Integrado de La SA 3

.
Programa Operativo Anual
htt
Dependencia
Secretara de Administracin
T itular
Ejes Rectores Involucrados
Ing. Luis Zamarripa
Presupuesto total de la Dependencia
Subprogramas o Acciones
L neas de Accion
Presupuesto por Cap tulo
14
Fecha de
elaboracin
Firma de Autorizacin
13 de Junio de 2014
Programas
C1000
62
Subprogramas/Acciones
Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016

EJE RECT OR
Clave del Eje
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Operacin Anual
Clave de
Programa
Objetivo
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Indicadores de Gestin
Unidad de Medida
Meta del
indicador
T ipo de Beneficiarios
110,000 y
109,800
Personas de la pob lacin

principalmente circunvencina
a los centros tecnol gicos
Meta de Beneficiarios
Servicios Personales
C2000
Materiales y Suministros
C3000
Servicios Generales
C4000
C5000
C6000
Cronograma
Desarrollo Humano
Con nuestra gente
1.1
Impulsar el desarrollo integral de la poblacin por medio de

la gestin, inversin y vinculacin con las institu ciones
pblicas y privadas que tengan como fin ltimo la mejora
de la calidad de vida, prio rizando la satisfaccin de las
necesidades de los aguascalentenses, principalmente de
los sectores ms vulnerables.
Direccin de Tecnologas de la Informacin y

Comunicacin
Poblacin beneficiada y servicio otorgado
cantidad de personas y
horas-personas
110,000
Recursos Federales
Presupuesto ejercido
Programa
Mes
Programado
Nuestra Gente
Inversiones financieras
Inversion Publica
PRESUPUEST O POR ACCION
10
11
Presupuesto por Programa
Presupuesto del Programa por Cap tulo

T rimestre 1
12
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
T rimestre 3
T rimestre 4
C1000
Real
Reforzar, junto a las Secretaras correspondientes, el aprovechamiento social de los Centros
Colaboracin en la ampliacin y mejor enfoque Tecnolgicos Comunitarios, mejorando el contenido de lo disponible para la poblacin, la difusin de
del servicio de los Centros Tecnolgicos
1
su existencia, la insercin de la gente y el empleo general de los recursos inmersos en estos
Comunitarios.
centros, dando adems seguimiento del impacto de los mismos.
Transferencias, asignaciones,
C7000
subsidios
Bienes muebles, inmuebles e
C8000
intangibles
Asignacin Presupuestal
Ubicacin(es) de la(s) Accin(es)
C2000
% mensual de
35 diversos sitios dentro del Municipio (donde se ubican los
cumplimiento
Cen tros Tecnolgicos)
$50,000
C3000
% anual de
cumplimiento
C4000
C5000
C6000
Mes
10
11
12
Programado
2
Real
Implementar esquema de involucramiento social Es el empleo de diversos mecanismos para inducir el acercamiento de las personas al uso de las
tecnologas de la informacin y comunicacin. Algunos de estos mecanismos son: envo de correo
en las TI (correo electrnico masivo, foros, etc.).
electrnico masivo, foros de capacitacin, publicacin en sitio web, etc.

Comunicacin
Alcance poblacional e impacto social
Potencial cantidad de
personas y personas
confirmadas
150,000 y
20,000
Toda la sociedad,
especialmente la de escasos
recursos
150,000
En todo el municipio
Traslado de una unidad mvil por diversos sitios del municipio capacitando a las personas en el
Aplicacin de Caravanas de la Tecnologa para
adecuado empleo de tecnologas de informacin y comunicacin, con especial enfoque en los
impulsar el desarrollo social en el empleo de TI. medios con ms alcance de la poblacin y dirigido principalmente a los sitios que ms necesitan el
involucramiento

Comunicacin
Impacto pob lacional y sitios de induccin capacitacin
cantidad de personas y
cantidad de sitios
240 y 24
Personas con escasos

recursos y personas con
potencial aprovechamiento
de las T I
250
En todo el municipio
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
3
embellecer palacio municipal y sus diferentes dependencias en todos los aspectos (limpieza de
cantera, lavado de cortinas, saln Cabildo, encerado del piso del saln Cabildo, baos dignos,
reposicin de vidrios de candiles, restauracin de sillas de Cabildo, pintado de infraestructura,
limpiado de galeras, limpia de piso, cambio de espejos, mingitorios, etc.)
Direccin de Servicios Generales en

coordinacin con el Departamento de
Intendencia y Mantenimiento
Sa tisfaccin de los servidores pblicos y

p oblacin que acuda a las instalacione s de
alguna dependencia del Ayuntamiento
Check list, encuesta de

satisfaccin, reportes de
servicios
60 % de las
re as
Se rvidores pblicos y
personas que visiten Palacio
y dependencias del
Ayuntamiento
ciudadania
n/a
Palacio Municipal y sus diferentes Dependencias
10
11
12
10
11
12
$54,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
5
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
4
Mejor recepcin al ciudadano en Instalaciones
municipales (restauracin de elementos, arreglo
de fachadas, mejora de inmueble, limpieza y
remodelacin de reas, incremento en guardias,
etc.),
$27,000
$180,000
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Programado
El cuidadano realiza el reporte via telefonica o por medio de redes sociales, acto despues el area
de parque vehicular del departamento del area particular investiga el nombre del resguardante y la
Implementacin de nuevo esquema de atencin adscripcion a la cual pertence el vehiculo reportado, posteriormente se pasa la informacion al area
ante las quejas ciudadanas enfocados al mal administrativa dentro de este deparatamento, en el cual se le abre un expediente y se manda a citar
uso de los vehculos utilitarios.
al presunto responsable, se toma su declaracion y despues si el denunciante dejo sus datos nos
ponemos en contacto con el para invitarlo a que ractifique o amplie su dencuncia , y asi tomar las
deciciones pertinentes en cual puede terminar en una sancion o el desechar la denuncia
Direccin de Recursos Materiales
numeros de reportes atendidos contra el

numero de reportes recibidos
numero de reportes
100%
Establecimiento de vinculacin con empresas de

reclutamiento de personal para canalizar a los Canalizacin de las personas que se acercan a Recursos Humanos a las diversas bolsas de trabajo
ciudadanos que soliciten empleo en el gobierno
tanto privadas como publicas.
municipal.
Direccin de Recursos Humanos.
Personas recibidas en el Departamento de

Desarrollo d e Personal
Cantidad d e Personas
registradas con fo lio en el
SIRHU -SIMA
2600 Personas
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta
todo el municipio de aguascalientes
Real
% mensual de
cumplimiento
$0.00
% anual de
cumplimiento
C7000
C9000
Mes
Programado
EJE RECT OR
Clave del Eje
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Subprograma o Accin
Descripcin
Personas mejor informadas

de las diferentes opciones
2600 personas recibidas al ao
que hay para la busqueda de
empleo
Domicilio fisico de la Direccin de Recursos Humanos
Real
% mensual de
cumplimiento
%
anual de
cumplimiento
Cronograma
Mes
Sustentabilidad y Medio Ambiente
Sistema Municipal de Planeacin
Plataforma de Informacin Municipal
4.4
Ser el ncleo y referencia de los tomadores de decisiones

a partir de la informa cin estratgica que provee para la
conformacin de progra mas y proyectos en beneficio de la
ciudad.
Apoyar a IMPLAN en informacin de bases de

datos de Sistemas y capas de georeferencia.
Colaborar con el IMPLAN en la estrategia de contar con mapas temticos para el aprovechamiento
operativo al interior del gobierno municipal y al exterior del mismo por la sociedad.

Comunicacin
elementos de colaboracin
cantidad de elementos de
colaboracin
emp leados de gobie rno y

ciudadanos
1,000
Mes
Evolucin del nuevo Sitio Web Municipal (total

micrositios, bajo ISO 9000, seccin infantil, etc.).
Clave del Eje
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Subprograma o Accin
Mejorar en todos sentidos el portal ciberntico de comunicacin con la sociedad del Gobierno
Municipal

Comunicacin
Elementos nuevos de funcionalidad y

accesos ciudadanos
Cantidad de nuevos
elementos de funcionalidad y
33 y 300,000
cantidad de ciudadanos que
accesan
Observaciones
Programado
Real
% mensual de
En todas las intalacio nes del Gobierno Muncipal y en todos
cumplimiento
los sitios con internet del Municipio
% anual de
cumplimiento
EJE RECT OR
$0.00
La sociedad con acceso a

internet
350,000
Descripcin
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta
Mantener efectivamente vigente y completo el segmento "Transparencia" del portal ciberntico

municipal

Comunicacin
C umplimiento de elementos deseables y

nece sarios
Nivel de cumplimiento
100%
La sociedad con acceso a

internet
350,000
En cualquier sitio con acceso a internet
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
T rimestre 1
T rimestre 2
C1000
C2000
$29,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
C3000
C4000
C5000
C6000
C7000
C8000
$0.00
Cronograma
Observaciones
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
T rimestre 1
Mes
Buenas Cuentas
T ransparencia y Rendicin de Cuentas
T ransparencia
1.1
Abrir la informacin municipal al escrutinio pblico,

convirtiendo a la rendicin de cuentas en una prctica
cotidiana que permita reportar los programas, las acciones,
los procesos y los recursos utilizados p ara ser eva luadas
por la ciudadana a travs del fortalecimiento de lo s
mecanismos pertinentes.
Evolucionar conforme Comit y Enlaces de

Dependencias, el segmento Transparencia del
Sitio web municipal.
9
Mes
10
Implementacin de generador automtico de

reportes para entidades de fiscalizacin.
Mdulo programado a la medida para que permita a los usuarios de aplicaciones computarizadas en
plataformas administrativas y hecendarias conformar reportes que satisfagan los requerimientos de
las entidades de fiscalizacin en auditorias desarrolladas

Comunicacin
Cobertura de modulos requeridos
Cantidad de mdulos
ejecutables en com paracin
a los requeridos (porcentaje)
100%
D irectivos del Gobierno

Municipal que son
responsables de la entrega
de informacin a entidades
fiscalizadoras
Al interior del Gobierno Municipal, en las reas que

entregan reportes a las entidades fiscalizadoras

Comunicacin
Medidas de agilizacin
Cantidad de medidas
aplicables en comparacin
con los detectados
(porcen taje)
100%
La ciudadana y los
empleados m unicipales
Procesos y herramie nta s involucrados en el mecanismo

municipal de Transparencia
Eficientizacin del mecanismo de respuesta a la Establecer medidas que promuevan la agilizacin en la respuesta a cuestionamientos ciudadanos
ciudadana va medios de Transparencia.
referentes al tema Transparencia
C iudadanos, en especial
aquellos q ue son
proveedores de servicios y/o
productos del gob ierno
municipal
500
12
EJE RECT OR
Clave del Eje
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Optimizar los medios disponibles a los proveedores para que los mismos puedan acceder a
informacin sobre compras, concursos y licitaciones del gobierno municipal

Comunicacin
Medios de mejora de acceso
Cantidad de medios de
acceso mejorados en
comparacin co n los medios
existentes (porcentaje)
100%
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta
100%
Personal municipal que

emplea y ciudadanos que
reciben im pacto de servicio
del segmento operativo
financiero de la nueva
plataforma SIMA
2,000
Instalaciones municipales donde opera el segmento

financiero de la nueva p lataforma operativa SIMA
Tiem po total de desarrollo de

C iudadanos, en especial
procesos principales y
15 minutos y 1
aquellos que realizan
cantidad de ciudadanos
cada minuto trmites en las ventanillas de
atendidios por unidad de
la Secretara de Finanzas
tiempo
2,000
Instalaciones de la Secretar a de Finanzas
Concretar la implementacin de la totalidad del

segmento financiero de la nueva plataforma
operativa SIMA-SIAGFIN.
Buenas Cuentas
Finanzas Pblicas Municipales

Transparentes
Informacin Financiera Veraz y Oportuna

para la Toma de Decisiones
2.1
Supervisar y verificar que la empresa implementadora concluya su compromiso de puesta en

marcha del segmento financiero dentro de la nueva plataforma operativa SIMA

Comunicacin
Avance de implementacin
Modificar la infraestructura en equipo, conectividad y aplicaciones computarizadas bsicas en la

Secretara de Finanzas para mejorar la operatividad de atencin al pblico

Comunicacin
Tiempo requerido en procesos principales y

agilidad en la atencin ciudadana
Porcentaje de avance en la
implementacin
C3000
C4000
C5000
C6000
1
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
$0.00
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
13
T rimestre 2
C1000
C2000
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Mejorar el mecanismo de acceso a los

proveedores en la informacin referente a
compras, concursos y licitaciones.
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
11
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
$0.00
Programa
Clave del Eje
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo

Transparentes
Contabilidad Gubernamental
2.2
D ar cumplimiento a las normas y principios dealados en la

Ley General de C ontabilidad Gubernamental
T rimestre 2
C2000
C3000
C4000
C5000
14 Reconformacin intersistemas ncleo y equipo

fsico para mejorar desempeo de la Secretara
de Finanzas.
EJE RECT OR
C1000
$1'733,333
Contar con informacin financiera veraz y oportuna que

permita tomar las m ejores decisiones, a fin de llevar a cabo
estrateg ias globales tendientes a la optimizacin de los
recursos y de mayores beneficios para la poblacin.
Buenas Cuentas
Presupuesto
del Programa
por Captulo
T rimestre 1
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Concretar la implementacin del segmento

contable de la nueva plataforma operativa
SIMA-SIAGFIN.

marcha del segmento contable dentro de la nueva plataforma operativa SIMA

Comunicacin
Mes
Unidad de Medida
Meta
implementacin
100%

emplea servicio del
segmento operativo co ntable
de la nueva plataforma SIMA
20

contable de la nueva p lataforma operativa SIMA
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
$1'500,000
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
T rimestre 1
15
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
T rimestre 2
C1000
$1'733,333
C2000
C3000
C4000
C5000
Mes
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
EJE RECT OR
Clave del Eje
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Buenas Cuentas

Transparentes
Disminucin de la Deuda Pblica
2.3
D isminuir el monto de la deuda pblica, con la finalidad de

entregar una hacien da pblica m s slida y con un mejor
posicionamiento a nivel nacional al final de la presente
administracin municipal.
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta
Generacin de ahorros mediante

implementacin tecnolgica.
Aplicar tecnologa de informacin a procesos, infraestructura y servicios con la finalidad de generar

ahorros econmicos

Comunicacin
Ahorro conseguido
Monto de ahorros
conseguidos
$1'000,000
La sociedad en general a
travs de las arcas del
gobierno municipal
730,000
En cualquier rea que corresponda a infraestructura del

g obierno municipal
Mes
Programa
16
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
17
Reingeniera de los Procesos Crticos de las Dependencia Municipales y Organismos

Descentralizados, a travs del anlisis del Proceso, el sistema de medicin, control y seguimiento,
con la finalidad de optimizar los recursos
Direccin de Desarrollo Organizacional y

Eficiencia Presupuestal
Reingenier a de Procesos
Procesos revisados y
mejorados
20
Servidores Pblicos
20 procesos
Optimizacin de recursos va compras

consolidadas y una estricta seleccin de
proveedores.
Se realizan compras consolidadas con el objetivo de obtener un mejor precio y asi optimizar los
recursos del Municipio
Optimizacion de recurso a ejercer
Todas las unida des

adm inistrativas de Mp io de
Aguascalientes
100%
Todas las unidades

administrativas de Mpio de
Aguascalientes
Todas las solicitudes

adquiridas en este criterio
Recursos Materialeres
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta
Dependencias y Organismos Descentralizados
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
T rimestre 2
$60,000.00
10
11
12
10
11
12
10
11
12
$0.00
Programa
19
Revisin y readecuacin de la normatividad en
el ejercicio de los recursos pblicos.

Transparentes
Cumplimiento de la Normatividad en el
Ejercicio de los Recursos
2.8
T rimestre 1
C2000
C3000
C4000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Buenas Cuentas
C1000
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
Clave del Eje
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Programado
Continuacin de la reingeniera administrativa

generando ahorros financieros tiles.
18
EJE RECT OR
$3'200,000
C5000
Mes
Revisin al marco normativo en materia de adquisisicones para presentar un proyecto de reformas

en el prximo ejercicio presupuestal
Direccin Juridica
n/a
n/a
n/a
areas requisitantes,
proveedores y municipio
n/a
Comit de Adquisiciones, Secretaria de Administracion
Garantizar la transparencia y legalidad en el ejercicio de los

recursos con la finalidad de dar certidumbre a los
ciu dadanos de que los recursos pblicos son ejercidos de
manera adecuda y, por consecuencia, disnimuir las
observaciones por parte de los entes revisores.
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Presupuesto
del Programa
por Captulo
T rimestre 2
C2000
C3000
C4000
Programado
Implementacin de una estrategia de
aseguramiento del cumplimiento de la
normatividad en la Direccin de Recursos
Materiales.
Establecer un mecanismo interno para verificar que el personal involucrado en la Direccin cumple
totalmente con la normatividad a la que debe sujetarse esta rea
Direccin de Recursos Materiales en

coodinacin con la Direccin Jurdica
Contratos
Cantidad de contratos
100%
Todos los proveedores as

como el rea req uisitante
dentro del Gobierno
Municipal
Real
100%
En la D irecci n de Recursos Materiales y Direccin

Jurdica del Gobierno Municipal
$0.00
% mensual de
cumplimiento
T rimestre 1
C1000
$0.00
C5000
Mes
20
EJE RECT OR
Clave del Eje
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Implementacin de una estrategia de

aseguramiento del cumplimiento de la
normatividad en la Direccin de Recursos
Materiales.
Establecer un mecanismo interno para verificar que el personal involucrado en la Direccin cumple
totalmente con la normatividad a la que debe sujetarse esta rea
Direccin de Recursos Materiales en

coodinacin con la Direccin Jurdica
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Contratos
Cantidad de contratos
100%
Todos los proveedores as

como el rea req uisitante
dentro del Gobierno
Municipal
100%
En la D irecci n de Recursos Materiales y Direccin

Jurdica del Gobierno Municipal
Unidad de Medida
Meta
100%

emplea y ciudadanos que
reciben im pacto de servicio
del segmento operativo
adminsitrativo d e la nueva
plataforma SIMA
$0.00
Mes
10
11
12
10
11
12
Programa
21
Concretar implementacin del segmento
administrativo de la nueva plataforma operativa
SIMA-SIAGFIN.
Buenas Cuentas

Transparentes
Pago Agil y Oportuno de los Compromisos

con Proveedores y C ontratistas
2.9

marcha del segmento administrativo dentro de la nueva plataforma operativa SIMA

Comunicacin
implementacin
700

administrativo de la n ueva plataforma operativa SIMA
Hacer eficientes los procesos de pago a proveedores y

contratistas para la generacin de un mayor dinamism o
econmico.
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
22
EJE RECT OR
Clave del Eje
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Buenas Cuentas
Gobierno Cercano a la Gente
Mejora Regulatoria
3.1
Establece r lo s mecanismos de mejora regulatoria en todos

lo s procesos y servicios que ofrece el Gobierno Municipal
con el inters de lograr una gestin municipal de clase
mundial.
Conformacin de mecanismo para supervisar el

pago y la entrega correspondiente del
proveedor.
Recibir la documentacion en tiempo y forma con los requisitos previamente solicitados a los
proveedores de acuerdo al tipo de servicio y bien comprado.
Subprograma o Accin
Descripcin
numero de tramites contra numeros de

ordenes de compra
conforme sean cumlidos los

requisitos pedidos al
pro veedor
100%
Todos los proveedores dados

de alta en el padroon de
los proveedores participantes
proveedores
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta

Comunicacin
Reduccin en elementos de atencin

ciudadana (tiempo, pasos y requerimientos)
Porcentaje de tiempo,
porcentaje de pasos y
porcentaje de requerimientos
30%, 10% y
10%
Ciudadana, con nfasis en

los que realicen trm ites para
negocios sin impacto
ambiental
150
Instalaciones de la Secretara de Desarrollo Urbano

Municipal
T rimestre 2
Concretar el concepto Ventanilla nica

Multitrmite.
Establecer en forma autntica, el concepto de atencin total a diversos trmites y servicios en un

mismo momento y lugar y con disponibilidad de esto en cualquier sitio de ventanilla de atencin del
gobierno municipal

Comunicacin
Tramites y sitios geogrficos donde

desarrollarlos
Cantidad de tramites y sitios

disponibles para ello
5 y 10
Ciudadan a en general
100,000
En todos los inmuebles municipa les cuyo objetivo es la

atencin a la ciudadana
Con la finalidad de enfoncarse en los procesos que tenga un impacto directo al cuidadano, se
redisearn los procesos crticos, en conjunto con las Dependencias y Organismos
descentralizados

Rediseo de Proceso Cr ticos
Procesos Cr ticos
70
Servidores Pblicos
70 procesos cr ticos
Direccin de Desarrollo Organizacional y Eficiencia

Presupuestal
10
11
12
10
11
12
Rediseo de los procesos crticos de las

Dependencias y Organismos municipales.
26
Poltica de Calidad.
Manual de Calidad.
Procedimientos Generales (Control de Documentos, Control de Registros, Auditoras Internas,
Control de Producto No Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas, Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia, Compras.)
Procedimientos Operativos de Procesos, Instructivos, dgps, etc
Registros.
28
T rimestre 2
Certificacin del Sistema Global de Gestin de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008, con la
finalidad de mejorar continuamente su eficacia asegurando la satisfaccin de nuestros clientes
internos y externos (ciudadanos
Objetivo
Reforzar y Actualizar en Conjuntos con las Dependencias los Manuales de Organizacin, de

Actualizacin de los Manuales de Organizacin, procedimientos y de Trmites Administrativos, con la finalidad de Precisar las funciones asignadas
de Procedimientos y de Trmites y Servicios de
a cada unidad administrativa, para definir responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar
todas las Dependencias y Organismos del
omisiones. Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realizacin del trabajo, evitando la repeticin de
gobierno municipal.
instrucciones y directrices.
Subprograma o Accin
Descripcin
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12

Im plementaci n del Sistema Global de

Gestin de C alidad
Sistema Global de Gestin

de Calida d Operando
Servidores Pblicos
7000 servidores pblicos

Certificacin del Sistema Global de Gestin Sistema Global de Gestin

de la Calidad
de Calidad C ertificado
Servidores Pblicos

Actualizacin de Manuales
rea Responsable
Manuales actualizados
19
Servidores Pblicos
Unidad de Medida
Meta
Cantidad de mdulos
funcionando y cantidad de
servicios a disposicin en los
mismos
4 y 20
1,000
Sitios estratticos del municipio
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento

Comunicacin
Mdulos existentes y servicios incluidos
Implementar u n modelo de reduccin de tiempos y costos

en los procesos y servicios que ofrece el Gobierno
Mun icipal va la optimizacin de los recursos humanos,
te cnolgicos y financieros.
Conseguir la funcionalidad de un sistema de informacin para la toma de decisiones apoyada en

registro y consulta de indicadores municipales.

Comunicacin
Porcentaje de
impleme ntacin del Sistema
de Informacin
100%
Personal del gobierno

municipal con enfoque en el
nivel tctico y ejecutivo
100
Aplicacin Inteligente de Gua Ciudadana.
Un app para empleo en smartphone que permita conocer a su usuario la ubicacin de sitios de
inters diverso e informacin valiosa sobre el municipio de Aguascalientes

Comunicacin
Porcentaje de
impleme ntacin del Sistema
de Informacin
100%
C iudadana con facilidad

para emplear dispositivos
mviles inteligentes
1,000
100%
730,000
En el nuevo sitio geogrfico definido
100%
Ciudadana en ge neral con

nfasis en las personas que
realizan trmites en la
Direccin General de
Gobierno
300
En Palacio Municipal, planta baja, primer patio
Mes
Mes
Es el establecimiento en un nuevo sitio geogrfico del centro de control de radiocomunicacin de la

Secretara de Seguridad Pblica, empleando nueva tecnologa

Comunicacin
Porcentaje de
implementacin del nuevo
sitio de comunicacin de
Seguridad Pblica
Conformacin de un rea de atencin especfica en trmites y servicios de la Direccin General de

Gobierno empleando tecnologa de informacin en tal forma que agilice y facilite la operatividad

Comunicacin
implem entacin de la
ventanilla multitrmite

Esta blecimiento del Consejo Central d e

Calidad
Consejo Central de Calidad

Operando
Servidores Pblicos
Saln Cabildo

Comunicacin
Porcentaje de avance de la
implem entacin del
micrositio del archivo
municipal
100%
La ciudadana, con nfases

en aquella que requeire
informacin del archivo
municipal
300
Cualquier sitio donde se tenga acceso a internet
34
Publicacin de un sitio web interactivo del

archivo municipal.
Desarrollo y presentacin al pblico del micrositio web del archivo municipal
10
11
12
$0.00
10
11
12
10
11
12
Implementacin de un esquema de rastreo de

Implemetar un sistema de gps para tener todos los vehiculos operativos controlados desde el punto
posicin y consumo de combustible va gps de
de vista de saber donde se encentran, recorridos, consumo de gasolina etc.
los vehculos utilitarios.

numero de vehiculos contra numero de vehiculos que traen gpsvehiculos gps
100%
cuidadania
n/a
100%
T pdas las D ependencias

municipales
100%
Conversin del concepto Taller Grfico a

Imprenta municipal.
La imprecion de todos los formatos que son utilizados por las diferentes areas de la Presidencia
Municipal, para su buen funcionamiento.
Establecimiento de nuevo mecanismo de

difusin de los servicios de proveedores a los
empleados municipales.
Hacer una planilla de proveedores, darla a conocer a travs de intranet e imprimirla en tamao
tabloide a color, para colocarla en los reloj checadores con una actualizacin mensual de
proveedores.
Elaborar o rdenes de trabajo y prod uccion de

formatos ya impre sos
38
Direccin de Recursos Humanos
millares de tiraje
D ifusin me diante una

plantilla de avisos
clasificados mensualmente,
Que los
con alcan ce a todos los
empleados
Total de empleados del
usuarios va intranet, y la
municipales Personal del H. Ayunta miento Municipio de Ag uascalientes y
impresin y distribucin de
tengan alcance
de Aguascalien tes
organismos publicos
85 impresiones a color en
a ofertas de
descentralizados.
tamao tabloide que se
proveedores
colocarn en los relojes
checadores de reas
operativas.
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta
Establecimiento de estrategia de capacitacin

tcnica al personal de servicio y al personal
usuario.
Plan integral de capacitacin especializada tanto al personal de la Direccin de Tecnologas de la

Informacin y Comunicacin como a los usuarios del gobierno municipal

Comunicacin
Personal capacitado, tiempo de

capacitacin y materias impartidas
Cantidad de personas
capacitadas, horas
asignadas a capacitacin y
cantidad de temas distintivos
impartidos
100, 600 y 5
Personal del gobierno

municipal en general
300
En inmuebles municipales donde se desarrolle

capacitacin grupal o lugares especficos donde se
requiera la capacitacin p articular a usuarios
Credencializacin del personal del gobierno

municipal.
Coordinacin del levantamiento de informacin y toma de fotografias con los Coordinadores

Administrativos de las Dependencias del Gobierno Municipal, para la impresin y entrega de las
credenciales oficiales del personal del municipio.
Departamento de Desarrollo de Personal
Credenciales impresas
6800
Personal del Municipio
6800 empleados en el primer

ao
En todas las Dependencias del Municipio.

Comunicacin
implementacin del mdulo
de Recursos Humanos
100%
Empleados del gobierno

municipal
5,000
10
11
12
10
11
12
$67,000
$150,000
10
11
12
10
11
12
$0.00
$1125,000
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Intranet, relojes checadores, tableros de avisos

(im presiones tamao tabloide a colo r)
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
37
$140,000
$2'350,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
36
3.3
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
35
Objetivo
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Establecer un consejo central de calidad Dirigido por el Secretario de Administracin para darle
seguimiento al Sistema Global de Gestin de la Calidad que nos permita que se garantice una
Conformacin e integracin del Consejo Central
de Calidad, as como los siguientes Comits. implementacin adecuada con bases slidas y que se vea reflejado en brindar mejores servicios a la
ciudadana para que haga de Aguascalientes la ciudad de la gente buena.
Potenciar el desarrollo del capital humano del Gobierno

Municipal por medio de un programa integral de
capacitacin y desarrollo de habilidades que permita
ofrece r se rvicios de calidad y calidez, contando con
servidores pblicos comprometidos con el se rvicio a la
ciudadana, la gestion gubernamental de excelencia, con
tica y transparencia en su actuar.
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
33 Ventanilla multitrmite de la Direccin General

de Gobierno,
Clave de
Programa
T rimestre 1
T rimestre 2
Programado
Real
Conformacin de nuevo sitio de

comunicacin de Seguridad Pblica.
Programa
C2000
C3000
C4000
% mensual de
En cualquier sitio del m unicipio con acceso a internet wifi o
cumplimiento
plan de datos en dispositivos mviles
% anual de
cumplimiento
32
Clave de la Lnea
Estratgica
Presupuesto
del Programa
por Captulo
C1000
Programado
En inmueble s municipales donde se ejerza el anlisis de
Real
planeacin y toma de decisio nes.
% mensual de
cumplimiento
Apoyo o total creacin de Sistema Municipal de

Indicadores.
31
LNEA EST RAT GICA
$280,000
C5000
30
Clave del Eje
T rimestre 4
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
EJE RECT OR
T rimestre 3
Planteado para el prximo ao 2015
Programa
3.2
T rimestre 4
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Instalacin de Mdulos Autnomos de Atencin Establecimiento de unidades computarizadas para la atencin ciudadana sin intervencin humana.
Medio para informar, establecer contacto con funcionarios y desarrollar trmites y servicios
Ciudadana.
municipales a favor del ciudadano.
Gestin e Innovacin Gubernamental
T rimestre 3
$70,000.00
Programado
Real
29
T rimestre 4
T rimestre 1
C2000
C3000
C4000
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
T rimestre 3
C1000
$270,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
27 Certificacin del Sistema Global de Gestin de

la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Programado
Mes
Establecer, documentar, implementar y mantener la documentacin del Sistema Global de Gestin
de la Calidad:
Implementacin del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad a nivel
gobierno municipal.
Buenas Cuentas
$47,000
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
25
Clave de
Programa
T rimestre 4
C5000
24
Programa
T rimestre 3
$0.00
Programa
Clave de la Lnea
Estratgica
T rimestre 1
C2000
C3000
C4000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
LNEA EST RAT GICA
C1000
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
Conformacin integral (con apoyo del gobierno estatal y gobierno federal, as como de la Direccin
Apoyo (casi desarrollo total) en re
de Desarrollo Organizacional y Eficiencia Presupuestal del Gobierno Municipal) de los mecanismos
implementacin del Programa UNO y esquema
de atencin a la ciudadana en la apertura rpida de empresas bajo un esquema de un slo lugar,
SARE.
un slo trmite y un slo formato.
Clave del Eje
Presupuesto
del Programa
por Captulo
Programado
Dentro del Palacio Municipal
23
EJE RECT OR
$1'733,333
C5000
Mes
$300,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
$0.00
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
T rimestre 1
39
BUENAS CUENT AS
Capacitacin y Desarrollo Integral del

Capital H umano
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
T rimestre 2
C1000
$90,000
C2000
C3000
C4000
C5000
Mes
40
Implementacin de nuevo sistema de

Desarrollo hasta su instalacin de un mdulo del nuevo sistema de informacin integral para operar
informacin para el rea de Recursos Humanos,
en el rea de Recursos Humanos
conectado a la nueva Plataforma Operativa.
10
11
12
La primer quincena de Julio se dara inicio a la e ntrega de las
credenciales al personal.
% mensual de
cumplimiento
Mes
10
11
12
10
11
Implementacin de nuevos equipos lectores Instalacin y funcionalidad de dispositivos para la administracin de asistencia y acceso del personal
biomtricos.
municipal

Comunicacin
Instalacin de equipos
Unidades funcionales
Personal municipal con

enfoque en aque llos que
registran ingreso y salida de
las instalaciones
800
Inmuebles del gobierno municipal
12
Se realiza capacitacin de normatividad en lo cual se contempla los siguientes temas en la materia

Concientizacin al personal sobre el empleo de de seguridad e higiene. 1.- Normatividad.
2.- NOM-030-ST PS-2009.
3.equipo de seguridad, presentacin personal,
Manejo de sustancias peligrosas.
orden y limpieza.
4.- Agentes Contaminantes.
5.- Equipo de proteccin personal. 6.- Sealizacin.
7.- Levantamiento de Cargas.
8.- Filosofia de las 5's.
D epartamento de Servicio Medico y

Segurida d e Higiene.
Horas/Hombres
1000 Horas
Servidores Pblicos
877
Lista de Asistencias originales en el Departamento de

Desarrollo de Personal.
10
11
12
Imparticin del curso Bsico de Calidad ISO

9001:2008 a las Dependencias Municipales y
Imparticin del curso Bsico de Calidad a las Dependencia Municipales y Organismos
Organismos Descentralizados (sensibilizacin y Descentralizados, con la finalidad de sensibilizar y dar a conocer los conceptos bsicos de calidad y
conocimiento del personal para
ruta de implementacin de la norma ISO 9001:2008
implementacin).

C apacitacin por Dependencia del Curso

Bsico de Calidad
Personal Capacitado
1,500
Servidores Pblicos
1500 Servidores Pblicos

anualmente
Direccin de Desarrollo Organizacional y Eficiencia

Presupuestal
Actualizacin de las Descripciones Generales de Actualizacin y Generacin de las Descripciones Generales de Puestos funcionales en coordinacin
con los enlaces de cada una de las Dependencias Municipales y Organismos Descentralizados y
Puestos funcionales y documentacin de los
visto bueno por parte del Secretario/a de Administracin.
puestos nuevos.

C reacin y Actualizacin de Descripcio nes

Generales de Puestos e
DGPS Actualizadas
1000
Servidores Pblicos
1000
$347,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
En el mes de Abril no hubo capacitacin por el mes de la Feria.
10
11
12
10
11
12
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
45
Programado para el prximo ao 2015
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
44
Programado
Real
% mensual de
Area de la Direccin de Recursos H umanos del Gobierno
cumplimiento
Municipal
% anual de
cumplimiento
42
43
Real
Mes
41
Programado
$0.00
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
$45,000
Actualizacin y Generacin de las Descripciones Generales de Puestos funcionales en coordinacin

con los enlaces de cada una de las Dependencias Municipales y Organismos Descentralizados y
visto bueno por parte del Secretario/a de Administracin.

Unificar en coordinacin con los enlaces de cada una de las Dependencias Municipales y
Unificacin de organigramas de Dependencias y Organismos Descentralizados los organigramas generales con la plantilla de Direccin de Recursos
Organismos con la plantilla de la Direccin de
Humanos de la Secretara de Administracin.
Recursos Humanos.

Actualizacin de las Descripciones Generales de

Puestos funcionales y documentacin de los
puestos nuevos.
C reacin y Actualizacin de Descripcio nes

Generales de Puestos e
DGPS Actualizadas
1000
Servidores Pblicos
1000
17
Servidores Pblicos
302 puestos
$45,000
Mes
46
Unificacin y Actualizacin de Organigramas Organigramas unificadas y

de Cdigo
actualizados
Mes
47
EJE RECT OR
Clave del Eje
LNEA EST RAT GICA
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Vigilancia del correcto operar de las comisiones

de seguridad e higiene.
Aplicacin de Auditorias conforme al Plan Anual de Actividades y visitas fisicas a los centros de
trabajo.
D epartamento de Servicio Medico y

Segurida d e Higiene.
100%
100%
Servidores Pblicos
62
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta

Comunicacin
equipamiento y reas de impacto
Cantidad de equipo
involucrado y cantidad de
reas operativas
beneficiadas
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
$0.00
Programado
Real
% mensual de
F ormatos de Auditoria con cada uno de los coordinadores
cumplimiento
de seguridad e higiene.
% anual de
cumplimiento
$0.00

Mes
Programa
Presupuesto
del Programa
por Captulo
T rimestre 1
48
Readecuacin del 100% del equipo de cmputo
del gobierno.
Buenas Cuentas
Atencin y Modernizacin T ecnolgica
Infraestructura T ecnolgica
5.1
Acomodo, adecuacin y adquisicin del equipo de cmputo que se requiera para optimizar el
equipamiento computacional del gobierno municipal
Aseg urar el adecuado funcionamiento de la infraestructura

informtica municipal, destacando la funcionalidad de
todos los equpos de procesam iento, almacen amiento,
impresin y comunicacin, as como de aplicaciones
computarizadas de empleo local, remoto o en plataforma
web.
2,000 y 50

municipal
3,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
49
Conformacin de un esquema global ptimo de

impresin.
Acomodo, adecuacin y adquisicin del equipo de impresin que se requiera para optimizar el
equipamiento del gobierno municipal

Comunicacin
equipamiento y reas de impacto
Cantidad de equipo
involucrado y cantidad de
reas operativas
beneficiadas
100 y 50

municipal
3,000
Conectividad al 100% de las reas

componentes del gobierno.
Conectar digitalmente a todas las unidades del gobierno municipal

Comunicacin
conectividad del gobierno
Cantidad de reas
interconectadas y porcentaje
de interconectivida d del
gobierno municipal
50 y 90%

municipal
5,000
sociedad en general
730,000
SITE del gobierno mu nicipal y sitios remotos que

administren la informacin
Ubicacin de la informacin del municipio en sitios fsicos ms seguros, ya sea para acceso local o
remoto

Comunicacin
nivel de virtualizacin
52 Implementacin de nuevo antivirus general. Instalar una aplicacin que minimice o evite la infeccin generalizada de informacin municipal por
virus informtico

Comunicacin
proteccin establecida
Canidad de reas
beneficiad as con proteccin
antivirus
50

municipal
2,000
Aplicacin de herramientas tecnolgicas adicionales para maximizar la seguridad integral de la

informacin

Comunicacin
Cobertura de seguridad
Elementos inmersos en los

mecanismos de seguridad
sociedad en general
730,000
Inmuebles y sitios virtuales del gobierno municipal
Adecuacin del SITE municipal.
Asegurar la adecuada administracin del centro de administracin de datos del gobierno municipal:
medio ambiente controlado, accesibilidad de bases de datos, consistencia de informacin, etc.

Comunicacin
Nivel de adecuacin del SIT E
Elementos inm ersos en el

aseguram iento de una
adecuada administracin del
SITE
Sociedad en general con

nfasis en empleados del
Gobierno Municipal
730,000 (5,000)
SIT E municipal
55
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Sistemas de informacin para: Contralora,

Desarrollo Urbano, H. Ayuntamiento, Servicios
Pblicos y Seguridad Pblica.
Implementacin de una serie de sistemas de informacin particulares para algunas Secretaras del
Gobierno Municipal

Comunicacin
Alcance de automatizacin
Cantidad de sistemas de
Inform acin y cantidad d e
reas de impacto
10 y 15
Sociedad en general con

nfasis en empleados del
Gobierno Municipal
730,000 (5,000)
Inmue bles del gobiern o municipal y cualquier sitio en el

municipio co n acceso a internet
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
Unidad de Medida
Meta
Concretar Red Municipal de Fibra ptica,

adicionando a la conectividad del gobierno
municipal a 40 reas de 10 Secretaras y
Organismos.
Prcticamente conectar a todas las reas del Gobierno Municipal en forma electrnica (va fibra
ptica)

Comunicacin
implem entacin de la fibra
ptica
100%
La sociedad en ge neral con

nfasis en los empleados y
funcionarios municipales
730,000 (5,000)
Diversos inmuebles municipales
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
10
11
12
Intranet Municipal
5.2
Contar con un m edio eficaz, eficiente y oportuno para que

los servidores pblicos tengan acceso a informacin
referente y til para su trabajo .
$0.00
Evolucionar en contenido segn requerimientos

de usuarios (el Intranet del gobierno municipal).
Alcanzar y mantener el contenido funcional til para los funcionarios y empleados municipales

Comunicacin
Alcance de aprovechamiento
Porcentaje de impacto en el
gobierno municipal
(conforme principales reas
componentes)
80%
Todos los empleados y

funcionarios municipales

Comunicacin
Ahorro financiero
Monto total de ahorro

financiero
$100,000
La sociedad en general
730,000
Unidad de Medida
Meta
5,000
Redefinir vas de enlace de voz y tarificacin de

Esquema de reacomodo de telecomunicaciones y adaptacin de equipo y aplicaciones tecnolgicas
llamadas telefnicas de oficinas de gobierno con
para conseguir ahorros en operacin de llamadas telefnicas
generacin significativa de ahorros financieros.
Clave de la Lnea
Estratgica
Programa
Clave de
Programa
Objetivo
Subprograma o Accin
Descripcin
rea Responsable
10
11
12
$0.00
10
11
12
10
11
12
10
11
12
$350,000
Programa
Concretar bases de Gobierno Electrnico.
Sociedad de la Informacin
5.3
T rimestre 1
T rimestre 2
59
C2000
C3000
C4000
Programado
Real
% mensual de
En diversos inmuebles municip ales (donde exista equipo
cumplimiento
de comunica cin)
% anual de
cumplimiento
Mes
Buenas Cuentas
Presupuesto
del Programa
por Captulo
C1000
Programado
Todos los inmuebles municipales con equipo de cmputo
Real
en red municipal
% mensual de
cumplimiento
Mes
58
LNEA EST RAT GICA
$3'980,000
C5000
57
Clave del Eje
T rimestre 4
$850,000
$1750,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
EJE RECT OR
T rimestre 3
$270,000
Programa
T rimestre 4
$170,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
56
Buenas Cuentas
T rimestre 3
$3'980,000
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Clave de la Lnea
Estratgica
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
54
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
Instalacin de mecanismos adicionales para la

seguridad de la informacin general.
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
53
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Mes
cantidad de elementos
virtualizados en confronta a
la cantidad total
recomendada
Virtualizacin estratgica de las bases de

datos municipale s (p or seguridad,
co ntingencia y organizacin).
LNEA EST RAT GICA
T rimestre 4
C3000
C4000
$480,000
Real
% mensual de
cumplimiento
Mes
51
Clave del Eje
T rimestre 3
C2000
Programado
50
EJE RECT OR
T rimestre 2
C1000
$750,000
C5000
Mes
Establecer funcionalmente los proyectos de tecnologa de informacin bsicos para conformacin

de un gobierno electrnico

Comunicacin
Promover entre la poblacin un mejor aprovechamiento de

las tecnologas de informacin disponibles, disminuyendo
la brecha d igital, facilitando la capacitacin principalmente
a quienes ms lo necesitan y eliminando la resistencia a su
uso, sustentando con ello, adicionalmente, las bases para
evolucionar hacia una ciudad digtial en el futuro.
Porcentaje de
implementacin de los
proyectos de tecnologa de
informacin bsicos
100%
La sociedad en general
730,000
En cualquier sitio del municipio con internet o servicio

telefnico
Programado
Real
% mensual de
cumplimiento
% anual de
cumplimiento
Presupuesto
del Programa
por Captulo
60
Acercamiento con autoridades de los principales sectores sociales identificados para

Conformar acuerdos con sector acadmico,
establecimientos de acuerdos que permitan el acercamiento y aprovechamiento de las tecnologas
privado y pblico para el involucramiento social.
de la informacin por parte de la poblacin en especial la que ms lo requiere

Comunicacin
Acuerdos e impacto social
C antidad de acuerdos y
potencial cantidad de
personas de la po blacin
beneficiadas
7 y 10,000
La sociedad en general, en
especial la ms necesitada
730,000 (200,000)
Desarrollar mecanismos de induccin social al

aprovechamiento de la Tecnologa de
Informacin.

Comunicacin
Impacto social
C antidad potencial de
personas con b eneficio de
acercamiento a las
tecnologas de la in fo rmacin
150,000
La sociedad en general, en
especial la ms necesitada
730,000 (200,000)
T rimestre 2
C2000
C3000
C4000
Programado
En diversas oficinas de las organ izaciones y entidades del
Real
sector pblico, privado y acadmico
% mensual de
cumplimiento
Mes
61
Establecer diversos medios que permitan acercar la tecnologa de la informacin y comunicacin a
la poblacin
Programado
Real
% mensual de
En cualquier lugar del municipio donde exista un medio de cumplimiento
informacin y/o comunicacin
% anual de
cumplimiento
T rimestre 1
C1000
$50,000
C5000
Mes
$50,000
10
11
12
$120,000
Presupuesto por Cap tulo
Subprograma o Accin
Presupuesto por Accin
Subprograma o Accin
Total
Acumulado
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Subprograma o Accin

T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
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Subprograma o Accin
T rimestre 1
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T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
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Total
Acumulado
Subprograma o Accin
T rimestre 1
T rimestre 2
T rimestre 3
T rimestre 4
T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
C5000
C6000
Subprograma o Accin
T rimestre 1
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T otal Acumulado
C1000
C2000
C3000
C4000
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Total
Acumulado
Subprograma o Accin
Subprograma o Accin
T rimestre 1
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T otal Acumulado
C1000
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C1000
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T rimestre 1
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C1000
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T rimestre 1
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C1000
C2000
C3000
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Total
Acumulado
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T rimestre 1
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C1000
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C3000
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C2000
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Total
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T rimestre 1
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C1000
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Total
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Total
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Subprograma o Accin
T rimestre 1
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C1000
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C1000
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Total
Acumulado
Subprograma o Accin
Subprograma o Accin
T rimestre 1
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T rimestre 1
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T otal Acumulado
C1000
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Total
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C1000
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C3000
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C2000
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C4000
C5000
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T rimestre 1
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C2000
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