MANUAL DE SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION

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DESCRIPCION
Cartula
Tabla de Contenido
Capitulo 1: Informacin General del Manual de Sistema Integrado de Gestin
1.1 Presentacin
1.2 Objetivo
1.3 Alcance del Sistema Integrado de Gestin
Capitulo 2: Presentacin de Londa Beverage Company
2.1 Resea Histrica
2.2 Misin
2.3 Visin
Capitulo 3: Trminos y Definiciones
3.1 Trminos
3.2 Definiciones
3.3 Abreviaturas
3.4 Normas y Documentos de rea
Capitulo 4: Sistema Integrado de Gestin
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Gestin de la Calidad
4.2.3 Control de los Documentos
4.2.4 Control de los Registros
Capitulo 5: Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al Cliente
5.2.1 Aspectos Ambientales
5.2.2 Requisitos legales y otros requisitos
5.3 Poltica de Sistema Integrado de Gestin
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos, metas y programas
5.4.2 Planificacin del Sistema Integrado de Gestin
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

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DESCRIPCION
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin Interna
5.6 Revisin por la Direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin
Capitulo 6: Gestin de Recursos
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo
Capitulo 7: Realizacin del Servicio
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

7.2.2

Aspectos Ambientales e Identificacin de Peligros, Evaluacin de

riesgos y determinacin de controles
Requisitos Legales y otros requisitos
Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
Comunicacin con el cliente

7.2.3
7.2.4
7.2.5

7.3 Diseo y Desarrollo

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

Planificacin del Diseo y Desarrollo

Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo
Resultados del Diseo y Desarrollo
Revisin del Diseo y Desarrollo
Verificacin del Diseo y Desarrollo
Validacin del Diseo y Desarrollo
Control de cambio del Diseo y Desarrollo

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DESCRIPCION
7.4 Compras
7.4.1 Control de Compras
7.4.2 Informacin de las Compras
7.4.3 Verificacin de los productos (o servicios) adquiridos
7.5 Prestacin de los Servicios
7.5.1 Control de la prestacin del servicio
7.5.2 Validacin de procesos
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.6 Control de los Equipos de Medicin y Seguimiento
Capitulo 8: Medicin, Anlisis y Mejora
8.1 Generalidades
8.2 Medicin y Seguimiento
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
8.2.2 Auditora Interna
8.2.3 Medicin y Seguimiento del SIG
8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto
8.2.5 Evaluacin del cumplimiento legal
8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Preparacin y respuesta ante emergencias
8.5 Investigacin de Incidentes
8.6 Anlisis de Datos
8.7 Mejora
8.7.1 Mejora Continua del SIG ( Poltica, Objetivos, metas y programas)
8.7.2 Acciones Correctivas
8.7.3 Acciones Preventivas

CAPITULO 1: INFORMACION GENERAL DEL MANUAL DE LA CALIDAD

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PRESENTACION
El presente manual establece los requisitos del Sistema Integrado de Gestin de
Londa Beverage Company S.R.L.
Este es un documento del Sistema Integrado de Gestin, que proporciona los
lineamientos que se deben seguir para implementar efectivamente la Poltica de
Londa Beverage Company, produciendo y comercializando jugos que aseguren la
completa satisfaccin de sus clientes, y proporcionando todos los recursos
necesarios para velar por la seguridad y salud de sus colaboradores y
comprometindolos con la conservacin del ambiente.
Este manual ha sido elaborado principalmente para uso interno del personal del
Londa Beverage Company, sin embargo cuando la Gerencia General lo determine,
podr ser utilizado para fines externos como pueden ser clientes y terceras partes,
debiendo estos aceptar las condiciones de derecho de autor.
La edicin y el control del presente Manual de Calidad es responsabilidad del
Responsable de la Documentacin del Sistema.

1.2

OBJETIVO
Presentar el Sistema Integrado de Gestin de Londa Beverage Company que
responde a los requisitos establecidos en las Normas: ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007

1.3

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Sistema Integrado de Gestin de Londa Beverage Company comprende:
Los Procesos Operativos de la empresa, desde el proceso de Ventas, Compras,
Produccin y Distribucin; y los Procesos Estratgicos y de Apoyo en lo concerniente
a Gestin de la Calidad. Para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y de
Medio ambiente se abarcan las instalaciones de la empresa, compuesta por la planta
de produccin y las oficinas administrativas.

CAPITULO 2: PRESENTACION DE LONDA BEVERAGE COMPANY

2.1

RESEA HISTORICA
L'ONDA BEVERAGE COMPANY SAC, es una empresa de capital peruano y extranjero
privado, fundada a finales del 2007, para competir en la categora de jugos de fruta,
en el nicho de jugos de Cranberry o arndano rojo como columna vertebral de su
cadena comercial. En el 2009 ampla su lnea hacia la lnea de jugo de uva, y tambin
para la categora de refrescos. Al cierre del 2010, la Compaa comercializa sus

productos en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela.

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2.2

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MISION
Satisfacer las necesidades de nuestros actores directos e indirectos, a travs de
produccin y comercializacin de nuestros productos de muy alta calidad a base de
jugos de Cranberry, los cuales son realizados mediante la competencia de nuestro
personal altamente calificado, con la ms avanzada tecnologa, utilizacin de
productos con bajo impacto ambiental. Con la finalidad de mejorar la vida y salud de
nuestros consumidores.

2.3

VISION
Para el 2020, ser la empresa lder y la ms confiable de Latinoamrica en produccin
y

comercializacin de bebidas a base de concentrados de jugos de frutas

naturales, principalmente de Cranberry.

CAPITULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES

3.1

TERMINOS
La terminologa de la cadena de suministros utilizada en este Manual es la indicada a
continuacin:
Proveedor

3.2

Organizacin

Cliente

DEFINICIONES
En este Manual se utilizan los trminos sobre calidad incluidos en la Norma:
ISO 9000:2005 Sistema de Gestin de la Calidad- Principios y Vocabulario.
Adicionalmente se utilizan trminos como:

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente. (ISO
14001:2004).
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organizacin. (ISO 14001:2004).
Aspecto Ambiental Significativo: Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente,
que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo sobre el medio
ambiente. (ISO 14001:2004)
Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organizacin, incluidos el
aire, agua, suelo, recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus
interrelaciones.
Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
desempeo ambiental de una organizacin.

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3.3

ABREVIACIONES

3.4

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GG: Gerente General.

RED: Representante de la Direccin.
CC: Coordinador del SIG.
CSIG: Comit del SIG.
GPD: Jefe de la Oficina de Planeamiento
GM: Gerente de Marketing.
GP: Gerente de Produccin.
GA: Gerente de Administracin.
JAP: Jefe de Administracin de Personal.
JSI: Jefe de Sistemas de Informacin.
JL: Jefe de Logstica
SSC: Supervisor Servicios Clientes.
SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.
ISO: Organizacin Internacional de Normalizacin.
SAC/P: Solicitud de Accin Correctiva / Preventiva.
MOF: Manual de organizacin y Funciones

NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son
utilizados en el Sistema de Gestin de la Calidad de Londa Beverage Company.

ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad - Requisitos

ISO 9000:2005 Sistema de Gestin de la Calidad Principios y Vocabulario
ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental- Requisitos
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

CAPITULO 4: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD

4.1

REQUISITOS GENERALES

4.1.1 Londa Beverage Company ha establecido, documentado, implementado, mantiene y

mejora continuamente la eficacia de su Sistema Integrado de Gestin de acuerdo a
los requisitos de las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
, el cual se ha implementado para los siguientes procesos: ventas, compras,
produccin y distribucin, y los estratgicos y de apoyo; adems abarca las
instalaciones de la empresa, que est conformada por la planta de produccin y las
oficinas administrativas.
4.1.2 A fin de lograr una eficaz implementacin del SIG, Londa Beverage ha logrado:

Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad y su

aplicacin a lo largo de la organizacin a travs del Mapa de Procesos (ver 4.1.3)
y los procedimientos del SGC.
Determinar la secuencia y la interaccin de estos procesos.

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Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la

operacin como el control de estos procesos son eficaces a travs de la
documentacin del SIG: Manual de la Calidad, Procedimiento, Instrucciones, Guas
y Especificaciones Tcnicas.
Asegurar la disponibilidad de la informacin necesaria para apoyar el
funcionamiento y el seguimiento de los procesos.
Medir, realizar el seguimiento y analizar datos de estos procesos (Ver 8.4).
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos y la
mejora continua de estos procesos.

4.1.3 A continuacin se muestra el Mapa de Procesos del SIG de Londa Beverage

Company

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4.1.4 Londa Beverage Company contrata externamente los procesos relacionados con el
Saneamiento Ambiental, Monitoreo de agentes fsicos, qumicos y ergonmicos,
Calibracin de Equipos, Limpieza de Cisternas, Mantenimiento de equipos (fajas,
embotelladoras, calderos y bombas), Vigilancia y Mantenimiento de Equipos de
Cmputo. Dichos proveedores son seleccionados y evaluados de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores de
Bienes y Servicios
4.1.5 Los procesos que afectan a la calidad del servicio y que han sido contratados
externamente, se controlan a travs de una o ms de las siguientes opciones: los
procedimientos establecidos para cada proceso, los requisitos establecidos en los
contratos, supervisiones, entre otras.
4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1 Generalidades
Londa Beverage cuenta con documentacin que describe los procesos del Sistema
Integrado de Gestin. La documentacin del Sistema Integrado de Gestin incluye:

Poltica del SIG

Objetivos del SIG
Manual del SIG
Procedimientos
Instructivos
Registros
Documentos externos (Leyes aplicables a los servicios).

Londa Beverage Company para documentar su SIG ha tomado en cuenta el tamao

y tipo de organizacin, la complejidad e interaccin de los procesos as como la
competencia de su personal. La estructura, formato y el contenido mnimo de los
documentos del SIG se encuentra documentado en el procedimiento Control de
Documentos y Registros
La documentacin del SIG de Londa Beverage Company se encuentra a disposicin
de su personal y su distribucin es de acuerdo a lo establecido en el punto 4.2.3.
Los documentos estn jerarquizados y clasificados segn la estructura general que se
muestra en el siguiente grfico:

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN DEL SIG

4.2.2 Manual de Gestin de Calidad

Londa Beverage Company cuenta con el presente Manual del Sistema Integrado de
Gestin incluye:

El alcance del SIG (Ver 1.3) y los documentos que soportan el SIG
La descripcin de la interaccin entre los procesos (Ver 4.1.3 Mapa de Procesos
del SIG de Londa Beverage)

La Gerencia General es responsable de aprobar el Manual del Sistema Integrado de

Gestin conforme a los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y
OHSAS 18001:2007 y es revisado por lo menos cada tres aos.
4.2.3 Control de los Documentos
Londa Beverage Company controla los documentos del Sistema Integrado de
Gestin de acuerdo al procedimiento Estructura y Control de Documentos y
Registros, este documento define los controles necesarios para:

Aprobar los documentos antes de su emisin.

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente.
Identificar los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.
Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentran disponibles en los lugares de uso.
Asegurar que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables.
Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla
su distribucin.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos en
caso se mantengan por cualquier razn.

4.2.4 Control de los Registros

Londa Beverage Company controla los registros del Sistema Integrado de Gestin de
acuerdo al procedimiento Estructura y Control de Documentos y Registros,
mantiene sus registros en fsico y/o electrnicos los cuales son establecidos y
mantenidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos y del
funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Gestin.
El control para la identificacin, almacenamiento y eliminacin es mediante el
formato Lista Maestra Control de Registros.

Para el control de aquellos registros que se encuentran en medios informticos, se ha

establecido el procedimiento Copias de Respaldo de Informacin.
CAPITULO 5: RESPONSABILIDADDE LA DIRECCION
5.1

COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Alta Direccin demuestra su compromiso con el desarrollo del Sistema Integrado
de Gestin.
A travs de:

5.2

Comunicacin permanente con el equipo del Sistema integrado de Gestin a

travs de reuniones de coordinacin y la revisin de la ejecucin de tareas con el
fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, en el marco de la
legislacin aplicable.
Asimismo establece mecanismos de comunicacin con el cliente definidos en el
punto 7.2.3 del presente Manual, a fin de identificar y satisfacer sus
requerimientos.
El establecimiento de la Poltica de Calidad definida en el punto 5.3 del presente
Manual.
Estableciendo y asegurando que se establezcan los Objetivos del Sistema
Integrado de Gestin.
La Revisin del Sistema Integrado de Gestin segn se establece en el punto 5.6
del presente Manual.
La provisin de los recursos para la implementacin, mantenimiento y mejora del
Sistema Integrado de Gestin. Estos recursos son considerados en el Presupuesto
Anual de Londa Beverage Company.

ENFOQUE AL CLIENTE
La Alta Direccin se asegura que se han determinado los requisitos del cliente y que
estos se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente. Para este
fin cuenta con los Contratos y registros comerciales que describen las caractersticas
de los servicios y que han sido definidas considerando los requerimientos de los
clientes.

5.2.1 Aspectos ambientales

La organizacin debe establecer, implementar, y mantener uno o varios
procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir
dentro del alcance definido del sistema de gestin ambiental, teniendo en cuenta los
desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios
modificados y determinar aquellos aspectos que resulten significativos sern
tomados en cuenta en el establecimiento de objetivos y metas.
5.2.2 Requisitos Legales y Otros Requisitos
Los requisitos legales y de pblicos interesados son identificados, actualizados y
evaluados de acuerdo a lo establecido en Procedimiento de Identificacin y
Evaluacin de Requisitos legales y otros. Las leyes identificadas, as como los
responsables y mecanismos de cumplimiento se indican en la Matriz de Requisito
Legales y otros Requisitos
5.3

POLTICA DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

La Gerencia General, a fin de establecer su compromiso por satisfacer los requisitos y

mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin ha definido la
siguiente Poltica la cual es adecuada al propsito del SIG Londa Beverage Company:
Londa Beverage Company, empresa dedicada a la produccin y comercializacin de
jugos de fruta a base de Cranberry reconoce su compromiso de:

Cumplir con los requisitos y mejora continua de sus procesos para aumentar
la satisfaccin de sus clientes.
Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la calidad,
higiene y proteccin alimentaria, medio ambiente, seguridad y salud en el
trabajo.
Brindar todos los recursos necesarios para la capacitacin constante de su
personal.
Velar por su Seguridad y Salud de sus colaboradores.
Conservar el ambiente y prevenir los impactos ambientales.
Implementar planes de mejora en todos los niveles de la organizacin,
generando as los mejores resultados para todas sus partes interesadas.

La Poltica de Calidad es aprobada por la Gerencia General y difundida a todo el

personal a travs de uno o varios mecanismos indicados en el punto 5.5.3 del
presente manual.
En base a su Poltica de la Calidad se ha establecido los Objetivos de Calidad (Ver
5.4.1), los Objetivos y la Poltica de Calidad sern revisados y aprobados por la
Gerencia General para su continua adecuacin y eficacia durante las Revisiones por
la Direccin. (Ver 5.6)
5.4

PLANIFICACIN

5.4.1 Objetivos, metas y programas

El Comit SIG propondr los objetivos y metas, siendo aprobados por los Gerentes,
Jefes de rea respectivos con este fin se consideran:

Los compromisos de la poltica SIG

Las oportunidades de mejora
Los aspectos y peligros significativos
Las opciones tecnolgicas
Los requerimientos financieros, operacionales y comerciales
La opinin de los pblicos interesados
Los objetivos del SIG de Londa Beverage Company, son medibles y coherentes con
la Poltica de Sistema Integrado de Gestin y han sido desplegados a las diferentes
funciones y niveles.
5.4.2 Planificacin del Sistema Integrado de Gestin
Londa Beverage Company ha planificado su Sistema de Gestin de Calidad en base
a las disposiciones establecidas en su estructura documentaria, con la finalidad de
que se cumplan los requisitos de sus procesos y de la norma ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007
Para lograr una implementacin efectiva se han establecido responsables del
desarrollo e implantacin de los manuales, procedimientos e instructivos de trabajo.
El Comit del SIG asegura que se mantenga la integridad del sistema integrado
de gestin cuando se planeen e implementen cambios en el SIG, mediante un

anlisis sobre los impactos en el Sistema y la toma de acciones necesarias

para evitar que estos afecten negativamente en el.
5.5
5.5.1

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

Responsabilidad y Autoridad
La ata direccin de la organizacin debe designar uno o varios representantes de la
direccin, quien independientemente de otras responsabilidades, debe tener
definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para asegurar la
disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y
mejorar el sistema integrado de gestin.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SIG para su revisin, incluyendo
las recomendaciones para la mejora.
El Gerente General Londa Beverage Company es la persona que dirige y controla al
ms alto nivel las actividades que son desarrolladas esta persona constituye la Alta
Direccin y su responsabilidad con relacin a SIG empieza con la definicin de la
Poltica de Calidad.
A continuacin se muestran en el siguiente organigrama

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Representante de la Direccin (RED)

La Alta Direccin Londa Beverage Company ha definido como Represente de la
Direccin (RED) al Gerente de Marketing, esta designacin ha sido comunicada va
resolucin. El RED tiene definidas las siguientes responsabilidades y autoridades:

Asegurar que se establezca, implementen y mantengan los procesos necesarios

para el Sistema Integrado de Gestin de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007
Informar a la Alta direccin sobre el desempeo del Sistema de Integrado de
Gestin, y de cualquier necesidad de mejora.
Proponer y administrarla ejecucin de las Auditoras Internas y evaluar el estado
de las Acciones Correctivas y Preventivas.
Apoyar en la revisin del SIG.

5.5.3 Comunicacin interna

Los mecanismos de comunicacin entre la lnea de mando, trabajadores y dems
pblicos
Interesados se describen en procedimiento de comunicacin interna y externa,
manteniendo
Informado al personal de sus responsabilidades, de sus aspectos, peligros
significativos y
Dems temas de inters aplicables.
Para la identificacin de aspectos, impactos, peligros y riesgos as como la
identificacin de los
controles operacionales respectivos se har con la participacin del personal que
realiza la labor
Para la identificacin y valoracin de aspectos, impactos , peligros y riesgos.
Los registros que dan constancia de la comunicacin interna son archivados por cada
Gerencia, Jefatura, Coordinador del SIG segn corresponda.
5.6

REVISIN POR LA DIRECCIN

5.6.1 Generalidades
Por lo menos una vez al ao la Direccin lleva a cabo la revisin del SIG para
asegurar su continua adecuacin y eficacia. En estas revisiones se analiza los
resultados de auditoras internas, cambios de los procesos, resultados de los
objetivos, metas, programas de gestin, as como el resultado de las acciones
correctivas y preventivas, incidentes a fin de poder tomar decisiones para el
mejoramiento del desempeo del SIG.
5.6.2 Informacin para la revisin
Para efectuar esta revisin es necesario que el Coordinador del SIG consolide la
siguiente informacin y la entregue a la Alta Direccin antes de efectuar la revisin:

Resultado de las auditorias

Resultados de la participacin y consulta
Desempeo de los Procesos y conformidad de Servicio
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

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Seguimiento a Revisiones por la Direccin

Cumplimiento de las Polticas y Objetivos
Recomendaciones para la mejora

5.6.3 Resultados de la revisin

Los resultados de la revisin incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas
con:

La mejora de la eficacia del SIG y sus procesos;

La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente, y
Las necesidades de recursos.
Como resultado de cada revisin por parte de la Alta Direccin se elabora el Acta de
Revisin por la Direccin, efectuando el seguimiento de los mismos hasta su
cumplimiento y de informar a la Gerencia General y personal involucrado sobre su
cumplimiento

CAPITULO 6: GESTION DE RECURSOS

6.1

PROVISION DE RECURSOS
Londa Beverage Company elabora una vez al ao el presupuesto anual en el cual se
identifica los recursos necesarios para la ejecucin de los servicios que brinda, para

Implantar, mantener y mejorar la eficacia del SIG y sus procesos

Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2

RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades
La asignacin de personal cuyo trabajo afecta la calidad de los servicios de Londa
Beverage Company, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos
ambientales significativos identificados por la organizacin y que pueda causar
impactos en la Seguridad y Salud en el Trabajo, se define tomando en cuenta las
necesidades de cada tipo de tarea y considerando la competencia en funcin de la
educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
La Empresa ha definido los requisitos y competencias de los puestos de trabajo que
afectan al SIG en el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) y los mecanismos de
seleccin e induccin del personal en el procedimiento Requerimiento, Seleccin,
Induccin, Capacitacin y Evaluacin del Personal.

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

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La Gerencia General, Gerentes y Jefes, determinan las competencias necesarias del

personal a su cargo y sus requerimientos de capacitacin para lograr la satisfaccin
del cliente y mejorar el desempeo de sus actividades. As mismo, identifica las
necesidades de formacin relacionadas con sus riesgos para la SST, con sus aspectos
ambientales y con el SIG.
Los requerimientos de capacitacin son consolidados en el Plan de Capacitacin y
Especializacin, y presentados al Comit del SIG para su revisin y aprobacin (En
caso de capacitacin externa es aprobado por el Directorio).
Londa Beverage Company cuenta con un procedimiento de induccin de personal
con la finalidad de facilitar la incorporacin de todo nuevo trabajador, as como para
asegurar que:
a) Dicho personal tome conocimiento y conciencia de la pertenencia e
importancia de sus actividades dentro de la organizacin
b) Sean conscientes de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad
c) Tomen conciencia de la importancia de la conformidad con la poltica y los
procedimientos y requisitos del SIG.
d) Sean Conscientes de los aspectos ambientales significativos, los impactos
relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo, las consecuencias
para la Seguridad y Salud en el Trabajo reales o potenciales de sus actividades
laborales y de su comportamiento y los beneficios de un mejor desempeo
personal.
e) Tomen consciencia de las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados
Las actividades de inducciones realizan de acuerdo con lo establecido Procedimiento
Requerimiento, Seleccin, Induccin, Capacitacin y Evaluacin del
Personal.
El Jefe de Recursos Humanos es responsable de hacer
cumplir el Plan de
Capacitacin,
mantener los registros y hacer cumplir el procedimiento
Requerimiento, Seleccin, Induccin, Capacitacin y Evaluacin del
Personal.

6.3

INFRAESTRUCTURA
Londa Beverage Company determina, proporciona y mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio y lograr la
calidad ofrecida, para tal fin en cada una de sus instalaciones cuenta con:

Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (edificio, almacenes, talleres,

laboratorios y oficinas)
Equipos, mobiliario, materiales y herramientas para los procesos (hardware y
software)
Servicios de apoyo (transporte y de comunicacin)

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El mantenimiento de los equipos e instalaciones se ejecuta tomando en cuenta el

nivel de utilizacin de los mismos, las especificaciones del fabricante y el historial de
cada unidad.
El mantenimiento de las instalaciones y equipos utilizados en los procesos se realiza
a travs de la implementacin del Plan de Mantenimiento de Instalaciones y el
Programa de Mantenimiento de Vehculos.
Para el mantenimiento de los Equipos de Cmputo el Jefe de Sistemas cuenta con un
Plan de Mantenimiento de Equipos de Cmputo.
6.4

AMBIENTE DE TRABAJO
Londa Beverage Company ha determinado y gestiona los ambientes de trabajo,
incluyendo valores, actitudes, identidad institucional, mstica y las condiciones fsicas
y ambientales de las oficinas, mdulos de atencin, reas de almacenamiento, etc.
requeridas para asegurar una adecuada entrega de servicios ofrecidos.
Para lograr la conformidad de los servicios que brinda, Londa Beverage Company ha
implementado en las diferentes reas de trabajo lo siguiente:

Condiciones ergonmicas, para actividades desarrolladas en las oficinas, para

este fin se ha elaborado el Reglamento Interno de Trabajo, con lo cual se
pretende prevenir riesgos laborales.
Condiciones ambientales del trabajo, segn las exigencias de las actividades
que se desarrollan y que permiten la interaccin del personal y no afecten el
desarrollo de sus actividades (humedad, luz, ruido, ventilacin, etc.).
Condiciones de seguridad y mtodos de trabajo (procedimientos, instructivos
y guas).
Sistema de evaluacin del personal
Instalacin de servicios como SSHH, botiquines, etc.
Reuniones de confraternidad (aniversarios, campeonatos deportivos, etc.) que
promueven las interrelaciones personales.

CAPITULO 7: REALIZACION DEL SERVICIO

7.1

PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

Londa Beverage Company planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin del producto a travs de actividades descritas en el procedimiento
Planificacin de la Produccin.
Este procedimiento incluye la descripcin de la forma como Londa Beverage
Company realiza la determinacin de los requisitos del producto y es coherente con
los requisitos de los otros procesos del SIG.
Durante la planificacin se determina los Objetivos de Calidad, la necesidad de
establecer procesos, procedimientos, registros y proporcionar recursos especficos.
Adems, se identifican aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con

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los peligros y aspectos ambientales significativos identificados, para los cuales se

implementan controles que gestionan los riesgos y aseguran que se efectan bajo las
condiciones especificadas.
Para esas operaciones, Londa Beverage Company implementa y mantiene:
a) Controles operacionales para cada actividad que puede daar al medio
ambiente o a las personas.
b) Controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios adquiridos.
c) Controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de
trabajo.
d) Procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que su
ausencia podra llevar a desviaciones de su poltica y sus objetivos del SIG.
e) Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra llevar a
desviaciones de su poltica y sus objetivos del SIG.

7.2

7.2.1

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

Londa Beverage Company determina los requisitos especificados por el cliente,
incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y post-venta, los requisitos
no especificados por el cliente pero necesarios para su empleo previsto o
especificado, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y
cualquier requisito adicional que la organizacin considere necesario. Para ello, se
utiliza la Matriz de Identificacin de Requisitos del Cliente.
Londa Beverage Company identifica los requisitos legales y reglamentarios
relacionados con el producto contando con los Contratos, la Norma Sanitaria que
Establece los Criterios Microbiolgicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los
Alimentos y las Bebidas de Consumo Humano RM N 591-2008, el Reglamento
sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas DS N 007-98-SA y las
Normas vigentes que se encuentran registradas en la Lista Maestra de Control de
Documentos.

7.2.2 Aspectos Ambientales

e Identificacin de Peligros, Evaluacin de
riesgos y
Determinacin de controles

Londa Beverage Company establece y mantiene el Procedimiento de Identificacin

de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Control del Riesgo, para asegurar la
seguridad y salud en las actividades rutinarias y no rutinarias de todas las personas
que tengan acceso al lugar de trabajo, adems establece y mantiene el
Procedimiento de Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos, el
cual busca identificar aspectos ambientales en las actividades, productos y servicios

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que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir. Ambos procedimientos
buscan determinar aquellos aspectos ambientales y peligros que tienen o puedan
tener riesgos o impactos significativos sobre el medio ambiente y la seguridad y
salud, los cuales se han considerado para establecer los programas, los objetivos y
las metas del SIG, as como tambin para la determinacin de controles y para la
gestin de cambios.

7.2.3

Requisitos legales y otros requisitos

Londa Beverage Company identifica los requisitos legales relacionados con el

producto, con la Seguridad y Salud y con el Medio ambiente a travs del
Procedimiento y Matriz de Identificacin de Requisitos Legales Aplicables.
7.2.4 Revisin de los requisitos relacionados con el servicio
La revisin de los requisitos relacionados con el producto es realizada mediante la
revisin del expediente y los documentos presentados por el cliente, para asegurar
que:

Los requisitos para el producto estn definidos;

Las diferencias existentes entre los requisitos del cliente sean resueltos.
Londa Beverage Company tiene la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos por el cliente.

En caso de solicitarse cambios en los requisitos de su producto, estos son revisados

y de ser aceptados son aprobados, asegurando que el personal involucrado sea
comunicado acerca de los requisitos cambiados.

7.2.5

Comunicacin con el cliente

Londa Beverage Company determina e implementa disposiciones para la

comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el producto, el
tratamiento de consultas y contratos, incluyendo las modificaciones, y la
retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
Para atender las consultas de los clientes Londa Beverage Company, cuenta con una
central telefnica y pgina web. Los nmeros se encuentran publicados en medios
virtuales, como redes sociales, pgina web.

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7.3

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DISEO Y DESARROLLO

7.3.1 Planificacin del Diseo y Desarrollo

Londa Beverage Company planifica y controla el diseo y desarrollo del producto,
determina sus etapas, la revisin, verificacin y validacin apropiadas para cada
etapa, las responsabilidades y autoridades respectivas. Londa Beverage gestiona la
interaccin entre las diferentes reas implicados en el diseo y desarrollo para
asegurar una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizarn cuando sea apropiado, segn los
cambios que surjan durante el diseo y desarrollo. En la memoria de clculo sern
incluidos: el mtodo, supuestos, frmulas y clculos respectivos, de acuerdo a la
norma aplicable.
Establece y mantiene el procedimiento documentado.
7.3.2 Elementos de entrada para el Diseo y Desarrollo
Londa Beverage Company determina, identifica, documenta y revisa los elementos
de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantiene los registros de lo
siguiente: los requisitos funcionales y de desempeo; los requisitos legales y
reglamentarios aplicables; la informacin aplicable proveniente de diseos previos
similares, cuando sea aplicable, alcances y revisiones del contrato que incluyen los
requisitos especficos del cliente y cualquier otro requisito esencial para el diseo y
desarrollo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado.
7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo sern proporcionados de tal manera que
permitan la verificacin contra las entradas del diseo y desarrollo y sern aprobadas
antes de su liberacin.
Los elementos de salida del diseo y desarrollo cumplirn los elementos de entrada
del diseo y desarrollo; proporcionarn la informacin apropiada pertinente para la
compra, produccin y el suministro del servicio; contendrn o hacen referencia a los
criterios de aceptacin del producto; y especificarn las caractersticas del producto
que son esenciales para el uso/funcionamiento correcto y seguro.
Los criterios de aceptacin del producto debern estar traducidos en
especificaciones, planos. Adems, dado el alcance del proyecto, para la realizacin
del producto estos criterios se traducen en instructivos.
Establece y mantiene el procedimiento documentado.
7.3.4 Revisin del Diseo y Desarrollo
En las etapas adecuadas se efectuarn revisiones sistemticas del diseo y desarrollo
para: evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los
requisitos; e identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

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En dichas revisiones se incluirn representantes de las funciones relacionadas con

la(s) fase(s) de diseo y desarrollo que se est(n) revisando. Se mantendr registro
de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria.
La revisin final del diseo deber ser conducida y documentada por personal
distinto al que desarroll el diseo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado.
7.3.5 Verificacin del Diseo y Desarrollo
Se efectuar la verificacin para asegurar que los elementos de salida del diseo y
desarrollo satisfacen sus elementos de entrada. Se mantendrn los registros de los
resultados de las revisiones y de cualquier accin que sea necesaria, las cuales sern
realizadas por personal distinto al que realiz el diseo y desarrollo.
La verificacin del diseo puede incluir una o ms de las siguientes actividades:

Desarrollo de clculos alternativos.

Revisin de los documentos del diseo antes de la entrega.

Comparacin del nuevo diseo con un diseo similar probado si es posible.

Establece y mantiene el procedimiento documentado.

7.3.6 Validacin del Diseo y Desarrollo

Se efectuar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con el orden planificado
para asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su
uso especificado o previsto o para su aplicacin. Siempre que sea posible, la
validacin se completar antes de la entrega o implementacin del producto.
Se mantendr los registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin
que sea necesaria, la cual ser realizada por personal distinto al que realiz el diseo
y desarrollo.
Establece y mantiene el procedimiento documentado.
7.3.7 Control de cambios del Diseo y Desarrollo
Los cambios de diseo y desarrollo se identificarn y los registros se mantendrn. Los
cambios en el diseo y desarrollo, incluyendo los cambios en los documentos de
diseo, requerirn los mismos controles que el diseo y desarrollo original, y la
documentacin de diseo original. Los cambios se revisarn, verificarn y validarn,
segn sea apropiado y se aprobarn por personal autorizado antes de su
implementacin.
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo incluir la evaluacin del efecto de
los cambios en las partes que la componen y en el producto entregado. Se
mantendrn registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier
accin que sea necesaria.

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Establece y mantiene el procedimiento documentado.

7.4

COMPRAS

7.4.1 Control de Compras

Londa Beverage Company asegura que los productos y servicios adquiridos cumplen
con los requisitos especificados ya que evala a los proveedores cuyos productos o
servicios tienen un impacto en la calidad del servicio
final, de acuerdo al
procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores de Bienes y Servicios.
Londa Bevearage Company evala constantemente a sus proveedores para asegurar
la mejora continua, mediante el procedimiento Evaluacin y Reevaluacin del
Proveedor.

7.4.2 Informacin de las Compras

La informacin de compra proporcionada al proveedor est documentada y describe
el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: las especificaciones
necesarias para la aprobacin del producto, procedimientos y equipos empleados y
cualquier otra informacin tcnica relevante; los requisitos para la calificacin del
personal; los requisitos del SIG; el tipo, clase, grado u otra identificacin precisa y el
ttulo u otra identificacin, as como especificaciones, dibujos, requerimientos del
proceso, instrucciones de inspeccin y otros datos tcnicos relevantes Londa
Beverage Company se asegura que los requisitos de compra son especificados antes
de comunicrselos al proveedor.
Establece y mantiene el procedimiento documentado Compras.

7.4.3 Verificacin de los bienes y servicios comprados

Londa Beverage Company verifica los bienes y servicios prestado por los
proveedores a travs del rea Logstica. En caso de no encontrarlos conforme, se
devolver los materiales al proveedor o no se dar conformidad al servicio
suministrado. Para la verificacin de materiales se cuenta con el procedimiento
Ingreso y Salida de Materiales del Almacn.
7.5

PRESTACION DE LOS SERVICIOS

7.5.1 Control de la presentacin del servicio

Londa Beverage Company planifica y realiza la produccin y el suministro del
servicio bajo condiciones controladas. Tales condiciones incluyen, cuando sea
aplicable, la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del
producto (Orden de Compra, Orden de Produccin), la disponibilidad de
instructivos de trabajo (incluyendo las actividades de inspeccin y prueba), el empleo

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del equipo y personal apropiado, la disponibilidad y uso de equipos de medicin y

seguimiento, la implementacin de actividades de seguimiento y control y la
implementacin de actividades de liberacin y entrega.

7.5.2 Validacin de los procesos

Londa Beverage Company valida aquellos procesos de produccin y prestacin del
servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades
de seguimiento o medicin posteriores y como consecuencia las deficiencias se
hagan aparentes nicamente despus de que el producto este siendo utilizado o se
haya prestado el servicio.
La validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar resultados
planificados. Londa Beverage Company establece las disposiciones para estos
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: los criterios definidos para la revisin y
aprobacin de los procesos, la aprobacin de equipos y aprobacin del personal, el
uso de mtodos y procedimientos especficos, los requisitos de los registros y la
revalidacin

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

Londa Beverage Company ha establecido los medios para la identificacin y
trazabilidad del producto, mediante la identificacin del lote de produccin.
Londa Beverage Company realiza el registro de los requerimientos de los clientes en
el sistema de informacin de comercial, asignndole un nmero al lote te produccin,
de acuerdo al requerimiento especfico de cada cliente, el mismo que sirve para
efectuar el seguimiento hasta la finalizacin del procedimiento.
7.5.4 Propiedad del cliente
Londa Beverage Company ha establecido que los bienes de los clientes que sean de
su propiedad pero que son necesarios para la elaboracin del producto son los datos
de los clientes, los cuales sern protegidos y no proporcionados a terceros mientras
se mantenga la relacin comercial con Londa Beverage Company.

7.5.5 Preservacin del producto

Londa Beverage Company preserva la conformidad del producto en todas las etapas
de su produccin. El producto liberado (ya inspeccionado/ verificado) pendiente de
uso/ entrega, se mantendr en el almacn de productos terminados hasta su traslado
fuera de esta.
Establece y mantiene los procedimientos documentados Almacenamiento de
Productos Terminados y Embalaje, Despacho y Transporte.

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7.6

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CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO

Londa Beverage Company se asegura de la calibracin de los equipos solicitando a
la empresa contratada los certificados o constancias de calibracin.

CAPITULO 8: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.1

GENERALIDADES
Londa Beverage Company planifica e implementa los procedimientos de medicin,
anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del
producto, asegurar la conformidad del SIG y su mejora continua. Esto incluye la
determinacin de los mtodos aplicables y el alcance de su utilizacin.
Establece y mantiene el procedimiento documentado Monitoreo del Sistema
Integrado de Gestin.
Londa Beverage Company realiza dicho procedimiento para:
.
Asegurar la conformidad del SIG, mediante la realizacin de las Auditoras
Internas del SIG.
Mejorar continuamente la eficacia del SIG mediante el empleo del anlisis de
datos tal como se indica en el tem 8.4, las encuestas de satisfaccin a los
clientes y la implementacin de Acciones Correctivas y Preventivas.

8.2

MEDICIN Y SEGUIMIENTO

8.2.1 Satisfaccin del cliente

Londa Beverage Company establece el seguimiento de la informacin sobre la
satisfaccin y/o insatisfaccin del cliente como una medida del desempeo del SIG; a
fin de verificar si se ha cumplido con los requisitos del mismo. En el Procedimiento
Evaluacin de la Satisfaccin del Cliente se encuentra las encuestas para su
medicin.
8.2.2 Auditoras Internas
Londa Beverage Company ha establecido el procedimiento Auditoras Internas del
SIG donde se establecen los criterios para la ejecucin de las auditorias, su
frecuencia, la metodologa aplicada y seleccin de auditores, para llevar a cabo a
intervalos planificados, auditoras internas para determinar si el SIG:

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Es Conforme con las actividades planificadas (ver 7.1), con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 y con los
requisitos del SIG establecidos por la empresa.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz el SIG.

Para la planificacin de las auditorias Londa Beverage Company, determina el

Programa de Auditoras Internas y el Plan de Auditora Interna. Las auditorias
son planificadas en funcin al estado e importancia de las actividades, reas y a los
resultados de auditoras de calidad previas.
8.2.3 Medicin y Seguimiento del SIG
Londa Beverage Company ha establecido mtodos para el seguimiento y medicin
de los procesos del SIG, con el fin de demostrar la capacidad de alcanzar los
resultados planificados, para lo cual ha establecido la Matriz de Objetivos e
Indicadores de Calidad.
Cuando no se alcancen los resultados planificados para el desempeo de los
procesos, se realizan acciones correctivas segn el procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas.

8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto

Londa Beverage Company mide y hace seguimiento a las caractersticas del
producto para verificar que son conformes a las caractersticas tcnicas y/o las
disposiciones legales solicitadas, donde se establecen los criterios de aceptacin del
producto. Este seguimiento se realiza en las etapas apropiadas del proceso de
realizacin del producto, tal como se establece en los procedimientos e instrucciones
operativas.
Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin a travs
de los registros de control en proceso. Los registros indican las personas que
autorizan la liberacin del producto.
No se procede a liberar el producto hasta que no se hayan completado
satisfactoriamente todas las inspecciones planificadas, a menos que la autoridad
competente o cliente indique lo contrario.

8.2.5 Evaluacin del Cumplimiento Legal

Londa Beverage Company evala peridicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables, as como otros requisitos que haya suscrito. Para ello existe el
procedimiento Evaluacin de Requisitos Legales.
8.3

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

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Londa Beverage Company identifica y controla los productos no conformes para

prevenir su entrega no intencional, para lo cual ha establecido el procedimiento
Control de Productos Conformes, en este documento se consideran los controles,
responsabilidades y las acciones a tomar para el tratamiento de los servicios no
conformes.
A travs de este Sistema de Control de no Conformidades se asegura que se tomen
las acciones pertinentes para eliminar una no conformidad detectada y para corregir
desviaciones asociadas a una no conformidad. En caso de no conformidades en el
producto o servicio final se solicita autorizacin bajo concesin al cliente o autoridad
pertinente.
Existen registros para evidenciar una no conformidad, su anlisis y las acciones
tomadas incluyendo las concesiones. Cuando se corrige un producto no conforme, se
somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Las no conformidades son investigadas, determinado sus causas y tomando las
acciones con el fin de que vuelvan a ocurrir.
8.4 Preparacin y Respuesta ante Emergencias
Londa Beverage Company ha establecido un procedimiento de Preparacin y
Respuesta ante Emergencias con el fin de identificar situaciones de emergencia
potenciales y poder responder a tales situaciones de emergencia. Para probar el
funcionamiento de dichos planes, Londa Beverage Company realiza simulacros de
emergencias peridicamente, obteniendo de ellos posibles modificaciones en el
procedimiento para mejorar los planes de emergencia.
8.5 Investigacin de Incidentes
Londa Beverage Company ha establecido un procedimiento de Investigacin de
Incidentes con el fin de registrar, investigar y analizar los incidentes ocurridos en la
empresa. Esta investigacin debe generar las acciones correctivas y preventivas
necesarias para evitar que vuelva a ocurrir un incidente. Se mantienen los registros
necesarios.

8.6

ANLISIS DE DATOS
Londa Beverage Company determina, recopila y analiza los datos del SIG, para
demostrar su adecuacin y eficiencia e identifica donde puede realizarse las mejoras.
Los datos generados son procesados para su anlisis por las Gerencia y/o Jefaturas,
segn corresponda. Se planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin
y anlisis de datos necesarios para:

La satisfaccin del cliente (ver 8.2.1).

Conformidad con los requisitos del producto (ver 7.2.1).

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Caractersticas y tendencias de los procesos y del producto, incluyendo

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
Informacin de los proveedores.
Eficacia de los controles (tanto para la seguridad y salud como para el medio
ambiente)
Grado de cumplimiento de los objetivos del SIG.
Medidas proactivas del desempeo que hacen un seguimiento de la
conformidad con los programas, controles y criterios operacionales del SIG.
Las medidas reactivas del desempeo que hacen un seguimiento del deterioro
de la salud, los incidentes y otras evidencias histricas de un desempeo
deficiente del SIG.

MEJORA

8.7.1 Mejora continua del SIG ( Poltica, Objetivos ,Metas y Programas)

Londa Beverage Company tiene implementado un sistema de Mejora continua a
travs de los siguientes mecanismos:

Poltica de Calidad del SIG.

Objetivos, metas y programas.
Resultados de las Auditoras Internas
Anlisis de datos
Acciones Correctivas y Preventivas
Revisin por la Direccin del SIG

Las acciones de mejora son establecidas utilizando como marco la Poltica de

Calidad. Adicionalmente a ello se ha establecido el Registro de Proyectos de
Mejora.
8.7.2 Acciones Correctivas
Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades, evitar su repeticin y
asegurar que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas se ha establecido el procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas. En este procedimientos se define requisitos para:

Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).

Determinar las causas de la no conformidad.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no
conformidades vuelvan a ocurrir.
Determinar e implantar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas (ver 4.2.4).
Revisar las acciones correctivas tomadas.

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8.7.3 Acciones Preventivas

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades potenciales que las
acciones preventivas sean apropiadas, se ha establecido el procedimiento de
Acciones Correctivas y Preventivas. En este procedimiento se establece los
requisitos para:

Determinar no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia
conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones preventivas (4.2.4).
Revisar las acciones preventivas tomadas.

de

no