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Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
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NDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - PIP
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL
PIP.
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
E. COSTOS DEL PIP
F. BENEFICIOS DEL PIP
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIN Y GESTION
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
M. MARCO LOGICO.
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
III. IDENTIFICACION
3.1
3.2
3.3
3.4
ANALISIS DE LA DEMANDA
ANALISIS DE LA OFERTA
BALANCE OFERTA DEMANDA
PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS
COSTOS
BENEFICIOS
EVALUACION SOCIAL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
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Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
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4.10.
4.11.
4.10.
4.11.
4.12.
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IMPACTO AMBIENTAL
SELECCIN DE ALTERNATIVA
PLAN DE IMPLEMENTACION
ORGANIZACIN Y GESTION
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
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ASPECTOS GENERALES
Teniendo en cuenta que el Distrito de Tournavista alberga a centros poblados
en constante crecimiento y con necesidades cruciales para el impulso de su
desarrollo social y econmico, resulta de suma importancia la mejorar de la
transitabilidad ya que sta constituye el principal medio de circulacin tanto
para los pobladores como para los productos y visitantes, siendo prioritario la
mejora de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza
para la ampliacin y mejora de la infraestructura vial; pero esta Unidad esta
dentro del Unidad de Transportes, Servicio de Maquinaria y Materiales,
pertenece a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural (SGDUR) de la
Municipalidad Distrital de Tornavista.
El servicio inadecuado que presta de la Unidad de Maestranza de la
Municipalidad Distrital de Tournavista, amerita la formulacin del presente
Perfil a nivel de Pre-Inversin, beneficiando de esta manera a los pobladores
de la zona de influencia; as como, a los usuarios de la infraestructura vecinal
vial a cargo de la maestranza, donde permanentemente se realiza el
mejoramiento de vas, con la finalidad de prestar los servicios pblicos de
transitabilidad vial dentro de su jurisdiccin.
Cumpliendo lo establecido en la Ley 27293, por la cual se crea el Sistema
Nacional de Inversin Pblica, se ha formulado el presente Perfil de Proyecto
para su aprobacin y prximo financiamiento.
2.1NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE
LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TOURNAVISTA,
DISTRITO
DE
TOURNAVISTA -
PUERTO
INCA
HUANUCO
Funcin 15
: Transporte.
Programa 033
: Transporte Terrestre.
: Vas Vecinales.
Sector
:
:
:
:
Hunuco
Puerto Inca
Tournavista
Tournavista
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Mapa N 1
Ubicacin del departamento de Hunuco y la zona a intervenir
Elaboracin: el Consultor
Mapa N 2
Ubicacin de la zona de intervencin dentro de la provincia de
Puerto Inca
Elaboracin: el Consultor
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2.2.2
2.2.3 Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
Funcionario Responsable
Cargo
Direccin
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PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
CONFLICTOS
PERCIBIDOS
Gobierno
Regional de
Hunuco
Inadecuado
transitabilidad
vial dentro del
rea de
influencia del
Proyecto
Adecuado
mantenimiento de vas
dentro del rea de
influencia del Proyecto
Restricciones
presupuestarias en
el financiamiento
de mejoramiento
de vas
Municipalidad
Provincial de
Puerto Inca
Inadecuado
transitabilidad
vial dentro del
rea de
influencia del
Proyecto
Municipalidad
Distrital de
Tournavista
Poblacin
Beneficiaria
Deficiente
infraestructura
en Maestranza,
la maquinaria
actual es
insuficiente y por
su uso no rinde
adecuadamente,
deterioro de las
condiciones de
vida de la
poblacin
Pocos caminos y
trochas carrozables altos costos
de transportes
aislamiento de
pueblos por
caminos en mal
estado
RECURSOS Y
MANDATOS
Segn la Ley N
27867, Ley
Orgnica de los
Gobiernos
Regionales y la
Ley de la
Descentralizacin
Adecuado
Restricciones
LEY N 27972
mantenimiento de vas presupuestarias en
Los gobiernos
dentro del rea de
el financiamiento
locales represeninfluencia del Proyecto
de mejoramiento
tan al vecindario,
de vas
promueven la
adecuada
prestacin de los
servicios pblicos
locales
Brinda las adecuadas
Personal de la
LEY N 27972
condiciones de
Municipalidad
Los gobiernos
atencin en
agobiado al no
locales represenMaestranza, disminuir
poder atender
tan al vecindario,
las prdidas
demanda de la
promueven la
econmicas y
poblacin
adecuada
productivas de la zona
prestacin de los
dinamizndola,
servicios pblicos
fortalecer la Capacidad
locales y el
Operativa y Resolutiva
desarrollo integral,
de la MDT
sostenible y
armnico de su
circunscripcin
Mejoramiento de las
Pobreza en la
Comprometidos en
condiciones de
poblacin.
la dinamizacin de
transportes, Poblacin
Poblacin de la
la economa local
con accesibilidad de
zona, pide
y mejorar sus
vas de la jurisdiccin,
constantemente
condiciones de
minimizar el tiempo de
amplen sus
vida
llegada al mercado
caminos vecinales
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2.4
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MARCO DE REFERENCIA
El presente perfil de proyecto se ajusta a las leyes y normas que rigen el
Sistema Nacional de Inversin Pblica (ley N 27293), modificado por el
artculo nico de la Ley N 28802 y la Directiva N 001-2009-EF-/68.01 en
vigencia desde el 10 de febrero del 2009.
Segn la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, los gobiernos
locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y
canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la poblacin y la organizacin.
Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada
prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible
y armnico de su circunscripcin.
El Proyecto forma parte prioritaria del Proceso de desarrollo incluido en el
Planeamiento de Desarrollo Concertado 2011-2021, dentro del Eje 3.
Economa, empleo, desarrollo e infraestructura productiva y social,
establecido en su objetivo estratgico el cual menciona mejorar la
competitividad del distrito a travs de la gestin eficiente y equilibrada del
territorio, desarrollando la infraestructura adecuada y mejoramiento de las
capacidades productivas del distrito.
Es por cual el Proyecto nace ante la necesidad de mejorar la infraestructura
de Maestranza e implementar con la maquinaria pesada adecuada para
cumplir con sus ejes estratgicos, para mejorar los servicios que brinda la
Municipalidad Distrital de Tournavista.
Intento de Soluciones Anteriores.
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III.
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IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
a) Caractersticas del problema.
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Transporte Terrestre
La principal va de acceso al distrito de Tournavista es la Carretera Federico
Basadre (CFB), considerada de primer orden, en cuyo tramo Neshuya San
Alejandro se ha concluido las obras de pavimentacin. Esta va permite una
constante comunicacin entre Lima y Pucallpa, dado que por ella transitan
buses interprovinciales; autos y camionetas que realizan el servicio de
colectivos entre ciudades ms cercanas. Al Centro Poblado Alexander Von
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Con respecto a las vas vecinales, esta aun es mucho ms deficiente, es por
cuanto existe la necesidad de implementar el Departamento de Maestranza,
dentro de la Municipalidad Distrital de Tournavista; Es por cuanto existe la
necesidad de realizar un esquema de vas que la entidad asume en caso de
realizar los costos de operacin y mantenimiento de vas, en algunos casos
son de apertura.
Cuadro 02
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL DISTRITO DE TOURNAVISTA
DISTANCIA
TRAMO
NIVEL
CONDICIN
(KM.)
Tournavista - Campo Verde
Departamental
58
Regular
Km. 47 (Tournavista - Campo Verde) - Conquistadores
Vecinal
4
Deficiente
Km. 44 (Tournavista - Campo Verde) - Huanuqueos
Vecinal
3 + 520
Deficiente
Conquistadores - Encanto
Vecinal
12
Deficiente
Encanto - Paraso
Vecinal
18
Deficiente
Huanuqueos - Antonio Raimondi
Vecinal
5
Deficiente
Antonio Raimondi - Yanayacu
Vecinal
19
Deficiente
Km. 40 (Tournavista - Campo Verde) - Asociacin 25
Vecinal
9+250
Deficiente
de Agosto
Km. 40 + 650 (Tournavista - Campo Verde) Vecinal
10
Deficiente
Asociacin 25 de Agosto
La Paz - CC. NN. Naranjal
Vecinal
5
Deficiente
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Vecinal
Vecinal
Vecinal
Vecinal
Vecinal
7 + 500
7 + 200
8 + 150
4 +200
6 + 450
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Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Transporte Fluvial
Se puede tener accesibilidad desde la ciudad de Pucallpa va fluvial a travs
del rio Ucayali hasta la boca del rio Pachitea, y luego a travs de este. El
Pachitea es surcado por motonaves grandes, as como algunas muy
pequeas como peques o canoas.
As mismo, el transporte fluvial es el ms utilizado por los pobladores que se
asientan en las orillas del rio Pachitea, desde all suelen desplazarse de un
lugar a otro, incluso hacia localidades conectadas por vas terrestres. Las
embarcaciones ms utilizadas por los pobladores de Tournavista para
desplazarse en viajes de corta distancia, principalmente con fines familiares
y/o comerciales, son los peques y canoas.
Para poder desplazarse al centro poblado de Tournavista suelen utilizar
motonaves fluviales o colectivos. Estos colectivos resultan ser un medio de
transporte bastante riesgoso en trminos de seguridad y calidad, dado que
no existen unidades dedicadas exclusivamente al transporte de pasajeros. El
costo de transporte es proporcional a la distancia del centro poblado destino.
Superficie
(Km)
Densidad
Poblacional
(Hab. / Km)
Hunuco*
762,223
36,848.90
20.69
Puerto Inca**
31,032
9,913.94
3.13
Tournavista***
5052
2043.32
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
ELABORACION: El Consultor
2.47
Departamento Provincia
Distrito
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Cuadro N04
Distribucin de la poblacin segn gnero y mbito geogrfico
GENERO
URBANO
RURAL
TOTAL
479
424
903
2.224
1.925
4.149
2.703
2.349
5.052
Hombres
Mujeres
TOTAL
Cuadro N 05
Distribucin de la poblacin por Centro Poblado
CENTRO POBLADO
Tournavista
Los ngeles
Macuya
Pueblo Nuevo
La Paz
Independiente
El Naranjal
Prncipe de Paz
Progreso
Bello Horizonte
Agrosilva Pastoril Tournavista
Dispersa
TOTAL
AREA
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
POBLACIN
903
161
184
279
180
258
294
236
268
218
188
1883
5052
17,87
3,19
3,64
5,52
3,56
5,11
5,82
4,67
5,30
4,32
3,72
37,27
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URBANO
18%
RURAL
82%
Grafico N
Distribucin de la Poblacin segn Gnero
Mujeres
46%
Hom bres
54%
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ndice de Desarrollo
Humano
IDH
Esperanza de vida al
nacer
ranking
aos
Alfabetismo
ranking
Escolaridad
ranking
Logro Educativo
ranking
ranking
N.S.
mes
ranking
HUNUCO
0,5663
19
71,52
18
83,38
20
81,74
19
82,83
21
231,6
Puerto Inca
0,5702
98
72,13
85
90,28
79
71,01
189
83,86
128
213,7
95
Puerto Inca
0,5783
771
72,13
742
90,39
734
74,99
1 643
85,25
1 002
234,8
595
0,5556
1 164
72,28
688
87,55
950
61,44
1 818
78,85
1 545
221,2
680
Honoria
0,5746
828
72,13
743
93,45
483
74,26
1 665
87,06
837
175,0
1 057
Tournavista
0,5693
910
72,04
774
89,23
818
71,76
1 729
83,41
1 193
220,6
687
Yuyapichis
0,5706
890
72,10
754
90,70
710
71,84
1 727
84,41
1 088
205,8
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Cuadro N 07
Tipo de Material de la vivienda
MATERIAL DE VIVIENDAS
Ladrillo o Bloque de cemento
Adobe o tapia
Madera
Quincha(caa con barro)
Estera
Piedra o silla con cal
Otro tipo
TOTAL
Urbana
Rural
TOTAL
5
2
193
1
5
3
852
15
2
2
93
972
10
5
1.045
16
2
2
93
1.173
201
1,4%
0,2%
0,2%
7,9%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Adobe o tapia
Madera
0,9%
Estera
Piedra o silla con cal
Otro tipo
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Cuadro N 08
Disponibilidad de alumbrado elctrico de las viviendas
Zona
Geografica
Urbana
Rural
TOTAL
SI
NO
TOTAL
152
3
155
49
969
1,018
201
972
1,173
Grafico N
SI
13,2%
NO
86,8%
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Cuadro N 09
Disponibilidad de Servicios higinicos en las viviendas
Servicios Higuienicos
Red Publica de desague (dentro de la vivienda)
Red Publica de desague (fuera de la vivienda)
Pozo Septico
Pozo ciego o Letrina
Rio, acequia o canal
No tiene
TOTAL
Urbana
Rural
TOTAL
6
7
14
141
13
20
201
1
1
25
475
44
426
972
7
8
39
616
57
446
1.173
No tiene
38,0%
Red Publica de
desague (dentro
de la vivienda)
0,6%
Pozo ciego o
Letrina
52,5%
Red Publica de
desague (fuera
de la vivienda)
0,7%
Pozo Septico
3,3%
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Urbana
Rural
16
13
19
79
59
14
1
TOTAL
1
190
759
3
19
16
14
19
269
818
17
20
Vecino
1,4%
Otro
1,7%
Red Publica dentro de
la vivienda (agua
potable)
1,4%
Pozo
22,9%
22
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Salud.
En cuanto a las necesidades de salud de la poblacin se llega a observar
que l una gran proporcin de la poblacin no cuenta con ningn tipo de
seguro (59.3%), mientras que el 36.4% cuenta con el seguro integral de
salud, un 2.5% est suscrito a ESSALUD y solo un 1.8% posee otro tipo de
seguro.
Cuadro N 11
Posesin de seguro de salud
DESCRIPCION
URBANA
RURAL
299
66
13
527
1543
59
80
2470
TOTAL
905
4152
TOTAL
1842
125
93
2997
5057
%
36,4
2,5
1,8
59,3
100
Total
242
62
45
47
40
48
Total
240
60
45
47
40
48
Bsica Regular
Inicial
Primaria
48
162
13
39
2
40
13
27
9
25
11
31
Secundaria
30
8
3
7
6
6
Tecnica
Productivo
1
1
-
Superior no
Universitaria
1
1
-
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Cuadro N 13
Provincia: puerto inca matrcula en el sistema educativo por etapa,
modalidad y nivel educativo segn distrito, total 2010
Distrito
Total
Puerto Inca
Codo Del Pozuzo
Honoria
Tournavista
Yuyapichis
Total
13.014
3.245
2.761
2.645
1.953
2.410
Bsica Regular
Inicial
Primaria
Secundaria
1.035
8.867
3.102
327
2.125
793
72
2.391
298
241
1.344
1.060
183
1.246
524
212
1.761
427
TOTAL
6 A 14
aos
15 A 29 30 A 44 45 A 64
aos
aos
aos
65 Y
MS
aos
Distrito TOURNAVISTA
1,730
58
644
574
369
85
1,406
54
529
438
313
72
Pesca
Industrias manufactureras
37
15
12
Construccin
Comercio, reparacin de vehculos automotores,
motocicletas, efectos personales.
Venta, mantenimiento y reparacin vehculos
automotores y motocicletas
22
65
18
35
61
17
34
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Hoteles y restaurantes
22
41
18
15
14
Enseanza
49
37
17
18
13
24
14
6 A 14
aos
15 A 29
aos
30 A 44
aos
45 A 64
aos
65 a mas
aos
Distrito TOURNAVISTA
4,244
1,180
1,331
929
611
193
PEA
1,955
80
749
627
405
94
Ocupada
1,730
58
644
574
369
85
225
22
105
53
36
2,289
1,100
582
302
206
99
Desocupada
No PEA
Mu
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OTROS SERVICIOS
La comunicacin telefnica es a travs de telfonos pblicos de la empresa
Telefnica como en el caso de la capital del distrito y en algunos caseros con
telfonos Gilat, que es en base a un sistema satelital el cual tiene un costo al
pblico muy elevado y se cuenta con telefona celular de la empresa Movistar
con un radio de cobertura de 3 kilmetros.
El servicio de internet no es generalizado y solo lo tiene la municipalidad en el
local central y que adems brinda el servicio en cabinas administradas por la
institucin.
Existe radiofona particulares con frecuencia 7578.0 y en el centro de salud
cuentan con radiofona con frecuencia 9300.0. Respecto a emisoras radiales,
se recibe seal desde Pucallpa siendo la de mayor sintona Radio Sper AM
FM y en el distrito slo opera una emisora Radio Tournavista en la frecuencia
92.8 FM.
En lo que respecta a la televisin de seal abierta, mayormente puede
observarse la seal del canal del Estado RTP para que la poblacin pueda
contar con este servicio, otros canales nacionales tienen una seal
intermitente. Cabe sealar que algunas familias cuentan con el servicio de
cable satelital de las empresas Telmex y Cable Mgico.
Otro aspecto relativo a las comunicaciones, se refiere al acceso de la
poblacin a prensa escrita nacional o regional, que desde la misma regin
Hunuco es nula, sin embargo se recibe con frecuencia peridicos de la capital
y de la regin Ucayali, donde destacan los diarios Ahora e mpetu.
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Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
Mu
3.2
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CAUSAS
Deficiente capacidad operativa de la Uniadad de Maestranza de la
Municipalidad Distrital de Tournavista.
Insuficiente maquinaria pesada vial en la MDT.
Trabajadores con limitados conocimientos en acciones operativas y de
gestin.
Inadecuadas condiciones de la infraestructura de Maestranza
Maquinaria en mal estado, insuficiente, obsoleto y con merma en su
capacidad.
Limitada capacitacin del personal que brinda servicios de la Unidad de
Maestranza.
EFECTOS
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EFECTO FINAL
Bajo nivel de calidad de vida de
la poblacin del Distrito de
Tournavista
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO FINAL
Disminucin de la autoestima y
desmotivacin del trabajador
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente Nivel de transitabilidad a
la Ciudad y a los caseros del Distrito
de Tournavista
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuadas condiciones de
infraestructura
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FIN LTIMO
Mejora del nivel de calidad de
vida de la poblacin del Distrito
de Tournavista
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Reduccin de costos en la
comercializacin de los
productos.
Aumento de la autoestima y
motivacin del trabajador
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
OBJETIVO PRINCIPL
Mejorar el Nivel de transitabilidad
a la Ciudad y a los caseros del
Distrito de Tournavista
.
MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO
MEDIO DIRECTO
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
MEDIO INDIRECTO
Adecuadas condiciones de
infraestructura
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3.4
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuadas condiciones de
infraestructura
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles
o no.
Para conseguir el objetivo propuesto se ha clasificado a todos los medios
del segundo nivel como imprescindibles
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuadas condiciones de
infraestructura
MEDIOS FUNDAMENTALES
COMPLEMENTARIOS
MEDIO
FUNDAMENTAL
INDEPENDIENTE
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuadas condiciones de
infraestructura
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MEDIOS FUNDAMENTALES
COMPLEMENTARIOS
MEDIO
FUNDAMENTAL
INDEPENDIENTE
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuadas condiciones de
infraestructura
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FORMULACION Y EVALUACION
El proyecto contempla un horizonte de evaluacin de 10 aos, desde el momento
en que se realice construccin del local de maestranza y la implementacin con
maquinaria pesada para mejorar la transitabilidad vial entre los caseros del
Distrito de Tournavista, mediante las labores realizadas hasta la cantidad de aos
que se espera que se deprecien contablemente las maquinarias.
Caminos
Apoyo y Apertura
Via Departamental Transporte
Vecinales
de vas
HM
HM
1398
360
450
450
420
3078
HM
858
260
380
380
330
2208
HM
100
160
100
100
120
580
Total
Costo HM
Total Costo
3023
1025
1235
1235
1125
110
150
150
140
160
332530
153750
185250
172900
180000
1024430
HM
550
180
220
220
180
1350
Proyeccin de la demanda:
La demanda proyectada estar con relacin al requerimiento de las horas maquina (H/M) de cada una de las unidades que conforman el Pool de
maquinarias pesada en la ejecucin de las obras civiles proyectadas durante el
horizonte de vida del proyecto,
se proyect con el requerimiento de
mantenimiento anual de vas y trochas, caminos rurales as como calles en la
zona urbana, descontando inicialmente en 10%. Se estima una tasa de
crecimiento de 1.6% anual que es la tasa departamental proyectada.
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Cuadro N 17
DEMANDA H/M PROYECTADA EN EL DISTRITO DE TOURNAVISTA
AOS
Camin
Volquete
2012
3023
2013
3071
2014
3121
2015
3170
2016
3221
2017
3273
2018
3325
2019
3378
2020
3432
2021
3487
2022
3543
Fuente: MDT SGDUR
4.2.
Cargador
Motonivelad Compactodor
Retroexcavadora
ora
Vibrador (Rodillo)
Cargador
Frontal
1235
1125
1143
1161
1180
1199
1218
1237
1257
1277
1298
1319
1025
1041
1058
1075
1092
1110
1127
1145
1164
1182
1201
1235
1255
1275
1295
1316
1337
1358
1380
1402
1425
1447
1255
1275
1295
1316
1337
1358
1380
1402
1425
1447
ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.1 Oferta en la situacin actual:
Corresponde
la
disponibilidad
de
las
maquinarias
pesadas:
MAQUINARIA
Camin Volquete
Cargador Frontal
TOTAL
TOTAL S/.
H/M
67540
38400
105940
2009
Tract
Oru
cip
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ni
U R NAV I S TA
N
Remuneraci
Operadores n Mensual
1
1
1
Remuneracin
anual
1000
1000
1100
12000
12000
13200
37200
depreciacin
de
la
mquina;
Sin
embargo,
se
ha
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Camin
Volquete
aos
Cargador
Motonivelad Compactodor
Retroexcavadora
ora
Vibrador (Rodillo)
Cargador
Frontal
800
720
648
583
525
472
425
383
344
310
279
2012
800
2013
720
2014
648
2015
583
2016
525
2017
472
2018
425
2019
383
2020
344
2021
310
2022
279
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cargador
Motonivelad Compactodor
Retroexcavadora
ora
Vibrador (Rodillo)
2012
800
2013
3744
2014
3370
2015
3033
2016
2729
2017
2456
2018
2211
2019
1990
2020
1791
2021
1612
2022
1451
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
0
1872
1685
1516
1365
1228
1105
995
895
806
725
0
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1685
1516
1365
1228
1105
995
895
806
725
Cargador
Frontal
0
1872
1685
1516
1365
1228
1105
995
895
806
725
800
1872
1685
1516
1365
1228
1105
995
895
806
725
Maestranza
Elab. Proyect
aos
AOS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
durante
la
vida
til
del
proyecto,
con
las
aos 2009
2010
2011
2012
2013
20122014
20132015
20142016
20152017
20162018
20172019
2018-
Elab.2019
Proyect
Elab. Proye
cip
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Camin
Volquete
Cargador
Motonivelad Compactodor
Retroexcavadora
ora
Vibrador (Rodillo)
2012
-2223
2013
673
2014
249
2015
-138
2016
-492
2017
-816
2018
-1114
2019
-1389
2020
-1642
2021
-1876
2022
-2093
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
-1025
831
627
441
272
119
-22
-151
-268
-377
-476
-1235
617
410
221
49
-109
-253
-385
-507
-619
-722
-1235
617
410
221
49
-109
-253
-385
-507
-619
-722
Cargador
Frontal
-325
729
524
336
166
10
-132
-262
-382
-492
-593
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U R NAV I S TA
las
conocer
disminucin
anualmente
de
por
que
la
podra
capacidad
el
tiempo
producirse
hasta
operativa
de
dedicado
las
un
10%
de
maquinarias,
reparaciones
mantenimiento.
Cuadro N 21
BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA
CARACTERISTICAS
Almacen
Pozo arteciano
SS. HH.
Angar
Cerco perimtrico (Alternativa
01)
Cerco perimtrico ladrillo
(Alternativa 02)
Unidad
Medida
Demanda
Oferta
Brecha
M2
M2
M2
M2
115.37
9
25
220.8
0
0
0
0
-115.37
-9
-25
-220.8
Ml
200
-200
Ml
200
-200
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Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
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la
Unidad
de
Maestranza
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Tournavista.
ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIN DE 01 AMBIENTES DE ALMACEN: MATERIAL
SEMINOBLE 115.37 m2.
Ver Plano
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Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
Mu
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ta
ni
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el trazo y
cip
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Mu
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U R NAV I S TA
tubos
galvanizados
de
2,
tarrajeo
en
exteriores
el trazo y
cip
TO
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Mu
ni
U R NAV I S TA
vereda de
1.00x
2.15m
(inc.
marco),
puerta
apaneladas
con
madera
caja de distribucin.
POZO ARTESIANO (3x3=9.00 m2)
Se empezaran con la limpieza del terreno manual,
luego se
madera. Llevara incluida dentro del pozo escalera de fierro tipo gato,
junta de dilatacin asfltica e=1/2" instalacin de polea, anlisis fsico
qumico y bacteriolgico del agua.
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Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
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Hangar
rea de 19.20 X 11.50 = 220.80 m2.
El piso del rea total del hangar ser a travs de piedras chancadas,
donde se ubicaran las maquinarias pesadas como: tractor oruga, rodillo
vibrador, cargador frontal, moto niveladora, volquetes, entre otros).
La construccin de este hangar ser a travs de estructura con
columnas y vigas de concreto armado y techo de calamina, con el
propsito
de
brindas
condiciones
mnimas
de
guardiana
las
maquinarias en estudio.
COMPONENTE EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA
CARGADOR RETROEXCAVADORA
Ver cotizaciones N 01
EQUIPO
CARGADOR RETROEXCAVADORA
AO DE FABRICACIN
GARANTA
mnimo 12 Meses
CANTIDAD
MOTOR:
Diesel, que cumpla con las reglamentaciones de emisin TIER 3, EU
Stage III, turboalimentado, de 6 cilindros, enfriado por refrigerante,
cilindrada no mayor a 7.0 lt., potencia neta a la volante mnima 93 Hp.
y mxima 180 HP
CUCHARON:
De propsito general, con dientes y segmentos, con capacidad de 2.8
m3 mnimo. Ancho mnimo del cucharn 2700 mm.
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Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
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A LEVANTE MAXIMO:
3,800 mm mnimo
Equipado con: tren de fuerza, retroexcavador, cargador, estacin del
operador,
sistema
elctrico,
sistema
hidrulico,
entre
otros
(se
: 2011
cip
TO
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U R NAV I S TA
CIRCULO
Dimetro mnimo 1,230 mm
Espesor 90mm.
FRENOS
Frenos de
servicio
magntico,
desenganche
hidrulico.
SISTEMA HIDRAULICO.
Control
hidrulico
de:
articulacin,
levantamiento
de
la
hoja,
luces de trabajo
mnimos:
Velocmetro,
tacmetro,
medidor
de
Mu
cip
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U R NAV I S TA
Operacin y Conduccin
Motor
Transmisin
Especificaciones Tcnicas
Sistema de Lubricacin
Sistema Hidrulico
Seguridad
: INDICAR
MODELO
: INDICAR
CONDICION
AO DE FABRICACION : 2011
PESO DE OPERACIN MINIMO 11 TON.
50
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
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MOTOR
Diesel, turboalimentado, cilindrada no menor a 5,500 cc., de 6
cilindros, enfriado por agua, potencia neta a la volante de 130 hp. a
145 hp.
TAMBOR
Construida con acero de alta resistencia, ancho del tambor 2100 mm
como mnimo, barra raspadora ajustable de acero
ANCHURA DEL RODILLO:
Ancho rodillo vibratorio 2100mm
Grueso rodillo vibratorio 36mn
CARGA ESTATICA
300 N / CM mnimo
SISTEMA VIBRATORIO:
Indicar especificaciones y bondades tcnicas.
CAMBIOS
Mnimo 03 de avance y 03 de retroceso.
DIAMETRO DE TAMBOR
Mnimo 1500 mm
ESPESOR DE ROLA
25 mm
mnimo
DIRECCIN
Hidrulica, articulada, indicar bondades tcnicas.
FRENOS
Freno de viaje y freno de estacionamiento
SISTEMA HIDRULICO
Tndem vibratorio + direccin
SISTEMA ELCTRICO
Alternador,
sistema
elctrico
de
24
voltios,
bateras
de
libre
cip
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CABINA
Cerrada con parabrisas, limpiaparabrisas. ROPS FOPS, asiento con
suspensin,
VOLQUETE DE 15 m3 DE CAPACIDAD.
Ver cotizaciones N 06.
CAMION VOLQUETE DE 15m3 DE CAPACIDAD DE 380 A 450HP
MARCA
: INDICAR
MODELO
: INDICAR
CONDICION
: NUEVO
AO DE FABRICACION : 2011
CANTIDAD
: UNA UNIDAD
MOTOR
Motor diesel, con turbo intercooler, de 6 cilindros en lnea.
Potencia: de 380 HP a 450 HP
Torque: de 1700 N-m a 1900 Nm
Cilindrada: No menor a 12900 cc.
Freno de motor
Compresor de aire
EMBRAGUE
Embrague monodisco bidisco, libre de asbesto.
Dimetro del disco no menor a 400 mm.
CAJA DE CAMBIOS
Caja de cambios mecnica nmero de velocidades no menor de 16 de
avance.
TRACCION
6X4.
EJES
Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga para
realizar trabajo forzado en terrenos complicados.
52
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Suspensin de muelle
Capacidad del eje delantero : indicar
Capacidad de los ejes posteriores : indicar
DIRECCION
Asistida hidrulicamente
Radio de Giro: 8000 mm mximo.
FRENOS
Frenos
100%
aire
comprimido,
indicar
frenos
de
servicio,
de
estacionamiento.
SISTEMA ELECTRICO
De 12 24 voltios, Indicar alternador, luces de trabajo (delanteras y
posterior), de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros
equipamientos elctricos.
Motor de arranque: 24V / 6kW mnimo.
CHASIS
Chasis rgido de acero mnimo 8mm de espesor.
CABINA
Asiento de conductor tipo butaca, con cinturn de seguridad de 3
anclajes
Parabrisas laminado de una sola pieza.
Aire forzado y Calefaccin
AROS Y NEUMATICOS
Indicar tipo y medidas de aros y
repuesto
TABLERO DE INSTRUMENTOS
Instrumentos mnimos. Velocmetro, tacmetro, medidor de presin
de aire del sistema de frenos, medidor de combustible. Hodmetro,
voltmetro, ampermetro, presin de aceite, como mnimo
HERRAMIENTAS - ACCESORIOS
53
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
Mu
cip
alidad Dis
t ri
l
ta
ni
TO
U R NAV I S TA
54
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
ALTERNATIVA 02:
Considera los mismos componentes incrementando en infraestructura
lo siguiente:
CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO 200ml.
Se empezaran los trabajos con la limpieza de terreno
el trazo y
elctricas
con
accesorios
como
centros
de
luz,
adquisicin
del
Pool
de
Maquinaria
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
4.5. COSTOS
Se determinan los costos del proyecto para cada una de las
alternativas propuestas, lo cual se detalla en los siguientes tems:
4.5.1. Costos en la situacin Sin proyecto
Se ha considerado como costos sin proyecto a los gastos de
operacin y mantenimiento que ejecuta la Municipalidad Distrital de
Tournavista, mediante la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural.
Cantidad
Costo/Mes
Sub-total
por ao
37,091
1
1
1
1,100
1,100
1,200
13,200
13,200
14,400
13,200
13,200
14,400
12,000
12,000
13,091
12
12
3,907
800
46,884
9,600
46,884
9,600
39,732
8,136
97,284
84,959
56
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 23
PRESUPUESTO OPERACION y MANTENIMIENTO ANUAL (SIN PROYECTO)
(EN NUEVOS SOLES)
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
I.- BIENES
- Compra de Insumos
Und
- Compra de combustibles
- Compra de lubricantes
II.- MANTENIMIENTO
- Pago por reparacion y
mantenimiento
mes
mes
gls
gls
12
2,688
768
COSTO
COSTO
TOTAL pp
46,884
TOTAL ps
31,086
420
34,944
11,520
420
23,063
7,603
9,600
8,136
35
13
15
12
750
9,000
7,627
12
50
600
508
56,484
39,222
57
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 24
PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO"
UNIDAD
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
sueldo
sueldo
Sueldo
COSTO TOTAL
ANUAL
Precio Privado
Sueldo
sueldo
sueldo
sueldo
gls
gls
gls
450
160
200
13
13
13
140,400
24,960
31,200
9,818
24,000
12,000
12,000
12,000
12,000
13,091
94,909
92,664
16,474
20,592
gls
280
130
13
43,680
28,829
13
20,280
13,385
Material
260,520
171,943
TOTAL
364,920
266,852
Mecnico elctricista
Personal
Combustible Volquetes
Combustible Cargador Retroexcavadora
Combustible Motoniveladora
Combustible Compactadora Vibrador
(Rodillo)
Combustible Cargador Frontal
13,200
13,200
13,200
13,200
14,400
Pecio Social
1
2
1
1
1
1
1
Guardiana Maestranza
Camin Volquete
Cargador Retroexcavadora
Motoniveladora
Compactodor Vibrador (Rodillo)
Cargador Frontal
900
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,200
COSTO TOTAL
10,800
26,400
104,400
gls
Cuadro N 25
PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO"
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
global
global
global
12
12
12
COSTO
UNITARIO
2,000
160
50
TOTAL
COSTO TOTAL
ANUAL
COSTO TOTAL
ANUAL
Precio Privado
Precio Social
24,000
1,920
600
21,840
1,920
600
26,520
24,360
Costos de Inversin:
Los Costos de Inversin considerados para la ejecucin del presente
proyecto comprenden los siguientes rubros:
1. Intangibles.-
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Total Infraestructura
Camin Volquete
Cargador Retroexcavadora
Motoniveladora
Compactodor Vibrador (Rodillo)
Flete y acarreo
Total Maquinarias
Capacitacin al personal
Costo Directo
Gastos Generales Infraestrctura (10%)
Supervisin
Total de Inversin
2012
18500
2013 Total
18500
118642.32
118642.32
250673
2500
12500
133642.32
487139.4
330336.28
966077.79
472131.57
3500
2259185.04
12500
2405327.36
13364.232
6682.116
2443873.708
250673
41286.52
17500
3500
5500
318459.52
0
318459.52
29195.952
15922.976
363578.448
41286.52
17500
6000
18000
452101.84
487139.4
330336.28
966077.79
472131.57
3500
2259185.04
12500
2723786.88
42560.184
22605.092
2807452.156
59
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 27
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIAL
ACTIVIDADES
2012
2013 Total
16835
16835
Expediente Tcnico
Construccin de Cerco Perimtrico de 200 ml. De
Malla Metlica
Construccin de un ambiente de reparacin,
hangares y almacen de repuestos
Construccin de SS. HH. y pozo artesiano
Equipamiento de ambiente de reparacin
Mitigacin ambiental
Imprevistos
Total Infraestructura
Camin Volquete
Cargador Retroexcavadora
Motoniveladora
Compactodor Vibrador (Rodillo)
Flete y acarreo
Total Maquinarias
Capacitacin al personal
Costo Directo
Gastos Generales Infraestrctura (10%)
Supervisin
Total de Inversin
100027.52
100027.5235
207167.72
207167.7193
33618.83
33618.82933
17500
17500
2125
2975
5100
12500
5500
18000
114652.5235 266761.5487 381414.0721
414068.49
414068.49
280785.838
280785.838
821166.1215
821166.1215
401311.8345
401311.8345
2975
2975
1920307.284
0
1920307.284
10625
10625
2045584.807 266761.5487 2312346.356
10002.75235 24078.65487 34081.40721
5001.376174 13338.07743 18339.45361
2077423.936 304178.2809 2381602.217
Cuadro N 28
PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE
MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA PUERTO INCA - HUANUCO"
Total
18500
126477.51
250673
41286.52
17500
6000
18000
459937.03
487139.4
330336.28
966077.79
472131.57
3500
2259185.04
12500
2731622.07
43343.703
22996.8515
2816462.62
60
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 29
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIO SOCIAL
ACTIVIDADES
2012
2013
Expediente Tcnico
16835
Construccin de Cerco Perimtrico de 200 ml. De
106612.02
Malla Metlica
Construccin de un ambiente de reparacin,
207167.72
almacen de repuestos y hangares
Construccin de SS. HH. y pozo artesiano
33618.83
Equipamiento de ambiente de reparacin
17500
Mitigacin ambiental
2125
2975
Imprevistos
12500
5500
Total Infraestructura
121237.017 266761.549
Camin Volquete
414068.49
Cargador Retroexcavadora
280785.838
Motoniveladora
821166.122
Compactodor Vibrador (Rodillo)
401311.835
Flete y acarreo
2975
Total maquinarias
1920307.28
0
Capacitacin al personal
10625
Costo Directo
2052169.3 266761.549
Gastos Generales Infraestrctura (10%)
10661.2017 24078.6549
Supervisin
5330.60085 12039.3274
Total de Inversin
2084996.1 302879.531
Total
16835
106612.017
207167.719
33618.8293
17500
5100
18000
387998.566
414068.49
280785.838
821166.122
401311.835
2975
1920307.28
10625
2318930.85
34739.8566
17369.9283
2387875.63
61
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 30
COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES)
PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, Distrito de Tournavista - Provincia Puerto Inca,
Huanuco"
ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS
INVERSIN
CONCEPTO
-1
10
363,578
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
. Personal
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
. Material
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
. Personal
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
. Material
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
2,443,874
Etapa Pre-Operativa
Expediente Tcnico
Prespuesto de Infraestructura
Maquinarias
18,500
133,642
318,460
2,259,185
Desarrollo de capacidades
12,500
Gastos Generales
13,364
29,196
6,682
15,923
Supervisin
Etapa Operativa
. Mantenimiento
. Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2)
2,443,874
363,578
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
62
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista,
Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 31
COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES)
PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, Distrito de Tournavista - Provincia Puerto Inca,
Huanuco"
A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
1.0 COSTO CON PROYECTO
INVERSIN
-1
2,077,424
10
304,178
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
Etapa Pre-Operativa
Expediente Tcnico
Prespuesto de Infraestructura
Maquinarias
16,835
114,653
266,762
1,920,307
Desarrollo de capacidades
10,625
Gastos Generales
10,003
24,079
5,001
13,338.1
Supervisin
Etapa Operativa
. Personal
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
. Material
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
. Mantenimiento
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
. Personal
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
. Material
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
. Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2)
2,077,424
304,178
63
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista,
Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 32
COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES)
PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, Distrito de Tournavista - Provincia Puerto Inca,
Huanuco"
ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
INVERSIN
0
10
363,578
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
391,440
. Personal
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
104,400
. Material
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
260,520
. Mantenimiento
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
26,520
-1
2,452,884
Etapa Pre-Operativa
Expediente Tcnico
Prespuesto de Infraestructura
Maquinarias
Desarrollo de capacidades
Gastos Generales
Supervisin
18,500
141,478
2,259,185
318,460
-
12,500
14,148
29,196
7,074
15,923
Etapa Operativa
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
97,284
. Personal
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
. Material
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
46,884
. Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2)
2,452,884
363,578
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
294,156
64
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista,
Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 33
COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES)
PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, Distrito de Tournavista - Provincia Puerto Inca,
Huanuco"
A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)
CONCEPTO
1.0 COSTO CON PROYECTO
AOS
0
2,084,996
302,880
10
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
291,212
Etapa Pre-Operativa
Expediente Tcnico
Prespuesto de Infraestructura
Maquinarias
Desarrollo de capacidades
Gastos Generales
Supervisin
16,835
121,237
1,920,307
266,762
-
10,625
10,661
24,079
5,331
12,039
Etapa Operativa
. Personal
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
94,909
. Material
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
171,943
. Mantenimiento
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
24,360
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
84,959
. Personal
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
37,091
. Material
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
39,732
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
8,136
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
206,254
. Mantenimiento
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2)
2,084,996
302,880
65
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista,
Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
4.6. BENEFICIOS
Es muy importante la identificacin adecuada de cules son los
beneficios directos atribuidos al proyecto. En este caso los beneficios
del proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible
entonces compararlos con los costos, por lo cual se estimarn los
beneficios desde el punto de vista social.
Se determinarn entonces, los beneficios sociales o logros de metas
de la satisfaccin de la demanda actual y proyectada:
4.6.1 Beneficios en la situacin Sin proyecto
Es la situacin de la oferta actual de horas maquina de la Unidad
de maestranza la cual, oferta actualmente 614 horas maquinas.
4.6.2 Beneficios en la situacin Con proyecto
Es la situacin mejorada con el incremento de la capacidad
operativa (incremento de horas maquina)
de la
2048
horas
maquinas
el
primer
ao,
con
el
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Beneficios
sin proyecto
HM (*)
614
256
0
0
0
Beneficios Con
Proyecto
HM
Ao 0
Total
3023
3637
1125
1381
1235
1235
1235
1235
1025
1025
Beneficios
Incrementales
HM
2,409
869
1,235
1,235
1,025
(*): Horas-maquina
(1) Se implementar con dos volquetes.
Cuadro N 35
BENEFICIOS EN REFERENCIA A LA INFRAESTRUCTURA
CARACTERISTICAS
Almacen
Pozo arteciano
SS. HH.
Angar
Cerco perimtrico (Alternativa 01)
Cerco perimtrico ladrillo
Unidad
Medida
M2
M2
M2
M2
Ml
Ml
Demanda
Oferta
Brecha
115.37
9
25
220.8
200
200
0
0
0
0
0
0
-115.37
-9
-25
-220.8
-200
-200
67
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
cip
TO
ni
U R NAV I S TA
EVALUACION SOCIAL
A continuacin se detallan los resultados de la evaluacin social de
las
alternativas
planteadas,
aplicando
la
metodologa
costo
VACT
VAE
PB
3,763,693
633,864
5,702
3,090,591
475,837
5,702
3,770,901
635,078
5,702
3,095,468
476,588
5,702
Cuadro N 37
INDICADOR
POBLACION BENEFICIADA
VAE
CE =
--------- =
PB(2012-2022)
ALTERNATIVA 1
Precios
Privados
111.16
Precios
Sociales
83.45
ALTERNATIVA 2
Precios
Privados
111.37
Precios
Sociales
83.58
68
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Precio Social
83.45
86.25
89.06
91.86
94.67
97.47
100.28
103.08
105.89
Precio Social
83.58
86.39
89.21
92.02
94.84
97.65
100.47
103.28
106.10
69
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
Mu
4.9.
cip
alidad Dis
t ri
l
ta
ni
TO
U R NAV I S TA
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de Tournavista, estar a cargo de la
sostenibilidad del proyecto, asumiendo los gastos operativos y de
mantenimiento en forma oportuna y adecuada a las unidades
motoras. Ver documento de compromiso adjunto.
La disponibilidad de recursos financieros tanto en la etapa preoperativa y operativa del proyecto lo aportar la Municipalidad
mediante fondos provenientes del canon y sobre canon y gestiones
con las instituciones financieras.
70
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 39
VARIABLES DE INSIDENCIA
ACUMULACIN DE MATERIALES
MATERIAL PARTICULADO
MATERIALES INFRAMABLES Y/O
TXICOS
MEDIO BIOLGICO
MIGRACIN DE ESPECIES
ARTRPODAS
DESBROCE Y TUMBA DE ESPECIES
DE FLORA
MEDIO SOCIAL
CAMBIO DE COSTUMBRES POR
ACCIONES DEL PROYECTO
MEJORA DE ACTIVIDADES
ECONMICAS DE LOS
POBLADORES
GENERACIN DE EMPLEO
X
X
X
X
de
obras
de
infraestructura
de
la
Unidad
de
71
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
Cuadro N 40
PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS
DURANTE LA CONSTRUCCION
Disponer las medidas de seguridad requeridas, as como las
previsiones necesarias para evitar un dao ambiental o a las
personas.
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo
y otras particulas.
Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el
recurso agua
COSTO EN
NUEVOS SOLES
OBSERVACION
420.00
Parte de G.G.
350.00
Supervisar, verificar
150.00
Supervisar, verificar
540.00
Parte de G.G.
420.00
Parte de G.G.
RESTAURACION AMBIENTAL
Limpieza del Area (construida y aledaa): Limpieza y Eliminacin
de desechos.
1,800.00
Considerado en costos de
Elimacin de Material
Excedente
850.00
Consisdrado en el
Presupuesto de Obras
550.00
Considerado en costos de
Obras exteriores
MEDIDAS
Disponer de Depsitos apropiados para desechos domesticos de
acuerdo a los requerimientos del personal.
Establecer normas de buena conducta al personal.
5,080.00
COSTO EN
NUEVOS SOLES
350.00
150.00
Sensibilizacin ambiental
420.00
920.00
OBSERVACION
Gastos Operativos, Utiles de
limpieza
Normas Elaboradas por la
Municipalidad
Gastos Operativos, Asumido
por la Direccin
6,000.00
Fuente: Consultor
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Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
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l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
cip
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alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La
fuente
de
financiamiento
para
el
PIP
son:
Recursos
Determinados.
RECURSOS.
Humanos: Personal de Planta de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano Rural de la MDT.
Econmicos: Recursos recaudados por la Municipalidad como
venta de ripio acarreado del rio y otras fuentes disponibles, el
cual tambin propicia la sostenibilidad del proyecto durante la
vida til del proyecto.
EVALUACIN
La evaluacin ser permanente, de acuerdo al desarrollo de las
acciones programadas y estar a cargo de la Sub Gerencia de
Desarrollo
Urbano
Rural,
teniendo
presente
coordinar
Maestranza
en
coordinacin
con
la
Sub
Gerencia
de
en
cumplimiento
de
las
metas
objetivos
administrativa
que
permita
cumplir
con
la
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
75
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
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ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
MARCO LGICO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
"Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Provincia de Puerto
Inca-Huanuco"
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
FIN
PROPSITO
Mejorar el Nivel de
transitabilidad a la Ciudad y a
los caseros del Distrito de
Tournavista
Mejoramiento de transitabilidad de
pasajeros y carga en 35% en los
primeros tres aos
Liquidacin de Obra
Desarrollo de capacidades a la
SGDUR, en especial a la
Trabajadores de la Unidad de
Unidad de Maestranza
Maestranza capacidados en 100%
v Identificacin y compromiso de
Mejora de capacidades en
la poblacin con el en el buen uso
prestacin de servicio de calidad del presente proyecto.
Mantenimiento vial adecuado
Contratacin de especialista
Predisposicin de la poblacin en
su conjunto en la ejecucin del
presente Proyecto
Ejecucin de la obra de
Infraestructura
Maquinarias
Resepcin de maquinaria
Desarrollo de capacidades
Relacin de participantes
Financiamiento oportuno
ACCIONES
Supuestos
Contrato de mantenimiento
realizado.
76
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista,
F O R M A T O
0 9
Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
M A R C O
L O G IC O
N O M B R E
D E L
R E S U M ID O
M e jo r a m i e n t o
P R O Y E C T O
R e s u m
F in
M e jo r a
d e
la
e n
d e
o b je tiv o s
c a lid a d
d e
v id a
d e
la
c a p a c id a d
o p e r a tiv a y r e s o lu tiv a d e la U n id a d d e M a e s tr a n z a
C u r im a n a , P r o v in c ia d e P a d r e A b a d , U c a y a li
In d ic a d o r e s
d e
lo s
In d ic e
d e
P o b re z a
M e d io s
d e
v e r ific a c i n
.. E s td io s d e c a m p o
. E s ta d is tic a s IN E I
M D C
d e
la
M u n ic ip
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
cip
TO
ni
U R NAV I S TA
CONCLUSIONES
Del anlisis comparativo de las alternativas I y II se escoge la
alternativa 01.
-
2012
18500
133642.32
2259185.04
12500
2405327.36
13364.232
6682.116
2443873.708
Expediente Tcnico
Total Infraestructura
Total Maquinarias
Capacitacin al personal
Costo Directo
Gastos Generales Infraestructura (10%)
Supervisin
Total de Inversin
La
sostenibilidad
del
proyecto
2013 Total
18500
318459.52
452101.84
0 2259185.04
12500
318459.52 2723786.88
29195.952 42560.184
15922.976 22605.092
363578.448 2807452.156
estar
cargo
de
la
77
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la
Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
cip
TO
alidad Dis
t ri
l
ta
Mu
ni
U R NAV I S TA
RECOMENDACIN
del
Distrito
de
Tornavista
potenciando
el
78
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la
Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco
Mu
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U R NAV I S TA
79
Proyecto de Pre Inversin Nivel de Perfil: Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la
Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Hunuco