MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

..

2015
Elaboro
AUDITOR INTERNO

Reviso y Presento
CONTRALOR

Autorizo
DIRECTIVO

..

1; Introduccin.
En el presente documento se incluye un manual de procedimientos de
cada una de las reas de nuestra empresa APLI SOLUTION.
Estos procedimientos permitirn conocer cmo se lleva acabo el
trabajo y ejecucin de cada una de las reas de la empresa y que es
lo que se necesita para poder llevar acabo las metas u objetivos.
Todo lo anterior con el claro afn de convertir los procesos en una
herramienta de control y supervisin, que nos permita poner en
prctica las acciones preventivas, para mejorar nuestra empresa y
alcanzar cada uno de los objetivos planteados, estamos empeados
en fortalecer y seguir impulsando cada da a nuestra compaa.

Procedimiento
S.G.C

PC-D1-01
Fecha: 02/08/2015
rea Responsable: Direccin

rea: Calidad
1.0 Propsito
Conocer cmo es que la directiva da seguimiento al compromiso con el cliente y
los trabajadores estableciendo y dando a conocer la poltica de calidad y los
objetivos
que se tienen que llevar acabo, mantener comunicacin en la empresa y llevar
acabo revisiones para evaluar el desempeo y cumplimiento de los procesos.
2.0 Alcance
Personal que trabaja dentro de la direccin de la empresa y personas o
representantes legales que requieran de la documentacin.

Pas
o
1

Responsable
Director-Calidad

Subdirector-Calidad

Comit de Calidad

Actividad

Documentaci
del trabajo
En conjunto con el comit de calidad y el P-AD-01
subdirector de calidad se renen para P-SGC-01
documentar y codificar cada uno de los MINUTA-B1-CO
procedimientos y procesos para poderlos
identificar ms rpidamente, realizan y revisan el
proceso de sistema de gestin de calidad que se
acople a el producto que se va a realizar, el
director designa a una persona la cual va estar al
pendiente de la empresa en todos los aspectos
de calidad.
En esta rea se documenta la poltica y objetivos P-AD-01
de calidad, se documenta el manual de calidad, P-SGC-01
todos estos documentos se acordaron con todos
los directivos de cada rea de la empresa, este
se encarga de revisar cada uno de los
documentos, para poder ver si se cumple con lo
requerido o est claro para cualquier persona,
cada revisin la documentara y guardara para ver
los aspectos.
Se renen todos los directivos de la empresa P-AD-01
para revisar toda la codificacin, revisar que los P-SGC-01
documentos estn claros y precisos.
MINUTA-B1-CO

Procedimiento
Alta Direccin

rea: Direccin

PC-A1-01
Fecha: 02/08/2015

rea Responsable: Recursos Humanos

1.0 Propsito
Conocer cmo es que la directiva da seguimiento al compromiso con el cliente y
los trabajadores estableciendo y dando a conocer la poltica de calidad y los
objetivos
que se tienen que llevar acabo, mantener comunicacin en la empresa y llevar
acabo revisiones para evaluar el desempeo y cumplimiento de los procesos.
2.0 Alcance
Personal que trabaja dentro de la direccin de la empresa y personas o
representantes legales que requieran de la documentacin.
Pas
o
1

Responsable

Subdirector

Secretarias

Directores

Actividad

Documentaci
del trabajo
Son los que identifica y piensa por la empresa, Minuta-A1.
consiguen las oportunidades de trabajo e idean P-AD-01
cmo hacer para ganarse a los clientes y
conseguir que estos contraten a la organizacin,
los directores son los que autorizan el proyecto,
la directiva debe de revisar todo el proceso de
desarrollo del producto para aprobar el comienzo
del proyecto, de igual manera se har con el
manual de calidad, los directivos estn en
contacto con el cliente, toda la directiva en
conjunto se renen y elaboran la poltica de
calidad, misin, visin y objetivos de calidad que
se deben establecer en la empresa,
Este puesto se designa por los directivos, P-AD-01
siempre est en conjunto con el director, este P-AD-02
designa actividades para que en la empresa se
cumplan con los objetivos de calidad y
lineamientos que se tengan que cumplir, el
subdirector designa a otras personas para que
distribuya la los documentos que muestren la
evolucin que la empresa y la informacin que
interese a los clientes, se conoce la poltica de
calidad y objetivos de calidad, se da una revisin
continua de la poltica de calidad y la mejora
continua
Controlan todo el papeleo que ocupe el director y P-AD-01

subdirector de la empresa, esta reparte la

informacin a todas las reas de la empresa para
que se conozca cual es el nuevo proyecto, cuales
son los requerimientos del cliente fechas de
ejecucin y termino, tambin se encarga de que
los trabajadores conozcan las nuevas noticias, se
encargan, En esta rea tambin se lleva todo el
control sobre la retroalimentacin ante la
empresa

P-AD-02
P-AD-03
P-AD-04
Minuta-A1

Procedimiento
Gestin de Recursos

rea: Recursos Humanos

PC-B1-01
Fecha: 02/08/2015

rea Responsable: Calidad

1.0 Propsito
Dar seguimiento al proceso que se lleva a cabo en en el rea de recursos
humanos cuales son los lineamientos que esta rea usa para contratar al personal
y hacer que este est a gusto con lo que se le est ofreciendo, designar a cada
trabajador su puesto adecuado y darle a conocer a este cules son sus derechos y
obligaciones como empleado, el objetivo final de esta rea es reclutar a personal
adecuado para cumplir los objetivos de la organizacin.

2.0 Alcance
Personal que trabaje en el rea de recursos humanos y directivos que deseen
revisar la informacin o procesos que se llevan a cabo en esta rea.
Pas
Responsable
Actividad
Documentaci
o
del trabajo
1
Gerente de R.H
Este es el encargado de escuchar a las dems P-GR-01
reas, el escucha opiniones o quejas sobre P-GR-02
trabajadores, este debe de saber los lineamientos
que se piden para cada puesto de la empresa
para despus pasarlos al personal de relaciones
externas y este sepa cul es la gente adecuada
para contratar. Se encarga de ver cual son las
necesidades de la empresa y de los trabajadores.
2
Relaciones externas Este se encarga de contratar a la gente que est P-GR-01
hacindole falta a la empresa, este debe de P-GR-03
saber cul es el perfil que se pide para cada
puesto de la organizacin, y cules son las
oportunidades del trabajador salario que se
ofrece, el encargado de las relaciones externas
debe de hacer entrevistas a los interesados del
puesto comparar y ver cul es el que mejor
conviene a la empresa, tambin se debe de
especificar qu es lo que el trabajador desea,
para ver si el puesto ofrece lo que l quiere, debe
de estar enterado
3
Relaciones Internas Este se encarga de ver cules son los problemas P-GR-01
que hay con el personal dentro de la empresa, P-GR-02
este al igual que el encargado de relaciones

Capacitacin

Servicio al Personal

Atencin al Cliente

Mesa de Ayuda

externas tambin conoce el perfil de cada

uno de los trabajadores, este recibe el reporte del
gerente general de R.H y este acude a solucionar
el problema o definitivamente a despedir al
trabajador que haya cometido alguna falta
siempre y cuando con la autorizacin del gerente,
revisa las cosas que le hacen falta a la empresa
asi como hardware y software y sobre daos o
faltas que estn haciendo a la infraestructura de
la empresa.
El encargado de esta rea ensea a los nuevos
empleados a capacitarse y conocer la empresa
dando el recorrido para que el empleado conozca
la organizacin y cada una de las reas, lo
ensean a hacer el trabajo que va a desempear
dentro de la organizacin.
Este es el encargado de atender al personal que
labora dentro de la organizacin, este est al
pendiente de todos los asuntos que se presentan
dentro de la empresa, los orienta y les dice que
hacer en cualquier caso.
Este es el encargado de atender al cliente que
pide informes sobre cualquier situacin, este es
el que brinda informacin sobre los requisitos que
se necesitan para poder trabajar en dicha
empresa, en este puesto tambin se debe de
saber el perfil de cada uno de los trabajadores.
En la mesa de ayuda se renen todo el personal
que trabaja en el rea de recursos humanos para
tratar temas personales de los trabajadores y as
poderles dar ayuda o una solucin segn se
requiera.

P-GR-04

P-GR-01
P-GR-02
P-GR-03

P-GR-05
P-GR-01

P-GR-01
P-GR-02
P-GR-03
P-GR-04
P-GR-05

Procedimiento
Realizacin del Producto

rea: Produccin

PC-C1-01
Fecha: 02/08/2015

rea Responsable: Calidad

1.0 Propsito
Planear como se va a desarrollar el proyecto, ver si se est siguiendo el
procedimiento adecuado, que haya una comunicacin entre los desarrolladores y
el cliente y finalmente que se cumpla con los requisitos que el cliente este pidiendo
y este quede satisfecho con el trabajo.
2.0 Alcance
Todo el personal que est involucrado en el proyecto as como directivos y
gestionadores de recursos.

Pas
o
1

Responsable

Anlisis

Diseador

Gerente de
Informtica I.

Actividad

Documentaci
del trabajo
Aqu es donde se planifica, el encargado de esta P-GR-01
rea rene a todo el personal que va a trabajar P-AD-01
en la realizacin del producto y muestra los P-SGC-02
requerimientos del cliente, las especificaciones,
se crea un proceso para llevar acabo el producto
y que est en conjunto con el sistema de gestin
de calidad, se hace un registro de los recursos
que se van a ocupar para la elaboracin, se
reparte el trabajo y se revisa que los requisitos
del cliente se lleven a cabo conforme a la poltica
de calidad y se cumplan los objetivos.
El encargado de esta rea es el que va a P-RP-01
entrevistar a nuestro cliente, tendr que ir a la P-SGC-02
empresa si esto fuera necesario, este tiene que P-RP-02
estar en contacto con nuestro cliente para estarle
informando sobre el desarrollo de su producto, el
cliente aqu puede hacer sus quejas y mejoras
para su producto, en esta rea se especifica al
cliente para que fines sern usados sus datos
que est proporcionando.
En esta rea en conjunto con todo el personal P-SGC-02
que desarrolla el producto deben disear el P-GR-01

Programador

Testing

proceso que se va a utilizar para llevar

acabo el producto en cuantas etapas se va a
dividir, se divide el trabajo y se le brinda
responsabilidad a cada personal, este debe de
trabajar en conjunto con el programador y los dos
tener los requisitos que hizo el cliente, el
diseador debe de estar en contacto con el
cliente y llevarle propuestas sobre el diseo, el
cliente har mejoras al trabajo dir que es lo que
le gusta y que no, una vez hecho el diseo y
tomar acuerdos con los clientes, esto se pasara a
el programador para que este comience a
desarrollar en la aplicacin
Este debe programar la aplicacin de acuerdo a
los requisitos y el diseo planteados, este va a
trabajar en conjunto al diseador, este debe de
desarrollar una aplicacin que cumpla con los
requisitos del cliente, diseador y del analista
Se encarga de que una vez que el producto haya
sido terminado, revisar que todo est
funcionando bien, para despus regresarlo al
diseador y programador y as hacer las mejoras

P-RP-02
P-RP-01

P-RP-02
P-RP-01
P-SGC-02