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MORROPN - CHULUCANAS
ESTUDIO DE PREINVERSIN
A NIVEL DE PERFIL
ABRIL 2013
CONTENIDOS MINIMOS PARA ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE
PERFIL
ESQUEMA DE CONTENIDO
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1.- Nombre del proyecto
2.2.- Localizacin
2.3.- Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4.- Participacin de los involucrados
2.5.- Marco de Referencia
CAPITULO III: IDENTIFICACION
3.1.- Diagnstico de la Situacin Actual
3.2.- Definicin del problema y sus causas
3.3.- Objetivo del proyecto
3.4.- Alternativas de Solucin
CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACION
4.1.- Definicin del Horizonte de Evaluacin
4.2.- Anlisis de la demanda
4.3.- Anlisis de la oferta
4.4.- Balance Oferta Demanda
4.5.- Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin
4.6.- Costos a Precios de Mercado.
4.7.Evaluacin social
4.7.1
Beneficios Sociales
4.7.2
Costos Sociales
4.7.3
Indicadores de Rentabilidad Social
4.8.- Anlisis de Sensibilidad
4.9.- Anlisis de Sostenibilidad
4.10.- Impacto Ambiental
4.11.- Seleccin de Alternativa
4.12.- Plan de Implementacin
4.13.- Organizacin y Gestin
4.14.- Matriz Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
CAPITULO V: CONCLUSIONES
CAPTULO VI.- ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
201
2
10
178
184
190
196
193
185
180
178
177
176
176
175
178
184
190
196
193
185
180
178
177
176
176
175
NICA
Precios
Mercado S/.
de
1,865,938.41
Precios Sociales
S/.
1,593,529.71
VACT
ICE
1,605,138.92
879.05
f)
I. Impacto ambiental
Durante la Ejecucin del Proyecto
Impactos Negativos:
*Los trabajos programados incidirn en el ambiente, por la produccin de polvo en el
movimiento de tierras, eliminacin de material sobrante y limpieza al finalizar la obra.
*Los trabajos programados no comprometen el subsuelo, ni la fauna y flora del rea
circundante.
*La ejecucin de la obra si afectar directamente al personal que trabajar en la
obra; por lo que, se recomienda que la empresa encargada cumpla con los planes de
contingencia y mitigacin dispuestos por la normatividad ambiental legal vigente,
principalmente en lo referente a la generacin de polvo, ruidos y cualquier otro
aspecto relacionado a la salud ocupacional.
Medidas de Mitigacin:
*En el caso de movimientos de tierra que producen polvo, se evitar la produccin de
material (partculas) flotante en el ambiente, para lo cual se tomarn las precauciones
correspondientes, aplicando riego de agua.
*Durante el transporte de material terroso, se deber humedecer ste o cubrirlo con
algn protector.
Impactos Positivos:
*Se generar empleo en la zona; ya que la mano de obra a usarse en esta obra ser de
la poblacin directamente relacionada a los beneficiarios del proyecto.
8
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
FUERTES
MODERADO
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
NEUTRO
NEGATIVO
DE
POSITIVO
VARIABLE
INCIDENCIA
PERMANENTES
TRANSITORIOS
MEDIO FISICO
POLVO
RUIDO
MEDIO SOCIAL
SALUD
ORNATO
AMBIENTE
J. Organizacin y Gestin
El director y los padres de familia de la Institucin educativa han venido solicitando a
las autoridades locales y regionales la solucin al problema de inadecuada
infraestructura, teniendo en cuenta que la poblacin estudiantil es la mayormente
afectada.
La Entidad encargada del proyecto en su etapa de inversin ser la Municipalidad
Provincial Morropn Chulucanas, la misma que puede ejecutar obras a travs de dos
modalidades: Administracin Directa o Contrata. Est debidamente organizada,
cuenta con los recursos, materiales, equipo tcnico y la experiencia necesaria que
garantizan una eficaz y eficiente gestin que permite alcanzar las metas programadas.
Los recursos financieros que se requiere para la ejecucin del proyecto se gestionarn
ante las diferentes instituciones.
Se propone que la Municipalidad Provincial Morropn Chulucanas ejecute la obra por la
modalidad
de Administracin Indirecta. Asimismo la Municipalidad
Provincial
Morropn Chulucanas puede controlar y supervisar las obras por este tipo de
modalidad a travs de la Oficina de Infraestructura que tiene como una de sus
funciones el de ejecutar el proceso de supervisin y liquidaciones de Obra.
K. Plan de Implementacin
9
10
UND
METRADO
TOTAL
PRECIOS
DE
MERCADO
S/
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
TOTAL
MES 7
MES 8
MES 9
INTANGIBLES
PROCESO DE SELECCIN P/EXPED. TECNICO
Glb
1.00
2,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
Glb
1.00
41,503.85
41,503.85
41,503.85
SUPERVISION DE EXPEDIENTE
Glb
1.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
Glb
1.00
5,000.00
SUPERVISIN
Glb
1.00
73,461.82
18,365.46
18,365.46
MONITOREO
Glb
1.00
27,500.00
13,750.00
13,750.00
RECEPCION DE OBRA
LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO
CAPACITACION
Glb
1.00
0.00
10,000.00
45,000.00
INVERSIN FIJA: (A + B+ C)
Glb
1.00
0.00
Glb
1.00
0.00
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
AMBIENTES EXTERIORES
MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGO
M2
Glb
Glb
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
18,365.46
18,365.46
73,461.82
27,500.00
0.00
10,000.00
11,250.00
11,250.00
11,250.00
11,250.00
0.00
10,000.00
45,000.00
778,824.40
778,824.40
1.00
1.00
342,100.95
320,793.24
18,820.47
85,525.24 85,525.24
128,317.30 192,475.94
4,705.12
4,705.12
Glb
1.00
27,062.76
Glb
Glb
1.00
1.00
155,200.00
12,170.92
1,865,938.41
M2
6,765.69
6,765.69
85,525.24
85,525.24
4,705.12
4,705.12
342,100.95
320,793.24
18,820.47
6,765.69
6,765.69
27,062.76
155,200.00
12,170.92
155,200.00
12,170.92
1,865,938.41
11
PROPOSITO
FIN
L. Marco Lgico
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Mejora de la calidad de vida
de la poblacin estudiantil de
la Institucin Educativa N
14625 en la localidad de
Paccha.
Poblacin de la Institucin
Educativa N 14625 de la
localidad de Paccha accede a
un adecuado servicio
educativo en el nivel primario
COMPONENTES
ACCIONES
Infraestructura
Nueva,
Adecuada y Suficiente
cumplen
con
normas
tcnicas de diseo para
locales
de
Educacin
Bsica Regular de nivel
primario.
Nuevo
y
adecuado
Mobiliario Escolar.
Nuevo
y
Suficiente
Equipamiento Escolar.
Nuevo
y
Actualizado
Material Bibliogrfico.
Capacitacin a Docentes
Participacin de Padres de
Familia en la Gestin del
Servicio Educativo
INDICADORES
Mejora del nivel educativo
de los alumnos en 50 % al
segundo ao de ejecutado
el proyecto
-100% de los alumnos se
encuentran
adecuadamente atendidos
a partir del primer ao
-Disminucin del atraso
escolar en un 30% al
segundo ao de ejecutado
el proyecto
-Construccin de 06 aulas:
58 m2 c/u
--Construccin de
tpico:26.15 m2
_Construccin de 01 Centro
de Recursos Educativos+
Depsito:112 m2
- Acondicionamiento de 01
Aula de Innovacin
Pedaggica:53 m2
-Acondicionamiento de
SUM+
comedor/cocina+depsito+
SS.HH.:107 m2
-Construccin de 01
ambiente administrativo:
Direccin Secretara, Sala
de Profesores +SS.HH. : 33
m2
-Construccin de 26.15
m2 de Servicios Higinicos
alumnos
-Construccin de 185.00
m2 de patio techado
- Construccin de 275.35
ml de cerco perimtrico
-Construccin de veredas y
piso de circulacin:267.90
m2
-canaletas de evacuacin
pluvial:42.53 m2
Adquisicin de 210 mesas
unipersonales, 210 sillas de
madera,6 pizarras, 6
escritorios para docente
Adquisicin de 30
computadoras para aulas
de Innovacin pedaggica
-Adquisicin de Material
Bibliogrfico 1 glb
Capacitacin a 9 docentes
- S/ 2,500.00
-S/ 41,503.85
S/ 6,000.00
-S/5,000.00
S/ 73,461.82
S/27,500.00
S/10,000.00
MEDIOS DE VERIFICACION
Actas de Evaluacin y
Nminas de Matricula
Evaluacin de los
registros del colegio
Estadsticas
SUPUESTOS
-Estabilidad Econmica
-Estabilidad Poltica
-No se presentan desastres
naturales que afecten el
bienestar social de la poblacin.
Que los miembros de la
comunidad educativa
comprometidas con
la escuela cumplan con las
acciones de
mantenimiento y
operatividad
-Valorizaciones.
-Informes de Obra.
-Acta de recepcin de obras
civiles y mobiliario
-Valorizaciones.
-Informes de Obra.
-Acta de recepcin de obras
civiles y mobiliario
-
-Reportes de avance de la
unidad ejecutora
-Valorizacin de obra
-Liquidacin de obra
12
S/ 1,487,601.82
Capacitacin
Material Bibliogrfico
S/155,200.00
S/ 45,000.00
S/ 12,170.92
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
Mejoramiento del Servicio de Educacin Primaria en la I.E. N14625 PACCHA, Distrito Chulucanas, Provincia de Morropn- Piura
2.2. Localizacin
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
DRE
UGEL
ZONA
: Piura
: Morropn
: Chulucanas
: PACCHA
: Direccin Regional de Educacin Piura.
: Unidad de Gestin Educativa Local Morropn Chulucanas
: Rural
: Primario
: Escolarizado
: Polidocente Completo
: 0342576
: 429737
: Maana y Tarde.
GRFICO N 01
UBICACIN YAPATERA EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS
CASERO
PACCHA
13
Unidad Formuladora
SECTOR
PLIEGO
PESONA RESP.
DIRECCIN
CORR. ELECT
purizaca_957@hotmail.com
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO
PESONA RESP.
DIRECCIN
CORR. ELECT
municipalidad@munichulucanas.gob.pe
15
16
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
- Apoyo a la encuesta
mediante la cual se
recoge informacin para
la elaboracin del estudio
de pre inversin
ALUMNOS DE LA
I.E. N 14625
-Se
sienten
insatisfechos por
asistir a aulas con
infraestructura
inadecuada, cerco
perimtrico
en
peligro
de
derrumbe, falta de
ambientes,
mobiliario
deteriorado
y
equipamiento
obsoleto
-Dificultad
impartir
enseanza
educativa.
-Solicitar
a
la
Municipalidad Provincial
Morropn
Chulucanas
mediante el proceso de
presupuesto participativo
Ao
2013,
el
mejoramiento de la I.E.
DIRECTOR Y
DOCENTES
para
la
-Asisten a la I.E.
con gran parte de
su infraestructura
antigua y en mal
estado,
presenta
Alto peligro de
derrumbe y pone
en riesgo
la
integridad fsica de
alumnos
y
docentes.
-Insistencia
de
APAFA y padres
de familia para
realizar gestiones
para
lograr
el
mejoramiento de la
I.E.
-Recibir
capacitacin
y
medidas
orientadas a mejorar la capacidad de
gestin del servicio educativo.
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
-Lograr la priorizacin de
dicha propuesta para la
elaboracin del estudio
de pre inversin que
contempla
el
Mejoramiento
de
la
infraestructura,
mobiliario, equipamiento
y capacitacin a docentes
de la I.E. N 14625
mediante
los
cuales
mejorara la calidad de la
enseanza.
-Brindar la informacin
que se requiere para la
elaboracin del perfil.
17
(participacin
en
encuesta
y
proporcionando
los
documentos solicitados)
-Coordinaciones
con
padres de familia y
alumnos para la aplicacin
de encuestas.
-No
recibe
capacitacin
suficiente
APAFFA
UGEL
CHULUCANAS
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
MORROPON CHULUCANAS
- Reclamos de los
padres de familia
para
que
se
realicen
acciones
que conlleven a
solucionar
el
problema
de
inadecuada
infraestructura
que pone en riesgo
la integridad fsica
de los alumnos.
-Limitados
recursos
para
atender
la
necesidad
de
infraestructura,
equipamiento
y
mobiliario en la I.E.
N 14625
-Necesidad
de
Capacitacin
al
personal
docente
de la I.E
-Reclamos
de
Padres de familia y
plana docente para
el mejoramiento de
la infraestructura
y
calidad
del
servicio educativo.
Limitado
presupuesto para
inversin
en
infraestructura
educativa.
Equipamiento
y
Mobiliario
-Brindar
calidad.
un
servicio
educativo
de
-Realizar
acciones
conjuntamente con la
direccin y plana docente
para
gestionar
el
mejoramiento de la I.E.
-Apoyo
brindando
informacin
para
la
elaboracin del presente
estudio
mediante
encuestas.
-Constatar y determinar
las
necesidades
de
infraestructura,
mobiliario y equipamiento
de la I.E. N 14625.
la -Apoyo
al
proyecto
y brindando informacin y
Otorgando documentos
que se requieren en la
formulacin del perfil
-Apoyo al proyecto en la
elaboracin, evaluacin y
declaratoria de viabilidad
del estudio de pre
inversin a nivel de
perfil.
-Contribuir en el mejoramiento del
servicio educativo, garantizando
el
derecho a una educacin integral y de
calidad.
-Apoyo al proyecto en la
emisin
del
informe
tcnico de la situacin
actual
de
la
infraestructura mediante
la oficina de defensa
Civil.
-Apoyo al proyecto en la
gestin de
financiamiento.
-Se
compromete
a
participar
en
las
actividades de operacin
y mantenimiento de la
infraestructura,
mobiliario y equipamiento
- Otorga Constancia de
Prioridad del proyecto.
-Se responsabiliza por
realizar actividades de
Operacin
y
Mantenimiento de la I.E.
N 14625.
-Se
compromete
la
pre
mediante
inversin,
Proceso
de
Presupuesto Participativo
Ao
2013.
En
consecuencia
responsabiliza
se
por
la
evaluacin y declaratoria
de viabilidad del estudio
de pre inversin.
Fuente: Exposicin del Sr. Ministro de Educacin Carlos Malpica ante la Comisin de
Presupuesto 2004 y Cuenta General de la Repblica del Congreso de la Repblica publicado en
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2003/presupuesto/exposicin/Expo_Meducacin_
Ppto
2004.pdf)
3
20
22
Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley
concordada) publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000;
modificada por las Leyes N 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005, el 21 de Julio
de 2006 y el 03 de mayo de 2008, respectivamente.
23
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1
24
GRFICO N 02
AREA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA DE LA I.E. N 14625
PACCHA
GRFICO N 03
LOCALIZACIN DE LA I.E. N 14625 EN LA LOCALIDAD DE PACCHA
I.E. 15199
I.E. 14625
25
Caractersticas socioeconmicas
Actividad Econmica
La poblacin econmicamente activa se dedica en un 60.09% a la agricultura,
ganadera, caza y selvicultura, en un 12.28% al comercio al por menor, en un 5.31% a
transportes almacenes y comunicaciones. El 21.51% restante se dedica a otras
actividades tales como pesca, construccin, venta y reparacin de vehculos
automotores y motocicletas, empleados hoteles, restaurantes, comercio por mayor,
enseanza, servicios sociales y de salud, etc. (Fuente: CPV 2007 INEI)
El ingreso familiar promedio oscila entre 450.00 y 600.00 nuevos soles mensuales,
aproximadamente.
Servicios bsicos
Agua y Saneamiento
La localidad de Paccha cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado instalado
recientemente el ao 2011.
Energa Elctrica
Segn el Censo del ao 2007 el 84.99% de las viviendas se encuentran conectadas al
servicio de energa elctrica.
Educacin
En la localidad de Paccha el servicio educativo se brinda en los niveles de Inicial,
Primaria y Secundaria, impartindose la enseanza en:
03 Institucin Estatal de nivel inicial: I.E. N 382 de tipo escolarizada y los
PRONOEI Estrellitas del Saber y Nio Jess de tipo no escolarizado.
02 de nivel primario: I.E. N 14625 e I.E. N 15199
01 de nivel secundario: I.E. Dos de Mayo
26
27
Anlisis de peligros
A travs de los siguientes cuadros se analiza la ocurrencia de peligros naturales en la
zona de ejecucin del proyecto:
CUADRO N 02
ASPECTOS GENERALES SOBRE OCURRENCIA DE PELIGROS EN EL REA DE
INFLUENCIA
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual 2. Existen estudios que pronostiquen la probable
se pretende ejecutar el proyecto?
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu
tipo de peligros?
PELIGRO
SI NO
COMENTARIOS
PELIGRO
SI NO
COMENTARIOS
Peligro de mayor intensidad Inundaciones
X
ocurrido durante los Fenmeno del
Inundaciones
X
Nio 1983 y 1998 en el distrito de
Chulucanas, reportando graves
daos materiales y personales.
Por las condiciones climatolgicas Lluvias intensas
X
Existen estudios realizados
del distrito de Chulucanas, en este
por SENAMHI, entidad que
ocurren lluvias en los meses de
pronostica la ocurrencia de
Lluvias intensas
X
enero a marzo y en algunos aos,
lluvias intensas indicando su
debido a su mayor intensidad dan
intensidad.
origen a los fenmenos El Nio
Heladas
X
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Friaje / Nevada
X
Ocurren
sismos
con
poca
X
Los estudios realizados por el
frecuencia y baja intensidad. Los
Instituto Geofsico del Per,
sucedidos en los ltimos aos no
quien pronostica y registra los
Sismo
X
Sismo
han generado daos materiales ni
sismos ocurridos, indicando su
personales.
intensidad
en
escala
de
Mercali o Richter.
Sequas
X
Sequas
X
Huaycos
X
Huaycos
X
Derrumbes
Derrumbes
X
X
/Deslizamientos
/Deslizamientos
Tsunami
X
Tsunami
X
Incendios
Incendios
X
X
Urbanos
Urbanos
Derrames
Derrames
X
X
Txicos
Txicos
Otros
X
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros
SI
NO
sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del
X
proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales
SI
NO
en la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y
X
evaluacin de proyectos?
En la zona del proyecto se han identificado peligros que se pueden originar por la
ocurrencia de fenmenos naturales como:
Sismos:
28
Los Sismos, son producto de la caracterstica de sta parte del Per ya que en la
costa se encuentra el llamado Cinturn de fuego del Pacfico, una de las zonas ssmicas
ms activas del mundo.
La regin Piura est considerada como una zona ssmica, aun cuando este fenmeno
ocurre en una intensidad y frecuencia baja, datos registrados por el Instituto
geofsico del Per evidencian tal situacin como por ejemplo los sucedidos entre el ao
2006 y el 2007. Los datos estadsticos del Instituto Geofsico del Per, reportan que
entre Enero 2006 29 Noviembre 2007 se han registrado 290 sismos o temblores de
diversa intensidad en todo el Per, de los cuales 10 han tenido su epicentro en el
departamento de Piura, y son los siguientes:
REPORTE DE LOS ULTIMOS SISMOS SENSIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
Fecha
Tiempo
GMT
30/10/2007
30/10/2007
13/10/2007
28/09/2007
17/08/2007
12/05/2007
22/04/2007
07/11/2006
27/07/2006
19/05/2006
06:48:20
04:27:32
01:34:59
02:42:35
16:38:00
04:58:00
11:57:00
07:49:00
18:06:00
17:53:00
Latitud
S
05.23
05.19
05.67
05.86
04.94
05.96
03.82
04.47
04.23
04.31
Longitud
W
81.08
81.13
80.05
81.05
80.82
80.72
75.85
81.00
80.74
81.21
Prof.
km
26
33
76
29
42
42
46
33
58
57
Mag.
ML
4.0
4.5
4.6
4.5
4.1
4.4
4.7
4.5
4.4
4.5
Intensidad
MM
II
II-III
II
II-III
II-III
III
II
III
III
III
Localidades
Paita
Paita
Chulucanas
Sechura, II Piura
Sullana
Sechura
Talara
Talara
Mncora
Mncora
Por lo que no se descarta la posibilidad de que ocurran sismos de mayor intensidad que
pueda afectar la infraestructura instalada en el rea de influencia.
Lluvias intensas
Que ocurren anualmente en los meses de enero a abril y el llamado fenmeno El Nio
que ocurre cuando estas, son de mayor intensidad y es originado por el cambio
significativo de las condiciones meteorolgicas, climticas y oceanogrficas que
afectan principalmente al litoral del Pacifico Sur.
Los ltimos fenmenos de El Nio han sucedido en un periodo de ocurrencia de 15
aos, el de 1983 y el de 1998, considerndose este ltimo como el de mayor intensidad
en los ltimos 150 aos.
PRINCIPALES FENOMENOS DE EL NIO
INTENSIDADES
AOS
DEBIL
CUADRO N 03
LISTA DE GENERACIN DE PELIGROS NATURALES EN REA DE INFLUENCIA
PREGUNTA
SI
NO
COMENTARIOS
29
Estudios de Pronsticos de
SENAMHI e Instituto Nacional
Geofsico del Per
CUADRO N 04
PREGUNTAS SOBRE CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE PELIGROS
PELIGRO
SI
NO
FRECUENCIA (a)
M
A
S.I.
INTENSIDAD (b)
B
M
A
S.I
Existe zonas
problemas
inundacin?
(c) =(a)*(b)
Inundaciones
-
RESULADOS
con
de
30
-Existe sedimentacin
en el ro o quebrada?
- Cambia el flujo del ro
o acequia principal que
estar involucrado con
el proyecto?
Lluvias Intensas
Derrumbes
/
Deslizamientos
- Existe procesos de
erosin?
- Existe mal drenaje de
suelos?
- Existe antecedentes
de
inestabilidad
o
fallas geolgicas en las
laderas?
- Existe antecedentes
de deslizamientos?
- Existe antecedentes
de derrumbes?
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos:
Sequias:
Huaycos:
Existen
antecedentes
de huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
TURN
O
CUADRO N 05
N DE ALUMNOS MATRICULADOS POR GRADO Y TURNO
N DE ALUMNOS POR GRADOS
1
2 A
2 B
3
4
5
6 A
6 B
MAANA
TARDE
NIVEL
PRIMAR
26
22
23
27
31
19
IO
FUENTE: Nminas de Matrcula de la I.E. N 14625 Ao 2012
18
18
TOTAL
184
32
AO
ALUMNOS MATRICULADOS
PORCENTAJE
2011
158
58
37%
2012
184
26
14%
Asimismo se pudo observar a travs de las nminas de matricula para los aos 2011 y
2012 que no existe alumnos que trabajan, por lo que la condicin de alumno
trabajador no se pude atribuir como causa del atraso escolar en la I.E. N 14625,
explicndose esta caracterstica por los ndices de desaprobacin o repitencia y de
retiro o desercin que se registra para el perodo 2009 - 2011. Para obtener estos
ndices se ha tomado las actas de evaluacin de los alumnos, adjuntas en el anexo 12.
En los cuadros siguientes se presenta un resumen del nmero y porcentaje de alumnos
desaprobados y retirados en la I.E. N 14625 para el perodo 2009 2011.
CUADRO N 07
INDICES DE REPITENCIA Y DESERCIN I.E. N 14625
2009
GRADOS
1 al 6
Grado
EVALUACIN ALUMNOS
D (Desaprob) o Repitente
N
ALUMOS
17
Total Matric.
213
41
1 al 6
Grado
%
8%
17
2011
%
N
ALUMOS
8%
4%
207
185
7%
605
R (Retirado) o Desercin
20
Total Matric.
213
2010
N
ALUMOS
54
9%
27
207
13%
4%
185
9%
605
33
GRADO
S
1 al 6
Grado
PROME
DIO
2008
-2010
2009
2010
N
N
EVALUACIN ALUMNO
ALUMO % ALUMO
%
S
S
176
83%
163
79%
A (Aprobado)
213
207
Total Matric.
510
84%
A (Aprobado)
2011
N
ALUMO
%
S
171
92%
185
605
FUENTE: Actas de Evaluacin de la I.E. N 14625 2009 -2011
1
2
3
4
5
6
grado
grado
grado
grado
grado
grado
2008
2009
2010
2011
2012
25
40
43
30
34
45
41
23
22
40
31
32
34
44
20
40
39
26
23
32
30
23
42
25
26
45
27
31
19
36
34
TOTAL
217
189
203
175
184
36
37
En la I.E. N 14625 que es la I.E. foco del problema, al ao 2012 se registra un total
de 184 matriculados en el turno de maana y tarde; en la I.E. N 15199 se registra a
318 alumnos.
Las I.E. del rea de influencia son de tipo de gestin pblica, polidocente, realizan sus
labores de enseanza bajo la modalidad escolarizada completa y de gnero mixto.
La I.E. N 15199 se ubica dentro de la localidad de Paccha a aproximadamente 500 mt
de la I.E. N 14625 foco del problema.
La poblacin escolar accede a estas I.E. sin mayores dificultades, ya que las vas de
acceso que aunque se encuentran a nivel de terreno natural tienen una topografa
plana.
El servicio brindado en las I.E. no cumple con los estndares sectoriales.
En la I.E. N 15199 respecto a infraestructura, cuenta con 14 aulas comunes de 1 a
6.Su cerco perimtrico es de Palos. En lo que respecta a recursos humanos, el
servicio se brinda con 14 docentes 01 director y 01 persona de servicio.
Ambas I.E. alternativas no cuenta con los ambientes indispensables que seala la
norma tcnica de diseo de locales de educacin bsica regular para nivel primario.
En cuanto a Infraestructura, mobiliario, equipamiento y material bibliogrfico de la
I.E. N 14625, foco del problema, se describe lo siguiente:
Infraestructura
La Institucin Educativa N 14625 de la localidad de Paccha, actualmente viene
prestando servicio educativo de nivel primario en condiciones antipedaggicas de
inhabitabilidad, confort e inseguridad.
Su infraestructura se encuentra sobre un terreno de 1,426.49 m2 de rea y forma
irregular y gran parte de esta cuenta con una construccin que data del ao 1975. Se
encuentra constituida por los siguientes ambientes:
01 ambiente de ingreso a la I.E. utilizado como direccin, secretaria y sala de
profesores.
1er pabelln conformado por 03 ambientes uno destinado para aula de
innovacin tecnolgica y 02 para aulas comunes.
2do pabelln conformado por 03 aulas
01 aula en construccin
01 mdulo de servicios higinicos para alumnos y alumnas
Patio de recreacin y formacin
Cerco perimtrico
A continuacin se presenta un croquis de la infraestructura existente de la N 14625.
GRAFICO N 04
38
39
AULA
DE
INNOVACIN
TECNOLGICA
AULAS
COMUNES
OPERATIVAS
EN
REGULAR
ESTADO
SS.HH.
CONSTR
UCCIN
AULAS
COMUNES
OPERATIVAS
EN
MAL
ESTADO
AULA
EN
CONSTRUCI
N
CONS
TRUCC
IN
CONSTR
UCCIN
Fotografa N01
Vista frontal de la I.E. N 14625, se puede observar el frontis y puerta
principal de ingreso, la construccin es de material noble, un solo nivel con
techo de eternit.
AULAS
La I.E. cuenta con 06 ambientes para aulas comunes, estn se encuentran distribuidas
en dos pabellones.
Dos aulas instaladas en el primer pabelln ubicado despus del ambiente de ingreso y
utilizado tambin como direccin y sala de profesores. Este primer pabelln se ubica
frente a un corredor amplio utilizado como patio. Para efectos de la descripcin de la
situacin actual se denominan como aula 01 y aula 02 donde funciona 1er grado y 2do
grado B respectivamente en el turno de la maana y 5 y 6 B en el turno de la tarde.
Estas han sido construidas en el ao 1998 y se encuentran en regular estado de
conservacin.
Sus caractersticas tcnicas son las siguientes: cimientos corridos, sus columnas son
de concreto armado, sus muros son de ladrillo KK de arcilla en aparejo de soga y
cabeza, enlucidos en el interior y en el exterior, pintados tanto interior como
exteriormente, los mismos que se encuentran en buen estado , su piso es de cemento
pulido coloreado y su estado es regular, su techo est conformado por vigas de
fierro corrugado y sus correas de madera con cobertura de eternit el cual se
encuentra en regular estado. Sus puertas son de carpintera de fierro con vidrios de
proteccin, tiene ventanas bajas y altas de fierro igualmente con vidrios de
proteccin. Cuentan con veredas de proteccin en todo su entorno.
40
Fotografa N 02
En esta imagen se puede observar el pabelln donde se ubican el aula 01 y 02 donde funciona
los grados 1 y 2 A. Se observa los muros construidos de material noble y el techo de
eternit
Las tres siguiente aulas denominadas aula 03, aula 04 y aula 05 donde funciona los
grados 2 A, 4 y 3 respectivamente en el turno de la maana y en el aula 05 donde
funciona 6 grado en el turno de la tarde, se encuentran instaladas en un segundo
pabelln de construccin antigua que data del ao 1975. Del emplazamiento general se
puede observar que dicho pabelln se encuentra ubicado en la parte posterior del
colegio entrando por la calle Luis De La Puente Uceda, cuenta con inadecuada
infraestructura, por sus aos de antigedad
propiamente
por el sistema
constructivo, tambin se puede apreciar que no cuenta con veredas de conexin con
los dems ambientes . En cuanto a sus Caractersticas Tcnicas estas son las
siguientes: cimientos corridos, sus columnas son de concreto armado, sus muros son
de ladrillo KK de arcilla en aparejo de soga y cabeza, sin enlucir en el interior y en el
exterior , solo sus columnas y vigas son enlucidas y pintadas, los muros de ladrillo
expuesto son pintados tanto interior como exteriormente, los mismos que se
encuentran en mal estado por presentar agrietamientos en ellas, su piso es de
cemento pulido sin colorear y su estado es malo, su techo est conformado por
vigas y correas de madera con cobertura de eternit el cual se encuentra en mal
estado. Sus puertas son de carpintera de fierro con gran ausencia de vidrios de
proteccin, tiene ventanas altas solo en un lado, impidiendo as la ventilacin cruzada,
dichas ventanas y puertas tienen ausencia de vidrios de proteccin.
41
Fotografa N 03
En esta imagen se puede observar el pabelln donde se ubican el aula 03, 04 y 05, su
construccin es antigua encontrndose en mal estado con muros y pisos agrietados, techo de
eternit muy deteriorado y ventanas de fierro con gran ausencia de vidrios. Su ubicacin es
inadecuada
Como se puede observar, la cobertura de las aulas est conformada por techo de
eternit, no poseen aislamiento trmico, existiendo el problema de recalentamiento en
el interior de las aulas, esto debido a las altas temperaturas, sobre todo en los meses
de verano que soporta el distrito de Chulucanas por tener un clima tropical, situacin
que se acenta desde las 11:00 am.
El aula de 6 A, utiliza en el turno de la Tarde el ambiente utilizado por la Direccin, el
mismo que es utilizado tambin como sala de profesores, la infraestructura de este
ambiente se ubica al ingresar a la I.E., es de construccin antigua, de material noble y
techo de eternit sin aislamiento trmico, piso de cemento pulido deteriorado
42
AREA (M2)
AREA DE
VANOS
INDICE DE
LUMINOSIDAD
RNCAREA DE
VANOS
20%
8.12
53.02
13.43
25.33
SI CUMPLE
6.46
8.22
53.10
13.43
25.30
6.02
8.06
48.52
9.20
18.96
6.02
8.01
48.22
9.20
19.07
6.2
7.98
49.48
9.20
18.59
SI CUMPLE
NO
CUMPLE
NO
CUMPLE
NO
CUMPLE
DESCRIPCION AMBIENTE
A (M)
B (M)
6.53
43
6.02
7.98
48.04
13.43
27.96
SI CUMPLE
6.53
8.12
53.02
13.43
25.33
SI CUMPLE
6.46
8.22
53.10
13.43
25.30
SI CUMPLE
ndice de ocupacin.
Con la finalidad de evaluar este parmetro se ha evaluado cada uno de los ambientes
INDICE DE OCUPACIN
INDICE DE
OCUPACIO
N
INDICE DE
OCUPACION
SEGN
NORMA
1.60 M2
26.00
2.04
SI CUMPLE
53.10
23.00
2.31
SI CUMPLE
6.02 8.06
48.52
22.00
2.21
SI CUMPLE
6.02 8.01
48.22
31.00
1.56
NO CUMPLE
7.98
49.48
27.00
1.83
SI CUMPLE
6.02 7.98
48.04
18.00
2.67
SI CUMPLE
6.53 8.12
53.02
19.00
2.79
SI CUMPLE
53.10
18.00
2.95
SI CUMPLE
DESCRIPCION
AMBIENTE
B
(M)
AREA
(M2)
6.53 8.12
53.02
6.46 8.22
A
(M)
6.2
NUMERO
ALUMNOS
TURNO
MAANA
NUMERO
ALUMNOS
TURNO
TARDE
184.00
2.29
Fotografa N 07
Se puede apreciar el techo de eternit en aula de
innovacin tecnolgica .Este ambiente es inadecuado.
45
Fotografa N 08
Ambiente de Direccin utilizado tambin como sala de
profesores y como aula de 6 A en el turno de la Tarde
PISOS Y VEREDAS
Los pisos y veredas son de concreto simple no existiendo rampas para una adecuada
accesibilidad de personas con habilidades diferentes. Se encuentran en mal estado
Presentando fisuras y levantamientos, producidos por los constantes cambios
volumtricos del suelo en su estado seco y hmedo originado por los recurrentes
periodos pluviales. No existe veredas de conexin entre los pabellones y las
existentes no tienen las medidas reglamentarias, tambin se puede observar que las
institucin no cuenta con reas verdes.
Fotografa N 09
En la fotografa se puede apreciar parte de la vereda del segundo pabelln donde
se ubican las aulas de 2 A, 3 y 4. Las veredas se encuentran deterioradas y no
tienen las medidas reglamentarias
SERVICIOS HIGINICOS
Este mdulo ha sido construido sin un criterio tcnico
y se encuentra en regular
estado a nivel de su estructura, se ubican en un ambiente independiente, dentro de
los lmites de propiedad del colegio, tienen una cierta cantidad de aparatos y
accesorios operativos en mal estado, cuenta con su respectivo tanque elevado.
Dicho modulo cuenta con dos bateras de servicios higinicos una de mujeres y otra de
hombres, los 02 ambientes de servicios higinicos se encuentran operativos.
Sus caractersticas Tcnicas son las siguientes: cimientos corridos, sus columnas son
de concreto armado, sus muros son de ladrillo KK de arcilla en aparejo de soga y
cabeza, sin enlucir en el interior y en el exterior, solo sus columnas y vigas son
46
enlucidas y pintadas, los muros de ladrillo expuesto son pintados tanto interior como
exteriormente, los mismos que se encuentran en mal
estado por presentar
agrietamientos en ellas, su piso es de cemento pulido bruado y coloreado, su estado
es regular, su techo est conformado por vigas y correas de madera con cobertura
de eternit el cual se encuentra en regular estado.
Sus puertas son de carpintera de fierro con gran ausencia de
vidrios de
proteccin, tiene ventanas altas, dichas ventanas y puertas tienen ausencia de vidrios
de proteccin.
Fotografa N 10, 11 y 12
En las fotografas se puede apreciar el pabelln de servicios higinicos, que ha sido construido sin criterio tcnico,
sus muros tienen grietas, sus aparatos sanitarios en mal estado, tiene ventanas altas sin vidrio de proteccin al igual
que las puertas de fierro.
47
Fotografa N 13 y 14
Se puede apreciar el corredor amplio ubicado frente al primer pabelln,
primer espacio utilizado como patio, es de concreto simple y sin techar.
Fotografa N 15
Se puede apreciar el segundo espacio utilizado como patio de formacin y
recreacin ubicado frente al segundo pabelln, se encuentra a nivel de
terreno natural y sin techar.
CERCO PERIMTRICO
Se puede apreciar que cuenta con un cerco que se ha edificado en los ltimos aos
pero en su totalidad restante cuenta con un cerco deteriorado y sin cimiento de
proteccin el cual est muy afectado por el salitre (mal estado)
48
Fotografa N 16 y 17
En la vista se observa el cerco perimtrico el cual hay una parte recin construida, la mayora se encuentran sin vigas de arriostra
miento y muros hongueados, en mal estado.
INSTALACIONES ELCTRICAS
La I.E. cuenta con servicio de energa elctrica. Las instalaciones elctricas en general
dentro de los ambientes de la Institucin Educativa se encuentran, siendo evidente el
alto grado de riesgo existente. Por tanto no cumple con el Cdigo nacional de
electricidad y RNC.
INSTALACIONES SANITARIAS
La zona donde se ubica la I.E. cuenta a partir del ao 2011, con el servicio de
alcantarillado. Estn conectados a la red pblica.
La situacin de infraestructura actual se presenta en el siguiente resumen.
49
50
51
MOBILIARIO
En la I.E. N 14625 el mobiliario existente en las aulas comunes est conformado por
mdulos personales, mesas bipersonales de madera, sillas de madera con metal y sillas
de madera. Las aulas no cuentan con armario ni escritorio adecuado para el personal
docente, en algunas aulas utilizan una carpeta bipersonal. Las pizarras son adosadas
encontrndose deterioradas.
En el ambiente de direccin existe un armario cuyo material es de madera, un
escritorio de metal, sillas de madera y carpetas unipersonales.
En cuanto al estado de conservacin del mobiliario, se pude decir que parte de este se
encuentra deteriorado y el restante en regular estado, debido a que se viene
rehabilitando con la partida presupuestaria recibida durante los aos 2008 - 2012,
proveniente del Programa de Mantenimiento Preventivo Bsico de Locales Escolares
establecido por el Ministerio de Educacin. El mobiliario de la I.E. N 14625 no es el
adecuado y no cumple con las normas indicadas por el sector educacin.
Fotografa N 18 y 19
El mobiliario no es uniforme en las aulas, en algunas las carpetas son mesas bipersonales de
madera, carpetas unipersonales, sillas de madera y sillas de madera con metal. Este ha sido
rehabilitado con la partida de mantenimiento preventivo, sin embargo no es el adecuado e
indicado por las normas del sector educacin.
En las aulas existen estantes, ni pupitre adecuado para el docente.
52
Fotografa N 20 y 21
En la fotografa de la izquierda se observa carpetas unipersonales, utilizadas por los alumnos de
6 A en el turno de la tarde quienes desarrollan sus actividades escolares en el ambiente de
Direccin.
En la fotografa de la derecha se observa un docente utilizando una carpeta bipersonal cono
escritorio
BUENO
ESTADO DE CONSERVACIN
REGULAR
CARPETAS
0
UNIPERSONALES
SILLAS
32
MESAS
0
ESTANTES
09
ESCRITORIOS
01
Fuente: Direccin I.E. N 14625- Ao 2012
MALO
TOTAL
38
38
33
04
0
0
125
91
12
01
190
104
12
02
EQUIPAMIENTO
La institucin educativa cuenta con 09 computadoras, 01 impresora multifuncional, 01
TV. De 20, 02 DVD, 01 amplificador, 01 servidor, 01 proyector, 01 ecram y 01
laptop,01 swich (router), 22 laptop XO,01 kit de robtica educativa.
Gran parte de este equipamiento se encuentra obsoleto especficamente las
computadoras que fueron adquiridas en el ao 2008, a pesar de que su estado de
conservacin se considera como bueno. Las 22 laptop XO que han sido proporcionados
por el Ministerio de Educacin el ao 2011.
En el anexo 13 se presenta tambin la relacin del equipamiento existente donde se
indica descripcin, cantidad, y estado de conservacin.
MATERIAL BIBLIOGRFICO
53
55
Como una de las acciones a favor de la I.E., el CONEI apoya a los maestros en el
cuidado de los nios y el Comit de Aula apoya con mano de obra para mejorar la
infraestructura y tambin al cuidado de los nios.
En lo que respecta a los padres de familia en la gestin del servicio educativo, se
puede decir que tienen una baja participacin en la educacin de sus hijos. De los
resultados de encuestas se obtiene que solo el 29% apoya a sus hijos a lograr un
mejor aprendizaje escolar, ayudndoles a realizar sus tareas escolares.
56
3.2.
Efectos Directos
Dificultad para desarrollar actividades de enseanza aprendizaje.
Desmotivacin de la poblacin escolar.
Insatisfaccin de los padres de familia.
Efectos Indirectos
Bajo ndices en el logro de aprendizaje
Efecto Final
Baja calidad de vida de la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa
N 14625 de la localidad de Paccha.
A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos en el siguiente esquema:
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Baja Calidad de vida de la poblacin estudiantil de la Institucin
Educativa N 14625 de la localidad de Paccha
57
EFECTO INDIRECTO
Bajo ndice en el logro de
aprendizaje
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Dificultad para
Desmotivacin de la
Insatisfaccin de los
desarrollar actividades de
poblacin escolar
padres de familia
enseanza - aprendizaje
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones de
Infraestructura para la
prestacin
del servicio educativo
CAUSA
INDIRECTA
Infraestructura
educativa deteriorada,
inadecuada e
insuficiente, no cumple
con las normas tcnicas
de diseo para locales de
educacin bsica regular
de nivel primario
3.3.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada implementacin
para la prestacin
del servicio educativo
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Deteriorado
e
Inadecuado
Mobiliario
Escolar
Obsoleto e
Insuficiente
Equipamiento
Escolar
Deteriorado
y
desactualiza
do Material
Bibliogrfico
CAUSA
DIRECTA
Inadecuada
Gestin del
Servicio Educativo
CAUSA
INDIRECT
A
Escasa
Capacitacin
a Docentes
CAUSA
INDIRECTA
Escasa
participacin de
Padres de Familia
en la Gestin del
Servicio
Educativo
58
Fines Directos
Facilidad para desarrollar actividades de enseanza aprendizaje.
Motivacin de la poblacin escolar.
Satisfaccin de los padres de familia.
Fines Indirectos
Alto logro de aprendizaje
Fin Final
Mejora de la calidad de vida de la poblacin estudiantil de la Institucin
Educativa N 14625 de la localidad de Paccha.
A continuacin se presenta el rbol de medios y fines en el siguiente esquema:
59
FIN INDIRECTO
Mejora en los ndices del logro
de aprendizaje
FIN DIRECTO
Facilidad para desarrollar
actividades de enseanza aprendizaje
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Motivacin de la poblacin
Satisfaccin de los
escolar
padres de familia
PROBLEMA CENTRAL
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuadas condiciones de
Infraestructura para la
prestacin
del servicio educativo
MEDIO
FUNDAMENTAL 1
Infraestructura
educativa Nueva,
Adecuada y
Suficiente, cumple
con las normas
tcnicas de diseo
para locales de
educacin bsica
regular de nivel
primario
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuada implementacin
para la prestacin
del servicio educativo
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
FUNDAMENTAL
3
Nuevo y
Adecuado
Mobiliario
escolar
Nuevo y
Suficiente
Equipamiento
Escolar
MEDIO DE
PRIMER NIVEL
Adecuada Gestin
del Servicio
Educativo
MEDIO
FUNDAMENTAL
4
Nuevo y
actualizado
Material
Bibliogrfico
MEDIO
FUNDAMENTAL
5
Capacitacin
a Docentes
MEDIO
FUNDAMENTAL
6
Participacin
de Padres de
Familia en la
Gestin del
Servicio
Educativo
60
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
62
MESES
1
AO 1
FASE DE INVERSIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
63
(...)
AO 10
condiciones
de
Vulnerabilidad,
por
exposicin
SI
NO
COMENTARIOS
64
Norma Peruana de
Diseo Sismo resistente
E-030
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP,
de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
CUADRO N 11
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE
EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
FACTOR
DE
VULNERABILIDAD
Exposicin
VARIABLE
GRADO DE
VULNERABILIDAD
Bajo
Medio
Alto
65
Fragilidad
Resiliencia
Factor de
vulnerabilidad
ANLISIS DE LA DEMANDA
LOCALIDAD
Paccha
DISTRITO
Chulucanas
TOTAL
POBLACIN
2007**
TASA DE
CRECIMIENTO
INTERCENSAL
3801
4001
0.036
3801
4001
POBLACIN
1993*
POBLACIN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4088
4103
4118
4132
4147
4162
4177
4192
4207
4222
4238
4088
4103
4118
4132
4147
4162
4177
4192
4207
4222
4238
CUADRO N 14
COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO
GRADO
1
2
3
4
5
6
N ALUMNOS
PACCHA
I.E. N
I.E. N
14625
15199
26
45
45
54
27
72
31
47
19
62
36
38
TOTAL
ALUMNOS QUE
ASISTEN A I.E.
POBLACIN
6-11 AOS
EDAD
PACCHA
COBERTURA
SERVICIO
NIVEL
PRIMARIA
71
99
99
78
81
74
74
79
80
77
89
82
0.965
1.258
1.242
1.018
0.911
0.905
CUADRO N 15
MATRICULADOS POR EDAD Y GRADO
EDADE
S (A)
TASA DE
COBERTU
RA (B)
GRADOS
(C)
PROPORCIN
DE
MATRICULAD
OS QUE
ASISTE A
PROPORCIN
DE NIOS
POR EDADES
QUE ASISTE A
CADA GRADO
68
NIVEL PRIMARIO
6
0.97
1 grado
7
1.26
1 grado
2 grado
8
1.24
1 grado
2 grado
3 grado
9
1.02
1 grado
2 grado
3 grado
4 grado
10
0.91
1 grado
2 grado
3 grado
4 grado
5 grado
11
0.91
2 grado
3 grado
4 grado
5 grado
6 grado
CADA GRADO
(D)
E = (B x D)
100%
2%
98%
5%
12%
83%
2%
9%
29%
59%
0%
5%
5%
14%
76%
3%
2%
15%
5%
74%
0.97
0.03
1.23
0.06
0.15
1.03
0.02
0.10
0.30
0.60
0.00
0.05
0.05
0.13
0.69
0.03
0.02
0.14
0.05
0.67
Elaboracin Propia
CUADRO N 16
NIOS POR EDAD QUE NO ASISTE POR GRADO
EDADES
(A)
PROPORCI
N DE
GRADOS
NIOS NO
(C.)
ATENDIDOS
(B)
PROPORCIN
DE
MATRICULADO
S QUE ASISTE
ACADA GRADO
(D)
PROPORCIN
DE NIOS
POR EDADES
QUE NO
ASISTE A
CADA GRADO
E = (B x D)
100%
0.03
2%
-0.01
98%
-0.25
5%
-0.01
12%
-0.03
83%
-0.20
2%
0.00
NIVEL PRIMARIO
6
7
1
3.49% grado
1
-25.83% grado
2
grado
1
-24.22% grado
2
grado
3
grado
1
-1.78% grado
69
2
grado
3
grado
4
grado
1
8.88% grado
2
grado
3
grado
4
grado
5
grado
2
9.47% grado
3
grado
4
grado
5
grado
6
grado
10
11
9%
0.00
29%
-0.01
59%
-0.01
0%
0.00
5%
0.00
5%
0.00
14%
0.01
76%
0.07
3%
0.00
2%
0.00
15%
0.01
5%
0.01
74%
0.07
Elaboracin Propia
CUADRO N 17
DEMANDA POTENCIAL
NI
NIVEL
GRADOS
1 grado
EDAD
MATRICU
LA
ESTIMAD
A EN
CADA
GRADO
SEGN
EDADES
NUMERO DE
NIOS QUE
DEBIENDO
ASISTIR NO
LO HACEN
TOTAL
DEMAN
DA
POTENC
IAL
6 aos
71
74
70
2 grado
3 grado
4 grado
5 grado
6 grado
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
Total
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
9 aos
10 aos
11 aos
Total
2
5
2
0
80
97
12
7
4
3
122
82
23
4
2
111
46
11
11
69
0
-1
0
0
1
-20
-2
0
0
0
-22
-16
0
0
0
-16
-1
1
1
1
2
4
2
0
81
77
9
7
4
3
101
66
22
4
2
95
46
12
12
70
10 aos
11 aos
Total
11 aos
Total
62
4
66
55
55
6
0
6
6
6
68
4
72
60
60
Elaboracin Propia
Para efectuar las proyecciones de la Demanda Potencial para cada grado durante
todo el horizonte de evaluacin, se ha tomado en cuenta las tasas de aprobacin,
repeticin y desercin por grado de la I.E. N 14625, asumindose que stas tasas
se mantendrn a lo largo del horizonte de evaluacin en la situacin sin
proyecto, cuyos porcentajes se reflejan en el cuadro siguiente:
CUADRO N 18
APROBACIN REPITENCIA Y DESERCIN I.E. N 14625
%
APROB.
0.874
0.768
0.825
0.800
0.826
1.000
84.3
REPIT.
0.000
0.096
0.071
0.121
0.093
0.000
6.8
DESERCIN
0.126
0.136
0.103
0.079
0.088
0.000
8.9
71
Elaboracin Propia
72
Elaboracin Propia
Elaboracin Propia
73
CUADRO N 22
EVOLUCIN HISTORICA DE LA MATRCULA
I.E. N 14625 Y REA DE INFLUENCIA
Elaboracin Propia
rea de influencia
NIVE
L
GRADO
S
AOS
EDAD
2013
2014
2015
201
6
201
7
201
8
2019
202
0
202
1
202
2
202
3
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
1 grado
Matricula estimada
80
2 grado
Matricula estimada
122
98
93
91
91
91
91
91
91
91
91
3 grado
Matricula estimada
111
113
95
88
86
85
85
85
85
85
85
4 grado
Matricula estimada
69
105
114
101
93
89
88
87
87
87
87
5 grado
Matricula estimada
66
67
96
109
101
92
88
86
86
85
85
6 grado
Matricula estimada
55
54
65
91
107
103
95
90
87
87
86
502
518
544
561
557
540
526
519
516
515
514
Total
74
I.E.N 14625
1 grado
Matricula estimada
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
2 grado
Matricula estimada
46
37
35
34
34
34
34
34
34
34
34
3 grado
Matricula estimada
34
35
30
27
27
26
26
26
26
26
26
4 grado
Matricula estimada
25
39
42
37
34
33
32
32
32
32
32
5 grado
Matricula estimada
23
24
34
39
36
33
31
30
30
30
30
6 grado
Matricula estimada
21
21
25
35
40
39
36
34
33
33
33
178
184
194
201
200
194
189
186
185
184
184
Total
Elaboracin Propia
CUADRO N24
APROBACIN, REPITENCIA Y DESERCIN SITUACIN CON PROYECTO
Elaboracin Propia
75
Educativa y las tasas consideradas como metas, las cuales se indican en el cuadro N
25.
CUADRO N 25
TASAS META I.E. N 14625
META 2023
GRADO
1
2
3
4
5
6
APROB.
REPIT.
DESERCIN
0.926
0.858
0.885
0.909
0.919
1.000
0.000
0.096
0.071
0.064
0.053
0.000
0.074
0.046
0.044
0.027
0.028
0.000
Elaboracin Propia
APROB.
REPIT.
DESERCIN
0.926
0.032
0.042
0.858
0.104
0.038
0.885
0.087
0.028
0.909
0.064
0.027
0.919
0.053
0.028
0.946
0.028
0.026
Para los casos en que estas tasas resultan ser menores que las tasas estimadas para la
I.E. N 14625, se ha considerado como meta a la tasa calculada para la mencionada
I.E.
CUADRO N 26
PROYECCION DE LA DEMANDA DE MATRICULA CON PROYECTO
I.E. N 14625
76
Elaboracin Propia
Segn la norma solo se incluye a alumnos dentro de los 6 a 11 aos de edad, que
corresponden del 1 al 6 grado pero en el rea rural es comn encontrar alumnos
hasta de 14 aos de edad en primaria por los niveles de repitencia, desercin y
extraedad existentes.
CUADRO N 27
PROYECCIN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
I.E. N 14625
Elaboracin Propia
4.3
ANLISI DE LA OFERTA
77
Infraestructura
En la I.E. N 14625 de nivel primario se cuenta con seis (05) aulas en las cuales se
atienden 1ero al 4to grado en el turno de la maana y a 5 y 6 en el turno de la tarde;
as tambin cuentan con un 01 ambiente que es utilizado al mismo tiempo como aula
de 6 por la tarde y direccin y sala de profesores, 01 aula para Innovacin
Tecnolgica y 01 almacn, as tambin cuenta con servicios higinicos para alumnos y
alumnas, patio de recreacin y formacin una parte tiene piso de cemento pulido y la
otra se encuentra a nivel de terreno natural y cerco perimtrico de material noble
gran parte de este se encuentra en mal estado .
Las aulas existentes no son las adecuadas para desarrollar las labores escolares, estas
estn distribuidas en dos pabellones. Las del primer pabelln se encuentran en regular
estado de conservacin, han sido construidas en el ao 1998 aproximadamente, son de
material noble con techo de eternit, tienen piso de cemento pulido presentando
grietas. Las que se ubican en el segundo pabelln han sido construidas hace ms de 30
aos y sin tener en cuenta el criterio tcnico constructivo que exige el sector,
son de material noble con techo de eternit y no presentan la iluminosidad y ventilacin
adecuada, actualmente se encuentran en malas condiciones con grietas en los muros y
pisos, con peligro de derrumbe que pone en riesgo la vida humana de quienes reciben y
brindan el servicio educativo, por tal razn la I.E no renen las condiciones fsicas
de Habitabilidad y confort que se requiere para impartir enseanza en
condiciones adecuadas.
La informacin con las caractersticas de las aulas se detalla en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 28
SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL
I.E. N 14625
TURNO MAANA
AULA
TURNO TARDE
RE
A
NET
A
M2
NDICE DE
OCUPACI
N
(M2/ALUM
NO)
TURNO
MAANA
NDICE DE
OCUPACI
N
(M2/ALUM
NO)
TURNO
TARDE
ESTADO
FUNCION
AL DEL
AULA
GRADO DE
ADECUACI
N DEL
AULA
RECOMENDA
CIN
SECCI
N
N
ALUMN
OS
SECCI
N
N
ALUMN
OS
Aula 1
26.00
19.00
53.0
2
2.04
m2/alumno
2.79
m2/alumno
Operativa
en Regular
Estado
Inadecuado
Acondicionar y
cambiar de uso
Aula 2
2 B
23.00
6 B
18.00
53.1
0
2.31
m2/alumno
2.95
m2/alumno
Operativa
en Regular
Estado
Inadecuado
Acondicionar y
cambiar de uso
Aula 3
2 A
22.00
48.5
2
2.21
m2/alumno
Operativa
en mal
estado
Inadecuado
Demoler y
sustituir
Aula 4
31.00
48.2
2
1.56
m2/alumno
Operativa
en mal
estado
Inadecuado
Demoler y
sustituir
Aula 5
27.00
49.4
8
1.83
m2/alumno
Operativa
en mal
estado
Inadecuado
Demoler y
sustituir
Operativa
en mal
estado
Inadecuado
Demoler y
sustituir
Aula 6
( Direccin
)
6 A
18
48.0
4
2.67
m2/alumno
78
Recurso Humano
Personal Docente
La Institucin Educativa N 14625 cuenta actualmente con una plana docente de 08
profesores de los cuales 07 son nombrados y 01 contratado, 01 director cuya
condicin laboral es nombrado. Los docentes trabajan a tiempo completo 30 horas a la
semana, 05 en el turno de la maana y 03 en el turno de la tarde.
79
Personal de Servicio
Cuenta con 01 trabajador de servicio, encargado de la limpieza de la Institucin
Educativa. Su condicin laboral es nombrado.
Gestin Interna
Con respecto a la Gestin Pedaggica, se ha considerado el cumplimiento de dos
procesos identificados como centrales: Sistema de control del tiempo efectivo en
aprendizaje y Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje.
En cuanto al Sistema de control de tiempo efectivo en aprendizaje en la institucin
educativa en el nivel primaria se desarrolla 8 unidades curriculares durante el ao
escolar con un equivalente de 184 das por 6 horas diarias arrojando un total de 1,104
horas efectivas de clase.
En cuanto a las evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje, se controla
mediante evaluaciones a los alumnos diariamente teniendo en cuenta la participacin
activa en clase; mensualmente y trimestralmente a travs de exmenes escritos y
orales.
Otro aspecto considerado en la gestin interna de cada institucin educativa, es la
capacitacin a padres de familia realizada mediante las reuniones de escuela de
padres, y charlas informativas, las cuales son actividades que no se llevan a cabo en la
institucin Educativa N 14625
La I.E. en mencin cuenta con documentos de gestin como Proyecto Educativo
Institucional, Reglamento Interno, Plan de Trabajo Anual. As tambin cuentan con
CONOEI y Comit de Aula adems de la APAFA.
4.3.2 OFERTA OPTIMIZADA
Oferta Optimizada de Ambientes
Para calcular la oferta optimizada de ambientes, en este caso de las aulas, se debern
considerar slo aquellos que estn en condiciones adecuadas para el uso; se debe
estimar su capacidad de utilizacin ptima de acuerdo con su rea y teniendo en
consideracin el ndice de ocupacin recomendado (1.6m2 por alumno para aulas de
primaria). Con esta informacin, se deber calcular el nmero mximo de alumnos que
cada aula podr atender.
Para el caso de la Institucin Educativa, debido a que el estado fsico de aulas es
deteriorado y no cuentan con las condiciones adecuadas de uso, se determina que la
capacidad de utilizacin ptima de alumnos es cero, o que la oferta optimizada es cero.
Aun cuando las aulas de la institucin educativa estn en funcionamiento y atendiendo
a una cierta cantidad de alumnos, la utilizacin no es ptima, ya que las aulas no renen
las condiciones adecuadas para brindar el servicio educativo, su estado fsico es
deteriorado, sus muros se encuentran agrietados en peligro de derrumbe ante
cualquier evento ssmico que pudiera ocurrir, ventanas y puertas de fierro
deterioradas sin vidrio de proteccin, techos de eternit, aulas con ubicacin
80
CUADRO N 29
OFERTA OPTIMIZADA DE AMBIENTES
GRADO Y
SECCIN
AULA
GRADO
DE
ADECUAC
ION DEL
AULA
ARE
A
NET
A
(M2
)
Inadecuad
a
53.0
2
Inadecuad
a
53.1
0
2 A
Inadecuad
a
48.5
2
Inadecuad
a
48.2
2
Inadecuad
a
49.4
8
TUR
TURNO
NO
MAA
TARD
NA
E
5
A1
A2
2 B
A3
A4
A5
Ambie
nte
Direcci
n
6 B
6 A
Inadecuad
a
48.0
4
NDICE M2 / ALU
TURNO
MAAN
A
2.04
m2/alum
no
2.31
m2/alum
no
2.21
m2/alum
no
1.56
m2/alum
no
1.83
m2/alum
no
TURNO
TARDE
2.79
m2/alum
no
2.95
m2/alum
no
2.67
m2/alum
no
Oferta
optimizada
(#
alumnos)
Oferta
optimizada
(#
Secciones)
Cantida
d
(RH)
Horas
Semanal
es
N
de
Semana
s
por
Semestr
e
N
de
Horas
Semestral
es (HRH)
Docente
s
08
30
19
570
N de
Horas
Anuale
s
por
grados
(HG)
1140
N Max.
Alum.
Por
aulas(A
G)
Oferta
Optimizad
a
(alumnos)
Oferta
Optimiza
da
(Seccion
es)
35
280
08
Cantida
d
(RH)
Horas
Semanal
es
N
de
Semana
s
por
Semestr
e
N
de
Horas
Semestral
es (HRH)
Docente
s
30
19
570
N de
Horas
Anuale
s
por
grados
(HG)
1140
N Max.
Alum.
Por
aulas(A
G)
Oferta
Optimizad
a
(alumnos)
Oferta
Optimiza
da
(Seccion
es)
35
CUADRO N32
82
Oferta
Optimizada
(N alumno)
Ambientes (Aulas)
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Segn capacidades
Docentes
Recursos Fsicos
0
280
0
Oferta
Optimizad
a
(N
Secciones
)
0
08
0
2012
10
N
Alumnos
N
Seccione
s
83
VEREDAS-PISOS
VEREDAS DE CONCRETO
CIRCULACIN PISO DE ADOQUN
M2
M2
64.35
109.20
64.35
109.20
ESCALERA
M2
15.16
15.16
AREAS VERDES
M2
204.46
204.46
CANALETAS DE EVACUACIN
PLUVIAL CON REJILLA
M2
42.53
42.53
CERCO PERIMTRICO
ML
49.26
49.26
ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
AULA INNOVACION
M2
53.00
53.00
SUM-COCINACOMEDOR+DEPSITO+ SS.HH.
M2
107.00
107.00
84
85
4.4
86
201
3
10
178
184
190
196
193
185
180
178
177
176
176
175
178
184
190
196
193
185
180
178
177
176
176
175
Infraestructura
Para estimar los requerimientos tanto fsicos como humanos, es necesario determinar
el nmero de secciones por grado y por ao. En cuadro siguiente se aprecia las
Secciones en el horizonte proyectado.
CUADRO N 35
NMERO DE SECCIONES REQUERIDAS PARA CUBRIR LA DEMANDA
EFECTIVA CON PROYECTO
2013
I.E. N 14625
1 grado
2 grado
3 grado
4 grado
5 grado
6 grado
Total
10
CUADRO N 36
BRECHA DE AULAS I.E. N 14625
AOS
RUBRO
1
2
6
3
6
4
6
5
6
6
6
7
6
8
6
9
6
10
6
Secciones requeridas
Oferta de
infraestructura
En total se requiere 6 aulas, dentro del proyecto, las que podrn ser utilizadas en el
turno de maana y 2 de estas en el tuno de la tarde para desarrollar las labores
escolares en condiciones ptimas.
En cuanto a ambientes complementarios como Centro de Recursos Educativos, Aula de
Innovacin Pedaggica, Saln de Usos Mltiples, ambientes administrativos y de
servicios no existen en la I.E. por lo que se requiere de estos ambientes para el nivel
primario a fin de que en la I.E. se pueda desarrollar y cumplir con sus actividades
curriculares.
Mobiliario, equipamiento y material bibliogrfico.
Segn la normatividad vigente, cada aula en zona urbana debe atender como mximo
35 alumnos. En el momento de analizar la oferta optimizada, se encontr que el
mobiliario actual de las aulas no es el adecuado, por lo que se considera que la oferta
optimizada de mobiliario es cero, existiendo la necesidad de 35 mdulos por aula, que
consta de una mesa y una silla de acuerdo a las especificaciones tcnicas sealadas
por el Ministerio de Educacin, cuyo detalle se describe en el planteamiento tcnico
de las alternativas.
En el diagnstico se report la disponibilidad de ambientes, de mobiliario, y
equipamiento. En lo que respecta a ambientes complementarios, la I.E. actualmente
cuenta con 01 ambiente destinado para Aula de Innovacin Tecnolgica, pero este no
cumple con las normas del sector, ya que su infraestructura no es la adecuada, el
mobiliario no es el adecuado y gran parte de su equipamiento se encuentra obsoleto,
por lo que se considera que la oferta optimizada es cero. Existiendo la necesidad de
ambientes complementarios e implementacin de estos con mobiliario, equipamiento y
material bibliogrfico que sern adquiridos a travs del proyecto y cuya relacin se
detalla en el presupuesto de la inversin.
Recursos Humanos
De acuerdo a la cantidad de secciones que se requieren para el nivel primario, es el
nmero de docentes que se requiere. Se han optimizado 8 docentes, por lo tanto la
brecha es cero.
CUADRO N 37
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS I.E. N 14625
88
AOS
RUBRO
1
Docentes requeridos
Oferta optimizada
RH.
Brecha recurso
humano nivel
primaria
8
8
0
10
CUADRO N 38
REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS I.E. N 14625
AOS
RUBRO
Requerimientos
RRHH.
10
4.5
IV. Capacitacin
La capacitacin a docentes comprender los siguientes temas:
Formacin para el desempeo pedaggico de los docentes que a su vez
comprende lo siguiente:
Mejoramiento continuo de mtodos de enseanza individualizados del educando y su
entorno (Herramientas, Estrategias de aprendizaje, Psicologa Educativa, entre
otras), Diversificacin curricular, uso de material educativo, el uso adecuado de la
tecnologa con criterio pedaggico; Metodologas para la comprensin lectora,
produccin escrita y resolucin de problemas; Metodologas para la comprensin
lectora, produccin escrita y resolucin de problemas. Proceso de acompaamiento y
Monitoreo continuo en el aula.
Gestin educativa participativa en el entorno educativo. (Estos temas tienen la
finalidad de lograr la integracin y participacin de padres y actores de la
comunidad para una mejora continua del nivel educativo en la comunidad)
91
CANT P.UNIT
.
.
Concepto
UND
COSTO DE OPERACIN
Remuneraciones
27,272.5
2
132,439.
20
12,755.1
6
Director(a)
Docentes
II
Auxiliar de Educacin
MANTENIMIENTO
7,874.0
0
Costo
anual
(p.
mercad
o)
172,466
.88
30.00
Unid
1.00
8.00
8.00
92
2.01.02 Trapeador
Unid
1.00
14.00
14.00
Unid
1.00
8.00
8.00
Unid
1.00
8.00
8.00
Unid
10.00
0.30
3.00
3.00
3.00
9.00
7,824.0
0
2.02.03 Detergente
20.00
Kg.
2.03 Servicios
2.03.01 Agua potable
Est./m
es
12.00
12.00
144.00
Est./m
es
20.00
12.00
240.00
Est./m
es
200.0
0
12.00
2,400.00
Est./m
es
420.0
0
12.00
5,040.00
2,060.8
6
m2
302.4
0
6.36
1,923.26
m2
6.30
6.72
42.34
ml
21.60
4.41
95.26
182,401
.74
TOTAL
G. G.
UTILIDAD
IMPREV.
SUB
IGV
DIRECTO
10%
10%
1.5%
TOTAL
18%
COMPONENTES
INTANGIBLES
PROCESO DE SELECCIN P/EXPED. TECNICO
210,965.67
TOTAL
PRECIOS DE
MERCADO S/
210,965.67
2,500.00
2,500.00
41,503.85
41,503.85
6,000.00
6,000.00
5,000.00
5,000.00
73,461.82
73,461.82
MONITOREO
27,500.00
27,500.00
RECEPCION DE OBRA
LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
93
CAPACITACION
INVERSIN FIJA
OBRAS CIVILES
CONSTRUCCIN DE AULAS COMUNES(4 AULA 1ER
PISO, 02 AULAS 2DO PISO)+ CRE +ESC
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
45,000.00
1,204,967.20
1,037,596.28
543,226.90
45,000.00
1,654,972.74
1,487,601.82
54,322.69
54,322.69
778,824.40
20,181.87
2,018.19
2,018.19
302.73
24,520.98
4,413.78
28,934.76
69,396.95
6,939.70
6,939.70
1,040.95
84,317.30
15,177.11
99,494.41
57,284.30
5,728.43
5,728.43
859.26
69,600.42
12,528.08
82,128.50
51,987.82
5,198.78
5,198.78
779.82
63,165.20
11,369.74
74,534.94
9,263.90
926.39
926.39
138.96
11,255.64
2,026.02
13,281.66
30,499.18
3,049.92
3,049.92
457.49
37,056.51
6,670.17
43,726.68
139,827.02 13,982.70
13,982.70
2,097.41 169,889.83
AMBIENTES EXTERIORES
30,580.17
200,470.00
PATIO FORMACION
16,298.83
1,629.88
1,629.88
244.48
19,803.07
3,564.55
23,367.62
67,626.15
6,762.62
6,762.62
1,014.39
82,165.78
14,789.84
96,955.62
13,127.20
1,312.72
1,312.72
196.91
15,949.55
2,870.92
18,820.47
18,876.16
1,887.62
1,887.62
283.14
22,934.54
4,128.22
CERCO PERIMETRICO
155,200.00
12,170.92
TOTAL INVERSIN
27,062.76
155,200.00
12,170.92
1,415,932.87
1,865,938.41
Concepto
UND
CANT P.UNIT
.
.
COSTO DE OPERACIN
Costo
anual (p.
mercado)
172,466.88
Remuneraciones
Directora
27,272.52
Docentes
132,439.20
trabajador de Servicios
II
12,755.16
MANTENIMIENTO
9,341.00
381.00
Unid
6.00
8.00
48.00
94
2.01.02 Trapeador
Unid
3.00
14.00
42.00
Unid
2.00
8.00
16.00
2.01.04 Desinfectante
Gl
5.00
9.00
45.00
2.01.05 Franela
5.00
6.00
30.00
2.01.06 Cera
Material para limpieza diaria de
2.02 SS.HH.
gl
8.00
25.00
200.00
Unid
4.00
8.00
32.00
Unid
10.00
0.30
3.00
9.00
80.00
2.02.03 Detergente
Kg.
3.00
3.00
2.02.04 Desinfectante
Gl
4.00
9.00
2.03 Servicios
2.03.01 Agua potable
2.03.02 Energa elctrica
2.03.03 tiles de escritorio
2.03.04 Material educativo
Mantenimiento peridico (cada 03
3.00 aos)
Pintura ltex en muros interiores y
3.01 exter.
36.00
8,880.00
Est./m
es
Est./m
es
Est./m
es
Est./m
es
40.00
12.00
480.00
80.00
200.0
0
420.0
0
12.00
960.00
12.00
2,400.00
12.00
5,040.00
4,407.48
m2
m2
ml
604.8
0
12.60
108.0
0
TOTAL
6.36
3,846.53
6.72
84.67
4.41
476.28
186,215.36
95
CUADRO N 42
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA NICA
RUBRO
A --COSTOS CON PROYECTO
INVERSION
INTANGIBLES
PROCESO DE SELECCIN P/EXPED.
TECNICO
EXPEDIENTE TCNICO (4% CD )
SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO
PROCESO DE LICITACIN DE EJECUCIN
OBRA
SUPERVISIN DE OBRA (5% CD)
MONITOREO
RECEPCION DE OBRA
LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO
CAPACITACION
INVERSIN FIJA
OBRAS CIVILES
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
COSTOS OPER Y MANT CON PROYECTO
1.- OPERACIN
2.- MANTENIMIENTO
B.- COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS OPER Y MANT SIN PROYECTO
1.- OPERACIN
2.- MANTENIMIENTO
C.-TOTAL ( A - B )
F.A = 9%
VACT
AOS
0
1,865,938.41
1,865,938.41
210,965.67
1
181,807.8
8
-
2
181,807.8
8
-
3
186,215.3
6
-
4
181,807.8
8
181,807.88
172,466.88
9,341.00
181,807.88
172,466.88
9,341.00
186,215.36
172,466.88
13,748.48
181,807.88
172,466.88
9,341.00
180,340.88
180,340.88
172,466.88
7,874.00
180,340.88
180,340.88
172,466.88
7,874.00
182,401.74
182,401.74
172,466.88
9,934.86
1,467.00
1,467.00
3,813.62
5
181,807.8
8
6
186,215.3
6
7
181,807.8
8
8
181,807.8
8
9
186,215.3
6
10
181,807.88
172,466.88
9,341.00
186,215.36
172,466.88
13,748.48
181,807.88
172,466.88
9,341.00
181,807.88
172,466.88
9,341.00
186,215.36
172,466.88
13,748.48
181,807.88
172,466.88
9,341.00
180,340.88
180,340.88
172,466.88
7,874.00
180,340.88
180,340.88
172,466.88
7,874.00
182,401.74
182,401.74
172,466.88
9,934.86
180,340.88
180,340.88
172,466.88
7,874.00
180,340.88
180,340.88
172,466.88
7,874.00
182,401.74
182,401.74
172,466.88
9,934.86
180,340.88
180,340.88
172,466.88
7,874.00
1,467.00
1,467.00
3,813.62
1,467.00
1,467.00
0.501
9
736.24
3,813.62
1,467.00
181,807.88
2,500.00
41,503.85
6,000.00
5,000.00
73,461.82
27,500.00
0.00
10,000.00
45,000.00
1,654,972.74
1,487,601.82
155,200.00
12,170.92
0.00
0.00
1,865,938.41
1.00
1,865,938.41
0.9174
1,345.87
0.8417
1,234.74
0.7722
2,944.82
0.7084
1,039.26
0.6499
953.45
0.5963
2,273.94
0.5470
802.50
0.4604
1,755.90
0.4224
619.68
S/. 1,879,644.81
96
4.7
EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin social del proyecto se hace mediante el mtodo de costo eficacia.
A.- BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios en la situacin sin proyecto
Por la naturaleza del estudio, los beneficios estn dados por la atencin que se le brinde
a la demanda estudiantil. Bajo ese contexto, en la situacin sin proyecto se considera
que los beneficios obtenidos por la poblacin estudiantil en cuanto a la calidad educativa
no es la ptima, ya que viene laborando en condiciones inadecuadas de infraestructura,
mobiliario, equipamiento, material bibliogrfico y de gestin del servicio, tal como se
describe en el diagnstico de la situacin actual.
Beneficios en la situacin con proyecto
Los beneficios en la situacin con proyecto van a estar dados por la atencin
adecuada que se brinde a la poblacin estudiantil de la Institucin Educativa N 14625
en la localidad de Paccha.
Estos beneficios que genera el proyecto son complejos de cuantificar. Son mas bien
de tipo cualitativo:
Confort de los alumnos al hacer uso de infraestructura pedaggica y mobiliario
adecuados.
Mejora del servicio educativo con la construccin de infraestructura e
implementacin de ambientes complementarios como Aula de Innovacin
Tecnolgica adecuada, Centro de Recursos Educativos, Laboratorio de Ciencias
Naturales,.
Seguridad de los alumnos al construir el cerco perimtrico.
Contribuir a mejorar los logros de aprendizaje.
Mejorar las competencias de los egresados para que puedan insertarse en el
nivel secundario y superior siguiente.
Los docentes cuentan con los medios para fortalecer el proceso de enseanza
aprendizaje tal como capacitacin, lo que se complementa con adecuada
infraestructura, mobiliario, equipamiento y material bibliogrfico.
B COSTOS SOCIALES
Situacin Sin Proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto a
Precios Sociales
En el cuadro N 43 se muestra estos costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto a precios sociales, estn dados en montos anuales y en nuevos soles. Los
costos de operacin a precios sociales ascienden a S/ 156,772.39.
El mantenimiento rutinario (anualmente) a precios sociales asciende a S/.6,669.29 y
el peridico (cada 3 aos) asciende a S/. 1,745.54
97
CUADRO N 43
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
ITEM
Concepto
COSTO DE OPERACIN
Costo
anual
(p.
mercad
o)
172,466
.88
Factor
de
correcc
in
Costo
anual
(P.
Social)
156,772
.39
Remuneraciones
Director(a)
Docentes
II
Personal de servicio
MANTENIMIENTO
2.00 Mantenimiento rutinario
Material para limpieza diaria de
2.01 aulas
27,272.5
2
132,439.
20
12,755.1
6
0.909
0.909
0.909
24,790.7
2
120,387.
23
11,594.4
4
7,874.0
0
6,669.2
9
30.00
25.42
2.01.01 Escobilln
8.00
0.847
6.78
2.01.02 Trapeador
14.00
0.847
11.86
8.00
0.847
6.78
20.00
16.94
8.00
0.847
6.78
3.00
0.847
2.54
9.00
7,824.0
0
0.847
7.62
6,626.9
3
144.00
0.847
121.97
240.00
0.847
203.28
2,400.00
0.847
2,032.80
5,040.00
2,060.8
6
0.847
4,268.88
1,745.5
4
1,923.26
42.34
0.847
0.847
1,629.00
35.86
95.26
182,401
.74
0.847
80.68
165,187
.22
2.02.03 Detergente
2.03 Servicios
Para convertir los precios privados a precios sociales se han utilizado los factores de
correccin que se indican en el cuadro anterior para cada rubro.
Situacin Con Proyecto
Costos de la Inversin Inicial a Precios Sociales
Alternativa nica.
La inversin Inicial necesaria para la ejecucin del proyecto de la alternativa nica a
precios sociales asciende a S/. 1,605,191.12 . Se detalla en el cuadro N 44
CUADRO N 44
98
COMPONENTES
INTANGIBLES
FACTOR
TOTAL PRECIOS
CORRECCIN
SOCIALES S/
210,965.67
191,767.79
2,500.00
0.9090
2,272.50
41,503.85
6,000.00
5,000.00
0.9090
0.9090
0.9090
37,727.00
5,454.00
4,545.00
73,461.82
0.9090
66,776.79
MONITOREO
27,500.00
0.9090
24,997.50
RECEPCION DE OBRA
0.00
INVERSIN FIJA
OBRAS CIVILES
CONSTRUCCIN DE AULAS COMUNES(4 AULA 1ER PISO, 02 AULAS
2DO PISO)+ CRE +ESC
0.00
10,000.00
45,000.00
1,654,972.74
1,487,601.82
0.9090
0.9090
9,090.00
40,905.00
1,401,761.92
1,259,998.75
778,824.40
0.8470
659,664.27
28,934.76
0.8470
24,507.74
99,494.41
0.8470
84,271.77
82,128.50
74,534.94
13,281.66
43,726.68
0.8470
0.8470
0.8470
0.8470
69,562.84
63,131.09
11,249.57
37,036.50
200,470.00
23,367.62
96,955.62
18,820.47
27,062.76
155,200.00
12,170.92
1,865,938.41
0.8470
0.8470
0.8470
0.8470
0.8470
0.8470
0.8470
169,798.09
19,792.37
82,121.41
15,940.94
22,922.16
131,454.40
10,308.77
1,593,529.71
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
ADECUACION AULA INNOVACION
CONSTRUCCION SUM-COMEDOR-COCINA- MODULO 21ER PISO
CONSTRUCCION DIRECCION-SSHH -SALA PROFESORES
TECHO ALIGERADO ICLUYE PROTECCION
CONSTRUCCION SSHH ALUMNOS DE PRIMARIA
OTROS-PATIO BLANDO
VEREDAS
AMBIENTES EXTERIORES
CERCO PERIMETRICO
PATIO FORMACION
TECHADO PATIO FORMACION
MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGO
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
ADQUISICION MATERIAL BIBLIOGRAFICO
TOTAL INVERSIN
99
Concepto
COSTO DE OPERACIN
Costo
anual (p.
mercado)
Factor de
correccin
172,466.88
Costo
anual (P.
Social)
156,772.3
9
Remuneraciones
Directora
27,272.52
0.909
24,790.72
Docentes
132,439.20
0.909
120,387.23
12,755.16
0.909
11,594.44
trabajador de Servicios
II
MANTENIMIENTO
9,341.00
7,911.82
381.00
322.71
2.01.01 Escobilln
48.00
0.847
40.66
2.01.02 Trapeador
42.00
0.847
35.57
16.00
0.847
13.55
2.01.04 Desinfectante
45.00
0.847
38.12
2.01.05 Franela
30.00
0.847
25.41
200.00
0.847
169.40
2.01.06 Cera
Material para limpieza diaria de
2.02 SS.HH.
2.02.01 cido muritico
80.00
67.75
32.00
0.847
27.10
3.00
0.847
2.54
2.02.03 Detergente
9.00
0.847
7.62
36.00
0.847
30.49
2.02.04 Desinfectante
2.03 Servicios
2.03.01 Agua potable
2.03.02 Energa elctrica
8,880.00
7,521.36
480.00
0.847
406.56
960.00
0.847
813.12
2,400.00
0.847
2,032.80
5,040.00
0.847
4,268.88
4,407.48
3,733.14
3,846.53
0.847
84.67
0.847
71.72
476.28
0.847
403.41
168,417.3
5
186,215.36
3,258.01
Para convertir los precios privados a precios sociales se han utilizado los factores de
correccin que se indican en el cuadro anterior para cada rubro.
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
En los siguientes cuadros se presentan para la alternativa nica
100
CUADRO N 46
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA
RUBRO
A --COSTOS CON PROYECTO
INVERSION TOTAL
INTANGIBLES
PROCESO DE SELECCIN P/EXPED.
TECNICO
EXPEDIENTE TCNICO (4% CD )
SUPERVISIN EXPEDIENTE TCNICO
PROCESO DE LICITACIN DE EJECUCIN
OBRA
SUPERVISIN DE OBRA (5% CD)
MONITOREO
RECEPCION DE OBRA
LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO
CAPACITACION
INVERSIN FIJA
OBRAS CIVILES
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MATERIAL BIBLIOGRAFICO
COSTOS OPER Y MANT CON PROYECTO
1.- OPERACIN
2.- MANTENIMIENTO
B.- COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS OPER Y MANT SIN PROYECTO
1.- OPERACIN
2.- MANTENIMIENTO
C.-TOTAL ( A - B )
F.A = 9%
VACT
AOS
0
1,593,529.7
1
1,593,529.7
1
191,767.79
1
164,684.2
1
2
164,684.2
1
3
168,417.3
5
4
164,684.2
1
164,684.21
156,772.39
7,911.82
163,441.68
163,441.68
156,772.39
6,669.29
164,684.21
156,772.39
7,911.82
163,441.68
163,441.68
156,772.39
6,669.29
168,417.35
156,772.39
11,644.96
165,187.22
165,187.22
156,772.39
8,414.83
164,684.21
156,772.39
7,911.82
163,441.68
163,441.68
156,772.39
6,669.29
1,242.53
1,242.53
0.841
7
1,045.81
3,230.13
0.772
2
2,494.25
1,242.53
0.708
4
880.24
5
164,684.2
1
6
168,417.3
5
7
164,684.2
1
8
164,684.2
1
9
168,417.3
5
10
164,684.2
1
164,684.21
156,772.39
7,911.82
163,441.68
163,441.68
156,772.39
6,669.29
168,417.35
156,772.39
11,644.96
165,187.22
165,187.22
156,772.39
8,414.83
164,684.21
156,772.39
7,911.82
163,441.68
163,441.68
156,772.39
6,669.29
164,684.21
156,772.39
7,911.82
163,441.68
163,441.68
156,772.39
6,669.29
168,417.35
156,772.39
11,644.96
165,187.22
165,187.22
156,772.39
8,414.83
164,684.21
156,772.39
7,911.82
163,441.68
163,441.68
156,772.39
6,669.29
1,242.53
3,230.13
0.596
3
1,926.02
1,242.53
0.547
0
679.71
1,242.53
3,230.13
0.460
4
1,487.24
1,242.53
2,272.50
37,727.00
5,454.00
4,545.00
66,776.79
24,997.50
9,090.00
40,905.00
1,401,761.92
1,259,998.75
131,454.40
10,308.77
0.00
0.00
1,593,529.71
1.00
0.9174
1,593,529.71
1,139.94
S/. 1,605,138.92
0.6499
807.56
0.5019
623.58
0.4224
524.86
101
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO S/
164,684.21
163,441.68
1,242.53
190
164,684.21
163,441.68
1,242.53
196
168,417.35
165,187.22
3,230.13
193
164,684.21
163,441.68
1,242.53
185
164,684.21
163,441.68
1,242.53
180
168,417.35
165,187.22
3,230.13
178
164,684.21
163,441.68
1,242.53
177
164,684.21
163,441.68
1,242.53
176
168,417.35
165,187.22
3,230.13
176
10
164,684.21
163,441.68
1,242.53
175
AO
INVERSION INCIAL
S/
1,593,529.71
VACT
*Incremento poblac.
Benef.=
*ICE =
COSTOS
INCREMENTALES
S/
POBLACIN
BENEFICIADA
1,593,529.71
1,605,138.92
1,826
1,605,138.92
879.05
1,826
102
El anlisis de sensibilidad nos permite evaluar que tansensible sern los resultados
de la alternativa seleccionada ante eventuales cambios en los costos de inversin y en
los costos de operacin y mantenimiento; para lo cual, se ha considerado una variacin
en un rango del 10%, 20%.y -10%, -20%. De acuerdo a esto se han obtenido los
siguientes resultados para la alternativa nica.
Los cambios en los costos de la inversin se consideran porque estos pueden elevarse
como consecuencia del aumento del precio de los materiales de construccin que
tienen una gran participacin en los costos del presente proyecto, como son el fierro y
cemento.
CUADRO N 48
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA NICA
VARIABLE
INVERSION TOTAL
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
% DE
VARIACION
ALTERNATIVA NICA
VACT
ICE*
20%
1,923,844.86
1,053.58
10%
1,764,491.89
966.32
0%
1,605,138.92
879.05
-10%
1,445,785.85
791.78
-20%
1,286,432.98
704.51
20%
1,817,881.79
995.55
10%
1,711,510.36
937.30
0%
1,605,138.92
879.05
-10%
1,498,767.49
820.79
-20%
1,392,396.05
762.54
d)
e)
g)
104
FUERTES
LEVES
MODERADO
MAGNITUD
NACIONAL
LARGA
MEDIA
TRANSITORIOS
ESPACIALES
REGIONAL
PERMANENT
ES
CORTA
TEMPORALIDAD
NEUTRO
EFECTO
NEGATIVO
DE
POSITIVO
VARIABLE
INCIDENCIA
LOCAL
105
MEDIO FISICO
POLVO
RUIDO
MEDIO SOCIAL
SALUD
ORNATO
AMBIENTE
106
CUADRO N 50
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
CONCEPTO
UND
METRADO
TOTAL
PRECIOS
DE
MERCADO
S/
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
TOTAL
MES 7
MES
8
MES 9
INTANGIBLES
PROCESO DE SELECCIN P/EXPED. TECNICO
Glb
1.00
2,500.00
EXPEDIENTE TCNICO
Glb
1.00
41,503.85
41,503.85
41,503.85
SUPERVISION DE EXPEDIENTE
Glb
1.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
Glb
1.00
5,000.00
SUPERVISIN
Glb
1.00
73,461.82
18,365.46
18,365.46
MONITOREO
Glb
1.00
27,500.00
13,750.00
13,750.00
RECEPCION DE OBRA
LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO
CAPACITACION
Glb
1.00
0.00
10,000.00
45,000.00
INVERSIN FIJA: (A + B+ C)
Glb
1.00
0.00
Glb
1.00
0.00
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
AMBIENTES EXTERIORES
MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGO
M2
Glb
Glb
2,500.00
2,500.00
5,000.00
5,000.00
18,365.46
18,365.46
73,461.82
27,500.00
0.00
10,000.00
11,250.00
11,250.00
11,250.00
11,250.00
0.00
10,000.00
45,000.00
778,824.40
194,706.10
194,706.10
194,706.10
194,706.10
778,824.40
342,100.95
320,793.24
18,820.47
85,525.24
128,317.30
4,705.12
85,525.24
192,475.94
4,705.12
85,525.24
85,525.24
1.00
1.00
4,705.12
4,705.12
342,100.95
320,793.24
18,820.47
Glb
1.00
27,062.76
6,765.69
6,765.69
6,765.69
6,765.69
27,062.76
Glb
Glb
1.00
1.00
155,200.00
12,170.92
1,865,938.41
155,200.00
12,170.92
155,200.00
12,170.92
1,865,938.41
M2
CUADRO N 51
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
CONCEPTO
UND
METRADO
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
TOTAL
MES 7
MES 8
MES 9
107
INTANGIBLES
PROCESO DE SELECCIN P/EXPED. TECNICO
Glb
1.00
EXPEDIENTE TCNICO
Glb
1.00
100.00%
100.00%
SUPERVISION DE EXPEDIENTE
Glb
1.00
100.00%
100.00%
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
Glb
1.00
C).-MATERIAL BIBLIOGRFICO
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
50.00%
25.00%
50.00%
25.00%
25.00%
0.00%
Glb
Glb
100.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
176.96
105.08
176.96
105.08
176.96
105.08
176.96
105.08
40.00%
25.00%
25.00%
60.00%
25.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
1.00
1.00
M2
M2
Glb
Glb
1.00
1.00
Glb
1.00
25.00%
25.00%
707.82
420.30
25.00%
25.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
108
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
109
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Infraestructura
Nueva,
Adecuada y Suficiente
cumplen
con
normas
tcnicas de diseo para
locales
de
Educacin
Bsica Regular de nivel
primario.
Nuevo
y
adecuado
Mobiliario Escolar.
Nuevo
y
Suficiente
Equipamiento Escolar.
Nuevo
y
Actualizado
Material Bibliogrfico.
Capacitacin a Docentes
Participacin de Padres de
Familia en la Gestin del
Servicio Educativo
Actas de Evaluacin y
Nminas de Matricula
Evaluacin de los
registros del colegio
Estadsticas
-Estabilidad Econmica
-Estabilidad Poltica
-No se presentan desastres
naturales que afecten el
bienestar social de la poblacin.
Que los miembros de la
comunidad educativa
comprometidas con
la escuela cumplan con las
acciones de
mantenimiento y
operatividad
-Valorizaciones.
-Informes de Obra.
-Acta de recepcin de obras
civiles y mobiliario
-Valorizaciones.
-Informes de Obra.
-Acta de recepcin de obras
civiles y mobiliario
-
-Reportes de avance de la
unidad ejecutora
-Valorizacin de obra
-Liquidacin de obra
S/ 1,487,,601.82
S/155,200.00
S/ 45,000.00
S/ 12,170.92
110
5. CONCLUSIONES
Se tienen las siguientes conclusiones:
1.El problema central que se pretende resolver se ha definido como:
Poblacin de la Institucin Educativa N 14625 de la localidad de Paccha,
accede a inadecuado servicio educativo en el nivel primario
2.El presente proyecto se enmarca dentro de las polticas nacionales, en el Plan
Nacional de Educacin 2005-2015 y Acuerdo Nacional; dentro de las polticas
regionales, en el Acuerdo Regional Piura Lineamientos de Largo Plazo 2007 2021 y
Proyecto Educativo Regional, enmarcndose en este ltimo en la medida de poltica
educativa regional referida a Dotar a las instituciones y otros espacios educativos
de infraestructura, mobiliario y equipamiento pertinente a los procesos de
aprendizaje; dentro de las polticas locales se enmarca en los Lineamientos del Plan
Estratgico Provincial 2005- 2015, el cual se plantea como uno de sus objetivos,
mejorar, ampliar y equipar la infraestructura social orientada a incrementar
cobertura y calidad en la gestin de los servicios.
3.-
4.-
NICA
Precios
Mercado S/.
de
1,865,938.41
Precios Sociales
S/.
1,593,529.71
VACT
ICE
NICA
1,605,138.92
879.05
7.-Con respecto al anlisis de sensibilidad, se realiz una variacin del +-20%, y de +10 de variacin en los costos de inversin inicial; de +-20 y +-10 en los costos de
operacin y mantenimiento. Ante estas variaciones el proyecto sigue siendo rentable.
111
ANEXOS
ANEXO 01:
112
ANEXO 11:
PROCEDENCIA DE ALUMNOS
RELACIN DE MOBILIARIO,
BIBLIOGRFICO.
EQUIPAMIENTO
ANEXO 14:
MATERIAL
ANEXO 17.
MEMORIA DESCRIPTIVA
ANEXO 18:
ESTUDIO DE SUELOS
113
ANEXO 19:
PLANOS
114