Estudios

2015/06/05 14:49

Pgina 1 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #1
Ventas Globales (en litros) de las empresas de A y B
Producto L
Mercado
A
B
Y

2015/06/05 14:49

Litros
459.254.762
344.671.328
323.509.049

Pgina 2 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #2
Ventas Globales (en litros) de las empresas de A y B
Producto T
Mercado
A
B
Y

2015/06/05 14:49

Litros
116.829.864
110.907.104
57.975.144

Pgina 3 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #3
Ventas (en litros) de las empresas, por empresa y mercado.
Producto L

Mercado
A
B
Y

1
97.101.635
62.284.455
89.428.356

2
75.433.253
45.562.978
22.941.736

Empresa
3
144.490.910
102.401.455
119.404.264

4
108.150.255
103.654.442
55.276.793

5
34.078.709
30.767.998
36.457.900

4
32.569.497
31.444.791
13.409.954

5
5.074.110
8.651.002
4.746.280

Producto T

Mercado
A
B
Y

1
23.070.606
21.687.290
19.352.291

2015/06/05 14:49

2
17.363.649
16.407.700
2.753.124

Empresa
3
38.752.002
32.716.321
17.713.495

Pgina 4 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #4
Ventas en unidades por empresa, mercado, canal y producto
Producto L
Empresa
Mercado

B
Y

Canal

G
S
T
G
S
T
G

31.955.655
37.377.650
27.768.330
9.005.663
34.585.871
18.692.921
89.428.356

31.009.281
30.329.260
14.094.712
9.687.987
27.474.555
8.400.436
22.941.736

70.398.441
46.192.720
27.899.749
27.504.586
52.666.697
22.230.172
119.404.264

36.508.318
52.366.795
19.275.142
16.803.618
69.914.554
16.936.270
55.276.793

13.830.211
17.435.480
2.813.018
5.932.410
22.161.122
2.674.466
36.457.900

Producto T
Empresa
Mercado

B
Y

Canal

G
S
T
G
S
T
G

2015/06/05 14:49

8.507.682
9.260.660
5.302.264
3.713.209
12.841.862
5.132.219
19.352.291

6.745.317
7.312.671
3.305.661
3.256.111
9.932.933
3.218.656
2.753.124

17.373.594
13.450.137
7.928.271
7.323.162
18.165.425
7.227.734
17.713.495

11.868.335
14.146.189
6.554.973
5.936.642
19.239.600
6.268.549
13.409.954

2.237.018
2.562.289
274.803
1.952.296
6.364.445
334.261
4.746.280

Pgina 5 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #5
Ventas Globales en promocin (en litros)
Producto L

Mercado
A
B
Y

1
944.065
708.521
12.168.954

2
47.964
12.986
0

Empresa
3
12.444.896
4.715.651
52.915.746

4
167.262
62.765
1.700.790

5
12.371.830
9.285.074
26.457.873

4
2.279.294
941.763
8.314.826

5
3.147.270
5.975.436
3.984.187

Producto T

Mercado
A
B
Y

1
5.749.832
5.458.341
14.907.450

2015/06/05 14:49

2
0
97.320
0

Empresa
3
3.381.761
1.790.663
7.968.375

Pgina 6 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #6
Unidades vendidas en promocin por empresa, mercado, canal y producto
Producto L
Empresa
Mercado

Canal

G
S
T
G
S
T
G

B
Y

377.626
377.626
188.813
141.704
425.113
141.704
12.168.954

47.964
0
0
12.986
0
0
0

12.371.830
48.711
24.355
4.642.537
54.836
18.278
52.915.746

167.262
0
0
62.765
0
0
1.700.790

6.185.915
6.185.915
0
2.321.268
6.963.806
0
26.457.873

Producto T
Empresa
Mercado

Canal

B
Y

2015/06/05 14:49

G
S
T
G
S
T
G

2.299.933
2.299.933
1.149.966
1.091.668
3.275.005
1.091.668
14.907.450

0
0
0
97.320
0
0
0

3.147.271
156.327
78.163
1.493.859
222.603
74.201
7.968.375

2.279.294
0
0
941.763
0
0
8.314.826

1.573.635
1.573.635
0
1.493.859
4.481.577
0
3.984.187

Pgina 7 de 33

Simulacin:

B3SIM2

LACTAVIT

Nombre Ca.:

E:

Ao:

Estudio #7
Posicionamiento de las marcas de L

Eje T

Mercado: A

Eje N

Empresa

2015/06/05 14:49

8,00

2,00

2,50

8,00

8,00

2,00

2,00

8,00

5,00

3,00

Pgina 8 de 33

Simulacin:

B3SIM2

LACTAVIT

Nombre Ca.:

E:

Ao:

Estudio #7
Posicionamiento de las marcas de L

Eje T

Mercado: B

Eje N

Empresa

2015/06/05 14:49

8,00

2,00

2,50

8,00

8,00

2,00

2,00

8,00

5,00

3,00

Pgina 9 de 33

Simulacin:

B3SIM2

LACTAVIT

Nombre Ca.:

E:

Ao:

Estudio #7
Posicionamiento de las marcas de L

Eje T

Mercado: Y

Eje N

Empresa

8,00

2,00

2,50

8,00

8,00

2,00

2,00

8,00

5,00

3,00

3,00

8,00

6,00

6,00

8,00

3,00

Estudio #8
Posicionamiento de las marcas de T

2015/06/05 14:49

Pgina 10 de 33

Simulacin:

B3SIM2

LACTAVIT

Nombre Ca.:

E:

Ao:

Estudio #8
Posicionamiento de las marcas de T

Eje T

Mercado: A

Eje N

Empresa

2015/06/05 14:49

2,00

3,00

2,50

8,00

8,00

2,00

2,00

8,00

5,00

4,00

Pgina 11 de 33

Simulacin:

B3SIM2

LACTAVIT

Nombre Ca.:

E:

Ao:

Estudio #8
Posicionamiento de las marcas de T

Eje T

Mercado: B

Eje N

Empresa

2015/06/05 14:49

2,00

3,00

2,50

8,00

8,00

2,00

2,00

8,00

5,00

4,00

Pgina 12 de 33

Simulacin:

B3SIM2

LACTAVIT

Nombre Ca.:

E:

Ao:

Estudio #8
Posicionamiento de las marcas de T

Eje T

Mercado: Y

Eje N

Empresa

2015/06/05 14:49

2,00

3,00

2,50

8,00

8,00

2,00

2,00

8,00

5,00

4,00

3,00

8,00

6,00

6,00

8,00

3,00

Pgina 13 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #9
Inversin publicitaria en el extranjero de las empresas de A y B
Producto

Inversin ()

14.010.000

14.379.000

Estudio #10
Cobertura lograda por las empresas
Producto L

Mercado

A
B
Y

2
1,00
1,00
0,88

1,00
1,00
0,80

Empresa
3
1,00
1,00
1,00

5
1,00
1,00
1,00

0,48
0,76
0,60

Producto T

Mercado
A
B
Y

2
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
0,32

Empresa
3
1,00
1,00
1,00

5
1,00
1,00
1,00

0,48
0,48
0,12

La cobertura est expresada en tanto por 1. Es decir, 1 significa un 100% de cobertura

2015/06/05 14:49

Pgina 14 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #11
Inserciones de publicidad de marca por empresas.
Producto L
Empresa
Mercado

Soporte

MI
NO
PE
PR
SE
Total
MI
NO
PE
PR
SE
Total

MI
NO
PE
PR
SE
Total
Total

1
134
0
10
60
200

2
52
0
0
135
218

404
75
0
5
90
100

3
40
40
80
0
100

4
100
40
40
0
150

5
100
0
0
0
0

405
50
0
0
110
200

260
40
40
80
0
100

330
150
40
40
0
150

100
80
0
0
80
0

270
100
0
5
75
200

360
0
0
0
160
60

260
40
0
80
40
100

380
0
0
120
120
30

160
0
0
0
100
0

380
1.054

220
985

260
780

270
980

100
360

Total
426
80
130
195
668
1.499
395
80
125
280
550
1.430
140
0
205
495
390
1.230
4.159

MI: Miscelneo Radio, NO: Noticias Radio, PE: Pelculas T.V., PR: Prensa, SE: Seriales TV.

2015/06/05 14:49

Pgina 15 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #11
Inserciones de publicidad de marca por empresas.
Producto T
Empresa
Mercado

40
40
80
0
100

4
100
40
40
0
150

5
100
0
0
0
0

435
60
0
0
150
260

260
40
40
80
0
100

330
150
40
40
0
150

100
50
0
0
0
0

365
125
0
50
150
200

470
59
0
0
0
188

260
40
0
80
40
100

380
0
0
60
60
30

50
50
0
0
0
0

525
1.280

247
1.152

260
780

150
860

50
200

Soporte

MI
NO
PE
PR
SE
Total
MI
NO
PE
PR
SE
Total

MI
NO
PE
PR
SE
Total
Total

1
140
0
0
100
150

50
0
0
145
240

390
130
0
10
75
150

Total
430
80
120
245
640
1.515
430
80
130
225
660
1.525
274
0
190
250
518
1.232
4.272

MI: Miscelneo Radio, NO: Noticias Radio, PE: Pelculas T.V., PR: Prensa, SE: Seriales TV.

Estudio #12
Inversin en publicidad de las empresas establecidas de Y
Producto

2015/06/05 14:49

Inversin ()

12.000.000

19.000.000

Pgina 16 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #13
P.L.V. por Mercado y Canal
Producto L

Mercado
A

B
Y

Canal
G
S
T
G
S
T
G

1
20.000
12.000
15.000
20.000
12.000
15.000
25.000

2
150.000
190.000
80.000
100.000
180.000
80.000
200.000

Empresa
3
210.000
140.000
70.000
210.000
140.000
70.000
210.000

4
250.000
150.000
75.000
250.000
150.000
75.000
250.000

4
175.000
125.000
100.000
175.000
125.000
100.000
150.000

0
0
0
0
0
0
0

Producto T
Empresa
Mercado
A

B
Y

Canal
G
S
T
G
S
T
G

2015/06/05 14:49

1
10.000
7.500
7.500
10.000
7.500
7.500
15.000

2
140.000
140.000
75.000
155.000
135.000
80.000
200.000

3
210.000
140.000
70.000
210.000
140.000
70.000
210.000

0
0
0
0
0
0
0

Pgina 17 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #14
Nmero de delegaciones y vendedores
Delegaciones

Empresa
Mercado
A
B
Y

4
4
2

0
0
0

5
5
3

5
4
4

0
0
0

Vendedores

Mercado
A

Canal
S

2015/06/05 14:49

T
S
T

1
24
20
16
16

Empresa
3
0
15
0
15
0
15
0
15

4
35
45
20
20

5
0
0
0
0

Pgina 18 de 33

Simulacin:

B3SIM2

LACTAVIT

Nombre Ca.:

E:

Ao:

Estudio #15
Lineales obtenidos a final de ao (%) por mercado y canal
Producto L
Empresa
Mercado
A

B
Y

Canal

22

15

34

18

11

24

17

24

17

17

35

15

29

12

22

15

34

18

11

23

17

24

19

17

35

16

29

12

14

10

14

10

Producto T
Empresa
Mercado
A

B
Y

Canal

26

13

31

20

31

15

23

18

13

38

13

26

16

26

15

28

20

11

29

16

23

17

15

37

15

25

16

17

12

2015/06/05 14:49

Pgina 19 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #16
Inversin en inmovilizado
Inversin
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa
Empresa

1
2
3
4
5

2015/06/05 14:49

68.700.000
49.920.000
88.440.000
52.200.000
47.100.000

Pgina 20 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #17
Precio medio en el extranjero
Producto

2015/06/05 14:49

P.V.P. Recomendado ()

0,96

1,84

Pgina 21 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #18
Ventas globales en el extranjero
Producto

2015/06/05 14:49

Unidades

1.000.000.000

150.586.093

Pgina 22 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #19
Demanda sin incluir promociones

Producto L

Mercado
A
B
Y

1
96.157.570
61.575.934
77.259.402

2
75.385.289
45.549.992
22.941.736

Empresa
3
132.046.014
97.685.804
66.488.518

4
107.982.993
103.591.677
53.576.003

5
21.706.879
21.482.924
10.000.027

Producto T

Mercado
A
B
Y

1
6.729.090
6.827.737
4.444.841

2015/06/05 14:49

2
17.363.649
16.310.380
2.753.124

Empresa
3
44.903.323
39.260.827
12.371.652

4
31.348.805
31.569.071
5.273.197

5
1.926.840
2.675.566
762.093

Pgina 23 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #20
P.V.P. Recomendado () por mercado y canal
Producto L

Mercado Canal
G
A
S
T
G
B
S
T
Y
G

1
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95

2
0,94
0,95
0,95
0,96
0,97
0,98
0,97

Empresa
3
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98

4
0,97
0,96
0,96
0,97
0,97
0,96
0,97

5
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

Producto T
Empresa
Mercado Canal
G
A
S
T
G
B
S
T
Y
G

2015/06/05 14:49

1
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,68

2
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,67

3
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68

4
1,60
1,59
1,59
1,61
1,61
1,61
1,62

5
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66

Pgina 24 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #21
Campaa publicitaria por mercado

Producto L
Empresa
Mercado

20

20

10

20

20

10

20

20

10

Producto T
Empresa
Mercado

20

15

10

20

15

10

20

15

10

2015/06/05 14:49

Pgina 25 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #22
Promociones por mercado y canal
Producto L

Mercado
A

B
Y

Canal
G
S
T
G
S
T
G

2
2
2
2
2
2
2
2

5
1
1
5
1
1
1

Empresa
3
3
2
2
3
2
2
3

5
5
1
1
5
1
1
5

3
3
1
3
3
1
3

Producto T

Mercado
A

B
Y

Canal
G
S
T
G
S
T
G

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
5
1
1
1

Empresa
3
3
2
2
3
2
2
3

5
2
1
1
2
1
1
2

3
3
1
3
3
1
3

Leyenda
Ninguna

Reduccin de precio

3x2

Sorteo

Descuento prxima compra

Plus promocional directo

Plus promo. indirecto revista

Plus promo. indirecto mantel

Plus promo. indirecto CD

2015/06/05 14:49

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B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #23
Resultado del ejercicio de las empresas
Resultado del ejercicio
Empresa
1
2
3
4
5

2015/06/05 14:49

Resultado ()
-34.593.739
2.049.730
48.577.250
43.614.406
-34.928.611

Pgina 27 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #24
Coste medio de produccin en el sector
Producto

2015/06/05 14:49

Coste ()

0,66

1,20

Pgina 28 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #25
Salario medio de la fuerza de ventas
Mercado
A
B

Fijo ()

Variable (%)
27.333
29.000

0,83
0,90

Salario medio de personal de estructura y fbrica

Tipo
Nivel I
Nivel II
Nivel III
Nivel IV
Operador
Especialista

2015/06/05 14:49

Fijo ()
112.800
73.709
54.460
32.430
13.200
23.400

Pgina 29 de 33

Simulacin:

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #26
BALANCE
1

ACTIVO
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3
Empresa 4
Empresa 5
Tesorera
124.656.738
-476.244 153.672.459 101.150.146
15.698.192
Inversiones financieras
0
0
0
0
0
Inversin en valores
0
0
0
0
150.000
Imposiciones a plazo
0
0
0
50.000.000
0
Clientes deudores
51.439.090
31.209.286
75.565.300
61.028.254
16.342.472
Existencias
279.683.453
45.681.972
56.452.288
13.986.998
92.593.225
Stock de materia prima L
0
0
12.074
90.290
6.982.405
Stock de materia prima T
0
0
5.827
40.534
5.150.999
Stock de prod. terminado L
172.040.471
41.948.949
56.434.386
13.856.174
78.834.247
Stock de prod. terminado T
107.642.981
3.733.023
0
0
1.625.574
Total activo corriente
455.779.280 76.415.014 285.690.047 226.165.398 124.783.889
Inm. en terrenos, edificios e instalaciones
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
12.000.000
Inm. en lneas de produccin
44.700.000
26.400.000
53.400.000
34.200.000
24.300.000
Inm. en sistema de control de calidad PY
0
11.520.000
23.040.000
0
10.800.000
Inm. en mdulos Smed
12.000.000
0
0
6.000.000
0
Amortizaciones
-21.282.000
-15.436.800
-31.320.000
-16.308.000
-16.146.000
Total activo no corriente
47.418.000 34.483.200 57.120.000 35.892.000 30.954.000
Total Activo
503.197.280 110.898.214 342.810.047 262.057.398 155.737.889
PASIVO
Proveedores de L
9.143.371
14.881.473
51.975.017
36.065.292
0
Proveedores de T
0
5.622.418
18.231.514
16.197.866
4.292.500
Prstamos a corto plazo
595.349.169
21.312.217
28.658.333
0 243.446.060
Crditos
0
0
0
0
0
Total pasivo corriente
604.492.540 41.816.108 98.864.863 52.263.158 247.738.560
Prstamos a largo plazo
0
0
0
0
0
Total pasivo no corriente
0
0
0
0
0
Total Pasivo
604.492.540 41.816.108 98.864.863 52.263.158 247.738.560
PATRIMONIO NETO
Capital social
66.000.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
Resultados anteriores
-132.701.521
1.032.376 129.367.934 100.179.834 -123.072.060
Resultado del ejercicio
-34.593.739
2.049.730
48.577.250
43.614.406
-34.928.611
Total Patrimonio Neto
-101.295.260 69.082.106 243.945.183 209.794.241 -92.000.671
Pos. por beneficio acumulado
5
3
1
2
4
Pos. por resultado ejercicio
4
3
1
2
5

2015/06/05 14:49

Pgina 30 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #27
Nmero de plataformas por empresa y mercado

Mercado
A
B
Y

2015/06/05 14:49

2
6
6
12

30
30
60

Empresa
3
36
36
36

5
18
12
24

30
30
60

Pgina 31 de 33

B3SIM2

Simulacin:

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Estudio #28
Nmero de turnos
Empresa
1
2
3
4
5

2015/06/05 14:49

Nmero
3
3
3
3
2

Pgina 32 de 33

Simulacin:

2015/06/05 14:49

B3SIM2

Nombre Ca.:

LACTAVIT

E:

Ao:

Pgina 33 de 33