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28,73
4,96
PASOS:
Men Sistema> Convenios> Datos convenio
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Pestaa Conceptos: pulsamos botn de aadir, para aadir el primer concepto salarial:
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Pestaa Conceptos: aadimos el tercer concepto: Paga Verano. Tipo Concepto: Pagas,
Tipo Importe: Mensual. Indicadores abonos: Afecto a Atrasos, En Vacaciones, Afecto a
Complemento I.T. Cotizacin: IRPF. Pinchamos en el botn en la esquina inferior derecha
de la imagen, para incluir la formula de la paga. En la ventana que nos ha salido,
seleccionamos Salario Base y pulsamos botn de flecha a la derecha, seleccionamos
Operador y seleccionamos Suma y pulsamos botn de flecha a la derecha,
seleccionamos Concepto y Plus Convenio y pulsamos botn de incluir, de manera que la
frmula nos ha quedado Salario Base + Plus Convenio.
Frmula
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Determinaremos el Tipo
Concepto como Pagas. Al
indicar que el concepto es
una paga se desactivan las
casillas de cotizacin de
Contingencias comunes y
profesionales, ya que la
aplicacin entiende que
tiene un modo de cotizar
especial.
Pestaa Conceptos: hacemos exactamente lo mismo que el anterior para incluir la paga
de Navidad mensual.
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Pestaa Conceptos: Aadimos la Paga de Verano diario (en la frmula de la paga hay que
poner el Salario Base Diario y el Plus Convenio Diario).
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Pulsamos Aceptar, para salir del convenio (de vez en cuando es conveniente dar Aceptar
a una pantalla para que nos guarde lo que llevamos introducido, si nos equivocamos y
pulsamos en algn momento Cancelar, hemos perdido el trabajo, hay que volver a
empezar).
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Pestaa Antigedad: vamos pulsando el botn de aadir, para introducir los bienios:
ponemos en el primero 2 aos e importe 30,03 .
Aceptar. Aadimos: 4 aos e importe 60,06 . As para todos los bienios de antigedad.
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Pestaa I.T.: ya tenemos dado de alta las prestaciones habituales en todos los casos de
I.T., pero como el convenio nos obliga a complementar hasta el 100%, haremos lo
siguiente:
Pulsamos aadir, y ponemos: Desde da 1, Hasta da 540, % a aplicar 100,
seleccionamos Complemento, Seleccionamos en Tipo complemento A Bruto (arriba
hemos dejado seleccionado Accidente no laboral/Enfermedad comn, por lo que lo que
acabamos de hacer es complementar hasta el 100% estos conceptos).
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Pestaa I.T.: Pulsamos aadir, y hacemos exactamente lo mismo que en el anterior, pero
esta vez hemos seleccionado Accidente de trabajo/ Enfermedad profesional.
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Categoras profesionales
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Una parte importante de un convenio es la lista de categoras profesionales que van a configurar
la tabla salarial del convenio.
Una vez que en Nominaplus se ha creado el convenio y se han creado los conceptos de la
nmina; hay que dar de alta a las categoras.
Vamos a definir las categoras profesionales que podemos llegar a contratar (en cualquier
momento se puede ampliar), as como los importes para cada concepto retribuido. Hay que
realizarlo para cada categora profesional que demos de alta pues no ser lo mismo el salario
base de un Jefe de Administracin que el de un Oficial.
Men Sistema / Convenio / Categoras
Seleccionamos (pulsando dos veces sobre l), nuestro convenio y vamos a la pantalla de
Categoras, para introducir las tablas salariales
Se nos abrir otra tabla con el nombre del convenio seleccionado. En esta tabla, si pinchamos en
el botn "aadir", se nos abrir la ventana en la que se crean las diferentes categoras del
convenio.
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Aceptar.
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Aceptar.
Salimos de Categoras, ya tenemos dado de alta el convenio.
Salir
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Creado el convenio colectivo y sus categoras profesionales hay que asignar el convenio a
la empresa.
Ejercicio 2 Calendario y Alta de Empresa
Vamos a dar de alta al CALENDARIO con la aplicacin Nominaplus.
Es un paso fundamental, pues de dicho calendario va a depender las nminas que calcule mes a
mes. El proceso de clculo ser automtico y la aplicacin debe conocer el nmero de das
laborables que ha habido en el mes de que se trate. Tendr que identificar, del total de das,
cuntos han sido laborables, cuntos corresponden a domingos y festivos y cuntos pueden
presentar alguna incidencia concreta.
El calendario laboral debe confeccionarse al principio de cada ao.
Aadir calendario:
AO: 2014
CDIGO: CSM
DESCRIPCIN: Castilla La Mancha
Entra en el men Sistema / Tablas generales / Calendario oficial (B.O.E.)
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Como se puede comprobar, no aparecen recogidos los das festivos, ni los locales, ni los
nacionales, ni los propios de cada comunidad autnoma. Nos corresponde marcar dichas fechas
una vez determinadas, para el ao en cuestin, por el ejecutivo correspondiente.
Se puede visitar la pgina Web www.seg-social.es (Informacin til) para acceder al enlace a
calendarios laborales desde el que se puede acceder a los establecidos a cada comunidad
autnoma.
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Usar este enlace para marcar las fiestas que falten por sealar en el calendario de Nominaplus
con el que estamos trabajando.
En tipo de da a marcar seala una de las opciones que se ofrecen (por defecto est activada la
opcin de marcar fiestas nacionales) pinchar sobre la fecha que se quiera dejar marcada como
tal. As, se le va dando color al calendario.
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Seleccionamos la empresa recin creada para comenzar a trabajar con ella. La sealamos con el
ratn y pinchamos 2 veces o pulsamos Intro.
Vamos a terminar de completar el resto de datos de la Empresa. Introducir los distintos Cdigos
de Cuentas de Cotizacin que tenga la empresa.
Men Sistema/ Empresas/ Datos nmina
Se abre un cuadro de dilogo con una serie de pestaas para introducir los distintos datos que
necesitamos.
Pestaa Cotizacin: Donde nos aseguramos de introducir los distintos Cdigos de Cuentas de
Cotizacin que tenga la empresa, de los cdigos que no introduzcamos no realizar el programa
TCs, aunque tengamos trabajadores en ellos. En Cuentas bancarias, podemos incluir en la
ventanita de Nminas, el CCC del banco por donde realicemos las transferencias a los
trabajadores.
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Nominaplus nos permite hacer desde esta opcin dar de alta la cuenta bancaria, si an no se ha
hecho desde el men Sistema / Empresas / Cuentas bancarias.
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Pestaa General
Pagas Extra.
Para que se
descuenten
estas
incidencias
deben estar
activadas las
dos primeras
opciones.
Exclusin de
Bases. Dejaremos
activada la primera
opcin de cara a
excluir de las
bases de
cotizacin algunos
conceptos o parte
de los mismos.
Ejemplo plus de
transporte.
Liquidacin
de vacaciones
en finiquitos.
Al activar la
casilla
Descontar
exceso de
vacaciones, se
calculan los
das de ms
disfrutados
para as
descontarlos
del finiquito del
trabajador.
Imprimir nmina con
formato. Salvo de que se
disponga de una opcin
mejor elegiremos la que
permite el formato legal
regulado por el Gobierno.
- Aplicar ltima Antigedad: Dentro de la nmina de la paga extra puede incluirse la antigedad
correspondiente a ese mes, para ello deber estar marcada esta opcin.
En el supuesto contrario, se incluir en la paga extra la parte proporcional de la antigedad
generada en el perodo de devengo de la paga.
- Mes Completo (Altas/Bajas): Para aquellos casos en los que dentro del mismo mes se
produjese alta o baja del trabajador, se podr optar al clculo de la paga extra correspondiente de
manera ntegra, es decir, a mes completo, aunque ste no haya devengado la totalidad de la
nmina. Por consiguiente, la prorrata de pagas tambin se calcular como si se hubiera trabajado
durante dicho perodo.
- Prorrata Cal.Anualmente: Opcin que afecta al clculo de las pagas extras para los
trabajadores diarios. Si est seleccionado, el programa calcular la prorrata de pagas utilizando
la siguiente frmula:
Suma de los conceptos tipo paga / 365 366 * n das
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Las Pestaas Conceptos, Antigedad, Pagas e IT, se podrn configurar en funcin de que la
empresa tenga o no asociado un convenio colectivo. No sern tiles en caso de que queramos
tener dados de alta conceptos retributivos sin asociarlos a un convenio colectivo especfico.
Se recogen las condiciones salariales que van a tener los trabajadores de la empresa. Si se
trabaja a partir de Convenios aparecern los conceptos salariales sealados en el mismo,
pudindose aadir otros nuevos a nivel de Empresa.
En Pestaa Cot. Especial solo sealamos opciones en situaciones especiales de la empresa.
(En nuestro caso ninguna).
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Clic Aceptar.
TABLAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. LOS TIPOS DE COTIZACIN EN LA APLICACIN
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Vamos analizar las tablas que recogen la informacin necesaria para la posterior cotizacin por
parte de los trabajadores de una empresa. Lo que se conoce como Tablas de la Seguridad
Social.
Desde nuestra empresa MUEBLE, S.L., accedemos al men Sistema / Tabla SS.SS./ Rgimen
General.
Doble clic en la opcin o seleccionada la opcin, clic en Modificar, para comprobar los tipos de
cotizacin.
Con el cdigo 01 encontramos una entrada a los tipos generales de cotizacin. Debemos
comprobar que los tipos que aparecen vigentes en dicha tabla estn en el ao en curso (2014). Si
necesitamos introducir cambios lo ms adecuado sera aadir una nueva tabla y en ella realizar
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las modificaciones oportunas. Icono Aadir, introduciramos el ao y el mes a partir del cual los
nuevos tipos de cotizacin tienen efecto o entran en vigor y en el cdigo pondramos el 00 01.
De esta forma obtendramos un duplicado de la tabla en cuestin sobre el que realizar los
cambios oportunos, aprovechando los que siguiesen siendo vlidos. Si le disemos un cdigo
nuevo tendramos que introducir cada uno de los tipos de cotizacin desde el teclado.
Crearemos una nueva tabla en este momento ao 2014, mes enero.
En el rea Tablas de cotizacin a aplicar, se indican las tablas que contienen los tipos y las bases
de cotizacin que utilizar la empresa. Ya actualizamos las tablas en el men Sistema / Tablas
SS.SS / retenciones / Rgimen general.
Vamos a modificar la opcin Bases de cotizacin donde se configuran las bases aplicables cada
ao.
Comprobar las Bases. Trabajar del mismo modo que con los tipos de cotizacin. Aadir, para
modificar las ltimas bases.
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Aadimos un hijo con el botn de Aadir: fecha de nacimiento 01 01 10. Ponemos el NIF del
Cnyuge. Aceptar.
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INTRO
Pestaa Contrato:
Contrato: 150.0
Fecha de Inicio: 01 01 14
Pulsamos el botn de aadir para cargar la imagen del contrato y poder introducir las clusulas e
imprimirlo.
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Pestaa Conceptos: donde vemos los conceptos de convenio y solo los importes que le
corresponden. Seleccionamos la casilla de Clculo automtico de importes y comprobamos que
calcula el bruto anual que va a percibir el trabajador (expresado en euros).
Aceptar.
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Pestaa Profesional:
Centro de trabajo: 001
Convenio: el nuestro, Categora: 002 Oficial 1
Antigedad categ.: 15 01 14
Puesto de Trabajo: Oficial 1
Grupo de Tarifa: 08
Epgrafe accidentes: 072
Fecha de alta: 15 01 14
Fecha de baja: 14 07 14
Ult. Actualizacin: 15 01 14
Cobro diario
Clculo automtico % IRPF
Clave percepcin: A
Botn IRPF 02: Tipo de contrato: Inferior a un ao (para que ponga mnimo de retencin el 2%).
Situacin familiar: Ninguna de las anteriores
Aceptar
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Pestaa Contrato:
Contrato: 015.0
Tipo: Temporal
Cotiz. Desempleo: Cont. Determinada tiempo completo
Fecha inicio: 15 01 14
Fecha Fin: 14 07 14
Pulsamos botn de Aadir para cargar el contrato.
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Hay que hacer clic en el concepto salario para aceptar y se actualizan los importes.
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Para Imprimir los recibos de salarios: botn Recibos de Salarios o Men Nminas> Pagos>
Recibos de salarios.
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Mandar a direccin
de Email. Nos genera
un fichero PDF o
HTML.
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Si nos sale este mensaje debemos acceder al men Sistema / Empresas / Datos nmina y en
la pestaa General y en el apartado Imprimir nminas por formato, escoger el formato.
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Luego para imprimirlas tienes que ir al men Nminas / Pagos / Recibos de salarios
1 opcin, se genera un PDF con las dos nminas.
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Otro formato
Antes debes aadir impresora. Men Perfiles de usuarios y perifricos / Perifricos
Vamos a emitir la forma de pago de nuestra trabajadora que era por medio de un Taln
Men Nminas / Pagos / Emitir talones
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Por medio de esta opcin, cabe la posibilidad de emitir talones para el pago de las nminas.
Estos deben configurarse previamente. Este formato se define en el fichero de cuentas bancarias
de la empresa.
Es imprescindible que las nminas estn calculadas con anterioridad y, que la forma de cobro
elegida en la opcin trabajadores sea por taln.
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Entramos en la pantalla donde estn definidos todos los datos que aparecen en este
documento. Si algn dato nos est saliendo en el Tc1 y no queremos que salga, lo
buscamos aqu, lo seleccionamos y pulsamos el botn eliminar. Si algn dato no sale,
pulsamos el botn de aadir y lo buscamos en el desplegable.
Datos mal colocados:
345678
Imaginemos que el importe nos est quedando de esta manera, ligeramente subido y a la
izquierda.
Este importe corresponde al Liquido Contingencias Generales, por lo que lo buscamos y
pulsamos dos veces sobre l para modificarlo.
Al estar ligeramente subido, tenemos que restar en Lnea los milmetros necesarios para
que se quede correctamente, y al estar hacia la izquierda, tenemos que sumar en
Columna, los milmetros necesarios para que quede correcto.
De esta manera configuraremos todos los documentos.