Instrucciones para la transaccin ME4S

Mdulo MM de SAP R/3 Visualizar Lista Peticin de

oferta por Licitacin
fecha de preparacin: 01/01/2006
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fecha de revisin:

Visualizar Peticin de oferta para licitacin

SAP R/3

La transaccin peticin de oferta por licitacin permite verificar las cotizaciones generadas por grupo
de artculos de acuerdo a los criterios de visualizacin que se establezcan.
REQUISITO(S):

Material
Solicitud de pedido
Peticiones de oferta
1

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FORMA DE ACCESO:

Logstica
Gestin de materiales
Compras
Peticin de oferta/Oferta
Peticin de oferta
Visualizar lista
Por licitacin

Cdigo de transaccin: ME4S

Esta pantalla se utiliza para especificar los criterios de visualizacin de las listas de peticiones de
oferta generadas por licitacin.
CAMPOS UTILIZADOS:

Grupo de artculos (Clave que identifica un grupo de artculos) (R)

Organizacin de compras (Denomina la organizacin de compras) (O)
2

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Sin nmero de material (Indica que no est dado de alta el material. Borrar la X) (R)
Alcance de la lista (Clave que indica la informacin que se debe visualizar en la lista) (O)
Condiciones de seleccin (Clave con la que se especifica el criterio para visualizar los
documentos de compras) (O)
Clase de documento (Diferencia un documento entre pedido, peticin de oferta y plan de entregas
(O)
Grupo de compras (Clave que identifica el grupo de compras que se desea visualizar) (O)
Centro (Clave que identifica el centro de compras) (O)
Tipo de posicin ( Especifica como se controla el aprovisionamiento para una posicin de
material o servicio, en el caso de AstraZeneca es normal) (O)
Fecha de entrega (Especifica una fecha o rango para visualizar documentos de compras dentro
del rango especificado) (O)
Plazo de oferta (Especifica la fecha en que el proveedor presentar su oferta) (O)
No. de documento ( Identifica los documentos de compras generados) (O)
Proveedor (Clave numrica que identifica a un proveedor) (O)
Material (Clave que identifica el material) (O)
Grupo de artculos (Clave que identifica un grupo de artculos) (O)
Fecha de documento (Fecha en que se cre el documento) (O)
No. de material del proveedor (Nmero de identificacin asignada por el proveedor) (O)
Texto breve (Identificacin breve del nombre del material) (O)
Nombre del proveedor (Denominacin del proveedor) (O)

ACCIN(ES):
1.

Seleccionar el N de licitacin, o teclearlo manualmente,

2.

Seleccionar el alcance de la lista, o teclearlo manualmente,

3.

Ejecutar.

3
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Esta pantalla se utiliza para visualizar las peticiones de oferta por N de licitacin de compras
seleccionando la informacin de acuerdo al criterio o rango especificado.
CAMPOS UTILIZADOS:

En esta pantalla no se utilizan campos, nicamente se seleccionan objetos.

ACCIN(ES):
1. Seleccionar peticin de oferta dando clic sobre el nmero de la peticin,
2.
Dar clic para visualizar el detalle del documento.
Visual. Peticin de oferta. Resumen de posiciones
Esta pantalla se utiliza para visualizar los detalles de la peticin de oferta.
CAMPOS UTILIZADOS:
4
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fecha de revisin:

En esta pantalla no se utilizan campos, nicamente se visualiza informacin.

ACCIN(ES):
1. Seleccionar el rengln de alguna posicin,
2.

Dar clic para visualizar datos adicionales,

3.

Dar clic para regresar,

4.

Dar clic para salir de la transaccin.

5
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