1

Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales
Pg. 1
Pg. 2
Memoria
Pg. 3
Resumen
El proyecto contempla el diseo y la implantacin de un Sistema de Gestin de Prevencin
de Riesgos Laborales (SGPRL) en un centro de produccin , con una plantilla media de 800
personas y una superficie construida de 22.000 metros cuadrados, destinado al montaje de
pequeos motores elctricos y su posterior completaje, para el sector de la automocin.
Para la creacin de dicho SGPRL se ha tomado como base la norma de reconocido prestigio
OHSAS 18001/99 (Occupational Health and Safety Management Systems).
Se ha realizado una evaluacin inicial de la empresa en el rea de seguridad y salud laboral,
analizando su grado de adecuacin a la legislacin vigente, as como el funcionamiento de
su Servicio de Prevencin Propio.
A continuacin se ha diseado un sistema de gestin adecuado a la empresa, que recoja la
poltica preventiva, la organizacin necesaria, los procesos preventivos y su integracin en el
centro de produccin.
Por ltimo como revisin del sistema se ha optado por un proceso de auditora externa,
mediante una certificacin voluntaria del SGPRL segn OHSAS 18001/99 y una auditora
reglamentaria del SGPRL y del Servicio de Prevencin Propio segn Real Decreto 39/1997
(Reglamento de los Servicios de Prevencin).
Pg. 4
Memoria
Pg. 5
Sumario
RESUMEN ___________________________________________________3
SUMARIO ____________________________________________________5
1.
GLOSARIO ______________________________________________13
2.
PREFACIO ______________________________________________15
3.
INTRODUCCIN _________________________________________17
3.1. Objetivos del proyecto.................................................................................... 17
3.2. Alcance del proyecto...................................................................................... 17
4.
EVALUACIN INICIAL_____________________________________19
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
5.
Valores y poltica de prevencin .................................................................... 19

Planificacin ................................................................................................... 20
Organizacin, funciones y responsabilidades ............................................... 21
Anlisis de procesos ...................................................................................... 21
Equipos de proteccin individual ................................................................... 22
Formacin ...................................................................................................... 23
Medidas de emergencia................................................................................. 23
Informacin..................................................................................................... 24
Consulta y participacin ................................................................................. 24
Coordinacin de actividades empresariales.................................................. 25
Trabajadores temporales ............................................................................... 25
Controles activos............................................................................................ 25
Controles reactivos ........................................................................................ 26
Manual, procedimientos e instrucciones........................................................ 26
Registros del sistema..................................................................................... 26
Auditoras ....................................................................................................... 26
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN ____________________27

5.1. Poltica preventiva .......................................................................................... 27
5.2. Planificacin preventiva ................................................................................. 30
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
Objetivos de Prevencin .....................................................................................31

Programa de Prevencin de Riesgos Laborales................................................33
Requisitos legales................................................................................................34
5.3. Implementacin y operacin .......................................................................... 34
Pg. 6
Memoria
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
Funciones y responsabilidades en Prevencin.................................................. 35

Servicio de Prevencin Propio............................................................................ 39
Comit de Seguridad y Salud ............................................................................. 41
Delegados de Prevencin................................................................................... 42
Control de documentos ....................................................................................... 43
Registros del Sistema de Gestin ...................................................................... 45
5.4. Comprobacin y acciones correctoras .......................................................... 46

5.5. Revisin del Sistema ..................................................................................... 47
6.
PROCESOS PREVENTIVOS ________________________________49
7.
IDENTIFICACIN DE LA LEGISLACIN APLICABLE ___________53

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
OBJETIVOS Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIN ________57

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
Objetivo .......................................................................................................... 53
Clientes internos ............................................................................................ 53
Punto que desencadena el proceso .............................................................. 53
Entradas del proceso ..................................................................................... 54
Tareas y actividades que componen el proceso ........................................... 54
Asignacin de funciones y responsabilidades............................................... 54
Procedimientos del Servicio de Prevencin .................................................. 55
Objetivo .......................................................................................................... 57
ELABORACIN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIN ________61

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
Objetivo .......................................................................................................... 61
10. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS _____65

10.1. Objetivo .......................................................................................................... 65
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
Pg. 7
Clientes internos............................................................................................. 65
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.
10.5.5.
10.5.6.
10.5.7.
10.5.8.
Evaluacin de riesgos y medidas preventivas....................................................66

Adquisicin y aceptacin de equipos de trabajo ................................................67
Manual de autoproteccin ...................................................................................67
Auditoras de seguridad.......................................................................................67
Gestin de materiales peligrosos........................................................................68
Investigacin de sucesos y/o incidencias ...........................................................68
Control de accidentabilidad .................................................................................69
Control de empresas externas ............................................................................69
10.6. Asignacin de funciones y responsabilidades............................................... 69

10.7. Procedimientos del Servicio de Prevencin .................................................. 70
10.7.1.
10.7.2.
10.7.3.
10.7.4.
10.7.5.
10.7.6.
10.7.7.
10.7.8.
Evaluacin de riesgos y medidas preventivas....................................................70

Adquisicin y aceptacin de equipos de trabajo ................................................70
Manual de autoproteccin ...................................................................................70
Auditoras de seguridad.......................................................................................70
Gestin de materiales peligrosos........................................................................71
Investigacin de sucesos y/o incidencias ...........................................................71
Control de accidentabilidad .................................................................................71
Control de empresas externas ............................................................................71
11. EVALUACIN DE RIESGOS ________________________________73

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
Objetivo .......................................................................................................... 73
12. ADQUISICIN Y ACEPTACIN DE EQUIPOS DE TRABAJO______79

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
Objetivo .......................................................................................................... 79
Pg. 8
Memoria
13. MANUAL DE AUTOPROTECCIN ___________________________83

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
Objetivo .......................................................................................................... 83
13.5.1.
13.5.2.
13.5.3.
13.5.4.
13.5.5.
13.5.6.
13.5.7.
Responsabilidad.................................................................................................. 84
Organizacin ....................................................................................................... 84
Mantenimiento..................................................................................................... 85
Simulacros........................................................................................................... 85
Programa de mantenimiento............................................................................... 85
Investigacin de siniestros .................................................................................. 86
Actualizacin del Manual de Autoproteccin...................................................... 86
13.6. Asignacin de funciones y responsabilidades............................................... 87

14. AUDITORAS DE SEGURIDAD ______________________________89

14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
Objetivo .......................................................................................................... 89
15. MATERIALES PELIGROSOS _______________________________93

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
Objetivo .......................................................................................................... 93
16. INVESTIGACIN DE SUCESOS Y/O INCIDENCIAS _____________97

16.1. Objetivo .......................................................................................................... 97
16.2. Clientes internos ............................................................................................ 97
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
Pg. 9

Asignacin de funciones y responsabilidades............................................. 100
Procedimientos del Servicio de Prevencin ................................................ 100
17. CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD ________________________101

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
Objetivo ........................................................................................................ 101

Clientes internos........................................................................................... 101
Punto que desencadena el proceso ............................................................ 101
Entradas del proceso ................................................................................... 101
Tareas y actividades que componen el proceso ......................................... 102
18. COORDINACIN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ________105

18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
Objetivo ........................................................................................................ 105

19. FORMACIN ___________________________________________109

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
Objetivo ........................................................................................................ 109

20. MEDIDAS DE PROTECCIN_______________________________113

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
Objetivo ........................................................................................................ 113

Pg. 10
Memoria
20.6. Asignacin de funciones y responsabilidades............................................. 115

20.7. Procedimientos del Servicio de Prevencin ................................................ 115
21. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES _____________117

21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
Objetivo ........................................................................................................ 117

Clientes internos .......................................................................................... 117
22. INFORMACIN,
CONSULTA
PARTICIPACIN
DE
LOS
TRABAJADORES _______________________________________121
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
Objetivo ........................................................................................................ 121

23. CONTROLES INTERNOS _________________________________127

23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
Objetivo ........................................................................................................ 127

24. DOCUMENTACIN ______________________________________131

24.1. Manual del Sistema de Gestin................................................................... 131
24.1.1.
24.1.2.
24.1.3.
24.1.4.
24.1.5.
Generalidades ................................................................................................... 132

Especificaciones para la Prevencin de Riesgos Laborales ........................... 132
Organizacin de la actividad preventiva........................................................... 132
Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales ............................................. 132
Control y evaluacin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos
Laborales........................................................................................................... 132
Pg. 11
24.2. Procedimientos............................................................................................. 132

24.2.1.
24.2.2.
24.2.3.
24.2.4.
24.2.5.
Nuevos procedimientos del Servicio de Prevencin ........................................133

Procedimientos existentes en el Sistema de Gestin Medioambiental ...........134
Procedimientos del Sistema de Gestin Medioambiental modificados ...........135
Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad ........................................135
Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad modificados....................136
24.3. Instrucciones de trabajo y seguridad ........................................................... 136

24.4. Registros ...................................................................................................... 137
25. IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN ________________139

25.1.
25.2.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.
25.7.
25.8.
Informacin al personal directivo de la empresa ......................................... 140

Informacin al Comit de Empresa y a los Delegados de Prevencin ....... 140
Entrega a cada Departamento del Sistema de Gestin.............................. 140
Informacin a todo el personal de la empresa ............................................ 142
Informacin en revista propia de la empresa............................................... 143
Informacin en paneles informativos de lneas ........................................... 144
Informacin y formacin en niveles especializados .................................... 146
Integracin del Sistema de Gestin en Intranet .......................................... 146
26. AUDITORA Y REVISIN DEL SISTEMA _____________________147

26.1. Auditora documental ................................................................................... 148
26.2. Auditora tcnica........................................................................................... 152
26.3. Resultado y dictamen de la auditora........................................................... 152
26.3.1. Auditora y certificacin voluntaria segn OHSAS 18001/99 ...........................152
26.3.2. Auditora reglamentaria .....................................................................................153
CONCLUSIONES ____________________________________________155
BIBLIOGRAFIA _____________________________________________157
Bibliografa ............................................................................................................. 157
Bibliografa complementaria .................................................................................. 157
Pg. 12
Memoria
1. Glosario
AC/ENG3
Departamento de Desarrollos de producto mdulos
AC/SAM
Departamento de Ventas de producto mdulos
BE
Body Electronics
CIP
Departamento de Proceso de Mejora Continua
CLP
Departamento de Logstica
CSS
Comit de Seguridad y Salud
DEPs
Departamentos
DP
Delegados de Prevencin
EPI
Equipo de Proteccin Individual
EPO
Departamento de Medio Ambiente de la empresa
ER
Evaluacin de Riesgos
ET
Estatuto de los Trabajadores
INSHT
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo
LPRL
Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (Ley 31/1995)
MAN
Departamento de Mantenimiento
MAP
Manual de Autoproteccin
MOE
Departamento de Produccin e Ingeniera de Proceso
MOEs
Departamentos de Produccin e Ingeniera de Proceso
NI
Norma Interna del Sistema de Gestin de Calidad
NTM
Norma Tcnica Medioambiental
NTSP
Norma Tcnica del Servicio de Prevencin
Pg. 13
Pg. 14
Memoria
OHSAS
Occupational Health and Safety Management Systems
PER
Departamento de Personal (recursos humanos)
PM
Direccin Econmica de la empresa
PMAFAC
Procedimiento Medioambiental Fbrica Castellet
PRL
Prevencin de Riesgos Laborales
P-SAP
Departamento de Sistema Operativo SAP
PSP
Procedimiento del Servicio de Prevencin
PT
Direccin Tcnica de la empresa
PUR
Departamento de Compras
QAS
Departamento de Calidad
QI/LSR-Cs
Departamento de Sistemas Informticos
RBEC
Siglas del nombre de la empresa
RD
Real Decreto
SFT
Departamento de Prevencin de Riesgos Laborales de la empresa (Servicio

de Prevencin Propio)
SGMA
Sistema de Gestin Medioambiental
SGPRL
SM
Servicio Mdico de la empresa
SPA
Servicio de Prevencin Ajeno
SPP
Servicio de Prevencin Propio
SSL
Seguridad y Salud Laboral
TEF
Departamento de Funciones Tcnicas
Pg. 15
2. Prefacio
En la empresa objeto del proyecto, se haba desarrollado una gestin tcnica de la
prevencin, a travs de medidas tcnicas de mejora para la eliminacin o reduccin de
riesgos, colaborando para ello las ingenieras de proceso, el personal de mantenimiento y el
servicio de prevencin. Las instrucciones de trabajo y seguridad consistan en comunicados
o informes del servicio de prevencin, sin ningn procedimiento en el rea de prevencin de
riesgos laborales.
Este sistema clsico, no hay que negarlo, ha dado sus frutos consiguiendo una drstica
reduccin de la siniestrabilidad en la empresa en los ltimos tres aos, pero es totalmente
necesario que la prevencin de riesgos laborales entre dentro del proceso de mejora
continua de la empresa, instaurado ya tanto en el Sistema de Gestin de Calidad como en el
Sistema de Gestin Medioambiental, y por tanto se desarrolle e implante un Sistema de
Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales.
Pg. 16
Memoria
Pg. 17
3. Introduccin
Mediante la implantacin de un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales, se
pretende que todos los niveles organizativos de la empresa tengan a su alcance mtodos y
herramientas de gestin y de trabajo que les permitan actuar adecuadamente, dentro del
campo de la prevencin de riesgos laborales, no solo sobre los procesos productivos, sino
tambin a travs de la gestin de los procesos preventivos.
3.1. Objetivos del proyecto

Desarrollar un sistema de gestin de la prevencin bajo un modelo prevencionista, cuyas
caractersticas sean:
1) Prevencin integral, de todos los riesgos en general, promoviendo acciones que
contribuyan a mejorar la calidad tanto de la vida laboral como del proceso productivo.
2) Prevencin integrada, en el conjunto de las actividades de la empresa, en los procesos
tcnicos, en la organizacin del trabajo, en las condiciones en que ste se preste y en la
lnea jerrquica de la empresa.
3) Prevencin participativa, basada en los derechos de los trabajadores de informacin,
formacin y participacin, en la evaluacin de los riesgos, en el diseo, la adopcin y el
cumplimiento de las medidas preventivas.
3.2. Alcance del proyecto

Realizar la evaluacin o diagnosis inicial de la empresa, bsico para poder disear un
sistema de gestin adecuado y fijar la estrategia para alcanzar los objetivos bsicos o a
medio plazo en materia de prevencin de riesgos laborales.
A partir de aqu establecer la poltica preventiva de la empresa, que servir como marco para
el desarrollo de todas las actuaciones relacionadas con la seguridad y salud laboral. A
continuacin se definir la organizacin, funciones y responsabilidades en la estructura de la
empresa.
Llegado a este punto se disear el SGPRL analizando los procesos preventivos, definiendo
los procedimientos escritos y elaborando toda la documentacin.
Pg. 18
Memoria
Pg. 19
4. Evaluacin inicial
El diagnstico o evaluacin inicial es el conocimiento real de la situacin en la que se
encuentra la empresa, averiguando de esta forma cmo se desarrolla la accin preventiva.
La evaluacin, busca un conocimiento de la empresa para tomar las decisiones de mejora
ms adecuadas en materia de seguridad y salud laboral, y es el paso fundamental antes del
desarrollo e implantacin de un sistema de gestin de acuerdo con una norma definida, en
este caso la norma OHSAS 18001/99.
Dicha evaluacin engloba a toda la empresa, a la totalidad de la accin preventiva y al
servicio de prevencin.
Los elementos o reas que se han observado y analizado son los siguientes:
Valores y poltica de prevencin
Estrategia y planificacin
Organizacin
Proceso para el establecimiento de objetivos
Evaluacin de riesgos
Procesos preventivos
Controles activos y reactivos
Documentacin
Auditorias y revisin del sistema
4.1. Valores y poltica de prevencin

Tras el anlisis de este elemento las conclusiones son las siguientes:
No existe una visin de la prevencin a largo plazo.
Pg. 20
Memoria
No se han definido los valores de la organizacin en materia de

prevencin, aunque en realidad existan, sean compartidos por todos
y adecuados con el resto de valores de la empresa.
No se ha elaborado una poltica en materia de prevencin.
La prevencin de riesgos no es parte integrante de la gestin de la

organizacin.
Se apoya el compromiso de alcanzar un cierto nivel de seguridad y

salud laboral, cumpliendo como mnimo la legislacin vigente en esta
materia.
4.2. Planificacin
El anlisis de este elemento es el siguiente:
No existe un plan estratgico de prevencin.
Se han establecido las reas y los factores crticos slo para la

reduccin de la accidentabilidad.
Se ha definido como nico objetivo y meta a corto plazo la reduccin

de la accidentabilidad.
No se han definido los objetivos estratgicos en materia de

prevencin.
El nico objetivo establecido (reduccin de la accidentabilidad) est

cuantificado, posee indicador y tiene establecidas las
responsabilidades.
No existe una planificacin de la accin preventiva de acuerdo a los

objetivos.
Las nicas acciones planificadas son las correspondientes a las

medidas preventivas de las evaluaciones de riesgo, estableciendo
responsables y fechas de ejecucin, realizndose un seguimiento de
su cumplimiento.
Pg. 21
Para el objetivo establecido de reduccin de accidentabilidad se

realiza seguimiento del grado de cumplimentacin, analizndose cada
mes el indicador correspondiente.
4.3. Organizacin, funciones y responsabilidades

Tras analizar este elemento el resultado es el siguiente:
La prevencin no est integrada en todos los niveles jerrquicos

de la empresa.
Estn definidas las funciones y responsabilidades tanto de la

direccin como del equipo directivo en materia de prevencin.
La modalidad organizativa en materia de prevencin est

conforme a la legislacin vigente (Servicio de Prevencin Propio).
Se han definido las actividades que requieren contratacin

externa, realizando los correspondientes contratos con un Servicio
de Prevencin Ajeno.
Se ha dotado al Servicio de Prevencin de los recursos humanos

necesarios.
Los rganos de participacin de los trabajadores estn creados.
La opinin de los representantes de los trabajadores se ha tenido

en cuenta a la hora de definir la organizacin en materia de
prevencin.
4.4. Anlisis de procesos

El anlisis de este elemento ha constatado que:
Los procesos productivos de la empresa se han definido a efectos

del anlisis preventivo.
Se han analizado todos los procesos productivos de la empresa

por personal cualificado y participacin de la organizacin,
teniendo en cuenta la legislacin aplicable.
Pg. 22
Memoria
Se ha efectuado la evaluacin de riesgos con un mtodo

adecuado, realizndose en caso necesario las mediciones
oportunas, recogiendo todos los puestos de trabajo existentes e
identificando a los trabajadores afectados, as como los posibles
elementos peligrosos.
Los equipos o instalaciones sometidos a reglamentacin

especfica de seguridad industrial se encuentran definidos y
legalizados, de acuerdo a la normativa vigente.
Para la eleccin de los equipos o instalaciones productivas se

analizan las condiciones de trabajo.
Los equipos de trabajo o instalaciones se comprueban antes de

su puesta en marcha, ya sea por nueva adquisicin, cambio de
emplazamiento o modificacin.
Se tiene en cuenta la proteccin a las personas especialmente

sensibles
Se realizan controles peridicos sobre los equipos o instalaciones,

revisndose los procesos en caso de encontrar anomalas.
Se revisan los procesos en caso de producirse daos a la salud

de los trabajadores, y al producirse cambios en la organizacin
del trabajo.
Existe una planificacin adecuada sobre las medidas a adoptar

como resultado del anlisis de los procesos.
4.5. Equipos de proteccin individual

De los puntos analizados en este elemento se desprende que:
Slo se usan los equipos de proteccin individual cuando no es

posible la proteccin colectiva.
Los equipos de proteccin se han definido en funcin de los

riesgos existentes en los puestos de trabajo, indicndose las
caractersticas que deben reunir.
Pg. 23
Se adquieren slo los equipos seleccionados y definidos, siendo

conformes a la legislacin vigente.
La entrega de los equipos de proteccin necesarios a los

trabajadores se realiza teniendo en cuenta sus caractersticas, y
de forma gratuita.
4.6. Formacin
El estudio de este elemento ha indicado que:
Existe una sistemtica implantada para detectar las necesidades

de formacin en todos los niveles.
Existe un programa de formacin.
La formacin impartida est de acuerdo a las necesidades de

cada puesto de trabajo.
Los trabajadores reciben formacin en materia preventiva en el

momento de su ingreso., de igual manera que cuando se produce
un cambio de funciones o de proceso.
La formacin se imparte a travs de personal capacitado, ya sea

interno o externo
Los delegados de prevencin han recibido la formacin necesaria

en materia preventiva.
4.7. Medidas de emergencia

Se ha implantado en la empresa un manual de autoproteccin, en donde se han analizado
las posibles situaciones de emergencia, teniendo en cuenta tanto al personal propio como al
ajeno o externo.
Se han establecido las medidas necesarias en:
Primeros auxilios
Lucha contra incendios
Pg. 24
Memoria
Evacuacin en caso de emergencia
Periodicidad de revisin de medidas de emergencia
Mantenimiento
emergencia
Designacin de personal para la puesta en prctica de las

medidas de emergencia y su formacin
Coordinacin con servicios externos de ayuda
Realizacin de simulacros y su posterior anlisis tomando las

medidas oportunas de mejora
de
medios
tcnicos
para
situaciones
de
4.8. Informacin
Dentro de este apartado se ha de mejorar la sistemtica de informacin a los trabajadores en
materia de prevencin, de forma que se asegure su recepcin, utilizando para ello los
paneles que existen en cada lnea de montaje.
Los delegados de prevencin tienen acceso a la informacin y documentacin relativa a las
condiciones de trabajo, investigacin de accidentes o incidentes, riesgos para la seguridad o
salud en los puestos de trabajo.
Otro punto a mejorar es la informacin a los mandos sobre los resultados de la accin
preventiva en sus reas de responsabilidad.
4.9. Consulta y participacin

Existe una sistemtica establecida para la consulta y participacin de los trabajadores.
Se encuentra constituido adecuadamente el Comit de Seguridad y Salud, estando
establecidas sus normas de funcionamiento, realizndose las reuniones peridicas y
documentndose los asuntos tratados.
El Comit promueve mejoras dentro del campo de la prevencin de riesgos laborales. Por
otra parte dispone de las memorias y programas de actividades del Servicio de Prevencin.
Pg. 25
4.10. Coordinacin de actividades empresariales

La empresa dispone de una sistemtica y de un procedimiento, dentro del Sistema de
Gestin Medioambiental, para la coordinacin de actividades empresariales, el cual deber
ampliarse con los requisitos correspondientes a la prevencin de riesgos laborales.
4.11. Trabajadores temporales

Por propia poltica de empresa se encuentra prohibida la contratacin de personal a travs
de empresas de trabajo temporal.
Los trabajadores temporales, contratados por la propia empresa, disponen del mismo nivel
de proteccin en prevencin de riesgos laborales que los fijos en plantilla, disponiendo de los
mismos derechos en cuanto a formacin, informacin, participacin, consulta y vigilancia de
la salud.
4.12. Controles activos

En relacin al objetivo definido de reduccin de accidentabilidad existe un control mensual
de su evolucin.
Existe una planificacin de realizacin de controles sobre las condiciones de locales,
instalaciones, equipos y condiciones de trabajo, y utilizacin de equipos de proteccin
individual, a travs de auditorias de seguridad, orden y limpieza y observaciones de trabajo,
establecindose criterios para su valoracin e informando a los mandos del resultado en sus
respectivas reas. En caso de que existan no conformidades se establece una sistemtica
de actuacin para su correccin y posterior seguimiento.
Se realizan mediciones higinicas en los puestos de trabajo en que es necesario.
Se certifica la aptitud para los puestos de trabajo como consecuencia de los reconocimientos
mdicos peridicos previstos en la Vigilancia de la Salud.
Las instalaciones sometidas a Reglamentos de Seguridad Industrial reciben las inspecciones
correspondientes dentro de los plazos fijados en la legislacin, dicho control proviene del
Sistema de Gestin Medioambiental implantado en la empresa.
Se dispone de un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo, donde
se incluyen los apartados correspondientes a los dispositivos de seguridad y/o medidas de
proteccin colectiva.
Pg. 26
Memoria
4.13. Controles reactivos

Dentro de los controles reactivos, se realiza la investigacin tanto de los accidentes como de
los incidentes acaecidos, adoptndose las medidas correctoras pertinentes ( teniendo en
cuenta el efecto de transversalidad hacia equipos de trabajo idnticos o parecidos) y
estableciendo el responsable y la fecha de su ejecucin, realizndose su seguimiento y el
control de su eficacia una vez introducida.
4.14. Manual, procedimientos e instrucciones

No se ha elaborado manual ni procedimientos, o instrucciones de trabajo, relativos a la
prevencin de riesgos laborales, no existiendo por tanto una revisin peridica del sistema.
La implantacin del sistema actual se ha realizado a travs de informes o comunicados
internos del Servicio de Prevencin Propio.
4.15. Registros del sistema

Se han definido adecuadamente los registros, limitndose a los estrictamente necesarios.
Los registros legales se encuentran identificados y a disposicin de la autoridad competente.
Se debe mejorar la sistematizacin de codificacin y archivo.
4.16. Auditorias
No se ha realizado la auditora reglamentaria del Servicio de Prevencin Propio segn Real
Decreto 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevencin).
Pg. 27
5. Elementos del Sistema de Gestin

El Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales (SGPRL) se ha desarrollado
segn los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001/99.
Los diferentes elementos que garantizan el xito de un sistema de gestin de prevencin de
riesgos laborales se enumeran a continuacin:
Poltica preventiva
Planificacin preventiva
Implementacin y operacin
Comprobacin y acciones correctoras
Revisin del sistema
Todos ellos englobados dentro de un proceso de mejora continua.

Dichos elementos se desarrollan en el Manual del Sistema de Gestin de Prevencin de
Riesgos Laborales (se incluye en el Anexo A: Manual del Sistema de Gestin de Prevencin
de Riesgos Laborales)
5.1. Poltica preventiva

Se define una poltica preventiva autorizada por la direccin de la organizacin, que
establezca claramente los objetivos globales de la seguridad y salud laboral, al igual que un
compromiso de mejora de los resultados en dicha rea.
Todos los puntos que refleja la poltica de prevencin intentan responder a los principios de
la actuacin preventiva que se definen a continuacin:
Todos los accidentes pueden y deben evitarse
Liderazgo de la Direccin
Los trabajadores son los actores de la prevencin
Formacin, informacin, participacin y consulta
Pg. 28
Memoria
La prevencin y la calidad de la vida laboral
El control de los riesgos (razones legales, humanas, sociales y

econmicas)
Integracin de la prevencin en todas las fases del trabajo

(diseo, proyecto, construccin, instalacin y explotacin)
Todo accidente o incidente debe ser investigado
Normas de prevencin y prcticas operativas
Prevencin y evolucin de la tcnica
La poltica preventiva ser el marco de referencia en el que se fundamentar toda la gestin

de la Prevencin de Riesgos Laborales, para ello su definicin se ha basado en los puntos
que se describen a continuacin.
Dentro de la Prevencin de Riesgos Laborales la misin de la empresa ser el ser una de las
primeras compaas mundiales en resultados de seguridad, reconociendo para ello que unos
resultados de seguridad sobresalientes son fundamentales para el bienestar de los
empleados y para la obtencin de una ptima actividad empresarial, mejorando la
competitividad de la empresa a travs de la integracin de la Prevencin de Riesgos
Laborales en todas las actividades.
Se adopta el compromiso de conseguir para todos los trabajadores un nivel adecuado de
seguridad en el trabajo, sin menoscabo de la salud como consecuencia del mismo,
preservando igualmente la propiedad y los procesos frente a posibles prdidas.
Para la realizacin de este compromiso, se adoptarn las medidas necesarias para que las
condiciones de seguridad en los puestos de trabajo cumplan con las normas establecidas en
la legislacin y con las prcticas aceptadas en la industria. Se mantendr igualmente una
atencin continuada a la identificacin y eliminacin de peligros que puedan ocasionar
lesiones y enfermedades a los empleados, incendios, prdidas a la propiedad o a los
procesos.
Se reconoce que el mejor sistema para sustentar el esfuerzo preventivo es concebir la
prevencin como algo intrnseco e inherente a todas las modalidades de trabajo. Se
asignarn las responsabilidades en materia preventiva de forma directa sobre las
competencias que cada uno tenga asignadas en el desarrollo de su trabajo, de modo que se
logre la integracin de la prevencin en el conjunto de actividades de la empresa y en todos
los niveles jerrquicos.
Pg. 29
Los distintos niveles de la gerencia gestionarn la seguridad y salud laboral de forma

profesional, aplicando las funciones propias de su responsabilidad (planificacin,
organizacin, direccin y control) para la administracin de las actividades preventivas que
se establezcan. Incluirn la prevencin en todas las actividades realizadas u ordenadas y en
todas las decisiones que adopten, y la integrarn en las decisiones sobre los procesos
tcnicos, la organizacin en el trabajo y las condiciones de su prestacin.
A continuacin se expone la Poltica de Prevencin de Riesgos Laborales definida por la
empresa:
1. Prevencin de Riesgos Laborales como principio empresarial

Tener en cuenta la Prevencin de Riesgos Laborales, es uno de los principios
vigentes en nuestra empresa. La calidad de los productos, la rentabilidad y la
Prevencin de Riesgos Laborales tienen que ser realizadas con igual importancia
para nosotros.
2. Prevencin participativa
La empresa asumir el modelo de prevencin participativa, basada en el derecho de
los trabajadores a participar activamente en todo aquello que pueda afectar a su
seguridad y salud en el trabajo, para tomar las acciones necesarias para su
proteccin.
3. Evitar los riesgos

Evitar los riesgos laborales abarca la totalidad de todas las medidas y los
comportamientos para reducir los efectos sobre las personas y/o materiales y las
repercusiones sobre el medio ambiente. En aquellos casos en que no se pudieran
evitar, se reducirn a la mnima expresin anteponiendo las protecciones colectivas a
las individuales.
4. Responsabilidad de los empleados

La Prevencin de los Riesgos Laborales es tarea de cada uno de los colaboradores.
Crear y fomentar el sentido de responsabilidad de todos los colaboradores frente a la
seguridad, es una tarea continua de los mandos.
Pg. 30
Memoria
5. Mejora continua
Contemplando un proceso de mejora continua, trabajamos en reducir continuamente
los posibles efectos de todas nuestras actividades empresariales, referentes a
seguridad y salud laboral.
6. Legalidad
Se debern cumplir estrictamente las leyes y prescripciones referentes a la
Prevencin de Riesgos Laborales.
7. Tcnica en Prevencin
Para la Prevencin de Riesgos Laborales, empleamos la mejor tcnica posible,
teniendo en cuenta criterios econmicos.
8. Gestin Prevencin Riesgos Laborales

Tenemos un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales que estamos
desarrollando continuamente. Parte de ello son una organizacin con
responsabilidades claras y la definicin de la delegacin de tareas.
9. Proveedores
Implicamos a los contratistas y proveedores en nuestras medidas referentes a la
10. Control de la Prevencin

Revisamos y evaluamos peridicamente el cumplimiento de estos principios, y los
efectos de actividades en curso y nuevas sobre la seguridad y salud laboral, as como
la efectividad de nuestro Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales.
Aplicamos rpidamente las medidas de mejora que resulten necesarias.
5.2. Planificacin preventiva

Se establecen y se mantendrn procedimientos para la continua identificacin de los
peligros, la evaluacin de los riesgos y la implementacin de las medidas de control
necesarias. Estos incluirn:
Pg. 31
Actividades normales y puntuales
Actividades de todo el personal que tenga acceso al centro de trabajo,

incluidos los subcontratados
Instalaciones en el centro de trabajo, ya sean proporcionadas por la

organizacin o por otros
Se asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles son
considerados en el momento de establecer los objetivos de seguridad y salud laboral.
Para la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos se utilizar una metodologa
que debe:
5.2.1.
Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y programacin

para asegurar que es ms proactiva que reactiva
Proporcionar la clasificacin de los riesgos y la identificacin de

aquellos que han de ser eliminados o controlados con medidas
Ser coherente con la experiencia operativa y con las capacidades de

las medidas empleadas para el control de los riesgos
Proporcionar datos de partida para la determinacin de los requisitos

de las instalaciones, la identificacin de las necesidades de formacin
y/o el desarrollo de los controles operativos
Proporcionar la supervisin de las acciones requeridas para asegurar

tanto la eficacia como la oportunidad de su implementacin
Objetivos de Prevencin
Se realizar una planificacin de objetivos como medio para asegurar un sistema de mejora
continua, de forma tal que su desarrollo quede plasmado en el programa de gestin de la
prevencin.
La direccin responsable del centro fijar los objetivos anuales de la accin preventiva con
objeto de eliminar, controlar y/o reducir los riesgos, conforme a un orden de prioridades en
funcin de la magnitud y nmero de trabajadores afectados, tras consultar con el Servicio de
Prevencin y participacin del Comit de Seguridad y Salud.
Pg. 32
Memoria
Los objetivos de Prevencin resultan de la concrecin de la poltica preventiva de riesgos

laborales definida, y debern ser realizables definiendo una fecha o plazo de ejecucin y un
responsable.
Los objetivos fijados por la Direccin de la empresa para los aos 2003 y 2004 son los
siguientes:
Evaluacin, control y reduccin de ruidos

Responsable: MOEs TEF, MAN, SFT
Evaluacin control y reduccin de riesgos

Responsable: SFT, DEPs
Formacin del personal en prevencin

Responsable: PER, DEPs, SFT
Implantacin manual de autoproteccin

Responsable: SFT, MAN
Pg. 33
Reduccin progresiva del nmero de accidentes

Responsable: DEPs
Incluir en los pedidos a contratas, subcontratas y

proveedores las exigencias relativas a la prevencin de
riesgos laborales
Responsable: PUR
Puesta en marcha del SGPRL en RBEC

Responsable: SFT
El cumplimiento se verificar por el nmero de actuaciones cumplimentadas respecto a las

existentes y por departamento.
5.2.2.
Programa de Prevencin de Riesgos Laborales
Para lograr los objetivos se elaborar un programa de gestin, que deber ser revisado a
intervalos regulares y programados.
Dicho programa de gestin incluir todas las acciones preventivas previstas y se
fundamentar en:
Resultados de las evaluaciones de riesgos
Investigaciones de accidentes y/o incidentes
Inspecciones internas de seguridad
Objetivos y metas que se hayan establecido
Pg. 34
Memoria
Medidas correctoras que se hayan propuesto en planes de

actuacin que se encuentren pendientes de ejecucin
Necesidades de formacin que se hayan determinado
Resultados de las auditorias de revisin
La asignacin de competencias para la realizacin de

acciones preventivas
La asignacin del responsable de su ejecucin
La fijacin de plazos para su desarrollo
Medidas de control y revisin del proceso
El programa abarcar:
Las distintas acciones preventivas se definirn tras coordinarlas con el respectivo

responsable de su ejecucin y con los dems departamentos afectados, siendo la direccin
la que se ocupe de poner a disposicin los medios necesarios para su aplicacin.
Se ha definido el Programa de Prevencin de Riesgos Laborales asignando responsables y
fechas de ejecucin (se incluye en el Anexo B: Programa de Gestin de Prevencin de
Riesgos Laborales).
5.2.3.
Requisitos legales
Se establecer un procedimiento para la identificacin de los requisitos legales que sean

aplicables al centro de trabajo, asegurando la comunicacin e informacin a los
departamentos afectados.
5.3. Implementacin y operacin

El Reglamento de los Servicios de Prevencin (RD 39/97) en el artculo 1 y 2 establece que
las actividades de Prevencin debern integrarse en el conjunto de actividades de la
empresa y en todos los niveles jerrquicos de la misma.
La Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (Ley 31/95) en sus artculos 30 y 31 establece
que la organizacin formal para el desarrollo de la actuacin preventiva se realizar con los
medios propios y, concertando los medios ajenos para aquellas actividades que no se
Pg. 35
puedan asumir, dentro de alguna de las modalidades que se establecen en el captulo 3 del
Reglamento de los Servicios de Prevencin.
La Ley de Prevencin de Riesgos Laborales en su artculo 20 establece que la empresa
deber asignar al personal encargado de poner en prctica las medidas de emergencia.
El captulo 5 de la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales establece los requerimientos
para la consulta y la participacin de los trabajadores.
Siguiendo los anteriores criterios, el modelo organizativo de la Prevencin de la empresa
corresponde a un modelo de Gestin Integrada, cuyas caractersticas bsicas son:
La Direccin asume la responsabilidad mxima de su definicin y posterior

aplicacin
La lnea de mando, segn queda definido en el organigrama de la empresa,

adquiere la responsabilidad de su puesta en prctica y gestin en el mbito
propio y especfico de sus competencias
Los trabajadores, adems de incorporar las actividades de Prevencin y

Proteccin como parte de sus tareas, adquieren el derecho a ser consultados
y a tener una participacin activa en la misma a travs de los Delegados de
Prevencin y del Comit de Seguridad y Salud de la empresa
La Direccin y la lnea de mando contarn con el apoyo y asesoramiento del

Servicio de Prevencin Propio de la empresa.
Los trabajadores designados por la empresa para actuaciones en caso de

emergencias, debern llevarlas a cabo y comprobar su correcto
funcionamiento
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la empresa define como modelo organizativo un

Servicio de Prevencin Propio complementado por un Servicio de Prevencin Ajeno, que
responda a una Prevencin Integrada, todo ello bajo el respaldo efectivo de la Direccin que
solicita y exige a todos sus colaboradores la mxima eficiencia en la Prevencin de Riesgos
Laborales, con objeto de alcanzar un elevado nivel de proteccin para todos.
5.3.1.
Funciones y responsabilidades en Prevencin
Se han definido las funciones y responsabilidades de los partcipes en la Gestin de la

Prevencin de Riesgos Laborales. Adems se ha establecido un documento de Transmisin
Pg. 36
Memoria
de Obligaciones Empresariales para la primera lnea de mando (se incluye el documento en

el Anexo C: Documento de transmisin de obligaciones empresariales), de definicin
especfica de funciones y responsabilidades en materia de Prevencin de Riesgos
Laborales, que estar en posesin del Servicio de Prevencin Propio.
Se han definido las funciones y/o responsabilidades, dentro del rea de Prevencin de
Riesgos Laborales, de los siguientes niveles jerrquicos:
Direccin
Lnea de mando
Mandos intermedios
Empleados en general
Las responsabilidades para la Direccin sern
Planificar, programar, organizar, gestionar y controlar la actuacin preventiva

en la empresa, cuya gestin operacional delega en los diferentes
responsables de la empresa
Incluir la prevencin de riesgos en todas las reuniones generales
Impulsar la participacin activa de los empleados del centro, respetando su

derecho a la informacin, participacin y consulta
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de aplicacin, as como las

normas, instrucciones y procedimientos internos que la empresa haya
establecido
Colaborar con el Servicio de Prevencin para lograr los objetivos propuestos

en prevencin, facilitando todos los medios que fuesen necesarios
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo, mediante la

adopcin de cuantas medidas sean necesarias para la proteccin de los
trabajadores, y en especial la de aquellos que por sus caractersticas o
estado resulten especialmente vulnerables a los riesgos laborales
Garantizar la vigilancia de la salud, la adopcin de medidas de emergencia y

todas aquellas actuaciones preventivas que por razn de la actividad
empresarial sean de aplicacin
Pg. 37
Facilitar los medios y colaborar en la organizacin de actividades formativas e

informativas relacionadas con programas y planes de seguridad
Practicar visitas de seguridad peridicas para inspeccionar las reas de

trabajo
Llevar a cabo revisiones peridicas completas del Plan de Prevencin
Las responsabilidades para la lnea de mando sern:
Conocer e informar de los riesgos que supone la realizacin del trabajo que
se desarrolla en el rea de su competencia y responsabilidad, as como de
las medidas de prevencin y proteccin que se deben adoptar
Asegurarse de que los trabajadores bajo su responsabilidad disponen de

todos los medios y equipos necesarios, y de que las condiciones de trabajo
sean seguras
Detectar las posibles necesidades de formacin de su personal en esta

materia, proponiendo y planificando acciones concretas
Velar y exigir que todos los trabajos se realicen siguiendo las medidas de
prevencin y proteccin establecidas, y de acuerdo con el buen criterio
profesional
Participar en todas las actividades preventivas que se lleven a cabo

relacionadas con su mbito de actuacin
Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que

l mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable
para que tome las medidas ms adecuadas para la prevencin y proteccin
de los trabajadores
Llevar a cabo visitas de seguridad peridicas para inspeccionar las reas de

trabajo
Las responsabilidades para los mandos intermedios sern:
Conocer los riesgos y las medidas de prevencin y proteccin a adoptar, e

informar a los trabajadores
Exigir que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo con las normas de seguridad
y procedimientos existentes
Pg. 38
Memoria
Participar y colaborar en las actividades preventivas que se realicen dentro de

su rea de actuacin
Comunicar a su superior jerrquico los peligros que ellos mismos hayan

detectado o que sean informados por los trabajadores de su rea de
responsabilidad
Suspender cualquier actividad que suponga un riesgo grave e inminente que

l mismo no pueda subsanar, e informar de ello a la persona responsable
para que tome las medidas ms adecuadas para la prevencin y la
proteccin de los trabajadores
Todos los empleados, con independencia del nivel ocupado en la lnea jerrquica y funcin
asignada, debern:
Cumplir las normas establecidas en la empresa, las instrucciones recibidas

de sus superiores jerrquicos y las seales existentes. Preguntar al personal
responsable acerca del contenido o forma de aplicacin de las normas e
instrucciones, o sobre cualquier duda relativa al modo de desempear su
trabajo
Adoptar todas las medidas de prevencin propias de la profesin u oficio

desempeado
Informar inmediatamente al superior jerrquico directo y al personal con

funciones especficas en prevencin sobre cualquier condicin o prctica que
pueda suponer un peligro para la seguridad y salud de los empleados
Utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el

riesgo existente, usarlos de forma segura y mantenerlos en buen estado de
conservacin
Mantener las reas de trabajo limpias y ordenadas. Colocar lo que se utiliza

en el lugar adecuado
Notificar al superior jerrquico directo y al personal con funciones especficas

en prevencin sobre la ocurrencia de accidentes e incidentes potencialmente
peligrosos
Utilizar y ajustar, alterar o reparar un equipo de trabajo slo si est autorizado
5.3.2.
Pg. 39
No anular, utilizar correctamente y conservar en buen estado los equipos y

dispositivos de seguridad, en particular los de proteccin individual
Cooperar activamente con la empresa en todas aquellas actividades

destinadas a la prevencin de riesgos laborales
Cooperar en las labores de extincin de incendio, evacuacin en caso de

emergencia y salvamento de las vctimas en caso de accidente
Servicio de Prevencin Propio
Se entiende como Servicio de Prevencin el conjunto de medios materiales y humanos

necesarios para la realizacin de las actividades preventivas, con el objetivo de garantizar la
adecuada proteccin de la seguridad y salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo al
empresario en ese cometido, a los trabajadores y a sus representantes, y a los rganos de
representacin especializados, constituyendo una unidad organizativa especfica.
La funcin del Servicio de Prevencin es la de asesorar y asistir al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes, para el desarrollo de la actividad preventiva en la
empresa. Podr contar con el apoyo tcnico del resto de los departamentos de la empresa, y
las actividades preventivas que no sean asumidas se concertarn con servicios ajenos.
Anualmente se elaborar la memoria y la programacin del Servicio de Prevencin, que
estarn a disposicin de la autoridad laboral, y se dar a conocer a los Delegados de
Prevencin y al Comit de Seguridad y Salud.
Las funciones y/o responsabilidades sern las siguientes:
Promover la realizacin de las actividades del Programa de Prevencin de

Riesgos Laborales entre los trabajadores y los distintos niveles de gerencia
que deban aplicarlo
Controlar los resultados y el cumplimiento de las actividades del Programa
Colaborar con la Direccin en las revisiones peridicas del Sistema de

Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales
Requerir la colaboracin de entidades externas para desarrollar aquellas

funciones en las que no disponga de capacidad o medios necesarios
Actuar como pieza de coordinacin entre la empresa y los Servicios de

Prevencin Ajenos, facilitando a stos toda la informacin necesaria para la
Pg. 40
Memoria
correcta realizacin de las actividades preventivas concertadas con los

mismos
Llevar a cabo las actividades necesarias para la Vigilancia de la Salud de los

trabajadores y los primeros auxilios
Evaluar los puntos de riesgo en los puestos de trabajo de forma permanente
Adoptar las medidas preventivas necesarias para subsanar las deficiencias

observadas en la Evaluacin de Riesgos
Impartir la formacin a los trabajadores en materia preventiva, centrada en el

puesto de trabajo o funcin
Impartir la formacin dirigida a los distintos niveles de gerencia, con

responsabilidad en la aplicacin del Sistema de Gestin de Prevencin de
Riesgos Laborales
Impartir la formacin a los empleados de la empresa con funciones

especficas en Prevencin
Proporcionar la informacin a los trabajadores relativa a los riesgos y

medidas preventivas
Control de la siniestralidad e investigacin de accidentes
Establecer los procedimientos para la realizacin de actividades preventivas
Practicar los controles ambientales necesarios para el control de la Higiene

Industrial
Elaborar y mantener el Plan de Emergencia de la empresa
Impartir la formacin a los empleados sobre actuacin en casos de

emergencia
Facilitar la participacin de los trabajadores en materia preventiva
Mantener la Prevencin y su Sistema de Gestin
El Servicio de Prevencin actuar bajo la premisa de consultar a los representantes de los

trabajadores y a los departamentos afectados sobre la adopcin de medidas o acciones que
tengan efecto sobre la Seguridad y Salud de los trabajadores.
5.3.3.
Pg. 41
Comit de Seguridad y Salud
El Comit de Seguridad y Salud es el rgano paritario y colegiado de participacin destinado

a la consulta regular y peridica de las actuaciones de la empresa en materia de Prevencin
de Riesgos, de obligada constitucin en empresas de ms de 50 trabajadores.
Dicho Comit estar compuesto por igual nmero de Delegados de Prevencin y de
representantes de la Empresa segn determina la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales
en su artculo 38.2, de igual modo establece que podrn participar en el mismo los
delegados sindicales, responsables tcnicos de la Prevencin en la Empresa, trabajadores
de la Empresa especialmente cualificados en los temas a tratar y tcnicos en Prevencin
ajenos a la Empresa, a instancias de alguna de las representaciones en el mismo.
El Comit se reunir con carcter trimestral, o con cualquier otra frecuencia acordada entre
ambas representaciones, segn las normas de funcionamiento acordadas en el seno del
mismo, dando lugar posteriormente al cumplimiento de los puntos consensuados en sus
celebraciones, y quedando reflejado en las actas correspondientes.
Las funciones y competencias del Comit de Seguridad y Salud vienen determinadas en la
propia Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (artculo 39), y son entre otras:
Participar en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los planes y

programas de Prevencin de Riesgos Laborales
Promover iniciativas destinadas a mejorar la efectiva Prevencin de Riesgos

en la empresa
Debatir en su seno, antes de su aplicacin, todo aquello que tenga una

incidencia en la Prevencin de Riesgos, organizacin y planificacin del
trabajo, organizacin y desarrollo de las actividades de Prevencin y
proteccin, etc.
Conocer directamente la situacin relativa a la Prevencin de Riesgos en el

centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas
Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de

trabajo sean necesarios para el ejercicio de sus funciones, incluyendo los
emitidos por el Servicio de Prevencin de la empresa
Conocer y analizar los daos producidos en la salud o integridad fsica de los

trabajadores, con el fin de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas
Pg. 42
Memoria
5.3.4.
Conocer la memoria y programacin anual de los Servicios de Prevencin
Los Delegados de Prevencin son los representantes de los trabajadores con funciones
especficas en materia de Prevencin de Riesgos Laborales.
Su designacin se realizar segn establece la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales, y
el nmero de Delegados de Prevencin que pueden ser nombrados viene establecido por un
baremo en funcin del personal de la planta en el artculo 35.2 de dicha Ley.
Las funciones y competencias de los Delegados de Prevencin vienen determinadas en la
propia Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (artculo 36), y son entre otras:
Desempear la figura de representacin de los trabajadores a travs de la

cual se canaliza el derecho a la informacin, participacin y consulta
Ser consultados por la Direccin, con carcter previo, acerca de todo aquello
que tenga un impacto significativo en el mbito de la Prevencin y Seguridad
en el trabajo
Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa

de Prevencin de Riesgos Laborales
Representar a los trabajadores en el mbito de la Prevencin de Riesgos

Laborales, promoviendo y canalizando su participacin y velando por los
intereses que les asisten
Colaborar activamente con la Direccin en el diseo, aplicacin y seguimiento

de las acciones de prevencin y proteccin
Acompaar a los tcnicos en la evaluaciones de carcter preventivo, as

como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones que efecten, formulando ante ellos las estimaciones que
estimen oportunas
Recibir de la Direccin las informaciones procedentes de las personas u

rganos encargados de las actividades de proteccin y prevencin en la
empresa, as como de los organismos competentes para la seguridad y salud
de los trabajadores
Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y
control del estado de las condiciones de trabajo
Pg. 43
Recabar de la Direccin la adopcin de medidas de proteccin y/o de

carcter preventivo, mediante propuestas dirigidas a la misma o al Comit de
Seguridad y Salud
Proponer al rgano de representacin de los trabajadores la adopcin del

acuerdo de paralizacin de actividades que entraen un riesgo grave e
inminente
Para el desarrollo de sus competencias, se proporcionar a los Delegados de Prevencin los

medios y la formacin en materia preventiva que resulten necesarios.
5.3.5.
Control de documentos
Una documentacin actualizada, correctamente distribuida y disponible cuando se necesite,

es un punto clave en el xito de la implantacin de un Sistema de Gestin de Prevencin de
Riesgos Laborales.
Para ello se controlar la emisin, revisin, disponibilidad y mantenimiento de los
documentos relacionados con aspectos preventivos asociados al Sistema de Gestin.
Considerando toda la documentacin, tanto en soporte informtico como en papel, ya sea
legalmente obligatoria como aquella no exigida por la legislacin, que tenga como finalidad la
mejora de la seguridad, de la salud laboral y en general de las condiciones de trabajo.
Los principios bsicos para el control de documentos sern:
Revisin y actualizacin peridica
Conservacin segn normativa vigente especfica o durante cinco aos como

mnimo
Distribucin tanto en la elaboracin inicial como en sus modificaciones, ya

sea copia impresa o bien va sistema informtico.
Velar por tener a disposicin de la Autoridad Laboral competente la

documentacin legalmente exigible
Todos los documentos relevantes deben estar relacionados en una matriz de

documentos
Se considerarn como documentos relevantes:
Leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos, directrices, comunicados internos
Pg. 44
Memoria
Instrucciones de proceso y pautas de trabajo relacionadas con la seguridad y

salud laboral
Documentos de autorizacin, comunicados de modificaciones
Informes de control internos y externos
Partes de accidentes y medidas correctivas
Evaluacin permanente de riesgos, medidas preventivas y su seguimiento
Autorizacin para el uso de materias peligrosas
Hojas de datos de seguridad, informes de control de mediciones
Informes anuales del Servicio de Prevencin
Informes (en general) sobre evaluacin y/o control de riesgos
Manual del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Generales
Procedimientos e instrucciones de trabajo del Servicio de Prevencin
De forma bsica la documentacin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos

Laborales estar estructurada en tres tipos de documentos:
Manual del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales (se

incluye en el Anexo A: Manual del Sistema de Gestin de Prevencin de
Riesgos Laborales). Es el documento bsico en el cual se establece la
Poltica de Prevencin y se describe el Sistema de Gestin
Procedimientos de Prevencin de Riesgos Laborales (se incluyen en el

Anexo F: Procedimientos e Instrucciones de Trabajo de Prevencin de
Riesgos Laborales). Son los documentos que desarrollan las diferentes
acciones del Sistema de Gestin e indican detalladamente, cmo se han de
realizar, las formas de actuacin, las responsabilidades, los medios
disponibles, alcance de los mismos y registros generados
Registros. Son documentos o datos que proporcionan informacin cuya

veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante
observacin, medicin, ensayo u otros medios, de las actividades realizadas
o de los resultados obtenidos en materia de Prevencin de Riesgos
Laborales
Pg. 45
A partir de lo expuesto se ha confeccionado la correspondiente matriz de documentos para

la empresa (se incluye en el Anexo D: Matriz de Documentos).
5.3.6.
Registros del Sistema de Gestin
El control de los registros permite establecer un sistema organizado y sistemtico para la

recogida y archivo de la informacin relacionada con las actividades preventivas.
La creacin de un sistema de registros tiene por objetivo:
Tener capacidad demostrativa, basada en la disponibilidad de datos

objetivos, de las acciones preventivas realizadas
Efectuar el seguimiento y control de las acciones preventivas
Evaluar la eficacia de las medidas correctoras implantadas
Se considerarn todos los registros que constituyan el Sistema de Gestin de Prevencin de

Riesgos Laborales, de forma tal que permita comprobar el comportamiento de la empresa
conforme a los requisitos establecidos en la poltica, el programa, el manual y los
procedimientos preventivos.
El Servicio de Prevencin deber conservar y mantener actualizados todos los registros, de
forma que puedan recuperarse de inmediato para su evaluacin, protegindolos contra
posibles daos, deterioros o prdidas, estableciendo y registrando su perodo de
conservacin.
Deber coordinar la elaboracin de los registros, debiendo adems velar por tener a
disposicin de la Autoridad Laboral competente aquellos legalmente exigibles:
Medidas de prevencin y proteccin a adoptar en los puestos de trabajo
Planificacin de la actividad preventiva
Procedimientos de las actividades preventivas bsicas implantadas
Registro y control de la siniestrabilidad
Resultados de los controles peridicos de las condiciones de trabajo y

vigilancia de la salud de los trabajadores
Pg. 46
Memoria
Actas de las reuniones del Comit de Seguridad y Salud
Plan formativo sobre Prevencin de Riesgos Laborales
Auditora interna del sistema preventivo
Los registros exigidos legalmente son los mnimos que ha de poseer un Sistema de Gestin
de Prevencin de Riesgos Laborales, con independencia de los mismos, se establecern en
los procedimientos constituyentes del Sistema de Gestin los que se consideren oportunos y
necesarios para un desarrollo ptimo de la gestin.
Los registros estarn sometidos al tratamiento establecido para el control de los documentos
de forma genrica, con excepcin de aquellos que puedan derivarse de una reglamentacin
especfica que establezca su gestin.
5.4. Comprobacin y acciones correctoras

Se establecern procedimientos para supervisar y medir los resultados de la seguridad y
salud laboral con una regularidad establecida, con el fin de proporcionar:
Medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la

organizacin
La supervisin del grado en que son alcanzados los objetivos de la

organizacin en seguridad y salud laboral
Medidas proactivas de los resultados, que supervisen el cumplimiento del

programa de gestin de seguridad y salud laboral, de los criterios operativos y
de los requisitos reglamentarios
Medidas reactivas de los resultados para la supervisin de los accidentes,

enfermedades, incidentes y otras evidencias histricas de resultados
deficientes de seguridad y salud laboral
Registro de datos y resultados de la supervisin y las mediciones, suficientes

para facilitar posteriores anlisis de acciones correctoras y preventivas
Igualmente se definirn una serie de controles internos con el fin de supervisar la eficacia o
la funcionalidad del Sistema de Gestin, as como de las secuencias y desarrollo de la
Pg. 47
La auditora o control interno del Sistema de Gestin deber entenderse como un control
sobre su funcionamiento, como una constatacin del nivel de implementacin y del
cumplimiento de los requisitos marcados.
5.5. Revisin del Sistema

La Direccin de la empresa revisar anualmente, con la colaboracin del Servicio de
Prevencin, el sistema de gestin para asegurar su continua idoneidad, adecuacin y
eficacia. Dicha revisin se orientar a la posible necesidad de cambios en la poltica, los
objetivos y otros elementos del Sistema de Gestin, a la luz de los resultados de los
controles internos, circunstancias cambiantes y el compromiso sobre la mejora continua.
Por otra parte, para determinar si el Sistema de Gestin es conforme con las disposiciones
planificadas en su gestin, si ha sido adecuadamente implementado y mantenido, y si es
eficaz en el cumplimiento de la poltica y los objetivos de la organizacin, se establecer un
plan anual de revisin mediante auditora externa, a travs de entidad cualificada y
homologada.
Pg. 48
Memoria
Pg. 49
6. Procesos preventivos
Una empresa es una suma de un cierto nmero de procesos, y para que la organizacin
funcione adecuadamente deben definirse y gestionarse, dependiendo de ellos no slo el
resultado de la accin preventiva sino tambin el de la empresa.
Un sistema de gestin tradicional analiza tareas o actividades asignadas a cada persona,
concentrando dicho colaborador el esfuerzo en su cumplimiento conforme a unas
instrucciones o especificaciones, pero con poca o nula informacin sobre el resultado final de
su trabajo.
La gestin por procesos concentra la atencin en el resultado final de cada una de las
transacciones que se realizan en la empresa, en vez de en las tareas o actividades. Se tiene
como referencia el resultado final de la operacin.
En ella intervienen todos los departamentos o reas de trabajo, realizando su aportacin sin
perder de vista la consecuencia esperada, siendo el responsable del control y la supervisin
el servicio de prevencin, asegurando de que todas las transacciones de los procesos se
lleven a cabo adecuadamente.
Desde el punto de vista preventivo se debern definir no slo las transacciones que estn
implicadas con la seguridad y salud laboral en el concepto clsico, sino todos los procesos
empresariales relacionados, sean operativos o de gestin.
Los procesos preventivos, dentro del sistema empresarial, tienen como objetivo conseguir
unas condiciones de trabajo adecuadas que no generen daos a la salud de los
trabajadores. El producto que entregan dichos procesos son las condiciones de trabajo y sus
clientes los trabajadores.
Pero no slo estn relacionados entre s, sino que tambin estn relacionados con el resto
de los procesos de la empresa, siendo precisamente sta la base de la integracin de la
prevencin en su gestin.
Para llevar a cabo el anlisis de los procesos preventivos y su posterior procedimentacin, el
primer paso que se requiere es el establecer las reas de trabajo dentro de las cuales se
producen actividades preventivas que incidan sobre la seguridad y salud de los trabajadores.
Dichas reas de trabajo son las siguientes:
Identificacin y seguimiento de la legislacin aplicable
Pg. 50
Memoria
Objetivos y programa del Sistema de Gestin
Elaboracin y control de la documentacin
Identificacin de peligros y control de riesgos
Adquisicin y aceptacin de equipos de trabajo
Manual de autoproteccin
Auditorias de seguridad
Materiales peligrosos y residuos
Investigacin de sucesos y/o incidencias
Control de accidentabilidad
Coordinacin de actividades empresariales
Formacin
Medidas de proteccin
Trabajadores especialmente sensibles
Informacin, consulta y participacin de los trabajadores
Controles internos
Una vez establecidas las reas de trabajo y por tanto los procesos preventivos, stos
pueden ser analizados y desarrollados mediante la oportuna procedimentacin.
Para cada proceso preventivo deber definirse:
El objetivo
Los clientes internos
El punto que desencadena el proceso
Las entradas del proceso
Las tareas y actividades que componen el proceso
La asignacin de funciones y responsabilidades
Pg. 51
En los captulos siguientes se desarrollarn los procesos preventivos, estableciendo los

procedimientos asociados.
Pg. 52
Memoria
Pg. 53
7. Identificacin de la legislacin aplicable

La identificacin y seguimiento de los requisitos legales es un proceso primordial, ya que de
l se deriva el que la empresa pueda cumplir la legislacin vigente, y a travs de su
reconocimiento pueda realizar las actuaciones pertinentes.
7.1. Objetivo
Definir el proceso a seguir para asegurar que se identifican, registran y comunican, a la
Direccin y a todos los Departamentos de la empresa, los requisitos y normas sobre
Se debern tener en cuenta los requisitos legales o normativos de la legislacin vigente y
aquellos que provengan de la direccin central de la empresa, de clientes o de asociaciones
a las que la empresa est adherida.
7.2. Clientes internos

Los clientes internos son en general toda la organizacin de la empresa, y en particular la
Direccin del centro y los Departamentos afectados por el cumplimiento de un determinado
requisito o normativa.
La organizacin de la empresa recibir, con periodicidad mensual, por parte del Servicio de
Prevencin, un informe con los nuevos requisitos que hayan aparecido durante el mes.
7.3. Punto que desencadena el proceso

El Servicio de Prevencin, a principios de cada mes, consultar las fuentes de informacin
establecidas, realizando la identificacin de los posibles nuevos requisitos que hayan
aparecido.
A partir de este punto se iniciar el proceso, con el consiguiente comunicado a la
organizacin de la empresa, consultas con la direccin del centro y la consiguiente aplicacin
de los requisitos en el centro.
Pg. 54
Memoria
7.4. Entradas del proceso

Las entradas del proceso sern las fuentes de informacin establecidas por el Servicio de
Prevencin, fuentes en donde se realiza la consulta pertinente.
Se han establecido tres fuentes de informacin en cuanto a requisitos legales.
La primera de ellas es la pgina Web del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del
Trabajo, en donde aparece mes a mes toda la nueva legislacin.
La segunda fuente establecida es la pgina Web de Prevencin Integral en el apartado de
nueva legislacin.
La tercera fuente se trata de un servicio externo contratado para la actualizacin trimestral de
la normativa legal sobre Prevencin de Riesgos Laborales. Dicho servicio externo realiza
entrega de una base de datos mediante soporte informtico, donde se encuentran todas las
disposiciones legales que se hayan publicado.
En cuanto al resto de requisitos no legales, la fuente de informacin es el departamento
central de seguridad y medio ambiente de la organizacin central del grupo de empresas.
7.5. Tareas y actividades que componen el proceso

Una vez consultadas las fuentes de informacin e identificados los posibles requisitos de
aplicacin en la empresa, el Servicio de Prevencin realizar el comunicado interno a la
Direccin del centro y a los Departamentos de la organizacin.
El cumplimiento de los nuevos requisitos identificados puede implicar el desarrollo de
actuaciones o modificaciones en la empresa, que sern acordadas en la reunin mensual
que el Servicio de Prevencin realiza con la Direccin del centro. A partir de este punto los
Departamentos implicados debern poner en marcha las acciones necesarias, con la
colaboracin del Servicio de Prevencin, el cual realizar el seguimiento y el control del
cumplimiento del nuevo requisito.
7.6. Asignacin de funciones y responsabilidades

La contratacin del servicio externo de actualizacin de normativa legal, ser responsabilidad
en cuanto a decisin de la Direccin del centro, con la colaboracin del Servicio de
Prevencin, y el Departamento de Compras tendr la responsabilidad de la realizacin del
contrato.
Pg. 55
Ser responsabilidad del Servicio de Prevencin el mantenimiento del archivo de textos y

disposiciones legales, as como de la identificacin de los requisitos de prevencin de
riesgos laborales.
La comunicacin de los requisitos a la organizacin ser responsabilidad del Servicio de
Prevencin, y su aplicacin ser responsabilidad de la Direccin del centro con la
colaboracin del Servicio de Prevencin.
7.7. Procedimientos del Servicio de Prevencin

Se establece el Procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 003, sobre Requisitos
legales de Prevencin (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos
Procedimientos del Servicio de Prevencin)
Se ha elaborado un registro de requisitos legales, con toda la legislacin a aplicar en la
empresa (se adjunta el registro en el Anexo E: Registro de Requisitos Legales)
Pg. 56
Memoria
Pg. 57
8. Objetivos y programa del Sistema de Gestin

Un sistema de gestin est basado en un proceso de mejora continua, para ello deben
establecerse unos objetivos en la organizacin, cuyo desarrollo implique un programa de
actividades de progreso.
8.1. Objetivo
Asegurar un sistema de mejora continua estableciendo unos objetivos, de forma tal que su
desarrollo quede fijado en el programa de gestin de la prevencin.

Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que el sistema de mejora
continua garantizar un progreso en las condiciones de trabajo del centro.

El proceso se desencadena a travs de la revisin anual del Sistema de Gestin de
Prevencin de Riesgos Laborales, a efectuar por parte de la Direccin del centro con la

Las entradas del proceso sern las informaciones relativas a:
Resultados de evaluaciones de riesgo
Investigacin de accidentes e incidentes
Medidas correctoras de planes de actuacin pendientes de ejecucin
Necesidades de formacin
Resultados de auditorias de revisin del sistema de gestin
Pg. 58
Memoria
Resultados de los controles internos

En la revisin a efectuar, por parte de la Direccin del centro con la colaboracin del Servicio
de Prevencin, del Sistema de Gestin, se fijarn los objetivos anuales de la accin
preventiva con objeto de eliminar, controlar y/o reducir los riesgos.
Los objetivos podrn tener dos vertientes:
Asegurar el cumplimiento de requisitos legales
Promover acciones de mejora continua
Se establecer el plazo o fecha de cumplimiento de los objetivos trazados, as como los

responsables de su ejecucin, y se formularn de forma que pueda verificarse el grado de
cumplimentacin
A partir de los objetivos fijados, los distintos Departamentos elaborarn un programa de
gestin, con las distintas acciones preventivas necesarias para lograr su cumplimiento.
El programa de gestin abarcar:
La asignacin de competencias para la realizacin de acciones preventivas
La asignacin del responsable de su ejecucin
La fijacin de plazos para su desarrollo
El Servicio de Prevencin efectuar revisiones, con una periodicidad trimestral, del programa
de gestin junto con los responsables de los distintos puntos.

La responsabilidad de decisin y realizacin de los objetivos de la accin preventiva es la
propia Direccin del centro, con la colaboracin del Servicio de Prevencin.
La elaboracin del programa de gestin de prevencin de riesgos laborales, as como su
realizacin es responsabilidad de los distintos Departamentos del centro, y su revisin ser
responsabilidad del Servicio de Prevencin.
Pg. 59

Se establece el Procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 001, sobre Objetivos y
programa de gestin de prevencin de riesgos laborales (se adjunta el procedimiento en el
Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevencin).
Los objetivos establecidos se han desarrollado en el Manual del Sistema de Gestin de
Prevencin de Riesgos Laborales (se adjunta en el Anexo A: Manual del Sistema de Gestin
de Prevencin de Riesgos Laborales).
Los distintos Departamentos, con la colaboracin del Servicio de Prevencin, han
desarrollado el Programa de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales (se adjunta en el
Anexo B: Programa de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales).
Pg. 60
Memoria
Pg. 61
9. Elaboracin y control de la documentacin

Existe un proceso de elaboracin y control de la documentacin del Sistema de Gestin de
9.1. Objetivo
Definir los pasos a seguir para la elaboracin y el control de la documentacin del Sistema
de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales.
Los documentos afectados son:
Manual del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales
Procedimientos del Sistema de Gestin
Normas o instrucciones de trabajo del Sistema de Gestin

Los clientes internos del proceso son todos los Departamentos de la organizacin, ya que en
la documentacin se concretan los procedimientos internos de actuacin.

El proceso de elaboracin o modificacin de una documentacin se desencadena a travs
de:
Revisin del Sistema de Gestin por

colaboracin del Servicio de Prevencin
Identificacin de alguna actividad que necesite ser procedimentada
la Direccin del centro con la
Pg. 62
Memoria

La necesidad de elaborar una determinada documentacin podr ser identificada por
cualquier persona de la empresa.
Cualquiera de las entradas del proceso de revisin del Sistema de Gestin, por parte de la
Direccin, puede desencadenar la elaboracin de nueva documentacin o revisin de la
actual.
Todos los procesos preventivos pueden generar la informacin necesaria para generar la
elaboracin de una determinada documentacin.

La necesidad de elaborar o modificar la documentacin del Sistema de Gestin podr ser
identificada por cualquier persona de la empresa, retransmitiendo dicha peticin al Servicio
de Prevencin, el cual acordar su elaboracin y designar al responsable ms cualificado
para su ejecucin.
Anualmente debe realizarse una revisin y actualizacin de todos los documentos del
Sistema de Gestin.
Las modificaciones tambin pueden proceder como consecuencia de desviaciones
detectadas en el Sistema de Gestin, sea a travs de auditorias o de los propios controles
internos establecidos sobre el Sistema.

La responsabilidad de decisin sobre cualquier modificacin relativa a la documentacin del
Manual del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales corresponde a la
Direccin de la empresa, siendo la realizacin responsabilidad del Servicio de Prevencin
con la colaboracin del resto de Departamentos de la organizacin.
En cuanto a la elaboracin de procedimientos o instrucciones la responsabilidad, tanto de
decisin como de elaboracin, corresponde al Servicio de Prevencin con la correspondiente
colaboracin del resto de Departamentos de la empresa.
Pg. 63

Se desarrolla el Procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 004, sobre Elaboracin y
control de la documentacin (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos
Procedimientos del Servicio de Prevencin).
Pg. 64
Memoria
Pg. 65
10. Identificacin de peligros y control de riesgos

Es necesaria la continua identificacin de los peligros y el control de los riesgos asociados.
10.1. Objetivo
El objetivo del proceso es el establecimiento y mantenimiento de procedimientos para la
continua identificacin de los peligros, la evaluacin de riesgos y la implantacin de las
medidas de eliminacin o control necesarias.
Definir el alcance, naturaleza y programacin para asegurar que la identificacin sea ms
proactiva que reactiva.

Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de la
identificacin de peligros que pueden desencadenar un deterioro de su seguridad y salud
laboral.

Cualquier situacin con un potencial de causar daos en trmino de lesin humana,
enfermedad, dao a la propiedad, dao al entorno del lugar de trabajo o una combinacin de
stas.

La informacin para la identificacin de peligros vendr dada por:
Evaluacin de riesgos y medidas preventivas
Adquisicin y aceptacin de equipos de trabajo
Manual de autoproteccin
Gestin de materiales peligrosos y residuos
Pg. 66
Memoria
Control sobre empresas externas

La metodologa para la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos debe:
Proporcionar la clasificacin de los riesgos y la identificacin de aquellos que

han de ser eliminados o controlados mediante medidas
Ser coherente con la experiencia operativa y con las capacidades de las

medidas empleadas para el control de riesgos
Proporcionar datos de partida para la determinacin de los requisitos de las

instalaciones, la identificacin de las necesidades de formacin y/o el
desarrollo de los controles operativos
Proporcionar la supervisin de las acciones requeridas para asegurar tanto la

eficacia como la oportunidad de su implementacin
Asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos

controles sean considerados cuando se establezcan los objetivos de
Seguridad y Salud Laboral.
10.5.1. Evaluacin de riesgos y medidas preventivas

La evaluacin de riesgos es un procedimiento a travs del cual se obtiene la informacin
necesaria para poder tomar decisiones sobre la conveniencia de adoptar las acciones
preventivas adecuadas. Por tanto se trata de un paso intermedio necesario entre la
deteccin de esos riesgos y la implantacin de las correspondientes medidas preventivas.
La evaluacin de riesgos permite establecer las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores. Entre estas medidas deben estar siempre, la
prevencin de riesgos (que es la verdadera finalidad), la formacin e informacin a los
trabajadores, la organizacin del trabajo y los medios para implantar las medidas adecuadas.
Se determinarn y evaluarn todos los riesgos existentes, pues slo disponiendo de esa
informacin se podrn establecer las medidas preventivas necesarias.
Pg. 67
En todo caso, el resultado de la evaluacin deber proporcionar, al menos, la siguiente

informacin documentada:
Identificacin de los puestos de trabajo y personas que lo ocupan
Resultado de la evaluacin de los riesgos existentes y posibles, con

identificacin de las causas
Medidas preventivas adoptadas para la erradicacin o el control de los

riesgos
Comprobacin de la eficacia de las medidas preventivas implantadas
10.5.2. Adquisicin y aceptacin de equipos de trabajo

La adquisicin o compra de instalaciones, mquinas o puestos de trabajo se deber realizar
a travs de un pliego de condiciones, aceptado por el proveedor, que deber acompaar al
pedido y en donde se indicarn todos los requisitos a cumplir, entre ellos, los
correspondientes a la Seguridad y Salud Laboral.
El proyecto deber ser revisado por el Servicio de Prevencin, dando el visto bueno a travs
de su firma en el pliego de condiciones.
10.5.3. Manual de autoproteccin

La elaboracin e implantacin del Manual de Autoproteccin, tiene por objeto ser una
herramienta dentro de la organizacin para establecer una poltica de prevencin y un grado
de eficacia en la actuacin ante una emergencia en la empresa.
Para obtener una fiabilidad y un alto grado de resolucin en las actuaciones, es de vital
importancia conocer el edificio y las instalaciones, evitar las causas de las emergencias
desde su foco de inicio, garantizar la eficacia de los medios de proteccin humanos y
tcnicos, informando y formando a los ocupantes del centro de trabajo sobre el modo de
actuacin frente a cualquier emergencia mediante simulacros programados.
Los simulacros son precisamente la fuente de identificacin de posibles peligros no
contemplados en dicho Manual de Autoproteccin.
10.5.4. Auditorias de seguridad

La prevencin de riesgos laborales se sustenta sobre tres fases consecutivas de actuacin:
La identificacin
Pg. 68
Memoria
La evaluacin
El control
Asegurar un adecuado control de los riesgos laborales requiere desarrollar una serie de
cometidos, no slo para implementar las medidas preventivas necesarias en los lugares de
trabajo, si no tambin para mantenerlas efectivas en el tiempo.
Ello representa establecer unos sistemas de inspecciones y revisiones para asegurar que las
medidas preventivas son las ms idneas en cada momento, contribuyendo adems a su
optimizacin.
La auditora de seguridad constituye una tcnica bsica para la prevencin de riesgos de
accidente, permitiendo la identificacin de deficiencias, as como el control de las medidas
existentes para evitarlas.
Esta tcnica considera los cometidos de los trabajadores y su exposicin a los peligros de
accidente, y controla las deficiencias de las instalaciones, las mquinas y los equipos, y en
general las condiciones materiales de trabajo.
10.5.5. Gestin de materiales peligrosos

La gestin de materiales peligrosos regula la totalidad de las medidas y comportamientos
para evitar los posibles daos causados por su empleo, as como el tratamiento de residuos
producidos.
Deber evitarse fundamentalmente el empleo de materiales peligrosos, y si ello es no es
posible, se emplear aquel con el potencial de peligrosidad ms pequeo.
Antes del empleo de un material se deber comprobar si puede contener sustancias
peligrosas. La supervisin se realizar, segn los datos de la ficha de seguridad del
producto, a travs del Servicio de Prevencin.
El departamento que necesite el material, averiguar en colaboracin con el Servicio de
Prevencin y/o Servicio Mdico, qu peligros potenciales se pueden presentar en el puesto
de trabajo y qu medidas de proteccin son necesarias para su utilizacin.
10.5.6. Investigacin de sucesos y/o incidencias

La investigacin debe extenderse a todos los sucesos (accidentes e incidentes), permitiendo
de esta forma identificar situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta ese
momento, y por consiguiente implantar medidas correctoras para su control.
Pg. 69
Se aplica a partir de la previa existencia de un suceso, y su finalidad es aprovechar la

experiencia de los fallos o errores acaecidos para buscar soluciones y evitar su repeticin.
Contempla los siguientes objetivos:
Conocimiento de los hechos
Deduccin de las causas productoras
Eliminacin de las causas para evitar su repeticin
Aprovechar la experiencia para la prevencin (transversabilidad)
10.5.7. Control de accidentabilidad

El control de accidentabilidad permite, de forma peridica, obtener una informacin bsica
para realizar el anlisis de la siniestrabilidad en la empresa.
El anlisis de los factores caractersticos de los accidentes, permite extraer una informacin
til con la que establecer dentro de un programa preventivo, una serie de acciones concretas
para reducir unos determinados tipos de sucesos.
10.5.8. Control de empresas externas

El control de empresas externas regula todas las medidas y comportamientos para evitar los
posibles daos causados por actividades, materiales, sustancias, equipos, e instalaciones
utilizadas por personal ajeno al centro de trabajo.
En la planificacin del trabajo a ejecutar por una empresa externa, se debern tener en
cuenta todas las actividades a realizar en el centro de trabajo propio, fijando las medidas de
proteccin adecuadas.

La planificacin para la identificacin de peligros, el control y la evaluacin de riesgos es
responsabilidad a nivel de decisin de la Direccin de la empresa, y a nivel de realizacin del
Servicio de Prevencin con la colaboracin del resto de Departamentos de la empresa.
Pg. 70
Memoria

Se han establecido los siguientes procedimientos para la identificacin de peligros, el control
y la evaluacin de riesgos.
10.7.1. Evaluacin de riesgos y medidas preventivas

Se ha desarrollado el procedimiento PSP 006 sobre Evaluacin de riesgos y medidas
preventivas (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos
del Servicio de Prevencin).
10.7.2. Adquisicin y aceptacin de equipos de trabajo

Se ha modificado la norma interna, integrada en el Sistema de Gestin de Calidad, NI 2.3.1.3
sobre Aceptacin de nuevas inversiones y nuevos procesos, aadiendo las premisas
necesarias para garantizar la seguridad y salud laboral (se adjunta el procedimiento en el
Anexo F, apartado 5: Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad modificados).
Por otra parte se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 010,
sobre Adquisicin y aceptacin de inversiones donde se especifican los condicionantes
para la puesta en marcha y aceptacin de las inversiones (se adjunta el procedimiento en el
10.7.3. Manual de autoproteccin

El procedimiento ya estaba establecido en la empresa a travs del Sistema de Gestin
Medioambiental, mediante el procedimiento PMAFAC 11 Manual de Autoproteccin (se
adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestin
Medioambiental).
El desarrollo completo se encuentra en el propio Manual de Autoproteccin de la empresa
(se adjunta en el Anexo G: Manual de Autoproteccin)
10.7.4. Auditorias de seguridad

Se ha desarrollado un Procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 007, sobre Auditoras
de seguridad (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos
Pg. 71
10.7.5. Gestin de materiales peligrosos

Para la gestin de materiales peligrosos y residuos, los procedimientos ya estaban
establecidos en la empresa a travs del Sistema de Gestin Medioambiental (se adjuntan
dichos procedimientos en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestin
Medioambiental).
Se relacionan a continuacin:
Gestin de materiales peligrosos (PMAFAC 02)
Transporte, almacenamiento, custodia y manejo de sustancias peligrosas

(NTM 003)
Seguridad laboral y proteccin del medio ambiente (NTM 005)
Logstica de residuos (NTM 007)
10.7.6. Investigacin de sucesos y/o incidencias

Se ha desarrollado el Procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 008, sobre
Investigacin de sucesos y/o incidencias (se adjunta el procedimiento en el Anexo F,
apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevencin).
10.7.7. Control de accidentabilidad

Se ha desarrollado el Procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 009, sobre Control de
accidentabilidad (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos
10.7.8. Control de empresas externas

Medioambiental (procedimiento PMAFAC 07 Empresas externas) implantado en la
empresa.
Dicho procedimiento ha sido modificado, integrando los requisitos necesarios de prevencin
de riesgos laborales (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 3: Procedimientos
del Sistema de Gestin Medioambiental modificados).
Pg. 72
Memoria
Pg. 73
11. Evaluacin de riesgos

En la evaluacin de riesgos se determinan y evalan los peligros existentes para poder
establecer las medidas preventivas necesarias.
11.1. Objetivo
El objetivo de la evaluacin de riesgos es prevenir los daos de forma eficaz logrando una
planificacin de la accin preventiva, permitiendo establecer las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores.

laboral.

El proceso se desencadena en el caso de evaluaciones de seguimiento o actualizacin a
travs de:
Investigacin de accidentes y/o incidentes
Seguimiento de medidas correctoras
Vigilancia de la salud
Cambio en las condiciones de trabajo, acondicionamiento de los lugares,

introduccin de nuevas tecnologas, adquisicin de equipos y productos
nuevos
Incorporacin de trabajador especialmente sensible a las condiciones del

puesto
La creacin de nuevos puestos de trabajo inicia tambin el proceso de evaluacin de

riesgos, tanto en la fase de diseo, con el fin de evaluar si es necesario adoptar medidas
Pg. 74
Memoria
preventivas adicionales a las ya contempladas, como al inicio de la actividad para identificar

riesgos residuales no detectados en la etapa anterior.

Las entradas del proceso son las circunstancias o condiciones de trabajo del lugar a evaluar,
que intervienen en las tareas que se llevan a cabo y para las que se debern adoptar
medidas preventivas, ya que en caso contrario podran llegar a producir algn tipo de
prdida, son los llamados factores y agentes de riesgo en el trabajo.
La informacin a recopilar ser:
Experiencia y conocimientos del personal ligado directamente al puesto de

trabajo
La organizacin del puesto de trabajo
Actividades y tareas realizadas
Caractersticas del trabajo, movimientos de materiales y personas
Exposicin a ruido
Utilizacin de productos
Materias primas
Equipos, mquinas e instalaciones
Posibles daos ocasionados en el pasado
Personal con sensibilidades especiales

Se determinarn y evaluarn todos los riesgos existentes, pues solo disponiendo de esa
informacin se podrn establecer las medidas preventivas necesarias, y una vez
establecidas habr que comprobar que garantizan un mayor grado de proteccin a los
trabajadores.
Pg. 75
Las evaluaciones de riesgo sern efectuadas por el Servicio de Prevencin Propio,

notificndose a los Delegados de Prevencin la intencin de su realizacin.
Antes de realizar el trabajo de identificacin y evaluacin de riesgos, habr que efectuar un
trabajo de preparacin, organizando el trabajo que se llevar a cabo, poniendo en orden la
informacin que ya se dispone y estructurando la evaluacin en las unidades de trabajo
correspondientes.
Es recomendable aprovechar la experiencia y conocimientos del personal que supervise
directamente las tareas del puesto de trabajo a evaluar y solicitar su colaboracin si es
necesario. Adems se deber tener en cuenta la informacin recibida directamente de los
propios trabajadores.
Para la realizacin de la evaluacin de riesgos, en primer lugar se identificarn aquellas
circunstancias o condiciones de trabajo (como son los equipos, materiales, contaminantes,
condiciones personales, etc.), que intervienen en las tareas que se llevan a cabo, y para las
que se debern adoptar medidas preventivas, es decir, los llamados factores y agentes de
riesgo en el trabajo.
Para cada factor o agente de riesgo se deber analizar si existe la posibilidad de que pueda
constituir un peligro si no se adoptan las medidas preventivas necesarias.
Si en el transcurso de la identificacin de riesgos se detectaran peligros graves que pudieran
ser eliminados, se debern adoptar ya las medidas preventivas necesarias para evitar que el
trabajo se realice en condiciones peligrosas.
La realizacin de la evaluacin requerir por tanto dos aspectos:
Visita al rea de trabajo, para mejorar la comprensin del proceso, detectar

los peligros, y poder comentar con los propios trabajadores los problemas
que hayan aparecido.
Trabajo en la oficina, como es la consulta de documentacin recopilada, la

consulta de normas y recomendaciones tcnicas o legales, cuando sean de
aplicacin, y el registro de los resultados obtenidos
Para cada riesgo derivado de los factores y agentes identificados, habr que considerar si
constituyen un peligro de accidente o enfermedad profesional debido a que no se han
adoptado medidas preventivas suficientes en el puesto de trabajo. En esto consiste
precisamente la evaluacin de riesgos, en determinar si es necesario tomar medidas
preventivas debido a que existen peligros, que si no controlamos, podran ser en un futuro la
causa de un accidente o enfermedad profesional.
Pg. 76
Memoria
Se deber dar prioridad a la identificacin de los actos y condiciones inseguras, o sntomas

de los accidentes. Se deber descubrir el porqu existen, es decir, se debern encontrar las
causas bsicas.
A continuacin se deber estimar el grado del riesgo que ya se ha identificado, valorando la
severidad del posible dao y la probabilidad de que se produzca. Ambos factores nos
determinarn el grado de riesgo, es decir, el nivel de gravedad relativo que supone cada
peligro identificado. De la estimacin del grado de riesgo se derivar una prioridad de
actuacin respecto a las medidas de control a adoptar.
Los riesgos que requieran la aplicacin de valoraciones o mediciones complejas, sern
objeto de estudios separados que completen la evaluacin general. Podra ser el caso, por
ejemplo, de encuestas higinicas.
Una vez determinado el grado de riesgo, se planificarn y adoptarn las medidas y acciones
concretas (medidas preventivas) necesarias para un adecuado control de los riesgos
identificados y evaluados en la etapa anterior.
Las medidas preventivas a adoptar podrn incidir directamente en el peligro identificado para
su eliminacin o control, o podrn referirse a actividades peridicas que deban llevarse a
cabo.
Se deber efectuar un seguimiento para asegurar que las medidas preventivas se ponen en
prctica y controlan el riesgo tal y como se haba previsto.

La responsabilidad de realizacin de las evaluaciones de riesgo corresponde al Servicio de
Prevencin Propio, con la responsabilidad de colaboracin de todo el resto de
Departamentos.
La responsabilidad de implantacin de las medidas preventivas corresponde a todos los
Departamentos de la organizacin, teniendo una responsabilidad de informar al Servicio de
Prevencin sobre su implementacin.
El seguimiento y control de las medidas preventivas es responsabilidad del Servicio de
Prevencin, al igual que el mantenimiento y conservacin de todos los registros asociados.
Pg. 77

Se ha desarrollado el Procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 006, sobre Evaluacin
de riesgos y medidas preventivas (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1:
Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevencin).
Pg. 78
Memoria
Pg. 79
12. Adquisicin y aceptacin de equipos de trabajo

Como equipo de trabajo deber entenderse cualquier til, mquina, aparato, instrumento,
instalacin o inversin utilizada para el trabajo.
12.1. Objetivo
Establecer el procedimiento de adquisicin y aceptacin de equipos de trabajo (inversiones)
segn criterios de seguridad y salud laboral, de forma que su puesta en marcha no implique
un deterioro en las condiciones de trabajo o posibilite daos personales.
Igualmente establecer un procedimiento de mantenimiento de los equipos de trabajo, de
forma que soporten en el tiempo las condiciones seguras sin sufrir deterioros.

laboral.

Desencadena el proceso la solicitud de necesidad de compra de un determinado equipo de
trabajo.

La entrada del proceso es el pliego de condiciones especfico para la compra de una
determinada inversin, en donde se describen tanto sus caractersticas particulares como el
nuevo proceso de trabajo que se va a establecer. Acompaando al pliego de condiciones
deber ir toda la descripcin as como sus caractersticas fundamentales.
Pg. 80
Memoria

La ingeniera o departamento solicitante de la inversin, responde de la adquisicin de
medios que cumplan con las exigencias relativas a la seguridad y salud laboral.
Para ello se realizar la adquisicin utilizando el pliego de condiciones estndar establecido
en el centro de trabajo, ya que este documento contiene las exigencias relativas a la
El perodo de diseo o proyecto es muy importante, ya que es en esta etapa en donde se
deben introducir todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y
salud laboral. Para ello se deber entregar al Servicio de Prevencin el pliego de condiciones
especfico y el estndar correspondiente a la nueva inversin. El Servicio de Prevencin
autorizar el proyecto con su firma o, en caso contrario, indicar los riesgos identificados y
las medidas preventivas que deban adoptarse para su control y que debern incluirse.
Cuando la inversin se haya implantado en el centro de trabajo, y antes del inicio de su
actividad, el Servicio de Prevencin proceder a su aceptacin bajo los aspectos de
seguridad y salud laboral. Una vez realizada esta actividad y si se cumplen todos los
requisitos, se proceder a su aceptacin mediante la firma del Servicio de Prevencin en el
documento oficial establecido a tal efecto.
En caso de que el Servicio de Prevencin rechace la nueva inversin, indicar las medidas
pertinentes que deben implantarse y, de acuerdo con el responsable de la implantacin, se
especificar un nuevo plazo para la repeticin del proceso de aceptacin.
Una vez realizado dicho proceso y antes de la puesta en marcha de la nueva inversin,
deber realizarse por parte del Servicio de Prevencin la evaluacin inicial de riesgos. Una
vez realizada, el Servicio de Prevencin autorizar la puesta en marcha de la nueva
inversin mediante su firma en el documento oficial establecido.
Por otra parte, el Departamento de Funciones Tcnicas y Mantenimiento deber preparar el
plan de mantenimiento preventivo de la nueva inversin, ya que debe garantizarse que con
el tiempo la nueva inversin asegure los mismos condicionantes de seguridad y salud
laboral.
Pg. 81

La responsabilidad de realizacin del pliego de condiciones, para la adquisicin de nuevas
inversiones, es de todos los Departamentos y con la responsabilidad aadida de informacin
al Servicio de Prevencin.
La responsabilidad de autorizacin del pliego de condiciones, relativa a las condiciones de
seguridad y salud laboral es del Servicio de Prevencin, con la responsabilidad de
colaboracin del resto de Departamentos.
La responsabilidad de asegurar que el pliego de condiciones autorizado, mediante las firmas
correspondientes, llegue a manos del proveedor externo es del Departamento de Compras.
Ser responsabilidad del Servicio de Prevencin la realizacin del proceso de aceptacin, en
cuanto a los condicionantes relativos a la seguridad y salud laboral, as como de la
evaluacin inicial de riesgos y la autorizacin de puesta en marcha de la nueva inversin,
junto con la responsabilidad de colaboracin del resto de Departamentos.

Se ha modificado la norma interna integrada en el Sistema de Gestin de Calidad, NI
2.3.1.3, sobre Aceptacin de nuevas inversiones y nuevos procesos, aadiendo las
premisas necesarias para garantizar la seguridad y salud laboral (se adjunta el
procedimiento en el Anexo F, apartado 5: Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad
modificados).
Por otra parte se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 010,
sobre Adquisicin y aceptacin de inversiones donde se especifican los condicionantes
para la puesta en marcha y aceptacin de las inversiones bajo los criterios de seguridad y
salud laboral (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos
Pg. 82
Memoria
Pg. 83
13. Manual de autoproteccin

Este proceso pretende establecer una poltica de prevencin y un grado de eficacia en la
actuacin frente a emergencias.
13.1. Objetivo
Obtener una fiabilidad y un alto grado de resolucin en las actuaciones frente a emergencias,
evitando sus causas desde su foco de inicio, garantizando la eficacia de los medios de
proteccin humanos y tcnicos, informando y formando a todos los ocupantes del centro de
trabajo (internos y externos) sobre el modo de actuacin frente a cualquier emergencia.

Los clientes internos de este proceso son todos los ocupantes del centro de trabajo, ya sean
trabajadores internos o externos, incluidas visitas, que puedan estar presentes en el
momento de producirse una determinada situacin de emergencia.

Los puntos desencadenantes del proceso son todas las situaciones de emergencia posibles
de aparecer en el centro de trabajo, y que se han tenido en cuenta en la elaboracin del
Manual de Autoproteccin:
Accidente laboral
Incendio
Explosin o derrumbamiento
Aviso de bomba
Inundacin (lluvia torrencial)
Corte del fluido elctrico
Derrame o fuga de productos qumicos (riesgo medioambiental)
Fuga de gas
Pg. 84
Memoria

Las entradas del proceso son:
Actividades realizadas en el centro de trabajo
Instalaciones de riesgo especfico presentes en el centro de trabajo
Medios tcnicos de proteccin y deteccin
Equipos humanos especficos para situaciones de emergencia
Hiptesis de emergencias que se puedan materializar en el centro de trabajo
Planes de actuacin frente a dichas hiptesis de emergencias
Condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones
Formacin sobre el Manual de Autoproteccin. Simulacros

Partiendo de la base de que el centro de trabajo ya posee un Manual de Autoproteccin, nos
referiremos solamente a las tareas y actividades correspondientes a su implantacin y
mantenimiento.
13.5.1. Responsabilidad
La Direccin de la empresa ser responsable de poner en funcionamiento el Plan del centro
de trabajo segn los criterios establecidos en el Manual de Autoproteccin.
El personal directivo, los mandos intermedios, tcnicos y trabajadores tendrn que participar
para conseguir la implantacin satisfactoria del Manual de Autoproteccin.
Se debe hacer mencin de la responsabilidad de todo trabajador de cooperar en las
situaciones de emergencia y en el salvamento de vctimas en las condiciones que, en cada
caso, fuesen razonablemente exigibles.
13.5.2. Organizacin
La Direccin de la empresa deber delegar la coordinacin de las acciones necesarias para
la implantacin y el mantenimiento del Manual de Autoproteccin en una persona con
Pg. 85
formacin adecuada, capacidad de decisin, temple y serenidad, autoridad, designada a tal

efecto, y que en caso de emergencia asuma las funciones de Jefe de Emergencia.
El Jefe de Emergencia ser el responsable de decidir, de forma eficaz, las acciones
necesarias hasta la llegada de los servicios externos de ayuda, y determinar la evacuacin
parcial de la zona o general del centro.
13.5.3. Mantenimiento
El mantenimiento de los medios tcnicos que intervienen para paliar una emergencia es
necesario para afrontarla siempre con fiabilidad, rapidez y eficacia.
Se crear un programa de mantenimiento en el que se detallarn las operaciones a efectuar
o los puntos a supervisar, as como su periodicidad.
En el caso de los medios humanos, deber primero potenciarse la prevencin, a
continuacin se informar y formar al personal con objeto de hacer frente a las posibles
emergencias con la mxima efectividad y de acuerdo al Manual de Autoproteccin.
Desde la Direccin del centro, se promocionar la prevencin de riesgos en los puestos de
trabajo, para hacer participar a todos los trabajadores en su propia seguridad y en la
promocin de la colectiva. Para ello se realizarn programas formativos especficos para
favorecer la prevencin y programas de actuacin frente a emergencias.
13.5.4. Simulacros
Con una periodicidad trimestral, se realizarn ejercicios de simulacin de un siniestro, de
manera que se pueda poner en prctica una parte o la totalidad de los supuestos
contemplados en el Manual de Autoproteccin.
Una vez finalizado el simulacro, el Jefe de Emergencia elaborar un informe en el que se
recogern, como mnimo, los siguientes aspectos:
Caractersticas del supuesto
Cronologa del suceso
Conclusiones
13.5.5. Programa de mantenimiento

El centro dispondr de un programa anual que determine el calendario para la realizacin de
las actividades siguientes:
Pg. 86
Memoria
Formacin peridica del personal
Mantenimiento de zonas e instalaciones identificadas como de especial

riesgo
Mantenimiento de medios de deteccin, alarma y extincin
Inspecciones de seguridad
Simulacros de emergencia
13.5.6. Investigacin de siniestros

En caso de producirse una emergencia en el centro de trabajo:
Se estudiarn las causas que dan lugar al mismo, su propagacin y las

consecuencias
Se analizar el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia

y se adoptarn las medidas correctoras necesarias
Se redactar un informe que recoja los resultados del estudio
13.5.7. Actualizacin del Manual de Autoproteccin

El Manual de Autoproteccin tendr una vigencia de un ao. Se someter a revisin por
parte del Jefe de Emergencia y la Direccin del centro, con objeto de renovar su vigencia o,
en su defecto, llevar a trmino las modificaciones que se consideren oportunas.
Tambin deber revisarse el Manual de Autoproteccin siempre que se presente alguna de
las siguientes circunstancias:
Modificacin de la legislacin vigente
Modificacin de la reglamentacin interna de la empresa
Modificacin del centro de trabajo, adquisiciones de maquinaria que pueda

implicar la materializacin de una emergencia, modificaciones de lay-out
Deficiencias observadas en el Manual de Autoproteccin a partir de la

realizacin de simulacros o de emergencias reales
Cambios de personal en los Equipos de Autoproteccin
Pg. 87

La actualizacin y mantenimiento del Manual de Autoproteccin ser responsabilidad del
Jefe de Emergencia con la colaboracin del Servicio de Prevencin.
La direccin de la emergencia ser responsabilidad del Jefe de Emergencia con la
colaboracin del Jefe de Intervencin, del Jefe de Evacuacin y del Servicio Mdico.
La direccin de evacuacin ser responsabilidad, en cuanto a decisin del Jefe de
Emergencia y en cuanto a realizacin del Jefe de Evacuacin.
La direccin de las operaciones de lucha ante una emergencia ser responsabilidad del Jefe
de Intervencin.
La formacin de los Equipos de Autoproteccin ser responsabilidad del Departamento de
Personal.
El mantenimiento, revisin de instalaciones y medios de proteccin ser responsabilidad del
Departamento de Mantenimiento
La organizacin y planificacin de simulacros ser responsabilidad del Jefe de Emergencia
con la colaboracin del Jefe de Intervencin, del Jefe de Evacuacin y del Servicio Mdico.

Medioambiental, mediante el procedimiento PMAFAC 11 Manual de Autoproteccin (se
adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestin
Medioambiental).
El desarrollo completo se encuentra en el propio Manual de Autoproteccin de la empresa
(se adjunta en el Anexo G: Manual de Autoproteccin)
Pg. 88
Memoria
Pg. 89
14. Auditorias de seguridad

La prevencin de riesgos laborales se sustenta sobre tres fases consecutivas de actuacin:
la identificacin, la evaluacin y el control. Asegurar un adecuado control de los riesgos
laborales requiere desarrollar una serie de cometidos no slo para implementar las medidas
preventivas necesarias en los lugares de trabajo, si no tambin para mantenerlas efectivas
en el tiempo.
14.1. Objetivo
Establecer un sistema de inspecciones y revisiones para asegurar que las medidas
preventivas son las ms idneas en cada momento, contribuyendo adems a su
optimizacin.

laboral.

El proceso de auditora de seguridad se iniciar en una determinada rea a travs de una
planificacin anual a realizar por el Servicio de Prevencin. De esta manera quedar
determinada la periodicidad de revisin de cada zona o puesto de trabajo.

Las entradas en el proceso de auditoria de seguridad son las siguientes:
Posibles deficiencias de instalaciones, mquinas o equipos
Posibles deficiencias en las condiciones materiales de trabajo
Identificacin de actos inseguros o deficientes y situaciones peligrosas

derivadas fundamentalmente del comportamiento humano
Pg. 90
Memoria
Necesidades especficas y efectividad de la formacin de los trabajadores
Idoneidad o carencias de los procedimientos de trabajo
Hbitos y comportamientos eficaces y seguros, estn contemplados o no en

los procedimientos de trabajo

La auditora de seguridad constituye una tcnica bsica para la prevencin de riesgos de
accidente, permitiendo la identificacin de deficiencias, as como el control de las medidas
existentes para evitarlas.
Las auditorias de seguridad las realizar el Servicio de Prevencin con la periodicidad
establecida mediante una planificacin anual.
Para la realizacin de la auditora se utilizar una lista de chequeo que contemple los
objetivos establecidos.
Una vez realizada la auditora, se enviar el informe correspondiente al Departamento
responsable del rea auditada, especificando las desviaciones detectadas. Dicho
Departamento deber responder con la medida correctora, responsable de ejecucin y fecha
de cumplimentacin correspondiente a cada desviacin detectada en la auditora.
Por otra parte, el Servicio de Prevencin realizar un seguimiento de las auditorias
realizadas, a travs de la cumplimentacin de las medidas correctoras y la revisin de las
mismas una vez implantadas.

La responsabilidad de realizacin de las auditorias de seguridad corresponde al Servicio de
Prevencin. El resto de Departamentos tienen la responsabilidad de colaboracin en la
realizacin de dichas auditorias.
Es responsabilidad de los Departamentos la implantacin de las medidas correctoras
derivadas de las auditorias de seguridad, debiendo informar al Servicio de Prevencin sobre
su evolucin.
La revisin de la efectividad de las medidas correctoras es responsabilidad del Servicio de
Prevencin, con la colaboracin del resto de Departamentos.
Pg. 91

Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 007, sobre Auditorias
de seguridad donde se especifican los condicionantes para su realizacin (se adjunta el
procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de
Prevencin).
Pg. 92
Memoria
Pg. 93
15. Materiales peligrosos

La gestin de materiales peligrosos regula la totalidad de las medidas y comportamientos
para evitar los posibles daos causados por el empleo de sustancias peligrosas, as como el
tratamiento de cualquier tipo de residuo producido.
15.1. Objetivo
Regular la totalidad de medidas y comportamientos para evitar los posibles daos causados
por el empleo de sustancias y/o materiales peligrosos, as como de cualquier tipo de residuo
producido en el centro de trabajo.

laboral.

El proceso se desencadena con la solicitud de necesidad de un nuevo producto o preparado
qumico, que se desee utilizar en el centro de trabajo en cualquier tipo de actividad, no
solamente en la propia de produccin (limpieza, mantenimiento,...).

Las entradas del proceso sern:
Informacin del proceso donde se desea utilizar el nuevo producto
Condiciones del puesto de trabajo
Ficha de seguridad del producto
Razn de utilizacin del nuevo producto
Cantidad anual a utilizar
Pg. 94
Memoria
Se trata de toda la informacin que debe acompaar a la solicitud de uso de un nuevo

producto.

Antes del empleo de una sustancia, se deber comprobar si se trata de un material peligroso
o bien que pueda contener sustancias que lo sean. Deber evitarse fundamentalmente el
empleo de materiales peligrosos, y si ello no fuera posible, se emplear aquel con el
potencial de peligrosidad ms pequeo, modificando para ello el proceso de montaje o el
procedimiento de aplicacin.
La comprobacin tendr lugar segn los datos de la ficha de seguridad del material o
producto, estando obligado el proveedor a su entrega.
El solicitante del uso del material comprobar, con apoyo del departamento central
especialista de materiales si fuera necesario, si est autorizado dentro del conjunto de
normas internas de la Empresa, en cuanto a exclusin de materiales. Si no existiera
autorizacin de uso, se tendr que solicitar a travs de dicho departamento de forma
inmediata.
Una vez obtenida la autorizacin, el departamento que necesite el nuevo material, averiguar
en colaboracin con el Servicio de Prevencin los peligros potenciales que se puedan
presentar en el puesto de trabajo y, por tanto, qu medidas de proteccin son necesarias.
Los materiales peligrosos se adquirirn solamente a travs del Departamento de Compras,
incluso para el caso de muestras sin valor econmico. Antes de efectuar el pedido
correspondiente, el responsable deber comprobar en la lista de materiales peligrosos del
Servicio de Prevencin si existe permiso de utilizacin.
Igualmente antes de la adquisicin, debern ser comprobadas, conjuntamente con el
administrador del almacn, las instrucciones reglamentarias de almacenamiento del nuevo
material.
Cada Departamento deber vigilar el empleo correcto y seguro, en su rea de competencia,
de los materiales peligrosos y sus medidas de proteccin.
Los trabajadores que tengan algn trato o trabajo con materiales peligrosos, debern ser
instruidos y formados, tanto de sus peligros como de las medidas de proteccin necesarias.
El adiestramiento y formacin deber realizarse antes del empleo del material en el puesto
de trabajo, y deber basarse en la instruccin de uso correspondiente preparada por el
Servicio de Prevencin.
Pg. 95

La comprobacin de empleo y permiso de uso de un material, de la comunicacin de
empleo, de la aplicacin y utilizacin, de la correspondiente formacin, de la identificacin y
de la vigilancia de los colaboradores ser responsabilidad del Departamento que desee su
utilizacin.
La responsabilidad de suministro de la ficha de seguridad correspondiente ser del
Departamento de Compras, as como de la adquisicin del material.
La responsabilidad del almacenamiento correcto de los materiales ser del Departamento de
Logstica como responsable del almacn.
El Servicio de Prevencin ser responsable de la autorizacin de utilizacin del material, as
como de la redaccin de la correspondiente instruccin de uso, basada en su ficha de
seguridad. Ser responsable del mantenimiento del catastro de materiales peligrosos
autorizados y deber colaborar con el resto de Departamentos en cualquiera de las
actividades mencionadas anteriormente.

Para la gestin de materiales peligrosos y residuos, los procedimientos ya estaban
establecidos en la empresa a travs del Sistema de Gestin Medioambiental (se adjuntan
dichos procedimientos en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestin
Medioambiental).
Los procedimientos se relacionan a continuacin:
Gestin de materiales peligrosos (PMAFAC 02)
Transporte, almacenamiento, custodia y manejo de sustancias peligrosas

(NTM 003)
Seguridad laboral y proteccin del medio ambiente (NTM 005)
Logstica de residuos (NTM 007)
Pg. 96
Memoria
Pg. 97
16. Investigacin de sucesos y/o incidencias

La investigacin de sucesos tiene la finalidad de aprovechar la experiencia de los fallos o
errores sucedidos, para buscar soluciones a fin de que no se repitan.
16.1. Objetivo
El objetivo de una investigacin de sucesos, es permitir la adecuada identificacin de
posibles situaciones de riesgo desconocidas o infravaloradas hasta el momento de su
aparicin y, por tanto, poder adoptar las medidas correctoras para su control y evitar su
repeticin.

Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que el proceso permite
aprovechar la experiencia para la prevencin de riesgos en otros lugares de trabajo (principio
de transversabilidad), extrayendo una informacin til con la que establecer, dentro de un
programa preventivo, una serie de acciones concretas para mejorar las condiciones de

El proceso se desencadena cuando existe un suceso, accidente o incidente, que provoque
daos personales (con o sin baja laboral) o solo daos materiales.

Las entradas del proceso son todos los datos sobre el tipo de suceso acaecido:
Tiempo
Lugar
Condiciones del agente material del suceso
Condiciones materiales del puesto de trabajo
Pg. 98
Memoria
Formacin y experiencia del implicado
Mtodos de trabajo
Organizacin
Y todos aquellos datos complementarios que se juzguen de inters para describir

secuencialmente como se desencaden el suceso.

La investigacin de sucesos contempla:
Conocimiento de los hechos
Deduccin de las causas productoras del suceso
Eliminacin de causas para evitar su repeticin
Aprovechar la experiencia para la prevencin (principio de transversabilidad)
Se persigue reconstruir in situ qu circunstancias existan en el momento inmediatamente

anterior al suceso que permitieron o posibilitaron la materializacin del mismo.
En la accin que necesariamente debe llevarse a cabo para recabar todos los datos
necesarios, hay que tener en cuenta los siguientes detalles:
Evitar la bsqueda de responsabilidades, se buscan causas y no

responsables
Aceptar solamente los hechos probados, se deben recoger hechos concretos

y objetivos, y no interpretaciones o juicios de valor
Realizar la investigacin lo ms inmediatamente posible al suceso
Preguntar a las distintas personas que puedan aportar datos (implicado,

testigos presenciales, mando directo,...)
Reconstruir el suceso in situ, para la perfecta comprensin de lo que ha

ocurrido, es importante conocer la disposicin de los lugares y la organizacin
del espacio de trabajo
Pg. 99
Recabar informacin tanto de las condiciones materiales de trabajo

(instalaciones, mquinas, ...) como del comportamiento humano (formacin,
conductas inseguras, ...)
La calidad del posterior anlisis depende de los datos recabados. Un anlisis riguroso de
causas slo es posible si previamente la informacin recopilada ha sido correcta.
Hay que diferenciar dos pasos encadenados dentro de la deduccin de las causas
productoras de un suceso:
La investigacin de lnea
La investigacin especializada
La persona clave en la ejecucin de una investigacin de lnea, que debe realizarse en todos
los sucesos acaecidos, es el Mando Directo del sector o rea en donde se ha producido. Ello
es as ya que conoce perfectamente el trabajo y su ejecucin, conoce estrechamente a los
trabajadores por su trato continuo y presumiblemente ser el que aplicar las medidas
preventivas.
El Mando Directo deber iniciar, en todo caso, la investigacin utilizando para ello el Parte
interno de incidencias, indicando los siguientes puntos:
Datos del afectado
Datos del suceso
Factores causales del suceso
Medidas propuestas para evitar su repeticin
Una vez realizada esta primera investigacin del suceso, el Mando Directo cursar las copias
correspondientes de dicho parte interno, entre ellas una al Servicio de Prevencin.
En el Servicio Mdico, en caso de un suceso con daos personales, se deber completar el
parte interno con el informe mdico y el tipo de lesin correspondiente.
El Servicio de Prevencin, una vez recibido el parte interno de incidencias, crear un equipo
de trabajo formado por especialistas tcnicos de las diversas reas en caso necesario, por el
mando directo y otro personal de lnea, zona o rea relacionada con el suceso, para la
realizacin de la investigacin especializada.
Pg. 100
Memoria
El objetivo principal y ltimo es identificar las causas del suceso y, como stas son
normalmente mltiples, de distinta tipologa e interrelacionadas, es necesario profundizar en
el anlisis causal y revisar los factores determinados en la investigacin de lnea, a fin de
obtener la mayor y mejor informacin posible.
A partir de la investigacin especializada se determinarn las medidas correctoras definitivas,
los responsables de llevarlas a acabo y las fechas de ejecucin.
El Servicio de Prevencin realizar el seguimiento de las medidas correctoras y su plazo de
ejecucin. Una vez cumplimentadas se realizar confirmacin de su eficacia.
De la investigacin de sucesos se debe extraer una informacin til con la que establecer
dentro de un programa preventivo, una serie de acciones concretas a aplicar en las lneas,
reas o zonas semejantes al lugar donde se haya producido el suceso, es decir, se debe
tener en cuenta el principio de la transversabilidad.

La responsabilidad de realizacin de la investigacin de lnea, frente a cualquier suceso, es
de los distintos Departamentos donde se produzca, debiendo informar al Servicio de
Prevencin.
La realizacin, en caso de daos personales, del correspondiente informe mdico ser
responsabilidad del Servicio Mdico Asistencial de la empresa.
La investigacin especializada del suceso ser responsabilidad del Servicio de Prevencin,
con la colaboracin del resto de Departamentos.
La ejecucin de las medidas correctoras pertinentes ser responsabilidad de los
Departamentos, debiendo informar de su evolucin al Servicio de Prevencin.
El control y supervisin de las medidas correctoras ser responsabilidad del Servicio de
Prevencin, debiendo colaborar en ello el resto de Departamentos.

Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 008, sobre
Investigacin de sucesos y/o incidencias, donde se especifican los condicionantes para su
realizacin (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos
Pg. 101
17. Control de accidentabilidad

El anlisis de los factores caractersticos de los sucesos, permite extraer una informacin til
con la que establecer dentro de un programa preventivo, una serie de acciones concretas
para reducir unos determinados tipos de accidentes.
17.1. Objetivo
El objetivo del proceso es extraer una informacin til con la que determinar, dentro de un
programa preventivo, una serie de acciones concretas para reducir los accidentes y mejorar
las condiciones de seguridad y salud laboral.
Por otra parte el control de accidentabilidad debe proporcionar a la Direccin la evolucin en
cuanto a siniestrabilidad dentro de la empresa.

El primer cliente interno es la propia Direccin de la empresa, ya que la informacin que se
desprende del control de accidentabilidad es una de las vas que debe ayudar a establecer
un programa y una planificacin preventiva, cara a mejorar la seguridad y salud laboral.
El cliente interno final de este proceso son los trabajadores, debido a la mejora de seguridad
y salud laboral que debe implicar una planificacin preventiva.

Al inicio de cada mes el Servicio de Prevencin debe facilitar a la organizacin la informacin
correspondiente al control de accidentabilidad

La entrada fundamental del proceso es la investigacin de sucesos, con todos los datos e
informaciones que aporta.
Pg. 102
Memoria

Para el control de la accidentabilidad se utilizarn los siguientes mtodos:
ndices estadsticos
Anlisis segn factores de clasificacin de accidentes
Control de accidentes con y sin baja laboral
Mediante los ndices estadsticos se consigue expresar en cifras relativas las caractersticas
de la accidentabilidad de la empresa y de sus reas, facilitando unos valores tiles, a nivel
comparativo, que permiten por una parte la funcin especfica de control, y por otra parte el
seguimiento de la eficacia de medidas correctoras introducidas dentro de la organizacin.
Los ndices a utilizar sern los siguientes:
ndice de frecuencia
ndice de gravedad
ndice de incidencia
ndice de duracin media
Por otra parte, el anlisis segn factores de clasificacin de accidentes permitir establecer,
dentro de un programa preventivo, acciones concretas para reducir unos determinados tipos
de sucesos.
Naturalmente deber realizarse tambin un seguimiento de los accidentes sin baja laboral y
de los sucesos sin daos personales.

La responsabilidad del control de accidentabilidad corresponde al Servicio de Prevencin,
debiendo informar mensualmente a la Direccin y al resto de Departamentos.
Pg. 103

Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 009, sobre Control de
accidentabilidad, estableciendo cmo debe realizarse (se adjunta el procedimiento en el
Pg. 104
Memoria
Pg. 105
18. Coordinacin de actividades empresariales

La coordinacin de actividades empresariales regula todas las medidas y comportamientos
para evitar los posibles daos causados por actividades, materiales, sustancias, equipos e
instalaciones utilizadas por empresas externas.
18.1. Objetivo
Regular la totalidad de todas las medidas y comportamientos para evitar los posibles daos
causados por actividades, materiales, sustancias, equipos o instalaciones utilizadas por
empresas externas en el centro de trabajo propio.

Los clientes de este proceso son tanto los trabajadores propios, como los de la empresa
externa que realice una determinada actividad en el centro de trabajo.

El proceso se desencadena en el momento de realizar el Departamento de Compras un
pedido a una empresa externa, para realizar una determinada actividad en el centro de
trabajo propio.

Las entradas del proceso son las siguientes informaciones:
Nombramiento del coordinador interno
Nombramiento del coordinador de la empresa externa
Evaluacin de riesgos de la empresa externa y sus medidas preventivas

sobre el trabajo a realizar en el centro propio
Certificados de formacin de los trabajadores de la empresa externa sobre la

evaluacin de riesgos y sus medidas preventivas, as como para el caso de
utilizacin de equipos de trabajo mviles.
Pg. 106
Memoria
Entrega al coordinador de la empresa externa de la evaluacin de riesgos

generales del centro propio, as como de las medidas ante emergencias
Permiso de trabajos especiales, si es necesario, realizado por el coordinador

del centro propio

En el momento de realizar un pedido el Departamento de Compras, se deber realizar la
designacin del coordinador interno, el cual deber supervisar y controlar los trabajos
contratados de la empresa externa.
El coordinador interno deber exigir a la empresa externa los siguientes condicionantes:
Nombramiento del coordinador de la empresa externa, como interlocutor

vlido para el trabajo a realizar y supervisor de dicha actividad.
Evaluacin de riesgos de la empresa externa y sus medidas preventivas,

sobre el trabajo a realizar en el centro propio
Certificado de formacin de los trabajadores de la empresa externa, sobre la

evaluacin de riesgos y sus medidas preventivas del trabajo a realizar en el
centro propio
Certificado de formacin especfico para el caso de utilizacin de equipos de

trabajo mviles
Para el caso de trabajos especiales, el coordinador interno deber realizar el

correspondiente permiso, que deber ser autorizado por el Servicio de Prevencin.
El coordinador interno deber realizar el control y supervisin del trabajo a efectuar por la
empresa externa, asegurando que se cumplan las medidas preventivas inherentes a su
evaluacin de riesgos.
El coordinador interno deber realizar entrega, y explicar, la correspondiente evaluacin de
riesgos interna de la zona, rea o puesto de trabajo donde va a actuar la empresa externa.
De igual forma deber informar sobre la actuacin y comportamiento de personal ajeno
frente a emergencias establecida en el Manual de Autoproteccin.
El Servicio de Prevencin recibir toda la informacin mencionada para su supervisin, y
tendr potestad de impedir el inicio de cualquier trabajo de una empresa externa, a vista de
la documentacin presentada.
Pg. 107
Igualmente el Servicio de Prevencin realizar controles aleatorios sobre el trabajo de las

empresas externas, teniendo potestad de interrumpir cualquier actividad por razn de
situacin peligrosa o incumplimiento legal.

Es responsabilidad del coordinador interno el cumplimiento de todas las prescripciones por
parte de la empresa externa as como de su vigilancia, con la colaboracin del Servicio de
Prevencin.
El Servicio de Prevencin tiene la responsabilidad de realizar pruebas aleatorias sobre los
trabajos a realizar por la empresa externa.
El Departamento de Compras tiene la responsabilidad de no lanzar ningn pedido a una
empresa externa sin el correspondiente nombramiento del coordinador interno, informando
de ello al Servicio de Prevencin.

Medioambiental (procedimiento PMAFAC 07 Empresas externas) implantado en la
empresa.
Dicho procedimiento ha sido modificado, integrando los requisitos necesarios de prevencin
de riesgos laborales (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 3: Procedimientos
del Sistema de Gestin Medioambiental modificados).
Pg. 108
Memoria
Pg. 109
19. Formacin
La formacin es una herramienta bsica dentro del campo de la prevencin de riesgos
laborales
19.1. Objetivo
Definir la formacin a nivel de seguridad y salud laboral necesaria para el personal de la
empresa, as como definir la identificacin de necesidades.

Los propios trabajadores de la empresa, ya que son los receptores de una adecuada
formacin, en relacin con el lugar de trabajo que ocupan, sobre prevencin de riesgos
laborales.

El proceso de formacin vendr desencadenado a travs de:
Nuevos ingresos de personal
Cambios de puesto de trabajo
Nueva mquina, instalacin, puesto de trabajo o equipo mvil
Nuevo material peligroso
Simulacros de emergencia
Investigacin de sucesos
Pg. 110
Memoria

Para el caso de nuevos ingresos:
Formacin terica definida por el Servicio de Prevencin
Formacin prctica en el puesto de trabajo, en base a la propia evaluacin de

riesgos y sus medidas preventivas
Para cambios de puesto de trabajo:
Formacin prctica en el puesto de trabajo, en base a la propia evaluacin de

riesgos y sus medidas preventivas
Para el caso de nueva mquina, instalacin, puesto de trabajo o equipo mvil:
Manual de usuario del nuevo equipo de trabajo
Evaluacin de riesgos inicial y sus medidas preventivas
Formacin especfica en caso de equipos mviles
En caso de nuevo material peligroso:
Instruccin de uso elaborada por el Servicio de Prevencin
Para el resto de casos de inicio de un proceso de formacin, se deber determinar por el

Servicio de Prevencin la informacin o material necesario para su realizacin.

Se deber garantizar que cada trabajador reciba una formacin, terica y prctica, suficiente
y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratacin como cuando se
produzcan cambios en las funciones, o se introduzcan nuevas tecnologas o equipos de
trabajo.
Cuando se produzca un nuevo ingreso, el Departamento de Personal informar al Servicio
de Prevencin indicando la fecha prevista de inicio. Antes de comenzar su actividad normal
en un puesto de trabajo, deber recibir por parte del Servicio de Prevencin la formacin
terica de seguridad y salud laboral.
Pg. 111
A continuacin el trabajador recibir una formacin prctica, por parte de su mando directo,
en el puesto de trabajo donde vaya a desarrollar su actividad. Dentro de este apartado se
incluir:
Tareas propias del puesto de trabajo
Evaluacin de riesgos del puesto de trabajo y sus medidas preventivas
Instrucciones de uso, en caso de utilizacin de sustancias peligrosas
Si se realiza un cambio de puesto de trabajo, el trabajador deber recibir por parte de su

mando directo, y antes del inicio de su nueva actividad, una formacin prctica sobre la
tarea a desarrollar. Dentro de esta informacin se incluir:
En el caso de una nueva mquina, instalacin o puesto de trabajo, el Departamento

responsable de su puesta en marcha, deber realizar una formacin prctica a los
trabajadores que vayan a desarrollar su tarea en dicho lugar. Dicha formacin se basar en
el manual de usuario y se impartir antes del inicio de la actividad. Deber comprender:
Para el caso de equipos mviles se deber realizar una formacin especfica.

Para el caso de nuevos materiales peligrosos el Servicio de Prevencin deber formar a los
preparadores y al personal encargado de su almacenamiento. A continuacin los
trabajadores debern recibir la formacin prctica a travs de su mando directo, tomando
como base la instruccin de uso confeccionada por el Servicio de Prevencin.
Los mandos intermedios, mtodos, preparadores y personal de mantenimiento debern
poseer una formacin de nivel bsico en prevencin de riesgos laborales.
Pg. 112
Memoria

La responsabilidad de comunicacin de nuevos ingresos al Servicio de Prevencin
corresponde al Departamento de Personal.
Es responsabilidad del Servicio de Prevencin la formacin terica a impartir a los nuevos
ingresos.
Los Departamentos de la organizacin son responsables de la formacin prctica
correspondiente a nuevos ingresos, cambios de puesto de trabajo, nuevas mquinas o
instalaciones, nuevos equipos mviles y nuevas sustancias peligrosas, debiendo informar al
Servicio de Prevencin.
La formacin de nivel bsico en prevencin de riesgos laborales, a impartir a mandos
intermedios, mtodos, preparadores y personal de mantenimiento, ser responsabilidad del
Departamento de Formacin, debiendo informar al Servicio de Prevencin.

Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 013, sobre
Formacin, donde se especifican los condicionantes necesarios (se adjunta el
Prevencin).
Pg. 113
20. Medidas de proteccin

Establecimiento del proceso que deriva en la utilizacin de equipos de proteccin individual
(EPI).
20.1. Objetivo
Establecer los condicionantes que derivan hacia la utilizacin de los equipos de proteccin
individual, as como las actuaciones necesarias.

Los clientes internos del proceso son los propios trabajadores, ya que se trata de establecer
cuando y cmo se deben utilizar los equipos de proteccin individual frente a riesgos que no
pueden ser eliminados, y que por tanto podran desencadenar un deterioro de su seguridad y
salud laboral.

El punto desencadenante del proceso es la existencia de un determinado riesgo, que no
pueda ser eliminado o no pueda limitarse suficientemente por medios de proteccin colectiva
o mediante tcnicas o mtodos de organizacin de trabajo.

La entrada del proceso es la evaluacin de riesgos correspondiente al lugar de trabajo, que
defina la existencia de un riesgo que no pueda ser limitado suficientemente.

Cuando por la naturaleza de los trabajos realizados, siempre que est definido en la
correspondiente evaluacin de riesgos, sean necesarios, se proporcionarn a los
trabajadores equipos de proteccin individual para el desempeo de sus funciones y se
velar por el uso efectivo de los mismos.
Pg. 114
Memoria
Los equipos de proteccin individual, debern utilizarse slo cuando los riesgos no se
puedan evitar, o no puedan limitarse suficientemente por medios de proteccin colectiva o
mediante tcnicas o mtodos de organizacin de trabajo.
Para la eleccin de los equipos de proteccin individual se deber tener en cuenta:
Ser los adecuados para el riesgo en cuestin
Disponer de marcado CE y cumplir con la normativa vigente
La consulta y participacin de los Delegados de Prevencin
La opinin, mediante pruebas, de los trabajadores afectados
Una vez cumplidos estos puntos, la seleccin y definicin correspondiente la realizar el

Servicio de Prevencin y, por tanto, cualquier cambio de suministro por parte del
Departamento de Compras necesitar su autorizacin previa.
La asignacin de los equipos de proteccin individual, vendr determinada por las
evaluaciones de riesgo de los puestos de trabajo.
Las ingenieras correspondientes sealizarn los puestos de trabajo con la obligatoriedad de
uso de los equipos de proteccin individual necesarios, excepto la sealizacin de zapatos
de seguridad y de guantes cuya sealizacin ser por zonas o reas de trabajo.
Los equipos de proteccin individual se proporcionarn gratuitamente a los trabajadores que
lo necesiten y sern de uso individual. Estarn a su disposicin en el almacn de material
indirecto.
La dotacin y reposicin de dichos equipos a los trabajadores que ocupen puestos en donde
se exija o recomiende su utilizacin, la realizar el mando directo correspondiente. Para el
caso de zapatos y gafas de seguridad con graduacin ocular, la peticin de material deber
ser autorizada por el Servicio de Prevencin.
Los trabajadores debern utilizar y cuidar correctamente los equipos de proteccin individual
y, cuando proceda, colocar dicho equipo en el lugar indicado para ello. Igualmente debern
informar a su mando de cualquier defecto, anomala o dao apreciado en el equipo utilizado
que, a su juicio, entrae una prdida de su eficacia protectora.
El mando correspondiente garantizar el uso y mantenimiento correcto, incluida la limpieza,
de los equipos de proteccin individual, e informar previamente a los trabajadores de los
riesgos contra los que protegen, las actividades u ocasiones en que deben utilizarse y cmo
deben mantenerse.
Pg. 115
Igualmente, el mando correspondiente velar por la utilizacin de los equipos de proteccin

individual en aquellos puestos en los que sean obligatorios.

La responsabilidad de la seleccin y definicin de los distintos equipos de proteccin
individual corresponder al Servicio de Prevencin (con la correspondiente consulta y
participacin de los trabajadores), as como la autorizacin de dotacin de zapatos de
seguridad y gafas de proteccin con graduacin ocular.
La compra de dichos equipos ser responsabilidad del Departamento de Compras.
Ser responsabilidad de los distintos Departamentos afectados la dotacin de los equipos de
proteccin, segn la correspondiente evaluacin de riesgos, a los trabajadores, as como su
vigilancia y control.

Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 011, sobre Equipos de
proteccin individual, donde se especifican los condicionantes sobre su utilizacin (se
adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de
Prevencin).
Pg. 116
Memoria
Pg. 117
21. Trabajadores especialmente sensibles

En la empresa se encuentra prohibida, por propia poltica, la contratacin de menores.
21.1. Objetivo
La reglamentacin de medidas y comportamientos a seguir en la adaptacin laboral de los
trabajadores especialmente sensibles, compatibilizando el puesto de trabajo a las
capacidades psicofsicas individuales, con la finalidad de proteger a la propia persona, al
resto de trabajadores o a terceros de los posibles riesgos laborales y, de esta manera facilitar
su reinsercin.

Cualquier trabajador que denote en un cierto momento una determinada sensibilidad.

El proceso se desencadena en el momento en que un trabajador presente una cierta
sensibilidad e informe de ello al Servicio Mdico asistencial de la empresa.

Las entradas del proceso son:
Informe de aptitud del Servicio Mdico asistencial de la empresa
Evaluacin de riesgos del Servicio de Prevencin

El Servicio de Prevencin elaborar la correspondiente evaluacin de riesgos en los distintos
puestos de trabajo.
El Servicio Mdico asistencial de la empresa valorar en cada caso:
Pg. 118
Memoria
Las tareas habituales y espordicas a realizar en el puesto de trabajo
Las limitaciones fsicas, psquicas o sensoriales del trabajador
Tras esta valoracin inicial, el Servicio Mdico emitir un informe de aptitud laboral en el que
se har constar, como mnimo, el tiempo de adaptacin y la limitacin a la exposicin a
riesgos concretos, y/o a la realizacin de tareas especficas.
Pasado el perodo establecido sin haber observado alteraciones en el estado de salud del
trabajador, quedar determinada su plena adaptacin al puesto de trabajo.
En el caso de embarazo y maternidad, el Servicio Mdico, previo conocimiento de la
situacin a travs de la propia trabajadora, deber tomar las medidas preventivas necesarias
para evitar la posible exposicin a riesgos especficos que puedan influir negativamente en
su salud o la del feto.
Independientemente de las caractersticas personales y de las condiciones de trabajo
puntuales a tener en cuenta en cada caso, los puestos de trabajo que pueden ocasionar
riesgos en el embarazo son:
Puestos de trabajo con soldadura blanda de estao
Puestos de trabajo con manipulacin de barnices, pinturas, disolventes,

adhesivos o pegamentos y, en general, productos qumicos
Puestos de trabajo con manipulacin de cargas, posturas forzadas, flexiones

y/o inclinaciones de tronco repetidas
Se adoptarn las medidas necesarias para evitar la exposicin a dichos riesgos, a travs de
una adaptacin de las condiciones del puesto o del tiempo de trabajo de la persona
afectada. Dichas medidas incluirn, cuando resulte necesario, la no realizacin de trabajo
nocturno o a turnos.
Si la adaptacin de las condiciones del puesto de trabajo no resultase posible, se podr
establecer cambio de puesto o tarea.
Pg. 119

La responsabilidad de realizacin de la evaluacin de riesgos corresponder al Servicio de
Prevencin, con la responsabilidad de colaboracin del resto de Departamentos.
La valoracin mdico-laboral ser responsabilidad del Servicio Mdico asistencial, con la
El Servicio Mdico tendr la responsabilidad de la emisin del correspondiente informe de
aptitud, as como del registro, archivo, control y vigilancia de la salud del trabajador.

Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 002, sobre Adaptacin
laboral de trabajadores especialmente sensibles, donde se especifican las actuaciones a
realizar (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos Procedimientos del
Servicio de Prevencin).
Pg. 120
Memoria
Pg. 121
22. Informacin, consulta y participacin de los

trabajadores
Se trata de uno de los elementos ms importantes derivados de la aplicacin de la Ley de
22.1. Objetivo
Determinar las actuaciones a realizar en la empresa en materia de informacin, consulta y
participacin de los trabajadores.

Los trabajadores de la empresa y sus representantes legalmente constituidos.

En el apartado de informacin, el proceso se desencadena por:
Evaluacin de riesgos con sus correspondientes medidas preventivas
Medidas ante emergencias
Resultados de la vigilancia de la salud
En cuanto a la consulta y participacin, el proceso se puede desencadenar a travs de

cualquier cuestin que afecte a la seguridad y salud en el trabajo, as como cualquier
propuesta dirigida a la mejora de los niveles de proteccin en prevencin de riesgos
laborales.

Las entradas del proceso pueden ser informaciones de diferente tipo, siempre relacionadas
con las consecuencias que pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores:
Nuevas decisiones sobre planificacin y/o organizacin del trabajo
Pg. 122
Memoria
Introduccin de nuevas tecnologas
Introduccin o eleccin de equipos
Determinacin y/o adecuacin de condiciones de trabajo
Impacto de factores ambientales en el trabajo
Organizacin y desarrollo de las actividades de proteccin a la salud y

prevencin de riesgos laborales
Recurso de servicios de prevencin externos
Designacin de trabajadores encargados de las medidas de emergencia
Evaluaciones de riesgo y medidas preventivas
Reuniones del Comit de Seguridad y Salud
Propuestas de los Delegados de Prevencin
Memoria anual del Servicio de Prevencin
Sistema de sugerencias

La consulta y participacin de los trabajadores se llevar a efecto a travs del Comit de
Empresa y de los Delegados de Prevencin.
La consulta a los trabajadores se realizar por lo dispuesto en el artculo 33 de la Ley de
Prevencin de Riesgos Laborales:
La adopcin de decisiones relativas a la planificacin y a la organizacin del

trabajo en la empresa y la introduccin de nuevas tecnologas, en todo lo
relacionado con las consecuencias que stas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la eleccin de los
equipos, la determinacin y la adecuacin de las condiciones de trabajo y el
impacto de los factores ambientales
La organizacin y el desarrollo de las actividades de proteccin a la salud y

prevencin de los riesgos laborales en la empresa, incluida la designacin de
Pg. 123
los trabajadores encargados de dichas actividades o en el recurso de un

servicio de prevencin externo
La designacin de los trabajadores encargados de las medidas de

emergencia
La informacin a los trabajadores se regir por lo dispuesto en la Ley de Prevencin de

Riesgos Laborales en:
Artculo 15, sobre principios de la accin preventiva
Artculo 18, sobre informacin, consulta y participacin
Artculo 22, sobre vigilancia de la salud
En cuanto a los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, y las medidas y
actividades de proteccin y prevencin aplicables, se deber realizar la entrega de las
evaluaciones de riesgo y sus medidas preventivas a:
Delegados de Prevencin, contra acuse de recibo
Responsables de produccin de las lneas de montaje
Mtodos de las ingenieras de produccin
Responsable de Departamento del rea evaluada
La informacin directa a los trabajadores de los riesgos especficos y sus medidas

preventivas que afecten a sus puestos de trabajo, se realizar a travs de:
Nuevos ingresos: a travs de la formacin prctica realizada por el mando

directo
Cambio de puesto de trabajo: a travs de la formacin prctica realizada por

el mando directo
Nuevas evaluaciones de riesgo y/o actualizaciones: la informacin ser a

travs de los responsables de produccin
El Comit de Seguridad y Salud ser va para la comunicacin e informacin. En el aviso

previo de convocatoria, se incluirn dentro del orden del da los posibles temas de
informacin, tales como evaluaciones de riesgo, informes del Servicio de Prevencin, nuevos
proyectos, etc.
Pg. 124
Memoria
Tambin dentro del apartado de participacin e informacin se desarrollar con periodicidad

mensual, una reunin de seguridad integrada, donde se expondrn y debatirn temas
relativos a:
ndices de accidentabilidad
Evaluaciones de riesgo
Voces A de riesgos
Etc.
En dicha reunin participar personal de los departamentos de mantenimiento, calidad,

personal, ingeniera y responsables de produccin.
Por otra parte los Delegados de Prevencin recibirn, a nivel de informacin, la memoria
anual de actividades del Servicio de Prevencin.
Otra va de participacin de los trabajadores ser el Sistema de Sugerencias, mediante el
cual se pueden realizar propuestas por escrito, que indiquen una idea correcta para una
solucin o una mejora en cualquier campo de las actividades de la empresa, y por supuesto
en seguridad en el trabajo o disminucin de los riesgos para la salud.

La Direccin de la empresa tendr la responsabilidad de decisin en cuanto a la consulta
sobre la planificacin y organizacin del trabajo e introduccin de nuevas tecnologas en lo
relacionado con la seguridad y salud laboral. La responsabilidad de realizacin de la consulta
corresponder al Departamento de Personal con la colaboracin del Servicio de Prevencin.
La misma asignacin de responsabilidades corresponder a la consulta sobre las actividades
y servicios de prevencin, organizacin y desarrollo, designacin de trabajadores y recurso a
servicios externos.
La responsabilidad de informar a los Delegados de Prevencin y a los distintos
Departamentos, sobre las evaluaciones de riesgo y sus medidas preventivas, corresponder
al Servicio de Prevencin.
Corresponder a los distintos Departamentos la responsabilidad de informar a los
trabajadores sobre las evaluaciones de riesgo y sus medidas preventivas.
Pg. 125
La informacin al Comit de Seguridad y Salud ser responsabilidad del Servicio de

Prevencin.
La reunin de Seguridad Integrada ser responsabilidad del Servicio de Prevencin con la
colaboracin del resto de Departamentos.

Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 012, sobre Consulta,
participacin e informacin a los trabajadores, donde se especifican las actuaciones
correspondientes (se adjunta el procedimiento en el Anexo F, apartado 1: Nuevos
El funcionamiento del Sistema de Sugerencias ya estaba procedimentado, mediante una
norma interna del Sistema de Gestin de Calidad, NI 10.1.0 Sugerencias (se adjunta el
procedimiento en el Anexo F, apartado 4: Procedimientos del Sistema de Gestin de
Calidad).
Pg. 126
Memoria
Pg. 127
23. Controles internos

Todo Sistema de Gestin debe poseer unos indicadores internos fiables y representativos,
para poder efectuar un seguimiento del Sistema y del proceso de mejora continua.
23.1. Objetivo
Regular los controles internos (indicadores) para asegurar la funcionalidad de los elementos
del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales, asi como de las consecuencias
con importancia para la seguridad y salud laboral.

Los clientes internos de este proceso son la propia Direccin y los distintos Departamentos,
para poder seguir el proceso de mejora continua en cada rea, y poder adoptar las medidas
necesarias en caso de desviaciones.

Al inicio de cada mes, el Servicio de Prevencin debe abrir el proceso de controles internos
realizando la elaboracin de los distintos indicadores de seguimiento.

Las entradas del proceso son las informaciones relativas a:
Control de ruidos
Control del Programa del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos

Laborales
Control sobre las medidas preventivas correspondientes a las distintas

evaluaciones de riesgo
Pg. 128
Memoria
Cada uno de estos cinco puntos define un indicador interno

Para el control de las auditorias de seguridad, se utilizarn las hojas resumen de no
conformidades estableciendo un indicador por rea de produccin, que relacione el nmero
de desviaciones con respecto al nmero de auditorias realizadas. Se establecer tambin un
anlisis por concepto y un grfico resumen de situacin.
Para el seguimiento de la accidentabilidad se establecern los siguientes ndices:
ndice de frecuencia
ndice de gravedad
ndice de incidencia
ndice de duracin media
En cuanto al seguimiento del control de ruidos, a travs de la hoja resumen de las

evaluaciones de presin sonora se establecer un indicador por rea de produccin para su
seguimiento:
Puestos de trabajo < 80 dB(A) con respecto a los puestos de trabajo

evaluados
Puestos de trabajo entre 80 y 85 dB(A) con respecto a los puestos de trabajo

evaluados
Puestos de trabajo entre 85 y 90 dB(A) con respecto a los puestos de trabajo

evaluados
Puestos de trabajo >90 dB(A) con respecto a los puestos de trabajo

evaluados
Igualmente se establecer un grfico resumen de la situacin de la empresa.

En cuanto al Programa del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales se
realizar un control de seguimiento de su cumplimentacin con carcter trimestral.
Para el control del seguimiento de las medidas preventivas correspondientes a las
evaluaciones de riesgo efectuadas, se establecer un indicador que ser el ndice de
Pg. 129
cumplimentacin, entendido como relacin entre las medidas preventivas cumplimentadas y

el total de medidas preventivas por reas.

La responsabilidad de decisin de realizacin de controles internos corresponder a la
Direccin de la empresa, siendo su elaboracin y distribucin responsabilidad del Servicio de
Prevencin.
Las implantacin de medidas correctoras frente a desviaciones detectadas ser
responsabilidad de los distintos Departamentos, siendo responsabilidad del Servicio de
Prevencin el seguimiento de su efectividad tras su implantacin.

Se ha desarrollado el procedimiento del Servicio de Prevencin, PSP 015, sobre Controles
internos, donde se especifican las actuaciones correspondientes (se adjunta el
Prevencin).
Pg. 130
Memoria
Pg. 131
24. Documentacin
Una vez desarrollada la estrategia preventiva de la empresa, estableciendo la planificacin,
la organizacin, y diseando los procesos preventivos, es el momento de realizar la
elaboracin de la documentacin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos
Laborales. Se ha estructurado jerrquicamente en cuatro niveles:
Manual del Sistema de Gestin
Procedimientos
Instrucciones de trabajo y seguridad
Registros
Toda la documentacin del Sistema de Gestin debe considerarse como un instrumento

vivo, dirigido a dar respuesta prctica al cumplimiento de los objetivos de prevencin
expresados por la empresa. Deber adaptarse, en todo momento, a las circunstancias
cambiantes, tanto internas como externas, que supongan nuevos planteamientos en
cualquier nivel o apartado.
24.1. Manual del Sistema de Gestin

El Manual del Sistema de Gestin es el documento bsico del sistema y refleja las lneas
maestras en materia de prevencin dentro de la empresa, que posteriormente sern
desarrolladas a travs de los procedimientos especficos.
El manual que se ha desarrollado para la empresa se adjunta en el Anexo A: Manual del
Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales.
Los apartados que figuran en su contenido son los que se describen a continuacin:
Generalidades
Especificaciones para la Prevencin de Riesgos Laborales
Organizacin de la actividad preventiva
Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales
Pg. 132
Memoria
Control y evaluacin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos

Laborales
A continuacin se describen sucintamente dichos apartados.
24.1.1. Generalidades
En este apartado se realiza una introduccin al Sistema de Gestin, as como una
presentacin de la empresa, explicacin de conceptos, se indica la lista de distribucin del
manual y la sinopsis de modificaciones.
24.1.2. Especificaciones para la Prevencin de Riesgos Laborales

Se indican los elementos del Sistema de Gestin, la Poltica preventiva de la empresa, los
Objetivos y el Programa de prevencin de riesgos laborales.
24.1.3. Organizacin de la actividad preventiva

Se resean las responsabilidades en Prevencin dentro de la empresa, as como las
funciones del Servicio de Prevencin, del Comit de Seguridad y Salud, y de los Delegados
de Prevencin. De igual forma se describe el control de documentacin y los registros del
Sistema de Gestin.
24.1.4. Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales

Se describe la evaluacin inicial de riesgos, las evaluaciones de actualizacin y seguimiento
as como las medidas preventivas.
24.1.5. Control y evaluacin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos

Laborales
Se indican los controles a realizar sobre el Sistema de Gestin as como las auditorias.
24.2. Procedimientos
Los procedimientos muestran los pasos a desarrollar para ejecutar una actividad relacionada
con la seguridad y salud de los trabajadores que se repita habitualmente, estableciendo de
forma documentada los procesos preventivos desarrollados por la empresa. Contienen la
metodologa utilizada por la organizacin para poner en prctica el sistema enunciado en el
manual del Sistema de Gestin.
Pg. 133
La elaboracin de los procedimientos necesarios para el Sistema de Gestin ha seguido

varios caminos:
Elaboracin y creacin de procedimientos del Servicio de Prevencin
Procedimientos ya existentes en el Sistema de Gestin Medioambiental, que

se integran en el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales
Modificacin de procedimientos ya existentes en el Sistema de Gestin

Medioambiental, incluyendo los requisitos de Prevencin de Riesgos
Laborales
Procedimientos ya existentes en el Sistema de Gestin de Calidad, que se

integran en el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales
Modificacin de procedimientos ya existentes en el Sistema de Gestin de

Calidad, incluyendo los requisitos de Prevencin de Riesgos Laborales
Elaboracin y creacin de instrucciones de trabajo y seguridad
24.2.1. Nuevos procedimientos del Servicio de Prevencin

Partiendo de la definicin de los procesos preventivos, se han elaborado una serie de
nuevos procedimientos del Servicio de Prevencin (PSP). Se incluyen en el Anexo F,
apartado 1: Nuevos Procedimientos del Servicio de Prevencin.
Los procedimientos desarrollados son los siguientes:
Objetivos y Programa del Sistema de Gestin de PRL
PSP 001
Adaptacin laboral de trabajadores especialmente sensibles
PSP 002
Requisitos legales Prevencin
PSP 003
Elaboracin y control de la documentacin
PSP 004
Planificacin para la identificacin de peligros, el control y la

evaluacin de riesgos
Evaluacin de riesgos y medidas preventivas
PSP 005
PSP 006
Pg. 134
Memoria
PSP 007
PSP 008
PSP 009
Adquisicin y aceptacin de inversiones
PSP 010
Equipos de proteccin individual
PSP 011
Consulta, participacin e informacin a los trabajadores
PSP 012
Formacin
PSP 013
Trabajos con riesgos especiales
PSP 014
Controles internos
PSP 015
Transporte interno y almacenamiento en taller
PSP 016
24.2.2. Procedimientos existentes en el Sistema de Gestin Medioambiental

Dentro del Sistema de Gestin Medioambiental existente en la empresa hay una serie de
procedimientos totalmente vlidos y necesarios para la seguridad y salud laboral, que se
integran en el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Se incluyen en el
Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestin Medioambiental.
Los procedimientos son los siguientes:
Almacenamiento,
custodia
manejo
de
materias
peligrosas
Seguridad laboral y proteccin del Medio Ambiente
(Materias peligrosas)
NTM 003
NTM 005
Logstica de residuos
Pg. 135
NTM 007
Gestin de materiales peligrosos
PMAFAC 02
Gestin de residuos
PMAFAC 05
Manual de Autoproteccin
PMAFAC 11
24.2.3. Procedimientos del Sistema de Gestin Medioambiental modificados

Dentro del Sistema de Gestin Medioambiental de la empresa existan procedimientos, que
revisados y modificados aadiendo los requisitos de seguridad y salud laboral eran
totalmente vlidos para el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Se
incluyen en el Anexo F, apartado 3: Procedimientos del Sistema de Gestin Medioambiental
modificados.
Control de ruidos
PMAFAC 03
Empresas externas
PMAFAC 07
24.2.4. Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad

Dentro del Sistema de Gestin de Calidad existente en la empresa hay una serie de
procedimientos totalmente vlidos y necesarios para la seguridad y salud laboral, que se
integran en el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Se incluyen en el
Anexo F, apartado 4: Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad.
Orden y Limpieza
Mantenimiento preventivo
NI 1.1.2
NI 4.4.1.1.
Pg. 136
Memoria
Sugerencias
NI 10.1.0
24.2.5. Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad modificados

Dentro del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa, existan procedimientos que
revisados y modificados aadiendo los requisitos de seguridad y salud laboral eran
totalmente vlidos para el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales. Se
incluyen en el Anexo F, apartado 5: Procedimientos del Sistema de Gestin de Calidad
modificados.
Aceptacin nuevas inversiones y nuevos procesos
NI. 2.3.1.3
24.3. Instrucciones de trabajo y seguridad

Las instrucciones de trabajo y seguridad desarrollan acciones concretas de alcance
habitualmente tcnico, de aplicacin reducida y muy especfica.
Estas instrucciones que se han creado se han denominado Normas Tcnicas del Servicio de
Prevencin (NTSP), y son las siguientes:
Trabajos de Mantenimiento de mquinas y equipos
NTSP 001
Se incluyen en el Anexo F, apartado 6: Instrucciones de Trabajo y Seguridad.
Pg. 137
24.4. Registros
Los registros constituyen la evidencia documental de que las actividades o tareas incluidas, o
reguladas, en el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales han sido
desarrolladas por parte de la organizacin en las condiciones establecidas en el sistema.
La mayor parte de los registros ya estaban creados en la empresa y solamente debido a la
nueva procedimentacin se han aadido nuevos registros.
Se ha creado una matriz de documentos en donde figuran todos los registros documentales
del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales (se adjunta en el Anexo D:
Matriz de Documentos).
Pg. 138
Memoria
Pg. 139
25. Implantacin del Sistema de Gestin

Hasta este captulo se ha hablado reiterativamente de la seguridad y salud de los
trabajadores y de los procesos preventivos a utilizar para garantizar su proteccin, pero si no
se realiza una correcta implantacin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos
Laborales, lo nico que conseguiremos ser transformar el sistema en una burocracia
engorrosa de papel, en lugar de convertirse en una herramienta realmente prctica de
gestin de la seguridad y salud de los trabajadores.
El primer paso para la implantacin del Sistema de Gestin es una adecuada informacin y
divulgacin de dicho sistema, a todos los niveles de la organizacin.
El proceso que se ha seguido en este caso ha sido el siguiente:
Informacin al personal directivo de la empresa
Informacin al Comit de Empresa y a los Delegados de Prevencin
Entrega a cada Departamento de una copia escrita, oficial y registrada en el

Servicio de Prevencin con acuse de recibo, del Sistema de Gestin de
Prevencin de Riesgos Laborales (manual, procedimientos e instrucciones)
Informacin a todo el personal de la empresa a travs de escrito adjunto al

recibo de nmina
Informacin a travs de la revista propia de la empresa
Informacin en los paneles de cada lnea de montaje, realizando la

presentacin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales a
sus trabajadores.
Informacin y formacin en niveles especializados: tcnicos, mandos

intermedios, preparadores de produccin, mecnicos, electricistas
Integracin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

(manual, procedimientos e instrucciones) en la red informtica interna de la
empresa (Intranet).
Pg. 140
Memoria
25.1. Informacin al personal directivo de la empresa

Un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales es un cambio cultural en la
empresa en materia de prevencin, y el personal directivo es muy importante que asuma su
liderazgo de direccin en relacin con la seguridad y salud de los trabajadores.
El equipo directivo debe asumir la necesidad del cambio y comprometerse con l, como una
necesidad estratgica de la empresa y no como simple hecho de cumplir con la Ley de
Por las razones expuestas, se realiz, en primer lugar, una sesin informativa por parte del
Servicio de Prevencin al equipo directivo de la empresa.
25.2. Informacin al Comit de Empresa y a los Delegados de

Prevencin
Aunque durante la elaboracin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales
se haya informado a los Delegados de Prevencin, hacindoles partcipes de su creacin, el
Servicio de Prevencin ha realizado una sesin formativa al Comit de Empresa y a los
Delegados de Prevencin, ya que pueden jugar un papel muy importante en la implantacin
del sistema, su implicacin puede garantizar la del resto de los trabajadores.
Durante la sesin se han expuesto claramente los objetivos buscados con la creacin del
25.3. Entrega a cada Departamento del Sistema de Gestin

Es una obligacin del mando de cada Departamento informar a sus colaboradores, actuales
y futuros, sobre su mbito de responsabilidades dentro del Sistema de Gestin de
Prevencin de Riesgos Laborales. Por otra parte se debe garantizar la observancia del
sistema.
Los colaboradores tienen el derecho y el deber de consulta del Sistema de Gestin de
Por dichas razones se ha entregado una copia escrita al mando de cada Departamento,
tanto del Manual como de todos los Procedimientos e Instrucciones de trabajo y seguridad,
firmando el correspondiente acuse de recibo para el Servicio de Prevencin.
Pg. 141
El formato del acuse de recibo establecido es el siguiente:
ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTACION

A: Servicio de Prevencin
Departamento: RBEC / SFT
Por la presente confirmo haber recibido:
El Manual de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales identificado:

-
con el N:
emisin :
Los siguientes Procedimientos del Servicio de Prevencin (PSP):
Procedimiento
Emisin N
Adquirimos el compromiso:
-
de tratar el contenido de la documentacin entregada confidencialmente y de no cederla (o fotocopiarla) a personas

ajenas sin autorizacin de RBEC/SFT
de mantener el Manual y las PSP actualizadas, sustituyendo las documentaciones que nos sean entregadas con
nuevas ediciones, previa destruccin de las correspondientes ediciones anteriores.
........................
.........................
.........................
Departamento
Fecha
Firma
Pg. 142
Memoria
25.4. Informacin a todo el personal de la empresa

Como informacin general a toda la plantilla de la empresa, se entreg junto con el recibo de
la nmina el siguiente escrito:
01.09.2003
1.
SISTEMA DE GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES
Todos somos conscientes de la necesidad actual de mejora de la Prevencin de Riesgos Laborales en la sociedad en la
que vivimos, encaminada a eliminar los riesgos reales a los que pueden estar sometidas las personas durante su jornada
laboral.
Un aspecto importante que requiere la Prevencin de Riesgos Laborales, es su integracin en el conjunto de
actuaciones de toda la empresa y en todos sus niveles jerrquicos, implicando activamente a todos sus
colaboradores.
Los principios sobre Prevencin de Riesgos Laborales no son nuevos dentro de RBEC. Desde siempre se ha impulsado
la prevencin de los accidentes y enfermedades profesionales, dotndose de los medios materiales y humanos
necesarios para lograrlo.
RBEC consciente de todo ello, siempre inmersa en un proceso de mejora continua y con el fin de velar por un entorno
laboral seguro y saludable, entendiendo la calidad total como la suma de calidades en todas las etapas de la actividad
que desarrollamos y esto slo es posible si se asume tambin la salud del colaborador y el respeto por el medio
ambiente, ha introducido este mes de septiembre un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales, basado
en la norma OHSAS 18001.
Dicho Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales se compone de:
-
Manual
Instrucciones de Procedimiento
En el Manual se establecen un conjunto de principios bsicos sobre la Seguridad y Salud laboral, estableciendo las
directrices generales por las que se regir el Sistema.
Las instrucciones de Procedimiento garantizan que la ejecucin de las actividades y/o actuaciones, se realicen segn
legislacin vigente y la norma OHSAS 18001.
La Direccin de RBEC ha definido una poltica de Prevencin de Riesgos Laborales, respondiendo a los principios de
actuacin preventiva y como marco de referencia en el que se fundamentar toda la gestin encaminada a la Seguridad
y Salud Laboral.
En los trpticos y paneles informativos tanto de lneas como de oficinas se puede ver dicha poltica, as como el Programa
de prevencin de riesgos laborales, que surge de unos objetivos que emanan de la poltica.
RBEC deposita su confianza en todos sus colaboradores para la consecucin de lo expuesto en beneficio de la
Prevencin que es una necesidad para todos.
RBEC/SFT
J Roig
Pg. 143
25.5. Informacin en revista propia de la empresa

Para asegurar la informacin sobre la implantacin de un Sistema de Gestin de Prevencin
de Riesgos Laborales en la empresa, se redact un artculo de presentacin para la revista
propia del centro de trabajo:
13.09.2003
1.
ARTICULO PARA REVISTA INTERNA
Al igual que existe un Sistema de Gestin Medioambiental (SGMA) en RBEC, este mes de septiembre estamos
introduciendo un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales (SGPRL) basado en la norma OHSAS
18001, encaminado a mejorar y velar por la Seguridad y Salud Laboral a travs de un proceso de mejora continua.
Un SGPRL sirve para eliminar o reducir los riesgos existentes en el trabajo y define la estructura de la organizacin,
los comportamientos, los procedimientos, y los sistemas de desarrollo de la accin preventiva, cuyos pilares bsicos
son:
Poltica
Manual
Instrucciones de Procedimiento
Mediante el SGPRL se pretende una integracin de la prevencin en el conjunto de actividades de la empresa y en

todos los niveles, creando una prevencin participativa, logrando de esta forma unas actuaciones encaminadas a
garantizar y mejorar la Seguridad y Salud Laboral.
Para la implantacin del SGPRL se han iniciado ya este mes una serie de reuniones formativas para la plantilla.
En el mes de noviembre se va ha efectuar una auditora externa con el fin de evaluar el SGPRL, certificacin que
esperamos obtener con la ayuda de todos los colaboradores de RBEC.
RBEC/SFT
J. Roig
Pg. 144
Memoria
25.6. Informacin en paneles informativos de lneas

En los paneles informativos de las lneas de montaje se ha establecido un apartado sobre
Prevencin de Riesgos Laborales, incluyendo las siguientes hojas como informacin general
del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales:
FORMACIN IMPLANTACIN SISTEMA DE

GESTIN DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES
(s/. OHSAS 18001)
1
Qu es un Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales?
Un SGPRL sirve para eliminar o reducir los riesgos existentes en el

trabajo y define la estructura de la organizacin, los
comportamientos y los sistemas de desarrollo de la accin
preventiva.
De qu se compone un SGPRL?
- Poltica
- Manual
- Instrucciones de Procedimiento
2
2.
Pg. 145
Objetivos de un SGPRL
Eliminacin o reduccin de riesgos existentes
Integracin de la prevencin en todas las actividades de la empresa
Integracin de la prevencin en todos los niveles de la empresa
Conseguir una prevencin participativa
Garantizar y mejorar la Seguridad y la Salud Laboral
Por otra parte, en dichos paneles de cada lnea de montaje tambin se ha integrado la
siguiente informacin:
poltica preventiva firmada por la Direccin
objetivos preventivos firmados por la Direccin
grfico de evolucin de la accidentabilidad en la empresa
evaluacin de riesgos y medidas preventivas correspondientes a la

lnea de montaje
Una vez preparados los paneles, los mandos intermedios de produccin han realizado una
informacin y explicacin a los componentes de cada lnea de montaje.
Pg. 146
Memoria
25.7. Informacin y formacin en niveles especializados

Para mandos intermedios, tcnicos, preparadores de produccin, mecnicos y electricistas
del servicio de mantenimiento y personal del departamento de Calidad de planta, se han
realizado, por parte del Servicio de Prevencin, unas sesiones formativas de introduccin al
En total se han realizado nueve sesiones con un total de 124 participantes.
En dichos sesiones se han remarcado los puntos ms importantes del Manual as como una
explicacin de los distintos Procedimientos del sistema.
25.8. Integracin del Sistema de Gestin en Intranet

Para obtener una mayor difusin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos
Laborales, se ha introducido en la red informtica interna de la empresa (Intranet) tanto el
Manual como los Procedimientos e Instrucciones de trabajo y seguridad.
De esta forma, todos los colaboradores pueden de una manera muy fcil y simple acceder a
cualquier informacin del Sistema de Gestin.
Pg. 147
26. Auditora y revisin del sistema

Tras el desarrollo e implantacin del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos
Laborales, se opt por la realizacin de una auditora externa como revisin del sistema y
comprobacin de su eficacia.
El objetivo perseguido mediante dicha evaluacin sistemtica del Sistema de Gestin es la
deteccin de fallos o problemas, tanto tolerables como inaceptables, que de seguir
existiendo podran poner en peligro la accin preventiva, as como su adecuacin, y
cumplimiento, a la legislacin vigente y, mediante dicha evaluacin iniciar la pieza clave de
todo sistema de gestin: el proceso de mejora continua.
La evaluacin sistemtica del Sistema de Gestin que se ha realizado tiene dos vertientes:
Auditora y certificacin voluntaria del Sistema de Gestin segn OHSAS

18001/99
Auditora reglamentaria del Sistema de Gestin y del Servicio de Prevencin

Propio segn Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de
Prevencin)
Ambas auditorias se han realizado en paralelo y han constado de dos fases:
Auditora documental
Auditora tcnica
El calendario de actividades fue el siguiente:
Fecha
Actividad
Asistentes
7 de octubre de 2003
Plan de Auditora
Equipo Auditor
14 de octubre de 2003
Auditora Documental
Visita Instalaciones
Equipo Auditor
Responsable del
SPP
5 de noviembre de 2003
Presentacin auditoria
Equipo Auditor
Direccin Tcnica
Miembros SPP
Equipo certificacin
Entrevista Director Tcnico
Entrevista Rble. Instalaciones
Equipo Auditor
Responsable SPP
Director Tcnico
Equipo Auditor
Pg. 148
Memoria
Elctricas
Visita instalaciones
Responsable SPP
Rble. Inst.
Elctricas
Entrevista Tcnico Asepeyo
Equipo Auditor
Responsable SPP
Tcnico Asepeyo
Entrevista Rble. Mto. mquinas
Equipo Auditor
Responsable SPP
Rble. Mto.
mquinas
Reunin Delegados Prevencin
Equipo Auditor
Responsable SPP
Delegados
Prevencin
Entrevista Rble. Formacin
Equipo Auditor
Responsable SPP
Rble. Formacin
Entrevista Rble. Mtodos

Produccin
Equipo Auditor
Responsable SPP
Rble. Mtodos
Produccin
Reunin Final
Equipo Auditor
Direccin Tcnica
Miembros SPP
Equipo certificacin
Lectura Informe Final
Equipo Auditor
Direccin Tcnica
Miembros SPP
13 de
2003
noviembre
de -
El resultado de la auditora se adjunta en el Anexo H: Informe Auditorias del Sistema de

Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales.
26.1. Auditora documental

Durante la auditora documental el equipo auditor revisa y comprueba toda la documentacin
solicitada a la empresa.
Durante el primer da de actividad (14 de octubre de 2003) se present al equipo auditor toda
la documentacin solicitada, facilitndoles una copia de toda ella para su estudio posterior.
Pg. 149
Se adjunta a continuacin la documentacin solicitada por el equipo auditor para su estudio,

as como el dictamen de dicho equipo auditor:
APORTADA
SOLICITADA
%
-
Poltica preventiva de la empresa
Organigrama de la empresa
D01
D02
D03
- Acta de Constitucin del Servicio de

Prevencin Propio (SPP)
D04
Titulacin de los miembros del SPP
D05
- Contratos laborales de los miembros del

SPP
- Contratos con Servicios de Prevencin
Ajenos (SPA) indicando todas las actividades
concertadas
9
9
D06
D07
D08
- Memoria anual de Actividades del Servicio

de Prevencin Propio.
- Programa Anual de actividades del
Servicio de Prevencin Propio.
- Memoria de Actividades del SPA
D09
D12
D13
D14
D15
9
9
9
Programa de Actividades del SPA
- Relacin nominal de trabajadores por

puesto de trabajo
- Evaluacin de Riesgos y revisiones de la

misma
- Relacin de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
- Informes de investigacin de accidentes

de trabajo y enfermedades profesionales.
- Libro de Visitas de los diferentes centros
de trabajo
D10
D11
D16
- Procedimiento
Trabajo
D17
- Procedimiento
Seguridad
de
de
9
9
Observaciones
del
Inspecciones
de
Incompleta
N/A
No aplicable
Vigilancia de la Salud
Ergonoma y Psicosociologa
Pg. 150
Memoria
APORTADA
SOLICITADA
D18
- Informes
higinicas
D19
D20
- Relacin de trabajadores que se han

sometido a las revisiones de Vigilancia de la
Salud
D21
D22
- Procedimiento de control de la eficacia de

las medidas correctoras
D23
D24
- Procedimiento
de
incorporacin
modificacin de instalaciones
9
9
D25
- Procedimiento
de
adquisicin
modificacin de equipos de trabajo
D26
- Procedimiento de coordinacin con otras

empresas y registros asociados
D27
- Procedimiento de coordinacin con ETT y NA

registros asociados
D28
Plan de mantenimiento Preventivo
D29
Registros de mantenimiento
D30
- Registros de mantenimiento de equipos

sometidos a Reglamentacin Industrial
D31
D32
- Instrucciones de Trabajo o Normas de

Seguridad
D33
D34
- Procedimiento de consignacin
mquinas e instalaciones
D35
- Acta de eleccin de los Delegados de

Prevencin
D36
Acta de constitucin del CSS
D37
Actas de las reuniones del CSS
de
controles
mediciones
Informes de controles ergonmicos
Modelo de Comunicado de Riesgos
Planificacin de las acciones preventivas
Registros de inspecciones de flota
Permisos de Trabajo
de
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Incompleta
N/A
No aplicable
Pg. 151
APORTADA
SOLICITADA
D38
- Registros
de
informacin
a
los
trabajadores sobre los riesgos de su puesto
D39
Programa de Formacin
D40
Registros de Formacin
D41
- Listado de sustancias qumicas y Fichas

de Seguridad
D42
Listados de EPIs y sus homologaciones
D43
Justificante de entrega de los EPIs
D44
Plan de Emergencia
D45
- Registros de mantenimiento
equipos de extincin y deteccin
D46
D47
- Certificados de conformidad, marcado CE

y Manual de Instrucciones en el idioma del
usuario de los equipos posteriores al 1/1/1995
D48
- Informe de adecuacin de los equipos

anteriores al 1/1/95 al RD1215/97
D49
D50
- Procedimiento
de
documentacin y archivos
D51
Procedimiento de actualizacin legislativa
D52
Relacin protocolos sanitarios/puesto
D53
- Comunicacin ofrecimiento
mdicas y aceptacin o renuncia
D54
Certificados aptitud
D55
Protocolo cambio puesto
D56
Informacin epidemiolgica
D57
Contratos de Puesta a Disposicin
de
los
Documentacin de simulacros
Manual de Gestin
control
de
Incompleta
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
revisiones NO
Junto con toda la documentacin solicitada se entreg una copia de:
N/A
No aplicable
Pg. 152
Memoria
Manual del Sistema de Gestin
Procedimientos del Sistema de Gestin
Instrucciones de trabajo y seguridad
26.2. Auditora tcnica

En la auditora tcnica el equipo auditor analiza los procesos de trabajo, visita el centro y
realiza las entrevistas necesarias, segn el calendario establecido, para contrastar la
informacin procedente de la auditora documental.
Las entrevistas realizadas han sido a:
Direccin empresa
Responsable instalaciones generales
Representante Servicio Prevencin Ajeno
Responsable mantenimiento mquinas
Responsable de formacin
Responsable mtodos de produccin
Se adjunta el informe de evidencias obtenidas durante la auditora tcnica en el Anexo H:

Informe Auditorias del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales.
26.3. Resultado y dictamen de la auditora

El resultado y dictamen de la auditora fue el siguiente
26.3.1. Auditora y certificacin voluntaria segn OHSAS 18001/99

Durante el proceso de auditora no ha existido ninguna no conformidad ni desviacin
menor.
A la vista de las investigaciones llevadas a cabo se presentan los siguientes comentarios:
Pg. 153
Grado de confianza de las auditorias internas: BUENO
Grado de madurez del sistema y eficacia del sistema: BUENO
Conclusiones generales de la auditora: El grado de adecuacin de la

documentacin a los requisitos de la norma es excelente. El grado de
implantacin del sistema a todos los niveles es muy elevado
El informe de oportunidades de mejora establecido es el siguiente:
El grado de madurez del sistema implantado es alto, de manera que permite

identificar objetivos de riesgo de magnitud baja y aspectos ligados al grado de
confort, asumindose la posibilidad de conseguir la meta de cero accidentes y
por tanto un nivel de excelencia del sistema a medio plazo.
26.3.2. Auditora reglamentaria

El proceso de auditora reglamentaria del Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos
Laborales no ha detectado no conformidades ni observaciones, por lo que puede
concluirse que el SGPRL es conforme a la normativa.
El equipo auditor hace una valoracin global de la eficacia del SGPRL como: ALTA
Se apuntan solo dos recomendaciones como instrumento de mejora:
Vigilancia de la Salud: se convoca a los trabajadores a las revisiones mdicas

a travs de los paneles de informacin, pero no se acredita que todos ellos
conozcan su derecho a las mismas ni se garantiza su derecho a renunciar a
las mismas en aquellos casos que no sean de carcter obligatorio. Se
recomienda registrar la entrega de convocatoria y aceptacin o renuncia a las
revisiones mdicas.
Sealizacin de Seguridad: Se recomienda la revisin de la sealizacin de

los circuitos de evacuacin de todas las naves de manera que se garantice
que durante todo su recorrido queda perfectamente indicada la va de
evacuacin
Pg. 154
Memoria
Pg. 155
Conclusiones
El resultado de las auditorias realizadas, como revisin del sistema, confirma que el camino
iniciado por la empresa a partir del ao 2001, dentro de la Prevencin de Riesgos Laborales,
primero mediante un sistema preventivo tcnico y en el ao 2003 con el desarrollo e
implantacin de Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales, es el adecuado
para conseguir, mediante un proceso de mejora continua, el objetivo de cero accidentes,
observable ya con la baja siniestrabilidad laboral conseguida por la empresa.
Por otra parte, tal como se indica en el dictamen de la auditora, la madurez del sistema
implantado posibilita el alcanzar objetivos ligados al confort, siendo posible alcanzar,
mediante un proceso de mejora continua, un nivel de excelencia a medio plazo.
El camino iniciado mediante el Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales,
conduce a conseguir una prevencin participativa, de todos, e integrada en todos los niveles
de la empresa. Ello nos encamina a la cultura preventiva, es decir, no basta con tener
procesos adecuados, eficientes y eficaces, se necesita que las personas que componen la
empresa estn suficientemente mentalizadas para llevar a cabo el cambio cultural que se
requiere. Esto significa la gestin del factor humano.
Lo expuesto anteriormente implica trabajar a fondo, durante los prximos aos, en los
siguientes campos:
Liderazgo en materia de prevencin por parte del equipo directivo de la

empresa
Mandos intermedios
Tcnicos
Motivacin de las personas
Formacin
Estos son los elementos claves para conseguir a medio plazo un nivel de excelencia en
Pg. 156
Memoria
Pg. 157
Bibliografa
Bibliografa
[1]
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevencin de riesgos Laborales. B.O.E.: n 269,

de 10 de noviembre
[2]
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que reaprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevencin. B.O.E.:
Bibliografa complementaria
[3]
BAJO ALBARRACN, JUAN CARLOS: Gestin de la prevencin de los riesgos

laborales: una visin empresarial. Madrid: Centro de Estudios Financieros, 2001.
Pg. 158
Memoria

1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

Valores y poltica de prevencin .................................................................... 19

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN ____________________27

Objetivos de Prevencin .....................................................................................31

5.3. Implementacin y operacin .......................................................................... 34

Funciones y responsabilidades en Prevencin.................................................. 35

5.4. Comprobacin y acciones correctoras .......................................................... 46

PROCESOS PREVENTIVOS ________________________________49

IDENTIFICACIN DE LA LEGISLACIN APLICABLE ___________53

OBJETIVOS Y PROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIN ________57

ELABORACIN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIN ________61

10. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y CONTROL DE RIESGOS _____65

Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

Evaluacin de riesgos y medidas preventivas....................................................66

10.6. Asignacin de funciones y responsabilidades............................................... 69

Evaluacin de riesgos y medidas preventivas....................................................70

11. EVALUACIN DE RIESGOS ________________________________73

12. ADQUISICIN Y ACEPTACIN DE EQUIPOS DE TRABAJO______79

12.7. Procedimientos del Servicio de Prevencin .................................................. 81

13. MANUAL DE AUTOPROTECCIN ___________________________83

13.6. Asignacin de funciones y responsabilidades............................................... 87

14. AUDITORAS DE SEGURIDAD ______________________________89

15. MATERIALES PELIGROSOS _______________________________93

16. INVESTIGACIN DE SUCESOS Y/O INCIDENCIAS _____________97

Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

Punto que desencadena el proceso .............................................................. 97

17. CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD ________________________101

Objetivo ........................................................................................................ 101

18. COORDINACIN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ________105

Objetivo ........................................................................................................ 105

19. FORMACIN ___________________________________________109

Objetivo ........................................................................................................ 109

20. MEDIDAS DE PROTECCIN_______________________________113

Objetivo ........................................................................................................ 113

20.6. Asignacin de funciones y responsabilidades............................................. 115

21. TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES _____________117

Objetivo ........................................................................................................ 117

Objetivo ........................................................................................................ 121

23. CONTROLES INTERNOS _________________________________127

Objetivo ........................................................................................................ 127

24. DOCUMENTACIN ______________________________________131

Generalidades ................................................................................................... 132

Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

24.2. Procedimientos............................................................................................. 132

Nuevos procedimientos del Servicio de Prevencin ........................................133

24.3. Instrucciones de trabajo y seguridad ........................................................... 136

25. IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN ________________139

Informacin al personal directivo de la empresa ......................................... 140

26. AUDITORA Y REVISIN DEL SISTEMA _____________________147

Sistema de Gestin de Prevencin de Riesgos Laborales

Departamento de Desarrollos de producto mdulos

Departamento de Ventas de producto mdulos

Departamento de Proceso de Mejora Continua

Comit de Seguridad y Salud

Equipo de Proteccin Individual

Departamento de Medio Ambiente de la empresa

Estatuto de los Trabajadores

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo

Ley de Prevencin de Riesgos Laborales (Ley 31/1995)

Departamento de Produccin e Ingeniera de Proceso

Departamentos de Produccin e Ingeniera de Proceso