Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:

INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL

DE LA REGION MOQUEGUA
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin

16 COMUNICACIONES

Este

Divisin Funcional

038 TELECOMUNICACIONES

Grupo Funcional

0078 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento
MOQUEGUA

Provincia
- TODOS -

Distrito

Localidad

- TODOS -

Unidad

Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Persona Responsable de Formular:

Sector:
Pliego:
Nombre:

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
FONDO DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES - FITEL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

Lus Montes Bazalar

I
n
g
. 1.8
A
d
o
lf
o
F
i
g
u
e
r
o
a
,
E
c
o
n
R
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a
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d
A
l
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a
v
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,
Y
i
m
A
lv
a
r
e
z

Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:

MARCOS ORLANDO AMAYA URQUIZA

ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

PERFIL

Fecha

14/05/2015

Autor

Secretara Tcnica del FITEL

Costo
(Nuevos Soles)

50,000

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

Nivel de Calificacin

APROBADO

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

3.1

Planteamiento del Problema

Limitado acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de la regin Moquegua

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 47,615 (N de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

Un 99.5% de las personas del mbito de influencia del Proyecto cuenta con DNI En la
poblacin de 6 a ms aos de edad, el 75.8% tiene un nivel de instruccin que va entre el
nivel primaria y secundaria (completa e incompleta). Un 11.8% tiene educacin tcnica
(entre completa e incompleta) y un 10.2% tiene educacin superior (entre completa e
incompleta). Solo un 1.7% est sin nivel educativo y un 0.6% con educacin Inicial. El 97.2%
de la poblacin sabe leer y escribir. De la poblacin en edad de trabajar, el 32% tiene edades
entre 15 y 29 aos de edad y el 57% tiene edades entre 30 y 59 aos de edad. De la
poblacin en edad de trabajar, el 1.9% no alcanz ningn nivel de educacin, de estos el
76% son mujeres. Adems se puede apreciar que el 71.9% de la poblacin tiene al menos
educacin bsica (primaria o secundaria). El 59% de la poblacin en edad de trabajar percibe
ingresos econmicos. Dicho porcentaje se conforma por la suma del 19% que tiene ingresos
por trabajo remunerado, 8% por negocio propio, 4% por venta de animales que cra y 28%
por venta de productos agrcolas. Del 59% de personas que trabajan y tiene ingresos
econmicos, el 40% tiene ingresos menor igual a S/. 500, el 38% tiene ingresos entre S/. 501
y S/.1 000 y el 22% restante tiene ingresos por encima de los S/. 1 000. El material
predominante en las paredes de las viviendas es el adobe y el ladrillo o bloque de cemento,
as el 66.4% de las viviendas estn construidas con adobe y el 29.1% de ladrillo o bloque de
cemento. El 97% de los hogares del mbito de influencia cuentan con energa elctrica.
3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

Incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de la regin

Moquegua

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

Incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de la regin
Moquegua
Anlisis de la demanda y oferta
Tramo

Longitud

IMD

Costo por tramo

Implementacin de servicios de telecomunicaciones, a

travs de una Red de Transporte de fibra ptica y una
1 Red de Acceso que utiliza enlaces inalmbricos.
Asimismo, se ofrecer programas de capacitacin en el
uso y manejo de las telecomunicaciones y una campaa
de difusin y sensibilizacin.

Alternativa
(Recomendada)

Alternativa 2

Implementacin de servicios de telecomunicaciones, a travs

de una Red de Transporte satelital de Alta Capacidad y una
Red de Acceso que utiliza enlaces inalmbricos. Asimismo, se
ofrecer programas de capacitacin en el uso y manejo de las
telecomunicaciones y una campaa de difusin y
sensibilizacin.

Alternativa 3

No hay

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1

Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Indicadores

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

A Precio de Mercado

58,833,228

47,688,653

A Precio Social

46,478,250

37,674,036

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)

18,711,893

-92,819,553

17.51

0.00

0.00

Monto de la Inversin Total

(Nuevos Soles)

Costo Beneficio
(A Precio Social)

Tasa Interna Retorno (%)

Ratio C/E
Costos / Efectividad

Unidad de medida del ratio

C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

En el caso de una operacin ntegramente privada el margen del OPERADOR debe

cubrir los costos de explotacin y mantenimiento de su infraestructura, la inversin y
el costo de oportunidad del capital. En la medida que el VAN que se obtiene con
estos supuestos resulta negativo para una demanda estimada, se produce una falla
de mercado que debe ser subsanada mediante el financiamiento. En el caso que el
VAN sea negativo el Proyecto deja de ser totalmente privado y recibe un nivel de
financiamiento el cual es determinado tomando en cuenta un horizonte de madurez.
A su vez, el presente Proyecto fija el financiamiento mximo y en la medida en el que
este se concurse ser en ltima instancia el mercado el que fije el nivel de
financiamiento
requerido.
En
consecuencia
la
sostenibilidad
depender
fundamentalmente de la demanda, de los mrgenes unitarios, de la inversin y del
financiamiento. Desde la ptica de la demanda, el Proyecto tiene como clientes a los
pobladores, empresas, instituciones gubernamentales y la sociedad civil en general
de las localidades rurales. A efectos de potenciar la demanda el Proyecto considera
servicios de capacitacin, difusin y sensibilizacin. A su vez, al igual que ocurre para
la promocin de los servicios en la ciudad, el Proyecto considera unos costos de
comercializacin y marketing orientados a promover el uso y la captacin de nuevos
clientes. El acceso a Internet se ofrece preferentemente a las instituciones
gubernamentales: Establecimientos de Salud, Locales Escolares y Dependencias
policiales, en estas Localidades Beneficiarias los pequeos emprendedores u otras
entidades que demanden del servicio sern beneficiados con la tarifa del Proyecto.
Este servicio, al igual que en las localidades, tiene una tarifa plana que no depende
del tiempo de conexin sino de la velocidad contratada, existe tambin un cobro por
la instalacin que incluye el CPE.

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN

RECOMENDADA)
Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO

NIVEL

Medidas de reduccin de riesgos de desastres

4.4.3

Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

5COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1

Cronograma de Inversin segn Componentes:

COM
PONE
NTES

Semestres(Nuevos Soles)
1er
Semestre
2016

CAPEX

2do
Semestre
2016

1er
Semestre
2017

2do
Semestre
2017

1er
Semestre
2018

2do
Semestre
2018

Total por
componente

28,385,199

28,385,199

56,770,398

626,360

626,360

1,252,720

Difusin y
Sensibilizacin

141,266

141,266

282,532

Supervisin de la
Infraestructura

136,705

136,705

273,410

Estudio de Base y
Evaluacin

48,169

48,169

48,169

48,169

30,746

30,746

254,168

28,711,339

28,711,339

674,529

674,529

30,746

30,746

58,833,228

2do
Semestre
2018

Total por
componente

Capacitacin

Total por periodo

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONE
NTES

Semestres
1er
Semestre
2016

Unidad de
Medida

2do
Semestre
2016

1er
Semestre
2017

2do
Semestre
2017

1er
Semestre
2018

CAPEX

Global

Capacitacin

Capacitados

41

41

41

41

164

Difusin y
Sensibilizacin

Global

Supervisin de la
Infraestructura

Global

Estudio de Base y
Evaluacin

Global

Aos (Nuevos Soles)

COSTOS

2017

Operacin
Sin
PIP Mantenimiento
Operacin

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3,446,616 3,391,162 3,501,534 3,617,046 3,738,881

3,855,642 3,974,202 4,091,045 4,208,628 4,323,847

Con
PIP Mantenimiento 3,030,209 3,038,894 3,048,032 3,057,623 3,067,516 3,077,787,907 3,087,907 3,097,875 3,107,466 3,116,755

Operacin y Mantenimiento:

Aos (Nuevos Soles)

2017

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0

6,361,548

2022

2023
0

2024
0

2025
0

Total por
componente

2026
0

Inversiones por
reposicin

Inversiones por reposicin:

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6,361,548

Contribuir al desarrollo
socioeconmico en las
reas Rurales y
Lugares de Preferente
Inters Social en los
distritos de la regin
Moquegua

% de productores
Informe de evaluacin Los ndices de pobreza
agropecuarios que
expost
y pobreza extrema en
incrementan sus
las zonas rurales se
ingresos. % de
reducen o mantienen
incremento de
constantes. Las
productividad agrcola
personas beneficiarias
por hectrea % de
del Proyecto han
incremento de nuevos
logrado incorporar las
negocios Tasa de
TIC en su propio
asistencia escolar
beneficio
Rendimiento acadmico
de la poblacin escolar
beneficiara. % de la
poblacin beneficiaria
considera que le
servicio de Internet
contribuyen al
desarrollo local.
Se reduce el costo de
acceso a Internet en un
Los beneficiarios
90%. 59 Locales
aprovechan los servicios
Escolares acceden a
brindados por el Proyecto.
Internet en banda ancha.
Las autoridades locales
Incrementar el acceso a
29 Establecimientos de
promueven la inversin
los servicios de
Informe de Supervisin y
Salud acceden a Internet
privada y emprendimientos
telecomunicaciones en los
Evaluacin Expost
en banda ancha. 9
productivos. Los
distritos de Moquegua
Comisaras acceden a
pobladores utilizan los
Internet en banda ancha
servicios en actividades
Como mnimo 56
educativas, productivas y
localidades utilizan el
de generacin de ingresos
servicio de Internet.

Se ha instalado Internet
en banda ancha en 59
Locales Escolares. Se
ha instalado Internet en
Estabilidad social y poltica
banda ancha en 29
en las zonas de
Establecimientos de
intervencin de los
Salud. Se ha instalado
Proyectos. Las
Internet en banda ancha
autoridades locales de las
en 9 Comisaras. Se ha
zonas rurales brindan todas
instalado Internet en
las facilidades para la
banda ancha en 56
implementacin de los
localidades. N de
Proyectos. Los actores
Las localidades disponen personas que estn
Actas de Instalacin e
sociales comprometidos
de servicios bsicos de capacitados en el uso y Informes de Supervisin.
con los Proyectos cumplen
telecomunicaciones. Los manejo de los servicios Acta de capacitacin y
con sus compromisos
beneficiarios del Proyecto de telecomunicaciones y difusin. Actas de
contrados. La poblacin
desarrollan y fortalecen son usuarios regulares
instalacin (tem de
capacitada pone en
sus capacidades en el
del servicio. % de
capacitacin). Acta de
prctica sus conocimientos
uso de los servicios de
mujeres capacitadas en el ejecucin de capacitacin
adquiridos. Existe
telecomunicaciones.
uso y manejo de los
y difusin.
disponibilidad de los
servicios de
profesionales de los
telecomunicaciones. N
Locales Escolares, MINSA
de acciones de
y Comisara para la
sensibilizacin y difusin
capacitacin Los actores
implementadas. N de
sociales comprometidos
pobladores que acude y
con el Proyecto cumplen
participa de las charlas
con sus compromisos
informativas. % de
contrados.
mujeres que participan en
las charlas informativas.
N de mensajes emitidos
por localidad

Instalacin de la
infraestructura bsica de
Implementacin de los
telecomunicaciones por
servicios de
un monto de S/.
telecomunicaciones a
56,770,398.
travs de redes mixtas de Implementacin de
fibra ptica e inalmbrica. programa de capacitacin
Capacitacin en el uso y por un monto de S/.
manejo de los servicios 1,252,721. Actividades de Informes de supervisin.
de telecomunicaciones. difusin y sensibilizacin
Campaa de difusin y
por un monto de S/.
sensibilizacin.
282,532. Supervisin de
Supervisin de la
la inversin por un monto
inversin Lnea de Base de S/. 273,410. Lnea de
Evaluacin de Impacto
base y evaluacin de
impacto por un monto de
S/. 254,167

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

Los operadores disponen

en cantidad y oportunidad
de los recursos econmicos
y financieros. Estabilidad
econmica. Las
autoridades cumplen con
los permisos respectivos
para la implementacin del
Proyecto Estabilidad
poltica y social en la zona
de intervencin del
Proyecto

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro
de la evaluacin
09/06/2015 9:28
Hrs.

Estudio
PERFIL

Evaluacin
APROBADO

Unidad Evaluadora
OPI TRANSPORTES

Notas
No se han registrado Notas

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Fecha

Tipo

Unidad

Informe N 578-2015-MTC/24

Documento

14/05/2015

SALIDA

SECRETARA TCNICA DE FITEL

Informe N 578-2015-MTC/24

18/05/2015

ENTRADA

OPI TRANSPORTES

Informe Tecnico N 581-2015-MTC/09.02

01/06/2015

SALIDA

OPI TRANSPORTES

Informe Tecnico N 581-2015-MTC/09.02

01/06/2015

SALIDA

OPI TRANSPORTES

Documentos Complementarios
Documento
OFICIO N 378-2015-MTC/09.02

Observacin
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *

Fecha

Tipo

Origen

09/06/2015

ENTRADA

DGPM

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tecnico N 581-2015-MTC/09.02

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Erick Asenjo Baca
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: MsC. Orlando Rios Daz
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 01/06/2015
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI TRANSPORTES