo Estimado
S/.
Observaciones
UEP
OLP Chachapoyas
OLP Celendn
OLP Huamachuco
OLP Incahuasi
Total Componente
227,000
Componente 4: Gestin, monitoreo y evaluacin
Auditora Gestin del 2015
SBCC
No aplica
130,000
Elaborado el 2013
SBCC
No aplica
370,000
1era semana
Febrero
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
UEP
Total Componente
TOTAL
CONSULTORAS
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
3era semana
Febrero
No aplica
4a semana
enero
4a semana
Febrero
5a semana
Febrero
500,000
1,213,600
CI: Consultor individual

SD: Seleccin directa, esto en razn a que los consultores a contratar ya conocen el proyecto, y tienen antecedentes de servicios al Proyecto
SBCC: Seleccin basada en la calidad y el costo
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ANEXO 01: Marco Lgico del Proyecto (Segn Verificacin de la Viabilidad del 2012 y Enmienda al Convenio octubre 2014)
OBJETIVOS
INDICADORES
FIN
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
INDICADORES DE IMPACTO
Reduccin de la desnutricin infantil (actualmente estimada en 40% en las reas rurales de la Sierra)
Evaluaciones de impacto del Proyecto
Reduccin de la pobreza (actualmente estimada en 50.5% en la Sierra Norte) en 4040 familias
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI
Reduccin de la pobreza extrema (actualmente estimada en 31% de pobreza en la Sierra Norte) en 3733 familias
Incremento del ingreso de las familias beneficiarias en aproximadamente 40%, como impacto atribuible al Proyecto
Estabilidad macroeconmica, jurdica y poltica

Reduccin de los niveles de pobreza y pobreza extrema de la
poblacin rural-hombres, mujeres y jvenes- de la Sierra Norte
del Per reducidas
Respeto permanente a la identidad cultural y comunal
PROPSITO
Mejorar las capacidades de los productores para valorar sus

activos y aprovechar las oportunidades de generacin de
ingresos en la Sierra Norte del Per
INDICADORES DE EFECTO
20.040 familias beneficiarias, aproximadamente
115 distritos intervenidos
60% de familias beneficiarias con activos fsicos incrementados (p.ej: mejoras en las viviendas, terrenos, etc.)
Estudios sobre activos combinando registros visuales y de audio
30% de las familias beneficiarias con capital humano incrementado
Mapeo de resultados
25% de familias beneficiarias con activos sociales incrementados
Registros de los intermediarios financieros sobre cuentas de

beneficiarios
35% de mujeres beneficiarias con activos financieros incrementados a travs de cuentas de ahorro
Registros sobre inversiones de las comunidades seleccionadas
25% de la inversin pblica basada en planes de desarrollo local/territorial implementados

20% de organizaciones manejan recursos de terceros (p.ej: instituciones financieras formales, inversionistas privados, otros donantes)
1/
COMPONENTES
Evaluaciones por parte de las organizaciones acerca de la

disponibilidad y confiabilidad de proveedores externos
III. Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestin del

conocimiento
IV. Gestin, monitoreo y evaluacin

ACTIVIDADES
Ambiente poltico favorables para iniciativas inter e intra

institucionales a nivel provincial
Fondos gubernamentales suplementarios para la inversin

social disponibles para los gobiernos regionales y locales
INDICADORES DE PRODUCTO
10.000 hectreas de tierra mejorada mediante tcnicas de conservacin y agroforestera
Informe de avance
204 planes de manejo de recursos naturales elaborados y ejecutados
Informe de avance
1.120 planes de negocios cofinanciados
Contratos con las Organizaciones, con clientes y/o proveedores
6.000 personas capacitadas 2/
Registros de capacitacin
I. Manejo comunal de recursos naturales y valorizacin de activos
II. Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los

activos financieros
Mecanismos para la implementacin de procesos de

descentralizacin y estrategias de reduccin de la pobreza
definidos
Las condiciones de mercado se mantienen estables
135 organizaciones (incluyendo un porcentaje de organizaciones de mujeres ) con actividades y tecnologas productivas y de negocios
Documentacin de planes de negocios
mejoradas
135 organizaciones de mujeres entrenadas en negocios y emprendimientos
Reportes de monitoreo y evaluacin de proveedores de servicios
23 Programas de inversin local 3/
Documentos de Plan
8 Redes de organizaciones de beneficiarios establecidas 4/
Contratos/convenios de asociacin pblico/privada
1.000 personas y organizaciones formalizadas 5/
Documentacin legal de las organizaciones
300 grupos de productores con mujeres en posicin de liderazgo
Actas de asambleas de las organizaciones 6/
5 Informes anuales
Documentos presentados por la UEP
Mejoramiento de la infraestructura econmica y social
INDICADORES DE PROCESO
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ANEXO 01: Marco Lgico del Proyecto (Segn Verificacin de la Viabilidad del 2012 y Enmienda al Convenio octubre 2014)
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
1.1 Promocin y difusin
36 campaas
Informes de ejecucin del proyecto
1.2 Apoyo a la facilitacin comunitaria y aprendizaje
650 Animadores rurales
1.3 Mapeo de activos comunales
204 mapas elaborados
1.4 Apoyo a la gestin de RRNN
9.600 premios
1.5 Apoyo al establecimiento de reas naturales protegidas
4 reas naturales protegidas establecidas o en gestin
Informes de SERNANP / PROFONANPE
2.1 Promocin y difusin
40 campaas
2.2 Elaboracin de planes de negocios
1.125 planes de negocios elaborados
2.3 Financiamiento de planes de negocios
1.120 planes de negocios cofinanciados
2.4 Capacitacin Tcnico Productiva
500 eventos de capacitacin (20 por cada plan ejecutado)
Registros de eventos
2.5 Movilizacin de ahorros y microseguros
10.000 cuentas de ahorro de mujeres
Informes de IFIs
3.1 Programacin de inversin local
23 programas de desarrollo local
Evaluacin de planes estratgicos aprobados
3.2 Elaboracin de proyectos locales
35 proyectos elaborados
Documentos de los proyectos
3.3 Financiamiento de inversiones pblico/privado
50 inversiones conjuntas
Liquidaciones/informes de municipios
3.4 Reforzamiento de ciudadana
1.000 personas (naturales y/o jurdicas) formalizadas
Documentos de formalizacin
3.5 Promocin de desarrollo integral de Ferreafe
01proyectos y/o obras pblicas ejecutadas
Informes de ejecucin de los proyectos
65 talleres de dilogo
Informes/ayudas memorias de los talleres
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integrado
2 encuestas socioeconmicas
Informes del INEI
4.1 Recursos Humanos
1.137 meses para los 5 aos
4.2 Equipamiento
70 mdulos
4.3 Gastos operativos
240 meses/oficina
4.4 Lnea de base y evaluacin
3 Informes (01 estudio de LB, y 2 informes de evaluacin)
Informes de consultoras
4.5 Auditoria del Proyecto
5 dictmenes de auditora
Informes de auditores externos
SUPUESTOS
Demanda por asistencia tcnica atrae asesores tcnicos y
empresariales
Modos de produccin rural no enfrentan regularmente

condiciones climticas anormales
No se presentan dificultades en la implementacin de

mecanismos de transferencia financiera
Polticas econmicas y regulaciones a favor de pequeos

empresarios rurales y campesinos pobres
Los servicios se proveen a tiempo y orientados en funcin de

los requerimientos procedimentales del Proyecto
Inversiones pblico/privados a tiempo y orientados en funcin

de los requerimientos de la poblacin beneficiaria
1/ El territorio de intervencin del Proyecto existen pocas instituciones financieras formales, mayormente son Cajas Municipales, as como es poca la presencia de donantes, por ello se disminuye de 30% al 20%
2/ Considerando a 20 participantes por evento, y son 500 eventos; de ellos el 60 % participan satisfactoriamente, por ello se disminuye de 9.600 capacitados a 6.000 capacitados
3/ Se disminuye el nmero de programas o planes de desarrollo local de 115 a 23 porque en la mayora de municipios distritales se est presentando las revocatorias, adems se viene presentando conflictos sociales por motivo de la intervencin de empresas privadas
4/El contexto del rea de intervencin del Proyecto Sierra Norte no permite agilizar la organizacin el fortalecimiento de redes sociales, por ello se disminuye de 12 a 8
5/ Por presencia del Programa de PRONAMA la mayora de las usuarias cuentan con DNI, por ello se disminuye de 1150 a 1000 personas y organizaciones formalizadas
6/ El medio de verificacin anterior es Planes de desarrollo local, que no sera el ms adecuado para el indicador respectivo , por ello se cambia el medio de verificacin
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ANEXO 02. Programacin Fsica y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte 2015 (S/.)
POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIN FSICA Y FINANCIERA
Unidad Medida
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos

Naturales y Valoracin de Activos Fsicos
Promocin y Difusin de
Informacin
1.1
1.1.1
Campaa
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
FIDA
TOTAL
(RO+FIDA)
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
1,745,969
1,734,405
1,734,405
72,950
107,300
367,668
361,129
370,408
285,050
79,650
37,750
22,750
15,750
7,000
7,000
1,734,405
1,734,405
11,564
1,745,969
97,600
97,600
97,600
5,700
9,400
30,100
36,600
11,900
3,900
97,600
97,600
97,600
N
Comunicados/Mate
rial Impreso
620
27
13,200
13,200
13,200
2,400
3,000
3,000
3,000
1,400
400
27
13,200
13,200
13,200
Evento
620
31
21,400
21,400
21,400
3,300
6,400
6,100
5,600
31
21,400
21,400
21,400
Evento
3,500
18
63,000
63,000
63,000
21,000
28,000
10,500
3,500
18
63,000
63,000
63,000
124,140
118,026
118,026
118,026
118,026
6,114
124,140

Apoyo a la Facilitacin Comunitaria
y Aprendizaje
N Animadores
Rurales
1.2.1
N Animadores
Rurales
1,332
40
17,640
15,876
15,876
23
10,368
17
5,508
40
15,876
15,876
1,764
17,640
1.2.2

por Organizaciones
N Asistentes
Tcnicos
2,700
47
43,500
39,150
39,150
6,750
27
24,750
17
7,650
47
39,150
39,150
4,350
43,500
1.2.3

por la OLPs
N Asistentes
Tcnicos
3,800
20
63,000
63,000
63,000
5,000
5,000
12,500
20,500
10,000
10,000
20
63,000
63,000
63,000
Mapas de Activos
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
239,000
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4

Recursos Naturales
Naturales
5,000
11,750
47,618
20,500
16,000
23,158
32,000
10,000
56,000
90,000
45,000
Premios
3,500
Concurso
11,200
22
239,000
239,000
239,000
16,000
32,000
56,000
90,000
45,000
22
239,000
239,000
239,000
1,273,160
1,267,710
1,267,710
1,267,710
1,267,710
5,450
1,273,160
Premios
67,950
89,850
294,650
266,460
254,650
173,150
30,750
37,750
22,750
15,750
7,000
7,000
1.4.1
Concurso
4,800
37
109,500
109,500
109,500
33
74,500
17,500
17,500
37
109,500
109,500
109,500
1.4.2

Jvenes
Concurso
5,000
62
202,000
202,000
202,000
26
76,000
11
22,000
21
69,000
35,000
62
202,000
202,000
202,000
1.4.3
Concursos entre
Concurso
6,852
72,000
72,000
72,000
36,000
36,000
72,000
72,000
72,000
1.4.4
Concurso
1,740
13
24,400
24,400
24,400
6,200
11,200
7,000
13
24,400
24,400
24,400
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a

Nivel Distrital
Concurso
4,100
14
53,000
53,000
53,000
3,500
11,500
24,000
14,000
14
53,000
53,000
53,000
1.4.6
Documento
2,400
13
31,000
31,000
31,000
4,500
7,000
5,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,000
13
31,000
31,000
31,000
Evento
2,800
21
54,500
49,050
49,050
5,400
5,400
17
38,250
21
49,050
49,050
5,450
54,500
N PMRN
Liquidados
1,060
164
111,600
111,600
111,600
19
14,200
29
18,200
37
23,000
38
23,600
24
16,200
17
16,400
164
111,600
111,600
111,600
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
3,600
15
275,000
275,000
275,000
12
33,000
12
33,000
14
40,000
16
47,000
15
43,500
13
36,500
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
15
275,000
275,000
275,000
Concurso
7,600
59,000
59,000
59,000
18,000
23,000
18,000
59,000
59,000
59,000
Estudio/ Informe
5,300
29,000
29,000
29,000
5,000
12,000
12,000
29,000
29,000
29,000
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11

Beneficiarios y las
Comunidades(Visitas Guiadas y/o
Pasanta)
Recursos Naturales
Concursos sobre Talentos
Campesinos, Facilitadores y Asistentes
Tcnicos
1.4.12

Informes
3,750
17
105,000
105,000
105,000
11,250
13,750
11,250
11,250
11,250
11,250
8,750
8,750
8,750
8,750
17
105,000
105,000
105,000
1.4.13

Componente.
Informe
2,500
28
75,000
75,000
75,000
5,000
5,000
7,500
10,000
10,000
12,500
12,500
7,500
5,000
28
75,000
75,000
75,000
Estudio
15,000
60,000
60,000
60,000
24,000
24,000
12,000
60,000
60,000
60,000
252
246
12,160
12,160
12,160
10
2,500
50
500
78
4,160
54
2,500
54
2,500
246
12,160
12,160
12,160
12,069
12,069
12,069
12,069
12,069
12,069
1.4.14
1.4.15
1.5
Programacin 2015
PIA

Rurales
Expediente
Liquidacin
ANP
12,069
Pgina 80 de 103
Unidad Medida
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
1.5.1
Estudios para ANP
Estudio
12,414
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales

y Fortalecimiento de los Activos Financieros
2.1.
Promocin y Difusin
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.
2.2.1

Organizaciones
Programacin 2015
PIA
Campaa
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
12,069
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
12,069
12,069
12,069
1,970,214
1,744,579
1,744,579
65,934
110,954
560,026
278,229
287,554
221,482
100,450
38,850
37,750
25,750
10,600
108,200
108,200
108,200
800
3,100
12,600
23,100
35,000
32,800
800
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
12,069
12,069
12,069
7,000
1,744,579
1,744,579
220,635
5,000
1,970,214
108,200
108,200
108,200
N
Comunicados/Mate
rial Impreso
500
24
10,300
10,300
10,300
200
1,500
2,500
2,500
1,500
1,300
800
24
10,300
10,300
10,300
Evento
540
36
20,900
20,900
20,900
600
1,600
11
6,600
11
6,600
5,500
36
20,900
20,900
20,900
Evento
3,500
22
77,000
77,000
77,000
3,500
14,000
28,000
31,500
22
77,000
77,000
77,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
21,000
1,350,340
1,177,748
1,177,748
1,177,748
1,177,748
172,592
1,350,340
N Planes de
Negocio
N de Planes
800
38
12,000
32
12,000
4,500
3
4,500
4,500
3
4,500
38
Negocios
Planes Negocio
Cofinanciados
2.3.1
Tcnica - Planes de Negocios
N Planes de
Negocios
Cofinanciados
10,304
48
618,240
445,648
445,648
44
412,160
33,488
48
445,648
445,648
172,592
618,240
2.3.2
Expedientes de
Liquidacin
580
280
97,000
97,000
97,000
5,000
11
6,500
49
17,800
53
18,950
61
19,750
71
21,500
30
7,500
280
97,000
97,000
97,000
2.3.3
Documento
2,400
13
31,500
31,500
31,500
2,500
7,500
2,500
5,000
7,000
7,000
13
31,500
31,500
31,500
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
3,900
14
211,600
211,600
211,600
23,400
23,400
10
28,400
10
28,400
11
33,400
23,400
16,200
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
14
211,600
211,600
211,600
Informes
2,250
36
195,500
195,500
195,500
16,750
21,750
21,750
21,750
16,750
21,750
18,750
18,750
18,750
18,750
36
195,500
195,500
195,500
Estudio
11,000
45,000
45,000
45,000
15,000
30,000
45,000
45,000
45,000
Estudio
12,000
60,000
60,000
60,000
12,000
36,000
12,000
60,000
60,000
60,000
Informe
2,400
27
74,500
74,500
74,500
14,500
9,500
9,500
9,500
14,500
12,000
2,500
2,500
27
74,500
74,500
74,500
194
260
17,000
17,000
17,000
20
5,000
10
2,000
60
3,000
60
3,000
60
3,000
50
1,000
260
17,000
17,000
17,000
366,000
314,300
314,300
314,300
314,300
46,700
5,000
366,000
2.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4

Categorizacin de Iniciativas de Planes
de Negocios en mbitos Rurales.
Jvenes en el Desarrollo Territorial
Local a partir de sus iniciativas de
Negocios
Componente.
2.4.1
2.4.2
2.4.3

(Mujeres y Jvenes)
Expediente
Liquidacin
Eventos
Capacitacin
Evento
N Capacitados
Concurso
Promocin Comercial:
Ferias
2.4.5
N Participantes
2.4.6

Microseguros
68,650
514,110
13,600
159,588
12,200
128,400
69,100
81,650
89,900
52,950
75,600
35,250
46,700
37,750
3,600
25,750
7,000
7,000
3,600
4,400
35
142,000
113,600
113,600
13,600
4,000
15
44,000
10
32,000
20,000
35
113,600
113,600
28,400
142,000
66
400
23,200
23,200
23,200
80
7,200
100
5,000
100
5,000
110
5,500
10
500
400
23,200
23,200
23,200
4,900
18
73,500
73,500
73,500
13,500
27,500
27,500
5,000
18
73,500
73,500
73,500
2.4.4
2.5.
59,650
Ferias
4,400
25,000
20,000
20,000
3,200
9,600
4,800
2,400
20,000
20,000
5,000
25,000
288
300
77,300
64,000
64,000
1,000
1,000
55
11,000
65
13,000
150
30,800
10
3,600
10
3,600
300
64,000
64,000
13,300
77,300
4,600
25,000
20,000
20,000
2,400
4,800
4,800
8,000
20,000
20,000
5,000
25,000
124,674
123,331
123,331
123,331
123,331
1,343
124,674
Cuentas de
ahorros
5,484
13,604
16,616
21,941
34,254
31,432

2.5.1

Ahorros de Mujeres
N Cuenta Ahorro
Aperturadas
92
Pgina 81 de 103
Unidad Medida
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y
Mantenimiento de Cuentas de Ahorros
de Mujeres
N Cuenta Ahorro
Mantenidas
18
868
8,630
8,630
8,630
13
234
26
650
777
6,628
23
596
10
180
19
342
868
8,630
8,630
8,630
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalizacin

No Productiva de Ahorros de Mujeres
N Cuenta Ahorro
Incentivo
10
2.5.4
2,000
12
21,000
21,000
21,000
1,000
1,000
4,000
10,000
5,000
12
21,000
21,000
21,000
Concurso
2.5.5
N Pliza
Microseguros
15
270
3,950
2,607
2,607
20
198
50
485
60
584
140
1,340
270
2,607
2,607
1,343
3,950
2.5.6
N Pliza
Microseguros
15
Difusin y Capacitacin Financiera

en Ahorros y Seguros:
2.5.7
Difusin financiera en Ahorros y

Seguros
2.5.8
Campaa
1,660

Seguros
Evento
2,190
32
61,700
61,700
61,700
5,250
8,650
6,950
14,450
11,950
14,450
32
61,700
61,700
61,700
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,320
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y
Microseguros de Vida
125
1,144
9,394
9,394
9,394
413
3,304
230
1,840
295
2,410
205
1,540
300
1,144
9,394
9,394
9,394
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros

de Vida para Familias Rurales
10,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
1,295,800
1,147,020
1,147,020
20,900
116,300
230,360
234,100
237,460
97,900
9,000
17,000
7,000
7,000
89,000
81,000
1,147,020
1,147,020
66,800
81,980
1,295,800
63,000
56,700
56,700
22,500
18,000
10,800
5,400
56,700
56,700
6,300
63,000
63,000
56,700
56,700
56,700
56,700
6,300
63,000
120,000
109,000
109,000
109,000
109,000
11,000
120,000
120,000
109,000
109,000
109,000
109,000
11,000
120,000
184,800
73,920
73,920
73,920
73,920
46,200
64,680
184,800
184,800
73,920
73,920
73,920
73,920
46,200
64,680
184,800
95,500
74,900
74,900
74,900
74,900
20,600
95,500
Grupos/N Ctas
Ahorro o Plizas
Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo

Territorial y Gestin del Conocimiento
3.1.

3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
Programas de
Inversin Local
Apoyo a la Elaboracin y/o

Actualizacin de Planes
Planes(PDL)
Proyecto
Elaborados

Proyectos
Perfil Proyecto
Financiamiento de Iniciativas
Pblico-Privadas
N Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas
Pblico-Privadas
N Inversiones
7,400
10,000
46,200
12
18,000
2
22,500
18,000
27,000
3
18,000
27,000
36,960
27,000
3
36,960
2
10,800
27,000
27,000
3
5,400
27,000
36,960
36,960
2
10,000
1
10,000
12
N Personas u
Organizaciones
Formalizadas
N Organizaciones
860
42
42,000
42,000
42,000
8,000
10
10,000
8,000
8,000
8,000
42
42,000
42,000
42,000
N Organizaciones
231
10
2,000
2,000
2,000
400
800
800
10
2,000
2,000
2,000
N Certificaciones
4,300
12
51,500
30,900
30,900
9,600
15,900
5,400
12
30,900
30,900
20,600
51,500
832,500
832,500
832,500
832,500
832,500
832,500

Organizaciones
Certificacin de Productos (registros de
marcas, cdigos de barras, registros
sanitarios, obtencin de licencias y
otros)
Promocin del Desarrollo Integral de
Ferrenafe
N Proyectos
Financiados
N Proyectos
Financiados
Dilogo de Polticas y
Sistematizacin
Talleres de
Poltica

Polticas
Taller
3.6.2
3.6.3

N Estudios
N Documentos
400
8,800
20,400
20,500
23,900
67,000
13,400
128,000
8,000
172,400
154,700
89,900
9,000
7,000
7,000
7,000
89,000
81,000
5,100
16
78,500
78,500
78,500
13,000
27,500
12,500
17,500
8,000
16
78,500
78,500
78,500
17,600
100,000
100,000
100,000
8,500
8,500
32,900
35,700
14,400
100,000
100,000
100,000
6,400
59,000
59,000
59,000
7,000
19,000
17,000
16,000
59,000
59,000
59,000
Pgina 82 de 103
Unidad Medida
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
3.6.4

N Concursos
4,400
34,500
34,500
34,500
7,500
13,500
13,500
34,500
34,500
34,500
3.6.5
N Consultoras o
Personas Espec.
5,900
127,000
127,000
127,000
7,000
9,000
22,500
19,500
12,500
12,500
9,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
127,000
127,000
127,000
3.6.6
N Eventos
2,500
15
39,000
39,000
39,000
8,000
15,500
10,500
5,000
15
39,000
39,000
39,000
3.6.7

Territorial Local
Plan DTL
38,000
240,000
240,000
240,000
13,500
41,500
54,000
49,500
42,000
29,500
5,000
5,000
240,000
240,000
240,000
3.6.8
N de Capacitados
4,100
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500

Regional y Nacional
integral
Personas
Capacitadas
2,892
Evento
9,600
16
138,000
138,000
138,000
69,000
69,000
16
138,000
138,000
138,000
2,852,833
2,376,183
476,650
2,852,833
182,230
189,430
182,480
182,480
342,483
367,230
346,668
173,804
173,804
237,604
217,714
256,906
2,852,833
2,376,183
476,650
2,852,833
1,339,702
1,339,702
1,339,702
91,574
98,774
91,574
91,574
140,577
91,574
183,162
84,298
84,298
84,298
129,408
168,591
1,339,702
1,339,702
1,339,702
3.6.9
3.6.10
3.7
3.7.1

Evaluacin Final
Estudio
Estudio/ Informe
2,500

4.1.
Recursos humanos:
Mes
4.1.1

Proyecto (UEP)
Mes
45,285
12
543,418
543,418
543,418
35,900
38,300
35,900
35,900
55,111
35,900
71,798
35,900
35,900
35,900
55,111
71,798
12
543,418
543,418
543,418
4.1.2

Proyecto(OLP)
Mes
16,589
48
796,284
796,284
796,284
55,674
60,474
55,674
55,674
85,466
55,674
111,364
48,398
48,398
48,398
74,297
96,793
48
796,284
796,284
796,284
5,000
929,131
906,481
22,650
929,131
10
73,656
10
73,656
11
73,906
11
73,906
11
73,906
10
73,656
77,506
82,506
82,506
81,306
81,306
81,315
105
929,131
906,481
22,650
929,131
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Mes
43,750
12
525,000
525,000
525,000
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
12
525,000
525,000
525,000
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de

la UEP
Mes
1,250
12
15,000
15,000
15,000
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
12
15,000
15,000
15,000
4.3.3
Mes
4,750
48
224,400
224,400
224,400
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
19,000
17,800
17,800
17,800
48
224,400
224,400
224,400
4.3.4

las OLPs
Mes
350
21
7,650
7,650
7,650
1,150
1,150
1,400
1,400
1,400
1,150
21
7,650
7,650
7,650
4.3.5
Formulacin POAs
Documento
5,000
4.3.6
Global
18,506
12
157,081
157,081
157,081
8,506
8,506
8,506
8,506
8,506
8,506
13,506
18,506
18,506
18,506
18,506
18,515
12
157,081
157,081
157,081
454,000
454,000
454,000
7,000
7,000
7,000
7,000
118,000
192,000
81,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
13
454,000
454,000
454,000
4.4
Global
Estudios
/Informes
4.4.1

Meses
7,000
12
84,000
84,000
84,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
12
84,000
84,000
84,000
4.4.2
Estudio
370,000
370,000
370,000
370,000
111,000
185,000
74,000
370,000
370,000
370,000
65,000
130,000
130,000
130,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.10
5,000
65,000
130,000
130,000
130,000
7,864,816
2,376,183
5,102,654
7,478,837
7,478,837
2,376,183
5,102,654
298,999
86,980
7,864,816
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
Informes
Global
TOTAL
342,014
523,984
1,340,534
1,055,938
1,237,905
971,662
535,768
267,404
241,304
286,104
324,314
351,906
Pgina 83 de 103
ANEXO 03. Programacin Fsica y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN 2015 (S/.)
POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIN FSICA Y FINANCIERA DE LA UEP
Unidad Medida
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y

Valoracin de Activos Fsicos
1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda
Fuente)
156,500
156,500
156,500
8,750
13,750
13,750
13,750
8,750
8,750
15,750
27,750
15,750
15,750
7,000
7,000
156,500
156,500
156,500
1,000
Evento
500

Evento
3,500
Apoyo a la Facilitacin Comunitaria y

Aprendizaje
N Animadores
Rurales
1.2.1
N Animadores
Rurales
1,800
1.2.2
Contratacin de Asistentes Tcnicos por

Organizaciones
4,500
1.2.3

la OLPs
5,000
1.2
1.3
Mapas de Activos
1.3.1
Premios
5,000
1.3.2

Recursos Naturales
Concurso
15,000

Naturales
Premios
156,500
156,500
156,500
8,750
13,750
13,750
13,750
8,750
8,750
15,750
27,750
15,750
15,750
7,000
7,000
156,500
156,500
156,500
1.4.1
Concurso
8,750
1.4.2

Jvenes
Concurso
8,750
1.4.3
Concursos entre
Concurso
12,000
1.4.4
Concurso
1,000
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel

Distrital
Concurso
5,000
1.4.6
Documento
2,500
1.4.7

Beneficiarios y las Comunidades(Visitas
Evento
3,000
1.4.8

Recursos Naturales
N PMRN Liquidados
2,000
1.4.9
Consultoras y/o Servicios Profesionales

del Componente 1
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
7,000
37,000
37,000
37,000
7,000
37,000
37,000
37,000
1.4.10

Concurso
10,000
1.4.11

Estudio/ Informe
5,000
15,000
15,000
15,000
5,000
5,000
5,000
15,000
15,000
15,000
1.4.12

Informes
8,750
10
87,500
87,500
87,500
8,750
8,750
8,750
8,750
8,750
10
87,500
87,500
87,500
1.4.13

Componente.
Informe
2,500
5,000
5,000
5,000
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
250
1.4
1.4.14
1.4.15
1.5
Campaa
N
Comunicados/Material
Impreso
Programacin 2015
PIA

Rurales
ANP
8,750
2,000
8,750
8,750
5,000
7,000
8,750
7,000
8,750
7,000
7,000
5,000
5,000
5,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Pgina 84 de 103
Unidad Medida
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
1.5.1
Estudios para ANP
Estudio
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y

2.1.
Promocin y Difusin
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
252,300
252,300
252,300
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
29,350
29,350
37,750
25,750
10,600
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda
Fuente)
7,000
252,300
252,300
252,300

Organizaciones
Evento
300

Evento
3,500
N Planes de Negocio
241,500
241,500
241,500
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
25,750
25,750
37,750
25,750
7,000
7,000
241,500
241,500
241,500
2.3.3
2.3.4

del Componente 2
Categorizacin de Iniciativas de Planes
de Negocios en mbitos Rurales.
Jvenes en el Desarrollo Territorial Local
a partir de sus iniciativas de Negocios
2.3.8

Componente.
2.3.9

2.4.1
2.4.2
2.4.3
N de Planes
N Planes de Negocios
Cofinanciados
1,000
Documento
2,500
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
7,000
42,000
42,000
42,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
42,000
42,000
42,000
Informes
6,250
30
177,500
177,500
177,500
18,750
18,750
18,750
18,750
18,750
30
177,500
177,500
177,500
Estudio
10,000
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
Informe
2,500
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
250
10,800
10,800
10,800
3,600
3,600
3,600
10,800
10,800
10,800
Eventos
Capacitacin
Evento
N Capacitados
Concurso
Ferias
2.4.5
N Participantes
2.4.6
Ferias
N Cuenta Ahorro
Aperturadas
13,750
18,750
18,750
18,750
13,750
7,000
5,000
50
7,500
6,000
450
30
10,800
10,800
10,800
3,600
30
10,800
10,800
10,800
6,000
Cuentas de ahorros

Ahorros de Mujeres
Expedientes de
Liquidacin
2.4.4
Microseguros
1,500
Planes Negocio
Cofinanciados
Promocin Comercial:
2.5.1
Setiembre
2.3.2
2.5.
Agosto
Cofinanciamiento de Asistencia Tcnica Planes de Negocios
2.4
Julio
2.3.1
2.3.7
Junio
Negocios
2.3.6
Mayo
2.1.3
2.3.5
Abril
2.1.2
2.3
Marzo
400
2.2.1
Campaa
Febrero
N
Impreso
2.1.1
2.2.
Programacin 2015
PIA
10
3,600
10
3,600
10
100
Pgina 85 de 103
Unidad Medida
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda
Fuente)
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento

de Cuentas de Ahorros de Mujeres
N Cuenta Ahorro
Mantenidas
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalizacin No

Productiva de Ahorros de Mujeres
N Cuenta Ahorro
Incentivo
10
2.5.4
3,000
Concurso
2.5.5
15
2.5.6
15
650
Difusin y Capacitacin Financiera en

Ahorros y Seguros:
2.5.7
2.5.8

Seguros
Evento
2,500
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,000
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros

de Vida
Grupos/N Ctas Ahorro

o Plizas
300
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de

Vida para Familias Rurales
Estudio
10,000
170,000
170,000
170,000
7,000
7,000
7,000
21,400
26,200
21,400
7,000
17,000
7,000
7,000
25,000
17,000
170,000
170,000
170,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Campaa
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y

3.1.

3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
Apoyo a la Elaboracin y/o Actualizacin

de Planes
Programas de
Inversin Local
Planes(PDL)
Proyecto Elaborados

Proyectos
Perfil Proyecto
Financiamiento de Iniciativas PblicoPrivadas
N Inversiones
N Inversiones
6,000
10,000
46,200
N Personas u
Organizaciones
Formalizadas
3.4.1
N Organizaciones
1,000
3.4.2

Organizaciones
N Organizaciones
200
3.4.3

N Certificaciones
4,000
160,000
160,000
160,000
7,000
7,000
7,000
21,400
26,200
21,400
7,000
7,000
7,000
7,000
25,000
17,000
160,000
160,000
160,000
8,000
8,000
8,000
8,000
3.4
3.5
3.5.1
3.6

Ferrenafe
N Proyectos
Financiados
N Proyectos
Financiados

3.6.1

Polticas
3.6.3

Talleres de Poltica
Taller
3.6.2
N Estudios
N Documentos
8,000
8,000
8,000
8,000
48,000
48,000
48,000
48,000
14,400
48,000
48,000
48,000
7,000
0.30
14,400
-
0.40
19,200
-
0.30
Pgina 86 de 103
Unidad Medida
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
3.6.4

N Concursos
7,500
3.6.5
N Consultoras o
Personas Espec.
7,000
84,000
84,000
84,000
3.6.6
N Eventos
2,500
3.6.7

Territorial Local
Plan DTL
40,000
10,000
10,000
10,000
3.6.8
N de Capacitados
6,000
3.6.9
Personas Capacitadas
2,462
3.6.10

Regional y Nacional
Evento
10,000
10,000
10,000
10,000

integral
Estudio
1,824,499
1,355,499
469,000
1,824,499
106,406
108,806
106,406
106,406
236,617
291,406
216,304
106,406
106,406
171,406
125,617
543,418
543,418
543,418
35,900
38,300
35,900
35,900
55,111
35,900
71,798
35,900
35,900
35,900
55,111
3.7
3.7.1

Evaluacin Final
Estudio/ Informe
2,500

4.1.
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
Recursos humanos:
Mes
4.1.1

Proyecto (UEP)
Mes
45,285
12
543,418
543,418
543,418
4.1.2

Proyecto(OLP)
Mes
5,000
697,081
682,081
15,000
697,081
53,506
53,506
53,506
53,506
53,506
53,506
58,506
63,506
63,506
35,900
38,300
35,900
35,900
55,111
35,900
71,798
35,900
35,900
35,900
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda
Fuente)
7,000
84,000
84,000
84,000
5,000
10,000
10,000
10,000
5,000
10,000
10,000
10,000
142,313
1,824,499
1,355,499
469,000
1,824,499
71,798
543,418
543,418
543,418
7,000
Financiera
(Toda
Fuente)
5,000
5,000
55,111
71,798
12
543,418
543,418
543,418
63,506
63,506
63,515
762,081
747,081
15,000
762,081
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Mes
43,750
12
525,000
525,000
525,000
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
43,750
12
525,000
525,000
525,000
4.3.2

la UEP
Mes
1,250
12
15,000
15,000
15,000
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
1,250
12
15,000
15,000
15,000
4.3.3
Mes
4.3.4

las OLPs
Mes
4.3.5
Formulacin POAs
Documento
5,000
4.3.6
Global
18,506
12
157,081
157,081
157,081
18,515
12
157,081
157,081
157,081
454,000
454,000
454,000
454,000
454,000
454,000
4.4
Global
Estudios /Informes
8,506
7,000
8,506
7,000
8,506
7,000
8,506
7,000
8,506
118,000
4.4.1

Meses
7,000
12
84,000
84,000
84,000
4.4.2
Estudio
370,000
370,000
370,000
370,000
4.5
Auditoria
Informes
65,000
130,000
130,000
130,000
4.6
Imprevistos
2,403,299
1,355,499
1,047,800
2,403,299
140,906
148,306
145,906
160,306
290,317
Global
TOTAL
7,000
0.15
10,000
7,000
0.15
10,000
7,000
0.15
10,000
0.15
8,506
192,000
13,506
81,000
18,506
18,506
7,000
1
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
0.30
111,000
0.50
185,000
0.20
74,000
10,000
0.15
10,000
0.15
10,000
0.10
5,000
340,306
268,404
180,506
18,506
7,000
1
7,000
18,506
7,000
1
7,000
7,000
1
7,000
12
84,000
84,000
84,000
370,000
370,000
370,000
65,000
130,000
130,000
130,000
166,906
219,906
168,217
173,313
2,403,299
1,355,499
1,047,800
2,403,299
Pgina 87 de 103
ANEXO 04: Programacin Fsica y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.)

POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIN FSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS
Unidad de Medida
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica

1.1

1.1.1
1.1.2
Eventos de Induccin a Juntas Directivas de

Organizaciones.
1.1.3

Directivas de Organizaciones para el Cierre
del Componente.
Financiera
(Toda
Fuente)
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera
(FIDA+RO)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
514,500
513,300
513,300
17,500
24,900
36,400
103,000
137,000
144,500
47,500
2,500
513,300
513,300
1,200
514,500
31,500
31,500
31,500
2,000
1,500
12,500
15,500
31,500
31,500
31,500
1,000
4,000
4,000
4,000
Evento
500
3,000
3,000
Evento
3,500
24,500
20,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
3,000
1,000
500
1,000
500
3,000
3,000
3,000
24,500
24,500
10,500
14,000
24,500
24,500
24,500
20,000
20,000
5,000
5,000
5,000
5,000
20,000
20,000
20,000

Aprendizaje
N Animadores
Rurales
1.2.1
N Animadores
Rurales
1,800
1.2.2

Organizaciones
N Asistentes
Tcnicos
4,500
1.2.3
Contratacin de Asistentes Tcnicos por la

OLPs
N Asistentes
Tcnicos
5,000
20,000
20,000
20,000
5,000
20,000
20,000
20,000
105,000
105,000
105,000
60,000
45,000
105,000
105,000
105,000
45,000
105,000
105,000
105,000
79,500
2,500
2,500
356,800
356,800
1,200
358,000
1.2
1.3
Mapas de Activos
5,000
5,000
5,000
1.3.1
Premios
5,000
1.3.2

Recursos Naturales
Concurso
15,000
105,000
105,000
105,000

Naturales
Premios
358,000
356,800
356,800
17,500
22,900
29,900
85,500
116,500
1.4.1
Concurso
8,750
35,000
35,000
35,000
17,500
17,500
35,000
35,000
35,000
1.4.2

Jvenes
Concurso
8,750
70,000
70,000
70,000
35,000
35,000
70,000
70,000
70,000
1.4.3
Concursos entre
Concurso
12,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
1.4.4
Concurso
1,000
4,000
4,000
4,000
2,000
2,000
4,000
4,000
4,000
1.4.5

Distrital
Concurso
5,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
1.4.6
Documento
2,500
5,000
5,000
5,000
2,500
2,500
5,000
5,000
5,000
1.4.7

Evento
3,000
12,000
10,800
10,800
5,400
5,400
10,800
10,800
1,200
12,000
1.4.8

Recursos Naturales
N PMRN Liquidados
2,000
31
62,000
62,000
62,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
31
62,000
62,000
62,000
1.4.9

Componente 1
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
3,500
35,000
35,000
35,000
7,000
14,000
10,500
3,500
35,000
35,000
35,000
1.4.10

10,000
20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
1.4.11
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos

y Variabilidad Climtica
Estudio/ Informe
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
1.4.12

naturales y Otros
Informes
2,500
15,000
15,000
15,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
15,000
15,000
15,000
1.4.13
Informe
2,500
12
30,000
30,000
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
12
30,000
30,000
30,000
1.4.14
Gestin, Valorizacin y Articulacin de sus

Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
1.4.15

entre otras.
500
10
5,000
5,000
5,000
1,000
2,000
2,000
10
5,000
5,000
5,000
1.4
1.5
Campaa
N
Impreso
Programacin 2015
PIA

Concurso
Expediente
Liquidacin
ANP
36,000
60,000
Pgina 88 de 103

1.5.1
Estudios para ANP
Unidad de Medida
Estudio
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Promocin y Difusin
2.1.1
2.1.2

Organizaciones.
2.1.3

del Componente.
2.2.

2.2.1
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
376,090
336,823
336,823
13,600
20,600
69,340
84,886
87,797
55,100
3,000
2,500
336,823
336,823
39,267
376,090
31,000
31,000
31,000
600
600
2,200
2,200
11,400
14,000
31,000
31,000
31,000
2,000
2,000
2,000
15
4,500
4,500
4,500
24,500
24,500
24,500
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
206,128
206,128
30,912
237,040
Total S/
Meta
Total S/
Evento
300
15
4,500
4,500
4,500
600
600
1,200
1,200
900
Evento
3,500
24,500
24,500
24,500
10,500
14,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
237,040
206,128
206,128
2,500
2,500
N Planes de Negocio
3,000
2
3,000
4,500
3
4,500
4,500
3
4,500
38,640
33,488
2.3.2
Expedientes de
Liquidacin
1,000
31
31,000
31,000
31,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
5,000
2.3.3
Documento
2,500
5,000
5,000
5,000
2,500
2.3.4

Componente 2
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
5,000
20,000
20,000
20,000
5,000
5,000
10,000
2.3.5
Acompaamiento a las Iniciativas de Planes

de negocios, Jvenes-PROCASUR.
Informes
3,000
18,000
18,000
18,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
Estudio
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
2,500
12
30,000
30,000
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
200
40
8,000
8,000
8,000
10
2,000
10
2,000
10
2,000
10
64,000
55,900
55,900
4,000
Eventos Capacitacin
Evento
N Capacitados
Concurso
2.4.4
Ferias
2.4.5
N Participantes
2.4.6
Ferias
13,000
58,640
63,488
38,000
4,000
15,000
7,500
21,100
72,128
72,128
30,912
103,040
31
31,000
31,000
31,000
5,000
5,000
5,000
20,000
20,000
20,000
18,000
18,000
18,000
10,000
10,000
10,000
12,000
12,000
12,000
12
30,000
30,000
30,000
2,000
40
8,000
8,000
8,000
18,800
500
55,900
55,900
8,100
64,000
8,000
8,000
2,000
10,000
2,500
10,000
8,000
8,000
4,000
4,000
50
20
1,000
1,000
1,000
10
500
10
500
20
1,000
1,000
1,000
7,500
22,500
22,500
22,500
7,500
7,500
7,500
22,500
22,500
22,500
6,000
18,000
14,400
14,400
14,400
14,400
3,600
18,000
250
50
12,500
10,000
10,000
50
10,000
10,000
2,500
12,500
6,000
32,050
31,795
31,795
7,198
17,297
7,300
31,795
31,795
255
32,050
Cuentas de ahorros

N Cuenta Ahorro
Aperturadas
13,000
5,000
Promocin Comercial:

Ahorros de Mujeres
Total S/
2.5.1
Meta
Total S/
1,000
2.5.
Meta
Total S/
1,000
72,128
2.4.3
Meta
72,128
Total S/
2.4.2
Meta
103,040
Meta
2.4.1
Total S/
12,880
Meta
2.4
Total S/
Expediente
Liquidacin
Meta

Ferias, entre otras.
Otros
Total S/
2,000
2.3.9
GR/GL
Meta
2,000
Informe
TOTAL
(Toda
Fuente)
Usuarios
Total S/
FIDA
Meta
2,000
2.3.8
RO
Total S/
1,500
Financiera
(FIDA+RO)
Meta
1,000
N de Planes
Fsica
Total S/
2.3.1
2.3.7
Diciembre
Meta
N Planes de
Negocios
Cofinanciados

Estudio sobre la Participacin de Jvenes en
el Desarrollo Territorial Local a partir de sus
Noviembre
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Planes Negocio
Cofinanciados
2.3.6
Octubre
RO
2.3
Setiembre
Fsica
Campaa
N
Impreso
Febrero
Financiera
(Toda
Fuente)

2.1.
Programacin 2015
PIA
60
9,600
4,800
20
4,000
30
6,000
Pgina 89 de 103

Unidad de Medida
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
FIDA
Febrero
TOTAL
(RO+FIDA)
Meta
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Total S/
Meta
Mayo
Total S/
Meta
Junio
Total S/
Meta
Julio
Total S/
Meta
Agosto
Total S/
Meta
Setiembre
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Fsica
Financiera
(FIDA+RO)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de

Cuentas de Ahorros de Mujeres
N Cuenta Ahorro
Mantenidas
24
2.5.3

N Cuenta Ahorro
Incentivo
10
2.5.4
2,000
6,000
6,000
6,000
2,000
6,000
6,000
6,000
297
50
495
495
255
750
Concurso
2,000
2,000
2.5.5
N Pliza
Microseguros
15.00
50
750
495
495.00
2.5.6
N Pliza
Microseguros
15.00
5,000
15,000
15,000
15,000

Ahorros y Seguros:
2.5.7
2.5.8
20
198.00
#####
Campaa
3,000

Seguros
Evento
2,500
15,000
15,000
15,000
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,000
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de

Vida
300
300
300
300
300
300
300
300
2.5.11

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
461,400
391,560
391,560
7,900
26,800
64,900
102,100
118,360
41,500
10,000
20,000
391,560
391,560
37,320
32,520
461,400
18,000
16,200
16,200
10,800
5,400
16,200
16,200
1,800
18,000
18,000
16,200
16,200
16,200
16,200
1,800
18,000
30,000
27,000
27,000
27,000
27,000
3,000
30,000
30,000
27,000
27,000
27,000
27,000
3,000
30,000
92,400
36,960
36,960
36,960
36,960
27,720
27,720
92,400
92,400
36,960
36,960
36,960
36,960
27,720
27,720
92,400
66,000
56,400
56,400
56,400
56,400
9,600
66,000
Grupos/N Ctas
Ahorro o Plizas
Estudio

3.1.

3.1.1
3.2

Planes
Programas de
Inversin Local
Planes(PDL)
6,000
N Inversiones
N Inversiones
N Personas u
Organizaciones
Formalizadas
3.4.1
N Organizaciones
1,000
40
40,000
40,000
40,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
40
40,000
40,000
40,000
3.4.2

Organizaciones
N Organizaciones
200
10
2,000
2,000
2,000
400
800
800
10
2,000
2,000
2,000
3.4.3

N Certificaciones
4,000
24,000
14,400
14,400
9,600
4,800
14,400
14,400
9,600
24,000
255,000
255,000
255,000
7,500
18,000
37,500
69,500
59,000
33,500
10,000
20,000
255,000
255,000
255,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
7,000
28,000
28,000
28,000
7,000
14,000
7,000
28,000
28,000
28,000
3.3.1
3.4
3.5
3.5.1
3.6

Ferrenafe
N Proyectos
Financiados
N Proyectos
Financiados

3.6.1

Polticas
46,200
3.6.3

Culturales/Publicaciones
Talleres de Poltica
Taller
8,000
3.6.2
N Estudios
N Documentos
400
8,800
9,000
18,400
9,000
8,000
36,960
2
12,800
9,000
3.3
9,000
Perfil Proyecto
9,000
5,400

Proyectos
9,000
10,800
5,000
Proyecto Elaborados
10,000
5,000

3.2.1
36,960
8,000
8,000
8,000
16,000
Pgina 90 de 103

Unidad de Medida
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
FIDA
Febrero
TOTAL
(RO+FIDA)
Meta
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Mayo
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Junio
Julio
Agosto
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Setiembre
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Fsica
Financiera
(FIDA+RO)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
3.6.4

N Concursos
7,500
22,500
22,500
22,500
7,500
7,500
7,500
22,500
22,500
22,500
3.6.5
N Consultoras o
Personas Espec.
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
3.6.6
N Eventos
3,000
9,000
9,000
9,000
3,000
3,000
3,000
9,000
9,000
9,000
3.6.7

Territorial Local
Plan DTL
50,000
100,000
100,000
100,000
0.15
7,500
0.30
15,000
0.40
20,000
0.40
20,000
0.40
20,000
0.35
17,500
100,000
100,000
100,000
3.6.8
N de Capacitados
5,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
3.6.9
Reforzamiento de capacidades - Personal

del Proyecto
Personas
Capacitadas
3,500
3.6.10

Regional y Nacional
Evento
10,000
30,000
30,000
30,000
20,000
30,000
30,000
30,000
Estudio
2,500
182,708
180,308
2,400
182,708
13,330
14,130
13,330
13,330
17,574
13,330
20,860
12,930
12,930
12,930
17,174
20,860
182,708
180,308
2,400
182,708
120,308
120,308
120,308
7,930
8,730
7,930
7,930
12,174
7,930
15,860
7,930
7,930
7,930
12,174
15,860
120,308
120,308
120,308
12
120,308
120,308
120,308
15,860
12
120,308
120,308
120,308
62,400
60,000
2,400
62,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
62,400
60,000
2,400
62,400
3.7
3.7.1

Evaluacin Final
Estudio/ Informe

4.1.
Recursos humanos:
Mes
4.1.1

Proyecto (UEP)
Mes
4.1.2

Proyecto(OLP)
Mes
10,026
7,930
8,730
7,930
7,930
12,174
7,930
15,860
7,930
7,930
7,930
10,000
12,174
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Mes
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la

UEP
Mes
4.3.3
Mes
5,000
12
60,000
60,000
60,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las

OLPs
Mes
400
2,400
2,400
2,400
400
400
400
400
400
400
4.3.5
Formulacin POAs
Documento
4.3.6
Global
4.4
Global
Estudios /Informes
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
12
60,000
60,000
60,000
2,400
2,400
2,400
4.4.1
Apoyo con personal Profesional y Tcnico

Especializado
Meses
7,000
4.4.2
Estudio
370,000
65,000
1,534,698
180,308
1,244,083
1,424,391
52,330
86,430
183,970
303,316
360,731
254,430
71,360
17,930
12,930
12,930
27,174
40,860
1,424,391
180,308
1,244,083
77,787
32,520
1,534,698
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
Informes
Global
TOTAL
Pgina 91 de 103
ANEXO 05: Programacin Fsica y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendn -2015 (S/.)
POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIN FSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDN
Unidad de Medida
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica

1.1

1.1.1
1.1.2

Organizaciones
1.1.3

del Componente.
Financiera (Toda
Fuente)
RO
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
TOTAL
(FIDA+RO)
FIDA
Febrero
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda Fuente)
Total S/
414,960
413,520
413,520
12,000
16,000
158,360
61,560
77,400
75,800
7,900
2,500
2,000
413,520
413,520
1,440
414,960
35,000
35,000
35,000
4,400
11,400
11,400
7,400
400
35,000
35,000
35,000
400
3,200
3,200
3,200
400
3,200
3,200
3,200
800
800
800
400
Evento
1,200
10,800
10,800
10,800
3,600
3,600
3,600
10,800
10,800
10,800
Evento
3,500
21,000
21,000
21,000
7,000
7,000
7,000
21,000
21,000
21,000
44,400
42,960
42,960
5,000
5,000
17,960
5,000
42,960
42,960
1,440
44,400

Aprendizaje
N Animadores
Rurales
1.2.1
N Animadores
Rurales
900
5,400
4,860
4,860
4,860
4,860
4,860
540
5,400
1.2.2

Organizaciones
N Asistentes
Tcnicos
1,500
9,000
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
900
9,000
1.2.3

OLPs
N Asistentes
Tcnicos
2,500
12
30,000
30,000
30,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
12
30,000
30,000
30,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
1.2
1.3
5,000
5,000
Mapas de Activos
1.3.1
Premios
2,500
1.3.2
Concursos Mapas de Evaluacin Participativa

de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso
10,000
60,000
60,000
60,000
Premios
275,560
275,560
275,560
1.4.1
Concurso
2,000
16
32,000
32,000
32,000
16
32,000
1.4.2
Concurso
3,500
16
56,000
56,000
56,000
16
56,000
1.4.3
Concursos entre
Concurso
6,000
36,000
36,000
36,000
36,000
1.4.4
Concurso
2,500
15,000
15,000
15,000
5,000
1.4.5

Distrital
Concurso
4,000
24,000
24,000
24,000
8,000
1.4.6
Documento
2,000
6,000
6,000
6,000
2,000
2,000
1.4.7

Evento
2,000
1.4.8
Liquidacin de Planes de Manejo de Recursos

Naturales
1.4
1.5
Campaa
N
Comunicados/Mate
rial Impreso
Programacin 2015
PIA
N PMRN
Liquidados
30,000
30,000
60,000
60,000
60,000
7,500
2,500
2,000
275,560
275,560
275,560
16
32,000
32,000
32,000
16
56,000
56,000
56,000
36,000
36,000
36,000
5,000
5,000
15,000
15,000
15,000
8,000
8,000
24,000
24,000
24,000
2,000
6,000
6,000
6,000
46
18,400
18,400
18,400
35,000
35,000
35,000
7,000
11,000
136,000
45,160
30,000
31,000
30,000
33,400
400
46
18,400
18,400
18,400
10
4,000
10
4,000
10
4,000
2,000
11
4,400
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
2,500
35,000
35,000
35,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Concurso
8,000
24,000
24,000
24,000
8,000
8,000
8,000
24,000
24,000
24,000
1.4.9

Componente 1
1.4.10

1.4.11

Estudio/ Informe
5,000
1.4.12

naturales y Otros
Informes
2,500
1.4.13
Informe
2,500
15,000
15,000
15,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
15,000
15,000
15,000
1.4.14

Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
1.4.15

entre otras.
Expediente
Liquidacin
10
216
2,160
2,160
2,160
500
66
660
50
500
Apoyo al Establecimiento de reas Naturales

Protegidas
ANP
50
50
2,500
12,000
12,000
12,000
500
216
2,160
2,160
2,160
Pgina 92 de 103
1.5.1
Estudios para ANP
Unidad de Medida
Estudio
Costo
Unitario S/.
Promedio
25,000
Enero
Promocin y Difusin
2.1.1
2.1.2

Organizaciones
2.1.3

del Componente.
2.2.
2.2.1
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
628,150
534,577
534,577
17,184
26,984
210,600
80,717
101,867
73,225
21,500
2,500
36,600
36,600
36,600
800
4,400
11,400
11,400
7,800
800
800
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
534,577
534,577
91,773
1,800
628,150
36,600
36,600
36,600
12
4,800
4,800
4,800
800
800
800
Evento
1,200
10,800
10,800
10,800
3,600
3,600
3,600
10,800
10,800
10,800
Evento
3,500
21,000
21,000
21,000
7,000
7,000
7,000
21,000
21,000
21,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
404,500
327,220
327,220
12,700
2,500
327,220
327,220
77,280
404,500
300
30
30
9,000
20
180,320
2.3.2
Expedientes de
Liquidacin
250
126
31,500
31,500
31,500
25
6,250
35
8,750
35
8,750
31
7,750
2.3.3
Documento
2,500
10,000
10,000
10,000
2,500
2,500
2,500
2,300
64,400
64,400
64,400
9,200
9,200
9,200
9,200
9,200
9,200
11,700
11,700
200,770
2.3.4

Componente 2
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
2.3.5

Informes
Estudio
10,000
10,000
10,000
10,000
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
2,500
15,000
15,000
15,000
2,500
2,500
20
200
4,000
4,000
4,000
124,000
108,200
108,200
2.3.8
Informe
2.3.9

Expediente
Liquidacin
Eventos
Capacitacin
Evento
N Capacitados
Concurso
2.4.4
Ferias
2.4.5
N Participantes
2.4.6
Ferias
30
20
180,320
180,320
77,280
257,600
126
31,500
31,500
31,500
2,500
10,000
10,000
10,000
9,200
64,400
64,400
64,400
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
12,000
12,000
12,000
2,500
2,500
2,500
2,500
15,000
15,000
15,000
50
1,000
50
1,000
50
1,000
50
1,000
200
4,000
4,000
4,000
8,000
108,200
108,200
14,000
1,800
124,000
15
36,000
36,000
9,000
45,000
31,400
42,800
26,000
36,000
36,000
50
300
15,000
15,000
15,000
5,000
30,000
30,000
30,000
3,000
250
100
25,000
20,000
20,000
30
6,000
30
3,000
9,000
7,200
7,200
2,400
4,800
54,050
53,557
53,557
5,484
5,484
5,430
6,467
11,717
100
20,450
45,000
35,950
15
Cuentas de
ahorros
N Cuenta Ahorro
Aperturadas
31,450
3,000
Promocin Comercial:
Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros

de Mujeres
800
180,320
2.5.1
Total S/
180,320
Meta
800
2.5.
Total S/
257,600
Meta
TOTAL
(Toda Fuente)
20
2.4.3
Total S/
Otros
12,880
Meta
GR/GL
4,800
N Planes de
Negocios
Cofinanciados
2.4.2
Total S/
Usuarios
4,800
N de Planes
Meta
FIDA
2.4.1
Total S/
RO
4,800
2.4
Meta
Financiera
(RO+FIDA)
12
N Planes de
Negocio
Total S/
2.3.1
2.3.7
Diciembre
400

Noviembre
RO
Planes Negocio
Cofinanciados
2.3.6
Octubre
Fsica
TOTAL
(FIDA+RO)
2.3
Setiembre
Fsica
Campaa
N
Comunicados/Mate
rial Impreso
Febrero
Financiera (Toda
Fuente)

2.1.
Programacin 2015
PIA
10
24,000
12,000
100
5,000
100
5,000
100
5,000
300
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
30,000
30,000
30,000
6,000
40
8,000
100
20,000
20,000
5,000
25,000
7,200
7,200
1,800
9,000
18,975
53,557
53,557
493
54,050
Pgina 93 de 103
Unidad de Medida
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Fsica
Financiera (Toda
Fuente)
RO
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta

N Cuenta Ahorro
Mantenidas
18
75
1,350
1,350
1,350
13
234
13
234
10
180
10
180
10
180
19
342
2.5.3

N Cuenta Ahorro
Incentivo
10
2.5.4
Concursos de Mujeres Ahorristas.
3,000
9,000
9,000
9,000
6,000
3,000
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
TOTAL
(FIDA+RO)
FIDA
Febrero
2.5.2
Concurso
Programacin 2015
PIA
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda Fuente)
Total S/
75
1,350
1,350
1,350
9,000
9,000
9,000
2.5.5
N Pliza
Microseguros
14.5
100
1,450
957.00
957.00
30
287
30
287
40
383
100
957
957
493
1,450
2.5.6
N Pliza
Microseguros
14.5
650

Ahorros y Seguros:
2.5.7
2.5.8
Evento
1,750
18
31,500
31,500
31,500
5,250
5,250
5,250
5,250
5,250
5,250
18
31,500
31,500
31,500
2.5.9
Visita Guiada
Evento
600
2.5.10

Vida
10
75
750
750
750
75
750
75
750
750
750
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida

para Familias Rurales
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
228,000
216,500
216,500
6,000
22,500
26,500
45,000
55,000
13,500
24,000
24,000
216,500
216,500
6,000
5,500
228,000
15,000
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
1,500
15,000
15,000
13,500
13,500
13,500
13,500
1,500
15,000
40,000
36,000
36,000
36,000
36,000
4,000
40,000
40,000
36,000
36,000
36,000
36,000
4,000
40,000
15,000
9,000
9,000
9,000
9,000
6,000
15,000
Campaa
Grupos/N Ctas
Ahorro o Plizas
Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestin

del Conocimiento
3.1.

3.1.1
3.2
Programas de
Inversin Local

Planes
Planes(PDL)
Proyecto
Elaborados
5,000
13,500
18,000
18,000

Proyectos
Perfil Proyecto
N Inversiones
N Inversiones
N Personas u
Organizaciones
Formalizadas
3.4.1
N Organizaciones
150
3.4.2

Organizaciones
N Organizaciones
250
3.4.3

N Certificaciones
5,000
15,000
9,000
9,000
6,000
3,000
9,000
9,000
6,000
15,000
158,000
158,000
158,000
158,000
158,000
158,000
4,500
4,500
4,500
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
N Proyectos
Financiados
N Proyectos
Financiados
Talleres de Poltica

Polticas
Taller
10,000
46,200
1,500
3.6.2
3.6.3

6,000
-
18,000
18,000
6,000
3,000
9,000
26,500
21,000
34,000
13,500
24,000
24,000
4,500
4,500
4,500
1,500
1,500
1,500
N Estudios
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
N Documentos
5,000
15,000
15,000
15,000
5,000
10,000
15,000
15,000
15,000
Pgina 94 de 103
Unidad de Medida
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario S/.
Promedio
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda Fuente)
Fsica
2,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
2,500
12,500
12,500
12,500
7,500
2,500
2,500
12,500
12,500
12,500
30,000
2.00
60,000
60,000
60,000
0.20
6,000
0.30
9,000
0.30
9,000
0.40
12,000
0.40
12,000
0.40
12,000
60,000
60,000
60,000
RO
TOTAL
(FIDA+RO)
Financiera
(RO+FIDA)
Financiera (Toda
Fuente)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
3.6.4

N Concursos
3.6.5
N Consultoras o
Personas Espec.
3.6.6
3.6.7

Territorial Local
Plan DTL
3.6.8
N de Capacitados
3,000
3.6.9

Proyecto
Personas
Capacitadas
3,000
3.6.10

Regional y Nacional
Evento
8,000
48,000
48,000
48,000
24,000
48,000
48,000
48,000
Estudio
335,866
335,116
750
335,866
23,150
24,750
23,400
23,400
33,111
23,150
41,297
23,150
23,150
23,150
32,861
41,297
335,866
335,116
750
335,866
275,116
275,116
275,116
18,150
19,750
18,150
18,150
27,861
18,150
36,297
18,150
18,150
18,150
27,861
36,297
275,116
275,116
275,116
12
275,116
275,116
275,116
36,297
12
275,116
275,116
275,116
60,750
60,000
750
60,750
5,000
5,000
5,250
5,250
5,250
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
60,750
60,000
750
60,750
3.7
3.7.1

Evaluacin Final
N Eventos
Estudio/ Informe
2,500

4.1.
Recursos humanos:
Mes
4.1.1
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto

(UEP)
Mes
4.1.2

Proyecto(OLP)
Mes
22,926
18,150
19,750
18,150
18,150
27,861
18,150
36,297
18,150
18,150
18,150
24,000
27,861
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Mes
4.3.2

UEP
Mes
4.3.3
Mes
5,000
12
60,000
60,000
60,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
12
60,000
60,000
60,000
4.3.4

OLPs
Mes
250
750
750
750
250
250
250
750
750
750
4.3.5
Formulacin POAs
Documento
4.3.6
Global
4.4
Global
Estudios
/Informes
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4.4.1

Especializado
Meses
7,000
4.4.2
Estudio
370,000
65,000
1,606,976
335,116
1,165,347
1,500,463
58,334
90,234
418,860
210,677
267,378
185,675
70,697
28,150
25,150
23,150
56,861
65,297
1,500,463
335,116
1,165,347
99,213
7,300
1,606,976
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
TOTAL
Informes
Global
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ANEXO 06: Programacin Fsica y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.)

POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIN FSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO
Unidad de Medida
Enero
Fsica

1.1
Campaa
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(FIDA+RO)
FIDA
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
464,240
457,066
457,066
28,200
35,700
105,858
113,950
117,858
44,500
6,000
2,500
2,500
457,066
457,066
7,174
464,240
21,500
21,500
21,500
2,500
2,500
2,500
6,000
4,500
3,500
21,500
21,500
21,500
10
5,000
5,000
5,000
N
Comunicados/Mate
rial Impreso
500
10
5,000
5,000
5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Organizaciones
Evento
500
12
6,000
6,000
6,000
1,500
1,500
1,500
1,500
12
6,000
6,000
6,000

del Componente.
Evento
3,500
10,500
10,500
10,500
3,500
3,500
3,500
10,500
10,500
10,500
37,240
34,316
34,316
13,158
34,316
34,316
2,924
37,240
34
11,016
11,016
1,224
12,240
1.1.1
1.1.2
1.1.3

Aprendizaje
N Animadores
Rurales
1.2.1
N Animadores
Rurales
360
34
12,240
11,016
11,016
17
5,508
17
5,508
1.2.2

Organizaciones
N Asistentes
Tcnicos
500
34
17,000
15,300
15,300
17
7,650
17
7,650
34
15,300
15,300
1,700
17,000
1.2.3

OLPs
N Asistentes
Tcnicos
4,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
1.2
1.3
Mapas de Activos
8,000
10,000
13,158
20,000
20,000
50,000
50,000
50,000
158
351,250
351,250
4,250
355,500
1.3.1
Premios
2,500
1.3.2

Recursos Naturales
Concurso
10,000
50,000
50,000
50,000
10,000
20,000
20,000

Naturales
Premios
355,500
351,250
351,250
22
28,200
24
33,200
41
80,200
51
83,450
44
78,700
13
40,000
2,500
1.4.1
Concurso
2,500
17
42,500
42,500
42,500
17
42,500
17
42,500
42,500
42,500
1.4.2

Jvenes
Concurso
2,000
17
34,000
34,000
34,000
17
34,000
17
34,000
34,000
34,000
1.4.3
Concursos entre
Concurso
2,160
1.4.4
Concurso
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
1.4.5

Distrital
Concurso
3,000
12,000
12,000
12,000
6,000
6,000
12,000
12,000
12,000
1.4.6
Documento
2,500
12,500
12,500
12,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
12,500
12,500
12,500
1.4.7

Evento
2,500
17
42,500
38,250
38,250
17
38,250
17
38,250
38,250
4,250
42,500
1.4.8

Recursos Naturales
300
70
21,000
21,000
21,000
14
4,200
14
4,200
14
4,200
14
4,200
14
4,200
70
21,000
21,000
21,000
1.4.9

Componente 1
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
3,000
144,000
144,000
144,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
144,000
144,000
144,000
1.4.10

Concurso
5,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
1.4.11
Estudio sobre Activos Naturales, Humanos

y Variabilidad Climtica
Estudio/ Informe
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
1.4.12

naturales y Otros
Informes
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
1.4.13
Informe
2,500
10,000
10,000
10,000
2,500
10,000
10,000
10,000
1.4.14

Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
1.4.15

entre otras.
250
10
2,500
2,500
2,500
10
2,500
10
2,500
2,500
2,500
1.4
1.5
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario
S/.
Promedio

N PMRN
Liquidados
Expediente
Liquidacin
ANP
7,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
Pgina 96 de 103

Unidad de Medida
Enero
Fsica
1.5.1
Estudios para ANP
Estudio
25,000

2.1.
Promocin y Difusin
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario
S/.
Promedio
Campaa
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(FIDA+RO)
FIDA
Meta
Febrero
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Total S/
Meta
Mayo
Total S/
Meta
Junio
Total S/
Meta
Julio
Total S/
Meta
Agosto
Total S/
Meta
Setiembre
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
579,626
492,333
492,333
12,000
23,304
240,322
43,760
66,640
59,207
44,600
2,500
492,333
492,333
85,293
2,000
579,626
24,000
24,000
24,000
1,500
1,500
5,000
8,500
7,500
24,000
24,000
24,000
N
Comunicados/Mate
rial Impreso
500
2,500
2,500
2,500
500
500
500
500
500
2,500
2,500
2,500
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
4,000
4,000
3,500
7,000
7,000
17,500
17,500
17,500
339,200
339,200
64,400
403,600
2.1.3

del Componente.
Evento
3,500
17,500
17,500
17,500
403,600
339,200
339,200
12,000
18,500
226,950
14,500
31,500
23,250
10,000
2,500
N Planes de
Negocio
N de Planes
350
Planes Negocio
Cofinanciados
2.3.1
N Planes de
Negocios
Cofinanciados
12,880
20
257,600
193,200
193,200
20
193,200
2.3.2
Expedientes de
Liquidacin
250
98
24,500
24,500
24,500
1,500
1,750
2.3.3
Documento
2,500
12,500
12,500
12,500
2,500
5,000
2.3.4

Componente 2
N Consultoras o
Profesionales
Especializados
3,000
72,000
72,000
72,000
12,000
12,000
2.3.5

Informes
Estudio
15,000
15,000
15,000
15,000
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
2,500
7,500
7,500
7,500
250
10
2,500
2,500
2,500
131,000
108,600
108,600
2.3.8
Informe
2.3.9

Expediente
Liquidacin
2.4.3
Eventos
Capacitacin
Evento
N Capacitados
Concurso
2.4.4
Ferias
2.4.5
N Participantes
2.4.6

Ferias

Ahorros de Mujeres
20
5,000
35
8,750
30
7,500
2,500
2,500
12,000
12,000
12,000
12,000
15,000
12,000
2,500
2,500
2,500
4,000
20,000
25,000
20
193,200
193,200
64,400
257,600
98
24,500
24,500
24,500
12,500
12,500
12,500
72,000
72,000
72,000
15,000
15,000
15,000
12,000
12,000
12,000
2,500
7,500
7,500
7,500
10
2,500
2,500
2,500
25,000
34,600
108,600
108,600
20,400
2,000
131,000
15
60,000
60,000
15,000
75,000
75,000
60,000
60,000
20,000
20,000
20,000
100
40
4,000
4,000
4,000
40
4,000
40
4,000
4,000
4,000
2,500
15,000
15,000
15,000
5,000
5,000
5,000
15,000
15,000
15,000
3,000
3,000
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
600
3,000
240
100
24,000
19,200
19,200
100
19,200
100
19,200
19,200
4,800
24,000
5,000
10,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
2,000
10,000
21,026
20,533
20,533
3,304
7,872
4,260
1,640
3,457
20,533
20,533
493
21,026
Cuentas de
ahorros
N Cuenta Ahorro
Aperturadas
15

2.5.1
10
5,000
Promocin Comercial:
2.5.
4,000
2.4.2
4,000
2.4.1
4,000
2.4
Otros
500
2.3.7
GR/GL
Evento

TOTAL
(Toda
Fuente)
Usuarios

Organizaciones
2.3.6
FIDA
2.1.2
2.3
RO
2.2.1
Financiera
(RO+FIDA)
Total S/
2.1.1
2.2.
Fsica
100
Pgina 97 de 103

Unidad de Medida
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario
S/.
Promedio
Enero
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(FIDA+RO)
FIDA
Febrero
Meta
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Total S/
Meta
Mayo
Total S/
Meta
Junio
Total S/
Meta
Julio
Total S/
Agosto
Setiembre
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Fsica
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
2.5.2

N Cuenta Ahorro
Mantenidas
754
6,032
6,032
6,032
754
6,032
754
6,032
6,032
6,032
2.5.3

N Cuenta Ahorro
Incentivo
10
2.5.4
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
Concurso
2.5.5
N Pliza
Microseguros
14.50
100
1,450
957.00
957.00
100
957
100
957
957
493
1,450
2.5.6
N Pliza
Microseguros
14.50

Ahorros y Seguros:
2.5.7
2.5.8
Campaa
1,000

Seguros
Evento
2,500
5,000
5,000
5,000
2,500
2,500
5,000
5,000
5,000
2.5.9
Visita Guiada
Evento
1,500
2.5.10

Vida
818
6,544
6,544
6,544
413
3,304
230
1,840
95
760
80
640
818
6,544
6,544
6,544
2.5.11

10,000
310,900
249,260
249,260
30,000
91,460
47,900
30,400
19,500
20,000
10,000
249,260
249,260
21,680
######
310,900
10,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
1,000
10,000
10,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
1,000
10,000
20,000
18,000
18,000
9,000
18,000
18,000
2,000
20,000
20,000
18,000
18,000
18,000
18,000
2,000
20,000
92,400
36,960
36,960
36,960
36,960
18,480
36,960
92,400
92,400
36,960
36,960
36,960
36,960
18,480
36,960
92,400
10,000
6,800
6,800
6,800
6,800
3,200
10,000
2,000
2,000
2,000
Grupos/N Ctas
Ahorro o Plizas
Estudio

3.1.

3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
Programas de
Inversin Local

Planes
Planes(PDL)
Proyecto
Elaborados

Proyectos
Perfil Proyecto
N Inversiones
N Inversiones
10,000
10,000
46,200
9,000
1
9,000
9,000
36,960
2
36,960
N Personas u
Organizaciones
Formalizadas
3.4.1
N Organizaciones
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3.4.2

Organizaciones
N Organizaciones
254
3.4.3

N Certificaciones
4,000.00
8,000
4,800
4,800
2,400
2,400
178,500
178,500
178,500
25,000
25,000
25,000
12,000
24,000
24,000
24,000
0.25
6,000
0.25
6,000
0.25
6,000
8,000
16,000
16,000
16,000
3.4
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1

Ferrenafe
N Proyectos
Financiados
N Proyectos
Financiados
Talleres de
Poltica

Polticas
Taller
5,000
3.6.2
3.6.3

N Estudios
N Documentos
2,000
2,400
2,400
4,800
4,800
3,200
8,000
178,500
178,500
178,500
21,000
34,500
45,500
28,000
19,500
20,000
10,000
25,000
25,000
25,000
0.25
6,000
24,000
24,000
24,000
16,000
16,000
16,000
16,000
10,000
15,000
Pgina 98 de 103

Unidad de Medida
Enero
Fsica
Financiera
(Toda
Fuente)
RO
TOTAL
(FIDA+RO)
FIDA
Febrero
Meta
Total S/
Meta
Marzo
Total S/
Meta
Abril
Total S/
Meta
3.6.4

N Concursos
3,000
12,000
12,000
12,000
3.6.5
N Consultoras o
Personas Espec.
3,500
14,000
14,000
14,000
3.6.6
N Eventos
2,500
17,500
17,500
17,500
3.6.7

Territorial Local
Plan DTL
40,000
40,000
40,000
40,000
0.25
3.6.8
N de Capacitados
3,000
3.6.9
Reforzamiento de capacidades - Personal

del Proyecto
Personas
Capacitadas
3,000
3.6.10

Regional y Nacional
Evento
10,000
30,000
30,000
30,000
Estudio
340,568
337,568
3,000
277,568
277,568
3.7
3.7.1

Evaluacin Final
Estudio/ Informe
2,500

4.1.
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario
S/.
Promedio
Total S/
Meta
Junio
Total S/
Meta
6,000
6,000
3,500
3,500
3,500
5,000
5,000
5,000
10,000
0.25
10,000
0.25
10,000
0.25
Julio
Total S/
Meta
Agosto
Total S/
Meta
Setiembre
Total S/
Meta
Octubre
Total S/
Meta
Noviembre
Total S/
Meta
Diciembre
Total S/
Meta
Fsica
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Total S/
TOTAL
(Toda
Fuente)
12,000
12,000
12,000
3,500
14,000
14,000
14,000
2,500
17,500
17,500
17,500
10,000
40,000
40,000
40,000
10,000
30,000
30,000
30,000
340,568
23,812
25,412
23,812
23,812
33,612
23,812
41,624
23,312
23,312
23,312
33,112
41,624
340,568
337,568
3,000
340,568
277,568
18,312
19,912
18,312
18,312
28,112
18,312
36,624
18,312
18,312
18,312
28,112
36,624
277,568
277,568
277,568
36,624
12
277,568
277,568
277,568
63,000
60,000
3,000
63,000
Mayo
20,000
Recursos humanos:
Mes
4.1.1

Proyecto (UEP)
Mes
4.1.2

Proyecto(OLP)
Mes
23,131
12
277,568
277,568
277,568
63,000
60,000
3,000
63,000
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
18,312
19,912
18,312
18,312
28,112
18,312
36,624
18,312
18,312
18,312
28,112
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Mes
4.3.2

UEP
Mes
4.3.3
Mes
5,000
12
60,000
60,000
60,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
12
60,000
60,000
60,000
4.3.4

OLPs
Mes
500
3,000
3,000
3,000
500
500
500
500
500
500
3,000
3,000
3,000
4.3.5
Formulacin POAs
Documento
4.3.6
Global
4.4
Global
Estudios
/Informes
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4.4.1

Especializado
Meses
7,000
4.4.2
Estudio
370,000
65,000
1,695,334
337,568
1,201,659
1,539,227
64,012
114,416
461,452
229,422
248,510
147,019
92,224
28,312
25,812
23,312
53,112
51,624
1,539,227
337,568
1,201,659
114,147
41,960
1,695,334
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
Informes
Global
TOTAL
Pgina 99 de 103
Anexo 07: Programacin Fsica y Financiera Mensualizada de la OLP- Incahuasi-2015 (S/.)

POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIN FSICA Y FINANCIERA DE LA OLP INCAHUASI
Unidad de
Medida
Enero
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoracin

de Activos Fsicos
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Meta
Total
S/
Meta
Total
S/
Meta
Total S/
Meta
Total S/
Meta
Total
S/
Meta
Total
S/
Meta
Total
S/
Meta
Total
S/
Meta
Total
S/
Meta
Total
S/
Meta
Total
S/
Meta
Total
S/
Financiera
(RO+FIDA)
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda
Fuente)
194,019
194,019
6,500
16,950
53,300
68,869
29,400
11,500
2,500
2,500
2,500
194,019
194,019
1,750
195,769
9,600
9,600
9,600
1,200
1,000
3,700
3,700
9,600
9,600
9,600
200
1,000
1,000
1,000
1,600
1,600
1,600
3,500
7,000
7,000
7,000
20,750
20,750
1,750
22,500
N
Comunicados/M
aterial Impreso
200
1,000
1,000
1,000
1.1.2

Organizaciones
Evento
400
1,600
1,600
1.1.3
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de

Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento
3,500
7,000
Apoyo a la Facilitacin Comunitaria y Aprendizaje
N Animadores
Rurales
22,500
1.2.1
N Animadores
Rurales
1,800
1.2.2

Organizaciones
N Asistentes
Tcnicos
2,500
1.2.3
Contratacin de Asistentes Tcnicos por la OLPs
N Asistentes
Tcnicos
2,500
Marzo
195,769
1.3
400
200
1,600
800
800
7,000
7,000
20,750
20,750
6,750
11,500
2,500
17,500
15,750
15,750
6,750
9,000
15,750
15,750
1,750
17,500
5,000
5,000
5,000
2,500
2,500
5,000
5,000
5,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
Mapas de
Activos
200
3,500
6,000
12,000
6,000
6,000
24,000
24,000
24,000
38,600
19,700
11,500
2,500
2,500
2,500
127,600
127,600
127,600
21
42,000
42,000
42,000
1.3.1
Premiacin de Mapas Parlantes - Organizaciones
Premios
2,500
1.3.2
Concursos Mapas de Evaluacin Participativa de

Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso
6,000
24,000
24,000
24,000
Premios
127,600
127,600
127,600
1.4.1
Concurso
2,000
1.4.2
Concurso
2,000
21
42,000
42,000
42,000
10
20,000
11
22,000
1.4.3
Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso
2,100
1.4.4
Concurso
1,200
2,400
2,400
2,400
1,200
1,200
2,400
2,400
2,400
1.4.5
Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso
3,500
7,000
7,000
7,000
3,500
3,500
7,000
7,000
7,000
1.4.6
Documento
2,500
7,500
7,500
7,500
2,500
2,500
2,500
7,500
7,500
7,500
1.4.7
Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y

las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasanta)
Evento
3,500
1.4.8
Liquidacin de Planes de Manejo de Recursos

Naturales
600
17
10,200
10,200
10,200
4,800
5,400
17
10,200
10,200
10,200
1.4.9

Componente 1
N Consultoras
o Profesionales
Especializados
2,000
24,000
24,000
24,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
24,000
24,000
24,000
1.4.10
Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores

y Asistentes Tcnicos
Concurso
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
1.4.11

Estudio/ Informe
2,500
1.4.12

naturales y Otros
Informes
2,500
1.4.13
Informe
2,500
15,000
15,000
15,000
2,500
15,000
15,000
15,000
1.4.14
Gestin, Valorizacin y Articulacin de sus Activos

Naturales de las Familias Rurales
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
1.4.15

Guiadas, Pasantas, Rutas de Aprendizaje, entre
otras.
Expediente
Liquidacin
250
10
2,500
2,500
2,500
Apoyo al Establecimiento de reas Naturales

Protegidas
ANP
12,069
12,069
12,069
1.4
1.5
Campaa
Financiera
(Toda Fuente)
1.1.1
1.2
Febrero
Fsica
Fsica
1.1
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario
S/.
Promedio
N PMRN
Liquidados
6,500
9,000
10
34,800
6,000
12,000
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
12,000
12,000
12,000
12,000
2,500
10
2,500
2,500
2,500
12,069
12,069
12,069
12,069
Pgina 100 de 103

1.5.1
Estudios para ANP
Unidad de
Medida
Estudio
12,069
Enero
Fsica
12,069
12,069
12,069
134,048
128,546
128,546
Promocin y Difusin
16,600
16,600
16,600
Meta
Total
S/
Meta
Octubre
Total
S/
Meta
Noviembre
Total
S/
Meta
Diciembre
Total
S/
Meta
4,400
21,316
21,014
50,116
12,500
15,200
2,000
2,000
128,546
128,546
4,302
1,200
134,048
200
200
4,500
4,500
3,700
3,500
16,600
16,600
16,600
200
1,000
1,000
1,000
1,600
1,600
1,600
3,500
14,000
14,000
14,000
63,700
63,700
63,700
1,600
1,600
1,600
800
800
Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de

Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento
3,500
14,000
14,000
14,000
3,500
3,500
63,700
63,700
63,700
4,200
6,700
9,000
31,400
4,200
4,200
2,000
2,000
2.3.3
2.3.4

Componente 2
2.3.5
Acompaamiento a las Iniciativas de Planes de

negocios, Jvenes-PROCASUR.
Estudio sobre Caracterizacin y Categorizacin de
Iniciativas de Planes de Negocios en mbitos
Rurales.
Estudio sobre la Participacin de Jvenes en el
Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas
de Negocios
2.3.8
2.3.9

Guiadas, Pasantas, Rutas de Aprendizaje, Ferias,
entre otras.
2.4.1
2.4.2
2.4.3
3,500
400
25
10,000
10,000
10,000
12
4,800
13
5,200
Documento
2,000
4,000
4,000
4,000
2,000
2,000
N Consultoras
o Profesionales
Especializados
2,200
13,200
13,200
13,200
Informes
2,000
Estudio
10,000
10,000
10,000
10,000
Estudio
12,000
12,000
12,000
12,000
Informe
2,000
12,000
12,000
12,000
250
10
2,500
2,500
36,200
Expediente
Liquidacin
Eventos
Capacitacin
Evento
N Capacitados
Concurso
2.4.4
Ferias
2.4.5
N Participantes
2.4.6
Ferias
2,200
2,200
2,200
2,200
25
10,000
10,000
10,000
4,000
4,000
4,000
2,200
13,200
13,200
13,200
10,000
10,000
10,000
10,000
12,000
12,000
12,000
12,000
2,000
2,000
2,000
12,000
12,000
12,000
10
2,500
2,500
2,500
30,800
30,800
4,200
1,200
36,200
2,000
2,500
10
2,500
30,800
30,800
9,600
4,200
10,200
1,000
5,800
9,600
9,600
9,600
2,400
12,000
3,200
40
3,200
3,200
3,200
6,000
6,000
6,000
6,000
3,200
3,200
800
4,000
12,000
9,600
9,600
80
40
3,200
3,200
3,200
2,000
6,000
6,000
6,000
4,000
4,000
3,200
3,200
250
20
5,000
4,000
4,000
3,000
6,000
4,800
17,548
100
2,000
2,200
Cuentas de
ahorros
N Cuenta
Ahorro
Aperturadas
4,000

Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de
Mujeres
Promocin Comercial:
12,880
12,069
Expedientes de
Liquidacin
400
Evento
2.3.2
Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
Planes Negocio
Cofinanciados
12,069
12,069
200
TOTAL
(Toda
Fuente)
Otros
200
350
GR/GL
N de Planes
12,069
Usuarios
FIDA
Total S/
200
RO
Meta
N Planes de
Negocio
Financiera
(RO+FIDA)
Total S/
200
Fsica
Total
S/
Cofinanciamiento de Asistencia Tcnica - Planes de

Negocios
2.5.1
Meta
Total
S/
Setiembre
1,000
2.3.1
2.5.
Meta
Total
S/
Agosto
1,000
N Planes de
Negocios
Cofinanciados
2.4
Meta
Total
S/
Julio
2.3.7
Meta
Junio
1,000
2.1.3
2.3.6
Meta
Mayo
2.1.2
2.3
Meta
Total
S/
Abril
200
2.2.1
FIDA
Total
S/
Marzo
N
Comunicados/M
aterial Impreso
2.1.1
2.2.
Campaa
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
Febrero
Financiera
(Toda Fuente)

2.1.
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario
S/.
Promedio
40
3,200
1,000
1,000
4,800
17,446
17,446
4,816
2,000
1,000
1,000
20
4,000
4,000
1,000
5,000
4,800
4,800
4,800
1,200
6,000
3,314
4,016
3,600
1,700
17,446
17,446
102
17,548
Pgina 101 de 103

Unidad de
Medida
Enero
Fsica
Financiera
(Toda Fuente)
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Febrero
Total
S/
Meta
Marzo
Total
S/
2.5.2
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas

de Ahorros de Mujeres
N Cuenta
Ahorro
Mantenidas/Mes
32
39
1,248
1,248
1,248
2.5.3
Incentivo al Retiro por Capitalizacin No Productiva

de Ahorros de Mujeres
N Cuenta
Ahorro Incentivo
2.5.4
1,000
4,000
4,000
4,000
Concurso
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario
S/.
Promedio
13
416
1,000
Mayo
Total
S/
Total
S/
Total
S/
Total
S/
Total
S/
Total
S/
Meta
Diciembre
Total
S/
Meta
Fsica
Financiera
(RO+FIDA)
Total
S/
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda
Fuente)
13
416
39
1,248
1,248
1,248
1,000
4,000
4,000
4,000
Meta
Noviembre
416
1,000
Meta
Octubre
13
Meta
Setiembre
Total S/
1,000
Meta
Agosto
Meta
Meta
Julio
Total S/
Meta
Junio
Meta
Abril
198
20
198
198
102
300
2.5.5
Cofinanciamiento de Contratacin de Microseguros Primer ao
N Pliza
Microseguros
15.00
20
300
198.00
198.00
2.5.6
Cofinanciamiento de Contratacin de Microseguros 2do Ao
N Pliza
Microseguros
14.50
1,700
10,200
10,200
10,200
900
250
1,800
1,800
1,800
Difusin y Capacitacin Financiera en Ahorros y

Seguros:
2.5.7
2.5.8
20
Campaa
3,000
Evento
1,700
10,200
10,200
10,200
2.5.9
Visita Guiada
Evento
2,500
2.5.10
Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
250
1,800
1,800
1,800
2.5.11
Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para

Familias Rurales
10,000
125,500
119,700
119,700
30,000
40,500
17,700
7,500
2,000
2,000
10,000
10,000
119,700
119,700
1,800
4,000
125,500
20,000
18,000
18,000
9,000
9,000
18,000
18,000
2,000
20,000
20,000
18,000
18,000
9,000
18,000
18,000
2,000
20,000
20,000
18,000
18,000
9,000
18,000
18,000
2,000
20,000
20,000
18,000
18,000
9,000
18,000
18,000
2,000
20,000
4,500
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
1,800
4,500
Grupos/N Ctas
Ahorro o Plizas
Estudio
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestin

del Conocimiento
3.1.

3.1.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
Programas de
Inversin
Local
Apoyo a la Elaboracin y/o Actualizacin de Planes
Planes(PDL)
Proyecto
Elaborados
Apoyo a la Elaboracin de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto
N Inversiones
Cofinanciamiento de Iniciativas Pblico-Privadas
N Inversiones
10,000
10,000
46,200
3,400
9,000
9,000
9,000
1
1,700
1,700
125
900
125
1,700
N Personas u
Organizaciones
Formalizadas
3.4.1
Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y

Empresarial
N
Organizaciones
1,150
3.4.2

Organizaciones
N
Organizaciones
250
3.4.3
Certificacin de Productos (registros de marcas,

cdigos de barras, registros sanitarios, obtencin de
licencias y otros)
N
Certificaciones
4,500
4,500
2,700
2,700
2,700
2,700
2,700
1,800
4,500
N Proyectos
Financiados
N Proyectos
Financiados
Talleres de
Poltica
81,000
81,000
81,000
12,000
22,500
15,000
7,500
2,000
2,000
10,000
10,000
81,000
81,000
81,000
9,000
9,000
9,000
3,000
9,000
9,000
9,000
10,000
10,000
10,000
2,500
10,000
10,000
10,000
3.4
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
Realizacin de Talleres de Dilogo de Polticas
Taller
3,000
3.6.2
N Estudios
10,000
2,500
3,000
2,500
3,000
2,500
Pgina 102 de 103

3.6.3

Culturales/Publicaciones
3.6.4
Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias,

Talentos e Innovaciones
Unidad de
Medida
Enero
Fsica
Financiera
(Toda Fuente)
RO
TOTAL
(RO+FIDA)
FIDA
Meta
Febrero
Total
S/
Meta
Marzo
Total
S/
Meta
Meta
Meta
Total
S/
Meta
Agosto
Total
S/
Meta
Setiembre
Total
S/
Meta
Octubre
Total
S/
Meta
Noviembre
Total
S/
Meta
Diciembre
Total
S/
Meta
Fsica
Financiera
(RO+FIDA)
Total
S/
RO
FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
TOTAL
(Toda
Fuente)
N Concursos
2,000
N Consultoras
o Personas
Espec.
2,000
12,000
12,000
12,000
2,000
12,000
12,000
12,000
N Eventos
2,000
30,000
30,000
30,000
30,000
3.6.7
Implementacin del Plan de Desarrollo Territorial

Local
3.6.8
N de
Capacitados
3,000
3.6.9

Proyecto
Personas
Capacitadas
2,500
3.6.10
Eventos de Devolucin de Resultados Logrados por

el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento
10,000
20,000
20,000
20,000
Estudio
169,192
Plan DTL
Estudio/ Informe
2,500
Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes
4.1.2
Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes
10,274
2,000
2,000
2,000
7,500
30,000
30,000
30,000
10,000
20,000
20,000
20,000
167,692
1,500
169,192
15,532
16,332
15,532
15,532
21,569
15,532
26,583
8,006
8,006
6,806
8,950
10,812
169,192
167,692
1,500
169,192
123,292
123,292
123,292
11,282
12,082
11,282
11,282
17,319
11,282
22,583
4,006
4,006
4,006
6,150
8,012
123,292
123,292
123,292
12
123,292
123,292
123,292
8,012
12
123,292
123,292
123,292
45,900
44,400
1,500
45,900
4,250
4,250
4,250
4,250
4,250
4,250
4,000
4,000
4,000
2,800
2,800
2,800
45,900
44,400
1,500
45,900
11,282
0.25
7,500
12,082
2,000
2,000
Mes
4.1.1

Recursos humanos:
Total S/
Total
S/
Julio
4.1.
Meta
Junio
3.6.6
Levantamiento de Informacin para la Evaluacin

Final
Total S/
Mayo
5,000
3.7.1
Abril
N Documentos
3.6.5
3.7
Programacin 2015
PIA
Costo
Unitario
S/.
Promedio
0.50
15,000
11,282
11,282
17,319
11,282
22,583
4,006
4,006
4,006
10,000
6,150
4.2
Equipamiento
4.3
Gastos Operativos:
Mes
4.3.1
Mes
4.3.2
Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes
4.3.3
Mes
4,000
12
44,400
44,400
44,400
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
2,800
12.00
44,400
44,400
44,400
4.3.4
Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes
250
1,500
1,500
1,500
250
250
250
250
250
250
1,500
1,500
1,500
4.3.5
Formulacin POAs
Documento
4.3.6
Global
4.4
Global
Estudios
/Informes
4,000
4,000
4,000
1.00
2,800
1.00
2,800
1.00
4.4.1

Especializado
Meses
7,000
4.4.2
Estudio
370,000
65,000
624,509
167,692
443,765
611,457
26,432
84,598
130,346
152,217
70,969
44,232
33,083
12,506
10,506
6,806
18,950
20,812
611,457
167,692
443,765
7,852
5,200
624,509
4.5
Auditoria
4.6
Imprevistos
TOTAL
Informes
Global
Pgina 103 de 103

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Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

PLAN OPERATIVO ANUAL

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO

MARCO OPERATIVO ORIENTADOR

Visin y Misin Institucional

Componentes del Proyecto

Enfoques del Proyecto

Estrategias del Proyecto

LOGROS A ALCANZAR EN 2015

Resultados RIMS 2015

Principales productos por componente

En el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y

En el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y

En el Componente 4: Gestin, Monitoreo y Evaluacin

ORGANIZACIN Y GESTIN DEL PROYECTO

Presupuesto total del Proyecto

Presupuesto total por fuente y por componente

Programacin de metas fsicas y financieras.

Marco Lgico del Proyecto

Programacin de metas fsicas y financieras menzualizadas

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

rea Natural Protegida

Comits Locales de Asignacin de Recursos

Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno- Cusco

Derechos Especiales de Giro

Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural

Encuesta Nacional de hogares

Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola

Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Ministerio de Agricultura y Riego

Ministerio del Ambiente

Manejo de Recursos Naturales

Ncleo Ejecutor Central

Oficinas locales del Proyecto

Organismo Responsable del Proyecto (AGRO RURAL)

Plan Operativo Anual

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Proyecto de Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Polticas

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

categorizacin y caracterizacin de los planes de negocios; ix) estudios de caso

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

sobre los microseguros; x) la sistematizacin sobre gerencia en territorios

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

organizaciones usuarias del Proyecto van a contratar 40 animadores rurales y 47

Activos Naturales, Humanos y Variabilidad

Climtica y ii) Estudio sobre la Gestin, Valorizacin y Articulacin de sus Activos

y se cofinanciar a las organizaciones

campesinas rurales para que ejecuten 48 iniciativas de planes de negocios

apicultura entre otras; para lo cual las propias organizaciones contratarn 48

de 270 nuevas plizas de

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

seguros familiares para hombres y mujeres rurales. As mismo se realizar un

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

varias actividades, ms an cuando se trata de un ao clave para el Proyecto

recomendaciones estn en implementacin, se realizaron las campaas

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

vivos, conservacin de 193,28 toneladas de forraje, dosificacin de 119 993

organizaciones y 4 199 personas (2 498 varones y 1 701 mujeres).

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y del Compromiso Climtico

MBITO DE INTERVENCIN DEL PROYECTO.