Integracion de Reportes para Obra Publica PDF

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIN DE OPERACIN
MP-D0200-003
SUBDIRECCIN DE DISTRIBUCIN
UNIDAD DE ELECTRIFICACIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIN DE
REPORTES DE OBRA PBLICA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA INTEGRACIN DE REPORTES DE OBRA PBLICA

SUBDIRECCIN DE DISTRIBUCIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIN DE
MP-D0200-003
Hoja 1 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

No.
REVISIN: 2
NDICE
HOJA
1.
PRLOGO.
2.
MARCO JURDICO.
3.
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS,
CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN
DIRECTA.
11
3.1.
OBJETIVO.
12
3.2.
ALCANCE.
13
3.3.
POLTICA.
14
3.4.
NORMAS.
15
3.5.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIN DEL INFORME DE LAS

FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA.
16
3.6.
DIAGRAMA DE FLUJO.
18
3.7.
MECANISMOS DE CONTROL.
20
3.8.
FORMATOS OPS: CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE

OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA.
21
3.8.1
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS.
60
3.9
CONTROL DE CAMBIOS
61
4.
62
4.1
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIN DEL INFORME SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.
OBJETIVO.
4.2.
ALCANCE.
64
4.3.
POLTICA.
65
4.4.
NORMAS.
66
63

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

No.
Hoja 2 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
NDICE
HOJA
4.5.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIN DEL INFORME SALDO A CARGO

DE CONTRATISTAS.
67
4.6.
DIAGRAMA DE FLUJO.
69
4.7.
71
4.8.
FORMATO SALDOS A CARGOS DE CONTRATISTAS.
72
4.8.1.
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE.
73
4.9
CONTROL DE CAMBIOS
74
5.
PROCEDIMIENTOS.
75
5.1.1.
INTEGRACIN DEL INFORME DE CELEBRACIN DE CONVENIOS ADICIONALES DE

MODIFICACIONES A CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA. (ART. 59 LOPSRM).
75
5.1.2.
INTEGRACIN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS
ANTICIPADAMENTE. (ART. 63 LOPSR,M).
75
5.1.3.

RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE
LICITACIN PBLICA. (ART. 41 LOPSRM).
75
5.2.
OBJETIVO.
76
5.3.
ALCANCE.
77
5.4.
POLTICA.
78
5.5.
NORMAS.
79
5.6.
DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS:
5.6.1.

MODIFICACIONES A CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM).
80

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

No.
Hoja 3 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
NDICE
HOJA
5.6.2.
INTEGRACIN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS

ANTICIPADAMENTE. (ART.63 LOPSRM).
80
5.6.3.

LICITACIN PBLICA, (ART.41 LOPSRM).
80
5.7.
DIAGRAMA DE FLUJO.
83
5.8.
85
5.9.
FORMATOS.
86
5.9.1.
FORMATO CLAVE 16: CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIONES A CONTRATOS

DE OBRA PBLICA.
87
5.9.2.
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 16.
89
5.9.3.
FORMATO CLAVE 17: CONTRATOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN

DIRECTA SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE.
90
5.9.4.
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 17.
92
5.9.5.
93
5.9.6.
FORMATO CLAVE 18, DNOP, CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS O POR ADJUDICACIN DIRECTA.
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 18
5.10
CONTROL DE CAMBIOS
96
6.
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PBLICA TERMINADOS Y
NO FINIQUITADOS.
97
6.1.
OBJETIVO.
98
6.2.
ALCANCE.
99
6.3.
POLTICA.
100
6.4.
NORMAS.
101
95

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

No.
6.5.
Hoja 4 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
NDICE
HOJA
6.6.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS

CONTRATOS DE OBRA PBLICA TERMINADOS NO FINIQUITADOS.
DIAGRAMA DE FLUJO.
104
6.7.
106
6.8.
FORMATO: INFORME MENSUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PBLICAS Y DE

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO RELATIVO A SU RECEPCIN,
FINIQUITO Y REGISTRO.
107
6.8.1.
CDULA DE OBSERVACIONES.
108
6.8.2.
109
6.9
CONTROL DE CAMBIOS
110
7.
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL
PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIN.
111
7.1.
OBJETIVO.
112
7.2.
ALCANCE.
113
7.3.
POLTICA.
114
7.4.
NORMAS.
115
7.5.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMEINTO:

INTEGRACIN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL
116
7.6.
DIAGRAMA DE FLUJO.
118
7.7.
120
7.8.
FORMATOS PARA LA INTEGRACIN DEL RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR

PROCESO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIN.
121
102

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

No.
Hoja 5 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
NDICE
HOJA
7.8.1
CDULA CONCENTRADORA DE ENCUESTAS DE TRANSPARENCIA.
126
7.8.2.
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL MES.
127
7.8.3.
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL PERODO.
128
7.9
CONTROL DE CAMBIOS
129
8.
PROCEDIMIENTO:
LICITACIONES DE OBRA PBLICA EN EL PORTAL EN LNEA DE LA COMISIN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD.
130
8.1.
OBJETIVO.
131
8.2.
ALCANCE.
132
8.3.
POLTICA.
133
8.4.
NORMAS.
134
8.5.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

LICITACIONES DE OBRA PBLICA EN EL PORTAL EN LNEA DE LA COMISIN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD.
135
8.6.
DIAGRAMA DE FLUJO.
137
8.7.
138
8.8.
ANLISIS COMPARATIVO DE COMPRANET VS PORTAL EN LINEA CFE.
139
8.9
CONTROL DE CAMBIOS
140
9.
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIN DEL INFORME DEL AVANCE FSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS
DE OBRA PBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIN PBLICA O CON
FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 41 DE LA LEY.
141
9.1.
OBJETIVO.
142
9.2.
ALCANCE.
143
9.3.
POLTICA.
144
9.4.
NORMAS.
145
Hoja 6 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

No.
REVISIN: 2
NDICE
HOJA
9.5.

INTEGRACIN DEL INFORME DEL AVANCE FSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS
DE OBRA PBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIN PBLICA O CON
FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 41 DE LA LEY.
146
9.6.
DIAGRAMA DE FLUJO.
148
9.7.
150
9.8.
FORMATO LAOP-85 INFORME DEL AVANCE FSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

DE OBRA PBLICA.
151
9.8.1.
152
9.9
CONTROL DE CAMBIOS
153
10.
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS
EN MATERIA DE OBRA PBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MXICO SEA PARTE.
154
10.1.
OBJETIVO.
155
10.2.
ALCANCE.
156
10.3.
POLTICA.
157
10.4.
NORMAS.
158
10.5.

INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS
EN MATERIA DE OBRA PBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MXICO SEA PARTE.
159
10.6.
DIAGRAMA DE FLUJO.
161
10.7.
163
10.8.
FORMATO RESE 8-2002, OPERACIONES REALIZADAS CON CARGO A LA RESERVA

TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.
164
10.8.1
165
10.9.
CONTROL DE CAMBIOS
166
Hoja 7 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

No.
NDICE
REVISIN: 2
HOJA
11.
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIN DEL INFORME ESTADSTICAS POR ACCIN DE COMPRA.
167
11.1.
OBJETIVO.
168
11.2.
ALCANCE.
169
11.3.
POLTICA.
170
11.4.
NORMAS.
171
11.5.

172
11.6.
DIAGRAMA DE FLUJO.
174
11.7.
176
11.8.
FORMATO E-70: ESTADSTICAS POR ACCIN DE COMPRA.
177
11.8.1.
178
11.9
CONTROL DE CAMBIOS.
179
12.
GLOSARIO.
180
13.
HOJA DE DISTRIBUCIN.
185
14.
ANEXOS. NO APLICA.
185
Hoja 8 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
1. P R L O G O
El presente Manual de Procedimientos para la Integracin de Reportes de Obra Pblica, tiene el propsito de
que la Unidad de Electrificacin, disponga de herramientas que le permitan atender los requerimientos de
informacin relativa al proceso de la obra pblica que realizan las reas de la Subdireccin de Distribucin,
prevista por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a efecto de que las reas
solicitantes responsables de rendir la informacin a las Dependencias, lo hagan con oportunidad y en la debida
forma; el documento contiene la descripcin de nueve procedimientos, los diagramas de flujo y mecanismos
de control respectivos, para la integracin de reportes de obra pblica; es til para que los reportes de obra
pblica se elaboren de acuerdo con los requisitos de las reas solicitantes.
La revisin y mantenimiento de este Procedimiento, se lleva a cabo anualmente, conforme con las
modificaciones que pudieran presentarse, por motivo de la evaluacin y evolucin del proceso de certificacin
del rea .
Hoja 9 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
2. MARCO JURDICO.
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicano.
D.O.F. 05-II-1917. ltima Reforma D.O.F. 29-X-2003.
LEYES.
Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica.
D.O.F. 22-XII-1975. ltima Reforma D.O.F. 14-VIII-2001.
Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.
D.O.F. 29-XII-1976. ltima Reforma D.O.F. 21-V-2003.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 14-V-1986. ltima Reforma D.O.F. 21-V-2003.
Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.
D.O.F. 01-VII-1992. ltima Reforma D.O.F. 19-V-1999.
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 04-01-2000, ltima Reforma D.O.F. 31-VI-2003.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental.
D.O.F. 11-VI-2002. Ultima Reforma D.O.F. 11-V-2004.
TRATADOS.
Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amrica y
Canad.
D.O.F. 20-XII-1993, ltima Reforma D.O.F. 01-1-1994.
REGLAMENTOS.
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 26-I-1990. ltima reforma D.O.F. 07-IV-1995.
Reglamento de la Ley de Servicio Pblico de Energa Elctrica.
D.O.F. 31-V-1993. ltima Reforma D.O.F. 24-V-2001.
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin.
D.O.F. 14-I-1999.
Reglamento de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 20-VIII-2001 y ltima Reforma D.O.F. 19-IX-2001.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Gubernamental.
D.O.F. 11-VI-2003.
2.4. DECRETOS.
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal del ao de que se trate.
Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa Nacional de Combate a la Corrupcin y
Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006.
D.O.F. 22-IV-2002.
Hoja 10 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
2.5. ACUERDOS.
Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Informacin a dependencias y entidades de la
Administracin Pblica Federal y a la Procuradura General de la Repblica.
D.O.F. 30-V-2001 y 08-VI-2001.
2.6. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.
Estatuto Orgnico de la Comisin Federal de Electricidad.
D.O.F. 10-III-2004, aclaracin 17-III-2004.
Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Pblicas, Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de CFE.
27-XI-2001.
2.6.1 REFERENCIAS.
Informe de Saldos a Cargo de Contratistas.
Circular 0005 del 6 de enero de 1999 de la Subdireccin de Distribucin.
Informe de los contratos de obra pblica terminados no finiquitados.
Circular 1592 del 12 de junio de 2001 de la Subdireccin de Distribucin.
Licitaciones de Obra Pblica en el Portal en Lnea de la Comisin Federal de Electricidad.
Circular 297 del 27 de agosto de 2001 de la Subdireccin de Distribucin.
Informe para dar cumplimiento a los ordenamientos contenidos en los Art. 41, 59 y 63 LOPSRM.
Formatos clave 16, 17 y 18.
Circular 373 del 15 de octubre de 2001 de la Subdireccin de Distribucin.
Informe del Avance Fsico-Financiero de los Contratos de Obra Pblica Adjudicados mediante Licitacin Pblica o con
fundamento en el Art. 42 de la Ley.
Circular 264 del 19 de Junio de la Subdireccin de Distribucin.
Informe de los montos de las Operaciones Realizadas en Materia de Obra Pblica, con cargo a la Reserva Transitoria de
los Tratados de Libre Comercio en los que Mxico, sea parte.
Circular 340 del 20 de agosto de 2002 de la Subdireccin de Distribucin.
Informe de las facultades para suscribir Contratos, Convenios Modificatorios y Acuerdos de Obra por Administracin
Directa.
Circular 494 del 6 de diciembre de 2002 de la Subdireccin de Distribucin.
Reporte Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupcin y
Encuestas de Transparencia.
Circular 0046 de 12 de febrero de 2003 de la Subdireccin de Distribucin.
Circular 0222 del 2 de julio de 2003 de la Subdireccin de Distribucin.
Informe Estadsticas por Accin de Compra.
Circular 0227 del 9 de diciembre de 2003 de la Subdireccin de Distribucin.
Hoja 11 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
3. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DEL INFORME DE LAS FACULTADES

PARA SUSCRIBIR CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE
Hoja 12 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
3.1 OBJETIVO
Contar con la informacin mensual necesaria para verificar que la celebracin de Contratos de Obras
Pblicas y de Servicios Relacionados con las mismas, se realicen dentro del marco vigente para la
delegacin de facultades emitida por el Director General.
Hoja 13 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
3.2 ALCANCE
Este sistema es aplicable a todas las reas, de la Subdireccin de Distribucin que celebren Contratos o
Convenios Modificatorios a los mismos, as como tambin que emitan acuerdos de Obra y acuerdos
Modificatorios, vinculados con la Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma, correspondiendo a
cada rea consolidar la informacin de las unidades que reporta.
Hoja 14 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
3.3 POLTICA.
Uniformar en las reas de la Subdireccin de Distribucin, los procedimientos para la integracin de la

informacin requerida por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, as como por las reas de la Comisin Federal de Electricidad.
Hoja 15 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
3.4 NORMAS
La Firma de contratos de obra pblica y servicios relacionados con las mismas, de los acuerdos de obra
por administracin directa, as como de los convenios modificatorios a los contratos mencionados, deber
ser conforme con las facultades delegadas por el Director General, en cuanto al monto de las operaciones
realizadas al cargo de los funcionarios responsables de la formalizacin de los documentos y al plazo
requerido para su informacin mensual a la Direccin General.
El informe mensual de las facultades para suscribir contratos, convenios modificatorios y acuerdos de obra
por administracin directa, deber elaborarse en los formatos, dados a conocer mediante Oficio 185 del
117 de julio de 1995, de la Subdireccin de Distribucin.
Las reas de la Subdireccin de Distribucin, debern elaborar los reportes de obra pblica, requisitando
los formatos dispuestos por la normatividad y por las reas solicitantes de la C.F.E.
Las reas de la Subdireccin de Distribucin deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme
con los requisitos de la normatividad y de las reas solicitantes.
Las reas de la Subdireccin de Distribucin deben enviar los reportes de obra pblica a las reas
solicitantes, con oportunidad y en la forma establecida por la normatividad y por las propias reas.
Hoja 16 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
TTULO: 3.5 INTEGRACIN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS,
CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA.
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Director General
Expide oficio circular para que diversos funcionarios de la

Subdireccin de Distribucin, firmen contratos de obra pblica
en representacin de la Comisin, e instruye a dichos
funcionarios a que preparen el Reporte mensual de las
facultades conferidas y al Subdirector de Distribucin, para que
lo integre y lo enve a la Gerencia de Control de Gestin.
Subdirector de Distribucin
Expide oficio y enva a las Divisiones de Distribucin, los

formatos grabados en archivos para la elaboracin del Reporte.
Gerentes Divisionales
Enva con una periodicidad mensual las Divisiones de

Distribucin, los Reportes de contratos celebrados en el mbito
de cada una de ellas.
Recibe y turna dichos Reportes a la Unidad de Electrificacin

para su revisin e integracin del Reporte.
Jefe de la Unidad de Electrificacin
Recibe informes y turna al Departamento de Supervisin y

Estadstica, para su revisin e Integracin del Reporte.
Jefe del Depto. de Supervisin y

Estadstica.
Recibe la informacin, revisa y turna al Jefe de la Oficina de

Supervisin.
Jefe de la Oficina de Supervisin.
Recibe la informacin y la turna al Coordinador de Seccin I,

confirmando su recepcin va electrnica.
Coordinador de Seccin I.
Recibe la informacin impresa y por va electrnica. La registra,

revisa, integra y le informa el estado de la informacin, al jefe
de la Oficina de Supervisin.
Cumple en tiempo y forma?
S, continua en la actividad 11
No, continua en la actividad 9
Hoja 17 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
TTULO: 3.5 INTEGRACIN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS,
CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA.
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Solicita en caso de que le reporten atrasos en la recepcin de

la informacin u observaciones en su elaboracin, va
telefnica las correcciones a la Divisin que corresponda.
Jefe del Depto de Concursos y Contratos

Divisional.
10
Enva informe o informe corregido.
11
Dicta oficio de envi a la Gerencia de Control de Gestin y lo

entrega para su aprobacin al Jefe del Departamento de
Supervisin y Estadstica.

Estadstica.
12
Recibe oficio, revisa informe integrado y los pone a

consideracin del Jefe de la Unidad.
Jefe de la Unidad de Electrificacin.
13
Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribucin

para envo a la Gerencia de Control de Gestin.
Subdirector de Distribucin.
14
Firma oficio de envo y lo turna al Jefe del Depto. De

Supervisin y Estadstica para tramitar su envo a la Gerencia
de Control de Gestin.
Jefe del Depto de Supervisin y

Estadstica.
15
Enva el oficio con el informe de los contratos de obra pblica,

firmados por los funcionarios de la Subdireccin de
Distribucin, a la Gerencia de Control de Gestin y recaba
acuse de recibo.
Gerencia de Control de Gestin.
16
Recibe informe integrado.
Hoja 18 de 185

CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
REVISIN: 2

3.6 DIAGRAMA DE FLUJO.- INTEGRACIN DEL INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA.
DIRECTOR GENERAL
SUBDIRECTOR DE
DISTRIBUCIN
GERENTES
DIVISIONALES
EXPIDE OFICIO
SOLICITANDO
INFORMES DE
OBRA PBLICA
ENVA REPORTES
DE CONTRATOS
DE OBRA PBLICA.
INICIA
JEFE DE LA UNIDAD DE
ELECTRIFICACIN
EXPIDE OFICIO CON

INSTRUCCIONES Y
FORMATOS PARA
ELABORACIN Y
ENVO OPORTUNO DE
INFORMES DE OBRA
PBLICA
RECIBE
INFORMES Y
TURNA PARA SU
REVISIN E
INTEGRACIN.
1/19
2/19
13
4
RECIBE OFICIO Y
RECABA FIRMA
PARA ENVO DEL
INFORME
RECIBE Y TURNA
INFORMES PARA
REVISIN E
INTEGRACIN.
14
FIRMA OFICIO Y LO
TURNA PARA SU TRMITE
3/19
Hoja 19 de 185

CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
REVISIN: 2

JEFE DEPTO. DE
SUPERVISIN Y
ESTADSTICA
JEFE OFICINA DE
SUPERVISIN
COORDINADOR DE
SECCIN I Y
OFICINISTA.
1/18
RECIBE LA
INFORMACIN Y
VERIFICAN SU
RECEPCIN POR
MEDIOS
ELECTRNICOS Y
TURNA
6
RECIBE LA
INFORMACIN
REVISA Y
TURNA PARA SU
INTEGRACIN
8
RECIBE LA
INFORMACIN
REGISTRA,
REVISA Y LA
INTEGRA
JEFE DEL DEPTO. DE

CONCURSOS Y
CONTRATOS
DIVISIONAL
A
SI
12
RECIBE OFICIO,
REVISA INFORME
INTEGRADO Y LO
PONE A
CONSIDERACIN
DEL JEFE DE LA
UNIDAD
11
DICTA OFICIO
PARA ENVO A
LAS REAS
SOLICITANTES DE
LA INFORMACIN
Y TURNA
9
SOLICITA EL
INFORME O
CORRECCIONES AL
INFORME
2/18
3/18
15
RECIBE OFICIO
FIRMADO Y ENVIA
INFORME AL REA
SOLICITANTE. RECIBE
ACUSE DE RECIBO
LA
INFORMACIN
CUMPLE EN
TIEMPO Y
FORMA?
ARCHIVA
FIN
NO
C
10
ENVA INFORME O
INFORME
CORREGIDO
GERENTE DE
CONTROL DE
GESTIN
16
RECIBE
INFORME
INTEGRADO
Hoja 20 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
REVISIN: 2

3.7 MECANISMOS DE CONTROL

ACTIVIDAD DE CONTROL
INSTRUMENTO DE
CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Solicitar Informes y Reportes de obra

pblica.
Oficio Circular.
Director General

pblica.
Oficio Circular.
Gerentes Divisionales de
Distribucin.
Informar del ejercicio de facultades

conferidas por la Direccin General, para
la firma de contratos y acuerdos de obra
por administracin directa.
Informe en Formatos
OPS.
Jefes de los Departamentos de

Concursos y Contratos Divisionales
y Jefe de la Unidad de
Electrificacin.
Sistema de Gestin de
Asuntos.
Control de Informes Recibidos
Hoja de Control.
Elaborar oficios de envo de informes y

reportes de obra pblica.
Oficio de envo de
informe.
Firma oficios de envo de informes y

Oficio de envo de
informe.
Enviar informes y reportes de obra

pblica.
Oficio de informes y
reportes.
Jefe del Depto. De Supervisin y

Estadstica.
Recibir y Turnar informes y Reportes
Hoja 21 de 185
CLAVE: D0200-003
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

REVISIN: 2
3.8 FORMATOS OPS CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE

OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA FIRMADOS POR FUNCIONARIOS DE LA
SUBDIRECCIN DE DISTRIBUCIN.
Hoja 22 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSREPC
RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA AL MES DE _____________ (1).
AJUDICACION DIRECTA
CLAVE
DE
RESPON
SABILID
AD
DEL
AREA
CONTRATOS
CONVENIOS
MODIFICATORIOS
CA
NT
MONTO
(MILES) $
(B)
CANT
MONTO
(MILES)
$
(C)
EXCEPCIN A LA LICITACION
PUBLICA (ADJ.DIR+INV. A 3
PERSONAS
INVITACION A 3 PERSONAS
CONTRATOS
CONVENIOS
MODIFICATORIOS
SUBTOTAL
MONTO
D=B+C
(D)
CANT
MONTO
(MILES)
$
(E)
CANT
MONTO
(MILES)
$
(G)
10
11
CONTRATOS
SUBTOTAL
MONTO
(MILES) $
H=E+G
(H)
12
SUBTOTAL
ART. 43
F=D+H
(F)
13
CONVENIOS
MODIFICATORIOS
CANT
MONTO
(MILES)
$
(J)
CANT
MONTO
(MILES)
$
(K)
14
15
16
17
LICITACION PUBLICA
SUBTOTAL
(MILES) $
ART. 42
A=J+K
(A)
18
CONTRATOS
CONVENIOS
MODIFICATORIOS
CANT
MONTO
(MILES) $
(L)
CANT
MONTO
(MILES) $
(M)
19
20
21
22
SUBTOTAL
ART. 30
S=L+M
(S)
TOTAL
V=F+A+S
(V)
PRESUPUESTO
ANUAL (MILES)
$ APROBADO
(T)
%
EJERCIDO
DEL
PRESUPUE
STO
R=V/TX100
(R)
23
24
25
26
TOTAL
(27)
RESPONSABLE DE LA INFORMACIN
__________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIV. (28)
ELABOR
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C Y C (29)
Hoja 23 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSREPC

1.
Anotar el nombre completo del mes que reporta y el ao correspondiente.
2.
Indicar la clave del rea que reporta.
3.
Anotar la cantidad de contratos, asignados por adjudicacin directa.
4.
Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por adjudicacin directa.
5.
Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron en la adjudicacin directa.
6.
Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios por adjudicacin directa.
7.
Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por adjudicacin directa.
8.
Anotar la cantidad de contratos asignados por invitacin a cuando menos tres personas.
9.
Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por invitacin a cuando menos tres personas.
10. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron por invitacin a cuando menos tres personas.
11. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que se dieron en invitacin a cuando menos tres personas.
12. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por invitacin a cuando menos tres personas.
13. Indicar el monto en miles de pesos del total de la adjudicacin directa y por invitacin a cuando menos tres
personas.
14. Anotar la cantidad de contratos que por excepcin a la licitacin pblica por adjudicacin directa e
Invitacin a cuando menos tres personas se realizaron.
15. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por excepcin a licitacin por adjudicacin
directa e invitacin a cuando menos tres personas se realizaron.
16. Anotar la cantidad de convenios que por excepcin a la licitacin pblica por adjudicacin directa e invitacin
a cuando menos tres personas se realizaron.
17. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que por excepcin a la licitacin pblica por adjudicacin
18. Indicar el monto en miles de pesos del total que por excepcin pblica de la adjudicacin directa e
19. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que por licitacin pblica se realizaron.
20. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por licitacin pblica se realizaron.

Hoja 24 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

22. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios que por licitacin pblica se realizaron.
23. Indicar el monto en miles de pesos del total que por licitacin pblica de contratos y convenios modificatorios
se realizaron.
24. Indicar el monto en miles de pesos del importe total de contratos y convenios modificatorios, en sus
modalidades de adjudicacin directa, invitacin a cuando menos tres personas, excepcin a la licitacin
publica.
25. Anotar el importe del presupuesto anual aprobado en miles de pesos.
26. Indicar el porcentaje ejercido del presupuesto (dividir el monto del importe total entre el presupuesto
aprobado y multiplicarlo por cien).
27. Indica el monto total que corresponda a cada uno de los conceptos solicitados.
28. Anotar nombre y firma del Gerente de la Divisin (responsable de la informacin)
29. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos elabor.
Hoja 25 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN:
17/12/04

FORMATO OPSL-30
CONTRATOS POR LICITACIN PBLICA EN EL MES DE _________________ (1)
A QUE SE REFIERE ARTCULO 30 DE LA LOPSRM
REA CONTRATANTE: DIVISIN DE DISTRIBUCIN ____________________ (2)
No. DE CONTRATO
(3)
CONTRATISTA
(4)
OBJETO DEL CONTRATO
(5)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION:
____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION (10)
MONTO
EN
MILES $
(6)
PERIODO DE EJECUCION
FECHA DE
INICIO (7)
FECHA DE
TERMINO (8)
FIRMADO POR
(9)
ELABOR:
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C (11)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSL-30

CONTRATOS CELEBRADOS POR LICITACIN PBLICA
1. Anotar el nombre completo del mes que reporta y el ao correspondiente.
2. Escribir el nombre de la Divisin correspondiente que celebra el contrato.
3. Indicar el nmero con que se identifica cada contrato, asignado por licitacin pblica.
4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudico dicho contrato.
5. Indicar de manera resumida el objeto del contrato que se reporta.
6. Indicar el monto del contrato en miles de pesos sin I.V.A.
7. Anotar la fecha programada para la terminacin de los trabajos (dd/mm/aa-da/mes/ao).
9. Anotar nombre del servidor pblico que autorizo dicho contrato.
10. Anotar nombre y firma del Gerente de la Divisin (responsable de la informacin).
11. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento. de Concursos y Contratos. (elabor).
Hoja 26 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN:
17/12/04
Hoja 27 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISION: 2
FECHA DE
ELABORACIN:
17/12/04

FORMATO OPSCL 30
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR LICITACIN PBLICA EN EL MES DE __________(1)
A QUE SE REFIERE EL ART. 30 DE LA LOPSRM.
REA RESPONSABLE: DIVISIN DE DISTRIBUCIN ___________________ (2)
No. DE
CONTRAT
O (3)
MONTO EN
MILES $
ORIGINAL (4)
PLAZO
ORIGINAL
(5)
OBJETO DEL CONTRATO

(6)
No.
(7)
__________________________________________
MONTO EN
MILES $
CONVENIO
AUT. (8)
PLAZO
CONVENIO
AUT.
(9)
CONVENIO ACTUAL
No.
CONVENIO
AUT. (10)
MONTO
MILES $
(11)
%
(12)
TOTAL ACUMULADO
PLAZO
(13)
%
(14)
MONTO
MILES $
(15)
ELABOR:
_________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO DE C Y C
(20)
%
(16)
PLA
ZO
(17)
%
(18)

Hoja 28 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCL 30

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR LICITACIN PBLICA.
3. Indicar el nmero con que se identifica cada contrato, asignado por licitacin publica.
4. Indicar el monto original de cada contrato, antes de I.V.A.
5. Anotar el plazo original en das calendario para la ejecucin de los trabajos objeto del contrato.
7. Indicar el nmero del ltimo convenio autorizado.
8. Anotar el monto, en miles de pesos del ltimo convenio autorizado.
9. Anotar el plazo en das calendario del ltimo convenio autorizado.
10. Anotar el nmero que corresponde al convenio que se solicita autorizar.
11. Indicar el monto en miles de pesos del convenio que se solicita autorizar.
12. Anotar el porcentaje correspondiente del monto del convenio que se solicita autorizar.
13. Anotar el plazo en das calendario del convenio que se solicita autorizar.
14. Anotar el porcentaje correspondiente al nuevo plazo del convenio que se solicita autorizar.
15. Anotar el monto total acumulado correspondiente al total de los convenios celebrados.
16. Indicar el porcentaje correspondiente al monto total, con relacin al monto del contrato original.
17. Anotar el plazo total en das calendario que amparan la totalidad de los convenios.
18. Sealar el porcentaje que representa el plazo total en comparacin con el plazo del contrato original.
20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento, de Concursos y Contratos (elabor).
Hoja 29 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSREPC
RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA AL MES DE _____________ (1).
AJUDICACION DIRECTA
CLAVE
DE
RESPO
NSABILI
DAD
DEL
AREA
CONTRATOS
EXCEPCIN A LA LICITACIN PUBLICA

(ADJ. DIR+ INV A 3 PERSONAS
CONVENIOS
MODIFICATORIOS
CONTRATOS
CANT
MONTO
(MILES)
$
(B)
CA
NT
MONTO
(MILES) $
(C)
SUBTOT
AL
MONTO
D=B+C
(D)
CONVENIOS
MODIFICATORIOS
CANT
MONTO
(MILES)
$
(E)
CANT
MONTO
(MILES) $
(G)
10
11
SUBTOT
AL
MONTO
(MILES)
$
H=E+G
(H)
SUBT
OTAL
ART.
43
7#(3+6
)
CANT.
MONTO
(MILES)
$
CNAT
MONTO
(MILES)
$
12
13
14
15
16
17
CONTRATOS
CONV. MODIFC
SUBTO
TAL
(MILES
)$
ART.
42
A=J+K
(A)
18
LICITACION PUBLICA
CONTRATOS
CONVENIOS
MODIFICATORIOS
CANT
MONTO
(MILES)
$
(L)
CANT
SUBTOT
AL ART.
43
F=D+H
(F)
19
20
21
22
SUBTOT
AL ART.
30
S=L+M
(S)
TOTA
L
V=F+
A+S
(V)
PRESUP
UESTO
ANUAL
(MILES)
$
APROBA
DO (T)
%
EJERCIDO
DEL
PRESUPU
ESTO
R=V/TX100
(R)
23
24
25
26
TOTA
L
(27)
__________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIV. (28)
ELABOR
________________________________________________
Hoja 30 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

2. Indicar la clave del rea que reporta.
3. Anotar la cantidad de contratos, asignados por adjudicacin directa.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por adjudicacin directa.
5. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron en la adjudicacin directa.
6. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios por adjudicacin directa.
7. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por adjudicacin directa.
8. Anotar la cantidad de contratos asignados por invitacin a cuando menos tres personas.
9. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos por invitacin a cuando menos tres personas.
10. Anotar la cantidad de convenios modificatorios que se realizaron por invitacin a cuando menos tres
personas.
11. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que se dieron en invitacin a cuando menos tres
personas.
12. Indicar el monto de la suma del valor de los contratos y convenios por invitacin a cuando menos tres
personas.
13. Indicar el monto en miles de pesos del total de la adjudicacin directa y por invitacin a cuando menos tres
personas.
14. Anotar la cantidad de contratos que por excepcin a la licitacin pblica por adjudicacin directa e
15. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por excepcin a licitacin por adjudicacin
16. Anotar la cantidad de convenios que por excepcin a la licitacin pblica por adjudicacin directa e invitacin
a cuando menos tres personas se realizaron.
17. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios que por excepcin a la licitacin pblica por
adjudicacin directa e invitacin a cuando menos tres personas se realizaron.
18. Indicar el monto en miles de pesos del total que por excepcin pblica de la adjudicacin directa e
20. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos que por licitacin pblica se realizaron.

Hoja 31 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

22. Indicar el monto en miles de pesos de los convenios modificatorios que por licitacin pblica se
realizaron.
23. Indicar el monto en miles de pesos del total que por licitacin pblica de contratos y convenios
modificatorios se realizaron.
24. Indicar el monto en miles de pesos del importe total de contratos y convenios modificatorios, en sus
modalidades de adjudicacin directa invitacin a cuando menos tres personas, excepcin a la licitacin
publica y licitacin publica.
25. Anotar el importe del presupuesto anual aprobado en miles de pesos.
26. Indicar el porcentaje ejercido del presupuesto (dividir el monto del importe total entre el presupuesto
aprobado y multiplicarlo por cien).
27. Indica el monto total que corresponda a cada uno de los conceptos solicitados.
28. Anotar nombre y firma del Gerente de la Divisin (responsable de la informacin)
29. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos elabor.
Hoja 32 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSRCC
ACUM. MES
ANTERIOR
FORMA DE ADJUDICACION
No.
CASOS
(3)
IMPORTE
MILES DE
$ (4)
EN EL MES
No.
CASOS
(5)
IMPORTE
MILES DE $
(6)
ACUM. A LA FECHA
No. CASOS
(7)
7=3+5
IMPORTE MILES DE $ 8=4+6

(8)
PRESUPUESTO
ANUAL
(9)
ART. 43
ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS
SUBTOTAL
ART. 42
ADJUDICACION DIRECTA
SUBTOTAL
ART. 30
LICITACION PUBLICA
TOTAL
(11)
GRAN TOTAL
(12)
____________________________________________
ELABOR
___________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C.y C. (14)
%
EJERCIDO DEL
PRESUPUESTO
10=(8/9)100
(10)
Hoja 33 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSRCC

RESUMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE OBRA PBLICA.
1. Anotar el nombre completo del mes que se reporta y el ao correspondiente.
2. Escribir el nombre de la Divisin correspondiente que celebra los contratos y convenios modificatorios.
3. Indicar el nmero de contratos convenios modificatorios del mes anterior.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios correspondiente al mes
anterior.
5. Indicar el nmero de casos de los contratos convenios modificatorios en el presente mes.
6. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios del presente mes.
7. Indicar el nmero de casos de los contratos convenios modificatorios acumulados a la fecha.
8. Indicar el monto en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios acumulados a la fecha.
9. Anotar el presupuesto anual en miles de pesos de los contratos convenios modificatorios.
10. Anotar el porcentaje del presupuesto ejercido de los contratos convenios modificatorios.
11. Anotar el total de cada uno de los conceptos solicitados.
12. Anotar el gran total de cada concepto solicitado.
13. Anotar el nombre y firma del Gerente de la Divisin (responsable de la informacin).
14. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elabor).
Hoja 34 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSAD - 43
CONTRATOS POR ADJUDICACIN DIRECTA EN EL MES DE_____________________(1)
QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN FSICA A QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM.
REA CONTRATANTE: DIVISIN DE DISTRIBUCIN ________________________(2)
No. DE
CONTRATO
(3)
CONTRATISTA
(4)
OBJETO DEL CONTRATO

(5)
____________________________________________
MONTO EN MILES $
(6)
FECHA DE INICIO
(7)
FECHA DE
TERMINO (8)
FIRMADO POR
(9)
ELABOR:
_____________________________________________
(11)
Hoja 35 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSAD-43

CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIN DIRECTA.
3. Indicar el nmero con que se identifica cada contrato, asignado por adjudicacin directa.
4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudic dicho contrato.
7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/aa)-(da/mes/ao).
8. Anotar la fecha programada para la terminacin de los trabajos (dd/mm/aa)-(da/mes/ao).
11. Anotar el nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (elabor).
Hoja 36 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSI-43
CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIN A TRES PERSONAS EN EL MES DE _______________________ (1)
QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN FSICA AL QUE SE REFIERE EL ARTCULO 43 DE LA LOPSRM
REA CONTRATANTE: DIVISIN DE DISTRIBUCIN ________________________ (2)
No. DE CONTRATO
(3)
CONTRATISTA
(4)
OBJETO DEL CONTRATO
(5)
MONTO EN
MILES $
(6)
FECHA DE
INICIO (7)
FECHA DE
TERMINO (8)
FIRMADO POR
ELABOR:
_________________________________________
__________________________________________
(9)

Hoja 37 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSI-43

CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIN A 3 PERSONAS
3. Indicar el nmero con que se identifica cada contrato, asignado por invitacin a cuando
menos tres personas.
4. Anotar el nombre del Contratista a que se adjudic dicho contrato.
7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/aa-da/mes/ao).
9. Anotar nombre del servidor pblico que autoriz dicho contrato.
11. Anotar nombre y firma del Jefe de Departamento de Concursos y Contratos (elabor).
Hoja 38 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSCAD- 43.

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS POR ADJUDICACIN DIRECTA EN EL MES DE _____________________ (1)
QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN FSICA AL QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPS
REA RESPONSABLE: DIVISIN DE DISTRIBUCIN ____________________(2)
No. DE
CONTRATO
(3)
MONTO EN
MILES $
(4)
PLAZO DE
EJECUCION
(5)
OBJETO DEL
CONTRATO
(6)
No.
(7)
MONTO EN
MILES $
CONVENIO AUT.
Anteriores (8)
PLAZO
CONVENIO
AUT. Anteriores
(9)
CONVENIO ACTUAL
No.
CONVENIO
AUT.
(10)
MONTO MILES
$ (11)
%
(12)
TOTAL ACUMULADO
PLAZO
(13)
%
(14)
MONTO
MILES $
(15)
%
(16)
PLAZO
(17)
ELABOR:
____________________________________________
_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA DIVISION
(19)
(18)

Hoja 39 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCAD-43

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR ADJUDICACIN DIRECTA.

2. Escribir el nombre de la Divisin correspondiente que celebra el convenio modificatorio.
Hoja 40 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSCI - 43
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN EL MES DE_____________________(1)
QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN FSICA AL QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM.
REA RESPONSABLE: DIVISIN DE DISTRIBUCIN ________________________(2)
No. DE
CONTRATO
(3)
MONTO EN MILES
$ ORIGINAL (4)
PLAZO
ORIGINAL
(5)
OBJETO DEL
CONTRATO
(6)
No.
(7)
MONTO EN MILES
$ CONVENIO AUT.
Anteriores (8)
PLAZO
CONVENIO
AUT.
Anteriores
(9)
CONVENIO ACTUAL
No. CONVENIO
AUT. (10)
MONTO MILES $
(11)
TOTAL ACUMULADO
%
(12)
PLAZO
(13)
%
(14)
ELABOR:
____________________________________________
_____________________________________________
MONTO
% PLAZO
MILES
(16)
(17)
$ (15)
%
(18)

Hoja 41 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCI-43

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS
3 PERSONAS:

3. Indicar el nmero con que se identifica cada contrato, asignado por invitacin a cuando menos tres personas.
12. Anotar el porcentaje correspondiente al monto del convenio que se solicita autorizar.
20. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y contratos (elabor).
Hoja 42 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSAD-42
CONTRATOS POR ADJUDICACIN DIRECTA EN EL MES DE_____________________(1)

QUE SE INTEGRAN EN EL 20% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN FSICA A QUE SE REFIERE EL ART. 43 DE LA LOPSRM.
No. DE CONTRATO
(3)
CONTRATISTA
(4)
OBJETO DEL CONTRATO
(5)
____________________________________________
MONTO EN
MILES $
(6)
FECHA DE INICIO
(7)
FECHA DE TERMINO
(8)
FIRMADO POR
(9)
ELABOR:
_____________________________________________
(11)

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSAD-42.

CONTRATOS CELEBRADOS POR ADJUDICACIN DIRECTA
10. Anotar nombre y firma del Gerente (responsable de la informacin).
11. Anotar nombre y firma del Jefe del Departamento Concursos y Contratos (elabor).
Hoja 43 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
Hoja 44 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSI-42
CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN EL MES DE_____________________(1)
A QUE SE REFIERE EL ART. 42 DE LA LOPSRM
No. DE
CONTRATO
(3)
CONTRATISTA
(4)
OBJETO DEL CONTRATO
(5)
MONTO EN
MILES $
(6)
FECHA DE
INICIO (7)
FECHA DE
TERMINO (8)
FIRMADO POR
(9)
ELABOR:
____________________________________________
_____________________________________________
Hoja 45 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSI-42.

CONTRATOS CELEBRADOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS.
3. Indicar el nmero con el que se identifica cada contrato, asignado por invitacin a cuando
menos tres personas.
Hoja 46 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSCAD-42
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS POR ADJUDICACIN DIRECTA EN EL MES DE_____________________(1)

No. DE
CONT
RATO
(3)
MONTO EN
MILES $
ORIGINAL
(4)
PLAZO
ORIGINAL
(5)
OBJETO
DEL
CONTRAT
O
(6)
No.
(7)
_______________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE DE LA
DIVISION (19)
MONTO EN MILES
$ CONVENIO AUT.
Anteriores (8)
PLAZO
CONVENIO
AUT. Anteriores
(9)
CONVENIO ACTUAL
No.
CONVENIO
AUT.
(10)
MONTO
MILES $
(11)
%
(12)
TOTAL ACUMULADO
PLAZO
(13)
%
(14)
MONTO
MILES $
(15)
ELABOR:
____________________________________________
(20)
%
(16)
PLAZO
(17)
%
(18)

Hoja 47 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCAD-42

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR ADJUDICACIN DIRECTA.

2. Escribir el nombre de la Divisin correspondiente que celebra el convenio modificatorio.
Hoja 48 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPSCI-42
CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN EL MES DE_____________________(1)
REA RESPONSABLE: DIVISIN DE DISTRIBUCIN
_________________(2)
No. DE
CONTR
ATO
(3)
MONTO EN
MILES $
ORIGINAL
(4)
PLAZO
ORIGINAL
(5)
OBJETO DEL
CONTRATO
(6)
No.
(7)
MONTO EN
MILES $
CONVENIO
AUT.
Anteriores (8)
PLAZO
CONVENIO
AUT.
Anteriores
(9)
CONVENIO ACTUAL
No. CONVENIO
AUT.
(10)
MONTO
MILES $
(11)
%
(12)
TOTAL ACUMULADO
PLAZO
(13)
%
(14)
MONTO
MILES $
(15)
ELABOR:
_________________________________________
__________________________________________
%
(16
)
PLAZ
O
(17)
%
(18
)
Hoja 49 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPSCI-42.

CONVENIOS MODIFICATORIOS A CONTRATOS ASIGNADOS POR INVITACIN A CUANDO MENOS 3
PERSONAS:

3. Indicar el nmero con que se identifica cada contrato, asignado por invitacin a cuando menos tres
personas.

13. Anotar el plazo en das de calendario del convenio que se solicita autorizar.
Hoja 50 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPA -70
ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA EMITIDOS EN EL MES DE __________________(1)

A QUE SE REFIERE EL ARTCULO 70 DE LA LOPSRM
REA EMISORA: DIVISIN DE DISTRIBUCIN ________________________(2)
No. DE
ACUERDO
(3)
AREA EJECUTORA
(4)
OBJETO DEL ACUERDO
(5)
MONTO EN MILES
$
(6)
FECHA DE INICIO
(7)
FECHA DE TERMINO
(8)
FIRMADO POR
(9)
ELABOR:
____________________________________________
_____________________________________________
Hoja 51 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPA-70

ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA.
2. Escribir el nombre de la Divisin correspondiente que celebra el acuerdo.
3. Indicar el nmero con que se identifica cada acuerdo, de obra por administracin directa.
4. Anotar el nombre del rea ejecutora a que se adjudico dicho acuerdo.
5. Indicar de manera resumida el objeto del acuerdo que se reporta.
6. Indicar el monto del acuerdo en miles de pesos sin I.V.A.
7. Anotar la fecha establecida del inicio de los trabajos (dd/mm/dd-da/mes/ao).
9. Anotar nombre del servidor pblico que autorizo dicho acuerdo.
Hoja 52 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPRA-70
RESUMEN DE ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA AL MES DE ____________________(1)

ACUM. MES ANTERIOR
TIPO DE
DOCUMENTO No. CASOS
(3)
IMPORTE MILES
DE $ (4)
EN EL MES
No. CASOS
IMPORTE
(5)
MILES DE $ (6)
ACUM. A LA FECHA
No. CASOS
7=3+5
(7)
PRESUPUESTO
IMPORTE
MILES DE $
8=4+6
(8)
ACUERDOS
TOTAL
(11)
ELABOR
__________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE CC Y C (13)
ANUAL
MILES
DE $
(9)
%
EJERCIDO DEL
PRESUPUESTO
10=(8/9)100
(10)

Hoja 53 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPRA-70

RESUMEN DE ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA.
3. Indicar el nmero de acuerdos de obra del mes anterior.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos de obra al mes anterior.
5. Indicar el nmero de casos de los acuerdos de obra en el presente mes.
6. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos de obra del presente mes.
7. Indicar el nmero de casos de los acuerdos de obra acumulados a la fecha.
8. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos de obra acumulados a la fecha.
9. Anotar el presupuesto anual en miles de pesos de los acuerdos de obra.
10. Anotar el porcentaje del presupuesto ejercido de los acuerdos de obra.
Hoja 54 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO AM-70
ACUERDOS MODIFICATORIOS A LOS ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTARCIN DIRECTA EN EL MES DE _______________(1)
REA RESPONSABLE: DIVISIN DE DISTRIBUCIN
No. DE
ACUERDO
(3)
MONTO $
ORIGINAL
(4)
PLAZO
ORIGINAL
(5)
OBJETO DEL
ACUERDO
(6)
No. ACUERDO
MODIFICATORIO
AUTORIZADO
(7)
____________________________________________
________________________(2)
MONTO $
ACUERDO
PLAZO
MODIFICATORIO AUT.
AUT.
(9)
(8)
ACUERDO ACTUAL
No.
(10)
PLAZO
(11)
%
(12)
MONTO
(13)
TOTAL
%
(14)
MONTO $
ACUMULADO
(15)
ELABOR:
_____________________________________________
(20)
% PLAZO %
(16)
(17)
(18)

Hoja 55 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO AM-70.

ACUERDOS MODIFICATORIOS A ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA.
3. Indicar el nmero de acuerdos modificatorios del mes anterior.
4. Indicar el monto original en miles de pesos de los acuerdos correspondientes al mes.
5. Indicar el plazo original de los acuerdos modificatorios en el presente mes.
6. Indicar el objeto del acuerdo modificatorio del presente mes.
7. Indicar el nmero del acuerdo modificatorio autorizado.
8. Indicar el monto, en miles de pesos del acuerdo modificatorio autorizado.
9. Indicar el plazo autorizado del acuerdo modificatorio.
10. Anotar el nmero del acuerdo actual.
11. Anotar el plazo del acuerdo actual.
12. Anotar el porcentaje en relacin al plazo del acuerdo actual.
13. Anotar el monto del acuerdo actual.
14. Anotar el porcentaje del monto del acuerdo actual.
15. Indicar el monto en miles de pesos acumulado a la fecha.
16. Indicar el porcentaje del monto acumulado.
17. Anotar el plazo total del acuerdo.
18. Indicar el porcentaje total del plazo del acuerdo.
20. Anotar el nombre y firma del Jefe del Departamento de Concursos y Contratos (Elabor).
Hoja 56 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPRAM - 70
RESUMEN ACUERDOS MODIFICATORIOS AL MES DE ____________________(1)

ACUM. MES ANTERIOR
TIPO DE
DOCUMENTO
No. CASOS
(3)
IMPORTE MILES
DE $ (4)
EN EL MES
No. CASOS
(5)
IMPORTE MILES
DE $ (6)
ACUM. A LA FECHA
No. CASOS
7=3+5
(7)
IMPORTE MILES
DE $ 8=4+6
(8)
PRESUPUESTO
ANUAL MILES
DE $
(9)
%
EJERCIDO DEL
PRESUPUESTO 10=(8/9)100
(10)
ACUERDOS
MODIFICATORIOS
TOTAL
(11)
______________________________________________________
ELABOR
_______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. DE C. Y C. (13)
Hoja 57 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPRAM-70

RESUMEN DE ACUERDOS MODIFICATORIOS.
3. Indicar el nmero de acuerdos modificatorios del mes anterior.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios al mes anterior.
5. Indicar el nmero de casos de los acuerdos modificatorios en el presente mes.
6. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios del presente mes.
7. Indicar el nmero de casos de los acuerdos modificatorios de acumulados a la fecha.
8. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios acumulados a la fecha.
9. Anotar el presupuesto anual en miles de pesos de los acuerdos modificatorios.
10. Anotar el porcentaje del presupuesto ejercido de los acuerdos modificatorios.
Hoja 58 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

FORMATO OPREPA - 70
RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA AL MES DE_______________ (1)
ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

AREA
RESPONS
ABLE (2)
ACUERDOS
No.
(3)
MONT
O
(MILES
$) (4)
PLAZO
(5)
ACUERDOS MODIFICATORIOS
No.
(6)
MONTO
(MILES $)
(7)
TOTAL ACUMULADO
ACUERDOS ORIGINALES + ACUERDOS MODIFICATORIOS
PLAZO
(8)
MONTO (MILES $)
9=4+7
(9)
%
10=(4/9)100
(10)
PLAZO
11=5+8
(11)
%
12=(5/11)100
(12)
PRESUPUESTO
ANUAL
APROBADO
(MILES $)
(13)
TOTAL
(15)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION
___________________________________
ELABOR
______________________________________________
%
EJERCIDO DEL
PRESUPUESTO
14=(9/13)100
(14)
Hoja 59 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO OPREPA-70

RESUMEN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ACUERDOS DE OBRA PBLICA POR
ADMINISTRACIN DIRECTA.
2. Escribir el nombre de la Divisin correspondiente.
3. Indicar el nmero de identificacin del acuerdo por rea responsable.
4. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos del rea responsable.
5. Indicar el plazo de los acuerdos de cada rea responsable.
6. Anotar el nmero de identificacin del acuerdo modificatorio del rea responsable.
7. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos modificatorios del rea responsable.
8. Indicar el plazo de los acuerdos modificatorios de cada rea responsable.
9. Indicar el monto en miles de pesos de los acuerdos originales ms el monto de los acuerdos
modificatorios.
10. Anotar el porcentaje correspondiente del como segn sea el objeto del acuerdo modificatorio y
multiplicarlo por cien.
11. Indicar el plazo que existe de los acuerdos modificatorios.
12. Anotar el porcentaje correspondiente del plazo segn sea el objeto del acuerdo modificatorio.
13. Anotar el presupuesto anual aprobado.
14. Anotar el porcentaje correspondiente ejercido del presupuesto, (el monto de miles de pesos del total
acumulado entre el presupuesto anual aprobado) por cien.

Hoja 60 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F1
3.8.1. DELEGACIN DE FACULTADES PARA FIRMAR CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRA

PBLICA (OPs)
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE _____________ DEL 200____
DIVISIN
FECHA DE COMPROMISO: 5 DA DEL MES

DESVIACIN
FECHA DE RECIBIDO
EN DAS
ELECTRNICO
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
IMPRESO
MAGNTICO
OBSERVACIONES

Hoja 61 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
3.9 CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIN DE REPORTES DE OBRA PBLICA. INTEGRACIN DEL
INFORME DE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONTRATOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE
CLAVE:
______MC-SD-JF-422A__ ___________________________________________________________________________
Revisi
n N
Fecha
31/08/00
Necesidad del rea
30/08/02
Certificacin del rea
30/04/04
Mantenimiento de la
1
2
Motivo o Causa
Hoja N
Descripcin
19
Manual de Nueva Creacin.
26
Aplicacin de la Gua para la Elaboracin y actualizacin de Manuales de

Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2001.
50
Aplicacin de la Gua para la elaboracin y actualizacin de Manuales de

Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ELABOR
AUTORIZ
Ing. Porfirio Labrada Cruz
Ing. Jos Antonio Dvila Del Real
Jefe del Departamento de Supervisin y

Estadstica.

Hoja 62 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
4. PROCEDIMIENTO :
INTEGRACIN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

Hoja 63 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
4.1. OBJETIVO
Dar seguimiento a la recuperacin de saldos a cargo de contratistas, derivados de anticipos no

amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal
efectuados y otros conceptos anlogos, a favor de la Comisin Federal de Electricidad, a travs de
oficios y controles que debern ser entregados al rgano Interno de Control en la Comisin Federal de
Electricidad.

Hoja 64 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
4.2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas, de la Subdireccin de Distribucin que tienen contratos de Obra
Pblica y de Servicios relacionados con la misma, con saldo a cargo de contratistas, derivado de anticipos no
amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal ejecutados y otros
conceptos anlogos, correspondiendo a cada rea consolidar la informacin que reporta.

Hoja 65 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
4.3 POLTICA


Hoja 66 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
4.4 NORMAS
El informe trimestral de saldos a cargo de contratistas deber requisitarse en el formato dispuesto y consolidarse
para su entrega a la Gerencia de Control y Gestin.
El informe mensual de saldos a cargo de contratistas deber ser consistente con los datos correspondientes al
reporte del perodo anterior y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control de Gestin.
los formatos dispuestos por la normatividad y por las reas solicitantes de la C.F.E.
Las reas de la Subdireccin de Distribucin deben revisar que el contenido de los reportes, sea
conforme con los requisitos de la normatividad y de las reas solicitantes.

Hoja 67 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO: 4.5. INTEGRACIN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE

CONTRATISTAS.
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Director de Operacin.
Expide oficio solicitando se presente a la Gerencia de Control de

Gestin con periodicidad trimestral, un informe de saldos a cargo
de contratistas derivado de anticipos no amortizados, materiales y
equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal
ejecutados y otros conceptos anlogos.
Expide oficio circular a los Gerentes Divisionales de Distribucin y

les enva el procedimiento para el informe de los saldos a cargo de
contratistas por anticipos no amortizados, materiales y equipos
proporcionados no justificados deductivas por trabajos mal
ejecutados y otros conceptos anlogos de los contratos de obra
pblica.
Gerentes Divisionales.
Envan con una periodicidad trimestral las Divisiones de

Distribucin los informes de saldos a cargo de contratistas por
anticipos no amortizados, deductivas por trabajos mal ejecutados y
otros conceptos anlogos.
Recibe y turna dichos informes a la Unidad de Electrificacin para

su revisin e integracin.
Recibe la documentacin y turna al Departamento de Supervisin y

Estadstica para su revisin e integracin.

Estadstica.
Recibe la documentacin, revisa y gira instrucciones a la Oficina de

Estadstica, para su revisin e integracin.
Jefe de la Oficina de Estadstica.
Registra y revisa a detalle que los formatos estn debidamente

requisitados.
Oficinista II
Integra y consolida el informe de los saldos a cargo de los

proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal
ejecutados y otros conceptos anlogos; los pone a consideracin
del jefe de la Oficina de Estadstica.

Hoja 68 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO: INTEGRACIN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

Cumple con los lineamientos establecidos?
Si, contina en la actividad 10.
No, contina en la actividad 9.
Jefe del Departamento de Concursos y
Contratos Divisional.
Solicita en caso de observar omisiones o errores en su elaboracin,

las correcciones de la Divisin que corresponda.
10
Dicta oficio de envo a la Gerencia de Control de Gestin y lo


11

Estadstica.
12
Recibe oficio, revisa informe integrado y pone a la consideracin

del Jefe de la Unidad de Electrificacin, el oficio para recabar la
firma del Subdirector de Distribucin y le comenta los puntos
relevantes de la informacin.
13
Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribucin para el

envo del informe.
14
Firma del oficio de envo y lo turna al Jefe de la Unidad de

Electrificacin para tramitar su envo a la Gerencia de Control de
Gestin.

Estadstica.
15
Enva el oficio con los informes de los saldos a cargo de

proporcionados no justificados, deductivas por trabajos mal
ejecutados y otros conceptos anlogos de los contratos de obra
pblica, a la Gerencia de Control de Gestin.
Gerente de Control de Gestin.
16
Recibe informe solicitado.
Hoja 69 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

4.6.- DIAGRAMA DE FLUJO INTEGRACIN DEL INFORME DE SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

DIRECTOR DE
OPERACIN
SUBDIRECTOR DE
DISTRIBUCIN
GERENTES
DIVISIONALES
INICIA
EXPIDE OFICIO CON

INSTRUCCIONES Y
FORMATOS PARA
ELABORACIN Y
ENVO OPORTUNO
DE INFORMES DE
SALDOS A CARGOS
DE CONTRATISTAS.
JEFE DE LA UNIDAD
DE ELECTRIFICACIN
ENVAN INFORMES
PERIODICOS DE
SALDOS A CARGO
DE CONTRATISTAS.
RECIBE INFORMES
Y TURNA PARA SU
REVISIN E
INTEGRACIN.
EXPIDE OFICIO
SOLICITANDO
INFORMES DE
SALDOS A CARGO
DE CONTRATISTAS
1/70
2/70
4
13
RECIBE Y TURNA
INFORMES PARA
REVISIN Y
CONSOLIDACIN
RECIBE OFICIO Y
RECABA FIRMA PARA
ENVO DEL INFORME
14
FIRMA OFICIO Y LO
TURNA PARA SU
TRMITE.
3/70
Hoja 70 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

JEFE DEPTO. DE
SUPERVISIN Y
ESTADSTICA
JEFE OFICINA DE
ESTADSTICA
JEFE DEL DEPTO DE

CONCURSOS Y
CONTRATOS
DIVISIONAL
OFICINISTA II
1/69
7
6
RECIBE LA
INFORMACIN
REVISA Y TURNA
PARA SU
INTEGRACIN.
C
11
RECIBE LA INFORMACIN,
REGISTRA Y REVISA Y
TURNA
RECIBE LA
INFORMACIN Y LA
INTEGRA Y
ELABORA OFICIO.
ENVA INFORME O
INFORME
CORREGIDO
SI
12
10
RECIBE OFICIO,
REVISA Y TURNA
PARA SU
INTEGRACIN
LA INFORMACIN
CUMPLE EN TIEMPO
Y FORMA?
DICTA OFICIO PARA

ENVO A LAS REAS
SOLICITANTES DE LA
INFORMACIN Y
TURNA.
2/69
9
NO
3/69
15
RECIBE OFICIO FIRMADO
Y ENVIA INFORME AL
REA SOLICITANTE.
RECIBE ACUSE DE
RECIBO.
GERENCIA DE
CONTROL DE
GESTIN
SOLICITA EL INFORME O
CORRECCIONES AL
INFORME.
ARCHIVA
FIN
16
RECIBE INFORME
INTEGRADO.

Hoja 71 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
4.7. MECANISMOS DE CONTROL.

INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Solicitar Informes y Reportes de

Saldos a contratistas.
Oficio Circular
Solicitar Informes y Reportes de

Saldos a cargo de contratistas.
Oficio Circular
Distribucin.
Formato
Informe de saldos a cargo de
contratistas.
Subdirector de Distribucin y
Distribucin.
Control de Informes recibidos (4.8.1)
Elaborar oficios de envo de informes

Oficio.
Firmar oficios de envo de informes

de Saldos a cargo de contratistas.
Oficio.
Oficios y reportes.
Informar de saldos a cargo de

contratistas
por
anticipos
no
amortizados, materiales y equipos
proporcionados
no
justificados,
deductivas
por
trabajos
mal
ejecutados
y
otros
conceptos
anlogos de los contratos de Obra
Pblica.
Integrar informes y reportes de

Enviar informes y reportes de Saldos

a cargo de contratistas.

Hoja 72 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
4.8 CONTRATOS DE OBRA PBLICA CON SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.

SITUACIN SUBDIRECCIN DE DISTRIBUCIN
REA
CONTRATANTE
TOTAL
N
CONS
SALDO
CONTRATISTA
SITUACIN
SOLUCIN
PROPUESTA
FECHA COMPROMISO

Hoja 73 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F19
4.8.1 SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL __________TRIMESTRE DEL 200__
FECHA COMPROMISO:
05 DA DEL MES
DIVISIN
OBSERVACIONES
FECHA DE RECIBIDO
No. DE
DESVIACIN
ELECTRNICO
CASOS
EN DAS
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
Hoja 74 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

4.9
CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIN DE REPORTES DE OBRA

PBLICA, INTEGRACIN DEL INFORME SALDOS A CARGO DE CONTRATISTAS.
CLAVE
______MC-SD-JF-422A____________________________________________________
Revisin
N
0.
Fecha
Motivo o Causa
31/08/00
Necesidad del rea.
30/08/02
1.
6
11
30/04/04
2.
Hoja N
Mantenimiento de la
Certificacin del rea.
12
Descripcin
Aplicacin de la Gua para la elaboracin y
actualizacin de Manuales de
Procedimientos Administracin de fecha
agosto 2001.
actualizacin de Manuales de
Procedimientos Administrativos de fecha
agosto 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ELABOR

Jefe del Depto de Supervisin y Estadstica
AUTORIZ
Ing. Jos Antonio Dvila Del Real


Hoja 75 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
5.1 PROCEDIMIENTOS:
5.1.1.

MODIFICACIN A CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA. (ART.59 LOPSRM).
5.1.2.

ANTICIPADAMENTE. (ART.63 LOPSRM).
5.1.3. INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS

LICITACIN PBLICA. (ART.41 LOPSRMS).

Hoja 76 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
5.2 OBJETIVO
Informar mensualmente de la celebracin de Convenios Adicionales de Modificacin a Contratos de

Obra y de Servicios Relacionados con la Misma; Contratos de Obra Pblica y de Servicios
Relacionados con la Misma, Suspendidos, Rescindidos o Terminados Anticipadamente; Contratos de
Obra Pblica y Servicios Relacionados con la Misma, Adjudicados sin mediar el procedimiento de
Licitacin pblica, a travs de los formatos autorizados que debern ser entregados a los rganos
Internos de Control en la Comisin Federal de Electricidad en sus regiones respectivos.

Hoja 77 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
5.3 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas, de la Subdireccin de Distribucin que celebran
Convenios Adicionales de modificacin a Contratos de Obras Pblicas y de Servicios Relacionados
con las Mismas, Contratos de Obras Pblicas y de Servicios Relacionados con las Mismas,
Suspendidos, Rescindidos o Terminados Anticipadamente; Contratos de Obras Pblicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas, Adjudicados sin mediar el Procedimiento de Licitacin
Pblica, correspondiendo a cada rea consolidar la informacin que reporta.

Hoja 78 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
5.4 POLTICA
Uniformar en las reas de la Subdireccin de Distribucin, los procedimientos para la integracin de

la informacin requerida por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, as como por las reas de la comisin Federal de Electricidad.

5.5.
Hoja 79 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
NORMAS
Los informes mensuales de celebracin de convenios adicionales de modificaciones a contratos de

obra pblica y de servicios relacionados con las mismas de monto y/o plazo, de contratos y acuerdos
de obra por administracin directa, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente y de los
contratos de obra pblica y servicios relacionados con la misma, adjudicados sin mediar, adjudicados
sin mediar el procedimiento de licitacin pblica, con fundamento en el artculo 41 de la Ley, debern
requisitarse en los formatos vigentes y enviarse a las Contraloras Regionales y de la copia marcada a
la Subdireccin de Distribucin, se verifica que sean consistentes con los informes anteriores y
consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control y Gestin.
Las reas de la Subdireccin de Distribucin, debern elaborar los reportes de obra pblica,
requisitando los formatos dispuestos por la normatividad y por las reas solicitantes de la CFE.
Las reas de la Subdireccin de Distribucin deben revisar que el contenidos de los reportes, sea

Hoja 80 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO:
5.6.1 INTEGRACIN DEL INFORME DE CELEBRACIN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIN A CONTRATOS DE OBRA
PBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ART. 59 LOPSRM).
5.6.2 INTEGRACIN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE.
5.6.3 INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA. (ART. 41 LOPSRM).
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Expide oficio solicitando se presente a las Contraloras

Regionales, los informes mensuales de celebracin de
convenios adicionales de modificaciones a contratos de obra
pblica y de servicios relacionados con las mismas de monto y/o
plazo, de contratos y acuerdos de obra por administracin
directa, suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente
y de los contratos de obra pblica y servicios relacionados con la
misma, adjudicados sin mediar el procedimiento de licitacin
pblica, con fundamento en el artculo 41 de la Ley, debern
requisitarse en los formatos vigentes de la copia marcada a la
Subdireccin de Distribucin, se verifica que sean consistentes
con los informes anteriores y consolidarse para su entrega a la
2
Expide oficio circular a los Gerentes Divisionales de Distribucin
y les enva los Procedimientos para los informes mensuales de
celebracin de convenios adicionales de modificaciones a
contratos de obra pblica y de servicios relacionados con las
mismas de monto y/o plazo, de contratos y acuerdos de obra por
administracin directa, suspendidos, rescindidos o terminados
anticipadamente y de los contratos de obra pblica y servicios
relacionados con la misma, adjudicados sin mediar el
procedimiento de licitacin pblica, con fundamento en el artculo
41 de la Ley, debern requisitarse en los formatos vigentes de la
copia marcada a la Subdireccin de Distribucin, se verifica que
sean consistentes con los informes anteriores y consolidarse
para su entrega a la Gerencia de Control de Gestin.
Gerentes Divisionales.
3
Enva con una periodicidad mensual, a las Contraloras
Regionales, los informes, marcando copia al Subdirector de
Distribucin.
Hoja 81 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO:
5.6.1 INTEGRACIN DEL INFORME DE CELEBRACIN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIN A CONTRATOS DE OBRA
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Recibe y turna la copia de dichos informes a la Unidad de

Electrificacin, para su revisin e integracin, y su entrega a la
de
Recibe la documentacin y turna al Departamento de

Supervisin y Estadstica, para su revisin e integracin.
Jefe del Departamento

de
Recibe la documentacin, revisa y gira instrucciones a la

Oficina de Estadstica, para su revisin a detalle.
Jefe
de
la
Estadstica.
de
Registra y revisa a detalle que los formatos estn debidamente

requisitados.
Recibe la informacin, la registra, revisa y conforma paquete de

informes.
Jefe
de
la
Electrificacin.
Unidad
Oficina
Cumple en tiempo y forma? Si, continua en la actividad 10

Jefe del Departamento de
Concursos
y
Contratos
Divisional.
Solicita en caso de observar omisiones o errores en su

elaboracin, las correcciones a la Divisin que corresponda.
Jefe
de
la
Estadstica.
10
Dicta oficio de envo a la Gerencia de Control de Gestin y lo

11
Oficina
de
Oficinista II.
Jefe del Departamento
de
12
Pone a la consideracin del Jefe de la Unidad de

Electrificacin, el oficio para recabar la firma del Subdirector de
Distribucin y le comenta los puntos relevantes de la
informacin.

Hoja 82 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO:
5.6.1 INTEGRACION DEL INFORME DE CELEBRACIN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIN A CONTRATOS DE OBRA
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
13
Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribucin para

envo a la Gerencia de Control de Gestin
14
Firma el oficio de envo y lo turna al Jefe de la Unidad de

Electrificacin para tramitar su envo a la Gerencia de Control de
Gestin.

Supervisin y Estadstica
15
Enva el oficio con los informes de obra pblica, de la Subdireccin

de Distribucin, a la Gerencia de Control de Gestin y recaba acuse
de recibo.
Gerencia de Control de
Gestin.
.
16
Jefe
de
la
Electrificacin
Unidad
de
Hoja 83 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

5 . 7.-
DI AG RAMA D E F L UJO .
DIRECTOR DE
OPERACIN
SUBDIRECTOR DE
DISTRIBUCIN
INICIA
1
EXPIDE OFICIO
SOLICITANDO
INFORMES DE
OBRA PBLICA
JEFE DE LA
UNIDAD DE
ELECTRIFICACIN
GERENTES
DIVISIONALES
EXPIDE OFICIO CON

INSTRUCCIONES Y
FORMATOS PARA
ELABORACIN
Y ENVO OPORTUNO
DE INFORMES DE
OBRA
PBLICA.
ENVA INFORMES
PERODICOS
DE OBRA
PBLICA
RECIBE INFORMES
Y TURNA PARA
SU REVISIN Y
CONSOLIDACIN
2/84
1/84
13
4
RECIBE Y TURNA
INFORMES PARA
REVISIN Y
CONSOLIDACIN
14
FIRMA OFICIO Y LO TURNA
PARA SU TRMITE
3/84
RECIBE OFICIO RECABA

FIRMA Y TURNA PARA EL
ENVO DEL INFORME
Hoja 84 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

JEFE DEPTO. DE
SUPERVISIN Y
ESTADSTICA
JEFE OFICINA DE
ESTADSTICA
OFICINISTAS II
1/83
6
RECIBE LA
INFORMACIN,
REGISTRA,
REVISA Y LA
INTEGRA.
RECIBE LA
INFORMACIN
REVISA Y TURNA
PARA SU
INTEGRACIN
ELABORA OFICIO
DE ENVO Y CON
FORMA PAQUETE
DE INFORMES.
JEFE DEL DEPTO.

DE CONCURSOS Y
CONTRATOS
DIVISIONAL
SI
B
12
10
RECIBE OFICIO,
REVISA INFORME
INTEGRADO Y
LOS PONE A
CONSIDERACIN
DEL JEFE DE LA
UNIDAD.
DICTA OFICIO PARA

ENVO A LAS
REAS SOLICITANTES
DE LA INFORMACIN
Y TURNA.
LA
INFORMACIN
CUMPLE
EN TIEMPO Y
FORMA?
9
SOLICITA EL
INFORME O
CORRECCIN AL
INFORME.
2/83
NO
3/83
15
RECIBE OFICIO
FIRMADO Y ENVIA
INFORME AL REA
SOLICITANTE.
RECIBE ACUSE DE
RECIBO
C
ARCHIVA
FIN
C
11
ENVA INFORME
O INFORME
CORREGIDO
GERENCIA DE
CONTROL DE
GESTION.
16
RECIBE
INFORME
INTEGRADO

Hoja 85 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

pblica.
pblica.
Informar de la celebracin de convenios
modificatorios y adicionales de obra
pblica monto y/o plazo.
Informar de los contratos y acuerdos de
obra
por
administracin
directa
suspendidos, rescindidos o terminados
anticipadamente.
Informar de los contratos de obra y de
servicios relacionados con la misma,
adjudicados por invitacin a cuando menos
tres personas o de adjudicacin directa,
con fundamento en el artculo 41 de la Ley.
Consolidar informes y reportes de obra
pblica.
INSTRUMENTO DE
CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Oficio Circular
Gerentes Divisionales de Distribucin.
Oficio Circular
Formato Clave 16
Gerentes Divisionales de Distribucin
Formato Clave 17
Formato Clave 18
Control de informes
recibidos
(5.9.2; 5.9.4; 5.9.6)
Elaborar oficios de envo de informe y

reporte de obra pblica.
Oficio.
Firmar oficios de envo de informes y

Oficio.
Enviar informes y reportes de obra pblica.
Oficios y reportes.


5.9 FORMATOS.
Hoja 86 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
Hoja 87 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

(1) Logo
5.9.1 INFORME DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIN A CONTRATOS DE OBRA PBLICA

Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ART. 59 LOPSRM)
(2) Dependencia o entidad:

(3) Sector:
CLAVE: 016
(4) Hoja de
RE-UE-710C-EVA-F22
(5) Fecha
(6) Datos del
DATOS DEL CONVENIO
(7) No. de orden
(8) Nmero o clave
(9) Fecha
(10) Importe
(11) Perodo
Del:
Al:
(12) Contratista y objeto

DATOS DEL CONTRATO
(13) Tipo*
(14) Nmero o clave
(15) Fecha
(16) Importe
(17) Perodo
Del:
Al:
DATOS DEL CONVENIO
(18) No. de orden
Nmero o clave
Fecha
Importe
Perodo
Del:
Al:
Contratista o objeto
DATOS DEL CONTRATO
Tipo*
Nmero o clave
Fecha
Importe
Perodo
Del:
Al:
(19) Nombre, cargo y telfono del responsable de la informacin

*Se anotar la clave que corresponda al tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administracin directa. OPA: Contrato de obra pblica a precio alzado.
OPM: Contrato de Obra Pblica mixto. OPU: Contrato de obra pblica basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra
pblica.

Hoja 88 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INFORME DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIN A CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (ART.59
LOPSRM)
INSTRUCCIONES DE LLENADO
CLAVE: 016
Referencia
Descripcin
1.
Logo
Colocar el logotipo oficial correspondiente.
2.
Dependencia o entidad.
Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad.
3.
Sector.
Indicar el nombre del sector a que pertenece la dependencia o entidad.
4.
hoja de
Indicar el nmero de hoja as como los tantos utilizados en todo el informe.
5.
Fecha
Anotar la fecha indicando el mes y ao.
6.
datos al.
Indicar la fecha a que corresponde el informe.
7.
No. De orden.
Anotar el nmero de orden.
8.
Nmero o clave.
Indicar el nmero o clave del convenio.
9.
Fecha.
Anotar la fecha de la firma del convenio. Da/Mes/Ao.
10. Importe.
Anotar el importe en miles de pesos (del convenio).
11. Perodo.
Indicar el perodo al que corresponde el convenio del al. Da/Mes/Ao.
12. Contratista y objeto.
Anotar el nombre de contratista o razn social, as como el objeto del convenio adicional que modifica el contrato de obra pblica y
de servicios relacionados con la misma.
13. Tipo*
Anotar el tipo de contrato.* OAD: Acuerdo de obra por administracin directa. OPA: contrato de Obra pblica a precio alzado. OPM;
contrato de Obra Pblica Mixto. OPU: Contrato de obra pblica basado en precios unitarios. SRO. Contrato de servicios
relacionados con la obra pblica. Este informe deber ser enviado por el titular de la dependencia o entidad. Anexos: De cada
convenio deber adjuntarse copia de la informacin respectiva.
14. Nmero o clave.
Anotar el nmero o clave del contrato.
15. Fecha.
Indicar la fecha del contrato. Da/Mes/Ao.
16. Importe.
Anotar el importe en miles de pesos del contrato (Miles de pesos sin IVA).
17. Perodo.
Indicar el perodo al que corresponde el contrato. Da/mes/Ao.
18. Llenar igual que los anteriores.
Seguir las mismas instrucciones de los cuadros anteriores.
19. Responsable de la informacin.
Anotar el nombre, cargo y telfono del responsable de la informacin.
Hoja 89 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F21
5.9.2 CLAVE 16
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE
. DEL 200
FECHA COMPROMISO:
FECHA DE RECIBIDO
DIVISIN
IMPRESO
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
No. DE CASOS
OBSERVACIONES
DESVIACIN
EN DAS
Hoja 90 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

CLAVE: 017
5.9.3. INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SUSPENDIDOS,
RESCINDIDOS O TERMINADOS ANTICIPADAMENTE (ART.63 LOPSRM).
RE-UE-710C-EVA-F24
(1) Logo
(4) Hoja de

(3) Sector:
(5) Fecha
(6) Datos del
(12) Contratista y
objeto
(13) Art. 62, Fraccin
DATOS DEL CONTRATO

(7) Tipo*
(8) Nmero o
clave
(9) Fecha
(10) Importe
(11) Perodo
*
S
*Se anotar la clave que corresponda al tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administracin directa. OPA: Contrato de obra pblica a precio alzado. OPM: Contrato de
obra pblica mixto. OPU: Contrato de obra pblica basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pblica.

INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS

CON LA MISMA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O
TERMINADOS ANTICIPADAMENTE (ART, 63 LOPSRM)
Hoja 91 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
CLAVE: 017
1. Logo
Descripcin
Poner el logotipo oficial correspondiente.
2. Dependencia o entidad
Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad.
3. Sector
Anotar el nombre del sector a que corresponde la dependencia o entidad.
4. Hoja de
5. Fecha
Anotar la fecha indicando el da, mes y ao
6. Datos del
Anotar la fecha a que corresponde el informe.
7. Tipo
Anotar el tipo de contrato. OAD: Acuerdo de obra por administracin directa.
Referencia
OPA: Contrato de obra pblica a precio alzado.

OPM: Contrato de obra pblica mixto. OPU: Contrato de obra pblica
basado en precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la
obra pblica. Anexos para cada contrato: Resolucin de la rescisin,
suspensin o terminacin anticipada; copia de la notificacin al contratista;
Informacin del ltimo domicilio sealado por el contratista y copia del
contrato y de las promociones del contratista derivados de la resolucin.
8. Nmero o clave
Anotar el nmero o clave del contrato.
9. Fecha
Anotar la fecha del contrato incorporando da, mes y ao.
10. Importe
Anotar el importe del contrato en miles de pesos sin IVA.
11. Periodo
Anotar el periodo que cubre el contrato. Inicio. Da, mes y ao. Fin: Da, mes
y ao.
12. Contratista y objeto
Anotar el nombre del contratista o razn social, as como el objeto del

contrato
de obra pblica y de servicios relacionados con la misma,
suspendidos, rescindidos o terminados anticipadamente.

13. Art. 62, fraccin
Indicar la fraccin que tiene relacin con el tipo de contrato.
14. Responsable de la
Anotar el nombre cargo y telfono del responsable de la informacin.
informacin
Hoja 92 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F23
5.9.4 CLAVE 17
DEL 200
FECHA COMPROMISO:
FECHA DE RECIBIDO
DIVISIN
IMPRESO
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
No. DE CASOS
OBSERVACIONES
DESVIACIN
EN DAS
Hoja 93 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

5.9.5 INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, ADJUDICADOS
SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA (ART. 41 LOPSRM)
CLAVE 018
RE-UE-710C-EVA-F26
0(1) Logo
(4) Hoja de

(3) Sector:
(5) Fecha
(6) Datos del
(13) Art. 42,
(14) Procedimiento
Seccin 1.01 DATOS DEL CONTRATO

(7) Tipo*
(8) Nmero o clave
(9) Fecha
(10) Importe
(11) Perodo
(12) Contratista y
objeto
(i) Fraccin

*Se anotar la clave que corresponda al tipo de contrato. OPA: Contrato de obra pblica a precio alzado. OPM: Contrato de obra pblica mixto. OPU: Contrato de obra pblica basado en precios unitarios. SRO:
Contrato de servicios relacionados con la obra pblica.

Hoja 94 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,

ADJUDICADOS SIN MEDIAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA (ART, 41 LOPSRM)
CLAVE: 018
Referencia
Descripcin
1. Logo
Poner el logotipo oficial correspondiente.
2. Dependencia o entidad
Anotar el nombre de la dependencia o entidad que informa.
3. Sector
Indicar el nombre del sector a que corresponde la dependencia o entidad.
4. Hoja de
5. Fecha
Anotar la fecha en que se elabor el informe.
6. Datos del
Anotar la fecha a que corresponde el informe.
7. Tipo
Indicar el tipo de contrato. OPA: Contrato de obra pblica a precio alzado.

OPM: Contrato de obra pblica mixto. OPU: Contrato de obra pblica basado en
precios unitarios. SRO: Contrato de servicios relacionados con la obra pblica.
Este informe deber ser enviado por el titular de la dependencia o entidad.
Anexos: De cada contrato relacionado deber adjuntarse copia del dictamen
que fundamente el fallo.
8. Nmero o clave
Anotar la clave o nmero del contrato.
9. Fecha
Anotar la fecha en que se indica el contrato. Da, mes y ao.
10. Importe
Anotar el importe correspondiente al contrato en miles de pesos sin IVA.
11. Perodo
Anotar el perodo que cubrir el contrato. Inicio. Da, mes y ao Fin: Da, mes y
ao.
12.Contratista y objeto
Anotar el nombre o razn social del contratista as como una breve descripcin
del contrato que se realizar.
13. Art. 42, fraccin
Relacionar las fracciones del artculo 42 con el tipo de contrato.
14. Procedimiento
Describir el procedimiento del contrato.
15. Responsable de la
informacin.
Anotar el nombre de la persona responsable de la informacin, firma, puesto y

telfono.
Hoja 95 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F25
5.9.6 CLAVE 18
DEL 200
FECHA COMPROMISO:
FECHA DE RECIBIDO
DIVISIN
IMPRESO
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
No. DE CASOS
OBSERVACIONES
DESVIACIN
EN DAS

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
5.10
Hoja 96 de 185
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
CONTROL DE CAMBIOS
PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIN DE REPORTES DE OBRA PBLICA.

INTEGRACIN DEL INFORME DE CELEBRACIN DE CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIN A
CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA; INTEGRACIN DEL
INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA, SUSPENDIDOS, RESCINDIDOS O TERMINADOS
ANTICIPADAMENTE; INFORME DE LOS CONTRATOS DE O. P. ADJUDICADOS SIN MEDIAR
PROCEDIMIENTO DE LICITACIN PBLICA.
CLAVE
Revisin
N
0.
___________MC-SD-JF-422A__________________________________________________________________
Fecha
Motivo o Causa
31/08/00
Necesidad del rea
30/08/02
1.
30/04/04
Hoja N
8
Manual de Nueva Creacin
15
Aplicacin de la Gua para la elaboracin y actualizacin

de Manuales de Procedimientos Administrativos de
fecha agosto 2001.
21

de Manuales de Procedimientos Administrativos de
fecha de agosto de 2003.
Mantenimiento de la
certificacin del rea
2.
Descripcin
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABOR

Estadstica.
AUTORIZ
Ing. Jos A. Dvila Del Real


Hoja 97 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
6. PROCEDIMIENTO: INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA

PBLICA TERMINADOS NO FINIQUITADOS

Hoja 98 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
6.1 OBJETIVO
Informar mensualmente del seguimiento de los contratos de obra pblica y servicios relacionados con la
misma, con trabajos terminados pero que se encuentran pendientes de finiquito administrativo y/o
contable, a travs de los formatos autorizados que debern ser entregados a la Coordinacin de
Programacin y Anlisis Administrativo.

6.2
Hoja 99 de 185
CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas de la Subdireccin, acerca del seguimiento de los
contratos de obra pblica y servicios relacionados con la misma, con trabajos terminados pero que se
encuentran pendientes de finiquito administrativo y/o contable, con fundamento al artculo 65 de la Ley
de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiendo a cada rea consolidar
su informacin.

Hoja 100 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
6.3 POLTICA


Hoja 101 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
6.4 NORMAS
El informe mensual de contratos de obra pblica terminados y no finiquitados se debern requisitar en

los formatos vigentes y se revisar los plazos de los eventos ordenados por la Ley y la secuencia de las
fechas de su realizacin, para su integracin y entrega a la Coordinacin de Programacin y Anlisis
Administrativo.
los formatos dispuestos por la normatividad y por las reas solicitantes de la CFE.
Hoja 102 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

TTULO: 6.5 INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PBLICA TERMINADOS Y
NO FINIQUITADOS.
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Expide oficio solicitando se le reporte con periodicidad mensual

un informe de Contratos de Obra Pblica que se encuentren
terminados y pendientes de finiquitar.
Expide oficio circular a los Gerentes Divisionales de Distribucin

y les enva los formatos para el Informe mensual de los
Contratos de Obras Pblicas y de Servicios Relacionados con
las Mismas, en lo relativo a su recepcin, finiquito y registro.
Distribucin.
Envan con periodicidad mensual las Divisiones de Distribucin,

los Informes mensuales de los Contratos de Obras Pblicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su
recepcin, finiquito y registro.
Recibe y turna dichos Informes a la Unidad de Electrificacin
Recibe la documentacin y turna al Departamento de

Supervisin y Estadstica para su revisin e integracin del
informe.

Recibe la documentacin, registra, revisa y la turna a la Oficina

de Supervisin para su revisin e integracin.
Recibe la documentacin y la turna

revisin e integracin.
Oficinista III.
Recibe el informe impreso y por va electrnica, la registra revisa

e informa al Jefe de la Oficina de Supervisin el estado en que
sta se encuentra y lo integra.
al Oficinista III, para su
Cumple en tiempo y forma?. Si, contina en la actividad 11

No, contina en la actividad 9
Solicita, en caso de que le reporten atrasos en la recepcin de la

informacin y observaciones en su elaboracin, solicita por va
telefnica su envo o las correcciones que procedan a la Divisin
que corresponda.

Hoja 103 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO: 6.5 INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS CONTRATOS DE OBRA PBLICA TERMINADOS Y
NO FINIQUITADOS.
RESPONSABLE
No.
Jefe
del
Departamento
de
Concursos y Contratos Divisional
10
Enva informe corregido.
11
Dictar oficio de envo del Informe Mensual de los Contratos de

Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en
lo relativo a su Recepcin Finiquito y Registro a la Coordinacin
de Programacin y Anlisis Administrativo y los entrega para su
aprobacin al Jefe del Departamento de Supervisin y
Estadstica.
12
Somete a la consideracin del Jefe de la Unidad de

Electrificacin, los oficios para recabar la firma del Subdirector
de Distribucin y le comenta los puntos relevantes del Informe.
13
Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribucin para

su envo.
14
Firma los oficios de envo y los turna al Jefe del Departamento

de Supervisin y Estadstica, para tramitar su envo a la
Coordinacin de Programacin y Anlisis Administrativo.
Jefe
del
Departamento
Jefe
del
Departamento
de
de 15
DESCRIPCIN
Enva los oficios con el Informe mensual de los Contratos de

Obras Pblicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en
lo relativo a su recepcin, finiquito y registro a la Coordinacin de
Programacin y Anlisis Administrativo.
Oficinista III.
16
Integra el expediente del informe mensual de los Contratos de

Obras Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en
lo relativo a su recepcin finiquito y registro, archivando copia de
los correspondientes acuses de recibo de los oficios de envo.
Gerente de Control de Gestin.
17
Hoja 104 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

6 .6 .- DI AG RAM A DE FL UJ O DE L P RO CE DIM IENT O INT EG R ACI N

CO NT RATO S DE O BRA P BL ICA TE RM INA DO S NO F INIQU IT ADO S .
DIRECTOR DE OPERACIN
2
INICIA
1
EXPIDE OFICIO
SOLICITANDO
INFORMES DE
CONTRATOS DE
OBRA PBLICA
TERMINADOS Y
NOFINIQUITADOS.
EXPIDE OFICIO CON

INSTRUCCIONES Y
FORMATOS PARA
ELABORACIN Y
ENVO OPORTUNO
DE INFORMES DE
CONTRATOS DE
OBRA PBLICA
TERMINADOS Y NO
FINIQUITADOS.
INFO RM E
DE
JEFE DE LA
UNIDAD DE
ELECTRIFICACIN
GERENTES
DIVISIONALES DE
DISTRIBUCIN
SUBDIRECTOR DE
DISTRIBUCIN
D EL
3
ENVA INFORMES
PERODICOS DE
CONTRATOS DE
OBRA PBLICA
TERMINADOS Y NO
FINIQUITADOS.
5
RECIBE INFORMES
Y TURNA PARA
SU REVISIN E
INTEGRACIN
2/105
1/105
13
4
RECIBE Y TURNA
INFORMES PARA
REVISIN E
INTEGRACIN
14
FIRMA OFICIO Y
LO TURNA PARA
SU TRMITE
3/105
RECIBE OFICIO Y
RECABA FIRMA
PARA ENVO DEL
INFORME.
LO S
Hoja 105 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

JEFE DEPTO. DE
SUPERVISIN Y
ESTADSTICA
JEFE OFICINA DE
SUPERVISIN
OFICINISTA III
1/104
6
RECIBE LA
INFORMACIN,
REGISTRA
REVISA Y
TURNA
PARA SU
INTEGRACIN
RECIBE LA
INFORMACIN Y
VERIFICAN SU
RECEPCIN POR
MEDIOS
ELECTRNICOS
Y TURNA.
JEFE DEL DEPTO.

DE CONCURSOS Y
CONTRATOS
DIVISIONAL.
ENVA INFORME
O INFORME
CORREGIDO
SI
11
12
LA
INFORMACIN
CUMPLE EN
TIEMPO Y
FORMA?
DICTA OFICIO PARA

ENVO A LAS REAS
SOLICITANTES DE LA
INFORMACIN Y
TURNA.
RECIBE OFICIO,
REVISA INFORME
INTEGRADO Y
LOS PONE A
CONSIDERACIN
DEL JEFE DE LA
UNIDAD.
9
SOLICITA EL
INFORME O
CORRECCIONES
AL INFORME
2/104
NO
3/104
15
RECIBE OFICIO
FIRMADO Y
ENVIA INFORME
ALA C.P.A.A.
16
C
ARCHIVA
FIN
C
10
RECIBE LA
INFORMACIN
REGISTRA,
REVISA
Y LA INTEGRA.
COORDINACIN DE
PROGRAMACIN Y
ANLISIS
ADMINISTRATIVO
17
RECIBE
INFORME
INTEGRADO

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
6.7
Hoja 106 de 185
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
MECANISMOS DE CONTROL
INSTRUMENTO DE
CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Solicitar Informes y Reportes de obra pblica.
Oficio Circular
Oficio Circular
Informar de los contratos de obra pblica y de

Formato
servicios relacionados con las mismas, en lo Informe mensual de
relativo a su recepcin, finiquito y registro.
los Contratos de Obras
Pblicas y de Servicios
Relacionados con las
Mismas, en lo relativo
a su Recepcin,
Finiquito y Registro.
Integrar informes y reportes de obra pblica.
Gerentes Divisionales de Distribucin
Control de Informes
recibidos (6.8.2)
Elaborar oficios de envo de informe y reporte

de obra pblica.
Oficio
Firmar oficios de envo de informes y reportes

de obra pblica.
Oficio
Oficios y reportes.
Hoja 107 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

DIVISION DE DISTRIBUCION:
6.8 INFORME MENSUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LO RELATIVO A SU TERMINACIN, RECEPCIN Y
FINIQUITO.
MES QUE REPORTA :

N
NUM.
CONTRAT
O
MONTO
OBJETO DEL CONTRATO EN MILES
DE $
FECHAS DE: (dd-mm-aa)

CONTRATISTA
OBSERVACIONES
TERMINACIN
ACTA E.R.
FINIQUITO
REGISTRO
CATASTRO
S.F.P.
SITUACION
ACTUAL
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
GUIA DE LLENADO
(1) Fecha de terminacin de los trabajos.
(2) Fecha en que se suscribi el Acta de Entrega Recepcin (artculo 64 de la ley).
(3) Fecha en que se formaliz el finiquito (artculo 64 de la Ley).
(4) Fecha en que se registr en el Catastro los ttulos de propiedad de los inmuebles adquiridos con motivo de la construccin de las obras, (artculo 65 de la Ley). No es aplicable para
obras de mantenimiento o reparaciones ni cuando no se ni aplicable incorporar en esta columna: N/A.
(5) Fecha en que se remitan a la Secretara de la Funcin Pblica los ttulos de propiedad para su inscripcin en el Registro Pblico de la Propiedad Federal y su incluso en el Catlogo
de inventarios de los bienes de la Nacin (artculo 65 de la Ley). Al igual que en el caso anterior, cuando no sea aplicable, anotar: N/A.
(6) En los casos en que hubiere retraso en alguna de las acciones comprendidas en las columnas 1 a 5, anotar las razones de dicho atraso y en su caso, las acciones que se pretendan
emprender para cumplir en tiempo y en su caso, solicitud de intervencin para colaborar en la resolucin del asunto, si as fuera requerido.

Hoja 108 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
6.8.1 FORMATO
RE-UE-710C-EVA-F29
Informe de los Contratos de Obra Pblica y de Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a su recepcin,
finiquito y registro, correspondiente al mes de ___________ del ___________ de la Divisin de Distribucin.
6.8.1 CDULA DE OBSERVACIONES
_______
Contratos Pendientes de Finiquito, con una antigedad de terminacin de los trabajos de mayor de
noventa das, de los cuales destaca el No. ___________ cuya fecha de terminacin fue el ___________.
_______
Contratos que no se reportaron en informes anteriores.
_______
Contratos que no se reportaron en el presente informe habindose reportado en el del mes anterior.
_______
Contratos que no indican su monto.

Hoja 109 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
RE-UE-710C-EVA-F27
RECEPCIN, FINIQUITO Y REGISTRO
6.8.2 CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE ___________ DEL 200__
DIVISIN
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
FECHA COMPROMISO:
5 DA DEL MES
FECHA DE RECIBIDO
ELECTRNICO
No. DE CASOS
DESVIACIN EN
DAS
OBSERVACIONES

Hoja 110 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIN DE REPORTES DE OBRA PBLICA.
INTEGRACIN DE REPORTES DE OBRA PBLICA. INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS
CONTRATOS DE OBRA PBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS.
CLAVE
Revisin
N
0.
_________MC-SD-JF-422A___________________________________________________________
Fecha
Motivo o Causa
Hoja N
Descripcin
31/08/00
Necesidad del rea
30/08/02
12
Aplicacin de la Gua para la elaboracin y actualizacin de

Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha
agosto 2001.
30/04/04
Mantenimiento de
la 14

de Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha
agosto de 2003.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABOR

Estadstica.
AUTORIZ


7.
Hoja 111 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL PROGRAMA

OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIN.

Hoja 112 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
7.1 OBJETIVO
Informar con frecuencia mensual y trimestral del Resumen Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa
Operativo para la Transparencia y Combate a la corrupcin referidos al Proceso Crtico Obra pblica, que debern ser
entregados a la Unidad para la Transparencia.

7.2
Hoja 113 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas, de la Subdireccin de Distribucin, acerca de los
resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la Corrupcin, referidos
al Proceso Crtico Obra Pblica, correspondiendo a cada rea consolidar su informacin.

7.3
Hoja 114 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
POLTICA.
Uniformizar en las reas de la Subdireccin de Distribucin, los procedimientos para la integracin de la


7.4
Hoja 115 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
NORMAS
El Reporte Ejecutivo de Resultados por Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y
Combate a la Corrupcin deber requisitarse en los formatos vigentes y enviarse va electrnica a la
Unidad de Transparencia y Combate a la Corrupcin, de la Direccin de Administracin.
El reporte mensual de la evaluacin en los indicadores de las acciones de mejora del Programa Operativo
para la Transparencia y Combate a la Corrupcin, deber elaborarse en los formatos autorizados para tal
efecto, dados a conocer mediante la Circular No. 3.300.22/302 del 16 de julio de 2002, de la Subdireccin
de Distribucin.
Las reas de la Subdireccin de Distribucin, debern elaborar los reportes de obra pblica, requisitazo

Hoja 116 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO: 7.5 INTEGRACIN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Expide oficios solicitando se reporte con periodicidad mensual la

evaluacin en los indicadores de las Acciones de Mejora del
Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la
Corrupcin.
Expide circular a los Gerentes Divisionales de Distribucin y les

enva el formato para el Reporte Ejecutivo de Resultados por
Proceso del Programa Operativo para la Transparencia y
Combate a la Corrupcin, que debern enviar dentro de los tres
primeros das naturales posteriores al mes que se informa y
consolidado en forma trimestral para los periodos junioagosto y
septiembre-noviembre, el consolidado del ejercicio en el mes de
enero.
Envan con periodicidad mensual y trimestral las Divisiones de

Distribucin, el Reporte ejecutivo de Resultados por Proceso del
Programa Operativo para la Transparencia y Combate a la
Corrupcin a la Subdireccin de Distribucin.
Recibe y turna dichos reportes a la Unidad de Electrificacin.
Recibe la Documentacin, y turna al Departamento de

Supervisin y Estadstica para su revisin e integracin del
reporte.
Jefe del Departamento de Supervisin

y Estadstica.
Recibe la documentacin, registra, revisa y turna a la Oficina de

Supervisin.
Recibe la documentacin y la turna al Oficinista III, confirmando

su recepcin electrnica.
Recibe la informacin impresa y por va electrnica, registra y la

revisa, e informa el estado de la informacin al Jefe de la Oficina
de Supervisin.
Jefe de Oficina de Supervisin.

Oficinista III.
Cumple en tiempo y forma?

Si, contina en la actividad 11
No, contina en la actividad 9

Hoja 117 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO: 7.5 INTEGRACIN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DEL
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Jefe de la Oficina de Supervisin
Solicita a la Divisin que corresponda por va telefnica, el

envo de la informacin en caso de atraso o las
correcciones a la misma.

Contratos Divisional
10
Enva informe o informe corregido

Estadstica.
11
Revisa y somete el informe a la consideracin del Titular

de la Unidad, para su envo por medios electrnicos al
Representante de la Direccin de Operacin ante el Grupo
de Enlace Institucional para la Transparencia, durante la
primera quincena del mes siguiente al perodo trimestral
que se informa.
12
Gira instrucciones al Oficinista III, para que la informacin

sea enviada va electrnica al Representante de la
Direccin de Operacin ante el Grupo de Enlace
Institucional para la Transparencia.
13
Reciben informe solicitado.
reas solicitantes
Hoja 118 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

7 . 6 .-
DIAGRAMA DE FLUJO INTEGRACIN EL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO DE

PROGR AM A OPERATIVO P AR A L A TRANSP ARENCIA Y COMB ATE A L A CORRUPCIN.
SUBDIRECTOR DE
DISTRIBUCIN
INICIA
1
EXPIDE OFICIO
SOLICITANDO
INFORMES DE
INDICADORES DE
LAS ACCIONES DE
MEJORA.
GERENTES
DIVISIONALES DE
DISTRIBUCIN.
EXPIDE OFICIO CON

INSTRUCCIONES Y
FORMATOS PARA
ELABORACIN Y
ENVO OPORTUNO
DE INFORMES DE
INDICADORES DE
ACCIONES DE
MEJORA.
JEFE DE LA
UNIDAD DE
ELECTRIFICACIN
3
ENVA INFORMES
PERODICOS DE
INDICADORES DE
ACCIONES DE
MEJORA.
5
RECIBE INFORMES Y
TURNA PARA SU
REVISIN Y
CONSOLIDACIN
1/119
4
RECIBE Y TURNA
INFORMES PARA
REVISIN Y
CONSOLIDACIN
Hoja 119 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

JEFE DEPTO. DE
SUPERVISIN Y
ESTADSTICA
JEFE OFICINA DE
SUPERVISIN
RECIBE LA
INFORMACIN Y
VERIFICAN SU
RECEPCIN
POR MEDIOS
ELECTRNICOS
Y TURNA.
RECIBE LA
INFORMACIN,
REGISTRA,
REVISA Y LA
INTEGRA
1/118
6
RECIBE LA
INFORMACIN
REVISA Y TURNA
PARA SU
INTEGRACIN.
OFICINISTAS III
JEFE DEL DEPTO.

DE CONCURSOS Y
CONTRATOS
DIVISIONAL
SI
B
11
LA
INFORMACIN
CUMPLE EN
TIEMPO Y
FORMA?
REVISA
INFORME Y
LOS PONE A
CONSIDERACI
N DEL JEFE
DE LA
UNIDAD.
9
SOLICITA EL
INFORME O
CORRECCIO
NES AL
INFORME
12
ENVIA INFORME
AL REA
SOLICITANTE.
RECIBE ACUSE
DE RECIBO.
C
ARCHIVA
FIN
NO
C
10
ENVA INFORME
O INFORME
CORREGIDO
REAS
SOLICITANTES
13
RECIBE
INFORME
INTEGRADO

Hoja 120 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

INSTRUMENTO DE
CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Oficio Circular
Oficio Circular
ACTIVIDAD
Informar de los Resultados por Proceso del

Formato
Programa Operativo para la Transparencia y Resumen Ejecutivo de
Combate a la Corrupcin.
Resultados por Proceso
Consolidar
pblica.
informes
reportes
de
obra
Informe.
Envo de informe y reporte de obra pblica va

electrnica.
Informe.
Distribucin.
Oficinista III.


Hoja 121 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
Comisin Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupcin

Ficha tcnica por proceso
Proceso crtico
Posibles conductas irregulares
Objetivo estratgico del proceso
OBRA PBLICA
En el proceso de licitacin de obras pblicas y servicios relacionados con
las mismas se puede presentar alguna conducta irregular, por lo que al
preparar las bases de licitacin y las especificaciones se pudiera favorecer
a posibles licitantes.
Posibilidad de mostrar falta de claridad o manipulacin de la informacin de
los proyectos durante su proceso constructivo.
Entorpecer o viciar el proceso de trmite para la obtencin de derechos de
los predios seleccionados para la construccin de los proyectos, o bien
retrasar el pago respectivo a los propietarios.
Garantizar a los licitantes una participacin equitativa y transparente.
Asegurar a la Entidad precios competitivos en las contrataciones de obras y
servicios relacionados con las mismas.
Demostrar la claridad del proceso constructivo, permitiendo evidenciar una
imagen de transparencia en la informacin inherente al avance de cada
obra, paso a paso.
Dar cumplimiento a los plazos establecidos entre la autorizacin y el pago
de la indemnizacin a los propietarios afectados de los terrenos en que se
construirn obras.
Asegurar la transparencia en los procedimientos de licitacin y evitar
conductas irregulares que afecten a los posibles licitantes.
Unidades responsables del proceso
Direccin de Operacin en sus reas de Construccin, Generacin,

Transmisin, Distrubucin (Gerencias Divisionales); Direccin de Proyectos
de Inversin Financiada y Subdireccin de Programacin.
Hoja 122 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

Unidad responsable de la informacin
Direccin de Operacin, Direccin de Proyectos de Inversin Financiada y Subdireccin de

Programacin.
Beneficio a los usuarios (descripcin del

impacto a la sociedad)
Asegurar equidad y transparencia en los procesos, garantizando la participacin en igualdad de

circunstancias a todos los participantes.
Asegurar la transparencia en los procedimientos de licitacin y evitar conductas irregulares que
afecten a los posibles licitantes, utilizando en condiciones optimas los recursos pblicos que se
aplican.
Resultados
Indicadores de resultados
Descripcin del indicador (1)
Disminuir el porcentaje de inconformidades
procedentes, comparativamente con el total
de inconformidades presentadas.
Porcentaje de obras realizadas con recursos

presupuestales de CFE, concludas en el
tiempo, forma y calidad convenidas
(Generacin y Transmisin)
Porcentaje de licitantes con percepcin de
transparencia, en los procesos realizados
con recursos presupuestales de CFE.
Meta
2004
Mnima
Satisfactoria
Sobresaliente
20%
10%
5%
88%
88%
100%
95%
Valor 2003
Factor de
Reto
Meta 2005
Meta 2006
0%
30
0%
0%
89%
90%
30
92%
95%
98%
100%
30
100%
100%
Hoja 123 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

Obtener el nivel de percepcin por parte de

los contratistas y proveedores que
participan en los procesos de licitacin de
no
obra pblica financiada, respecto a los
determinado
procedimientos, atencin y grado de
satisfaccin. (escala 0 a 10)
Obtener el nivel de percepcin por parte de
los contratistas, sobre la funcin de la
supervisin que efectan las Residencias
de Construccin (escala 0 a 10)
no
determinado
6.5
20
>7
>7
6.5
20
>7
>7
Operacin
Acciones especficas
Publicar en Internet informacin sobre las prximas licitaciones de las obras pblicas en
materia de inversin financiada, as como informacin general de las empresas
ganadoras de los procesos de licitacin y contrato respectivo.
Publicar en Internet los datos de mayor relevancia de las licitaciones de obra pblica
con recursos presupuestales de CFE.
Incrementar el nmero de proyectos Pidirega incorporados en el Sistema de

Informacin de los Proyectos "SIP".
Elaborar junto con la sociedad, a travs de las Cmaras y Asociaciones, los modelos
de Bases de Licitacin para obra pblica bajo la modalidad de PIDIREGAS.
Generar acuerdos con la sociedad
Notificar anticipadamente y por escrito a los propietarios de los terrenos afectados,

respecto a los trmites, condiciones, garantas, particularidades y pago a que tienen
derecho, dentro de la normativa vigente.
Dar calidad y transparencia a la gestin pblica
Lnea Estratgica
Hoja 124 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

Publicar y difundir en Internet el Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico

(POISE).
Acuerdos de la CITCC
Lnea Estratgica
Incrementar el porcentaje de especificaciones tcnicas y/o econmicas, revisadas en

los Subcomites de Revisin de Bases de Licitacin y en el Comit de Contratacin de
Obras (participacin externa en la elaboracin de bases previas de licitacin)
Implantar controles en la APF
Indicadores complementarios
10
Descripcin del indicador (1)
Valor 2003
Meta 2004
Factor de
Reto
Meta 2005
Meta 2006
Mnima
Satisfactoria
Sobresaliente
Porcentaje de informacin de proyectos de

obra pblica, incorporada al Portal de CFE,
en lo referente a: prximas licitaciones, as
no
como a la informacin general de las
determinado
empresas ganadoras de los procesos de
licitacin y contrato respectivo.
85%
90%
95%
20
>95%
>95%
Porcentaje de licitaciones en las que se

publicaron en el Portal de CFE todos los
datos relativos a las licitaciones de obra
pblica con recursos de CFE.
100%
90%
95%
100%
30
100%
100%
67%
70%
80%
90%
30
>90%
>95%
Porcentaje de proyectos Pidirega

incorporados al "Sistema de Informacin
de los Proyectos" (SIP)
Hoja 125 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

Contar con un modelo de bases de licitacin

para obra pblica de proyectos PIDIREGA
que facilite y clarifique a los licitantes su
participacin e integracin de sus
propuestas, atendiendo a los comentarios y
sugerencias de Camaras y Asociaciones
industriales (OPF y PFF).
Notificar anticipadamente y por escrito a los
propietarios de los terrenos afectados,
respecto a los trmites, condiciones,
garantas, particularidades y pago a que
tienen derecho, dentro de la normativa
vigente.
Mes en que se elaborar y publicar en el
Portal de CFE del Programa de Obras e
Inversiones del Sector Elctrico (POISE).
no
determinado
20
52%
70%
75%
80%
30
>90%
100%
diciembre
diciembre
noviembre
octubre
30
octubre
septiembre
100%
85%
90%
100%
30
100%
100%
Indicadores de Acuerdos de la CITCC
Porcentaje de especificaciones tcnicas y/o

econmicas revisadas en los Subcomits de
Revisin de Bases de Licitacin y en el
Comit de Contratacin de Obras, con
relacin al total (participacin externa en la
elaboracin de bases previas de licitacin).
LIC. GERARDO RUIZ ESPARZA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE
TRANSPARENCIA EN CFE
C.P. RAMN GABRIEL AGUILLN ORTIZ

TITULAR DEL RGANO INTERNO DE CONTROL EN
CFE
Programa de Transparencia CFE 2004
Hoja 126 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

7.8.1. CEDULA CONCENTRADORA DE ENCUESTAS DE TRANSPARENCIA

REA QUE REPORTA: ___________________________________________
MES QUE SE REPORTA: ___________________________________________
N
PROGRESIVO
NMERO
EVENTO
TIPO
OBJETO DE LA CONTRATACIN
NMERO
CONCURSANTES
ENCUESTAS
RECIBIDAS
CALIFICACIN
PROMEDIO DEL EVENTO
COMENTARIOS
Total promedio
*ESTE DATO SER EL PROMEDIO DE LAS CALIFICACIONES OTORGADAS POR CADA PARTICIPANTE (DE 0 A 100).
FIRMA DEL TITULAR QUE REPORTA
Hoja 127 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F31
7.8.2. RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO
(TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIN)
. DEL 200
FECHA COMPROMISO:
3 DA DEL MES
FECHA DE RECIBIDO
DIVISIN
ELECTRNICO
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
IMPRESO
OBSERVACIONES
DESVIACIN
EN DAS
Hoja 128 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F32
7.8.3. RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO
(TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIN)
. DEL 200
FECHA COMPROMISO:
3 DA DEL MES
FECHA DE RECIBIDO
DIVISIN
ELECTRNICO
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
IMPRESO
OBSERVACIONES
DESVIACIN
EN DAS

Hoja 129 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

PROCEDIMIENTO

PBLICA. INTEGRACIN DEL REPORTE EJECUTIVO DE RESULTADOS POR PROCESO
DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIN.
CLAVE
___MC-SD-JF-422A___________________________________________________________
Revisin
N
0.
Fecha
Motivo o Causa
31/08/00
Creacin
30/08/02
Certificacin
rea
30/04/04
Mantenimiento de la
Certificacin
del
rea
Hoja N
del 12

Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto
2001.
19

de 2003.
1.
2.
Descripcin
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABOR

Estadstica.
AUTORIZ


8.
PROCEDIMIENTO:
LICITACIONES DE OBRA PBLICA EN EL PORTAL EN LNEA DE LA

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
Hoja 130 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

Hoja 131 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
8.1 OBJETIVO
Las reas de la Subdireccin de Distribucin informan mensualmente de la licitaciones y contrataciones

de obra pblica, llevadas a cabo nicamente bajo la modalidad de la licitacin pblica y por excepcin a
la licitacin pblica, con fundamento en los Artculos 28 y 42 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, a travs del Sistema de Administracin de Obra Pblica (SADOP) en el
Portal de C.F.E.

Hoja 132 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
8.2 ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en todas las reas de la Subdireccin de Distribucin, acerca de las
licitaciones y contrataciones de obra pblica, realizadas con fundamento en los Artculos 28 y 42 de la
Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiendo a cada rea dar de
alta su informacin.

8.3
Hoja 133 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
POLTICA.
Uniformizar en las reas de la Subdireccin de Distribucin, los procedimientos para la integracin de

la informacin requerida por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

8.4
Hoja 134 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
NORMAS
La informacin relacionada con las licitaciones y contrataciones de obra pblica, llevadas a cabo bajo la
modalidad de la licitacin pblica y por excepciones a la licitacin pblica, con fundamento en los
artculos 28 y 42 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios relacionados con las Mismas, se presentar al
pblico por Internet a travs del Portal en Lnea de Comisin Federal de Electricidad, observando para
tal efecto, el Manual del Usuario del Sistema de Administracin de Obra Pblica (SADOP). Verificando
los das mircoles hbiles primero y ltimo de cada mes que los Departamentos Divisionales de
Concursos y Contratos, cumplan con sus reportes en el Portal en Lnea de CFE.

Hoja 135 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO: 8.5 LICITACIONES DE OBRA PBLICA EN EL PORTAL EN LINEA DE LA COMISION FEDERAL

DE ELECTRICIDAD.
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Director General
Instruye para que la informacin relacionada con las

licitaciones y contrataciones de obra pblica, realizadas en
los trminos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se presente al pblico por
Internet a travs del Portal de CFE.
Director de Operacin
Instruye para su cumplimiento, refirindose a aquellas

licitaciones y contrataciones de obra publica, llevadas a
cabo bajo la modalidad de la licitacin publica y por
excepciones a la licitacin pblica, con fundamento en los
artculos 28 y 42 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, atendiendo para tal efecto
el Manual de Usuario del Sistema de Administracin de
Obra Pblica (SADOP).
Subdireccin de Distribucin
Expide circular e instruye a fin de que se mantenga

actualizada la informacin, en cuanto se haya registrado
cualquier accin relacionada con el proceso de
contratacin de obra publica, bajo las modalidades de la
licitacin publica y por excepciones a la licitacin pblica,
atendiendo para tal efecto el Manual de Usuario del
Sistema de Administracin de Obra Pblica (SADOP).

Contratos DivisIonal.
Captura y mantiene actualizada la informacin de las

acciones de contratacin de obra pblica, de acuerdo al
manual del sistema SADOP.
Verifica en el portal los das mircoles hbiles primero y

ltimo de cada mes que las reas Divisionales, cumplan
con sus reportes en el Portal en lnea de CFE.
Efecta el comparativo de las Licitaciones en Compranet y
en el Portal, comunica al Jefe de la Oficina de Supervisin,
la informacin de las reas que estn pendientes de
actualizar
Determina procedencia y comunica por correo electrnico

las reas que corresponda a fin de que se actualice dicha
informacin

Hoja 136 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TTULO: 8.5 LICITACIONES DE OBRA PBLICA EN EL PORTAL EN LINEA DE LA COMISION FEDERAL

DE ELECTRICIDAD.
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN

Actualiza informacin.
Recibe por correo electrnico la comunicacin de que ya ha

actualizado la informacin y la verifica en el Portal en Lnea
Hoja 137 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

8 .6 .- DIAG R AMA DE F L UJO: L ICITACIO NE S DE O B RA PBL IC A EN E L PO RT AL E N L NE A

DE LA COM IS I N F EDRAL DE EL ECT RI CIDA D.
DIRECTOR GENERAL
Y DIRECTOR DE
OPERACIN
SUBDIRECTOR DE
DISTRIBUCIN
JEFE DEL DEPTO. DE

CONCURSOS Y
CONTRATOS
DIVISIONAL
COORDINADOR
DE SECCIN I
JEFE DE OFICINA DE
SUPERVISIN
INICIA
3
1y2
EXPIDE OFICIO
INSTRUYENDO A LAS
REAS PARA INFORME
DE LAS ACCIONES DE
CONTRATACIN DE
OBRA PBLICA
EXPIDE OFICIO CON

INSTRUCCIONES Y
FORMATOS PARA
ELABORACIN Y ENVIO
VA INTERNET DE LAS
ACCIONES DE
CONTRATACIN DE OBRA
PBLICA
CARGAR Y MANTENER
ACTUALIZADA LA
INFORMACIN DE
ACUERDO AL MANUAL
DEL SISTEMA SADOP
VERIFICAR QUE LAS

REAS DIVISIONALES
CUMPLAN CON SUS
REPORTES EN EL
PORTAL EN LNEA DE
CFE. Y EFECTUA EL
EL COMPARATIVO EN
COMPRANET Y EN EL
PORTAL.
ACTUALIZA
INFORMACIN
8
VERIFICA EN
PORTAL EN
LNEA
FIN
6
DETERMINAR
PROCEDENCIA Y
COMUNICAR VA
c. e. .A LAS REAS
PARA QUE SE
ACTUALICE LA
INFORMACIN

Hoja 138 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

INSTRUMENTO DE
CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Solicitar Informes va Internet y Reportes de Oficio Circular

la contratacin de obra pblica.
Solicitar Informes y Reportes de obra pblica. Oficio Circular
Informar de las licitaciones de obra pblica en

el portal en lnea de la Comisin federal de
Electricidad.
Revisar los das mircoles hbiles, primero y
ltimo de cada mes que las reas
Divisionales, cumplan con sus reportes en el
Portal en lnea de CFE.
Sistema
Administracin de
Licitaciones y
Excepciones de Obra
Pblica..
Reportes

Hoja 139 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

UNIDAD DE ELECTRIFICACION
OBRA PBLICA - LICITACIONES
CORRECTOS =
1 - SEMANA DE
8.8
ANALISIS COMPARATIVO DE COMPRA-NET vs PORTAL DE C.F.E
COMPRA - NET
No.
FALTA INCLUIR
AREA
PORTAL
DUPLICADA
200
No. Licitaciones
16
BAJA CALIFORNIA
17
NOROESTE
18
NORTE
19
GOLFO NORTE
20
GOLFO CENTRO
21
JALISCO
22
CENTRO OCCIDENTE
23
BAJIO
24
CENTRO SUR
25
CENTRO ORIENTE
26
ORIENTE
27
SURESTE
28
PENINSULAR
TOTAL
cantidad
PORTAL
FALTA INCLUIR
FALTA INCLUIR
200
No. Licitaciones
cantidad
No. Licitaciones
DUPLICADA
200
cantidad
No.
Licitaciones
cantidad
No.
Licitaciones
cantidad
Hoja 140 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04


PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIN DE REPORTES DE OBRA PBLICA. LICITACIONES

DE OBRA PBLICA EN EL PORTAL EN LINEA DE LA COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
CLAVE
________MC-SD-JF-422A______ ________________________________________________________________
Revisin N
Fecha
Motivo o Causa
Hoja N
Descripcin
0.
31/08/00
Creacin
1.
30/08/02
Aplicacin de la Gua para la elaboracin y actualizacin de Manuales

de Procedimientos Administrativos de fecha agosto 2001.
2.
30/04/04
Mantenimiento de la
11
Aplicacin de la Gua para la elaboracin y actualizacin de Manuales

de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABOR

Jefe del Depto de Supervisin y
Estadstica.
AUTORIZ


9.
Hoja 141 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
PROCEDIMIENTO
INTEGRACIN DEL INFORME DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIN PBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 41 DE
LA LEY.

9.1
Hoja 142 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
OBJETIVO
Informar mensualmente del Avance Fsico Financiero de los contratos de obra pblica adjudicados mediante licitacin
pblica o con fundamento en el artculo 42 de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a travs del
sistema informtico de la SECODAM ahora Secretara de la Funcin Pblica. As como el complemento del Informe mensual
del Avance Fsico Financiero (LAOP-85), que debern ser entregados a la Gerencia de Control de Gestin.

9.2
Hoja 143 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas de la Subdireccin de Distribucin, acerca del
Avance Fsico Financiero de los contratos de obras pblica adjudicados por licitacin pblica o por
excepcin a la licitacin pblica con fundamento en los artculos 28 y 42 de la Ley de Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, correspondiendo a cada rea consolidar su informacin

9.3
Hoja 144 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
POLTICA


9.4
Hoja 145 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
NORMAS
El informe mensual del avance financiero de los contratos de obra pblica, adjudicados por licitacin
pblica o con fundamento en el artculo 42 de la Ley, debern reportarse en el programa de captura
autorizado y consolidarse para su entrega a la Gerencia de Control y Gestin.
El Informe mensual del avance fsico-financiero de los contratos de obra pblica, adjudicados por licitacin
pblica o con fundamento en el artculo 42 de la Ley, deber elaborarse mediante el programa de captura
autorizado, dado a conocer mediante la Circular No. 3.300.22/264 del 19 de junio del 2002, de la
Subdireccin de Distribucin.
Las reas de la Subdireccin de Distribucin deben revisar que el contenido de los reportes, sea conforme
con los requisitos de la normatividad y de las reas solicitantes.
Hoja 146 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TITULO: 9.5 INTEGRACION DEL INFORME DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS
DE OBRA PBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIN PBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL
ARTCULO 41 DE LA LEY.
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Expide oficio e instruye que se presente al rgano Interno de Control,

mediante el programa de captura autorizado, con periodicidad
mensual, un informe del avance fsico - financiero de los contratos de
obra pblica, adjudicados por licitacin pblica o con fundamento en el
articulo 42 de la Ley.
Expide circular a las Divisiones de Distribucin, instruyendo se informe

mensualmente, del avance fsico - financiero de los contratos de obra
pblica, adjudicados por licitacin pblica o con fundamento en el
articulo 42 de la Ley, dentro de los primeros cinco das naturales del
mes siguiente al que corresponde el reporte en forma impresa y en
diskette, as como por el correo electrnico.
Gerentes Divisionales
Distribucin
Envan con una periodicidad mensual los informes del avance fsico
financiero de los contratos de obra pblica.
de
Recibe los informes y los turna al Departamento de Supervisin y

Estadstica para su revisin e integracin.
de

Recibe los informes impresos y por correo electrnico, los registra y

turna al Oficinista.
Oficinista
Recibe la informacin impresa y por correo electrnico, la revisa e

integra, en caso de existir algn atraso en la recepcin u observaciones
a la informacin lo comunica al Jefe del Departamento de S. y E.
Jefe de la
Electrificacin
Unidad
Cumple en tiempo y forma? Si, contina en la actividad 9.

Jefe
del
Depto.
de
Solicita por correo electrnico o va telefnica en caso de que exista

algn atraso en la recepcin u observaciones a la informacin a la
Divisin correspondiente para su atencin.

Hoja 147 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TITULO: 9.5 INTEGRACION DEL INFORME DEL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS
DE OBRA PBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIN PBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL
ARTCULO 41 DE LA LEY.
RESPONSABLE
No.

Concursos
y
Contratos
Divisional.
Enva informe corregido.

Dicta oficio de envo a la Gerencia de Control de Gestin y lo pone a la

consideracin del jefe de la Unidad de Electrificacin, para recabar la
firma del Subdirector de Distribucin y le comenta los puntos relevantes
de la informacin.
Jefe de la
Electrificacin.
10
Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribucin para su

envi.
11

Electrificacin, para tramitar su envo a la Gerencia de Control de
Gestin.

12
Enva el oficio a la Gerencia de Control de Gestin, adjuntando los

diskettes con el informe del avance fsico - financiero de los contratos
de obra pblica, adjudicados por licitacin pblica o con fundamento en
el artculo 42 de la Ley.
Coordinador de Seccin I
13
Recibe la documentacin, e integra la carpeta mensual del informe

impreso y archiva copia del oficio de envo de la informacin con acuse
de recibido.
14
Gerente
Gestin.
de
Unidad
Control
de
de
DESCRIPCIN
Hoja 148 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

9 .6 .DI AG RAMA DE F L UJO INT EG RA CIN DE L I NFO RME DEL AVA NCE F S ICO
F INAN CIERO DE LOS CO NT RAT O S DE O BRA PB LI CA A DJ UDI CADOS M EDI ANT E LI CIT ACI N
P BL ICA O CO N FUNDAM EN TO EN EL AR T CULO 4 2 DE L A LE Y.
SUBDIRECTOR DE
DISTRIBUCIN
2
INICIA
1
EXPIDE OFICIO
SOLICITANDO UN
INFORME DEL AVANCE
FSICO FINANCIERO
DE LOS CONTRATOS
DE OBRA PBLICA.
EXPIDE OFICIO CON

INSTRUCCIONES Y
FORMATOS PARA
ELABORACIN Y
ENVO OPORTUNO DE
UN INFORME DEL
AVANCE FSICO
FINANCIERO DE LOS
CONTRATOS DE OBRA
PBLICA.
GERENTES
DIVISIONALES DE
DISTRIBUCIN
JEFE DE LA
UNIDAD DE
ELECTRIFICACIN
3
ENVA INFORMES
PERODICOS DEL
AVANCE FISICO
FINANCIERO DE LOS
CONTRATOS DE OBRA
PBLICA.
4
RECIBE INFORMES Y
TURNA PARA SU
REVISIN Y
CONSOLIDACIN
2/149
1/149
10
RECIBE OFICIO Y
RECABA FIRMA PARA
ENVO DEL INFORME
11
FIRMA OFICIO Y LO
TURNA PARA SU
TRMITE.
3/149
Hoja 149 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

COORDINADOR DE
SECCIN I Y
OFICINISTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISIN Y

ESTADSTICA
1/148
JEFE DEL DEPTO.

DE CONCURSOS Y
CONTRATOS
DIVISIONAL
GERENTE DE
CONTROL DE
GESTIN
6
8
5
RECIBE LA
INFORMACIN Y
LA INTEGRA Y
ELABORA OFICIO
RECIBE LA
INFORMACIN
REGISTRA
REVISA Y
TURNA PARA SU
INTEGRACIN.
ENVA INFORME
O INFORME
CORREGIDO.
LA
INFORMACIN
CUMPLE EN
TIEMPO Y
FORMA?
SI
9
DICTA OFICIO, Y
LO PONE A
CONSIDERACIN
DEL JEFE DE LA
UNIDAD.
2/148
3/148
12
RECIBE OFICIO
FIRMADO Y ENVIA
INFORME AL REA
SOLICITANTE.
RECIBE ACUSE DE
RECIBO.
SOLICITA EL
INFORME O
CORRECCIONES
AL INFORME
NO
13
C
ARCHIVA
FIN
14
RECIBE
INFORME
INTEGRADO

Hoja 150 de 185

CLAVE: D0200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
9.7. MECANISMOS DE CONTROL
INSTRUMENTO DE
CONTROL
Oficio Circular
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Oficio Circular
Informar del avance fsico-financiero de los

contratos de obra pblica adjudicados
mediante licitacin o con fundamento.
Formato
LAOP-85-DNOP.
Control de Informes
recibidos.
Elaborar oficios de envo de informe y reporte

de obra pblica.
Oficio
Firmar oficios de envo de informes y reportes

de obra pblica.
Oficio.
Subdirector de Distribucin y Gerentes

Divisionales de Distribucin.
Oficios y reportes.
y Estadstica.
Hoja 151 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F37
9.8 REPORTE DE AVANCE FSICO-FINANCIERO DE OBRA PBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIN PBLICA
O CON FUNDAMENTO EN EL ART. 42 DE LA L.O.P.S.R.M
DEPENDENCIA O ENTIDAD: ____________________________________________________________________________
UNIDAD CONTRATANTE:_________________________________________________________________________
INFORME No. : ________________________________________

REPORTE DEL MES DE: ________________________________
AO: ________________________________________________
DATOS DEL CONTRATO

NUM: _____________________________________________
DATOS GENERALES
OBRA: ________________________________________________________________
ANTICIPOS OTORGADOS
No. DE ANTICIPO: _________________________________
IMPORTE:$ __________________ FECHA: ______________
______________________________________________________________________
FECHA DE INICIO: __________________________________
UBICACIN: ____________________________________________________________
FECHA DE OTORGACION
PLAZO: ___________________________________________
TIPO DE CONTRATO: ____________________________________________________
DEL ANTICIPO:____________________________________
CONTRATISTA:_____________________________________
ADJUDICACION:_________________________________________________________
IMPORTE DEL ANTICIPO
__________________________________________________
FRACCIN:_____________________________________________________________
OTORGADO____________________________
R.F.C.:__________________________________-
ANTICIPO DE INICIO (%) ___________ COMPRA DE MATERIALES (%)________

PROGRAMA DE EJECUCIN VALORIZADO SEGN CONTRATO
MES/AO
IMPORTE ACUMULADO EN $
AVANCE FISICO ESTIMADO

ES EL MES
AVANCES
AVANCE FINANCIERO REAL
ACUMULADO
EN EL MES
ACUMULADO
IMPORTES
IMPORTE ACUMULADO DE LOS
DATOS DEL CONVENIO

CONVENIO No.: _____________________________
AJUSTES DE COSTOS PAGADOS:$ _______________________
FECHA : ____________________________________
IMPORTE ACUMULADO DE LOS
IMPORTE :$ _________________________________
ANTICIPOS AMORTIZADOS: $ _________________________________
FECHA DE INICIO: ____________________________

PLAZO: _____________________________________
PROGRAMA DE EJECUCIN VALORIZADO SEGN CONTRATO

MES/AO
IMPORTE ACUMULADO EN $
TERMINACIN DE LOS TRABAJOS
OBSERVACINES
RESPONSABLE DE LA INFORMACION
FECHA DE TERMINACIN
__________________________________________________________________
NOMBRE: ___________________________________________
DE LOS TRABAJOS:
__________________________________________________________________
CARGO: ____________________________________________
FECHA DE ENTREGA-RECEPCIN
__________________________________________________________________
TELEFONO: _________________________________________
DE LOS TRABAJOS: _________________________________
__________________________________________________________________
LUGAR DE RECEPCIN: _____________________________
__________________________________________________________________
FIRMA
Hoja 152 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F36
9.8.1 AVANCE FSICO-FINANCIERO LAOP85-DNOP
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL MES DE _________ DEL 200__
FECHA COMPROMISO:
5 DA DEL MES
DIVISIN
ELECTRNICO
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
DESVIACIN EN DAS
OBSERVACIONES
Hoja 153 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04


PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIN DE REPORTES DE OBRA PBLICA.

INTEGRACIN DEL INFORME DEL AVANCE FSICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE OBRA
PBLICA ADJUDICADOS MEDIANTE LICITACIN PBLICA O CON FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 41 DE
LALEY.
CLAVE
______MC-SD-JF-422A_____________
Revisin
N
Fecha
Motivo o Causa
Hoja N
______________________________________________________
Descripcin
0.
31/08/00
Necesidad del rea
Manual de Nueva Creacin
1.
30/08/02
10

2001.
2.
30/04/04
Mantenimiento de
la 11

Manuales de Procedimientos Administrativos de fecha agosto de
2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABOR
AUTORIZ

Estadstica.

Hoja 154 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

10. PROCEDIMIENTO:
INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA

DE OBRA PBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO EN LOS QUE MXICO SEA PARTE.
Hoja 155 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

10.1 OBJETIVO.
Dar cumplimiento a lo sealado en las Disposiciones Vigsima Primera y Vigsima Novena del Acuerdo por el que
se dan a conocer las reglas para la aplicacin de las reservas de compras del sector pblico establecido en el
Trato de Libre Comercio de Amrica del Norte y para la determinacin del contenido nacional en los
procedimientos de contratacin de obras pblicas, a travs del Informe de los montos de las operaciones
realizadas en materia de obra pblica, con cargo a la reserva transitoria de los tratados de libre comercio de los
que Mxico sea parte, que deber ser entregado a la Gerencia de Control de Gestin.
Hoja 156 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

10.2 ALCANCE.
Este procedimiento es aplicable a todas las reas de la Subdireccin de Distribucin a fin de que informen de los
montos de las operaciones realizadas en materia de Obra Pblica con cargo a la reserva transitoria de los
tratados de Libre Comercio suscritos por Mxico, correspondiendo a cada rea consolidar la informacin que
reporta.
Hoja 157 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

10.3 POLTICA.

informacin requerida por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento,
as como por las reas de la Comisin Federal de Electricidad.
Hoja 158 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

10.4 NORMAS
El informe trimestral de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pblica, con cargo
a la reserva transitoria de los Tratados de Libre Comercio, suscritos por Mxico, deber ser congruente
con el informe de facultades para suscribir contratos, convenios modificatorios y acuerdos de obra por
administracin directa, para su consolidacin y entrega a la Gerencia de Control y Gestin.
En el informe trimestral de los montos de las operaciones realizadas en materia de obra pblica con
cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de Libre Comercio en los que Mxico sea parte, deber
elaborarse en los formatos autorizados para tal efecto, dados a conocer mediante la Circular
NO.3.300.22/340 del 20 de agosto del 2002, de la Subdireccin de Distribucin.
Hoja 159 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

TITULO: 10.5 INTEGRACION DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN
MATERIA DE OBRA PBLICA. CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MXICO SEA PARTE.
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Secretario Ejecutivo del

Comit Central de Obras
Pblicas, Prestacin de
Servicios Relacionados con
las Mismas y Pidiregas de la
Comisin
Federal
de
Electricidad.
Expide oficio a la Direccin de Operacin, solicitando se instruya al

interior de las reas correspondientes, informar trimestralmente al
Secretario Tcnico del Comit Central de Obras Pblicas Prestacin
de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisin
Federal de Electricidad, de los montos de las operaciones realizadas
en materia de obra pblica con cargo a la Reserva Transitoria de los
Tratados de Libre Comercio suscritos por Mxico, as como de los
montos totales contratados en materia de obra pblica y de servicios
relacionados con la misma en cada periodo trimestral. La informacin
deber ser entregada dentro de los primeros cinco das naturales en
los meses de enero, abril, julio y octubre.
Expide circular a las Divisiones de Distribucin,

instruyendo se
informe trimestralmente, de los montos de las operaciones realizadas
en materia de obra pblica con cargo a la Reserva Transitoria de los
Tratados de Libre Comercio suscritos por Mxico, as como de los
montos totales contratados en materia de obra pblica y de servicios
relacionados con la misma en cada periodo trimestral, a las
direcciones
electrnicas:
porfirio.labrada@cfe.gob.mx
y
vctor.lvarez@cfe.gob.mx dentro de los tres das naturales del mes
siguiente al trimestre que corresponda dicha informacin.

Concursos
y
Contratos
Divisional.
Oficinista III
Captura y enva informes de montos de obra pblica con cargo a la

reserva transitoria de los tratados de libre comercio
Recibe la informacin va electrnica la registra, revisa e informa al

Jefe de Oficinista de Supervisin el estado que guarda la recepcin
de dicha informacin.
Cumple en tiempo y forma? S, contina en la actividad 7.
No. Contina en la actividad 5.
Jefe de la
Estadstica
Oficina
de
En caso de existir algn atraso en la recepcin de la informacin se

comunica va correo electrnico a la Divisin correspondiente para su
recordatorio, de existir observaciones se les comunica por la misma
va para su atencin.
Hoja 160 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

TITULO: 10.5 INTEGRACION DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN
MATERIA DE OBRA PBLICA. CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE
LIBRE COMERCIO EN LOS QUE MXICO SEA PARTE.
RESPONSABLE
No.

Concursos
y
Contratos
Divisional.
Jefe de la
Estadstica.
Dicta oficio de envo a la Gerencia de Control de Gestin y lo entrega

para su aprobacin al Jefe del Departamento de Supervisin y
Estadstica.
Pone a la consideracin del jefe de la Unidad de Electrificacin, el

oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribucin y le
comenta los puntos relevantes de la informacin.
Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribucin para envo

a la Gerencia de Control de Gestin.
10

Electrificacin, para tramitar su envo a la Gerencia de Control de
Gestin.

11
Enva el oficio a la Gerencia de Control de Gestin, con los informes

trimestrales de los montos de las operaciones realizadas en materia de
obra pblica con cargo a la Reserva Transitoria de los Tratados de
Libre Comercio suscritos por Mxico, as como de los montos totales
contratados en materia de obra pblica y de servicios relacionados con
la misma, en diskette y en forma impresa.
Gerencia
Gestin
12
Oficina
de

Jefe de la
Electrificacin.
de
Unidad
Control
de
de
DESCRIPCIN
Hoja 161 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

10.6 DIAGRAMA DE FLUJO: INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN
MATERIA DE OBRA PBLICA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EN LOS
QUE MEXICO SEA PARTE.
JEFE DE LA
SUBDIRECTOR DE
GERENTE DIVISIONAL
UNIDAD DE
DISTRIBUCIN
ELECTRIFICACIN
INICIA
2
1
EXPIDE OFICIO
SOLICITANDO
INFORMES DE
MONTOS DE OBRA
PBLICA CON
CARGO A LA
RESERVA DE TLC.
EXPIDE OFICIO
CON
INSTRUCCIONES Y
FORMATOS PARA
ELABORACIN Y
ENVO OPORTUNO
DE INFORMES DE
MONTOS DE OBRA
PBLICA CON
CARGO A LA
RESERVA DE TLC.
2/162
9
1/162
10
FIRMA OFICIO Y
LO TURNA
PARA SU
TRMITE.
3/162
RECIBE OFICIO Y
RECABA FIRMA
PARA ENVO DEL
INFORME
Hoja 162 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

JEFE DEPTO. DE
SUPERVISIN Y
ESTADSTICA
JEFE DE OFICINA
DE ESTADSTICA
OFICINISTA III
JEFE DEL DEPTO.

DE CONCURSOS Y
CONTRATOS
DIVISIONAL
GERENCIA DE
CONTROL DE
GESTIN
1/161
4
RECIBE LA
INFORMACIN
REGISTRA,
REVISA
Y LA INTEGRA.
CAPTURA Y ENVA
INFORMES DE MONTOS
DE OBRA PUBLICA CON
CARGO A LA RESERVA
DEL TLC.
12
A
6
ENVA INFORME O
INFORME
CORREGIDO.
SI
B
7
8
RECIBE OFICIO,
REVISA INFORME
INTEGRADO Y LOS
PONE A
CONSIDERACIN
DEL JEFE DE LA
LA
INFORMACIN
CUMPLE EN
TIEMPO Y
FORMA?
DICTA OFICIO PARA

ENVO A LAS REAS
SOLICITANTES DE LA
INFORMACIN Y
TURNA.
UNIDAD
5
2/161
SOLICITA EL INFORME
O CORRECCIONES AL
INFORME
3/161
NO
11
RECIBE OFICIO
FIRMADO Y ENVA
INFORME AL REA
SOLICITANTE.
RECIBE ACUSE DE
RECIBO.
C
ARCHIVA
FIN
RECIBE
INFORME
INTEGRADO
Hoja 163 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

10.7.
INSTRUMENTO DE
CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Solicitar Informe de los montos en materia de obra

pblica con cargo a la reserva del TLC.
Oficio Circular
Solicitar informe de los montos en materia de obra

pblica con cargo a la reserva del TLC.
Oficio Circular
Subdirector de Distribucin y Gerentes

Divisionales de Distribucin.
Informar de los montos de las operaciones

realizadas en materia de obra pblica con cargo a
la reserva transitoria de los tratados de libre
comercio en los que Mxico sea parte.
Formatos
RESE-8-2002
Jefe de la Unidad de Electrificacin y

Jefe del Departamento de concursos y
Control de Informes
recibidos
Elaborar oficios de envo de informe y reporte de

obra pblica.
Oficio
Firmar oficios de envo de informes y reportes de

obra pblica.
Oficio
Oficios y reportes
A CT IVI DAD
Hoja 164 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

10.8 RESERVA TRANSITORIA EN EL TLCAN

TRIMESTRE:
AO:
BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA
CODIGO
DEL
CCAOP [ 1 ]
RE-UE-710C-EVA-F39
PROCEDIMIENTOS CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA

MONTO TOTAL CONTRATADO EN MILES DE PESOS (SIN IVA)
NUMERO DE CONTRATOS
POR PROCEDIMIENTOS
[2]
LICITACION NACIONAL
INVITACION A 3 PERS.
FECHA DE PUBLICACION
DE LA CONVOCATORIA
[MES/AO]
TOTAL
TOTAL EN EL TRIMESTRE
TOTAL ACUMULADO EN EL AO
[1] CCAOP= CATALOGO DE CLASIFICACION PARA LAS ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA. LA CLASIFICACION DE LOS BIENES DEBERA HACERSE A CINCO
DIGITOS DEL CCAOP.
[2] REGISTRAR LA CANTIDAD TOTAL DE CONTRATOS QUE SE HAYAN DERIVADO DE CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIN.
Hoja 165 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F38
10.8.1 OPERACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE OBRA PBLICA CON CARGO A
LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TLC (RESE 8-2002)
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL _________ TRIMESTRE DEL 200__
FECHA COMPROMISO:
3er. DA DEL TRIMESTRE
FECHA DE
DESVIACIN EN
RECIBIDO
DAS
ELECTRNICO
DIVISIN
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
OBSERVACIONES
Hoja 166 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIN DE REPORTES DE OBRA PBLICA.

INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN
MATERIA DE OBRA, CON CARGO A LA RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO EN LOS QUE MEXICO SEA PARTE.
CLAVE
________MC-SD-JF-422A___________________________________________________________
Revisin
N
Fecha
Motivo o Causa
Hoja
N
Descripcin
0.
31/08/00
Creacin
1.
30/08/02
10

2001.
2.
30/04/04
Mantenimiento de la
Certificacin del rea.
13

de 2003.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ELABOR
AUTORIZ

Estadstica.


11. PROCEDIMIENTO:
Hoja 167 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

Hoja 168 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
OBJETIVO
Dar a conocer el tipo de procedimiento de adjudicacin utilizando, nmero de contratos, monto de los contratos de
obra pblica que realiza la Subdireccin de Distribucin, sujetas a las normas que, sobre compras
gubernamentales, se establecen en los distintos tratados de Libre Comercio suscritos por Mxico a travs del
Informe de Estadsticas por Accin de Compra en Formato E-70 del Sistema Integral de Informacin, que deber
ser entregado a la Unidad de Contratacin y Precios Unitarios de la Subdireccin de Proyectos y Construccin.

Hoja 169 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas, de la Subdireccin de Distribucin que celebran contratos de
Obra Pblica y de Servicios relacionados con la misma, sujetos a las normas que, sobre compras
gubernamentales, se establecen en los distintos tratados de Libre Comercio suscritos por Mxico, correspondiendo
a cada rea consolidar la informacin que reporta.

Hoja 170 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
POLTICA

informacin requerida por la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, as
como por las reas de la Comisin Federal de Electricidad.

Hoja 171 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
NORMAS
El informe semestral de Las Estadsticas por Accin de Compra, deber requisitarse en el formato E-70
vigente, del Sistema Integral de Informaciones y en particular al correspondiente a las contrataciones,
bajo cualquier modalidad de adjudicacin, en materia de obra pblica y servicios relacionados con la
misma. Se verificar que sea consistente con el informe de facultades para suscribir contratos,
convenios modificatorios y acuerdos de obra por administracin directa, para su integracin y entrega a
la Unidad de Contratacin y Precios Unitarios, de la Subdireccin de Construccin.
En el informe semestral de las Estadsticas por Accin de Compra, deber elaborarse en los formatos
autorizados para tal efecto, dados a conocer mediante la Circular No. 3.300.22/051 de enero 31 del
2002, de la Subdireccin de Distribucin.

Hoja 172 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TITULO: 11.5 INTEGRACION DEL INFORME ESTADSTICAS POR ACCIN DE COMPRA.
RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Expide oficio circular a las reas de la Direccin de

Operacin, solicitando se instruya al interior de las reas
correspondientes, informar semestralmente a la Unidad
de Contratacin y Precios Unitarios, de la Subdireccin
de Construccin sobre las Estadsticas por Accin de
Compra en Formato E-70 del Sistema Integral de
Informacin y en particular al correspondiente a las
contrataciones,
bajo
cualquier
modalidad
de
adjudicacin, en materia de obra pblica y servicios
relacionados con la misma, a ms tardar el da diez del
mes siguiente al semestre que se reporta tanto en
diskette como en impresin, as como por correo
electrnico.
Expide circular a las Divisiones de Distribucin,

instruyendo se informe semestralmente las Estadsticas
por Accin de Compra en Formato E-70 del Sistema
Integral de Informacin y en particular al correspondiente
a las contrataciones, bajo cualquier modalidad de
adjudicacin, en materia de obra pblica y servicios
relacionados con la misma, dentro de los primeros tres
das hbiles posteriores al semestre que se reporta, tanto
en forma impresa como en diskette, as como por correo
electrnico.
Jefe del Departamento de Concursos

y Contratos Divisional.
Captura y enva informes de estadsticas por accin de

compra.

y Estadstica.
Recibe la informacin va electrnica la registra, revisa y

la transmite al Oficinista III, para su revisin e
integracin.

Hoja 173 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
TITULO: 11.5 INTEGRACION DEL INFORME ESTADSTICAS POR ACCIN DE COMPRA.

RESPONSABLE
No.
DESCRIPCIN
Oficinista III
Recibe la informacin y la revisa e integra. En caso de

existir alguna observacin, informa al jefe del Depto. De

y Estadstica
Comunica de existir alguna observacin, a la Divisin

correspondiente para su atencin.
Jefe del Departamento de Concursos

y Contratos Divisionales

y Estadstica
Dicta oficio de envo a la Unidad de Contratacin y Precios

Unitarios, de la Subdireccin de Construccin y lo pone a la
consideracin del jefe de la Unidad de Electrificacin, el
oficio para recabar la firma del Subdirector de Distribucin
y le comenta los puntos relevantes de la informacin.
Recibe oficio y recaba firma del Subdirector de Distribucin

para su envo.
10
Firma el oficio de envo y lo turna al Jefe del Departamento

de Supervisin y Estadstica, para tramitar su envo a la
Unidad de Contratacin y Precios Unitarios, de la
Subdireccin de Construccin.

y Estadstica
11
Gira instrucciones para el envo de la informacin va

electrnica y remite el oficio a la Unidad de Contratacin y
Precios Unitarios, de la Subdireccin de Construccin,
anexando el informe semestral Estadsticas por Accin de
Compra Formato E-70 en forma impresa y en diskette.
Unidad de Contratacin y Precios

Unitarios, de la Subdireccin de
Construccin.
12

11.6
Hoja 174 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
DIAGRAMA DE FLUJODE LA INTEGRACIN DEL INFORME POR ACCIN DE COMPRA.

DIRECTOR DE
OPERACIN
SUBDIRECTOR DE
DISTRIBUCIN
GERENTE DIVISIONAL
JEFE DE LA
UNIDAD DE
ELECTRIFICACIN
2
INICIA
1
EXPIDE OFICIO
SOLICITANDO
INFORME DE
ESTADSTICAS
POR ACCIN DE
COMPRA.
EXPIDE OFICIO
CON
INSTRUCCIONES Y
FORMATOS PARA
ELABORACIN Y
ENVO OPORTUNO
DE INFORME DE
ESTADSTICAS
POR ACCIN DE
COMPRA.
2/175
9
1/175
10
FIRMA OFICIO Y
LO TURNA PARA
SU TRMITE
3/175
RECIBE OFICIO Y
RECABA FIRMA
PARA ENVO DEL
INFORME
Hoja 175 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
JEFE DEPTO. DE
SUPERVISIN Y
ESTADSTICA

FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
JEFE DEPTO. DE
CONCURSOS Y
CONTRATOS DIVISIONAL
UNIDAD DE
CONTRATACIN Y
PRECIOS UNITARIOS S. C.
OFICINISTA III
1/174
RECIBE LA
INFORMACIN
REGISTRA
REVISA Y
TURNA
CAPTURA Y ENVA
INFORMES DE
ESTADISTICAS POR
ACCIN DE COMPRA
5
RECIBE LA
INFORMACIN
REVISA Y LA
INTEGRA
12
A
7
ENVA INFORME O
INFORME CORREGIDO
SI
LA INFORMACIN
CUMPLE EN
TIEMPO Y FORMA?
8
DICTA OFICIO, LOS
PONE A
CONSIDERACIN
DEL JEFE DE LA
UNIDAD
6
NO
SOLICITA EL INFORME O
CORRECCIONES AL INFORME
2/174
3/174
11
RECIBE OFICIO
FIRMADO Y ENVA
INFORME AL REA
SOLICITANTE.
RECIBE ACUSE DE
RECIBO.
ARCHIVA
FIN
RECIBE INFORME
INTEGRADO

Hoja 176 de 185

CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04
ACTIVIDAD
INSTRUMENTO DE
CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Solicitar Estadstica por Accin de Compra.
Oficio Circular
Solicitar Informe Estadstica p or Accin de

Compra.
Oficio Circular
Informar las Estadsticas por Accin de

Compra.
Formatos E-70
Jefe del Depto. De Concursos y

Contratos Div. Y Jefe de la
Unidad de Electrificacin
Control de Informes
Recibidos

Elaborar oficios de envo de informe y

reporte de obra pblica.
Oficio

Firmar oficios de envo de informes y

Oficio
Oficios y reportes
Jefe de la Unidad de
Electrificacin
Integrar informes y reportes de obra

pblica.
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CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
FORMATO E 70
ESTADISTICAS POR ACCIN DE COMPRA
OBRA PBLICA
RE-UE-710C-EVA-F41
ACCIN DE COMPRA
NMERO
CONSECUTIVO
LICITACIN
PBLICA
INVITACIN
RESTRINGIDA
SUPUESTOS
CODIGO
IDNTIFICADOR
INVITACIN
RESTRINGIDA
REFERENCIA DEL
PROCEDIMIENTO
CANTIDAD DE
CONTRATOS
MONTO
CONTRATADO
(MILES DE PESOS)
TIPO DE
COMPRA
PAS DE
COMPRA
CLASIFICACIN
DE CCAOP
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CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

RE-UE-710C-EVA-F40
11.8.1 ESTADSTICAS POR ACCIN DE COMPRA (E-70)
CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS CON DATOS AL _________ SEMESTRE DEL 200__
FECHA COMPROMISO:
3er. DA DEL SEMESTRE
DIVISIN
FECHA DE RECIBIDO
ELECTRNICO
BAJA CALIFORNIA
NOROESTE
NORTE
GOLFO NORTE
GOLFO CENTRO
BAJO
JALISCO
CENTRO OCCIDENTE
CENTRO SUR
CENTRO ORIENTE
ORIENTE
SURESTE
PENINSULAR
TOTAL
IMPRESO
DESVIACIN
EN DAS
OBSERVACIONES
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CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

11.9. CONTROL DE CAMBIOS

PBLICA. INTEGRACIN DEL INFORME ESTADISTICAS POR ACCIN DE COMPRA.
PROCEDIMIENTO
CLAVE
Revisin
N
MC-SD-JF-422A
Fecha
Motivo o Causa
Hoja N
Descripcin
0.
1.
31/08/00
30/08/02
Creacin
Certificacin del
rea
10
2.
30/04/04
Mantenimiento de
la Certificacin del
rea

actualizacin de Manuales de Procedimientos y
Administrativos de fecha agosto 2001.
actualizacin de Manuales de Procedimientos
Administrativos de fecha agosto de 2003.
13
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ELABOR
Estadstica.
AUTORIZ
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CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
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12. GLOSARIO
ACTIVIDAD
Grupo de operaciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad administrativa, como parte de
una funcin determinada.
MBITO DE APLICACIN DE PROCEDIMIENTOS
Es la delimitacin del alcance en cuanto a la intervencin de las unidades administrativas en la ejecucin de sus
actividades dentro de los procedimientos que desarrollan en el cumplimiento de su funcin.
CALIDAD
Grado en el que el conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
CONTROL
Es la medicin de los resultados actuales y pasados, en relacin con los esperados, ya sea total o parcialmente, con
el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes.
DIAGRAMA DE FLUJO
Representacin en forma grfica de la secuencia lgica que siguen las actividades de un determinado procedimiento,
mostrando las unidades administrativas que intervienen en el desarrollo del mismo. Mediante smbolos
convencionales se presenta la secuencia de cada una de las actividades por las que atraviesa una forma en sus
diferentes tantos, y a travs de los diversos puestos y/o unidades administrativas desde que se origina hasta que se
archiva.
DOCUMENTO
Informacin y su medio de soporte.
EFICACIA
Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las mestas y objetivos establecidos.
EFICIENCIA
Es la optimizacin de los recursos con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado.
ENFOQUE A PROCESOS
Cualquier actividad o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entradas en
resultados puede considerarse como un proceso. La identificacin y gestin sistemtica de los procesos empleados
en la organizacin y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como enfoque basado en
procesos.
FORMALIZAR
Legalizar internamente los documentos para hacerlos oficiales en su aplicacin y observancia.
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FUNCIN
Conjunto de actividades afines y coordinadas necesarias para alcanzar los objetivos de la institucin, de cuyo
ejercicio generalmente es responsable un rgano o unidad administrativa; se definen a partir de las disposiciones
jurdico-administrativas.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Medio o instrumento de informacin en el que se consignan, en forma metdica, las actividades que deben seguirse
para la realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ellos se describen, adems, las diferentes
unidades administrativas que intervienen y se precisa su responsabilidad y participacin.
MARCO JURDICO
Bases jurdicas a las que deben ceirse las reas de la CFE en el ejercicio de sus funciones, pueden ser leyes,
decretos, acuerdos, reglamentos y otros ordenamientos o normas emitidas por las autoridades competentes.
Son los instrumentos administrativos (formatos, registros, controles, etc.) mediante los cuales se supervisan y
controlan las actividades relevantes descritas dentro de los procedimientos, as como los responsables de su
realizacin, supervisin y autorizacin, para asegurar y vigilar su cumplimiento y el apego a las disposiciones
aplicables.
METODOLOGA
Disposicin lgica de los pasos tendentes a conocer y resolver problemas administrativos por medio de un anlisis
ordenado.
NORMA
Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. Generalmente conlleva
una estructura de sanciones para quienes no la observen.
OBJETIVO
Es el fin que se pretende alcanzar hacia el cual se orientarn todas las acciones de la organizacin.
OPERACIN
Cada una de las acciones fsicas o mentales, que es necesario ejecutar para llevar a cabo una actividad o tarea
determinada. Es la divisin mnima del trabajo administrativo.
POLTICA
Criterio de accin que es elegido como gua en el proceso de toma de decisiones en el mbito administrativo.
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PROCESO
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.
PROCEDIMIENTO
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Un procedimiento puede estar documentado o no,
en el caso de que si est documentado, sea frecuente que se utilice el trmino procedimiento escrito o
documentado. El documento que contiene un procedimiento, equiparable a Manual de Procedimientos.
Es una serie de actividades relacionadas que forman la secuencia cronolgica y la forma establecida de ejecutar el
trabajo dentro de un mbito predeterminado de aplicaciones.
PRODUCTO
Resultado de un proceso.
REGISTRO
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Los registros
pueden utilizarse, por ejemplo: para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones,
acciones correctivas y acciones preventivas.
SIMBOLOGA
Conjunto de smbolos convencionales empleados para la representacin grfica de una actividad y/o concepto.
SIMPLIFICACIN DEL TRABAJO
Conjunto de operaciones, responsabilidades y condiciones que aunados a los conocimientos de las fases de una
actividad laboral implican el mejoramiento constante del trabajo y hacen ms expedito y simple su desarrollo.
SISTEMA
Conjunto de elementos interdependiente e interactuantes, cuyas relaciones entre s, o entre sus atributos, determinan
un todo unitario que realiza un efecto, una funcin o un objetivo.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
rgano que tiene funciones propias que lo distinguen y diferencia de los dems de la institucin.
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CONTRATO
Documento que acredita el acuerdo o convenio celebrado entre la Comisin Federal de Electricidad y un contratista o
contratistas, por el que mutuamente se obligan a ejecutar obras pblicas o servicios relacionados con las mismas.
CONVENIO MODIFICATORIO
Documento que acredita el acuerdo o convenio celebrado entre la Comisin Federal de Electricidad y el contratista, para
modificar los contratos de obras pblicas o de servicios relacionados con las mismas celebrados entre ellos, siempre y
cuando dichos convenios, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del
plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebran para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de los tratados.
ACUERDO DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA
Documento que emite la Comisin Federal de Electricidad para realizar trabajos por administracin directa, siempre
que posea la capacidad tcnica y los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de
construccin y personal tcnico, segn el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos.
OPS
Formatos para requisitar el informe mensual de las facultades para que funcionarios de la Subdireccin de
Distribucin, suscriban contratos de obra pblica y de servicios relacionados con la misma.
CONTRATOS DE OBRA PBLICA TERMINADOS Y NO FINIQUITADOS
Informe mensual de contratos de obra pblica terminados, que se encuentran en trmite de finiquito, en las Divisiones
de Distribucin.
INFORME DE AVANCE FSICO FINANCIERO
Informe mensual del avance fsico financiero de los contratos de obra pblica adjudicados por licitacin pblica y por
excepcin a la licitacin pblica.
RESERVA TRANSITORIA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Disposiciones que permiten a las dependencias y entidades sujetas, exceptuar de las obligaciones de los tratados de
libre comercio, ciertas compras por montos anuales decrecientes o fijos que se agotan en un determinado lapso de
tiempo acordado.
ACCIN DE COMPRA
Contratacin de obra pblica y servicios relacionados con la misma, bajo cualquier modalidad de adjudicacin.
INVERSIN FSICA
Se entiende por inversin fsica, toda erogacin prevista en el presupuesto de egresos para el cumplimiento de los
programas autorizados en el mismo, que corresponda a conceptos de gasto comprendidos en los captulos 5000
Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras Pblicas del Clasificador por objeto del Gasto.
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EJERCICIO PRESUPUESTAL
Perodo de tiempo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre para el cumplimiento de los objetivos, metas e
indicadores en los trminos de las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, para el
Ejercicio Fiscal correspondiente.
RECUPERACIN DE SALDOS
Es el acto de recobrar los crditos en contra del contratista y a favor de la Comisin Federal de Electricidad, con
motivo de los anticipos no amortizados, materiales y equipos proporcionados no justificados, deductivas por trabajos
mal ejecutados y otros conceptos anlogos, otorgados al contratista para el cumplimiento del contrato de obra y de
servicios relacionados con la misma.
ANTICIPOS NO AMORTIZADOS
Son aquellos saldos que resultan de los importes de los anticipos otorgados por la CFE al contratista, para que inicie
los trabajos, as como para la compra y produccin de materiales de construccin la adquisicin de equipos que se
instalen permanentemente y dems insumos que deber otorgar, y que por motivo de la rescisin o terminacin
anticipada del contrato, el contratista no amortiz en su totalidad.
DEDUCTIVAS
Saldo a cargo del contratista por concepto de trabajos mal ejecutados en el proyecto.
SADOP
Sistema de Administracin de Obras Pblicas en el Portal de Comisin Federal de Electricidad.
LICITACIN
Es una modalidad de adjudicacin contratos de obra pblicas y de servicios relacionados con las mismas, mediante
convocatoria pblica, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que ser abierto
pblicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y dems circunstancias pertinentes.
EXCEPCIN A LA LICITACIN PBLICA
Conforme con los supuestos que prev la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las
dependencias y entidades podrn optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitacin pblica y celebrar contratos
a travs de los procedimientos de invitacin a cuando menos tres personas o de adjudicacin directa.
LEY
Es la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que regula las acciones relativas a la planeacin,
programacin, presupuestacin, contratacin, gasto, ejecucin y control de las obras pblicas y los servicios
relacionados con las mismas.
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CLAVE: DO200-003
REVISIN: 2
FECHA DE
ELABORACIN
17/12/04

13. DISTRIBUCIN DE MANUALES

Por tratarse de documentos electrnicos que estarn disponibles en la Normateca en Lne@, la cual posibilita la
difusin mediante la red institucional a todas las reas involucradas en estos procedimientos, no se personific el
listado de distribucin.
-reas que participan en la Consulta.
Divisiones de Distribucin:
1. Baja California.
2. Noroeste.
3. Norte.
4. Golfo Norte.
5. Golfo Centro.
6. Bajo.
7. Jalisco.
8. Centro Occidente.
9. Centro Oriente.
10. Centro Sur.
11. Oriente.
12. Sureste.
13. Peninsular.
14. Anexos. No aplica.

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COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIN DEL INFORME DE LAS

FORMATOS OPS: CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y ACUERDOS DE

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS.

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIN DEL INFORME SALDO A CARGO

FORMATO SALDOS A CARGOS DE CONTRATISTAS.

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE.

INTEGRACIN DEL INFORME DE CELEBRACIN DE CONVENIOS ADICIONALES DE

INTEGRACIN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS

INTEGRACIN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS

DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS:

INTEGRACIN DEL INFORME DE CELEBRACIN DE CONVENIOS ADICIONALES DE

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

INTEGRACIN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS

INTEGRACIN DEL INFORME DE CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y DE SERVICIOS

FORMATO CLAVE 16: CONVENIOS ADICIONALES DE MODIFICACIONES A CONTRATOS

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 16.

FORMATO CLAVE 17: CONTRATOS Y ACUERDOS DE OBRA POR ADMINISTRACIN

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS, CLAVE 17.

FORMATO CLAVE 18, DNOP, CONTRATOS DE OBRA PBLICA Y SERVICIOS

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO: INTEGRACIN DEL INFORME DE LOS

FORMATO: INFORME MENSUAL DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PBLICAS Y DE

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMEINTO:

FORMATOS PARA LA INTEGRACIN DEL RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS POR

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

CDULA CONCENTRADORA DE ENCUESTAS DE TRANSPARENCIA.

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL MES.

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS EN EL PERODO.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

ANLISIS COMPARATIVO DE COMPRANET VS PORTAL EN LINEA CFE.

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

FORMATO LAOP-85 INFORME DEL AVANCE FSICO-FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

FORMATO RESE 8-2002, OPERACIONES REALIZADAS CON CARGO A LA RESERVA

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS.

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

FORMATO E-70: ESTADSTICAS POR ACCIN DE COMPRA.

CONTROL DE INFORMES RECIBIDOS.

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DE

3. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DEL INFORME DE LAS FACULTADES

COMISIN FEDERAL DE ELECTRICIDAD