Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SALUD OCUPACIONAL
BIENESTAR SOCIAL
CAPACITACIN
1.1 PRESENTACIN
1.2 OBJETIVOS
1.5 DIAGNSTICO
CURSO-PROGRAMA
Cursos de cocina
Caminatas ecolgicas
convenios con los gimnasios
Convenios con las ligas deportivas
clases de baile
Boletas para asistir a funciones de teatro, ballet y
conciertos culturales
Formacin en artes: teatro, pintura, fotografa, expresin
oral
Celebracin das clsicos
Programas de integracin para los funcionarios
Entrenamientos deportivos: ftbol, natacin, patinaje
Encuentros de parejas
Programas de motivacin e integracin para las familias
Clases de msica
Costurero y manualidades
Bonos restaurantes
Spa
Clases de Pintura
Da de la familia
N
Dependencias
5
3
12
1
6
8
4
3
6
9
4
14
4
3
1
4
3
1
Turibus
Olimpiadas internas
Mecnica Automotriz
Equitacin
Programa de pre pensionados
PROGRAMAS ESPECFICOS PARA BENEFICIARIOS
Vacaciones recreativas
OTROS (CONFERENCIAS)
Crecimiento personal
Motivacin y sentido de pertenencia
Trabajo en equipo
Emprendimiento
Finanzas personales
Solucin de conflictos familiares
Alimentacin saludable
Valores organizacionales
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Pausas activas
2
1
1
1
1
N
Dependencias
3
N
Dependencias
6
2
2
1
1
1
1
N
Dependencias
1
1.6 ESTRATEGIAS
1.7 POLTICAS
10
11
Las metas propuestas en el plan de Bienestar Social estn dadas por los
programas a desarrollar y por los funcionarios beneficiados en cada programa, en
relacin a los productos programados y ejecutados (Indicador Eficiencia).
12
Cdigo: FMS11-I
Versin: 04
INDICADORES DE GESTIN
Dependencia:
Proceso :
Suministrar talento humano suficiente y competente para contribuir al logro de los objetivos de la entidad.
Talento humano con habilidades y competencias desarrolladas. Funcionarios evaluados en desempeo, competencias y acuerdos de gestin. Talento Humano con Bienestar Social. Funcionarios y beneficiarios con
capacidades habilidades y competencias. Funcionarios con minimizacin de riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
Tipo del
Indicador
Eficiencia
Nombre
indicador
Objetivo Indicador
Medir el grado de
utilizacin de los recursos
Eficiencia
($) en la obtencin del
producto
Cdigo:
# productos
ejecutados /$
recursos
ejecutados
Valor inicial
Variables
A
Valor Final
Variables
B
# productos
programados
# productos
ejecutados
x100
# de productos
programados / $
recursos
programados
Rango
Tolerancia
$ recursos
ejecutados
dd
mm
aa
Frecuencia
de Medicin
Responsable
de la
Medicin
(Cargo y
Nombre)
Anual
Leticia Orrego
(Contralora
Auxiliar de
Talento
Humano)
Cumple = 100%
#VALOR!
$ recursos
programados
37502
A
Ineficiente < 100%,
Incumple , Corregir
13
Para la vigencia 2014, el plan tctico se propone a partir del abordaje de las
dimensiones, entendiendo que el ser humano es un ser en relacin con los dems,
un conjunto de fortalezas, cargado de demandas y necesidades que pueden ser
satisfechas a partir de un programa completo y estructurado.
El diagrama que
mencionadas.
se
presenta a
continuacin
aborda
las dimensiones
Dimensin
Fsica
Dimensin
Espiritual
Bienestar
Social
Dimensin
Afectiva
Dimensin
Intelectual
Dimensin
Social
14
15
El Plan Tctico de Bienestar Social para el ao 2014, cuenta con un valor total
presupuestado de $709.064.500
16
Fecha
Benef Func.
Total de
personas
N
Meses
Costo c/u
Prom .Mes
Valor x
programa
Porcentaje
DIMENSIN FSICA
2
1
1
Ene-Dic
110
200
310
12
$ 5.500.000
$ 66.000.000
Ene-Dic
50
50
100
12
$ 2.250.000
$ 27.000.000
Ene-Dic
10
12
10
$ 83.333
2
1
1
1
1
1
1
$ 1.000.000
$ 94.000.000
Sub-total
COMIT DE DEPORTES
Entrenamiento y juzgamiento de los
equipos microftbol,voleibol, atletismo,
12
90
90
0
Ene-Dic
bolos, tejo, tenis de mesa, natacin
etc. Y dems actividades del Comit
de deportes.
recreativos
deportivos,
Programas
2
100
100
0
Feb. - Nov.
(chambonatos)
Sub-total
PROGRAMA DE SEGUIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Talleres y conferencias estilos de vida
10
300
300
0
feb-nov
saludable y desarrollo Personal
12
20
20
20
ener-dic
Salud Mental
2
200
200
0
feb-nov
Jornadas de Inmunizacin
12
335
335
0
ene-dic
Area protegida
1
340
340
0
oct,
Semana de la salud ocupacional
12
340
340
0
ene-dic
Programa de liberacin del Estrs
Intervencin medicin de Clima y
12
330
340
0
ene-dic
riesgo Psicosocial
Sub-total
$ 1.083.333
$ 13.000.000
$ 600.000
$ 6.000.000
22.6%
$ 19.000.000
$ 100.000
$ 1.000.000
$ 250.000
$ 3.000.000
$ 500.000
$ 4.000.000
$ 833.333
$ 3.000.000
$ 6.000.000
$ 6.000.000
$ 5.000.000
$ 10.000.000
$ 1.333.333
$ 16.000.000
$ 47.000.000
DIMENSIN INTELECTUAL
jun-nov
175
110
$ 140.000.000
$ 280.000.000
150
150
300
$ 3.750.000
$ 15.000.000
41.6%
$ 295.000.000
17
Programa
Fecha
Benef Func.
Total de
N
personas Meses
Costo c/u
Prom .Mes
Valor x
programa
Porcentaje
DIMENSIN SOCIAL-LABORAL
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
800
200
364
0
1.164
200
6
2
$ 9.600.000
$ 23.000.000
$ 96.000.000
$ 46.000.000
50
20
70
10
$ 2.500.000
$ 25.000.000
0
0
25
20
25
20
11
1
$ 818.182
$ 15.000.000
$ 9.000.000
$ 15.000.000
210
400
610
11
$ 109.091
$ 1.200.000
2.010
2.010
12
$ 2.500.000
$ 30.000.000
334
0
200
335
534
335
8
12
$ 375.000
$ 1.083.333
$ 10.000.000
$ 3.000.000
$ 13.000.000
$ 10.000.000
$ 248.200.000
60
11
$ 460.409
$ 5.064.500
$ 5.064.500
35,4%
DIMENSIN AFECTIVA
4
Encuentros de pareja
Sub-total
feb-dic
TOTAL
30
30
0.71%
$ 642.264.500
$ 47.000.000
$ 20.000.000
$ 709.264.500
18
Direccin
Calle 53 # 52 -16
Ciudad
Medelln
N de personas
335
Telfono: 403.3160
Representante Legal: Juan Carlos Pelez Serna
Actividad econmica principal: Entidad pblica de servicios en el rea del control
fiscal en el Municipio de Medelln y sus entidades descentralizadas
Clase de Riesgo: I y IV
19
2.3 OBJETIVOS
20
2.4 DIAGNSTICO
21
Tema
Ley 9 de 1979
Resolucin 2013 de 1986
22
2.6 ESTRUCTURA
Rol
Contralor
Contralora
Auxiliar del
Talento
Responsabilidad
Suministrar los recursos necesarios para desarrollar las actividades del SG-SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en
el trabajo dentro del marco de sus funciones.
Garantizar la consulta y participacin de los trabajadores en la identificacin de
los peligros y control de los riesgos, as como la participacin a travs del comit
paritario de salud ocupacional.
Garantizar la supervisin de la seguridad y salud en el trabajo.
Evaluar por lo menos una vez al ao la gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el
desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar un programa de induccin y entrenamiento para los trabajadores que
ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratacin y
vinculacin.
Garantizar un programa de capacitacin acorde con las necesidades especficas
detectadas en la identificacin de peligros y valoracin de riesgos.
Garantizar informacin oportuna sobre la gestin de seguridad y salud en el
trabajo y canales de comunicacin que permitan recolectar informacin
manifestada por los trabajadores.
Participar en la actualizacin del panorama de factores de riesgo
Participar en la construccin y ejecucin de planes de accin
Promover la comprensin de la poltica en los trabajadores
23
Rol
Humano
Responsable
de salud
ocupacional
Trabajadores
Comit
Paritario de
Salud
Ocupacional
Comit de
convivencia
Responsabilidad
Informar sobre las necesidades de capacitacin y entrenamiento en seguridad y
salud ocupacional
Participar en la investigacin de los incidentes y accidentes de trabajo
Participar en las inspecciones de seguridad.
Coordinar con los jefes de las reas, la elaboracin y actualizacin del panorama
de factores de riesgos y hacer la priorizacin para focalizar la intervencin.
Validar o construir con los jefes de las reas los planes de accin y hacer
seguimiento a su cumplimiento.
Promover la comprensin de la poltica en todos los niveles de la organizacin.
Gestionar los recursos para cumplir con el plan de salud ocupacional y hacer
seguimiento a los indicadores.
Coordinar las necesidades de capacitacin en materia de prevencin segn los
riesgos prioritarios y los niveles de la organizacin.
Apoyar la investigacin de los accidentes e incidentes de trabajo.
Participar de las reuniones del Comit Paritario y apoyar su gestin.
Implementacin y seguimiento del SG-SST.
Conocer y tener clara la poltica de salud ocupacional.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar informacin clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevencin de riesgos profesionales mediante las actividades que
se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad
de los trabajadores.
Analizar las causas de accidentes y enfermedades.
Visitar peridicamente las instalaciones.
Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.
Servir de punto de coordinacin entre las directivas y los trabajadores para las
situaciones relacionadas con salud ocupacional.
Recibir y dar trmite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones
que puedan constituir acoso laboral, as como las pruebas que las soportan.
Examinar de manera confidencial los casos especficos o puntuales en los que se
formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de
acoso laboral, al interior de la entidad pblica o empresa privada.
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que
dieron lugar a la queja.
Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de dilogo entre las partes
involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solucin
efectiva de las controversias.
Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,
Presentar a la alta direccin de la entidad pblica o la empresa privada las
recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y
correctivas del acoso laboral.
Elaborar informes trimestrales sobre la gestin del Comit que incluya
estadsticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.
24
2.6.3 Recursos
- Humanos
Nombre de la (s) persona
responsable en salud ocupacional
Profesin
Administradora
de Recursos
Humanos
Formacin en salud
Propio o
ocupacional
contratado
Especialista en Gerencia
Carrera
de la Salud Ocupacional
Administrativa
Licencia 15096
- Fsicos
Nombre del equipo
Extintores
Botiquines
Cuarto de Primeros auxilios
Silla de ruedas
Camilla rgida
Aula de capacitacin
Ayudas audiovisuales
Equipo de cmputo
Radios de Comunicacin
Objeto
Apagar conatos de incendio
Atencin de primeros auxilios
Atencin de primeros auxilios
Transporte de lesionados
Transporte de lesionados
Capacitar al personal
Capacitar al personal
Diligenciar todo lo concerniente a
salud ocupacional
Comunicacin Comit de
Emergencias y equipos de apoyo
N de unidades
15
17
1
1
3
1
1
1
10
- Financieros
Los recursos del programa de salud ocupacional dependen del rubro de Bienestar
Social e incentivos y para la vigencia 2014 se tienen programadas actividades por
valor de cuarenta y siete millones ($47.000.000).
25
Inductor (estrategias):
1. Condiciones de trabajo que pueden propiciar la ocurrencia de accidentes o
enfermedades a los funcionarios.
2. Condiciones de salud presentes en los funcionarios buscando su relacin con
las condiciones de trabajo.
Meta:
Formular y ejecutar anualmente, un plan de salud ocupacional, para la prevencin
y control de los factores de riesgo y las condiciones de salud identificadas; y
consolidar resultados.
26
Tipo de Inspeccin
Inspeccin de equipos de extincin del fuego y
atencin de emergencias. (extintores, camillas,
botiquines)
Responsable
Brigada de Emergencias
Periodicidad
Mensual
2.8 INDICADORES
Unidad de medicin
De impacto
Forma de clculo
Tasa de accidentalidad
At/por personas
At segn horas
exposicin
Das perdidos y
cargados segn
exposicin horas
TA = N AT / N promedio de trabajadores
IF AT = (N total de AT en el perodo / N
HHT del perodo) x 240000
ndice de frecuencia de AT
ndice de severidad de AT
Nombre
ndice de lesiones
incapacitantes
Unidad de medicin
De impacto
Forma de clculo
De Gestin
Investigaciones realizadas
Cobertura entrenamiento
29
INDICADORES DE GESTIN
Dependencia:
Proceso :
Suministrar talento humano suficiente y competente para contribuir al logro de los objetivos de la entidad.
Talento humano con habilidades y competencias desarrolladas. Funcionarios evaluados en desempeo, competencias y acuerdos de gestin. Talento
Humano con Bienestar Social. Funcionarios y beneficiarios con capacidades habilidades y competencias. Funcionarios con minimizacin de riesgos en
seguridad y salud en el trabajo.
Tipo del
Indicador
Nom bre
indicador
Objetivo
Indicador
# productos
ejecutados /$
recursos
ejecutados
Eficiencia
Eficacia
Eficiencia
Evaluacin
del
Desempeo
Medir el
grado de
utilizacin de
los recursos
# de
($) en la
productos
obtencin del programados
producto
/ $ recursos
programados
Medir el
grado de
desempeo
de los
funcionarios
segn los
parametros
establecidos
por la
Contralora
Cdigo:
Valor inicial
Variables
A
Valor Final
Variables
B
# productos
programados
# productos
ejecutados
Calificacin general
(global) del desempeo
#VALOR!
$ recursos
programados
$ recursos
ejecutados
dd
Interpretacin y
Anlisis del Indicador
mm
aa
Frecuencia
de Medicin
Responsable
de la
Medicin
(Cargo y
Nom bre)
Anual
Leticia
Orrego
(Contralora
Auxiliar de
Talento
Humano)
Anual
Leticia
Orrego
(Contralora
Auxiliar de
Talento
Humano)
Cada dos
aos
Leticia
Orrego
(Contralora
Auxiliar de
Talento
Humano)
Cumple =
100%
x100
Rango
Tolerancia
37502
Sobre
Eficiente >
100%,
Revisar
Ineficiente <
100%,
Incumple ,
Corregir
Destacado
90%-100%
Satisfactorio
66%-89%
#VALOR!
Insatisfactori
o 0-65%
Optimo 100%80%
Medir el
Resultado consolidado de
clima laboral
Efectividad Clima laboral
la medicin del clima
dentro de la
organizacional
organizacin
Resultado consolidado de
la medicin del clima
organizacional
Aceptable
74%-66%
A
#VALOR!
Critico 0%65%
29
Cdigo: FMS11-I
Versin: 04
INDICADORES DE GESTIN
Dependencia:
Proceso :
Suministrar talento humano suficiente y competente para contribuir al logro de los objetivos de la entidad.
Talento humano con habilidades y competencias desarrolladas. Funcionarios evaluados en desempeo, competencias y acuerdos de gestin. Talento
Humano con Bienestar Social. Funcionarios y beneficiarios con capacidades habilidades y competencias. Funcionarios con minimizacin de riesgos en
seguridad y salud en el trabajo.
Tipo del
Indicador
Nom bre
indicador
Eficiencia
Eficiencia
Eficacia
Eficiencia
Formacin
Ausentismo
laboral
Objetivo
Indicador
Valor inicial
Variables
A
Valor Final
Variables
B
x100
# productos
programados
# productos
ejecutados
x 100
Numero de
funcionarios
que logran la
eficacia
Total de
funcionarios
capacitados
Horas de
ausentismo
al ao
Total de
horas
laboradas
Medir el
# productos
grado de
ejecutados /$
utilizacin de
recursos
los recursos
ejecutados
Numero de
Medir el
funcionarios
grado en que
que logran la
los
eficacia
funcionarios
logran la
Total de
eficacia en la funcionarios
formacin
capacitados
Horas de
Determinar el
ausentismo
indice
al ao
ausentismo
laboral por
Total de
todo tipo de
horas
evento
laboradas
Cdigo:
x100
#VALOR!
#VALOR!
B
Cumple =
100%
dd
Interpretacin y
Anlisis del Indicador
mm
Revisar=
70%-89%
Incumple= =
0%-69%
Responsable
de la
Medicin
(Cargo y
Nom bre)
Anual
Leticia
Orrego
(Contralora
Auxiliar de
Anual
Leticia
Orrego
(Contralora
Auxiliar de
Talento
Humano)
Anual
Leticia
Orrego
(Contralora
Auxiliar de
Talento
Humano)
Optimo 0%2%
#VALOR!
Aceptable
2,1%-3%
Critico >3%
aa
Frecuencia
de Medicin
Cumple =
90%-100%
Rango
Tolerancia
37502
Observaciones:
Interpretacin y Analisis del del indicador: establecer con claridad qu quiere decir, se deber asociar al resultado obtenido.
Aspectos a considerar en la interpretacin:
De dnde salen las cifras, quin las recopila, sus objetivos, la metodologa utilizada.
30
El Comit de Gestin mnimo cada ao, har una revisin general del sistema de
gestin de salud y seguridad a partir de la poltica y los objetivos trazados para el
periodo. En esta revisin incluir el resultado del seguimiento a los indicadores, el
cumplimiento de los planes propuestos, los recursos disponibles, la efectividad de
los sistemas de vigilancia, los resultados de las investigaciones de incidentes,
accidentes y enfermedades, entre otros aspectos propios de la gestin del
sistema.
Esta revisin generar acciones correctivas y preventivas que le ayuden al
sistema a su mejora continua.
Las conclusiones de la revisin se deben registrar y comunicar a las personas
responsables del sistema y al comit paritario de salud ocupacional.
2.10 CRONOGRAMA
31
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AO 2014
N
SEMANAS DEL AO
ACTIVIDADES/MES
Inspecciones puestos de
trabajo y zonas comunes
1
S eg ui mi ent o
2 3
ENERO
6 7 8
FEBRERO
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Programado
Ejecut ado
Programado
Ejecut ado
Actualizacin panorama de
factores de riesgo
Programado
Ejecut ado
Seguimiento al Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Programado
Ejecut ado
Programado
Ejecut ado
Intervencin Riesgo
Psicosocial.
Programado
Ejecut ado
Programado
Ejecut ado
Investigar Accidentes e
Incidentes de trabajo
Programado
Ejecut ado
Programado
Ejecut ado
11
Jornadas de Prevencin y
Promocin con las EPS
Programado
Ejecut ado
13
Programado
Ejecut ado
Programado
Ejecut ado
32
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - AO 2014
N
15
SEMANAS DEL AO
ACTIVIDADES/MES
Estilos de vida saludablecorreos electrnicos
1
Seg ui mi ent o
2 3
ENERO
6 7 8
FEBRERO
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Programado
Ejecut ado
17
Jornada de la salud
ocupacional
Programado
Ejecut ado
Sensibilizacin plan de
Programado
18
emergencias
Ejecut ado
Programado
Ejecut ado
20
21
Capacitaciones plan de
formacin ARP-SURA
En el mes de febrero la ARL SURA entrega el plan de formacin para la vigencia 2014 -Una vez se tenga la programacin se asignaran las fechas para las capacitaciones y se ajustarn si se requiere incluir
otras.
Programado
Ejecut ado
22
Programado
Ejecut ado
23 Capacitacin (COPASO)
Programado
Ejecut ado
24 Reincidentes A.T.
Programado
Ejecut ado
26
Programado
Ejecut ado
OBSERVACIONES:
Algunas inspecciones de puestos de trabajo se van realizado de acuerdo a solicitudes y situaciones que se presenten, las cuales se van a
identificar con color verde.
33
3.1 PRESENTACIN
34
3.2 GENERALIDADES
35
3.3 DIAGNSTICO
Proceso Auditor
Todas las Contraloras Auxiliares de Auditora Fiscal deben tener unidad de criterio
frente a la elaboracin y archivo de los papeles de trabajo.
Se debe brindar una mayor capacitacin para la ejecucin del proceso auditor.
36
Atencin al detalle.
Comunicacin oral y escrita.
Redaccin y presentacin escrita y verbal de providencias e informes.
Herramientas tcnicas y tericas para evaluacin proyectos sociales.
Conocimiento SAP.
Aptitud numrica: Mejorar utilizacin herramientas informticas.
Adaptacin al cambio: mejorar utilizacin de herramientas tecnolgicas.
Manejo de la informacin.
Manejo de software proyect."
Aptitud numrica: fortalecer disciplinas financieras
Argumentacin Juridica
Experticia tcnica: fortalecer competencias en normatividad en salud.
Valoracin probatoria."
Conocimiento contratacin pblica, contable y financiera.
Experticia profesional: Fortalecer competencias en procesos de facturacin, reas
de la salud."
Experticia tcnica: profundizar en temas y sistemas de informacin ambiental.
Experticia tcnica: fortalecer competencias en GAT, documentos de apoyo y
normatividad en salud.
Redaccin y presentacin escrita y verbal de providencias e informes."
Al igual que el ao anterior se trabajar conjuntamente con Bienestar Social y
Salud
Ocupacional
para
el
fortalecimiento
aquellas
competencias
comportamentales como son:
Aprendizaje continuo.
Capacidad de anlisis.
37
38
DEPENDENCIA
NECESIDADES
CONTRALOR
MARIA
AURORA
GOMEZ
JARAMILLO
GLORIA LUZ
ECHEVERRI
GONZALEZ
Photoshop
Communiter manager
Expresion oral
Nuevo MECI 1000:2013
Actualizacin a los auditores de calidad
Manejo de riesgos
Actualizacin tributaria
Oficina Asesora de
Control Interno
en
medio
ambiente:
Auditoria
en
JHON JAIME
ZAPATA
OSPINA
Auditoria de sistemas
Actualizacin en control fiscal
Contralor Auxiliar de Evaluacin principios de gestin fiscal
ANDREA
39
Auditora Fiscal
Cultura y Recreacin
Contable y presupuestal
BEDOYA
PULGARIN
Ley de contratacin
Traslado de hallazgos y redaccin
Formulacin y evaluacin de proyectos (sociales)
Metodologa GAT
Indicadores de gestin
NIIF
Taller trabajo en equipo
Medio ambiente
WILSON
ARCILA
CARDONA
Normatividad en contratacin
Curso de Excel
Administracin en plataforma SharePoint 2010
HTML5 y CSS3
SOA-BPM
Proteccin de datos
Interventora y supervisin de contratos informticos
Administracin de proyectos tecnolgicos
Implementacin de mesa de ayuda
Planeacin estratgica de las TICs
Contraloria Auxiliar de Integracin de sistemas informticos
Desarrollo
Windows
server
2008,
implementacin
Tecnolgico
administracin.
JOHARI
ALBERTO
DELGADO
PEA
BIBIANA
40
JANETH
ESTRADA
CORREA
Redaccin
LUIS
Profundizar mas en el tema de procesos orales de
Contralor Auxiliar de
HUMBERTO
responsabilidad fiscal (otro expositor no el mismo)
Auditora Fiscal EPM
OSSA
3 Aguas y
CHAVARRIAGA
Nuevos cursos de Word y Excel avanzados
Saneamiento
Finanzas
Medio ambiente
Redaccin de informes
One World
Contralor Auxiliar de Auditoria a las TICs
Auditora Fiscal EPM
Excel intermedio
Filiales Energa
Trabajo en equipo
MARIA ISABEL
RAMIREZ
MACIAS
Expresin oral
Elaboracin de papeles de trabajo especialmente en
referencia y marcas de auditoria
Deuda publica
Contratacin y presupuesto pblico, haciendo nfasis
aquella que le aplica a EPM propiamente
Normas tributarias, Actualizacin, Deducciones que se
deben aplicar por ley en los diferentes tipos de
contratos
Normas Contables NIC/NIIF para no financieros
Contralor Auxiliar de
Auditora Fiscal EPM Fiducias.
Recursos
Pblicos
invertidos
1
administrados a travs de negocios fiduciarios
CLARA ELENA
HURIBE
o
ANGEL
Regalas
Responsabilidad social y empresarial
Soportes y cadena de custodia en hallazgos fiscales
Procesos de responsabilidad fiscal
Auditoria financiera y de presupuesto
Evaluacin de plan de negocios
Evaluacin de programas y proyectos
41
calculo
prestaciones
sociales
(frmulas matemticas,
JOSE
RICARDO
MEDINA
GIRALDO
NIIF
Control fiscal
Trabajo en equipo
Contralor Auxiliar de
Auditora Fiscal EPM Redaccin, Ortografa y Expresin Oral
Filiales Aguas
Lectura rpida
BEATRIZ
ELIANA MEJIA
BEDOYA
42
Papeles de trabajo
Actualizacin Ley 1508/2012 sobre las asociaciones
publico privadas
Diferencia entre servicio publico y funcin publica para
determinar un sujeto disciplinable
Capacitacin sobre la moral administrativa
Actualizacin en presupuesto
Normas internacionales de
financieros y no financieros
contabilidad
para
SIRIA MARIA
BEDOYA
SALAZAR
RUBEN DARIO
PULGARIN
ORTIZ
Normas de auditoria
Normas de movilidad y transporte
Curso para auditores de calidad
Contralor Auxiliar de
Auditora Fiscal
Municipio 1
LILIANA
TABARES RUA
Capacitacin en NIIF
43
Redaccin
Sistema integrado de calidad
JULIO CESAR
ZULUAGA DIAZ
Presupuesto publico
Finanzas publicas
Actualizacin en aportes en seguridad social y en
salud
Curso Excel avanzado
Curso de actualizacin tributaria y contable
Contralora Auxiliar de
Curso de actualizacin estatal
Auditora Fiscal
Municipio 3
curso de actualizacin fiscal
VICTOR HUGO
PIEDRAHITA
ROBLEDO
CARLA
CRISTINA
MEJIA ZAPATA
Expresin oral
Elaboracin y actualizacin de base de datos
Derecho de seguros con nfasis en responsabilidad
fiscal y jurisdiccin coactiva
Contraloria Auxiliar
de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdiccin
Coactiva
SERGIO
ZULUAGA
PEA
CLAUDIA
MARCELA
GIRALDO
VELARDE
44
para
el
concurso
de
de
carrera
Actualizacin tributaria
AutoCAD
Capacitacin en Seven
Capacitacin en Excel
Redaccin y Ortografa
Contraloria Auxiliar
de Recursos Fsicos y Capacitacin en las NIIF
Financieros
Actualizacin en normas tributarias
FABER
ENRIQUE
ALZATE
MARTINEZ
Actualizacin en presupuesto
Actualizacin en normas de auditoria
Principios bsicos en contratacin y responsabilidades
de los supervisores
Indicadores
Planeacin estratgica
Oficina Asesora de
Planeacin
Desarrollo de competencias
interpretacin de resultados
en
anlisis
al
control
CARLOS
URIEL LOPEZ
RIOS
45
Redaccin y ortografa
Avalos
CARMEN
CECILIA
ESCOBAR
DAVID
Riesgos e indicadores
Proceso de la Contraloria
Peticiones, quejas y reclamos
Compras pblicas eficientes
Ortografa y redaccin
Se solicita que las NIC y las NIIF se dicten por medio
de talleres prcticos
Auditora de cuentas mdicas, enfocada al control
fiscal
Contralora Auxiliar de Talleres prcticos de Normas a nivel de Auditoria
Auditora Fiscal
Curso de redaccin, ortografa, expresin oral y
Servicios de Salud
escrita
MARTA
CECILIA
LONDOO
HOYOS
Capacitacin en SAP
Facturacin en las entidades prestadoras de servicios
de salud
Contratacin
Subcontralora
HILDA MARIA
ZAPATA
RUEDA
46
JUAN CARLOS
RENDON
LOPEZ
BLANCA RUTH
Contratacin dirigida a TICs y servicios pblicos
RIVERA
Especializacin en telecomunicaciones realizada por BUITRAGO (e)
expertos de UNE
Como evaluar las inversiones en las empresas de
Telecomunicaciones
de
archivo,
LETICIA
ORREGO
PEREZ
47
Contratacin y supervisin
Habilidades informticas
Nmina y prestaciones sociales
Actualizacin en Seguridad Social integral
Elaboracin en planes tcticos de capacitacin y
bienestar social
Actualizacin en normatividad de Salud Ocupacional
Administracin de personal
Comunicacin verbal y escrita (ortografa y redaccin)
Evaluacin del desempeo
48
3.9 INDICADORES
49
Eficacia
Formacin
Numero de
funcionarios que
logran la eficacia
Numero de
funcionarios
que logran la
eficacia
x 100
Total de
funcionarios
capacitados
Total de
funcionarios
capacitados
Con todos los insumos anteriores se consolida el siguiente Plan Tctico con 12
numerales, el cual se espera sea ejecutado mediante diferentes contrataciones de
congresos, seminarios, cursos, foros, conferencias, cursos, conversatorios,
diplomados, y eventos internos con docentes institucionales.
El presente plan fue aprobado por el Comit de Capacitacin celebrado el 25 de
noviembre de 2013, y consignado en el Acta 23, la cual se encuentra en fase de
firmas de los 8 participantes.
PLAN TACTICO DE CAPACITACIN - VIGENCIA 2014
N
1
TEMAS
PROGRAMA DE
INDUCCIN
PROGRAMA DE REINDUCCIN
CAPACITACIN AL
GRUPO DE
REACCION
INMEDIATA
SOLICITANTE
GENERICO
GENERICO
GENERICO
CRONOGRAMA
Valor
Contino, mnimo
cada 2 meses o
cada que se
presenten nuevos
ingresos
En cualquier
momento de la
vigencia, de
acuerdo a la
necesidad.
En cualquier
momento de la
vigencia, de
acuerdo a la
necesidad.
$
3.000.000
50
SOLICITUDES
INDIVIDUALES DE
CAPACITACIN
GENERICO
TECNICAS DE
EXPRESIN ESCRITA
Y ORAL, ETICA Y
PROTOCOLO.
ACTUALIZACIN EN
GESTIN DE LA
CALIDAD Y
PLANEACION
ESTRATGICA
ACTUALIZACIN EN
INFORMACIN
TCNICA
Durante toda la
vigencia.
$
50.964.465
Durante toda la
vigencia.
$
20.000.000
Durante toda la
vigencia.
$
32.000.000
Durante toda la
vigencia.
$
22.000.000
51
desempeo comportamental.
ACTUALIZACIN EN
HERRAMIENTAS
TECNOLGICAS E
INFORMTICAS
Durante toda la
vigencia.
$
10.000.000
52
ACTUALIZACIN
NORMATIVA
10 ENTRENAMIENTO Y
ACTUALIZACIN
TECNICA EN LA
ELABORACIN Y
ORGANIZACIN DE
LOS PAPELES DE
TRABAJO
CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN LA
GUIA DE AUDITORIA
TERRITORIA GAT
Durante toda la
vigencia.
$
500.000.000
Durante toda la
vigencia.
$
5.000.000
53
11 INDICADORES
12 INGLES
Durante toda la
vigencia.
$
32.000.000
Durante toda la
vigencia.
$
10.000.000
54