Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Industria de Software
MoProSoft
Por Niveles de Capacidad de Procesos
Versin 1.3
Agosto 2005
Grupo Editor:
Hanna Oktaba (Director)
Claudia Alquicira Esquivel
Anglica Su Ramos
Alfonso Martnez Martnez
Gloria Quintanilla Osorio
Mara Ruvalcaba Lpez
Francisco Lpez Lira Hinojo
Mara Elena Rivera Lpez
Mara Julia Orozco Mendoza
Yolanda Fernndez Ordez
Miguel ngel Flores Lemus
ndice
1. Prlogo ................................................................................................................ 3
2. Introduccin......................................................................................................... 5
3. Definiciones......................................................................................................... 6
4. Patrn de procesos ............................................................................................. 8
4.1. Descripcin del patrn de procesos ..........................................................................8
4.2. Uso del patrn de procesos.....................................................................................11
MoProSoft
1. Prlogo
El presente documento fue desarrollado a solicitud de la Secretara de Economa para servir de
base a la Norma Mexicana para la Industria de Desarrollo y Mantenimiento de Software bajo el
convenio con la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autnoma de Mxico.
El Grupo Editor agradece a yvind Mo por la elaboracin del Anexo A1. Relacin de MoProSoft
con ISO 9001:2000, CMM v1.1 e ISO/IEC TR 15504-2:1998 y a Itera por haber proporcionado la
licencia de Rational Rose para la realizacin de los diagramas de UML de este documento.
El registro de cambios con respecto a MoProSoft v 1.1 se encuentra al final de este documento.
Este documento tiene el mismo contenido que el de MoProSoft v.1.3 salvo por los marcadores de
cuatro colores incorporados en la parte de descripcin de los procesos. Estos marcadores
corresponden a los niveles de capacidades de procesos definidos en la norma mexicana NMX-I006/02-NYCE-2004 Tecnologa de la informacin - Evaluacin de los procesos -Parte 02:
Realizacin de una evaluacin que, a su vez, est basada en la norma internacional ISO/IEC
15504-2: 2003 Information technology Process assessment Part 2: Performing an
assessment.
El objetivo de presentar la versin de MoProSoft coloreada por niveles de capacidades es ofrecer
una gua que oriente a los que quieren adoptar este modelo. Las partes coloreadas sugieren un
orden de la implementacin de las prcticas de los procesos de MoProSoft partiendo de las
prcticas bsicas, correspondientes a nivel 1, e incorporando las prcticas que corresponden a los
niveles ms avanzados.
La siguiente tabla refleja la correspondencia entre los niveles de capacidad de procesos y los
colores del marcador.
Nivel
Capacidad de proceso
Color
Realizado
amarillo
Gestionado
azul
Establecido
verde
Predecible
rosa
Optimizado
ninguno
En la descripcin de cada proceso quedaron marcados los productos de entrada, salida e internos,
as como toda la seccin de prcticas.
MoProSoft
MoProSoft
2. Introduccin
Propsito del
documento
Requerimientos
Alcance
Fcil de entender
Fcil de aplicar
No costoso en su adopcin
Criterios
empleados
CMM es una marca registrada en US Patent and Trademark Office por Carnegie Mellon University
En el resto del documento se utilizar el trmino organizacin para hacer referencia a una empresa o rea
interna dedicada al desarrollo y/o mantenimiento de software.
2
MoProSoft
3. Definiciones
Introduccin
Concepto
Descripcin
Categora de
procesos
Proceso
Objetivo
Indicador
Mecanismo que sirve para mostrar o significar una cosa con evidencias y
hechos.
Rol
Producto
Prctica
MoProSoft
Concepto
Descripcin
Actividad
Verificacin
Validacin
Flujo de trabajo
Gua de ajuste
Gestin
Administracin
Organizacin
Infraestructura
Medicin
Base de
conocimiento
Situacin
excepcional
Leccin aprendida
Prospeccin
MoProSoft
4. Patrn de procesos
Introduccin
Categora
Propsito
Descripcin
Objetivos
Indicadores
Metas
cuantitativas
MoProSoft
Responsabilidad
y autoridad
Subprocesos
(opcional)
Procesos
relacionados
Entradas
Nombre
Fuente
Salidas
Nombre
Descripcin
Destino
Productos internos
Nombre
Descripcin
Referencias
bibliogrficas
Prcticas
Identificacin de roles involucrados y capacitacin requerida.
Roles
involucrados y
capacitacin
MoProSoft
Rol
Nombre del rol
Abreviatura
Abreviatura
del rol
Capacitacin
Capacitacin requerida por el rol
para poder ejecutar el proceso
Actividades
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables.
Rol
Descripcin
A1. Nombre de la actividad (O1, O2, ...)
Abrev. A1.1 Descripcin de tarea 1. Si la actividad es una verificacin o validacin se har
del(de referencia a la identificacin de la misma.
los)
rol(es)
A1.2 Descripcin de tarea 2
A2. Nombre de la actividad (O1, O2, ...)
A2.1 Descripcin de tarea 1
A2.2 Descripcin de tarea 2
Diagrama de
flujo de trabajo
Verificaciones y
validaciones
Verificacin
o validacin
Identificacin
de la
verificacin o
validacin
Ver1 o Val1
Ver2 o Val2
Incorporacin
a la base de
conocimiento
Actividad
Producto
Producto
Nombre de producto
Rol
Descripcin
Abreviatura Descripcin de la
del rol
verificacin o validacin
responsable que se har al producto.
de realizar
la
verificacin
o validacin
Forma de aprobacin
Identificacin de la verificacin,
validacin o descripcin de otra forma
de aprobacin, en caso de no
requerirse alguna de stas escribir la
palabra Ninguna.
Estas aprobaciones definen el
momento a partir del cual el producto
estar bajo control de Conocimiento de
la Organizacin.
MoProSoft
10
Recursos de
infraestructura
Actividad
Recurso
Identificaci
n de la
actividad o
tarea
Mediciones
Mediciones que se establecen para evaluar los indicadores del proceso. Las
mediciones se identifican como M1, M2, etc. y entre parntesis se especifica la
identificacin del indicador que le corresponde.
Capacitacin
Situaciones
excepcionales
Lecciones
aprendidas
Guas de ajuste
Descripcin de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del mismo.
Identificacin de la
gua
Identificacin de la
gua
Descripcin
Descripcin
MoProSoft
11
Categora de
Gerencia (GER)
Categora de
Operacin (OPE)
MoProSoft
12
<<Categora>>
Alta Direccin
+ Gestin de Negocio
<<Categora>>
Gerencia
+ Gestin de Procesos
+ Gestin de Proyectos
+ Gestin de Recursos
+ Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
+ Bienes Servicios e Infraestructura
+ Conocimiento de la Organizacin
<<Categora>>
Operacin
+ Administracin de Proyectos Especficos
+ Desarrollo y Mantenimiento de Software
MoProSoft
13
5.2. Procesos
DIR.1 Gestin de
Negocio
GES.1 Gestin de
Procesos
GES.2 Gestin de
Proyectos
GES.3 Gestin de
Recursos
GES.3.1 Recursos
Humanos y Ambiente
de Trabajo
GES.3.2 Bienes,
Servicios e
Infraestructura
GES.3.3
Conocimiento de la
Organizacin
OPE.1
Administracin de
Proyectos
Especficos
OPE.2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software
MoProSoft
14
<<Proceso>>
Gestin de Negocio
<<Proceso>>
Gestin de Procesos
<<Proceso>>
Gestin de Proyectos
<<Proceso>>
Gestin de Recursos
1
1..n
<<Proceso>>
Administracin de Proyectos Especficos
<<Subproceso>>
Bienes, Servicios e Infraestructura
<<Proceso>>
Desarrollo y Mantenimiento de Software
<<Subproceso>>
Conocimiento de la Organizacin
<<Subproceso>>
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
5.3. Roles
Cliente
Usuario
Grupo Directivo
Responsable de
Proceso
Involucrado
MoProSoft
15
Rol
Cliente
G rupo Directivo
Responsable de Proceso
Involucrado
Usuario
5.4. Productos
Producto de
Software
Configuracin de
Software
Configuracin de Software
1..n
Producto de Software
Especificacin de Requerimientos
Prueba
Anlisis y Diseo
Componente
Software
Manual
Registro de Rastreo
Sistema
16
Plan
Reporte
Registro
Leccin Aprendida
Otro Producto
Producto de Software
Leccin Aprendida
O tro Producto
Plan
Reporte
Registro
MoProSoft
17
Para usar este modelo en una organizacin que no cuenta con procesos
establecidos ni documentados se debe generar una instancia de cada
uno de los procesos, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
Organizaciones con
procesos
establecidos
Para usar este modelo en una organizacin que cuente con procesos
establecidos o documentados, se debe establecer la correspondencia
entre estos procesos y el modelo MoProSoft para identificar las
coincidencias y discrepancias.
La organizacin debe analizar las discrepancias y planificar las
actividades de ajuste de los procesos para lograr la cobertura completa
de MoProSoft.
Implantacin y
mejora continua
MoProSoft
18
Descripcin
MoProSoft
19
Indicadores
Metas
cuantitativas
Responsabilidad
y autoridad
Responsable:
Autoridad:
Procesos
relacionados
Grupo Directivo
Gestin de Procesos
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
Conocimiento de la Organizacin
Administracin de Proyectos Especficos
MoProSoft
20
Fuente
Gestin de Procesos
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
Gestin de Procesos
Plan de Procesos
Gestin de Proyectos
Propuestas Tecnolgicas
Gestin de Recursos
Externa
Reportes Financieros
Organizacin
Salidas
Nombre
Descripcin
Destino
Plan Estratgico
Gestin de Procesos
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
21
Descripcin
Destino
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
Administracin de
Proyectos Especficos
Gestin de Procesos
Plan de
Adquisiciones y
Capacitacin
Gestin de Recursos
Solicitudes con los requerimientos de adquisicin de
recursos. Incluye personal capacitado, proveedores,
infraestructura y herramientas as como requerimientos
de capacitacin.
Lecciones
Aprendidas
Productos internos
Nombre
Descripcin
Propuesta de Mejoras
Reporte de Valoracin
Reporte(s) de Verificacin
Reporte(s) de Validacin
MoProSoft
22
Referencias
bibliogrficas
Prcticas
Roles
involucrados y
capacitacin
Rol
Abreviatura
Capacitacin
Grupo Directivo
GD
Responsable de
Gestin de Negocio
RGN
Grupo de Gestin
GG
Actividades
Rol
Descripcin
A1. Planificacin Estratgica (O1)
GD
RGN
MoProSoft
23
RGN
GG
Descripcin
base en: anlisis financieros, identificacin de recursos, entre otras.
A1.3. Desarrollar o actualizar Objetivos y Estrategias, considerando las Propuestas de
Mejora, en caso de existir.
Definir o actualizar los Indicadores que permitan medir el logro de los Objetivos.
Determinar el valor actual de los indicadores y establecer las Metas Cuantitativas
deseadas.
A1.4. Definir o actualizar los procesos y proyectos, considerando las Propuestas de Mejora
en caso de existir.
RGN
RGN
RGN
GD
RGN
GD
RGN
GD
RGN
RGN
RGN
A1.12. Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratgico con base en el Reporte de
Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
GD
RGN
A1.14. Corregir los defectos encontrados en el Plan Estratgico con base en el Reporte de
Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RGN
GD
RGN
GD
MoProSoft
24
Descripcin
Plan Estratgico.
GD
RGN
RGN
RGN,
GG,
GD
GD
RGN
A3.5. Corregir los defectos encontrados en la Propuesta de Mejoras con base en el Reporte
de Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RGN
RGN
MoProSoft
25
Diagrama de
flujo de trabajo
A1 Planificacin
Estratgica
Plan de Adquisiciones y
Capacitacin
Plan Estratgico
Generados y
utilizados en todas
las actividades
Reporte de
Valoracin
A2 Preparacin Para la
Realizacin
Lecciones
Aprendidas
Plan de Comunicacin e
Implantacin
Reporte de Mediciones y
Sugerencia de Mejoras
Factores
Externos
A3 Valoracin y
Mejora Contnua
Plan de
Mediciones
de Procesos
Reporte Cuantitativo y
Cualitativo
Reportes
Financieros
Propuestas
Tecnolgicas
MoProSoft
26
Verificaciones y
validaciones
Verificacin Actividad Producto
o
validacin
Ver1
A1.11
Plan Estratgico
Rol
Descripcin
RGN
Val1
A1.13
Plan Estratgico
GD
Val2
A2.3
Plan de
Comunicacin e
Implantacin
GD
Val3
A3.4
Propuesta de
Mejoras
GD
MoProSoft
27
Incorporacin
a la Base de
Conocimiento
Recursos de
infraestructura
Mediciones
Producto
Plan Estratgico
Forma de aprobacin
Ver1, Val1
Val2
Propuesta de Mejoras
Val3
Ninguna
Reporte de Valoracin
Ninguna
Ninguna
Lecciones Aprendidas
Ninguna
Reporte(s) de Verificacin
Ninguna
Reporte(s) de Validacin
Ninguna
Actividad
Recurso
A1
A2
A3
Capacitacin
MoProSoft
El RGN deber ofrecer las facilidades para que el personal que est involucrado
en el proceso de Gestin de Negocio participe en las actividades del Plan de
Capacitacin actual de la Base de Conocimiento.
28
Guas de ajuste
Ajuste al Plan
Estratgico
Ajuste al proceso
para reas internas
MoProSoft
29
Propsito
Descripcin
Gerencia (GER)
MoProSoft
30
Objetivos
Indicadores
Metas
cuantitativas
Responsabilidad
y autoridad
Responsable:
Autoridad:
MoProSoft
31
Entradas
Nombre
Fuente
Plan Estratgico
Gestin de Negocio
Procesos Requeridos
Gestin de Negocio
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
Bienes, Servicios e Infraestructura
Conocimiento de la Organizacin
Administracin de Proyectos Especficos
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
Asignacin de Recursos
Salidas
Nombre
Descripcin
Destino
Plan de
Procesos
Gestin de Negocio
Gestin de Procesos
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
Calendario:
Fechas para actividades en la definicin, implantacin
y mejora de procesos incluyendo responsables.
Administracin de
Proyectos Especficos
MoProSoft
32
Descripcin
Destino
Lecciones
Aprendidas
Productos internos
Nombre
Descripcin
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
Plan de Acciones
Plan de Mejora
Reporte de Evaluacin
Reporte(s) de Verificacin
Reporte(s) de Validacin
MoProSoft
33
Referencias
bibliogrficas
Prcticas
Roles
involucrados y
capacitacin
Rol
Abreviatura
Capacitacin
Responsable de
Gestin de Negocio
RGN
Responsable de
Gestin de Procesos
RGP
Responsable de
Proceso
RP
Evaluador
EV
Conocimiento de la metodologa y
aplicacin de la evaluacin.
Actividades
Descripcin
Rol
A1. Planificacin (O1)
RGP
RGP
RGP
MoProSoft
34
Descripcin
Identificar las necesidades de capacitacin de la organizacin, con respecto a los
procesos.
RGP
RGP
RGP
RGP
RGP
RGP
A1.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el Reporte de
Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RGN
RGP
A1.11. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Procesos con base en el Reporte de
Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RGP
RP
identificado en el Plan de
RGP
RGP
MoProSoft
35
Descripcin
A2.6. Capacitar a la organizacin en los procesos.
RP
RGP
RGP
RGP
EV
RGP
RGP
A3.6. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en el Reporte de
Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RGN
RGP
A3.8. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Acciones con base en el Reporte de
Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
EV
RGP
A3.9. Generar el Plan de Mejora a partir del anlisis de las sugerencias de mejora y de las
oportunidades de mejora detectadas durante la evaluacin.
RGP
RGP
A3.11. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el Reporte de
Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RGN
RGP
A3.13. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Mejora con base en el Reporte de
Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RGP
RGP
RGP
MoProSoft
36
Diagrama de
flujo de trabajo
Plan
Estratgico
Asignacin de
Recursos
A1
Planificacin
Plan de
Acciones
Plan de
Procesos
Documentacin de
Procesos
Plan de
Mejora
A2 Preparacin a la
Implantacin
Reporte de Verificacin y/o
Validacin
Generado y
utilizado en todas
las actividades
A3 Evaluacin
y Control
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
Lecciones
Aprendidas
MoProSoft
Reporte de
Evaluacin
Reporte Cuantitativo y
Cualitativo
37
Verificaciones
y validaciones
Verificacin Actividad Producto
o
validacin
A1.8
Ver1
Plan de Procesos
Rol
Descripcin
RGP
Val1
A1.10
Plan de Procesos
RGN
Ver2
A2.4
Documentacin
de Procesos
RGP
Ver3
A3.5
Plan de Acciones
RGP
Val2
A3.7
Plan de Acciones
RGN
Ver4
A3.10
Plan de Mejora
RGP
Val3
A3.12
Plan de Mejora
RGN
Incorporacin
a la Base de
Conocimiento
MoProSoft
Producto
Plan de Procesos
Forma de aprobacin
Ver1,Val1
Documentacin de Procesos
Ver2
Plan de Acciones
Ver3, Val2
Plan de Mejora
Ver4, Val3
Ninguna
Reporte de Evaluacin
Ninguna
Lecciones Aprendidas
Ninguna
Reporte(s) de Verificacin
Ninguna
Reporte(s) de Validacin
Ninguna
38
Mediciones
Actividad
A1
Recurso
Herramientas que permitan documentar, manejar y controlar el
Plan de Procesos.
A2
A3
Capacitacin
El RGP deber ofrecer las facilidades para que el personal que est involucrado
en el proceso de Gestin de Procesos participe en las actividades del Plan de
Capacitacin actual de la Base de Conocimiento.
MoProSoft
39
Guas de ajuste
Definicin de
Elementos de
Procesos
Documentacin de
Procesos
MoProSoft
40
Categora
Gerencia (GER)
Propsito
Descripcin
MoProSoft
41
Objetivos
Indicadores
Metas
cuantitativas
Responsabilidad
y autoridad
Responsable:
Autoridad:
Procesos
relacionados
Gestin de Negocio
Gestin de Procesos
Gestin de Recursos
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
Conocimiento de la Organizacin
Administracin de Proyectos Especficos
MoProSoft
42
Fuente
Plan Estratgico:
Gestin de Negocio
Objetivos
Estrategias
Cartera de Proyectos
Plan de Procesos:
Asignacin de Recursos
Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
Administracin de
Proyectos Especficos
Reporte de Seguimiento
Administracin de
Proyectos Especficos
Documento de Aceptacin
Administracin de
Proyectos Especficos
Salidas
Nombre
Descripcin
Destino
Reporte
Cuantitativo y
Cualitativo
Gestin de Negocio
Reporte de
Acciones
Correctivas o
Preventivas
Relacionadas
con Clientes
Gestin de Negocio
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
Gestin de Procesos
Plan de
Adquisiciones y
Capacitacin
MoProSoft
43
Descripcin
Destino
Registro de
Proyecto
Conocimiento de la
Organizacin
Lecciones
Aprendidas
Conocimiento de la
Organizacin
Responsable de
Administracin
del Proyecto
Especfico
Administracin de
Proyectos Especficos
Descripcin del
Proyecto
Administracin de
Proyectos Especficos
Metas
Cuantitativas
para el Proyecto
Administracin de
Proyectos Especficos
Acciones
Correctivas o
Preventivas
Administracin de
Proyectos Especficos
Productos internos
Nombre
Descripcin
Plan de Gestin de
Proyectos
Plan de Ventas:
Contiene los objetivos, alcance, recursos, acciones y programa de
trabajo para generar y cerrar oportunidades de proyectos.
Plan de Proyectos:
Descripcin de las actividades para gestionar los proyectos externos
e internos.
Acciones Correctivas o
Preventivas
Alternativas de Realizacin Descripcin de diferentes opciones para llevar a cabo los proyectos
internos. Incluye la decisin sobre la opcin seleccionada.
de Proyectos Internos
MoProSoft
44
Descripcin
Mecanismos de
Comunicacin con los
Clientes
Reporte de Validacin
Referencias
bibliogrficas
Prcticas
Roles
involucrados y
capacitacin
Rol
Abreviatura
Capacitacin
Responsable de
Gestin de Negocio
RGN
Responsable de
Gestin de Proyectos
RGPY
Actividades
Rol
Descripcin
A1. Planificacin (O1, O4)
RGPY
RGN
RGPY
MoProSoft
45
Descripcin
RGPY
RGPY
RGN
RGPY
RGPY
RGPY
Elaborar Contrato(s).
A2.3. Implantar los Mecanismos de Comunicacin con los Clientes y recabar los
Comentarios y Quejas del Cliente.
A3.1. Analizar el cumplimiento del Plan de Ventas, generar y dar seguimiento a las
Acciones Correctivas o Preventivas.
RGPY
RGPY
A3.3. Analizar Comentarios y Quejas del Cliente con respecto a los mecanismos de
comunicacin, generar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas o Preventivas.
RGPY
A3.4. Generar Reporte Cuantitativo y Cualitativo con base a los reportes de seguimiento
de los proyectos y al cumplimiento del Plan de Ventas.
RGPY
MoProSoft
46
Descripcin
Clientes.
RGPY
RGPY
MoProSoft
47
Diagrama de
flujo de trabajo
Reporte de
Validacin
Plan
Estratgico
Asignacin de
Recursos
A1
Planificacin
Plan de Adquisiciones y
Capacitacin
Alternativas de Realizacin de
Proyectos Internos
Plan de Mediciones de
Procesos
Plan de Gestin de
Proyectos
[Generado/Actualizado]
Acciones Correctivas o
Preventivas
A2
Realizacin
Contiene el Plan
de Ventas y el Plan
de Proyectos
Lecciones
Aprendidas
Comentarios y Quejas
del Cliente
A3 Evaluacin y
Control
Documento de
Aceptacin
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
Plan del
Proyecto
Reporte de
Seguimiento
Reporte Cuantitativo y
Cualitativo
Registro de
Proyecto
Contrato
Descripcin del
Proyecto
Metas Cuantitativas para el
Proyecto
MoProSoft
48
A1.6
Plan de Gestin
de Proyectos
Rol
Descripcin
RGN
Plan de
Adquisiciones y
Capacitacin
Mecanismos de
Comunicacin
con los Clientes
Incorporacin
a la Base de
Conocimiento
Producto
Plan de Gestin de Proyectos
Forma de aprobacin
Val1
Val1
Val1
Ninguna
Ninguna
Reporte de Acciones Correctivas o
Preventivas Relacionadas con Clientes
Recursos de
infraestructura
Mediciones
MoProSoft
Ninguna
Contrato
Ninguna
Registro de Proyecto
Ninguna
Lecciones Aprendidas
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Alternativas de Realizacin de
Proyectos Internos
Ninguna
Reporte de Validacin
Ninguna
Actividad
A1, A2, A3
Recurso
Herramienta para documentacin, planificacin y seguimiento
de los proyectos, as como para el seguimiento a las acciones
correctivas y preventivas.
49
Capacitacin
El RGPY deber ofrecer las facilidades para que el personal que est involucrado
en el proceso de Gestin de Proyectos participe en las actividades del Plan de
Capacitacin actual de la Base de Conocimiento.
Guas de ajuste
Descripcin del
Proyecto y Metas
Cuantitativas para el
Proyecto
Propuestas y
contratos
Contrato
Para las reas internas de desarrollo el Contrato debe ser sustituido por
una orden de trabajo u otro mecanismo para formalizar un proyecto.
Plan de Ventas
MoProSoft
50
Categora
Gerencia (GER)
Propsito
Descripcin
Objetivos
Indicadores
MoProSoft
51
Responsabilidad
y autoridad
Responsabilidad:
Autoridad:
Subprocesos
Procesos
relacionados
Gestin de Negocio
Gestin de Procesos
Gestin de Proyectos
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
Bienes, Servicios e Infraestructura
Conocimiento de la Organizacin
Administracin de Proyectos Especficos
Entradas
Nombre
Fuente
Plan Estratgico
Gestin de Negocio
Gestin de Negocio
Gestin de Negocio
Gestin de Procesos
Gestin de Proyectos
Administracin de
Proyectos Especficos
Gestin de Procesos
Plan de Procesos
MoProSoft
52
Fuente
Bienes, Servicios e
Infraestructura
Conocimiento de la
Organizacin
Salidas
Nombre
Descripcin
Destino
Reporte Cuantitativo
y Cualitativo
Gestin de Negocio
Propuestas
Tecnolgicas
Gestin de Negocio
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
Gestin de Procesos
Plan Operativo de
Recursos Humanos
y Ambiente de
Trabajo
Requerimientos
de Adquisicin
Plan Operativo de
Bienes, Servicios e
Infraestructura
Bienes, Servicios e
Infraestructura
Conocimiento de la
Organizacin
Requerimientos
de Adquisicin
Plan Operativo de
Conocimiento de la
Organizacin
Requerimientos
de Adquisicin
MoProSoft
Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
Bienes, Servicios e
Infraestructura
53
Nombre
Destino
Conocimiento de la
Organizacin
Lecciones
Aprendidas
Conocimiento de la
Organizacin
Productos internos
Nombre
Descripcin
Plan de Adquisiciones y
Capacitacin
Reporte(s) de Verificacin
Referencias
bibliogrficas
Prcticas
Roles
involucrados y
capacitacin
MoProSoft
Rol
Abreviatura
Capacitacin
Responsable de
Gestin de Negocio
RGN
Responsable de
Gestin de Recursos
RGR
Responsable de
Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
RRHAT
Responsable de
Bienes, Servicios e
Infraestructura
RBSI
Responsable de
Conocimiento de la
RCO
54
eficiencia de la Base de
Conocimiento.
Actividades
Rol
Descripcin
A1. Planificacin de Recursos (O1,O2)
RGR
RGR
RRHAT
RRHAT
RGR
RGR
RBSI
RBSI
RGR
RGR
RCO
RCO
RGR
MoProSoft
55
RGR
RGR
Descripcin
Determinar si el ambiente de trabajos es adecuado.
Si existe alguna desviacin, generar Acciones Correctivas y dar seguimiento
hasta su cierre.
A2.2. Dar seguimiento a la ejecucin del Plan Operativo de Bienes, Servicios e
Infraestructura en funcin del Reporte de Bienes, Servicios e Infraestructura.
RGR
RGR
RGR
RGN
MoProSoft
56
Diagrama de
flujo de trabajo
Plan
Estratgico
Actualizacin
A3 Investigacin de
Tendencias Tecnolgicas
A1 Planificacin de
Recursos
Plan de Adquisiciones y
Capacitacin
Reporte de
Verificacin
Acciones
Correctivas
Propuestas
Tecnolgicas
Plan Operativo de
Recursos Humanos...
Lecciones
Aprendidas
A2 Seguimiento y
control
Plan de Mediciones de
Procesos
Reporte del Estado de la Base de
Conocimiento
Plan de Comunicacin e
Implantacin
MoProSoft
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
Reporte Cuantitativo y
Cualitativo
57
Verificaciones y
validaciones
Rol
Descripcin
Ver1
A1.3
Ver2
A1.6
Ver3
A1.9
Incorporacin
a la Base de
Conocimiento
MoProSoft
Producto
Plan Operativo de Recursos Humanos
y Ambiente de Trabajo
Forma de aprobacin
Ver1
Ver2
Ver3
Ninguna
Propuestas Tecnolgicas
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Acciones Correctivas
Ninguna
Lecciones Aprendidas
Ninguna
Reporte(s) de Verificacin
Ninguna
58
Mediciones
Actividad
Recurso
A1,A2
A3
Capacitacin
El RGR deber ofrecer las facilidades para que el personal que est involucrado
en el proceso de Gestin de Recursos participe en las actividades del Plan de
Capacitacin actual de la Base de Conocimiento.
Guas de ajuste
Subprocesos
Subprocesos
MoProSoft
59
Categora
Gerencia (GER)
Propsito
Descripcin
Objetivos
Definicin de criterios.
Indicadores
MoProSoft
60
Responsabilidad
y autoridad
Responsabilidad:
Autoridad:
Procesos
relacionados
Gestin de Procesos
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
Conocimiento de la Organizacin
Administracin de Proyectos Especficos
Entradas
Nombre
Fuente
Plan de Procesos
Gestin de Procesos
Gestin de Recursos
Acciones Correctivas
Gestin de Recursos
Salidas
Nombre
Descripcin
Destino
Asignacin de
Recursos
Gestin de Procesos
Gestin de Procesos
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
Gestin de Proyectos
Administracin de
Proyectos Especficos
MoProSoft
61
Descripcin
Destino
Reporte de
Recursos
Humanos
Disponibles,
Capacitacin y
Ambiente de
Trabajo
Gestin de Recursos
Plan de
Capacitacin
Conocimiento de la
Organizacin
Productos internos
Nombre
Descripcin
Registro de Recursos
Humanos
Reporte de Ambiente de
Trabajo
Reporte de Capacitacin
Evaluacin de Desempeo
Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo
Reporte(s) de Validacin
Referencias
bibliogrficas
MoProSoft
62
Prcticas
Roles
involucrados y
capacitacin
Rol
Abreviatura
Capacitacin
Responsable de
Gestin de Recursos
RGR
Responsable de
Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
RRHAT
Responsable de
Capacitacin
RC
Actividades
Rol
Descripcin
A1. Preparacin (O1, O2)
RRHAT
RRHAT
Evaluacin de desempeo.
Estos criterios aplican en las actividades A2.1, A1.3, A2.2, A1.6 y A1.9.
RC
RGR
RC
RRHAT
RGR
RRHAT
RRHAT
MoProSoft
63
Descripcin
RGR
RRHAT
RC
RRHAT
RRHAT
A2.4. Aplicar la Encuesta sobre el Ambiente de Trabajo en funcin del Plan Operativo de
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo y registrar el resultado en el Reporte de
Ambiente de Trabajo.
RRHAT
RRHAT
MoProSoft
64
Diagrama de flujo
de trabajo
Reporte de
Validacin
A1
Preparacin
Acciones
Correctivas
Plan de Mediciones de
Procesos
Evaluacin de
Desempeo
Lecciones
Aprendidas
Plan de
Capacitacin
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
Asignacin de
Recursos
A2
Instrumentacin
A3 Generacin de
Reportes
Reporte de
Capacitacin
Registro de Recursos
Humanos
MoProSoft
Reporte de Ambiente de
Trabajo.
65
Verificaciones y
validaciones
Verificacin Actividad
o
validacin
Producto
Rol
Descripcin
Val1
A1.4
Plan de
Capacitacin
RGR
Val2
A1.7
Evaluacin de
Desempeo
RGR
Val3
A1.10
Encuesta sobre
el Ambiente de
Trabajo
RGR
Incorporacin
a la Base de
Conocimiento
Producto
Plan de Capacitacin
Forma de aprobacin
Val1
Evaluacin de Desempeo
Val2
Recursos de
infraestructura
MoProSoft
Asignacin de Recursos
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Reporte de Capacitacin
Ninguna
Ninguna
Lecciones Aprendidas
Ninguna
Reporte(s) de Validacin
Ninguna
Actividad
A1, A2, A3
Recurso
Herramientas que permitan documentar, la informacin
66
Mediciones
Capacitacin
El RRHAT deber ofrecer las facilidades para que el personal que est
involucrado en el subproceso Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo participe
en las actividades del Plan de Capacitacin actual de la Base de Conocimiento.
Guas de ajuste
Plan de Capacitacin
Evaluacin de
Desempeo y
Encuesta sobre el
Ambiente de Trabajo
MoProSoft
67
Categora
Gerencia (GER)
Propsito
Descripcin
Definicin de criterios.
Mantenimiento de la infraestructura.
Objetivos
Indicadores
mediante
el
Metas
cuantitativas
Responsabilidad
Responsabilidad:
MoProSoft
68
y autoridad
Autoridad:
Procesos
relacionados
Gestin de Procesos
Gestin de Recursos
Conocimiento de la Organizacin
Entradas
Nombre
Fuente
Plan de Procesos
Gestin de Procesos
Gestin de Recursos
Acciones Correctivas
Gestin de Recursos
Salidas
Nombre
Descripcin
Destino
Gestin de Recursos
Gestin de Procesos
Lecciones
Aprendidas
MoProSoft
Conocimiento de la
Organizacin
69
Descripcin
Plan de Mantenimiento
Registro de Bienes o
Servicios
Catlogo de Proveedores
Reporte de Validacin
Referencias
bibliogrficas
Prcticas
Roles
involucrados y
capacitacin
MoProSoft
Rol
Abreviatura
Capacitacin
Responsable de
Gestin de Recursos
RGR
Responsable de
Bienes, Servicios e
Infraestructura
RBSI
70
RBSI
RGR
RBSI
RBSI
A1.6. Obtener la Solicitud de Bienes o Servicios del Plan Operativo de Bienes, Servicios
e Infraestructura y del Plan de Mantenimiento.
RBSI
Obtener los presupuestos y descripcin del bien o servicio ofrecido por los
proveedores.
RBSI
RBSI
MoProSoft
71
Diagrama de flujo
de trabajo
Reporte de
Validacin
Acciones
Correctivas
A1
Preparacin
Solicitud de Bienes o
Servicios
Plan Operativo de Bienes,
Servicios e Infraestructura
Plan de
Mantenimiento
Catlogo de
Proveedores
Lecciones
Aprendidas
A2
Instrumentacin
Registro de Bienes o
Servicios
Registro de
Mantenimiento
Plan de Mediciones de
Procesos
A3 Generacin de
Reportes
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
MoProSoft
72
Verificaciones y
validaciones
Verificacin Actividad
o
validacin
Val1
A1.4
Incorporacin
a la Base de
Conocimiento
Recursos de
infraestructura
Mediciones
Producto
Rol
Descripcin
Plan de
Mantenimiento
RGR
Producto
Plan de Mantenimiento
Forma de aprobacin
Val1
Ninguna
Ninguna
Lecciones Aprendidas
Ninguna
Registro de Mantenimiento
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Catlogo de Proveedores
Ninguna
Reporte de Validacin
Ninguna
Actividad
A1, A2, A3
Recurso
Herramientas de documentacin.
Capacitacin
MoProSoft
El RBSI deber ofrecer las facilidades para que el personal que est involucrado
en el subproceso de Bienes, Servicios e Infraestructura participe en las
actividades del Plan de Capacitacin actual de la Base de Conocimiento.
73
Guas de ajuste
Planificacin
MoProSoft
74
Categora
Gerencia (GER)
Propsito
Descripcin
MoProSoft
75
Objetivos
Indicadores
Metas
cuantitativas
Responsabilidad
y autoridad
Responsabilidad:
Autoridad:
Procesos
relacionados
Entradas
Nombre
Fuente
Gestin de Negocio
Gestin de Procesos
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
Bienes, Servicios e
Infraestructura
Conocimiento de la
Organizacin
Administracin de
Proyectos Especficos
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software
Gestin de Procesos
Plan de Procesos
MoProSoft
76
Fuente
Gestin de Recursos
Acciones Correctivas
Gestin de Recursos
Salidas
Nombre
Base de
Conocimiento
Descripcin
Contiene los siguientes repositorios:
Destino
Todos los procesos
Reporte del
Estado de la
Base de
Conocimiento
Gestin de Recursos
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
Gestin de Procesos
MoProSoft
77
Descripcin
Destino
Conocimiento de la
Organizacin
Productos internos
Nombre
Descripcin
Plan de Administracin de
la Base de Conocimiento
Diseo de la Base de
Conocimiento
Reporte(s) de Validacin
Referencias
bibliogrficas
Prcticas
Roles
involucrados y
capacitacin
MoProSoft
Rol
Abreviatura
Capacitacin
Responsable de
Gestin de Recursos
RGR
Conocimiento en el esfuerzo
necesario para la administracin de
la Base de Conocimiento.
Responsable del
Conocimiento de la
Organizacin
RCO
Conocimiento de definicin y
administracin de repositorios
documentales o automatizados.
Grupo de
Responsables de
Procesos
GRP
78
RCO
GRP
RCO
GRP
RCO
RGR
GRP
RCO
RCO
RCO
GRP
RCO
A2.5. Corregir los defectos encontrados en el Diseo de la Base de Conocimiento con base
en el Reporte de Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RCO
A3.1. Revisar si el uso de la Base de Conocimiento se realiza acorde con los mecanismos
de alimentacin, consulta, mantenimiento y respaldo definidos.
RCO
A3.2. Generar un Reporte del Estado de la Base de Conocimiento, en funcin del Plan
Operativo de Conocimiento de la Organizacin.
RCO
RCO
MoProSoft
79
Diagrama de
flujo de trabajo
A1
Planificacin
Plan Operativo de Conocimiento de la
Organizacin
Acciones
Correctivas
Reporte de
Validacin
Diseo de la Base de
Conocimiento
A2
Realizacin
Base de
Conocimiento
Se genera y
utiliza en A1 yA2
[En Operacin]
Producto
[Aprobado]
A3 Evaluacin y
Control
Plan de Mediciones de
Procesos
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
MoProSoft
Lecciones
Aprendidas
80
Verificaciones y
validaciones
Verificacin Actividad
o
validacin
Producto
Rol
Descripcin
Val1
A1.5
Plan de
Administracin
de la Base de
Conocimiento
RGR,
GRP
Val2
A2.4
Diseo de la
Base de
Conocimiento
GRP
Incorporacin a
la Base de
Conocimiento
Recursos de
infraestructura
Mediciones
Producto
Plan de Administracin de la Base de
Conocimiento
Forma de aprobacin
Val1
Val2
Ninguna
Ninguna
Lecciones Aprendidas
Ninguna
Reporte(s) de Validacin
Ninguna
Actividad
A1, A3
A2, A3
Recurso
Herramienta para documentacin.
Herramientas automatizadas o no automatizadas de diseo,
puesta en operacin y mantenimiento de la BC.
Capacitacin
MoProSoft
El RCO deber ofrecer las facilidades para que el personal que est involucrado
2005 Secretara de Economa Mxico
Todos los Derechos Reservados
81
Situaciones
excepcionales
Lecciones
aprendidas
Guas de ajuste
Base de
Conocimiento
Diseo de la Base de
Conocimiento
Diseo de la Base de
Conocimiento
MoProSoft
82
Categora
Operacin (OPE)
Propsito
Descripcin
MoProSoft
83
Objetivos
Indicadores
I1 (O1) El Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo contemplan a los
Objetivos establecidos en la Descripcin del Proyecto y a las Metas
Cuantitativas para el Proyecto.
I2 (O1) Las actividades del proyecto se realizan conforme a lo
establecido en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo.
I3 (O1) El tiempo y costo real estn acordes con lo estimado.
I4 (O2) Las reuniones de avance del proyecto se realizan conforme a lo
acordado con el Cliente.
I5 (O3) El mecanismo de recepcin y anlisis se aplica a todas
Solicitudes de Cambios.
Metas
cuantitativas
Responsabilidad
y autoridad
Responsable:
MoProSoft
84
Procesos
relacionados
Gestin de Negocio
Gestin de Procesos
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
Conocimiento de la Organizacin
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Entradas
Nombre
Fuente
Gestin de Negocio
Plan de Procesos:
Gestin de Procesos
Documentacin de Procesos
Alcance
Objetivos
Entregables
Gestin de Proyectos
Gestin de Proyectos
Gestin de Proyectos
Asignacin de Recursos
Recursos Humanos y
Ambiente de Trabajo
Reporte de Actividades
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software
Configuracin de Software
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software
Solicitud de Cambios
Cliente
MoProSoft
85
Salidas
Nombre
Descripcin
Destino
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
Gestin de Procesos
Ciclos y Actividades
Tiempo Estimado
Equipo de Trabajo
Costo Estimado
Calendario
Protocolo de Entrega
Gestin de Proyectos
Reporte de
Seguimiento
Gestin de Proyectos
Contiene el registro del avance de las actividades
realizadas incluyendo las llevadas a cabo en el Plan
de Manejo de Riesgos. El avance se registra por
ciclo, incluyendo fecha de inicio y fin. Contiene el
registro peridico de las mediciones como: costo real
del proyecto, esfuerzo realizado, cambios
implementados y clasificados por tipo, tiempo real
invertido, defectos encontrados, tamao de los
productos y trabajo duplicado.
Documento de
Aceptacin
Gestin de Proyectos
Gestin de Recursos
Plan de
Adquisiciones y
Capacitacin
Lecciones
Aprendidas
MoProSoft
86
Nombre
Descripcin
Destino
Plan de Desarrollo
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software
Contiene:
Descripcin del Producto y Entregables:
Contiene la descripcin del producto que se va a
construir o del cambio que se va a efectuar y la
descripcin de los entregables.
Proceso Especfico:
Incluye el proceso ajustado al proyecto que se debe
aplicar (proceso definido a partir del proceso de la
organizacin) o del acuerdo con el Cliente. Indica el
nmero de ciclos y las fases de cada ciclo.
Incluye las actividades para efectuar las
verificaciones, validaciones y pruebas y especifica
las tcnicas que se deben aplicar.
Equipo de Trabajo:
Recursos humanos asignados al proyecto.
Calendario:
Contiene las actividades que se deben llevar a cabo
con fechas de inicio y de fin.
Productos internos
Nombre
Descripcin
Acciones Correctivas
Minuta(s)
Reporte de Verificacin
Reporte de Validacin
MoProSoft
87
Referencias
bibliogrficas
Prcticas
Roles
involucrados y
capacitacin
Rol
Abreviatura
Capacitacin
Responsable de
Gestin de Proyectos
RGPY
Responsable de la
Administracin del
Proyecto Especfico
RAPE
Cliente
CL
Conocimiento en la expedicin de
Solicitudes de Cambios.
Responsable del
Subcontrato
RSC
Conocimiento en la administracin
de proyectos.
Responsable de
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software
RDM
Conocimiento y experiencia en el
desarrollo y mantenimiento de
software.
Equipo de Trabajo
ET
Conocimiento y experiencia de
acuerdo a su rol.
Actividades
Rol
Descripcin
A1. Planificacin (O1)
RGPY
A1.1. Revisar con el Responsable de Gestin de Proyectos la Descripcin del Proyecto.
RAPE
RDM
MoProSoft
88
Descripcin
A1.2. Con base en la Descripcin del Proyecto, definir el Proceso Especfico del proyecto
a partir del proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software de la organizacin o
a partir del acuerdo establecido con el Cliente. Se considera el alcance, la magnitud
y complejidad del proyecto.
RAPE
CL
A1.3. Definir conjuntamente con el Cliente el Protocolo de Entrega de cada uno de los
entregables especificados en la Descripcin del Proyecto.
RAPE
A1.4. Identificar el nmero de ciclos y las actividades especficas que deben llevarse a
cabo para producir los entregables y sus componentes identificados en la
Descripcin del Proyecto. Identificar las actividades especficas que deben llevarse
a cabo para cumplir con los objetivos del proyecto, definir las actividades para llevar
a cabo revisiones peridicas al producto o servicio que se est ofreciendo y para
efectuar revisiones entre colegas. Identificar las actividades para llevar a cabo el
Protocolo de Entrega. Documentar el resultado como Ciclos y Actividades.
RAPE
RAPE
RDM
RAPE
RGPY
RAPE
RAPE
A1.9. Asignar fechas de inicio y fin a cada una de las actividades para generar el
Calendario de trabajo tomando en cuenta los recursos asignados, la secuencia y
dependencia de las actividades.
RAPE
A1.10. Evaluar y documentar el Costo Estimado del proyecto, tomando en cuenta las
Metas Cuantitativas para el Proyecto.
RGPY
RAPE
RDM
A1.11. Identificar, describir y evaluar los riesgos que pueden afectar el proyecto, que
contemple riesgos relacionados con el equipo de trabajo incluyendo al Cliente y a
los usuarios, riesgos con la tecnologa o la metodologa, riesgos con la organizacin
del proyecto (costo, tiempo, alcance y recursos) o riesgos externos al proyecto.
Identificar la probabilidad e impacto de cada riesgo estimando sus implicaciones en
los objetivos del proyecto (anlisis cuantitativo). Priorizar los efectos de los riesgos
sobre los objetivos del proyecto (anlisis cualitativo). Desarrollar procedimientos
para reducir el impacto de los riesgos. Documentar en el Plan de Manejo de
Riesgos o actualizarlo.
RAPE
A1.12. Generar el Plan del Proyecto o actualizarlo antes de iniciar un nuevo ciclo. Adems
el Plan del Proyecto se puede actualizar a causa de Solicitud de Cambios por parte
del Cliente, Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de Gestin de
Proyectos o Acciones Correctivas de este proceso.
RAPE
RDM
A1.13. Generar el Plan de Desarrollo en funcin del Plan del Proyecto o actualizarlo antes
de iniciar un nuevo ciclo. Adems el Plan de Desarrollo se puede actualizar a causa
de Solicitud de Cambios por parte del Cliente, Acciones Correctivas o Preventivas
provenientes de Gestin de Proyectos o Acciones Correctivas de este proceso.
RAPE
MoProSoft
89
Descripcin
RAPE
RGPY
RAPE
A1.17. Corregir los defectos encontrados en el Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo con
base en el Reporte de Validacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RAPE
RDM
A1.18. Dar inicio formal a un nuevo ciclo una vez que se haya asegurado el cumplimiento
de las condiciones iniciales del ciclo.
RAPE
RDM
RAPE
RDM
RSC
RAPE
RSC
A2.5. Manejar la relacin con subcontratistas que implica planificar, revisar y auditar las
actividades, asegurando la calidad de los productos o servicios contratados y el
cumplimiento con los estndares y especificaciones acordadas.
RAPE
RAPE
RAPE
A2.8. Revisar el Registro de Rastreo de los requerimientos del usuario a travs del ciclo.
RAPE
RDM
A2.9. Revisar los productos generados durante el ciclo, que forman parte de la
Configuracin de Software.
RAPE
RDM
A2.10. Recibir y analizar las Solicitudes de Cambios e incorporar los cambios aprobados
en el Plan del Proyecto y en el Plan de Desarrollo. En caso de cambios a
requerimientos se incorporan al inicio de un nuevo ciclo.
RAPE
A2.11. Conduce reuniones de revisin con el equipo de trabajo y con el Cliente,
ET
generando Minutas con puntos tratados y acuerdos tomados.
CL
A3. Evaluacin y Control (O1)
RAPE
A3.1. Evaluar el cumplimiento del Plan del Proyecto y el Plan de Desarrollo, con respecto
al alcance, costo, calendario, equipo de trabajo, proceso y se establecen Acciones
Correctivas.
RAPE
RGPY
MoProSoft
90
Descripcin
A3.3. Generar el Reporte de Seguimiento del proyecto, considerando los Reportes de
Actividades.
RAPE
RAPE
MoProSoft
91
Diagrama de
flujo de trabajo
Plan de Comunicacin e
Implantacin
Asignacin de
Recursos
A1 Planificacin
Descripcin del
Proyecto
Acciones Correctivas o
Preventivas
Entrada a
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software, Incluye:
Descripcin del
Producto y
Entregables,
Proceso Especfico,
Equipo de Trabajo y
Calendario
Solicitud de
Cambios
Entrada a
Gestin de
Recursos
Plan del
Proyecto
[Generado]
Plan de
Desarrollo
Acciones
Correctivas
Documentacin de
Procesos
A2
Realizacin
[Generado]
Plan del
Proyecto
[Revisado]
Plan de
Desarrollo
[Revisado]
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
Reportes de
Actividades
Reporte de
Seguimiento
A3 Evaluacin y
Control
Plan de
Desarrollo
Configuracin de
Software
Minutas
[Evaluado]
Plan del
Proyecto
[Evaluado]
Documento de
Aceptacin
A4 Cierre
Plan de Mediciones de
Procesos
Lecciones
Aprendidas
Nuevo Ciclo
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
Fin del Proyecto
MoProSoft
92
Verificaciones y
validaciones
Verificacin Actividad
o
validacin
Ver1
A1.14
Producto
Rol
Plan del
Proyecto
Plan de
Desarrollo
Val1
A1.16
Plan del
Proyecto
Plan de
Desarrollo
Incorporacin
a la Base de
Conocimiento
Recursos de
infraestructura
Mediciones
Descripcin
Producto
Forma de aprobacin
Ver1, Val1
Plan de Desarrollo
Ver1, Val1
Reporte de Seguimiento
Ninguna
Ninguna
Documento de Aceptacin
Ninguna
Lecciones Aprendidas
Ninguna
Acciones Correctivas
Ninguna
Minuta(s)
Ninguna
Reporte de Verificacin
Ninguna
Reporte de Validacin
Ninguna
Solicitud de Cambios
Ninguna
Actividad
A1, A2, A3,
A4
Recurso
Herramientas que permitan documentar, manejar y controlar el
Plan del Proyecto y Plan de Desarrollo.
MoProSoft
93
El RAPE deber ofrecer las facilidades para que el personal que est involucrado
en el proceso de Administracin de Proyectos Especficos participe en las
actividades del Plan de Capacitacin actual de la Base de Conocimiento.
Guas de ajuste
Plan del Proyecto
Plan de Desarrollo
Administracin de
subcontratistas
MoProSoft
94
Categora
Operacin (OPE)
Propsito
Descripcin
Objetivos
MoProSoft
Inicio: Revisin del Plan de Desarrollo por los miembros del Equipo
de Trabajo para lograr un entendimiento comn del proyecto y para
obtener el compromiso de su realizacin.
Para generar los productos de cada una de estas fases se realizan las
siguientes actividades:
Distribucin de tareas, se asignan las responsabilidades de cada
miembro del Equipo de Trabajo de acuerdo al Plan de Desarrollo.
Produccin, verificacin, validacin o prueba de los productos, as
como su correccin correspondiente.
Generacin del Reporte de Actividades.
O1 Lograr que los productos de salida sean consistentes con los
productos de entrada en cada fase de un ciclo de desarrollo mediante
las actividades de verificacin, validacin o prueba.
95
Metas
cuantitativas
Responsabilidad
y autoridad
Responsable:
Autoridad:
Procesos
relacionados
Entradas
Nombre
Fuente
Plan de Desarrollo
Administracin de
Proyectos Especficos
Entregables
Proceso Especfico
Equipo de Trabajo
Calendario
MoProSoft
96
Nombre
Descripcin
Destino
Especificacin
de
Requerimientos
Administracin de
Proyectos Especficos
Introduccin:
Descripcin general del software y su uso en el mbito
de negocio del cliente.
Descripcin de requerimientos:
* Funcionales:
Necesidades establecidas que debe satisfacer el
software cuando es usado en condiciones especificas.
Las funcionalidades deben ser adecuadas, exactas y
seguras.
* Interfaz con usuario:Definicin de aquellas
caractersticas de la interfaz de usuario que permiten
que el software sea fcil de entender, aprender, que
genere satisfaccin y con el cual el usuario pueda
desempear su tarea eficientemente. Incluyendo la
descripcin del prototipo de la interfaz.* Interfaces
externas:
Definicin de las interfaces con otro software o con
hardware.
* Confiabilidad:
Especificacin del nivel de desempeo del software
con respecto a la madurez, tolerancia a fallas y
recuperacin.
* Eficiencia:
Especificacin del nivel de desempeo del software
con respecto al tiempo y a la utilizacin de recursos.
* Mantenimiento:
Descripcin de los elementos que facilitarn la
comprensin y la realizacin de las modificaciones
futuras del software.
* Portabilidad:
Descripcin de las caractersticas del software que
permitan su transferencia de un ambiente a otro.
* Restricciones de diseo y construccin:
Necesidades impuestas por el cliente.
* Legales y reglamentarios:
Necesidades impuestas por leyes, reglamentos, entre
otros.
MoProSoft
97
Descripcin
Destino
Administracin de
Proyectos Especficos
Arquitectnica:
Contiene la estructura interna del sistema, es decir la
descomposicin del sistema en subsistemas. As como
la identificacin de los componentes que integran los
subsistemas y las relaciones de interaccin entre ellos.
Detallada:
Contiene el detalle de los componentes que permita de
manera evidente su construccin y prueba en el
ambiente de programacin.
Componente
Administracin de
Proyectos Especficos
Software
Administracin de
Proyectos Especficos
Especificacin de Requerimientos
Anlisis y Diseo
Software
Registro de Rastreo
Manual de Usuario
Manual de Operacin
Manual de Mantenimiento
Administracin de
Proyectos Especficos
Manual de
Usuario
Administracin de
Proyectos Especficos
Manual de
Operacin
Administracin de
Proyectos Especficos
MoProSoft
98
Descripcin
Manual de
Mantenimiento
Reporte de
Actividades
tamao de productos.
Destino
Administracin de
Proyectos Especficos
Lecciones
Aprendidas
Conocimiento de la
Organizacin
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
Administracin de
Proyectos Especficos
Registro de
Rastreo
Plan de Pruebas
de Sistema
Administracin de
Proyectos Especficos
Reporte de
Pruebas de
Sistema
Administracin de
Proyectos Especficos
Plan de Pruebas
de Integracin
Administracin de
Proyectos Especficos
Administracin de
Proyectos Especficos
99
Productos internos
Nombre
Descripcin
Reporte(s) de Verificacin
Reporte(s) de Validacin
Referencias
bibliogrficas
MoProSoft
100
Prcticas
Roles
involucrados y
capacitacin
MoProSoft
Rol
Abreviatura
Capacitacin
Responsable de
Administracin del
Proyecto Especfico
RAPE
Responsable de
Desarrollo y
Mantenimiento de
Software
RDM
Conocimiento y experiencia en el
desarrollo y mantenimiento de
software.
Analista
AN
Conocimiento y experiencia en la
obtencin, especificacin y anlisis
de los requerimientos.
Diseador de Interfaz
de Usuario
DU
Conocimiento en diseo de
interfaces de usuario y criterios
ergonmicos.
Diseador
DI
Conocimiento y experiencia en el
diseo de la estructura de los
componentes de software.
Programador
PR
Responsable de
Pruebas
RPU
Conocimiento y experiencia en la
planificacin y realizacin de
pruebas de integracin y de sistema.
Revisor
RE
Responsable de
Manuales
RM
Equipo de Trabajo
ET
Conocimiento y experiencia de
acuerdo a su rol.
Cliente
CL
Usuario
US
Ninguna
101
Rol
Descripcin
A1. Realizacin de la fase de Inicio (O3)
ET
A1.1. Revisar con los miembros del equipo de trabajo el Plan de Desarrollo actual para
lograr un entendimiento comn y obtener su compromiso con el proyecto.
RDM
RE
AN
DU
CL
US
RPU
AN
DU
RPU
AN
RE
RPU
A2.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Sistema con base en el
Reporte de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RM
RE
RM
A2.12. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte
de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RDM
RDM
MoProSoft
102
RE
AN
DI
DU
CL
RPU
AN
DI
DU
RPU
RE
RPU
A3.9. Corregir los defectos encontrados en el Plan de Pruebas de Integracin con base en
el Reporte de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RDM
RDM
RE
PR
A4.4. Corregir los defectos encontrados en el Registro de Rastreo con base en el Reporte
MoProSoft
103
Descripcin
de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RDM
RDM
A5.1. Distribuir tareas a los miembros del equipo de trabajo segn su rol, de acuerdo al Plan
de Desarrollo actual.
PR
RPU
RM
RE
RM
A5.5. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Operacin con base en el Reporte
de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RPU
PR
A5.7. Corregir los defectos encontrados en las pruebas de sistema con base en el Reporte
de Pruebas de Sistema y obtener la aprobacin de las correcciones.
RM
RE
RM
A5.10. Corregir los defectos encontrados en el Manual de Usuario con base en el Reporte
de Verificacin y obtener la aprobacin de las correcciones.
RDM
RDM
RE
RM
RDM
RDM
ET
MoProSoft
104
Descripcin
riesgos, problemas recurrentes, entre otras.
A6.6. Generar el Reporte de Mediciones y Sugerencias de Mejora.
A6.7. Elaborar el Reporte de Actividades registrando las actividades realizadas, fechas de
inicio y fin, responsable por actividad y mediciones requeridas.
MoProSoft
105
Diagrama de
flujo de trabajo
A1 Realizacin de
la fase de Inicio
Plan de
Desarrollo
Plan de Pruebas de
Sistema
Tambin entrada
para actividades
A2, A3, A4 y A5
Manual de
Usuario
A2 Realizacin de la fase
de Requerimientos
[Preliminar]
Especificacin de
Requerimientos
Plan de Pruebas de
Integracin
A3 Realizacin de la fase
de Anlisis y Diseo
Generado en
todas las
actividades de
ste Proceso
Registro de Rastreo
Anlisis y
Diseo
[Generado o Modificado]
Reporte de
Actividades
A4 Realizacin de la
fase de Construccin
Registro de
Rastreo
Componente
[Actualizado]
Manual de
usuario
[Final]
Manual de
Operacin
Reporte de Pruebas de
Integracin
A5 Realizacin de la fase
de Integracin y Pruebas
Reporte de Pruebas de
Sistema
Reporte de Mediciones y
Sugerencias de Mejora
Software
A6 Realizacin de la
fase de Cierre
Lecciones
Aprendidas
Manual de
Mantenimiento
Configuracin de
Software
Generados y
utilizados en las
actividades A2, A3,
A4, A5 y A6
terminar
MoProSoft
106
Verificaciones y
validaciones
Verificacin Actividad Producto
o
validacin
Rol
Descripcin
Ver1
A2.3
Especificacin de
Requerimientos
RE
Val1
A2.5
Especificacin de
Requerimientos
CL,
US,
RPU
Ver2
A2.8
Plan de Pruebas
de Sistema
RE
Ver3
A2.11
Manual de
Usuario
RE
Ver4
A3.3
Anlisis y Diseo
RE
CL,
RPU
Registro de
Rastreo
Val2
MoProSoft
A3.5
Anlisis y Diseo
107
Rol
Descripcin
Ver5
A3.8
Plan de Pruebas
de Integracin
RE
Ver6
A4.3
Registro de
Rastreo
RE
Ver7
A5.4
Manual de
Operacin
RE
Ver8
A5.9
Manual de
Usuario
RE
Ver9
A6.2
Manual de
Mantenimiento
RE
Incorporacin a
la Base de
Conocimiento
Producto
Especificacin de Requerimientos
Forma de aprobacin
Ver1, Val1
Ver2
Manual de Usuario
Ver3
Anlisis y Diseo
Ver4, Val2
Registro de Rastreo
Ver4
Ver5
Componente(s)
Registro de Rastreo
Ver6
Software
Manual de Operacin
MoProSoft
108
Recursos de
Infraestructura
Mediciones
Manual de Usuario
Ver8
Manual de Mantenimiento
Ver9
Ninguna
Ninguna
Reporte(s) de Actividades
Ninguna
Lecciones Aprendidas
Ninguna
Reporte(s) de Verificacin
Ninguna
Reporte(s) de Validacin
Ninguna
Actividad
A1, A2, A3,
A4, A5, A6
A2
A3
A4
A4, A5
Recurso
Herramienta para documentacin.
Herramientas para la Especificacin de Requerimientos.
Herramientas para el Anlisis y Diseo.
Herramientas para la construccin.
Herramientas para la realizacin de pruebas.
Al final de cada ciclo se genera un reporte del estado de los indicadores del
proceso con respecto a las metas cuantitativas definidas, se sugieren las
siguientes mediciones:
M1 (I1) Revisar los Reportes de Verificacin, Reportes de Validacin y/o
reportes de pruebas de cada fase para la confirmacin de que se han
realizado estas actividades y se han incorporado las correcciones.
M2 (I2) Revisar la Configuracin de Software para comprobar que los
productos que la integran son los mismos que se generaron en el ciclo.
M3 (I3) Comparar el Plan de Desarrollo actual para cada fase con el
Reporte de Actividades correspondiente para conocer la desviacin
contra lo planificado.
Capacitacin
El RDM deber ofrecer las facilidades para que el personal que est involucrado
en el proceso de Desarrollo y Mantenimiento de Software participe en las
actividades del Plan de Capacitacin actual de la Base de Conocimiento.
Situaciones
excepcionales
Lecciones
aprendidas
MoProSoft
109
Guas de ajuste
Requerimientos:
Especificacin de
Requerimientos
Requerimientos:
Manual de Usuario
Requerimientos:
Plan de Pruebas de
Sistema
Anlisis y Diseo:
Anlisis y Diseo
Construccin:
Revisin entre
colegas del cdigo
Construccin:
Pruebas unitarias
Construccin:
Prototipo de interfaz
Reporte de
Actividades
MoProSoft
110
Anexos
A1. Relacin de MoProSoft con ISO 9001:2000, CMM v1.1 e
ISO/IEC TR 15504-2:1998
En este anexo se presenta una relacin entre los procesos de MoProSoft y los estndares y
modelos ms importantes de su bibliografa, como son:
ISO 9001:2000 en su traduccin oficial al castellano
CMM v1.1 (como lo especifica el documento CMM Practices - CMU/SEI-93-TR-25) en
ingls
ISO/IEC TR 15504-2:1998(E) en ingls
Se presenta el mapeo entre MoProSoft y cada uno de dichos documentos, primero para todos los
procesos de MoProSoft en general, y posteriormente para cada proceso especfico.
Ntese que los mapeos de los procesos de MoProSoft a ISO 9001:2000 y CMM se hacen a los
puntos anotados en negrita y cursiva. Para claridad se han presentado en forma de ramas de
rbol jerrquico que ilustra el contexto de cada punto que se hace referencia. En caso de ISO/IEC
TR 15504-2:1998 la relacin es a nivel de los procesos correspondientes.
MoProSoft
111
112
o
o
o
o
o
Level 3
o Organization Process Focus
Measurement 1
o Organization Process Definition
Activity 1, 2, 3, 4, 6, Measurement 1, Verification 1
o Training Program
Commitment 1, Measurement 1, 2, Verification 1
o Integrated Software Management
Commitment 1, Verification 1, 3
o Software Product Engineering
Commitment 1, Verification 1, 3
o Intergroup Coordination
Commitment 1, Verification 1, 3
o Peer Reviews
Commitment 1, Verification 1
Level 4
o Quantitative Process Management
Commitment 1, Verification 1, 3
o Software Quality Management
Commitment 1, Verification 1, 3
Level 5
o Defect Prevention
Commitment 1, Ability 1, Activity 6, Verification 1, 3
o Technology Change Management
Commitment 1, 3, Activity 8, Verification , 2
o Process Change Management
Commitment 1, Activity 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, Measurement 1, Verification
1, 2
ISO 15504
SUP.7 Audit Process
MAN.1 Management Process
ORG.2 Improvement Process
o ORG.2.1 Process Establishment Process
o ORG.2.2 Process Assessment Process
o ORG.2.3 Process Improvement Process
113
114
115
o
o
o
o
o
Level 3
o Organization Process Focus
Ability 2, 3, 4
o Organization Process Definition
Ability 1, 2
o Training Program
Ability 2, 3, 4, Activity 2, 3, 4, 5, Measurement 1, 2
o Integrated Software Management
Ability 1, 2, 3
o Software Product Engineering
Ability 1, 2, 3, 4
o Intergroup Coordination
Ability 1, 3, 4, 5
o Peer Reviews
Ability 1, 2, 3
Level 4
o Quantitative Process Management
Ability 2, 4, 5
o Software Quality Management
Ability 1, 2, 3
Level 5
o Defect Prevention
Ability 3, 4
o Technology Change Management
Ability 2
o Process Change Management
Ability 1, 2, 3, 4
ISO 15504
ORG.3 Human Resource Management Process
116
o
o
o
o
o
Ability 3
Software Project Planning
Ability 3
Software Project Tracking & Oversight
Ability 3
Software Subcontract Management
Commitment 2, Ability 1, Activity 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Software Quality Assurance
Ability 2
Software Configuration Management
Ability 3
Level 3
o Organization Process Focus
Ability 2
o Organization Process Definition
Ability 1
o Training Program
Ability 2
o Integrated Software Management
Ability 1
o Software Product Engineering
Ability 1
o Intergroup Coordination
Ability 1, 2
o Peer Reviews
Ability 1
Level 4
o Quantitative Process Management
Ability 2
o Software Quality Management
Ability 1
Level 5
o Defect Prevention
Ability 3
o Technology Change Management
Ability 2
o Process Change Management
Ability 1
ISO 15504
CUS.1 Acquisition Process
ORG.4 Infrastructure Process
MoProSoft
117
CMM v1.1
Level 3
o Organization Process Definition
Activity 5, 6
Level 4
o Quantitative Process Management
Activity 7
Level 5
o Process Change Management
Activity 9
ISO 15504
SUP.1 Documentation Process
SUP.2 Configuration Management Process
SUP.8 Problem Resolution Process
ORG.6 Reuse Process
118
o
o
Level 3
o Training Program
Activity 1
o Integrated Software Management
Activity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Measurement 1, Verification1
o Software Product Engineering
Activity 1, Verification 2
o Intergroup Coordination
Activity 1, Activity 3, 4, 5, 6, Measurement 1, Verification 1
Level 4
o Quantitative Process Management
Activity 1, 2, 3, 4, 5, 6, Measurement 1, Verification 2
o Software Quality Management
Activity 1, 3, 4, 5, Measurement 1, Verification 2
Level 5
o Defect Prevention
Ability 2, Activity 1, 7, 8, Measurement 1, Verification 2
ISO 15504
CUS.1 Acquisition Process
CUS.2 Supply Process
CUS.3 Requirements Elicitation Process
ENG.2 System and Software Maintenance Process
SUP.6 Joint Review Process
MAN.1 Management Process
MAN.2 Project Management Process
MAN.3 Quality Management Process
MAN.4 Risk Management Process
119
MoProSoft
120
Diagramas de Clases
Elemento
Descripcin
<<categora>>
Nombre
Diagramas de Actividad
Elemento
Descripcin
Actividad a realizar en un proceso. En su
nombre se agrega la identificacin de la
actividad que representa.
[Estado]
MoProSoft
121
Comentarios
MoProSoft
122
Bibliografa
Referencias
bibliogrficas
MoProSoft
123
Fuentes:
Documento:
Tipo de cambio
FA
Tipo de cambio
FA: Cambios de forma, son los cambios relacionados con redaccin, sintaxis, ortografa, etc.
FO: Cambios de fondo, son los cambios que afectan a uno o ms temas, o a la estructura en
general.
Registro de cambios
No.
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
GES 3. Gestin de
Proyectos>>
Actividad: A3
Evaluacin y control
> > Sub actividad:
A3.3
OPE 1. Administracin
de Proyectos
Especficos,
Verificaciones y
validaciones, Ver1 y
Val1
OPE 2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software >> Actividad:
A2. Realizacin de la
fase de
requerimientos >>
MoProSoft
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Dice: Analizar
Comentarios y Quejas del
Cliente con res pectos con
a los mecanismos
Debera decir: A nalizar
Comentarios y Quejas del
Cliente con respecto a los
mecanismos
Fecha
Fuente
02-1004
RR
02-1004
02-1004
MOM,
CA,
RR
RR
124
No.
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
Sub actividad: A2.8
OPE 2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software,>> Gua de
ajuste:
Requerimientos: plan
de pruebas de
sistema
OPE 1. Administracin
de Proyectos
Especficos >> A2.11
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Fecha
Fuente
02-1004
RR
02-1004
CF
Por consistencia
en el documentos
incluirlo en Roles
involucrados y
capacitacin
GES 3. Gestin de
Recursos, A2.1 A3.1
GES 3. Gestin de
Recursos, A2.6
10.
OPE 2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software, Actividades,
Tareas
11.
Todo el documento
12.
OPE 1. Administracin
de Proyectos
Especficos, Salidas,
Reporte de Mediciones
y Sugerencias de
Mejora
Cambiar * Mediciones de
los indicadores del proceso
de Gestin de Proyectos
(ver Mediciones).
MoProSoft
02-1004
02-1004
Nota: Se cambio
rol RCO por
RRHAT (CA)
02-1004
02-1004
HO,
CA, AS
HO,
CA, AS
HO,
CA, AS
HO,
CA,
AS, CF
02-1004
CA
02-1004
HO
02-1004
MOM,
CA
125
No.
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
13
OPE 1. Administracin
de Proyectos
Especficos, A4.4
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Dice: experiencias
exitosas de manejo de
riesgos problemas
recurrentes, entre otras.
Fecha
Fuente
02-1004
HO
02-1004
HO
11-1004
CG CF
15
16
OPE 2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software,
Verificaciones y
validaciones, Ver1
17
18
19
Pgina 3. Prlogo,
segundo prrafo
Pgina 4.
Criterios Empleados,
punto 7
MoProSoft
Dice: Registro de
participantes, fecha, lugar,
duracin y de defectos.
Debe decir: Registro de
participantes, fecha, lugar,
duracin y defectos
11-1004
CG CF
Dice: Conocimiento de
definicin y administracin
de repositorios
documentales o
automatizados..
Debera decir:
Conocimiento de definicin
y administracin de
repositorios documentales
o automatizados.
Dice: Anexo 1.
11-1004
CG CF
11-1004
CG CF
11-1004
CG CF
126
No.
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Fecha
Fuente
11-1004
CG CF
11-1004
CG CF
11-1004
CG CF
11-1004
CG CF
11-1004
CG CF
control de configuracin).
Debe decir: 7. Integrar los
elementos para la
ingeniera de productos de
software en un solo marco
que incluya los procesos
de soporte (verificacin,
validacin documentacin y
control de configuracin).
20
21
Pgina
8,
4.1
Descripcin del patrn
de
procesos.
Actividades
Dice:
Abrev.
del(os)
rol(es)
Debe decir:
Abrev.
del(de los)
rol(es)
22
23
24
MoProSoft
Nota: Se cambio
rol RCO por
RRHAT (CA)
Correcciones
hechas en la
actividad A3.5.
CAE
127
No.
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Fecha
Fuente
11-1004
CG CF
Pgina
28,
8.
Categora de Gestin.
(GES) 8.1 Gestin de
Procesos. Descripcin.
26.
Dice: Conocimiento en
metodologa y aplicacin
de evaluacin
11-1004
CG CF
11-1004
CG CF
13-1004
HO,
AS
13-1004
RZ
13-1004
RZ
28
29
30
Pgina
Especificacin
requerimientos.
*Confiabilidad
95.
de
OPE 2. Desarrollo y
Mantenimiento de
Software,
Incorporacin a la
Base de Conocimiento
GES 1 Gestin de
Procesos, Entradas,
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
En todo el documento
MoProSoft
Poner explcito el
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora en el
proceso de GPR
128
No.
31
32
33
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
OPE 1 Administracin
de Proyectos
Especficos, Salidas,
Reporte de
Mediciones y
Sugerencias de
Mejora
Todo el documento
Gestin de Negocio;
Descripcin;
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Sustituir Gestin de
Proyectos por
Administracin de
Proyectos Especficos
Cambiar Categora de
Gestin por Categora de
Gerencia
Para evitar
confusin con el
nombre de los
procesos
Dice:
-
Periodicidad de
valoracin del
plan estratgico.
Fecha
Fuente
13-1004
RZ
08-0305
HO,
NYCE
08-0305
HO
08-0305
CA,
HO
Debera decir:
-
34
Gestin de Negocio;
Descripcin;
Periodicidad de
Valoracin del
Plan
Estratgico.
Poner en mayscula lo de
valoracin y el plan
Cambiar:
-
La Misin,
Visin y Valores,
que constituyen
la poltica de
calidad de la
organizacin.
La Misin,
Visin y Valores.
Por:
35
36
37
Gestin de Negocio,
practicas, Actividades
Gestin de Negocio;
Productos; Salidas,
Plan Estratgico;
Objetivos
Gestin de Negocio;
Practicas; Diagrama,
Producto
MoProSoft
A1.1 Articular,
documentar o
actualizar la
Misin, Visin y
Valores.
Cambiar nombre de
Plan de Mediciones
Por:
Plan de Medicio nes de
2005 Secretara de Economa Mxico
Todos los Derechos Reservados
08-0305
08-0305
08-0305
CA,
HO
CA,
HO
CA,
HO
129
No.
38
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
Gestin de Negocio;
Practicas; Diagrama,
Producto
39
Gestin de Negocio;
Prcticas; Mediciones
40
Gestin de Negocio;
Prcticas; Mediciones
41
Gestin de Proyectos,
Indicadores, I3
42
43
Gestin de Recursos,
descripcin, primer
bullet
Gestin de Proyectos,
Indicadores
MoProSoft
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Procesos.
Cambiar:
Reporte de Acciones
Correctivas y Preventivas
Relacionadas con
Clientes
Reporte de Ac ciones
Correctivas o Preventivas
Relacionadas con
Clientes
Poner maysculas al
producto y quitar las itlicas
de procesos y proyectos:
Reportes cuantitativos y
cualitativos de procesos y
proyectos
Deberas quedar:
Reportes Cuantitativos y
Cualitativos de procesos y
proyectos
Cambiar:
Acciones Correctivas y
Preventivas, Propuestas
Tecnolgicas, Reportes
Financieros, y Factores
externos.
Por:
Reporte de Acciones
Correctivas o Preventivas
Relacionadas con Clientes,
Propuestas Tecnolgicas,
Reportes Financieros y
Factores Externos.
Poner en itlicas los
productos:
Acciones Correctivas o
Preventivas
Reportes de Seguimiento
Cambiar:
Plan de Adquisiciones
Por:
Plan de Adquisiciones y
Capacitacin
Cambiar:
I4. (O3) El Reporte
Cuantitativo
y
Cualitativo
es
entregado
peridicamente
a
Gestin de Negocio.
2005 Secretara de Economa Mxico
Todos los Derechos Reservados
Fecha
Fuente
08-0305
CA,
HO
08-0305
CA,
HO
08-0305
CA,
HO
08-0305
CA,
HO
08-0305
CA,
HO
08-0305
CA,
HO
130
No.
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Fecha
Fuente
08-0305
CA,
HO
08-0305
AS
08-0305
CA,
HO
08-0305
CA,
HO
15-0305
BBM
Por:
I4. (O3) El Reporte
Cuantitativo
y
Cualitativo se entrega
peridicamente
a
Gestin de Negocio.
44
45
46
47
48
Gestin de Proyectos,
Descripcin
Cambiar:
Para las oportunidades de
proyectos se debe realizar
la prospeccin,
Por:
Para las oportunidades de
proyectos se debe realizar
la generacin y cierre de
oportunidades de
proyectos,
Cambiar:
DIU
Por
DU
Agregar el rol DU a las
actividades A2.2, A2.4 ,
A2.6, A3.2, A3.4 , A3.6
Agregar:
prueba de sistema exitosa
No es uniforme
con el resto del
documento
49
DIR 1 Gestin de
Negocio, A2.4
15-0305
50
DIR 1 Gestin de
Negocio, A3.5
15-0305
DIR 1 Gestin de
Negocio, Incorporacin
a la Base de
Conocimiento,
Reporte(s) de
Verificacin
GES 1 Gestin de
Procesos, A1.1
15-0305
51
52
53
GES 1 Gestin de
Procesos, Guas de
MoProSoft
Cambiar Plan de
Estratgico por Plan
Estratgico
Cambiar:
Para efectos de
15-0305
15-03-
BBM
BBM
BBM
BBM
BBM
131
No.
54
55
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
Ajuste,
GES 2 Gestin de
Proyectos, salidas
GES 2 Gestin de
Proyectos, roles
involucrados, RGPY
Cambiar Conocimiento de
la actividades por
Conocimiento de las
actividades
Cambiar:
Analizar Comentarios y
Quejas del Cliente con
respecto con a los
mecanismos de
Por:
Analizar Comentarios y
Quejas del Cliente con
respecto a los mecanismos
de
Cambiar Seguimiento las
acciones por seguimiento
a las acciones
Falta punto final de la
actividad.
56
GES 2 Gestin de
Proyectos, A3.3
57
GES 2 Gestin de
Proyectos, A3.3
58
GES 2 Gestin de
Proyectos, A3.5
59
GES 2 Gestin de
Proyectos, Ver y Val
60
GES 3 Gestin de
Recursos, descripcin
61
GES 3 Gestin de
Recursos, indicadores
62
GES 3 Gestin de
Recursos, indicadores
63
64
GES 3 Gestin de
Recursos, entradas,
plan de adquisiciones y
capacitacin
GES 3 Gestin de
Recursos, salidas, plan
operativo de
MoProSoft
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Cambiar de negritas a
normal los indicadores I4
e I5
Quitar punto final
despus de
Administracin de
Proyectos Especficos
Falta punto final en la
descripcin
Fecha
Fuente
05
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
132
No.
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
conocimiento de la
organizacin
GES 3 Gestin de
Recursos, actividades,
A3.1
GES 3.1 Recursos
Humanos y Ambiente
de Trabajo, A1.9
GES 3.1 Recursos
Humanos y Ambiente
de Trabajo, Mediciones
GES 3.2 Bienes,
Servicios e
Infraestructura,
Salidas, reporte de
mediciones y
sugerencias de mejora
GES 3.2 Bienes,
Servicios e
Infraestructura,
prcticas, responsable
de bienes, servicios e
infraestructura,
capacitacin
GES 3.2 Bienes,
Servicios e
Infraestructura,
mediciones
GES 3.3 Conocimiento
de la Organizacin,
salidas, conocimiento
tecnolgico
GES 3.3 Conocimiento
de la Organizacin,
prcticas, Roles
GES 3.3 Conocimiento
de la Organizacin,
prcticas, Roles
GES 3.3 Conocimiento
de la Organizacin,
mediciones
OPE 1 Administracin
de Proyectos
Especficos, objetivos
OPE 1 Administracin
de Proyectos
Especficos,
indicadores
MoProSoft
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Fecha
Fuente
15-0305
BBM
15-0305
15-0305
15-0305
15-0305
15-0305
15-0305
15-0305
15-0305
15-0305
15-0305
15-0305
BBM
BBM
BBM
BBM
BBM
BBM
BBM
BBM
BBM
BBM
BBM
133
No.
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
OPE 1 Administracin
de Proyectos
Especficos, salidas,
plan del proyecto
OPE 1 Administracin
de Proyectos
Especficos, salidas,
plan de desarrollo
Fecha
Fuente
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
15-0305
BBM
OPE 2 DMS,
indicadores
15-0305
BBM
OPE 2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software, prcticas,
roles involucrados,
revisor
OPE 2 DMS,
actividades, Rol
15-0305
BBM
15-0305
BBM
OPE 2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software, Recursos e
infraestructura
Ajustar la tabla
15-0305
BBM
OPE 1 Administracin
de Proyectos
Especficos,
actividades A1.4
OPE 1 Administracin
de Proyectos
Especficos,
actividades, Rol
OPE 1 Administracin
de Proyectos
Especficos, Practicas,
Incorporacin a la base
de conocimiento,
Acciones Correctivas
OPE 1 Administracin
de Proyectos
Especficos,
mediciones
OPE 2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software, procesos
relacionados
OPE 2 DMS, objetivos
MoProSoft
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Cambiar:
NInguna
Por:
Ninguna
Tiene una i mayscula
Modificar saltos de lnea
134
No.
90
91
92
93
Localizacin
(Ejemplo: pg.,
seccin, tabla,
etiqueta, fig., etc.)
OPE 2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software, mediciones
OPE 2 Desarrollo y
Mantenimiento de
Software, capacitacin
Todo el documento
Proceso de Desarrollo
y Mantenimiento de
Software
Justificacin
(porque se
solicita el cambio)
Modificar Desarrollo y
Mantenimientos por
Desarrollo y
Mantenimiento
Sustituir planear por
planificar, planeacin por
planificacin
Sustituir la abreviacin
del rol de Responsable
de Pruebas RP por RPU
Para evitar la
confusin con la
abreviacin RP
del Responsable
de Procesos
Fecha
Fuente
15-0305
BBM
15-0305
BBM
01-0705
NYCE
30-0805
JRE
El mantenimiento de este documento estuvo a cargo de Hanna Oktaba, Claudia Alquicira Esquivel
y Brenda Bastida Martnez.
MoProSoft
135