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Observacin
Propuesta del
aprendiz
Legislaciones
Nacionales
e
Internacionales
Sector SALUD.
Reglamentos
Internos
de
la
Organizacin.
ISO
9001:2008:
Acuerdo mutuo de
requisitos de calidad
(Caractersticas de
Cules son los Identifique que requisitos legales,
calidad): La calidad
requisitos
que reglamentarios, del cliente y dems
de conformidad y la
debe cumplir el deben definirse y cumplirse para
calidad
de
producto?
garantizar su calidad.
funcionamiento
La verificacin del
producto, servicio o
proceso
Especificaciones del
producto: Diseo de
produccin y Diseo
de proceso.
Necesidades
implcitas y explicitas
del cliente.
Desarrolle
el
Flujograma1
del
proceso para el
producto
seleccionado.
FLUJOGRAMA DE PRODUCCION
Figura
Detalle
Inicio y/o Fin
de proceso.
Documento
Sentido
Flujo
Actividad
Accin
del
o
Pregunta
Qu
aspectos
se
deben verificar, qu
pruebas
deben
realizarse y qu criterios
de
aceptacin
del
producto deben definirse
para
garantizar
su
calidad?
Observacin
Propuesta del
aprendiz
informaciones,
definidas en el paso
3, a cada una de las
tareas en las que
van a ser entrada o
salida
de
las
mismas.
7. Establecer los
tiempos
mximos
para cada una de
las tareas, cuando el
tiempo
total
de
ejecucin de un
proceso sea crtico,
y definir las alarmas
oportunas
para
advertir
a
los
usuarios
responsables de las
tareas en caso de
que se produzcan
retrasos.
IDENTIFICACIN
DE
LOS
PROCESOS
A
ANALIZAR Y SUS
OBJETIVOS
Para disear un
proceso primero hay
que
definir
el
objetivo
que
se
persigue
en
el
proceso y establecer
los
lmites
del
mismo
en
los
siguientes aspectos:
Qu se incluye en
el proceso.
Qu no se incluye
en el proceso.
Cules son las
entradas
del
proceso.
Cules son las
salidas o resultados
del proceso.
Qu tipo de roles
estn involucrados
en el proceso.
Qu variables
globales
condicionarn
el
flujo del proceso.
DESCOMPOSICI
N DEL PROCESO
EN ACTIVIDADES
Y TAREAS
La descomposicin
del
proceso
en
tareas
es
el
siguiente paso a dar
en el anlisis del
proceso.
Qu es lo que
hacen en ellas.
Cules son las
entradas
que
requieren
para
realizar la tarea.
Cules son las
salidas de su tarea y
cmo saben que la
salida se da por
buena.
Qu tipo de
herramientas
necesitan
para
facilitar su trabajo.
Qu ocurrira si no
se
ejecutara
su
tarea.
Qu
registros
evidencian
que
el
proceso de produccin y
el
producto
final
cumplen con requisitos
legales, reglamentarios,
del cliente y dems
aplicables?
rea /
Proceso
Auditado
EJEMPLO 1
HOJA DE VERIFICACIN PARA AUDITORIA
INTERNA
Auditori
a No.
Fecha:
REF
PREGUNTAS
Procesos de Apoyo
Cum No
Obs
p
Conf
N/A
Hoja:
1
de 1
HALLAZGO
AREA/ADMINISTRACION
Como se lleba a cabo la
confirmacion del pedido por parte
del cliente? Y pedir tres registros
Como se programan las fechas de
entrega como de inicio para la
fabricacion de los productos ?
pedir tres registros
Como se programan las fechas de
entrega de los productos ? Y pedir
tres registros
Como es solicitado el material
para produccion ? Pedir registros
Como son autorizadas las
requisiciones de material ? Pedir
registros
Como se evidencia el cambio de
fecha para la entrega del
material ? Pedir registros
Como se inspecciona el material
comprado y donde se registra la
inspeccion ? Pedir registros
No Conf: No
conformidad
Obs: Observacin
N/A:
No
aplica
rea / Proceso
Auditado
EJEMPLO 2
HOJA DE VERIFICACIN PARA AUDITORIA
INTERNA
Auditoria
No.
Fecha:
REF
PREGUNTAS
Cum
p
No
Con Obs
f
N/A
Procesos Clave
2
Hoja
:1
de 1
HALLAZGO
DISEO Y DESARROLLO
6.1.2
PR- Como es revisado el Folio de
DP-2- Produccion ?
11
6.1.5
PR- Como es revisado el dibujo de la
DP-2- muestra ?
11
6.1.8
PR- Como es aprobado el plano del
DP-2- conector ?
11
6.1.10
PR- Como se verifica la existencia de
DP-2- Desarrollos previos ?
11
6.1.12
PRDP-211
6.1.16
PRDP-211
6.1.19
PRDP-211
Conclusiones:
Obs: Observacin
N/A: No
aplica
Criterios de Evaluacin
Analiza y propone mejoras ante una situacin organizacional.
Define, interpreta y ejecuta las acciones necesarias para garantizar la
implementacin eficaz del numeral 7.1 Planificacin de la realizacin del producto
de la ISO 9001:2008.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.