SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

VIGENTE DESDE: 13/06/2013

ACCION
No.

Da

Mes

Ao

Dpto.

20

2013

Gerencia

17

2013

SISOMA

Inspeccin

17

2013

SISOMA

17

2013

FUENTE

DESCRIPCIN

Revisin por la Cambios que afectan el

Gerencia
SGC

NO CONFORMIDAD

PROBLEMA

No existe una estructura Organizacional

adecuada

Desorden organizacional

Seguridad

El rea de trabajo no se encontraba en buen

estado de orden y aseo

Riesgos ocupacionales

Inspeccin

Seguridad

En el momento de la inspeccin el personal no

utilizaba los guantes suministrados por la
empresa.

Riesgos ocupacionales

SISOMA

Inspeccin

Herramienta

29

2013

29

2013

CALIDAD

Inspeccin

Herramienta

18

2013

CALIDAD

Auditoria

Acciones preventivas y
correctivas

18

2013

CALIDAD

Auditoria

No se esta realizando el mantenimiento

preventivo a la herramienta

Dao de la herramienta

El personal no cuenta con herramienta especial

Falta de herramienta especial
para las actividades en el proyecto Siemens

La herramienta (ponchadoras) presentan fallas Falta de mantenimiento

Auditoria realizada por el El certificado de calibracin de los equipos de

cliente
medicin estn vencidos

Equipos de medicin sin calibrar

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

ACCION
No.

Da

Mes

Ao

Dpto.

FUENTE

18

2013

CALIDAD

Auditoria

Auditoria realizada por el

cliente

Ausencia de la zona para el

En la planta de CIPRO no esta establecida una
almacenamiento del producto no
zona exclusiva para el producto no conforme
conforme

10

18

2013

CALIDAD

Auditoria

Auditoria realizada por el

cliente

El personal no conoce el cdigo de conducta

establecido por siemens para sus proveedores

11

18

2013

CALIDAD

Auditoria

Auditoria realizada por el

cliente

El personal nuevo no ha firmado la promesa de No se esta firmando la promesa

confidencialidad
de confidencialidad

12

18

2013

CALIDAD

Auditoria

Auditoria realizada por el

cliente

Fallas en el conexionado de las

Se detectaron fallas en las celdas de control
celdas de control del proyecto
cableadas por Cipro para el Proyecto Siemens
Siemens

13

18

2013

CALIDAD

Auditoria

Auditoria realizada por el

cliente

No se implementan indicadores
No se tienen indicadores de gestin del sistema
de gestin para la medicin de los
integrado de gestin
procesos

14

29

2013

SISOMA

COPASO

Reuniones

Generacin de accidentes por atrapamiento

Perdida de das laborables por

trabajador accidentado

15

29

2013

SISOMA

COPASO

Reuniones

El personal no esta carnetizado

El personal no esta siendo

carnetizado al momento del
ingreso

DESCRIPCIN

NO CONFORMIDAD

PROBLEMA

No hay difusin del cdigo de

conducta de Siemens

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

ACCION
No.
15

Da

Mes

Ao

Dpto.

FUENTE

DESCRIPCIN

NO CONFORMIDAD

29

2013

SISOMA

COPASO

Reuniones

El personal no esta carnetizado

PROBLEMA

El personal no esta siendo

carnetizado al momento del
ingreso

17

28

2013

SISOMA

COPASO

Reuniones

No se ha gestionado los recursos para la

El personal no tendr las
compra de dotacin, teniendo en cuenta que las
dotaciones disponibles para
fechas establecidas para la entrega estn
prestar el servicio
prximas a vencerse.

18

28

2013

SISOMA

COPASO

Reuniones

Se esta incumpliendo el requisito en cuanto a la

En caso de emergencia no habr
conformacin de brigadas ya que no se han
personal capaz de atenderla
establecido.

19

28

2013

SISOMA

COPASO

Reuniones

En la visita realizada por la HSE de Siemens se El personal no conoce los

evidencio que el personal desconoce el plan de protocolos de actuacin frente a
emergencias
una emergencia

20

25

2013

SISOMA

COPASO

Reuniones

No se realizo intervencin de los riesgos

identificados en la matriz establecida para el
proyecto Siemens el da 15 de Mayo

No se lleva a cabo las

recomendaciones realizadas en la
matriz de riesgos

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

ACCION
No.

Da

Mes

Ao

Dpto.

FUENTE

DESCRIPCIN

NO CONFORMIDAD

PROBLEMA

21

2013

SISOMA

COPASO

Reuniones

Falencias en el almacenamiento y disposicin

de los productos qumicos

Los qumicos se encuentran mal

almacenados, sin marcar y no
tienen hojas de seguridad

Elabor
Nombre: Luz Dary Larrota Pea
Cargo: HSEQ
Fecha: 13/06/2013

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

SEGUIMIENTO ACCIONES PROPUESTAS
CDIGO: CPR-CA-RG-03

VE

ANALISIS DE CAUSA (3 POR Q)

El organigrama esta mal definido

El organigrama esta pro procesos

No se estan definidos los cargos
y no por cargos

No se adopta la cultura del orden y

No hay un habito
aseo

El guante suministrado causa

excesiva sudoracin

Se entregaron guantes de niln

recubiertos con poliuretano. Los
guantes que se entregaban
anteriormente eran de nitrilo

Falta de capacitacin y supervisin

ACCION

TIPO DE
ACCION

Establecer Organigrama

CORRECTIVA

Comunicacin interna dirigida al supervisor del

grupo, solicitando el mejoramiento del rea en
cuanto al orden y aseo.

PREVENTIVA

Incluir en el programa de capacitaciones Orden y

aseo.

PREVENTIVA

El guante de nitrilo se cambio porque su

duracin era muy corta y estaba
Realizar entrega del guante tradicional
aumentando los costos

PREVENTIVA

Hacer entrega del producto de lubricacin para el

mantenimiento de la herramienta.

La herramienta presenta oxidacin

No se le ha realizado
mantenimiento preventivo a la
herramienta

Falta de un producto de lubricacin y

limpieza para herramienta

Realizar marcacin del gabinete de herramientas

asignado a CIPRO LTDA.

PREVENTIVA

Programar nueva inspeccin

Establecer programa de mantenimiento de
maquinas equipos y herramientas

Las actividades actuales necesitan El personal se envi con la

de herramienta especial
herramienta necesaria

No se ha establecido un
procedimiento para el
mantenimiento de las maquinas y
herramientas

El uso de esos equipos es poco

frecuente

El mantenimiento se realiza cada

vez que se ve la necesidad

No se han indicado proyectos en

donde se realicen pruebas

Se modificaron las actividades iniciales y

Entregar la herramienta faltante al personal que
no se informo de la necesidad de enviar
presta los servicios en Siemens S.A
herramientas especiales

No se realiza un control preventivo

Proyectos en proceso de cotizacin

CORRECTIVA

Establecer el procedimiento y/o cronograma para

el mantenimiento preventivo de las maquinas y
herramientas

PREVENTIVA

Realizar mantenimiento de las ponchadoras

PREVENTIVA

Programar la calibracin del equipo de inyeccin

de voltaje MEGGER y los torquimetros

PREVENTIVA

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

ANALISIS DE CAUSA (3 POR Q)

ACCION

TIPO DE
ACCION

No hay espacio disponible en la

planta

Materiales y maquinaria ocupan el

Distribucin en planta deficiente
espacio disponible

Redistribuir la bodega y asignar e identificar la

zona exclusiva para el almacenamiento del
producto no conforme

CORRECTIVA

El documento es manejado
solamente por el rea
administrativa

No esta establecida la obligacin

de difundir el documento al
personal operativo

Establecer el requisito de divulgacin del cdigo

de conducta a proveedores al personal que
presta sus servicios en Siemens S.A.

PREVENTIVA

Establecer como requisito de documentacin la

firma de la promesa de confidencialidad por el
personal que ingresa.

PREVENTIVA

Realizar reunin con el personal de CIPRO que

desarrolla actividades en Siemens con el fin de
identificar las causas de las fallas en el
cableado.

CORRECTIVA

Realizar capacitacin al personal sobre el

cableado de los equipos y celdas siemens

CORRECTIVA

Solicitar los indicadores de Siemens al finalizar el

proyectos con el fin de realizar seguimiento

CORRECTIVA

Organizar cada uno de los procesos dentro de la

empresa

CORRECTIVA

Establecer Indicadores de gestin para

medir los resultados

CORRECTIVA

Realizar las mediciones

CORRECTIVA

No se creo la necesidad de difusin del

documento

No esta establecida la obligacin

La promesa de confidencialidad
de firmar la promesa de
No se creo la necesidad de firmar el
solo se firmaba cuando se realizaba
confidencialidad para todo el
documento
el estudio de seguridad
personal que ingresa a la empresa

El personal que ingreso a el

El personal que realizo el
proyecto siemens era nuevo con
conexionado tenia poca experiencia
poca experiencia ella tecnologa
en la tecnologa Siemens
siemens

Solo se encuentran establecidos

indicadores de ausentismo,
accidentalidad y enfermedad
general

Los dems procesos no han

establecido los indicadores de
gestin

Las tarifas no dan para contratar

tcnicos especialistas

Falencias en la organizacin de los

procesos

Restringir el uso de prendas distintas a las

El personal suministrado al
suministradas por la empresa
proyecto Siemens S.A esta
El personal Siemens facilitan la
utilizando prendas diferentes a las
entrega de este tipo de prendas
Son utilizadas por ellos para la
suministradas por la empresa la
anchas y adicionalmente no se proteccin contra el frio y la suciedad por Establecer programa de inspecciones y
cual consta de un overol ancho en
realizan inspecciones de dotacin
grasa
ejecutarlo
material impermeable que se puede
y EPP
enredar con las laminas o facilitar
el atrapamiento.
En el cronograma de capacitaciones programar
riesgo por atrapamiento
No se tiene establecido el requisito
de entrega de carnet al personal
que ingresa

El procedimiento de recursos
humanos no esta actualizado

No se haba generado la necesidad de

carnetizar

Carnetizar al personal

CORRECTIVA

CORRECTIVA

CORRECTIVA
CORRECTIVA

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

No se tiene establecido el requisito
de entrega de carnet al personal
que ingresa

ANALISIS DE CAUSA (3 POR Q)

El procedimiento de recursos
humanos no esta actualizado

No se ha realizado una solicitud de

Se realiza solicitud de recursos
presupuesto global para el total de
segn necesidades
las actividades en SISOMA

La continuidad de las
capacitaciones para la
conformacin de la brigada son
difciles por disponibilidad del
personal

No se ha realizado la actualizacin
y divulgacin del programa.

La acciones realizadas en salud

ocupacional no estn coordinadas
con las recomendaciones
realizadas en la matriz

No se haba generado la necesidad de

carnetizar
Actualizar el procedimiento de recursos humanos

Se depende del dinero disponible de la

empresa.

El personal voluntario esta

asignado a servicios en diferentes
zonas del pas

No existe una metodologa

adecuada para realizar la
divulgacin del plan

Las actividades propuestas en la

matriz priorizan el riesgo
biomecnico y la empresa no ha
realizado una medicin
ergonmica, ni un diagnostico de
salud grupal para establecer el
SVE ergonmico

ACCION

No se ha realizado la solicitud, ni la
asignacin de presupuesto

TIPO DE
ACCION
PREVENTIVA

Realizar solicitud de presupuesto global para la

gestin en SISO del segundo semestre 2013

PREVENTIVA

Programar capacitacin en brigadas al total del

personal de CIPRO usando el servicio de
formacin de la ARL en diferentes ciudades.

PREVENTIVA

Conformar la brigada con el personal que tiene

la formacin

CORRECTIVA

Actualizar plan de emergencias

PREVENTIVA

Incluir en el programa de capacitaciones el plan

de emergencia y rutas de evacuacin.

PREVENTIVA

Publicar rutas de evacuacin de Cipro y de

Siemens si aplica

PREVENTIVA

Se establecer el MEDEVAC para el personal de

proyectos con los datos de emergencia

PREVENTIVA

Actualizar matriz de riesgos

PREVENTIVA

Realizar las actividades recomendadas en la

matriz de riesgos

PREVENTIVA

Solicitar diagnostico de salud grupal

PREVENTIVA

Realizar analisis ergonmico e implemetar las

recomedaciones

PREVENTIVA

Realizar medicin del ruido e implemetar las

recomedaciones

PREVENTIVA

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

ANALISIS DE CAUSA (3 POR Q)

No se ha realizado una inspeccin

de seguridad a la planta de la
empresa

Revis y aprob
Nombre: Jos Antonio Camen Crdenas
Cargo: Gerente General
Fecha: 13/06/2013

La inspecciones se realizan en el
momento que se desarrollen
proyectos en la empresa.

Es mas fcil identificar el riesgo cuando

el personal se encuentra laborando

ACCION

TIPO DE
ACCION

Realizar inspeccin de seguridad durante el

desarrollo del proyecto Bayer

PREVENTIVA

Implementar el plan de accin

PREVENTIVA

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

VERSIN 01
ESTADO

Da

Mes

Ao

CERRADA

20

2013

CERRADA

17

2013

CERRADA

2013

CERRADA

28

2013

CERRADA

30

2013

CERRADA

2013

CERRADA

2013

CERRADA

16

2013

CERRADA

11

2013

CERRADA

16

2013

CERRADA

15

2013

ABIERTA

28

11

2013

OBSERVACION

El personal Suministrado al proyecto Siemens

termino labores

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

ESTADO

Da

Mes

Ao

OBSERVACION

CERRADA

13

2013

Se establece el espacio para el producto no

conforme en la planta CIPRO LTDA

CERRADA

2013

Se establece el requisito en el procedimiento de

Recursos Humanos

CERRADA

2013

Se establece el requisito en el procedimiento de

Recursos Humanos

CERRADA

22

2013

CERRADA

18

2013

CERRADA

2013

12

11

2013

El personal Suministrado al proyecto Siemens

termino labores.

CERRADA
CERRADA

Mediciones en salud ocupacional ok, pendiente

mediciones de cada uno de los procesos

ABIERTA

CERRADA

22

2013

CERRADA

2013

CERRADA

2013

CERRADA

29

2013

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

ESTADO

Da

Mes

Ao

CERRADA

2013

OBSERVACION

CERRADA

El presupuesto es asignado por la Direccin

administrativa y financiera

CERRADA

El personal que se encuentre disponible ser

enviado a capacitacin en primeros auxilios con
la ARL

CERRADA

la brigada quedo conformada por Cristian

Mayorga, Luz Dary Larrota Pea, Cesar
Sanchez

CERRADA

2013

CERRADA

2013

CERRADA

24

2013

CERRADA

17

2013

ABIERTA

Cipro LTDA actualmente no realiza actividades

en las intalaciones de Siemens S.A

CERRADA

CERRADA

18

10

2013

ABIERTA

26

11

2013

ABIERTA

En espera del informe por parte de la ARL

En espera del informe por parte de la ARL

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA

ESTADO

Da

Mes

Ao

CERRADA

29

2013

CERRADA

10

2013

OBSERVACION

Ao
Mes

2013
- all -

Sum - ACCION
TIPO DE ACCION
ACCION
(empty)
CORRECTPREVENTIVA Total Result
Comunicacin interna dirigida al supervisor del grupo, solicitando el mejoramiento del rea en cuanto al orden y aseo.
Entregar la herramienta faltante al personal que presta los servicios en Siemens S.A
Establecer como requisito de documentacin la firma de la promesa de confidencialidad por el personal que ingresa.
Establecer el procedimiento y/o cronograma para el mantenimiento preventivo de las maquinas y herramientas
Establecer el requisito de divulgacin del cdigo de conducta a proveedores al personal que presta sus servicios en Sieme
Establecer Organigrama
Establecer programa de mantenimiento de maquinas equipos y herramientas
Hacer entrega del producto de lubricacin para el mantenimiento de la herramienta.
Organizar cada uno de los procesos dentro de la empresa
Programar la calibracin del equipo de inyeccin de voltaje MEGGER y los torquimetros
Realizar entrega del guante tradicional
Realizar reunin con el personal de CIPRO que desarrolla actividades en Siemens con el fin de identificar las causas de la
Redistribuir la bodega y asignar e identificar la zona exclusiva para el almacenamiento del producto no conforme
Total Result
CALIDAD
Gerencia
SISOMA
(empty)
Total Result

Ao
Mes

- all - all -

Column L
Sum - Column L
El mantenimiento se realiza cada vez que se ve la necesidad
El organigrama esta pro procesos y no por cargos
El personal que ingreso a el proyecto siemens era nuevo con poca experiencia ella tecnologa siemens
El personal se envi con la herramienta necesaria
Los dems procesos no han establecido los indicadores de gestin
Materiales y maquinaria ocupan el espacio disponible
No esta establecida la obligacin de difundir el documento al personal operativo
No esta establecida la obligacin de firmar la promesa de confidencialidad para todo el personal que ingresa a la empresa
No hay un habito
No se han indicado proyectos en donde se realicen pruebas
No se le ha realizado mantenimiento preventivo a la herramienta
Se entregaron guantes de niln recubiertos con poliuretano. Los guantes que se entregaban anteriormente eran de nitrilo
(empty)
Total Result

n cuanto al orden y aseo.

el personal que ingresa.

as y herramientas
presta sus servicios en Siemens S.A.

de identificar las causas de las fallas en el cableado.

oducto no conforme
Total Result

nal que ingresa a la empresa

anteriormente eran de nitrilo