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Realizado por:
Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad productiva
o de servicios
Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o reas
Nmero
de
trabajadores totales:
Nmero
de
trabajadores directos:
Trabajadores
Nmero
trabajadores
temporales:
Nmero
trabajadores
contratistas:
de
de
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naran
Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasqu
poyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,
Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
Ciclo
PHVA
Captulo
Descripcin
Poltica SST
Artculos
Dec. 1443
5, 6, 7
Captulo II
Requisito
Se cuenta con
evidencias
Estado de la
implementacin
No hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Implementado
parcialmente
Implementado
totalmente
Si hay evidencia
Implementado
totalmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
totalmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Tipo de Evidencia
P
SI
Planear
Poltica SST
5, 6,7
Cumunicacin Poltica
Capitulo II
SI
Hacer
Captulo III
Obligacion de los
empleadores
8
10
Definicin de Responsabilidades
SI
Planear
Hacer
Actuar
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
8
10
Comunicacin de
Responsabilidades
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Rendicin de cuentas
Obligaciones de los
empleadores
SI
SI
Captulo III
SI
SI
Planear
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
SI
SI
Planear
Planear
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8
12
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
Planificacin del SGSST
8
12
Planear
Captulo III
Planear
Captulo IV
Recursos Tcnicos
Requisitos legales - matriz
requisitos legales
Plan de trabajo anual +
Cronograma
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
17
Planear
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8
12
Copasst
SI
SI
Hacer
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Direccin de SST
SI
SI
Planear
Obligaciones de los
empleadores
Capacitacin en SST
11
No hay evidencia
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Captulo III
SI
SI
SI
Hacer
Captulo III
Capacitacin en SST
11
SI
Hacer
Capacitacin en SST
11
Captulo III
SI
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
14
Planear
Identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de
riesgos
SI
SI
15
Captulo IV
SI
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
SI
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
Estndares de seguridad o
operacin segura
SI
SI
Hacer
Documentacin
12
Captulo III
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
Reportes de investigacin de AT
y EL
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
Procedimientos Operativos
Normalizados
SI
Hacer
12
25
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
Sistemas de vigilancia
epidemiolgica
Captulo III
Documentacin
Planificacin
12
Evaluaciones ambientales
Hacer
SI
SI
SI
SI
No hay evidencia
Sin implementar
Sin implementar
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Sin implementar
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
Formatos de registros de
inspecciones
SI
SI
Verificar
Captulo III
Documentacin
12
Verificar
Captulo III
Conservacin
documentos
13
Comunicacin
14
Conservacin documentos
SI
Planear
Captulo III
Comunicaciones internas y
externas y canales
SI
Planear
Captulo IV
Identificacin PEVR
15
Comunicacin de las
evaluaciones ambientales
SI
Hacer
Captulo IV
16
Autoevaluacin
SI
SI
SI
Hacer
Planificacin del SGSST
17
Captulo IV
SI
Planear
Captulo IV
17
Planear
Captulo IV
17
Indicadores de estructura,
proceso y resultado
SI
SI
SI
Planear
Captulo IV
Planear
18
Metas anuales
SI
18
Comunicacin objetivos
Indicadores SG SST
19
SI
Hacer
Captulo IV
20
Sin implementar
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Planear
Indicadores SG SST
No hay evidencia
Indicadores de estructura
Captulo IV
SI
SI
Verificar
Indicadores SG SST
21
Indicadores de proceso
Captulo IV
SI
SI
Verificar
Indicadores SG SST
22
Indicadores de resultado
Captulo IV
SI
SI
Verificar
Planear
Captulo V
Gestin de peligros y
riesgso
23
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
Procedimiento de gestin de
peligros y riesgos
SI
SI
Hacer
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
SI
Verificar
Socializacin a partes
interesadas
SI
Hacer
Plan de mantenimiento correctivo
y preventivo
SI
Planear
Evaluaciones mdicas
ocupacionales
SI
SI
SI
Hacer
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad por centro de
trabajo
SI
Hacer
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
12
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
Gestin del cambio
26
SI
SI
Hacer
Procedimientos Operativos
Normalizados
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Planear
Evaluacin de simulacros
SI
Verificar
Capacitacin y entrenamiento en
plan emergencias
SI
SI
Hacer
Realizacin y evaluacin de
simulacros anuales
SI
SI
Actuar
Conformacin y funcionamiento
de brigadas emergencias
SI
SI
Planear
Inspeccin de equipos de
emergencia
SI
SI
Hacer
Plan de ayuda mutua
SI
SI
Hacer
Gestin del cambio
Captulo V
SI
SI
Planear
Captulo V
Sin implementar
SI
Hacer
Adquisiciones
No hay evidencia
27
SI
Hacer
28
Captulo V
Procedimiento de seleccin y
evaluacin de contratistas
SI
SI
Planear
Hacer
Hacer
Captulo V
Captulo V
Captulo III
Contrataciones
Contrataciones
28
28
Seguimiento a contratistas
SI
Verificacin afiliacin a la
Seguridad Social
Capacitacin en SST
11
Contrataciones
28
Induccin y reinduccin a
contratistas
SI
Captulo V
Auditora de
cumplimiento del SG
29
Captulo VI
29
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
30
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
Captulo VI
31
Captulo VI
31
32
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Procedimiento investigacin
incidentes, accidente y
enfermedades laborales
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
Si
Hacer
Hacer
SI
SI
SI
Verificar
Informe de resultados auditora
SI
SI
Verificar
Alcance de la auditora
SI
Verificar
Actuar
Actuar
SI
SI
SI
SI
SI
Planear
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
32
Socializacin de lecciones
aprendidas
SI
SI
Actuar
32
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
33
Captulo VII
Acciones correctivas y
preventivas
SI
Actuar
Seguimiento a acciones
correctivas y correctivas
SI
SI
Actuar
Captulo VII
Revision de Gerencia y
ajuste
34
SI
Actuar
VOLVER A PORTADA
Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia o con acta de
reunin donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con ste proceso.
Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de presupuesto.
Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada.
Plan que sustenta como se dar cumplimiento.
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del
plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.
Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en
trminos de educacin, formacin y experiencia requerida. El responsable del SGSST
debe realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.
y
entrenamiento en SST.
Elaborar formatos que evidencien la participacin en los
procesos de formacin y capacitacin. Garantiza su
conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada
persona en la organizacin.
Dejar evidencia de que el plan de capacitacin anual fue
compartido al Copasst o vigia y ste hizo aportes al
Es
importante contar con un plan de induccin y
mismo.
reinduccin, para personal nuevo, para cambios de
oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso
para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a todo
el personal
de contratacin.
Incluir
en elindependiente
procedimiento,del
lostipo
criterios
para el mtodo a
Incluir
en ely
procedimiento,
los criterios
mtodo a utilizar y laIncluir
descripcin
utilizar
la descripcin
depara
la elmetodologa.
lade la
metodologa. Incluir la manera en que se le har evaluacin y seguimeinto a la
manera en
que se
le har
y seguimeinto a la
identificacion
de peligros
y valoracion
de evaluacin
los riesgos
Tener
en cuenta que riesgo
psicosocial se
identifica con instrumentos
especiales.
identificacion
de peligros
y valoracion
de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin
vinculada y en este debe estar documentado el resultado
de las condiciones de salud.
Contar con estndares de seguridad de las actividades crticas, entrenar y entregar al
personal estos estndares . Garantizar su conservacin.
Procedimiento para la seleccin, compra y entrenamiento en EPP
Describir el proceso desde la adquisicin o compra, hasta la disposicin final
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los
accidentes presentados en la empresa.
Elemento
Item(s)
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
Total
29
30
10
8
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
Total
28
18
3
2
19
14
2
3
27%
18%
8%
10%
51
38
64%
Elemento
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Item(s)
II
III
IV
V
VI
VII
Total
2
30
13
22
8
2
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
2
27
9
8
2
1
2
21
5
6
2
1
49
37
Total
33%
27%
18%
11%
8%
17%
VA
Ponderacin
del Item
%
Implementacin
30%
29%
21%
20%
8%
5%
2%
2%
100%
17.09%
Avance en
el ciclo PHV
PLANEAR
8%
ACTUAR
2%
2%
5%
HACER
VERIFICAR
Ponderacin
del Item
%
Implementacin
8
15
15
30
22
10
3%
4%
3%
3%
2%
2%
100
16.04%
VOLVER A LA PORTADA
Capitulo VII
4%
2%
2%
Capitulo VI
Cap
3%
3%
Capitulo V
Cap
ance en
el ciclo PHVA
PLANEAR
8%
2%
2%
5%
HACER
VERIFICAR
pitulo VII
pitulo VI
4%
2%
2%
Capitulo III
3%
3%
Capitulo V
Capitulo IV